INDICE Captulo I Tema Presentacin de la Empresa Poltica de la Calidad II Objetivos de Gestin de la Calidad Revisin
1
III
I%
%I $NE*O) I +
+ Procedimientos $sociados
RE%I)O " $PRO-O .i uel $ De $n,uin
DIRECCI/N
Octubre de #001
En el inicio estaba volcada a la (abricacin de Cal7 a la ,ue sum el cemento en el a4o 15896 Comen! sus actividades con la ra!n social Calera $vellaneda )6$67 bajo or ani!acin " capitales de ori en $lem:n " desde el a4o 1590 pertenece a dos empresas Espa4olas7 Cementos .olins )6$6 " 2niland Cementera )6$67 bene(ici:ndose as con importantes inversiones " con un mu" valioso aporte cient(ico " tecnol ico6 De 'sta (orma7 el Grupo Cementos $vellaneda con un per(il de empresa din:mica " e(iciente in resa al nuevo si lo con una dimensin cada ve! m:s destacada en la produccin de materiales de mu" alta calidad para la Industria $r entina " 2ru ua"a de la Construccin6 El Grupo posee en la actualidad dos plantas en la $r entina7 ubicadas en Olavarra7 provincia de -s6$s6 " en la Calera7 provincia de )an 3uis " dos plantas en 2ru ua" ubicadas en .inas7 departamento de 3avalleja " en .ontevideo6 Con la ;abilitacin de su nueva lnea de produccin en planta Olavarra7 el Grupo alcan!a en su conjunto un volumen del orden de 860006000 Tn<a4o de productos cementicios " posee adem:s una =:brica de Cal >idr:ulica ubicada en la planta mencionada con una capacidad del orden de #?06000 Tn<a4o )u lnea actual de productos incorpora el Cemento Normal7 Cemento con =iller Calc:reo7 Cemento $6R6I67 Cemento $6R6)67 Cemento Clase G7 Cemento para $lba4ilera marca >IDR$3IT @$r entinaA " $RTICOR @2ru ua"A7 Cal ;idr:ulica marca >IDR$T " ? -$3DE)7 Cal E&tra7 Pe amento para revestimientos cer:micos marca PER=ECTO I.PER.E$-3E " Preme!clados6 3as actividades del Grupo se inte ran con la produccin de >ormi n Elaborado a trav's de empresas de este rubro en distintas locali!aciones de $r entina " 2ru ua"7 estas (irmas son >ormi ones $rti as )6$6 " la Divisin >ormi ones $vellaneda6 )u Casa Central est: ubicada en la calle De(ensa 118 Bto piso Capital =ederal @ Tel6 011+?881+1091<9C7 =a&6 011+?881+1BB?A6
El GR2PO CE.ENTO) $%E33$NED$ de(ine como tarea prioritaria para todo su personal7 el cumplimiento de las e&i encias del )istema de Gestin de la Calidad en todos sus productos " servicios6 3a Gestin de la Calidad se basa en los si uientes objetivosE =abricar productos bajo las Normas T'cnicas reconocidas en el .ercado7 satis(aciendo los re,uisitos " e&pectativas de los clientes 3os procesos se dise4ar:n e implementar:n teniendo en cuenta la metodolo a de prevencin " de mejora continua7 en un marco de e(icacia " e(iciencia6 Implementar nuevas tecnolo as " el uso de ;erramientas estadsticas7 para mejorar la con(iabilidad de los procesos6 Desarrollar proveedores ,ue acompa4en la mejora continua de nuestros productos " servicios6 Todo el personal7 sin e&cepcin7 es responsable de velar por la calidad de nuestros productos " servicios6 Desarrollar una $sistencia T'cnica competente " reconocida por los clientes " usuarios6 3a Empresa se ocupar: de la (ormacin continua del personal a (in de potenciar sus ;abilidades " la concienti!acin en el lo ro de los objetivos7 en un marco de motivacin " respeto por su ente6 En el desarrollo de estos objetivos de calidad " de metas de superacin7 la Direccin del GR2PO CE.ENTO) $%E33$NED$ compromete sus es(uer!os " los recursos necesarios para alcan!arlos6
)e uridad Operativa
DIRECTOR DE PROD2CCI/N
GERENTE) DE P3$NT$
GERENTE DE $-$)TECI.IENTO
GERENTE DE )I)TE.$)
GERENTE) %ENT$)
GERENTE DE 3OGI)TIC$
DIRECTOR DE PROD2CCI/N
GERENTE DE $-$)TECI.IENTO
FE=E DE PROD2CCION
# + RE)PON)$-I3ID$DE)
3a responsabilidad " autoridad para la si uienteE =2NCION Representante de la Direccin Direccin de Produccin RE)PON)$-I3ID$D H $2TORID$D Establece la Poltica de la Calidad6 Establece objetivos de calidad para cada (uncin relevante6 3leva a cabo las Revisiones por la Direccin6 $se ura la disponibilidad de recursos6 Establece procesos de comunicacin interna adecuados6 EvalKa el desempe4o de los procesos6 $se ura ,ue se establecen7 implementan " mantienen los procesos necesarios para el sistema de estin de la calidad6 $se ura ,ue se promueve la toma de conciencia de los re,uisitos del cliente en todos los niveles de la or ani!acin6 In(orma a la Direccin del desempe4o del sistema de estin " de las necesidades de mejoras detectadas6 $prueba el pro rama de auditoras internas de calidad6 Promueve la implementacin de procesos de mejora continua6 estin de la calidad de cada (uncin es la
Direccin
Plani(ica la produccin6 Optimi!a los recursos productivos6 Establece las consi nas de proceso6 Establece " revisa los re,uisitos del cliente6 Establece el presupuesto de ventas6 .antiene la comunicacin con el cliente6 Gestiona los reclamos de los clientes6 .ide la satis(accin del cliente6 Establece el dise4o de los envases de producto6 Establece el dise4o de la in(ormacin t'cnico comercial6 Implementa la lo stica de distribucin " entre a de los productos6 Reali!a la estin de los cr'ditos " el se uimiento de las cobran!as6 $se ura la inte ridad del sistema in(orm:tico6 $se ura el res uardo de los datos almacenados en el sistema in(orm:tico $porta normas " procedimientos de para publicar en el sistema6
$se ura la disponibilidad de RR>> con las competencias " conocimientos re,ueridos6 $se ura la disponibilidad de los per(iles de cada puesto6 .antiene actuali!ados or ani rama " per(iles6 Coordina las actividades de capacitacin6 Establece el Plan Corporativo $nual de Capacitacin "
Concienti!acin6
