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FORMATO: CORRIDA FINANCIERA FAPPA y SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y U

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA FAPPA y

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y U

NOMBRE DEL PROYECTO:

CRIA Y EN

A

PRESUPUESTO DE INVERSION

 

B

CALCULOS TECNICOS

 

B.I.

MEMORIA CAPITAL DE TRABAJO

B. II.

PARAMETROS TECNICOS PRODUCTIV DESARROLLO DE REBAÑO MEMORIAS DE ALIMENTACION MEMORIA MEDICINA VETERINARIA PROYECCION DE COSTOS

C

PROYECCION FINANCIERA MINI

C.I.

COSTOS TOTALES

C.II.

PROYECCION DE INGRESOS

 

C.III.

ESTADO DE RESULTADOS

 

C.IV

FLUJO DE EFECTIVO

 

D

ANALISIS DE RENTABILIDAD

D.I.

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

D.II.

D.III.

ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, T ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AH

PROMUSAG RBANO
PROMUSAG
RBANO

GORDA DE OVINOS

OS

MA A 5 AÑOS.

IR, B/C)

ORRO

CRIA Y ENGORDA D

PRESUPUESTO DE IN

       

COSTO

 

CONCEPTOS

   

UNIDAD

 

CANTIDAD

UNITARIO

ACTIVO FIJO

     

Terreno para construccion de corral de manejo.

M2

 

300

$

200.00

Corral de Manejo

   

m2

 

100

$

873.00

Comederos

 

Piezas

 

10

$

700.00

Bebederos

 

Piezas

 

9

$

500.00

Hato actual

 

Cabezas

 

15

$

700.00

Vientres a adquirir

   

Cabezas

 

110

$

700.00

Sementales a adquirir

   

Cabezas

 
  • 3 $

 

1,400.00

SUBTOTAL

     

ACTIVO DIFERIDO

       

Constitucion de grupo

   

Presupuesto

 
  • 1 $

 

4,000.00

Programa

de

capacitacion

y

 

Presupuesto

 
  • 1 $

 

18,000.00

asistencia tecnica

       

Flete de cabezas

   

Presupuesto

 
  • 1 $

 

6,000.00

SUBTOTAL

     

CAPITAL DE TRABAJO

       

Capital de trabajo

   

presupuesto

 
  • 1 $

 

55,854.66

SUBTOTAL

     

TOTAL

     
 

FUETE

CANTIDAD

PORCENTAJE

 

PROGRAMA

$

198,000.00

 

59.22%

SOCIAS

 

$136,354.66

 

40.78%

TOTAL

$

334,354.66

 

100.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA

 
 

FUENTE

 

INV. FIJA

 

INV. DIFERIDA

CAP. TRABAJO

SOCIAS

$

70,500.00

$

10,000.00

$

55,854.66

PROGRAMA

$

180,000.00

$

18,000.00

$

-

TOTALES

$

250,500.00

$

28,000.00

$

55,854.66

PORCENTAJE (%)

   

75%

 

8%

 

17%

CLASIFICACION DE INVERSION

 

TIPO DE FINANCIAMIENTO

 

CANTIDAD

 

INV. FIJA

$

250,500.00

INV. DIFERIDA

 

$

28,000.00

CAP. TRABAJO

$

55,854.66

TOTALES

$

334,354.66

E OVINOS

VERSION

 

MONTOS

PROGRAMA

 

SOCIOS

 

TOTAL

       

$

60,000.00

 

$

60,000.00

$

60,000.00

$

87,300.00

$

87,300.00

 

$

87,300.00

$

7,000.00

$

7,000.00

 

$

7,000.00

$

4,500.00

$

4,500.00

 

$

4,500.00

$

10,500.00

 

$

10,500.00

$

10,500.00

$

77,000.00

$

77,000.00

 

$

77,000.00

$

4,200.00

$

4,200.00

 

$

4,200.00

$

250,500.00

$

180,000.00

$

70,500.00

$

250,500.00

       

$

4,000.00

 

