Pip La Pampa

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
ESTUDIO DE PREINVERSION PBLICO A NIVEL DE PERFIL DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA DEPARTAMENTO CAJAMARCA
Formulador:
Ing. Jorge Luis bringas Maldonado Cristian Amador Gutirrez.
Cajabamba, Febrero del 2013
NDICE MDULO I: ASPECTOS GENERALES ......................................................................... ..... 10
1.1 Nombre del proyecto ........................................................................................... .....10 1.2 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica ........................... .....10
1.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto ................................................. ..... 10 1.4. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios ................................ ......... 1.5. Marco de referencia........................................................................................................ ......... 1.5.1. Antecedentes del PIP ........................................................................................... ......... 1.5.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica ....................................... ......... MDULO II: IDENTIFICACIN.................................................................................... ..... 16 2.1. Diagnstico de la situacin actual .................................................................................. ......... 2.1.1. rea de estudio y rea de influencia.................................................................... ......... 2.1.2. Diagnstico de los involucrados .......................................................................... ......... 2.1.3. Diagnstico de los servicios. ............................................................................... ......... 2.2. Definicin del problema, causas y efectos. .................................................................... ......... 2.2.1. Definicin del problema central .......................................................................... ......... 2.2.2. Anlisis de causas ................................................................................................ ......... 2.2.3. Anlisis de efectos ............................................................................................... ......... 2.3. Objetivo del proyecto, medios y fines ............................................................................ ......... 2.3.1. Objetivo central ................................................................................................... ......... 2.3.2. Anlisis de medios ............................................................................................... ......... 2.3.3. Anlisis de fines .................................................................................................. ......... 2.4. Determinacin de las alternativas de solucin. .............................................................. ......... 2.4.1. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales ................................... ......... 2.4.2. Identificacin de las acciones .............................................................................. ......... MDULO III: FORMULACIN ..................................................................................... ..... 39 3.1. Horizonte de evaluacin ................................................................................................. ......... 3.2. Proyeccin de la Demanda ............................................................................................. ......... 3.3. Proyeccin de la Oferta .................................................................................................. ......... 3.4. Balance oferta demanda. ................................................................................................ ......... 3.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas .................................................................... ......... 3.5.1 Localizacin ......................................................................................................... ......... 3.5.2 Tamao ................................................................................................................. ......... 3.5.3 La tecnologa ........................................................................................................ ......... 3.5.4 El momento .......................................................................................................... ......... 3.5.5. Anlisis de riesgo de desastres ............................................................................ ......... 3.5.6 Programa de requerimientos ................................................................................. ......... 3.6. Costos de cada alternativa .............................................................................................. ......... 3.6.1 Costos de inversin............................................................................................... ......... 3.6.2 Costos incrementales de operacin y mantenimiento. .......................................... ......... MDULO IV: EVALUACIN ......................................................................................... ..... 62 4.1. Beneficios de cada alternativa ........................................................................................ ......... 4.2. Anlisis Costo-Efectividad ............................................................................................. ......... 4.2.1 Flujo de costos sociales ........................................................................................ .........
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4.2.2 Metodologa Costo Efectividad ......................................................................... ......... 4.3. Anlisis de Sensibilidad ................................................................................................. ......... 4.4. Anlisis de Sostenibilidad .............................................................................................. ......... 4.5. Evaluacin de Impacto Ambiental ................................................................................. ......... 4.6. Plan de Implementacin ................................................................................................. ......... 4.7. Matriz de Marco Lgico ................................................................................................. ......... CONCLUSIONES ............................................................................................................... ..... 73 RECOMENDACIONES .................................................................................................... ..... 73 ANEXOS .............................................................................................................................. ..... 74
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP): Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria de la Institucin Educativa N 82343 Pampa Chica en el Distrito y Provincia de Cajabamba- Departamento Cajamarca
B. Objetivo del proyecto: Hacer eficiente el servicio educativo en la Institucin Educativa N82343 Pampa Chica en el distrito y provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP: Como se aprecia en el balance Oferta Demanda, existe una demanda insatisfecha (dficit de Oferta), la misma que se ha determinado por tipo de servicios como se muestra continuacin:
Cuadro N 1 CARACTERSTICAS TCNICAS SITUACIN ACTUAL Aulas dbil ya que no es una Aulas construccin de material noble, con rajaduras, y techo hundido, Sala de computo, biblioteca, etc. Construcciones de adobe y quincha, con rajaduras a punto de colapsar. un solo ambiente, insuficiente para toda la poblacin del colegio En mal estado y apunto de colapsar Deficiente, desactualizados, y en mal estado.