EvalKa la e(ectividad de las ;erramientas " recursos de capacitacin6 .antiene re istro de todas las actividades de capacitacin6 Implementa la poltica de comunicaciones internas6 Plani(ica la produccin de la planta6 Coordina " controla la ejecucin de las etapas del proceso de (abricacin en las distintas lneas productivas7 para el lo ro de los productos re,ueridos6 De(ine los niveles de stocLs mnimos Coordina " controla los procesos de mantenimiento e in eniera de procesos Gestiona las acciones en materia de se uridad e ;i iene " medio ambiente6
Gerencia de Planta
Plani(ica " estiona el abastecimiento de bienes " servicios6 Gestiona los stocLs7 conjuntamente con los erentes de Gerencia de plantas6 $bastecimiento EvalKa7 selecciona " desarrolla proveedores6 Gerencia de Calidad7 Desarrollo de Producto " $sistencia T'cnica Desarrolla nuevos productos6 $siste t'cnicamente al cliente6 Reali!a el se uimiento de la Calidad de los productos del mercado6 Propone especi(icaciones de los productos " controla el cumplimiento de las especi(icaciones de calidad aprobadas6 $siste a las plantas en la consecucin de los objetivos (ijados6 $siste a la Gerencia Comercial en los reclamos de cliente por calidad de producto6 $siste a la Direccin Comercial en el dise4o de los envases de producto e in(ormacin t'cnica comercial6 $udita " valida los resultados de los ensa"os de los laboratorios propios6 Participa en los or anismos ,ue establecen la normativa e&terna aplicable a los productos6 Cali(ica a los auditores internos de calidad6
Con(ecciona e implementa el pro rama de auditoras internas de la calidad6 $se uramiento Controla la documentacin del sistema de estin de la calidad6 de la Calidad Controla los re istros del sistema de estin de la calidad6 Reali!a el se uimiento de las $C " $P
EXCLUSIONES
3a operatoria de CE.ENTO) $%E33$NED$ )6$6 no emplea en sus procesos productos del cliente @Captulo 17 punto 16C6? de la Norma I)O 5001E#000A6
TJR.INO) H DE=INICIONE)
$ e(ectos del presente .anual de Calidad " del )istema de Gestin de la Calidad ,ue en 'l se establece7 se adoptan los t'rminos descriptos en la Norma I)O 5000 versin #0006
DIRECCION
$)I)TENCI$ TECNIC$
$-$)TECI.IENTO
INGENIERD$ DE PROCE)O)
C3IENTE
CO.ERCI$3
PROD2CCION
DE)P$C>O H E*PEDICION
3OGI)TIC$
CREDITO) H CO-R$NG$)
C3IENTE
.$NTENI.IENTO
PRO%EEDORE)
GE)TION DE C$3ID$D
Procesos Direccin Comercial Produccin Despac;o " E&pedicin 3o stica Cr'ditos " Cobran!as $bastecimiento $sistencia T'cnica Recursos >umanos .antenimiento In eniera de Procesos )istemas Gestin de la Calidad
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1 + DIRECCI/N
ENTR$D$)
INDIC$DORE) REC3$.O) NO CON=OR.ID$DE) E)T$DI)TIC$) IN=OR.E) DE $2DITORI$) D$TO) DE PROCE)O) ENC2E)T$ )$TI)=$CCI/N REM2I)ITO) DE C3IENTE H 3EG$3E) E)T$DO DE $C<$P
$CTI%ID$D