$

4,000.00

$

4,000.00

$

18,000.00

$

18,000.00

 

$

18,000.00

$

6,000.00

 

$

6,000.00

$

6,000.00

$

28,000.00

$

18,000.00

$

10,000.00

$

28,000.00

       

$

55,854.66

 

$

55,854.66

$

55,854.66

$

55,854.66

 

$

55,854.66

$

55,854.66

$

334,354.66

$

198,000.00

$

136,354.66

$

334,354.66

 
 

TOTALES

PORCENTAJE %

 

$

136,354.66

 

40.78%

$

198,000.00

 

59.22%

$

334,354.66

100.00%

 

100%

 

%

Capital de tra

Concepto

 

Unidad

Cantidad

Alimentación

   

PAJA DE TRIGO

 

TON

4.0

MAIZ EN GRANO

 

TON

1.4

ZACATE DE MAIZ

 

TON

4.0

SORGO EN GRANO

 

TON

0.5

TRIGO EN GRANO

 

TON

4.0

SAL MINERAL

 

TON

0.5

BOTIQUIN VETERINARIO

PAQUETE

1.0

Gastos de Operación

   

Mano de obra

 

Jornal

365

Veterinario

Visita

 

6

Pago de luz

Recibo

6

Pago de agua

Recibo

12

Costo Total

   

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

Estado fisiológico y producto

Presentación

 

Costo

Ml

$

Vientres

   

Ivomex

  • 50 $

 

300.00

Ultrabac 7

  • 50 $

193.50

Vigantol

  • 500 $

814.00

Bacterina pasteurella

  • 250 $

90.50

Sementales

   

Ivomex

  • 50 $

 

300.00

Ultrabac 7

  • 50 $

193.50

Vigantol

  • 500 $

814.00

Bacterina pasteurella

  • 250 $

90.50

Corderos

   

Ivomex

  • 50 $

 

300.00

Ultrabac 7

  • 50 $

193.50

Vigantol

  • 500 $

814.00

Bacterina pasteurella

  • 250 $

90.50

Primalas

   

Ivomex

  • 50 $

 

300.00

Ultrabac 7

  • 50 $

193.50

Vigantol

  • 500 $

814.00

Bacterina pasteurella

  • 250 $

90.50

Renta de agostadero

Cantidad

Unidad

precio unitario

30

hectarea

$

300.00

 
 

MENSUAL

ANUAL

COSTO TOTAL

$

5,404.55

$

55,854.66

bajo

 

Precio

 

Costo

 

Costo

 

Unitario

Mensual

Total

 

$

691.20

$

8,294.36

$

200.00

$

66.65

$

799.80

$

900.00

$

104.62

$

1,255.42

$

150.00

$

49.99

$

599.85

$

1,200.00

$

53.32

$

639.84

$

900.00

$

301.33

$

3,615.93

$

3,000.00

$

115.29

$

1,383.51

$

3,185.00

$

265.42

$

3,185.00

 

$

3,271.67

$

39,260.00

$

100.00

$

3,041.67

$

36,500.00

$

300.00

$

150.00

$

1,800.00

$

100.00

$

50.00

$

600.00

$

30.00

$

30.00

$

360.00

 

$

4,228.28

$

50,739.36

 
 

Dósis

 

Dosis por

 

Costo por

Aplicaciones

Costo/año

Ml/Cbz.

presentación

Dósis

al año

por cabeza

       

$

17.29

 

1.00

 
  • 50 $

 

6.00

  • 1 $

6.00

1.00

  • 50 $

3.87

  • 1 $

3.87

2.00

  • 250 $

3.26

  • 2 $

6.51

2.50

  • 100 $

0.91

  • 1 $

0.91

       

$

23.29

 

1.00

 
  • 50 $

 

6.00

  • 2 $

12.00

1.00

  • 50 $

3.87

  • 1 $

3.87

2.00

  • 250 $

3.26

  • 2 $

6.51

2.50

  • 100 $

0.91

  • 1 $

0.91

       

$

17.29

 

0.50

 
  • 100 $

 

