Procedimiento de Gestin para el Proceso Gestin Ambiental.

PROCEDIMIENTO DE GESTIN PARA EL PROCESO GESTION AMBIENTAL PROPOSITO Y APLICACION El presente documento describe la coordinacin de las actividades para realizar la Gestin Ambiental, considerando los aspectos de medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y calidad; identificando y evaluando los aspectos del proceso, que permiten cumplir con los compromisos adquiridos, normas aplicables y agregar valor al negocio de M P. Aplica a todas las operaciones de M P, desde las !reas de Puerto "asta #ordillera.

Tabla de Contenidos 1. 2. . !. ". #. $esponsables %efiniciones %escripcin del proceso $egistros $eferencias Ane&os $evisin ' 1 3 . 4 5 %escripcin del #ambio (ntegracin )ormas (*+,''-, (*+ -.''- y +/*A* -0''*e elimina cuadro de elaborador, revisor, aprobador. *e elimina fec"a desde pie de p!gina y cuadro de descripcin de cambio, seg2n nuevo formato de documentos. $evisin responsabilidades, descripcin e indicadores del proceso. Actualizacin por cambios +rganizacionales. Actualizacin por nuevos cambios +rganizacionales reestructuracin de la Gerencia Medio Ambiente #ambio +rganizacional, Actualizacin #odificacin documento y referencias $esponsabilidades y y

1. RESPONSABLES

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Procedimiento de Gestin para el Proceso Gestin Ambiental.

1.1

S%&e'intenden(ia de Monito'eo ) Est%dios A*bientales Planifica, e7ecuta y controla los planes de monitoreo comprometido con las autoridades. Provee informacin para la toma de decisiones estrat8gicas de la compa9:a.

1.2 S%&e'intenden(ia de Gesti+n A*biental (ncorpora la componente ambiental en la toma de decisiones de la operacin y de los proyectos operacionales de la compa9:a, asesorando t8cnicamente. ;erifica el cumplimiento de la legislacin ambiental aplicable y de los compromisos establecidos en los E(A < %(A< $#A< Permisos, que autorizan el funcionamiento de M P. Asesora durante la ocurrencia de incidentes operacionales con consecuencias ambientales. $ecopila informacin y entrega reportes sobre la gestin de sustancias peligrosas y de los residuos. $ealiza auditorias ambientales a las !reas. %esarrolla e implementa planes de capacitacin y sensibilizacin ambiental.

1.

,'ea P'o)e(tos A*bientales ) Miti-a(iones %esarrolla los planes de mitigacin y<o compensacin comprometidos con las autoridades #oordina la elaboracin de documentos ambientales de nuevos proyectos

1.! ,'ea Pe'*isos A*bientales

#oordina las respuestas a +rdinarios y +ficios de la Autoridad. #oordina la obtencin de permisos y autorizaciones ambientales. #oordina la e7ecucin de auditoria de permisos y autorizaciones. Elabora los reportes de la Gerencia.

1." ,'ea Plani.i(a(i+n ) Cont'ol Inte'no Elabora y administra el presupuesto anual con el fin de contar con los recursos necesarios. Efect2a seguimiento a indicadores ambientales claves =#%, >P( sustentabilidad, Matriz E%A?. +rganigrama del Proceso de Medioambiente@

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Procedimiento de Gestin para el Proceso Gestin Ambiental.

2. DE/INICIONES 2.1 EIA0 Estudio de (mpacto Ambiental. 2.2 DIA0 %eclaracin de (mpacto Ambiental. 2. RCA0 $esolucin de #alificacin Ambiental. 2.! BSC0 Aalanced *core #ard o Bablero de Mando integral. 2." SGI0 *istema de Gestin (ntegrado. . DESCRIPCIN DEL PROCESO El propsito del proceso es establecer las actividades de coordinacin y asistencia en materia ambiental a todos los procesos de M P, y operarlos de acuerdo al *istema de Gestin (ntegrado, apoyando la continuidad operacional y permitiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las autoridades competentes, normativas aplicables y pol:ticas internas.

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Procedimiento de Gestin para el Proceso Gestin Ambiental.

Este proceso reconoce como sus principales productos y servicios los siguientes@ (nformes de vigilancia y monitoreo para cumplimiento de las $#ACs, de acuerdo al Plan de *eguimiento. Asesor:a a las DP para apoyar la continuidad operacional y cumplir la normativa ambiental y est!ndares internos. (nformes de inspecciones en terreno a las DP. (nformes de respuesta a consultas de la autoridad en temas ambientales, de nuestra competencia. #apacitaciones a las DP de M P en temas Ambientales =$#A 30, %* -.0, entre otros?. (nformes semanales de la Gestin para la Gerencia General. (nformes e7ecutivos de monitoreo a las DP, con informacin de puntos cr:ticos de la operacin. #analizacin de informacin para solicitud de autorizaciones y permisos ambientales de proyectos. (nformes de proyectos especiales. (nformes de consumos de sustancias peligrosos y generacin de residuos peligrosos. (nformes con indicadores ambientales claves. Participacin en la administracin del *G(, desde la perspectiva ambiental (*+ -..''-