Servicios higinicos Cerco perimtrico Equipamiento y mobiliario Elaboracin propia.
Cuadro N 2 CARACTERSTICAS TCNICAS Aulas Oferta Con proyecto Construccin de 5 aulas de 48 m2. Sala de cmputo, cocina-comedor, rea administrativa, y auditorio. Ambiente, suficiente para toda la poblacin del colegio Cerco perimtrico 530.43 m2. Losa deportiva 600m2. Eficiente, Actualizados, y en buen estado.
Servicios higinicos
Cerco perimtrico, losa deportiva Equipamiento y mobiliario Elaboracin propia.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Cuadro N 3: Balance oferta- demanda ALUMNOS QUE DEMANDARAN EL SERVICIO DEL PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Demanda con proyecto Oferta # Alumnos que demandaran servicios del proyecto. Elaboracin propia. 77 0 77 78 0 78 79 0 79 80 0 80 82 0 82 83 0 83 84 0 84 85 0 85 86 0 86 87 0 87 89 0 89
D. Descripcin tcnica del PIP: Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria de la Institucin Educativa N 82343 Pampa Chica en el Distrito y Provincia de Cajabamba- Departamento Cajamarca Consiste en la construccin de 5 aulas de 48 m2; Construccin de sala de cmputo, cocinacomedor, rea administrativa, y auditorio; Construccin de servicios higinicos; Patio de formacin 675.87m2; Canal de drenaje de aguas pluviales; Cerco perimtrico 530.43 m2; Losa deportiva 600m2; Equipamiento y mobiliario.
E. Costos del PIP: Cuadro N 4: Resumen de presupuesto referencial. Alternativa N 1- precio de mercado
ITEM DESCRIPCION METRADO UND CANT. S/. S/. S/. S/. P.U S/. 910 S/. 1,340 S/. 474 S/. 98 S/. P.PARCIAL S/. 191,104.200 763,999.5 37,928.000 65,896.934 51,822.000 197,028.224 74,670.000 180,849.130 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 1,563,298 156,330 93,798 1,813,426 326,417 187,596 78,165 109,431 2,327,438 SUB TOTAL S/. 2,139,842
A. INVERSION TANGIBLE 1 Construccin de 5 aulas de 48 m2 m2 210 Construccin de sala de computo, cocina2 m2 570 comedor, rea adminsitrativa, y auditoria 3 Construccin de SS.HH alumnos y profesores m2 80 4 Patio de formacin 675.87m2 m2 675.87 Canal de drenaje de agua pluviales, cisterna 5 y tanque elevado GBL 1 6 Cerco perimetrico 530.43m2 m2 530.43 7 Losa deportiva con gradas 600m2 m2 600 8 Equipamiento y mobiliario GBL 1 Gastos Directos Gastos generales 10% Utilidad 6% sub total IGV 18% B. INVERSION INTANGIBLE 10 Estudios definitivo (expediente Tcnico) 5% 11 Supervisin y liquidacin de obra 7% TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
S/. 51,822 S/. S/. 371 S/. S/. 124 S/. S/. 180,849 S/.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA
Cuadro N 5: Resumen de presupuesto referencial. Alternativa N 1- precio social

ITEM DESCRIPCION METRADO UND CANT. P.U S/. P.PARCIAL S/. SUB TOTAL SUB TOTAL P.SOCIAL S/. m2 m2 m2 m2 GBL m2 m2 GBL 10% 6% 18% 210 570 S/. S/. 910 S/. 1,340 S/. 474 98 51,822 S/. S/. S/. 191,104 S/. 764,000 S/. 37,928 S/. 65,897 S/. 51,822 S/. 197,028 S/. 74,670 S/. 180,849 S/. 155,884 623,194 30,938 53,752 42,271 160,716 60,908 147,519 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 1,275,182 132,411 79,447 1,487,040 276,475 170,525 71,052 99,473 1,934,040 1,763,515
A.INVERSION TANGIBLE 1 Construccin de 5 aulas de 48 m2 Construccin de sala de computo, 2 cocina-comedor, rea adminsitrativa, y Construccin de SS.HH alumnos y 3 profesores 4 Patio de formacin 675.87m2 Canal de drenaje de agua pluviales, 5 cisterna y tanque elevado 6 Cerco perimetrico 530.43m2 7 Losa deportiva con gradas 600m2 8 Equipamiento y mobiliario Gastos Directos Gastos generales Utilidad Total Inversion Tangible IGV B. INVERSION INTANGIBLE 10 Estudios definitivo(expediente Tecnico) 5% 11 Supervicion y liquidacion de obra 7% TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