3.00

  • 2 $

6.00

1.00

50

$

3.87

  • 1 $

3.87

2.00

  • 250 $

3.26

  • 2 $

6.51

2.50

  • 100 $

0.91

  • 1 $

0.91

       

$

23.29

 

1.00

 
  • 50 $

 

6.00

  • 2 $

12.00

1.00

  • 50 $

3.87

  • 1 $

3.87

2.00

  • 250 $

3.26

  • 2 $

6.51

2.50

  • 100 $

0.91

  • 1 $

0.91

TOTAL
TOTAL

Costo mensual

Costo total anual

$

750.00

$

9,000.00

Costo/rebaño

Costo por rebaño

 

mes

año

$

180.07

$

2,160.88

   

$

5.82

$

69.86

   

$

102.42

$

1,229.00

   

$

137.96

$

1,655.56

   
 

$

426.27

$

5,115.29

 

PARAMETROS TECNICO-PRODUCTIVOS

 

MORTALIDAD ADULTOS

CICLO

5.00%

4.00%

5.00%

4.80%

MORTALIDAD CRIAS

DESTETE

10.00%

11.00%

11.00%

11.00%

En la engorda

2.00%

2.20%

2.60%

3.40%

PARICIÓN

87.50%

88.00%

87.50%

87.50%

PARTOS MULTIPLES

30.00%

30.00%

30.00%

30.00%

DESECHOS VIENTRES

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

DESECHOS SEMENTALES

0.00%

0.00%

50.00%

50.00%

PRIMALAS A LA VENTA

50%

50%

50%

50%

4.70% 10.00% 2.70% 87.50% 30.00% 10.00% 50.00% 50%
4.70%
10.00%
2.70%
87.50%
30.00%
10.00%
50.00%
50%

CONCEPTO

PROYECCION DEL DESARROLLO DEL REBAÑO

1

2

3

4

 

BORREGAS AL INICIO DEL AÑO

125

164

212

271

HEMBRAS DE DESECHO

CABEZAS

13

16

21

27

MORTALIDAD

CABEZAS

6

7

11

13

BORREGAS A FIN DE AÑO

106

141

180

231

NACIMIENTOS

CRIAS

109

144

185

237

PARTOS MULTIPLES

33

43

56

71

MACHOS

50%

71

94

121

154

MORTALIDAD AL DESTETE

CRIAS

7

10

13

17

CORDEROS DESTETADOS

64

84

108

137

MORTALIDAD EN ENGORDA

1

2

3

5

CORDEROS VENTA

63

82

105

132

CORDEROS VENTA PIE DE CRIA

0

0

0

0

HEMBRAS

50%

71

94

121

154

MORTALIDAD AL DESTETE

7

10

13

17

PRIMALAS DESTETADAS

CRIAS

64

84

108

137

MORTALIDAD A LOS 6 MESES

1

2

3

5

TOTAL PRIMALAS

CRIAS

63

82

105

132

MORTALIDAD PRIMALAS

1

2

3

4

TOTAL PRIMALAS

62

80

102

128

PRIMALAS PARA VENTA

31

40

51

64

TOTAL PRIMALAS PARA REEMPLAZO

31

40

51

64

SEMENTALES

3

7

8

11

REEMPLAZOS (COMPRA DE SEMENTALES)

0

0

4

6

DESECHOS DE SEMENTALES

0

0

4

6

COMPOSICIÓN DEL REBAÑO (cabezas)

   

Horizonte del desarrollo del rebaño

 

Concepto/Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Adultas

125

164

212

271

343

Corderas

71

94

121

154

195

Corderos nacidos

71

94

121

154

195

Sementales

3

7

8

11

14

Total de cabezas

270

358

461

590

747

5 343 0 16 327 300 90 195 20 175 5 170 0 195 20 175
5
343
0
16
327
300
90
195
20
175
5
170
0
195
20
175
5
170
5
101
51
51
14
7
7

PRESUPUESTOS DE COSTOS DE OPERA

ALIMENTACIÓN DEL REBAÑO A) CORDEROS

DIETA PARA CORDEROS ESTABULADOS (POR CABEZA)

INGREDIENTE

CANT.