$)IGN$CI/N DE REC2R)O) NECE)$RIO) E)T$-3ECER 3$ PO3DTIC$ DE C$3ID$D 33E%$R $ C$-O 3$) RE%I)IONE) DE3 )I)TE.$ DE GE)TI/N DE C$3ID$D POR 3$ DIRECCI/N CO.2NIC$R $ 3$ ORG$NIG$CI/N 3$ I.PORT$NCI$ DE )$TI)=$CER 3O) REM2I)ITO) DE C3IENTE E)T$-3ECER REM2I)ITO) DE C$3ID$D DE=INE $2TORID$DE) EN E3 )GC
RE)23T$DO)
$CT$) DE RE%I)I/N POR 3$ DIRECCI/N E)PECI=IC$CIONE) DE PROD2CTO) O-FETI%O) DE C$3ID$D .EFOR$) P3$N DE IN%ER)IONE) PRE)2P2E)TO) OPER$TI%O)
INDIC$DORE) DE E=IC$CI$
# + GE)TI/N DE 3$ C$3ID$D
ENTR$D$)
INDIC$DORE) REC3$.O) NO CON=OR.ID$DE) E)T$DI)TIC$) IN=OR.E) DE $2DITORI$)
$CTI%ID$D
GE)TI/N DE 3$) $2DITORI$) INTERN$) GE)TION DE $CCIONE) CORRECTI%$) H PRE%ENTI%$) )EG2I.IENTO DE INDIC$DORE) DE GE)TION DE 3$ C$3ID$D CONTRO3 DE 3$ DOC2.ENT$CION DE C$3ID$D TR$T$.IENTO DE REC3$.O) PROGR$.$ 3$ RE2NI/N DE 3$ RE%I)I/N POR 3$ DIRECCI/N PRO.2E%E 3$ .EFOR$ CONTIN2$
RE)23T$DO)
.$NEFO POR P$RTE DE 3$ ORG$NIG$CI/N DE 3$ PO3DTIC$ H O-FETI%O) DE C$3ID$D PROCEDI.IENTO) $2DITORI$) RE%I)ION POR 3$ DIRECCION %ERI=IC$CION DE 3$ E=ECTI%ID$D DE $C<$P E)PECI=IC$CIONE) DE PROD2CTO)
$N$3I)I) DE D$TO)
INDIC$DORE) DE C$3ID$D NO CON=OR.ID$DE)
C3IENTE)
DIRECCI/N
3$ ORG$NIG$CI/N
INDIC$DORE) DE E=IC$CI$
8 + CO.ERCI$3
ENTR$D$)
REM2I)ITO) H E*PECT$TI%$) DE 3O) C3IENTE) )O3ICIT2DE) DE $PERT2R$ DE C2ENT$ PEDIDO) DE COTIG$CIONE) =OR.$3E) E IN=OR.$3E) D$TO) DE 3O) .ERC$DO) @PRECIO)7 P3$GO)7 3OGI)TIC$7 P2-3ICID$DA P$RTICIP$CION EN 3O) DI)TINTO) .ERC$DO) CO)TO) DE PROD2CCI/N H DE DI)TRI-2CI/N PRE)2P2E)TO) DE %ENT$ $N2$3 NOR.$) H PROCEDI.IENTO) E)PECI=IC$CIONE) DE N2E)TRO) PROD2CTO
$CTI%ID$DE)
CO.ERCI$3IG$CION DE 3O) PROD2CTO) $NN3I)I) DE DI)PONI-I3ID$D H RENT$-I3ID$D $TENCION PER)ON$3IG$D$ $ C3IENTE) DETER.IN$CION DE PRECIO) H CONDICIONE) CO.ERCI$3E) E.I)ION DE DOC2.ENTO) CO.ERCI$3E) GE)TION DE RECEPCION7 DERI%$CION7 )EG2I.IENTO H CIERRE DE 3O) REC3$.O) DE 3O) C3IENTE) IN=OR.$CION DE 3$ GE)TION PRE)2P2E)TO H CONTRO3 DE 3$) GE)TIONE) INDI%ID2$3E) C$.P$O$) DE PRO.OCION
RE)23T$DO)
%ENT$) DE 3O) DI)TINTO) PROD2CTO) EN CONDICIONE) =O=$-RIC$7 =O- DEPO)ITO) H CI= E)PECI=IC$CIONE) DE PROD2CTO) H )ER%ICIO) PRE)2P2E)TO) P<OTR$) NRE$)
C3IENTE)
C3IENTE) E*TERNO)
INDIC$DORE) DE E=IC$CI$
? + PROD2CCI/N
ENTR$D$)
CON)IGN$) DE C$3ID$D IN)2.O)
$CTI%ID$DE)
E*TR$CCI/N .$TERI$) PRI.$) CON)IGN$) DE PROCE)O
RE)23T$DO)
CE.ENTO C$3 PRE.EGC3$DO)
PRONO)TICO DE %ENT$) E3$-OR$CI/N DE PROD2CTO) )EG2RID$D E >IGIENE H .$ .$NTENI.IENTO CONTRO3 DE C$3ID$D $3.$CEN$.IENTO DE)P$C>O
C3IENTE)
C3IENTE) E*TERNO) GE)TION DE C$3ID$D INGENIERD$ DE CONTRO3 DE PROCE)O
$N$3I)I) DE D$TO)
PROD2CTI%ID$D H CO)TO) C$3ID$D )EG2RID$D
INDIC$DORE) DE E=IC$CI$
C + DE)P$C>O H E*PEDICION
INGRE)O DE PROD2CTO) EN%$)E) ORDEN DE C$RG$ C$.ION T$R$DO OTQ) DE .$NTENI.IENTO C$.-IO) DE PROD2CTO O-FETI%O) H P3$N DE PROD2CCION $PRO-$CION DE C$3ID$D CONDICIONE) CO.ERCI$3E) P$2T$) CO.ERCI$3E) H =IN$NCIER$) P$R$ 3$ C$RG$ REC3$.O) DE C3IENTE) NO%ED$DE) E)PECD=IC$) NOR.$) H PROCEDI.IENTO)
ENTRADAS