80 S/. 675.8659931 S/. 1 530.43 600 1 S/.
S/. 371 S/. S/. 124 S/. S/. 180,849 S/.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA F. Beneficios del PIP:
Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin de la Institucin N 82343 Pampa Chica; as mismo la demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 aos)
Reducir los el nmero de alumnos con bajas calificaciones.
Revalorizacin de los bienes inmuebles y predios en el mbito del proyecto. Mejora de algunas condiciones de vida de los vecinos. Los alumnos cuentan con una infraestructura moderna y acorde con las necesidades actuales de los beneficiarios.
Contar con profesores capacitados y regirse a la maya educativa estatal para una
enseanza efectiva.
Contar con equipo y mobiliario moderno el cual permita a los alumnos tener una
mejor calidad en la educacin.

G. Resultados de la evaluacin Social:
Cuadro N 6: Indicador social (C/ E) RUBROS ALTERN. 01 1. Inversin P. Mercado 2. Inversin P. Social 3. Valor Actual Equivalente de Costos 4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 5. Coeficiente Costo/Efectividad Elaboracin: Propia. S/. 2,327,438.04 S/. 1,934,039.73 S/. 1,906,473.59 845 S/. 2,256.63
ALTERN. 02 S/. 2,387,303.44 S/. 1,983,786.30 S/. 1,956,220.15 845 S/. 2,315.51
Como se puede apreciar del cuadro, teniendo en cuenta el valor actual de los costos totales de inversin, y el nmero de beneficiarios promedio durante el horizonte de evaluacin; para la primera alternativa, tenemos un ratio costo - efectividad a precios sociales de S/. 2.256,63; lo que significa que se estara invirtiendo S/. 2.256,63 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios, por el contrario, para la alternativa N 2 tenemos un ratio S/. 2.315,51; el que implica que se tendr que incurrir en un costo mayor por cada beneficiario del proyecto.
H. Sostenibilidad del PIP: Disponibilidad de financiamiento: Para la etapa de inversin y para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre inversin y la elaboracin del estudio definitivo; estar a cargo de la Municipalidad
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Provincial de Cajabamba; as como la gestin del financiamiento para su ejecucin ante el Ministerio de Educacin, Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento mediante el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB). En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Institucin N 82343 Pampa Chica, ser la encargada de prever los recursos necesarios para tal efecto. Factores externos: Que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto. Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal. I. Impacto ambiental: Diagnstico: La zona del proyecto, presenta caractersticas favorables que no afectan significativamente el medio ambiente de la zona; dado que no afecta la flora, ni cultivos, tampoco se dara la contaminacin del agua, ni del aire. Obras de mitigacin: El presente proyecto NO tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural, el medio biolgico. Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son: fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, y
elevados niveles de polvo generado por el movimiento de tierras para conformacin de base y sub base, desmontes generados por la demolicin actual de la institucin. Las acciones de mitigacin a realizar para minimizar dichos impactos son las siguientes:
Acciones de riego antes, y despus de realizado el movimiento de tierras en el proceso de carguo.

Para mitigar los ruidos elevados de la operacin de maquinaria pesada temporal,
se establecer el trabajo en jornadas de 8 horas diarias al da, aprovechando que en ste horario la poblacin adulta se encuentra fuera de sus viviendas en sus centros
de trabajo y la poblacin infantil est en sus centros educativos.