KGS/DIA

PAJA DE TRIGO

0.750

MAIZ GRANO

0.200

SORGO EN GRANO

0.100

TRIGO EN GRANO

0.100

ZACATE DE MAÍZ

0.750

SAL MINERAL

0.010

TOTAL

1.910

CANTIDADES (TON)

     

Concepto / Año

1

2

NUMERO DE CABEZAS CANTIDADES DE INGREDIENTES (TON)

71

94

PAJA DE TRIGO

4.00

5.27

MAIZ EN GRANO

1.07

1.41

ZACATE DE MAIZ

4.00

5.27

SORGO EN GRANO

0.53

0.70

TRIGO EN GRANO

0.53

0.70

SAL MINERAL

0.05

0.07

PRECIOS UNITARIOS($/TON)

   

Concepto / Año

1

2

0.2

PAJA DE TRIGO

200.00

200.00

0.9

MAIZ EN GRANO

900.00

900.00

0.15

ZACATE DE MAIZ

150.00

150.00

1.2

SORGO EN GRANO

1,200.00

1,200.00

0.9

TRIGO EN GRANO

900.00

900.00

3

SAL MINERAL

3,000.00

3,000.00

COSTOS DE ALIMENTACIÓN DE CORDEROS

   

Concepto / Año

1

2

     

PAJA DE TRIGO

 
  • 799.80 1,054.50

MAIZ EN GRANO

  • 959.77 1,265.40

ZACATE DE MAIZ

  • 599.85 790.88

SORGO EN GRANO

  • 639.84 843.60

TRIGO EN GRANO

  • 479.88 632.70

SAL MINERAL

  • 159.96 210.90

TOTAL

3,639

4,798

B)

SEMENTALES

DIETA PARA SEMENTALES

 
 

INGREDIENTE

CANTIDAD

 

KGS/DIA

MAIZ GRANO

 

0.300

TRIGO EN GRANO

0.100

 

SAL MINERAL

0.030

 

TOTAL

0.430

NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN DE SEMENTALES

 
   
 

CONCEPTO

1

2

SEMENTALES (NÚM)

3

7

 

CANTIDAD (TON)

   

MAIZ GRANO

0.33

0.77

TRIGO EN GRANO

0.11

0.26

SAL MINERAL

0.03

0.08

COSTOS DE ALIMENTACIÓN DE SEMENTALES ($)

 
   
 

CONCEPTO

1

2

MAIZ GRANO

295.65

689.85

TRIGO EN GRANO

98.55

229.95

SAL MINERAL

98.55

229.95

 

TOTAL

493

1,150

C)

VIENTRES EN GESTACIÓN Y LACTANCIA

DIETA PARA VIENTRES EN LOS ÚLTIMOS 40 DÍAS DE GESTACIÓN Y 60 DIAS DE LACTANCIA

 
 

INGREDIENTE

CANTIDAD

 

KGS/DIA

TRIGO EN GRANO

 

0.270

 

SAL MINERAL

0.030

 

TOTAL

0.300

NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN DE VIENTRES EN 40 DÍAS DE GESTACIÓN Y LACTANCIA

   

CONCEPTO

1

2

VIENTRES(NÚM)

125

163.87

CANTIDAD (TON)

   

TRIGO EN GRANO

3.38

4.42

SAL MINERAL

0.38

0.49

COSTOS DE ALIMENTACIÓN DE VIENTRES

   

CONCEPTO

1

2

TRIGO EN GRANO

3,037.50

3,982.04

SAL MINERAL

1,125.00

1,474.83

TOTAL

4,163

5,457

D) COSTOS TOTALES DE ALIMENTACIÓN

COSTOS DE ALIMENTACIÓN DEL REBAÑO

   