T2RN$DO T$R$DO PE)$DO E.I)I/N DE DOC2.ENTO) CO.ERCI$3E) E.-O3)$DO P$33ETIG$DO DE)P$C>O -O3)$ H GR$NE3 CONTRO3E) T$R$ H PE)$D$ DE3 C$.ION
ACTIVIDADES
DE)P$C>O $3 C3IENTE DOC2.ENT$CI/N CO.ERCI$3 P$R$ E3 C3IENTE H 3$ CO.P$OD$ PROD2CTO) P$33ETIG$DO) PROD2CTO) $ GR$NE3 IN=OR.E) P$R$ 3$ GE)TI/N
RESULTADOS
TIE.PO E*TERNO) E INTERNO) DE C$RG$ REPORTE DI$RIO DE E)PER$ DE C3IENTE) PROD2CTI%ID$D P$33ETIG$DOR$) H E.-O3)$DOR$) C$3ID$D ROT2R$ DE EN%$)E) PE)O -O3)$ ROT$CION DE )TOCR C$.IONE) $ REC2ENTO
ANALISIS DE DATOS
C3IENTE E*TERNO GERENCI$ CO.ERCI$3 CREDITO) H CO-R$NG$) PROD2CCION GE)TION DE C$3ID$D CONTRO3 DE C$3ID$D 3OGI)ITC$ CO.ERCI$3 .$NTENI.IENTO DIRECCION < GERENCI$ DE P3$NT$
CLIENTES
INDICADORES DE EFICACIA
ACTIVIDADES
$N$3I)I) CREDITICIO INGRE)O DE C3IENTE GE)TION DE CO-R$NG$) $D.INI)TR$CION DE C2ENT$) CORRIENTE) RE)O32CION DE REC3$.O) TO.$ DE $CCIONE) =RENTE $ INCO-R$-3E)
RESULTADOS
C$3I=IC$CION CREDICITICI$ DE3 C3IENTE GENER$CION DE 3$ CO-R$NG$
CLIENTES
C3IENTE) E*TERNO)
ANALISIS DE DATOS
E%O32CION DE 3$ DE2D$ %ENCID$ H ENDE2D$.IENTO .ORO)ID$D ROT$CION DE CO-R$NG$
INDICADORES DE EFICACIA
1 + $-$)TECI.IENTO
ENTRADAS
PEDIDOS DE COMPRAS DE MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIMIENTOS DEL S.A. MATERIALES DE STOCK Y DE UNICA VEZ ESPECIFICACIONES DE COMPRAS DE LOS USUARIOS COTIZACIONES DE PROVEEDORES ALTA DE PROVEEDORES NO CONFORMES DE PROVEEDORES CONSULTAS DE PROVEEDORES Y USUARIOS SOLICITUDES DE INFORMACIN ESTADISTICA INTERNA Y EXTERNA INFORMACION SOBRE NUEVOS PRODUCTOS EN EL MERCADO REQUISITOS LEGALES CONDICIONES FINANCIERAS PRESUPUESTO DE VENTAS EVALUACION Y NO CONFORMES DE PROVEEDORES COSTOS Y PERFORMANCE DE INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS VALUACION DE ALMACENES ROTACION DE MATERIALES
ACTIVIDADES
PLANIFICACION DE LAS COMPRAS GESTIN DE COMPRA Y RECLAMOS EVALUACIN, DESARROLLO Y SELECCIN DE PROVEEDORES GESTIN DE STOCKS Y ALMACENES MANTENIMIENTO DEL MAESTRO DE ITEMS (ALTAS Y BAJAS) VERIFICACION TECNICA DE ITEMS VENTA DE MATERIALES RETIRADOS DEL SISTEMA DE PRODUCCION COMUNICACIN CON EL PROVEEDOR CONFECCION DE INFORMES DE GESTION ANLISIS DE MERCADOS
RESULTADOS
ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO EN TIEMPO Y FORMA ACEPTACION O REC AZO DE PROVEEDORES INFORMES PARA FINANZAS INFORMACIN PARA PRESUPUESTACIN Y CONTROL DE GESTIN DETERMINACIN DE REPUESTOS ESTRAT!GICOS E INVERSIONES
CLIENTES
PROVEEDOR EXTERNO PRODUCCION CONTROL DE CALIDAD MANTENIMIENTO GESTION DE CALIDAD INGENIER"A LOGISTICA COMERCIAL DIRECCION #GERENCIA
ANALISIS DE DATOS
INDICADORES DE EFICACIA
9 + $)I)TENCI$ TJCNIC$
ENTRADAS
CON)23T$) PEDIDO) REC3$.O) O-FETI%O) IN=OR.E) DE C$3ID$D
ACTIVIDADES
$)I)TENCI$ TECNIC$ GE)TION DE REC3$.O) CON=ECCION DE DOC2.ENT$CION TECNIC$ -ENC>.$RRING $2DITORI$) PR2E-$) E*PERI.ENT$3E)
RESULTADOS
$)I)TENCI$ $ C3IENTE) RE)P2E)T$ $ REC3$.O) E)T2DIO DE .ERC$DO DOC2.ENT$CION TECNIC$ PROTOCO3O) DE C$3ID$D N2E%O) PROD2CTO)