Finalmente con la ejecucin del proyecto se lograr dar un eficiente servicio en la Institucin Educativa N82343 Pampa Chica
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA J. Plan de Implementacin: Cuadro N 7: Cronograma general- Alternativa N 1
CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION FISICO - FINANCIERA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA N 1 TOTAL INVERSION DESCRICION UND METRADO PRESUPUESTADO Trimestral 1 Trimestral2 A.- INVERSION TANGIBLE S/. 1,563,297.99 M2 70.00 Contruccion de 5 aulas de 48 m2 210.00 S/. 191,104.20 1 S/. S/. 63,701.40 % 33% M2 190.00 Contruccion de sala de computo,conina-comedor, area 570.00 S/. 763,999.50 2 S/. S/. 254,666.50 adminsitratica, y auditorio % 33% M2 Contruccion de SS.HH alumnos y profesores 80.00 S/. 37,928.00 3 S/. % M2 Contruccion Patio de formacion 675,87m2 675.87 S/. 65,896.93 4 S/. % M2 Contruccion Canal de drenaje de agua pluviales, cisterna 1 S/. 51,822.00 5 S/. y tanque elevado % M3 176.81 Contruccion Cerco perimetrico 530.43m2 530.43 S/. 197,028.22 6 S/. S/. 65,676.07 % 33% M2 Contruccion losa deportiva 600m2 600.00 S/. 74,670.00 7 S/. % M2 Equipamiento y moviliario 1 S/. 180,849.13 8 S/. % B.- INVERSION INTANGIBLE S/. 764,140.06 M2 0.33 Gastos Generales, utilidad + IGV 1 S/. 576,544.30 8 S/. S/. 192,181.43 % 33% M2 1 Estudio difinitivos (Exp. Tecnico) 1 S/. 78,164.90 S/. 78,164.90 9 S/. % 100% M2 0.33 Supervicion y Liquidacion de obra 1 S/. 109,430.86 10 S/. S/. 36,476.95 % 33% S/. 2,327,438.04 S/. 78,164.90 S/. 612,702.36 COSTO TOTAL 100% 3% 26%
Trimestral 3 70.00 63,701.40 33% 254666.50 S/. 254,666.50 33% 40.00 S/. 18,964.00 50% 337.93 S/. 32,948.47 50% 0.50 S/. 25,911.00 50% 176.81 S/. 65,676.07 33% 300.00 S/. 37,335.00 50%
Trimestral 4 70.00 63,701.40 33% 0.00 254,666.50 33% 40.00 18,964.00 50% 337.93 32,948.47 50% 0.50 25,911.00 50% 176.81 65,676.07 33% 300.00 37,335.00 50% 1.00 180,849.13 100%
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
0.33 0.33 192,181.43 S/. 192,181.43 33% 33%
S/.
0.33 0.33 36,476.95 S/. 36,476.95 33% 33% S/. 727,860.83 S/. 908,709.96 31% 39%
Elaboracin: Propia.
K. Organizacin y Gestin: Para la ejecucin de la obra se recomienda realizar por Contrata, cuya gestin del financiamiento para su ejecucin estar a cargo de la municipalidad ante el Ministerio de Educacin, Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento mediante el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), La Operacin y mantenimiento ser realizada por la Municipalidad Provincial de Cajabamba.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA L. Financiamiento: Por el monto que se ha obtenido del anlisis respecto de la alternativa seleccionada; se ha verificado que en la fecha la Municipalidad Provincial de Cajabamba no cuenta con dicha disponibilidad econmica por ninguna fuente de financiamiento; por lo que luego de obtenida la viabilidad del Estudio de pre inversin y la realizacin del Expediente Tcnico las autoridades de la Provincia encabezada por el Sr. Alcalde estarn realizando trmites diversos para obtener el financiamiento ante el Ministerio de Educacin y otras instituciones fuentes de financiamiento. M. Conclusiones y Recomendaciones: El problema central que se ha definido es Deficiente servicio educativo en la institucin educativa N82343 Pampa Chica en el Distrito y Provincia de CajabambaDepartamento Cajamarca El proyecto Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria de la Institucin N 82343 Pampa Chica en el Distrito y Provincia de Cajabamba- Departamento Cajamarca mejorar las condiciones educativas en el barrio la pampa chica. Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones. La Municipalidad de Cajabamba, podra planificar la ejecucin del proyecto en ms de un ejercicio fiscal, por etapas de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, lo que se detallar en los estudios definitivos.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA MDULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del proyecto: El nombre de dicho proyecto es: Mejoramiento del servicio de educacin primaria en la Institucin Educativa N82343 Pampa Chica en el distrito y provincia de Cajabamba, departamento Cajamarca.