.1 A(ti1idades de Plani.i(a(i+n
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a Gestin Ambiental es una actividad que obedece a una planificacin anual, de manera de abordar los principales temas ambientales de la operacin, cumplimiento de compromisos internos y e&ternos, relaciones con las autoridades ambientales y la comunidad. En la siguiente tabla aparecen las actividades de planificacin, sus responsables, documentos asociados y fec"as. Tabla 1. Lista de a(ti1idades de Plani.i(a(i+n de la Ge'en(ia de Medioa*biente
A(ti1idad de Plani.i(a(i+n Presupuesto Anual de la GMA %efinicin anual de indicadores, ob7etivos, metas y planes de accin Planificacin para actividades del plan de vigilancia y monitoreo ambiental Do(%*ento Presupuesto Anual Res&onsable de s% e2e(%(i+n Gerente MA Gerente MA, y $esponsable Proceso Planificacin y #ontrol $esponsable de Proceso Monitoreo /e(3a de .inali4a(i+n +ctubre de cada a9o Co*enta'ios 66666666666666666666666666666666

PG6*G(6''4

+ctubre de cada a9o

%e acuerdo con los +b7etivos Estrat8gicos de la #ompa9:a

PG6*G(6'',

%iciembre de cada a9o

%e acuerdo a los requerimientos emanados por parte de la autoridad competente

Programa de Permisos

%ocumento Anual

Gerente MA

%iciembre de cada a9o.

66666666666666666666666666666666

Programa de Monitoreo

Presupuesto Anual

Gerente MA

%iciembre de cada a9o

66666666666666666666666666666666

.2 E2e(%(i+n de las a(ti1idades de -esti+n. as actividades relevantes que se e7ecutan en el proceso Gestin Ambiental se encuentran en la siguiente tabla@

Tabla 2. Lista de A(ti1idades de E2e(%(i+n de la Ge'en(ia de Medioa*biente

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Procedimiento de Gestin para el Proceso Gestin Ambiental. Res&onsable de s% e2e(%(i+n $esponsable Monitoreo y $esponsable de Permisos *uperintendent e de Gestin Ambiental *uperintendent e de Gestin Ambiental *uperintendent e de Gestin Ambiental $esponsable Permisos Ambientales $esponsable Monitoreo Ambiental *uperintendent e de Gestin Ambiental

A(ti1idad #onfeccin y entrega de informes de vigilancia y monitoreo ambiental Asesor:a a los procesos en materias ambientales Asesor:a a los proyectos en materias ambientales +peracin *istema de Gestin Ambiental #onfeccin de (nforme *emanal #onfeccin de (nforme E7ecutivo de Monitoreo #onfeccin y entrega informes de residuos peligrosos

Do(%*ento

/'e(%en(ia

Co*enta'ios *e generan informes de acuerdo al Plan de *eguimiento concordado con la autoridad %e acuerdo a lo planificado y<o solicitado %e acuerdo a lo solicitado Actividades insertas dentro del *G(

PG6*G(6'', PG6*G(6''1 E6*G(6''4 E6MA6GMA6''0 M6*G(6''(nforme semanal Gerencia Medio Ambiente (nforme E7ecutivo de Monitoreo puntos cr:ticos

Permanente

Permanente Permanente %efinida en cada caso *emanal Mensual

E6MA6GMA6''1

Mensual

Monitoreo Medio E:sico

#ontrato #*.

$esponsable Monitoreo Ambiental $esponsable Monitoreo Ambiental $esponsable Monitoreo Ambiental *uperintendent e de Gestin Ambiental *uperintendent e de Gestin Ambiental

Permanente

Monitoreo Medio Aitico

#ontrato #*.

Permanente

Monitoreo Medio Marino Administracin de campos de M P y #ontrol de $iesgos de (ncendios Programas de $eforestacin y +peracin Planta de

#ontrato #*.

Permanente

*e realizan en base a documento de %eclaracin y *eguimiento de $esiduos Peligrosos =*(%$EP? *e generan informes de acuerdo a la periodicidad establecida por la autoridad *e generan informes de acuerdo a la periodicidad establecida por la autoridad *e generan informes de acuerdo a la periodicidad establecida por la autoridad

#ontrato #*. #ontrato #*.

Permanente Permanente *e realizan en base a proyectos para cumplimiento de

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#omposta7e Programas de $eforestacin , #ompensacin Mauro

Procedimiento de Gestin para el Proceso Gestin Ambiental. normativo =%. )FG'? *e realizan en base a $esponsable proyectos para Proyectos y Permanente cumplimiento de Mitigacin normativo =%. )FG'?