ANALISIS DE DATOS
E)T$DI)TIC$ DE REC3$.O) E)T$DI)TIC$ DE $)I)TENCI$ TECNIC$
CLIENTES
C3IENTE) E*TERNO) 2)2$RIO CO.ERCI$3 DIRECCION <GERENCI$ GE)TION DE C$3ID$D CONTRO3 DE C$3ID$D PROD2CCI/N
INDICADORES DE EFICACIA
5 + 3OGD)TIC$
ENTRADAS
)O3ICIT2D DE ENTREG$ CS= H =O3EHE) H REG23$CIONE) DE TR$N)PORTE REG3$.ENT$CION )O-RE I.PORT$CION H E*PORT$CION DE PROD2CTO) DE.$ND$ DE E)T2DIO) DE =$CTI-I3ID$D
ACTIVIDADES
NEGOCI$CION DE =3ETE) TR$N)PORTE7 .$NIP23EO H $3.$CEN$.IENTO DE PROD2CTO) PROGR$.$CION H GE)TION DE ENTREG$ CS= H =OGE)TION DE CERTI=IC$CION DE C$3ID$D DE PROD2CTO H PE)O E)T2DIO DE .EFOR$ DE3 .$NIP23EO7 $3.$CEN$.IENTO H EN%$)E DE PROD2CTO E)T2DIO DE =$CTI-I3ID$D DE I.PORT$CION H E*PORT$CION DE PROD2CTO GE)TION DE N2E%$) $3TERN$TI%$) DE TR$N)PORTE -ENC>.$RRING
RESULTADOS
$)I)TENCI$ $ C3IENTE) RE)P2E)T$ $ REC3$.O) E)T2DIO DE .ERC$DO DOC2.ENT$CION TECNIC$ PROTOCO3O) DE C$3ID$D
CLIENTES
C3IENTE) E*TERNO) CO.ERCI$3 $-$)TECI.IENTO DE)P$C>O H E*PEDICION CREDITO) H CO-R$NG$)
DIRECCION <GERENCI$
ANALISIS DE DATOS
%ENT$ CS= TIE.PO) DE ENTREG$ =$33$) DE ENTREG$ CO)TO DE =3ETE)
INDICADORES DE EFICACIA
10 + REC2R)O) >2.$NO)
ENTR$D$)
)O3ICIT2DE) DE DIRECCI/N H GERENCI$) )O3ICIT2DE) PER)ON$3E) H GRE.I$3E) 3EGI)3$CI/N 3$-OR$3 H PRE%I)ION$3
$CTI%ID$D
PROPONE H CONTRO3$ 3$ $P3IC$CI/N DE 3$ PO3DTIC$ DE RR>> H )EG2RID$D E >IGIENE COORDIN$ 3$) $CTI%ID$DE) P$R$ 3$ DE=INICI/N DE PER=I3E) H 3$ -REC>$ DE CONOCI.IENTO)7 33E%$NDO 2N REGI)TRO DE 3$) .I).$) COORDIN$ H $D.INI)TR$7 3$) $CTI%ID$DE) DE CO.PETENCI$)7 C$P$CIT$CI/N H CONCIENTIG$CION E%$3P$ $ 3O) C$P$CIT$DORE) H REGI)TR$ 3$ E=ECTI%ID$D DE 3$ C$P$CIT$CI/N $D.INI)TR$ 3$) RE.2NER$CIONE) H )E3ECCION$ E3 PER)ON$3 I.P3E.ENT$ 3$ PO3DTIC$ CO.2NIC$CION$3 RE$3IG$ E3 )EG2I.IENTO H $DEC2$CI/N DE 3$ E)TR2CT2R$ ORG$NIG$TI%$ $ 3O) =INE) E)TR$TJGICO) DE 3$ E.PRE)$
RE)23T$DO)
RETENCI/N DE3 PER)ON$3 CONDICIONE) DE TR$-$FO )EG2R$)6 PER)ON$3 CO.PETENTE H CONCIENTIG$DO CO.2NIC$CI/N E=IC$G
3$ ORG$NIG$CION
$N$3I)I) DE D$TO)
INDICE) DE $2)ENTI).O H >OR$) E*TR$) INDICE) DE $CCIDENTE) H CO.2NIC$DO) DE RIE)GO)
GRE.IO)
INDIC$DORE) DE E=IC$CI$
11 + .$NTENI.IENTO
ENTRADAS
NOR.$) DE )EG2RID$D EN EM2IPO) H EN PROCEDI.IENTO) E*IGENCI$) DE C$3ID$D DE .EDICIONE) E*IGENCI$) DE CONTIN2ID$D DE .$RC>$ H PROD2CTI%ID$D REC2R)O) >2.$NO)
ACTIVIDADES
.$NTENI.IENTO CORRECTI%O7 PRE%ENTI%O H PREDICTI%O .EFOR$) EN IN)T$3$CIONE) H EM2IPO) CONTRO3 DE ENERGD$ E3ECTRIC$ E)PECI=IC$CION DE REP2E)TO) E3$-OR$CION DE NOR.$) H PROCEDI.IENTO) CONTRO3 DE CO.-2)TI-3E) H 32-RIC$NTE) C$3I-R$CION DE DI)PO)ITI%O) DE .EDICION
RESULTADOS
EM2IPO) E IN)T$3$CIONE) CON=I$-3E) $3 .ENOR CO)TO
CLIENTES
CONTRO3 DE C$3ID$D PROD2CCION DIRECCION < GERENCI$ )EG2RID$D7 >IGIENE H .EDIO $.-IENTE DE)P$C>O H E*PEDICION
$-$)TECI.IENTO
ANALISIS DE DATOS