1.1.1. Ubicacin: Departamento: Provincia: Distrito: Barrio:
Cajamarca
Cajabamba Cajabamba Pampa Chica
1.2. Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: FUNCIN DIVISIN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL RESPONSABLE FUNCIONAL EDUCACIN EDUCACIN BASICA EDUCACIN PRIMARIA EDUCACIN
1.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto: 1.3.1. Unidad Formuladora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI UNIDAD FORMULADORA SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA CARGO DIRECCIN
PROF. FREDDY MARQUINA CHUP UNIDAD FORMULADO DE LA MDC GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI ING .JORGE LUIS BRINGAS MALDONADO Y CRISTIAN AMADOR GUTIERREZ ING. MERYLIN HAYDEN HUAYANAY CENTURION JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA JR. ALFONSO UGARTE N604-CAJABAMAB
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 1.3.2. Unidad Evaluadora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI UNIDAD EVALUADORA SECTOR PLIEGO
PROF. FREDDY MARQUINA CHUP OPI MDC GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ING. PABLO JULIAN TERRONES MEDINA EVALUADORA JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION CARGO E INVECIONES (OPI). 076-551001 TELEFONO 1.3.3. Unidad Ejecutora: NOMBRE SECTOR DIRECCION TELEFONO RESPONSABLE CARGO. Competencia de la Gerencia: La Gerencia de Infraestructura, Acondicionamiento Territorial y Catastro de este gobierno municipal, tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura tanto urbana como rural; como por ejemplo el otorgamiento de licencias para la construccin y remodelacin; as como programas de desarrollo en su mbito jurisdiccional. proyectos acorde con los planes y MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA GOBIERNOS LOCALES ALFONSO UGARTE N620 076-551001 / 551396 PROF. WILSON PESANTES ALAYO ALCALDE PROVINCIAL
Capacidad De la Gerencia: La Gerencia de Infraestructura, cuenta con la experiencia en la ejecucin e inspeccin de proyectos y obras diversas en la construccin y remodelacin de infraestructura urbana y rural, centros educativos, entre otros; as mismo dispone de personal tcnico- profesional, equipo y maquinaria necesaria para la inspeccin del presente proyecto durante su ejecucin. 1.4. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios: 1.4.1. Beneficiarios: Poblacin de Cajabamba: Todos aquellas familias que tienen hijos que cursan el nivel primario, que tienen como eje principal la necesidad de brindar una educacin de calidad que ayude en su formacin acadmica, brindando una base para cursar el nivel secundario; debido a que la mayor parte de los padres buscan que sus hijos tengan una ptima enseanza. [Escriba texto] Pgina 11
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Alumnos: Son uno de los beneficiarios directos, ya que el servicio estar dirigido a ellos. Mejorara la enseanza que reciben, ya que contaran con aulas adecuadas, con equipos e inmobiliarios que le facilitarn el aprendizaje de sus materias, y con una infraestructura apropiada de acuerdo al terreno y al clima en que se da en el distrito de Cajabamba. Docentes y personal en general: Debido a que contaran con un ambiente adecuado para poder brindar una enseanza superior a la que es ofrecida actualmente.
Las autoridades y poblacin afectada quienes son los ms interesados en que el distrito de Cajabamba cuente con la institucin primaria adecuada para una enseanza de nivel; por lo cual las autoridades se renen para buscar las diferentes alternativas de solucin al actual problema que sufre la institucin educativa N 82343 Pampa Chica, cuyos resultados a la fecha han obligado a que la Municipalidad Provincial de Cajabamba, sea responsable de la elaboracin del presente perfil de proyecto de acuerdo a la Ley 27293, Sistema Nacional de Inversin Pblica, as como buscar el respectivo financiamiento. Dentro de este marco la Municipalidad Provincial de Cajabamba a travs del Despacho de Alcalda, prioriza este proyecto, haciendo suya la preocupacin de la ciudadana a fin de mejorar el servicio de la Institucin Educativa N 82343 Pampa Chica.