Concepto / Año

1

2

ALIMENTACIÓN DE CORDEROS

3,639

4,798

ALIMENTACIÓN DE SEMENTALES

493

1,150

ALIMENTACIÓN DE VIENTRES

4,163

5,457

TOTAL

8,294

11,405

CIÓN
CIÓN

NÚMERO

DE DIAS

75

75

75

75

75

75

 

Años

3

4

5

121

154

195

6.78

8.67

10.97

1.81

2.31

2.93

6.78

8.67

10.97

0.90

1.16

1.46

0.90

1.16

1.46

0.09

0.12

0.15

 

Años

3

4

5

200.00

200.00

200.00

900.00

900.00

900.00

150.00

150.00

150.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

900.00

900.00

900.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

 

Años

3

4

5

     

1,356.26

1,734.64

2,193.76

1,627.52

2,081.56

2,632.51

1,017.20

1,300.98

1,645.32

1,085.01

1,387.71

1,755.01

813.76

1,040.78

1,316.26

271.25

346.93

438.75

6,171

7,893

9,982

NÚMERO

 

DE DIAS

365

365

365

 
 

Años

3

4

5

8

11

14

0.88

1.20

1.53

0.29

0.40

0.51

0.09

0.12

0.15

 

Años

3

4

5

788.40

1,084.05

1,379.70

262.80

361.35

459.90

262.80

361.35

459.90

1,314

1,807

2,300

 

NÚMERO

 

DE DIAS

100

100

 

Años

3

4

5

211.968

271.103

342.859

5.72

7.32

9.26

0.64

0.81

1.03

 

Años

3

4

5

5,150.82

6,587.80

8,331.47

1,907.71

2,439.93

3,085.73

7,059

9,028

11,417

 

Años

3

4

5

6,171

7,893

9,982

1,314

1,807

2,300

7,059

9,028

11,417

14,544

18,727

23,698

COSTOS SANITARIOS

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

Estado fisiológico y producto

Presentación

Costo

Dósis

Ml

$

Ml/Cbz.

Vientres

     

Ivomex

50

300.00

1.00

Ultrabac 7

50

193.50

1.00

Vigantol

500

814.00

2.00

Bacterina pasteurella

250

90.50

2.50

Sementales

     

Ivomex

50

300.00

1.00

Ultrabac 7

50

193.50

1.00

Vigantol

500

814.00

2.00

Bacterina pasteurella

250

90.50

2.50

Corderos

     

Ivomex

50

300.00

0.50

Ultrabac 7

50

193.50

1.00

Vigantol

500

814.00

2.00

Bacterina pasteurella

250

90.50

2.50

Primalas

     

Ivomex

50

300.00

1.00

Ultrabac 7

50

193.50

1.00

Vigantol

500

814.00

2.00

Bacterina pasteurella

250

90.50

2.50

COSTOS DE BIOLÓGICOS

 

Costos de biológicos al año por rebaño

 

Concepto / Año

1

2

3

Adultas

2,161

2,833

3,664

Corderas

1,656

2,183

2,807

Corderos nacidos

1,229

1,620

2,084

Sementales

70

163

186

Costo total

5,115

6,799

8,742

BOTIQUIN STOP AÑO 1

CONCEPTO

UNIDAD DE

CANTIDAD

PRECIO

MEDIDA

UNITARIO ($)

Vacuna contra Neumonia

Frasco

2

150

Desparasitante

Frasco

10

100

Vacuna contra Enterotoxemia

Frasco

3

300

Antibiotico (TYLAN)

Frasco

3

180

Superflumestrep

Caja

5

25

Laxotonicos

Sobre

10

12

Vitaminicos (MUSE)

Frasco

1

200

Total

     

REINVERSION

     

COSTO

EQUIPO PRINCIPAL

U/M

VOLUMEN

UNITARIO

PALA

PZA

 
  • 4.00 80.00

MACHETE

PZA

 
  • 2.00 70.00

BIELDO

PZA

 
  • 4.00 180.00

COMEDEROS

UN

 
  • 1.00 800.00

BEBEDEROS

UN

 
  • 1.00 500.00

 

TOTAL:

