MAPA DE RIESGOS

No RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD CONTROLES NIVEL CAUSAS ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAM INDICADOR
EXISTENTES DEL A
RIESGO
1 Escasa Alto Media 1. Charlas Medio 1. Insuficiente 1. Incrementar las 1. Representante
cobertura y esporádicas sobre personal asignado personas de la Legal.
periodicida el tema. a la Oficina de Oficina de Control 2. Oficina de CI y
d en el 2. Divulgación de Control Interno. Interno. Oficina de
fomento de documentos. 2. Inadecuada 2. Elaborar el plan planeación. Inicio: No funcionarios
la cultura planeación y anual de la Oficina 3. Oficina de CI y Enero 2004 actuales
del control programación. 3. Elaborar de Talento No. Funcionarios
en la 3. Falta de interés documentos y guías Humano. en 3 meses
entidad. de los funcionarios de sensibilización y 4. Oficina de CI y Finaliza:
en el tema. divulgarlos. de Talento Marzo 2004
4. Escasos 4. Definición de Humano.
recursos para instrumentos o
programas de mecanismos
divulgación. virtuales para
incrementar la
cobertura.
2 Inadecuada Alto Alta 1. Proceso de Alto 1. Intereses 1. Contratar el 1. Representante No. funcionarios
selección selección del particulares. proceso de selección Legal. nombrados
del personal. 2. Falta de claridad con un ente externo. 2. Oficina de resultado del
personal y conocimiento del 2. Análisis del Talento Humano, proceso de
para la proceso de proceso de selección Oficina de Inicio: selección
Oficina. selección. definiendo controles Planeación. Enero 2004 contratado
3. Falta de para cada una de las 3. Oficina de No. funcionarios
controles en el etapas. Talento Humano. capacitados
proceso de 3. Capacitación Finaliza: No. funcionarios
selección. específica para los Julio 2004 Oficina de
funcionarios de la Talento
Oficina de Talento Humano.
Humano.