La poblacin Pampa chica como beneficiarios directos del proyecto; a travs de sus representantes, vienen participando en la gestin y formulacin del proyecto, con la finalidad de aliviar el problema del inadecuado servicio educativo al nivel primario. En este sentido la Municipalidad consiente e involucrada en tal situacin, a travs de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial y la Sub Gerencia de Infraestructura, ve por conveniente en mejorar el servicio educativo brindado por la Institucin N 82343 Pampa Chica.
Cuadro N 8: Matriz de Involucrados Grupos Involucrados Poblacin de Cajabamba Problemas Pocas instituciones educativas que brinden una enseanza de buena calidad. Ausencia de inmobiliario en buen estado. Intereses Contar con colegios que brinden un buen servicio de educacin para los nios. Contar con un servicio de calidad. Contar con equipo e Estrategias Mejorar el servicio de educacin brindado hasta la actualidad. Adquirir equipo necesario y suficiente que cubra la demanda Pgina 12
Alumnos
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Infraestructura inadecuada. Enseanza de calidad. de los alumnos. Mejorar la infraestructura de las aulas e institucin en general. Contratar a docente mejor capacitados y/o capacitar a los ya contratados. Poder brindar un mejor Adquirir equipo servicio, tanto en la necesario y suficiente educacin como en el que cubra la demanda servicio en general. de los alumnos. Mejorar la infraestructura de las aulas e institucin en general. inmobiliario adecuado.
baja
Docentes y personal en general
No contar con equipos e inmueble en buen estado para complementar su trabajo.
Elaboracin propia.
1.4.2. Entidades: Municipalidad Provincial de Cajabamba: rgano de Gobierno Local, que promueve el desarrollo, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; con autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos municipales de su competencia. El Gobierno Provincial promueve el desarrollo integral y sostenible de la provincia, en armona con las polticas y planes nacionales, regionales y distritales de desarrollo concertado, as como el desarrollo de capacidades, la equidad, y programas sociales bsicos. Se encarga de promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin, tanto en su etapa de pre- inversin e inversin, en el mbito de la provincia; por lo cual el proyecto Mejoramiento del servicio de educacin primaria en la Institucin N82343 Pampa Chica en el distrito y provincia de Cajabamba, departamento Cajamarca esta orientado a satisfacer las necesidades de la poblacin. Ministerio de Educacin: El Estado por intermedio del Ministerio de Educacin viene promoviendo la mejora de la infraestructura, servicios y condiciones adecuadas en materia de educacin, ciencia y tecnologa, cultura, deporte y recreacin, en concordancia con la Poltica General del Estado y los planes de desarrollo nacional, como es el caso del Plan Per 2021. o Adems, El Consejo Nacional de Educacin (CNE) que tiene como finalidad aportar en la formulacin, concertacin, seguimiento y evaluacin del Proyecto Educativo Nacional, las polticas y planes educativos
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA de mediano y largo plazo y las polticas multisectoriales que contribuyen al desarrollo de la educacin, en coordinacin con el Ministerio de Educacin; promoviendo as acuerdos y compromisos a favor del desarrollo educativo del pas a travs del ejercicio participativo del Estado y la sociedad civil.