5e'i.i(a(i+n ) (o''e((i+n de las a(ti1idades de Gesti+n A*biental as actividades de verificacin y correccin de los planes e indicadores definidos para el proceso, son realizados en reuniones y actividades definidas en la siguiente tabla. Tabla . Lista de A(ti1idades de 5e'i.i(a(i+n ) Co''e((i+n en la Ge'en(ia de Medioa*biente
A(ti1idad An!lisis de monitoreo y discusin de los resultados con la autoridad An!lisis de monitoreo y discusin de resultados con los procesos #ontrol de los indicadores@ ob7etivos, metas y planes de accin Do(%*ento +rdinario $espuesta Autoridad (nforme E7ecutivo de Monitoreo Res&onsable de s% e2e(%(i+n Gerente de Medio Ambiente *uperintendente de Gestin Ambiental /'e(%en(ia Permanente

Mensual

PG6*G(6'',

$esponsable Planificacin y #ontrol

Mensual

Auditoria de cumplimiento EE## compromisos ambientales Asesor:a en permisos EE##

*uperintendente de Gestin Ambiental $esponsable Permisos

Anual

Anual

.! As&e(tos e I*&a(tos a*bientales si-ni.i(ati1os ) s% -esti+n

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Procedimiento de Gestin para el Proceso Gestin Ambiental.

os Aspectos e (mpactos Ambientales *ignificativos de este proceso aparecen en detalle en la Matriz de (dentificacin de Aspecto Ambientales y Evaluacin de los (mpactos Ambientales Asociados. En la siguiente tabla se resumen los que est!n presentes en este proceso para condicin de operacin normal y anormal con la indicacin de las medidas consideradas para la gestin adecuada de ellos. Tabla !. Listado de i*&a(tos a*bientales ) s% -esti+n
Aspecto Ambientales #digo seg2n Eamilia PG6*G(6''1 Generacin de $esiduos A4', A4-, A-'3, A--3 A-'1, (mpactos Ambientales significativos #ontaminacin de *uelo, Agua y ;isual Medidas o documentos para su gestin M6MA6''(B6MA6GMA6''3 (B6MA6GMA6''.

."

Ries-os &a'a las Pe'sonas ) la Sal%d O(%&a(ional os peligros correspondientes a las actividades de este proceso, fueron identificados y evaluados seg2n los lineamientos de *eguridad y *alud +cupacional. os riesgos no tolerables son los que aparecen en la siguiente tabla donde adem!s se indica la medida de control. Tabla ". Listado de identi.i(a(i+n de 'ies-os ) sal%d o(%&a(ional

Peligros que generan $iesgos )o Bolerables Bipos seg2n Eamilia PG6*G(6''1 #a:das #a:da diferente nivel #a:da de "ombre al agua Atrapamiento Atrapado o apretado entre Atrapado o apretado dentro Atrapado o apretado ba7o, deba7o Golpeado Golpes por Golpeado #ontra Golpeado #ontra ob7etos, estructura o equipos *iniestros (nmersin Peligro por incendio Atropello ;olcamiento

Medidas o documentos para su gestin $+6G$6P$6''M6G$6P$6''%.*. )H G1 $eglamento de *eguridad Minera $+6G$6P$6''Procedimiento Maestro de bloqueo y tar7eteo de equipos %.*. )H G1 $eglamento de *eguridad Minera $+6G$6P$6''$+6G$6P$6''5 M6G$6P$6''%.*. )H G1 $eglamento de *eguridad Minera $+6G$6P$6''$+6G$6P$6''3 $+6G$6P$6''. $+6G$6P$6''4 M6G$6P$6''$+6G$6G;6''-

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+tros

#olisin #"oque

Procedimiento de Gestin para el Proceso Gestin Ambiental. %.*. )H G1 $eglamento de *eguridad Minera $+6G$6G;6''$+6G$6P$6''$+6G$6P$6''3 $+6G$6P$6''. M6G$6P$6''%.*. )F G1 $eglamento de *eguridad Minera

.# Co*&'o*isos e indi(ado'es del &'o(eso os compromisos e indicadores de gestin, "an sido identificados de acuerdo a los propsitos de los procesos y lineamientos de las metas de la empresa. os valores metas y rangos para su evaluacin, est!n acordados anualmente y su seguimiento es realizado mediante el A*# del sistema de informacin de la empresa, que se representan en la siguiente tabla@ /inan(ie'a I avance inversiones #umplimiento presupuesto Del Cliente )F reclamos o no conformidades P'o(eso Inte'no de Ne-o(io #umplimiento plan de inversiones #umplimiento fec"as de informes y respuesta a autoridades )F de fiscalizaciones )F de multas por temas ambientales Grado de #umplimiento compromisos ambientales #alidad de Agua /istrica )odo , #alidad de Aire PM-' *eguimiento (ndicador Evaluacin de %esempe9o Ambiental =E%A? Inno1a(i+n ) desa''ollo I Avance proyectos innovacin De I*&a(to a la Co*%nidad )F de eventos<incidentes operacionales con consecuencia ambiental y<o a la comunidad

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!.

REGISTROS

E6*G(6''.. (dentificacin y An!lisis del Proceso E6MA6GMA6''0@ #"ecJ ist Evaluacin *ustentable de Proyectos. Presupuesto Anual Gerencia Medio Ambiente (nforme *emanal (nformes de ;igilancia y monitoreo ambiental *eguimiento $espuesta +rdinarios Autoridad #ierre mensual E%A

". RE/ERENCIAS

)orma (*+ -.''-@1''4 $esoluciones de #alificacin Ambiental )ormativa ambiental vigente

#. ANE9OS )<A

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