%I)$DO H RE%I)$DO DE OT TR$T$.IENTO E)T$DI)TICO PREDICTI%O %ERI=IC$CION DE 3O) 3I.ITE) DE EFEC2CION DE OT) CRITIC$) $N$3I)I) E)T$DI)TICO DE C2.P3I.IENTO DE OT) CRITIC$)
INDICADORES DE EFICACIA
ACTIVIDADES
CONTRO3 DE PROD2CTO) $N$3I)I) DE REC3$.O) E3$-OR$CION DE CON)IGN$) DE C$3ID$D H E)PECI=IC$CIONE) INTERN$) DE PROD2CTO E3$-OR$CION DE E)PECI=IC$CIONE) DE IN)2.O) C$3I-R$CION DE EM2IPO) DE .EDICION7 IN)PECCION H EN)$HO RE$3IG$CION DE PR2E-$) E*PERI.ENT$3E)
RESULTADOS
CON)IGN$) DE C$3ID$D E)PECI=IC$CIONE) INTERN$) PROD2CCION DE PROD2CTO) =IN$3E) )EGPN NOR.$) DE C$3ID$D CONTRO3 DE PROCE)O) .EFOR$ DE PROD2CTO)
CLIENTES
PROD2CCION
ANALISIS DE DATOS
RE)23T$DO) DE $N$3I)I) $N$3I)I) E)T$DI)TICO) E3$-OR$CION DE .ODE3O)
DE)P$C>O H E*PEDICION GE)TION DE C$3ID$D $-$)TECI.IENTO $)I)TENCI$ TECNIC$ .$NTENI.IENTO DIRECCION <GERENCI$
INDICADORES DE EFICACIA
18 + )I)TE.$) ENTRADAS
NECE)ID$DE) H REM2ERI.IENTO) DE 3$) DI=ERENTE) DIRECCIONE) H GERENCI$) DE 3$ ORG$NIG$CI/N E%O32CI/N DE 3O) C$.-IO) TECNO3/GICO)
ACTIVIDADES
E3$-OR$R 3$ E)TR$TEGI$ DE REE.P3$GO7 .$NTENI.IENTO H $DM2I)ICI/N DE3 EM2IP$.IENTO IN=OR.NTICO DE)$RRO33$R E I.P3E.ENT$R 3O) )I)TE.$) DE IN=OR.$CI/N REM2ERIDO) DE=INIR 3$) PO3DTIC$) DE RE)P$3DO DE 3$ IN=OR.$CI/N E)PECI=IC$R 3$) C$R$CTERD)TIC$) DE3 EM2IP$.IENTO $ $DM2IRIR H NEGOCI$R CONDICIONE) DE CO.PR$ P3$NI=IC$R 3$ $RM2ITECT2R$ DE 3O) )I)TE.$) DE TR$N).I)I/N DE %OG H D$TO) IN%E)TIG$R 3$) TECNO3OGD$) DI)PONI-3E) O EN DE)$RRO33O
RESULTADOS
DI)PONI-I3ID$D DE 3O) REC2R)O) IN=OR.NTICO) REM2ERIDO) P$R$ 3$ OPER$CI/N RE)G2$RDO $DEC2$DO DE 3O) D$TO) DE 3$ ORG$NIG$CI/N $NTE =$33$)7 $T$M2E) O )INIE)TRO) $CT2$3IG$CI/N TECNO3/GIC$ DE TOD$ 3$ ORG$NIG$CI/N CO.2NIC$CI/N E=IC$G DE %OG H D$TO) ENTRE TOD$) 3$) 3OC$3IG$CIONE) H CON TERCERO) OPTI.IG$CI/N DE CO)TO) DE $DM2I)ICI/N H .$NTENI.IENTO DE EM2IPO) H PROGR$.$)
ANALISIS DE DATOS
E%O32CI/N EN E3 2)O DE 3O) E)P$CIO) DE $3.$CEN$.IENTO $NTIGTED$D DE3 P$RM2E IN=OR.NTICO
CLIENTES
3$ ORG$NIG$CION
INDICADORES DE EFICACIA
1 + C$NTER$
CO.PR$)
.$NTENI.IENTO
INFORME DE MANTENIMIENTO
PIEDRA VOLADA
C$NTER$
TRIT2R$CI/N
PIEDRA TRITURADA
P$RM2E DE PRE>O.O
PIEDRA HOMOGENEIZADA
)I3O) DE PIEDR$
DETRITUS
PIEDRA CORRECTOR
PLAN DE EXPLOTACIN
O=ICIN$ DE C$NTER$
PARTE DE PRODUCCIN
NO CON=OR.E) DE IN)2.O)
CONTRO3 DE C$3ID$D
FE=$T2R$ DE PROD2CCION
GERENTE DE P3$NT$
$-$)TECI.IENTO
PROD2CCION CO)TO) CON)IGN$) DE C$3ID$D CON)IGN$) DE PROCE)O CONTRO3 )TOCR) DE
PRO%EEDOR E*TERNO
)TOCR) DE IN)2.O)
C$NTER$
PIEDR$ CORRECTOR
.O3IEND$ DE CR2DO
PO3%O CR2DO
)I3O
PER)ON$3 C$P$CIT$DO
.$NTENI.IENTO
REC2R)O) >2.$NO)
8 + E3$-OR$CION DE C3INRER
NO CON=OR.E) DE IN)2.O)
CONTRO3 DE C$3ID$D
FE=$T2R$ DE PROD2CCION
GERENCI$ DE P3$NT$
$-$)TECI.IENTO
PROD2CCION CO)TO) CON)IGN$) DE PROCE)O CONTRO3 )TOCR) DE
PRO%EEDOR E*TERNO
)TOCR) DE IN)2.O)
.O3IEND$ DE CR2DO
PO3%O CR2DO
=$-RIC$CION DE C3INRER
C3INRER
.O3IEND$ DE CE.ENTO
PER)ON$3 C$P$CIT$DO