1.5. Marco de referencia: 1.5.1. Antecedentes del PIP: La ciudad de Cajabamba como producto del crecimiento de sus principales actividades econmicas contar en los siguientes aos con un incremento considerable de su poblacin urbana por lo que la Municipalidad Provincial promover la elaboracin y ejecucin de un Plan de Per 21. En los ltimos aos la demanda un servicio de educacin de calidad ha crecido por el aumento de la poblacin urbana y por el grado de competitividad en conocimientos. Para ello, se ha dispuesto que la mejora en el servicio de educacin primaria en la Institucin N 82343 Pampa Chica brindara una base para la formacin de cada nio (a) antes de ingresar a su nivel secundario. 1.5.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica: Contexto Nacional: El Proyecto Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria en la Institucin N 82343 Pampa Chica, distrito y provincia de Cajabamba- departamento Cajamarca, se enmarca en los lineamientos de Poltica del Ministerio de Educacin, y con los Planes de Desarrollo Concertado: Mejorar el servicio educativo por medio de adquisicin de experiencias exitosas en el desarrollo de la educacin para ser adecuadas a la realidad local, adems de brindar capacitaciones a la plana docente para responder a las demandas y necesidades personales tcnicas y profesionales del magisterio y comunidad.
Contexto Local: Se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en el Titulo V, Captulo II, Articulo N 82, donde las Municipalidades en materia de la educacin, cultura, deportes y recreacin ejercen las siguientes funciones: Numeral 2: Disear y evaluar el proyecto educativo de su jurisdiccin en coordinacin con la Direccin Regional de Educacin y las Unidades de Gestin Educativas, segn corresponda, contribuyendo
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA en la poltica educativa regional y nacional con un enfoque y accin intersectorial. Numeral 3: Promover la diversificacin curricular, incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, econmica, productiva y ecolgica. Numeral 5: Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne. El proyecto se encuentra inmerso en El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Cajabamba 2007 2017, se ha planteado estrategias de mediano plazo, estando incluido en los Objetivos de Desarrollo comprendido en los objetivos y ejes estratgicos.
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MDULO II: IDENTIFICACIN

2.1. Diagnstico de la situacin actual:
2.1.1. rea de estudios y rea de influencia:
2.1.1.1. Delimitacin del rea de estudios: El rea de estudio donde se encuentra la institucin educativa y donde se identifico el problema es el Barrio de la Pampa Grande en el Distrito y Provincia de Cajabamba- Departamento Cajamarca.
Figura N 1: Ubicacin de la Institucin Educativa
Elaboracin propia. Todas las instituciones educativas pblicas del nivel primario que se encuentran en el distrito de Cajabamba pertenecen a la gestin pblica del sector educacin, excepto la escuela municipal de emprendedores que tiene gestin pblica municipal. La distancia desde la plaza de armas de Cajabamba a la Institucin Educativa N82343 es de 2.2 kilmetros, lo cual caminando es de 30 minutos.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 2.1.1.2. rea de influencia:
2.1.1.2.1. Caractersticas Socioeconmicas: Segn datos del INEI ao 2007, el 22.13% son pobres extremos, el 30.62% son pobres y el 47.24% son no pobres. La poblacin de la zona de influencia del proyecto estn dedicados al desarrollo del sector agropecuario destacando el cultivo de la papa, maz, trigo, cebada, arveja y alfalfa principalmente; siendo los cultivos principalmente de
autoconsumo estando destinado un porcentajes a la venta o comercializacin como consecuencia de esto solamente se tiene un ingreso per cpita de S/. 236.2 en Cajabamba.
Cuadro N 9: Tipo de vivienda y ocupantes presentes en zona urbana del distrito de Cajabamba
Zona Urbana Material Predominante en las Paredes Exteriores de la Vivienda Viviendas Particulares Ocupantes Presentes Ladrillo o Bloque de Cemento 284 1,174 Adobe o Tapial 2,932 13,127 Madera (Pona, Tornillo, etc.) 7 28 Quincha (Caa con Barro) 6 15 Estera Piedra con Barro 3 11 Piedra o Sillas con Cal o Cemento 2 13 Otro Material 7 27 Total 3,241 14,395
Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. Elaboracin: Propia.