Dosis por

Costo por

Aplicaciones

Costo/año

presentación

Dósis

al año

por cabeza

     

17.29

50

  • 6.00 1

 

6.00

50

  • 3.87 1

3.87

250

  • 3.26 2

6.51

100

  • 0.91 1

0.91

     

23.29

50

  • 6.00 2

 

12.00

50

  • 3.87 1

3.87

250

  • 3.26 2

6.51

100

  • 0.91 1

0.91

     

17.29

100

  • 3.00 2

 

6.00

50

  • 3.87 1

3.87

250

  • 3.26 2

6.51

100

  • 0.91 1

0.91

     

23.29

50

  • 6.00 2

 

12.00

50

  • 3.87 1

3.87

250

  • 3.26 2

6.51

100

  • 0.91 1

0.91

 
   

4

5

4,687

5,927

3,591

4,541

2,665

3,371

256

326

11,199

14,165

 

IMPORTE

 

TOTAL ($)

300

1,000

900

540

125

120

 

200

3,185

 

INV. AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

320.00

 

352.00

   

140.00

 

154.00

   

720.00

 

792.00

   

800.00

 

880.00

   

500.00

 

550.00

   

2,480.00

 

2,728.00

   

CRIA Y ENGORDA DE OVINO

PROYECCION DE COSTOS

COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS

 

AÑO

 

AÑO

CONCEPTO

SEMANA/MES/CICLO

 

1

 

2

Alimentación

 

$

8,294.36

$

11,404.61

Costos sanitarios

 

$

5,115.29

$

6,798.98

Compra de sementales

$

4,000.00

$

-

$

-

Botiquin veterinario

 

$

3,185.00

$

3,344.25

Gastos ventas

2000/MES

$ 24,000.00

$

25,200.00

Renta de agostadero

 

$

9,000.00

$

9,450.00

Reinversion

 

$

-

$

-

Veterinario

 

$

1,800.00

$

1,890.00

Pago de agua

 

$

360.00

$

378.00

Pago de luz

 

$

600.00

$

630.00

Costo de mano de obra

 

$ 36,500.00

$

38,325.00

Publicidad

500/mes

$

6,000.00

$

6,300.00

       

TOTAL

 

$ 94,854.66

$ 103,720.84

S

 

AÑO

 

AÑO

 

AÑO

 

3

 

4

 

5

$

14,543.54

$

18,727.07

$

23,698.32

$

8,742.06

$

11,198.81

$

14,164.99

$

16,000.00

$

24,000.00

$

28,000.00

$

3,511.46

$

3,687.04

$

3,871.39

$

26,460.00

$

27,783.00

$

29,172.15

$

9,922.50

$

10,418.63

$

10,939.56

$

2,728.00

$

-

$

-

$

1,984.50

$

2,083.73

$

2,187.91

$

396.90

$

416.75

$

437.58

$

661.50

$

694.58

$

729.30

$

40,241.25

$

42,253.31

$

44,365.98

$

6,615.00

$

6,945.75

$

7,293.04

     

$ 131,806.71

$ 148,208.65

$

164,860.22

CRIA Y ENGORDA DE OVINOS

COSTOS TOTALES

COSTOS FIJOS

 

AÑO 1

 

AÑO 2

 

AÑO 3

Reinversion

$

-

$

-

$

2,728.00

Veterinario

$

1,800.00

$

1,890.00

$

1,984.50

Pago de agua

$

360.00

$

378.00

$

396.90

Pago de luz

$

600.00

$

630.00

$

661.50

Costo de mano de obra

$

36,500.00

$

38,325.00

$

40,241.25

Publicidad

$

6,000.00

$

6,300.00

$

6,615.00

       

TOTAL

$ 45,260.00

$ 47,523.00

$ 52,627.15

 

COSTOS VARIABLES

 

AÑO 1

 

AÑO 2

 

AÑO 3

Alimentación

$

8,294.36

$

11,404.61

$

14,543.54

Costos sanitarios

$

5,115.29

$

6,798.98

$

8,742.06