.$NTENI.IENTO
REC2R)O) >2.$NO)
? + E3$-OR$CION DE CE.ENTO
INFORME DE MANTENIMIENTO
CO.PR$)
YESO
.$NTENI.IENTO
ADITIVOS LQUIDOS
CEMENTO
.O3IEND$
)I3O) DE CE.ENTO
CONSIGNAS PROCESO
DE
CONTROL STOCKS
DE
PROD2CCI/N
PLAN DE PRODUCCIN OBJETIVOS
DOSIFICACIN
CONTRO3 DE C$3ID$D
GERENCI$ DE P3$NT$
C + DE)P$C>O
VALES POR ENVASES CONTROL DE STOCKS
$-$)TECI.IENTO
.$NTENI.IENTO
FE=$T2R$ DE DE)P$C>O
ENVASES
CAMBIO DE PRODUCTO
E.-O3)$DO
PRODUCTO EMBOLSADO
P$33ETIG$DO
DE)P$C>O -O3)$
GERENCI$ DE P3$NT$
DE)P$C>O GR$NE3
E*PEDICI/N
PARTE DE TIEMPOS INTERNOS RECUENTO DE CAMIONES
CAMIN CARGADO
MUESTRA PRODUCTO
3$-OR$TORIO
3OGD)TIC$
PROYECCIN DE DESPACHOS
B + E3$-OR$CION DE C$3
GERENCI$ DE P3$NT$
CONTRO3 PROD2CCION DE )TOCR)
FE=$T2R$ C$3
.$NTENI.IENTO
REC2R)O) >2.$NO)
$-$)TECI.IENTO
CO)TO) ENERGETICO) C$3 )CR2--ER CON)IGN$) DE PROCE)O OTs DE EM2IPO) CRITICO) >OR$) DE .$RC>$ H P$R$D$ IN=OR.$CION PER)ON$3
PRO%EEDOR E*TERNO
$G2$
C$NTER$
C$3IG$
C$3CIN$CION H DE)E.PO3%$DO
C$3 %I%$
C$3 >IDR$T$D$
CON)IGN$) DE C$3ID$D
CONTRO3 DE C$3ID$D
1 + E3$-OR$CION DE PRE.EGC3$DO)
CONTRO3
GERENCI$ DE P3$NT$
$-$)TECI.IENTO
PER)ON$3 C$P$CIT$DO
REC2R)O) >2.$NO)
PROD2CCION CO)TO)
PRO%EEDOR E*TERNO
ENERGI$ E3ECTRIC$
$REN$
)EC$DO H T$.IG$DO
DO)I=IC$CION H .EGC3$DO
$DITI%O)
CE.ENTO
CON)IGN$) DE PROCE)O
CON)IGN$) DE C$3ID$D
Captulo
TIT23O
Control de Documentos Control de los Re istros E&cepciones $utori!adas Respaldo de la In(ormacin Revisin del )istema de Gestin Capacitacin7 Toma de Conciencia " Competencia
? C B
Gestin de Reclamos .antenimiento $cuerdo " Comunicacin con el Cliente Control de los E,uipos de .edicin " Ensa"o Control de )tocLs Control del Proceso de Cantera Control del Proceso de Despac;o Control del Proceso de E&pedicin Especi(icacin de Envase " =olletera Especi(icacin de Insumos Estudio de Hacimientos Estado de Inspeccin " Ensa"o de .aterias Primas7 Productos Intermedios " =inales
Evaluacin " )eleccin de Proveedores Gestin de $lmac'n Identi(icacin de .aterias Primas7 Productos Intermedios " Instrumentos de Compras $lta de tems " )ervicios .anipuleo " $lmacenamiento Plani(icacin de Compras Pro ramacin de la Produccin Pro ramacin " Operacin en Planta Re,uisitos de Calidad )olicitud de Provisin de .ateriales " )ervicios Generales Dise4o de producto -ancari!acin de la Cobran!a
=inales
$cciones Correctivas " Preventivas $uditoras del )istema de Gestin Cali(icacin de $uditores Control de Calidad en Proceso " Producto =inal Ensa"os Interlaboratorios
Gestin de .odelos Estadsticos Productos Intermedios " =inales No Con(ormes Productos " )ervicios No Con(ormes de Proveedor Recepcin de Insumos Recepcin en $lmac'n T'cnicas Estadsticas
Tam !"# $% %#&'%#()a# *' +!&a,-$ PG .%#%)a,-$ *-) %+ /)%a ,% O).a#!0a&!1# 2 $!$(%ma$, +-$ 3'% #- 4-)ma# *a)(% ,%+ $!$(%ma ,% .%$(!1#, *%)- $! '(!+!0a# +-$ &a#a+%$ ,% *' +!&a&!1# 2 &-#()-+ ,% ,-&'m%#(-$5