A. Produccin agrcola: Segn el Cuadro N 10, la produccin de los principales productos agrcolas en el distrito de Cajabamba, en el periodo agrcola 1997- 2008, estuvo compuesta principalmente por la papa, el cual fue el primordial producto agrcola que se cosech con 78,581 TM., del total de la produccin de Cajabamba. Adems, podemos observar la produccin de los principales productos agrcolas, del distrito de Cajabamba, correspondiente a la campaa agrcola 2007-2008. Los productos que se cosecharon en este periodo son el alfalfa (5,911.59 TM), papa (2,894.87 TM.), trigo (1,178.94 TM.),
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA caa de azcar (932.35 TM), maz amilceo (636.19 TM), arveja grano seco (628.32 TM), maz amarillo duro (570.42 TM), palto (450.43 TM), frejol grano seco (211.67 TM), cebada, lenteja, maz morado entre otros productos con una menor produccin. Cuadro N 10: Cultivos del distrito de Cajabamba
Cultivos Distrito de Cajabamba
Achita, Kiwicha o Amaranto Ajo Alfalfa Arveja Grano Seco Avena Forrajera Camote Caa de Azcar (Alcohol) Caa de Azcar (Chancaca) Cebada Cervecera Cebada Grano Chocho o Tarhui Grano Seco Col o Repollo Frijol Grano Seco Frijol Grano Verde Haba Grano Seco Lenteja Grano Seco Lima Limn Sutil Linaza Maz Amarillo Duro Maz Amilaceo Maz Morado Naranja Nuna Grano Seco Oca Olluco Palto Papa Papaya 24.00 360.00 515.00 595.00 375.00 549.00 535.50 650.00 80.00 135.00 77.00 16.80 168.00 115.00 67.00 25.50 109.00 116.00 22.00 62.00 63.00 31.20 60.00 82.50 1,287.00 5.80 374.40 2,466.3 0 5.50 572.00 297.00 4.10 640.00 5.70 395.00 447.00 78.90 415.50 791.00 10.40 821.00 48.00 178.00 24.00 818.00 28.00 31.00 245.00 337.00 298.70 10.00 18.10 151.00 54.60 280.00 55.70 65.00 71.60 232.00 12.00 477.00 32.00 221.00 9.00 201.00 16.00 10.00 3.00 584.00 747.00 457.00 812.50 180.00 24.00 37.00 48.00 25.00 250.00 350.00 871.00 150.00 24.00 56.50 66.00 40.00 270.00 570.50 790.10 130.00 26.25 68.05 49.00 23.00 163.00 506.78 447.50 151.48 28.91 38.50 40.00 66.00 277.38 570.42 636.19 286.01 27.30 83.42 71.07 61.16 450.44 8.00 194.11 24 12.00 15.20 161.60 24 12.00 10.55 229.90 27.88 14.63 13.70 222.10 23.46 12.00 18.49 226.56 22.4 11.02 239.50 262.50 126.35 134.70 211.67 730.00 21.00 90.00 90.00 110.00 6.00 84.00 1,188.00
1997 Prod. (TM)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Prod. Prod. Prod. Prod. Prod. Prod. Prod. Prod. Prod. Prod. Prod. (TM) (TM) (TM) (TM) (TM) (TM) (TM) (TM) (TM) (TM) (TM)
5.00 320.00 2.00 390.00 2.00 512.00 1.75 376.00 168.00 90.00 72.00 84.00 155.00 162.38 131.40
10,611. 10,640. 11,247. 11,078. 11,741. 11,639. 10,870. 10,395. 6,568.0 6,043.0 5,911.6 8,393.75 50 80 90 00 00 00 00 00 0 0 0 1,185.0 151.60 601.00 135.25 323.00 675.00 530.00 258.98 389.40 458.03 478.30 628.32 0 108.00 72.00 48.00 926.00 243.50 813.00 26.40 305.00 7.00 132.00 5.00 115.00 94.80 116.60 102.72 525.00 126.05 7.81 56.00 1,058.4 1,052.1 0 0 84.00 871.90 69.04 932.35
3,000.0 760.00 0 2,134.0 1,061.0 1,774.0 0 0 0
14,264. 6,242.0 16,749. 6,160.0 11,120. 7,690.0 2,865.0 2,955.0 2,513.0 2,876.7 28.94.8 2,260.00 00 0 00 0 00 0 0 0 0 5 8 42.00 75.00 90.00 51.75 49.20 63.31
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Pltano Quinua Sorgo Forrajero Trigo Tuna Yuca Zapallo 69.00 20.00 135.00 24.00 168.00 24.00 344.00 27.00 20.00 24.00 195.00 4.80 400.00 536.00 15.80 100.00 1,689.0 0 636.00 6.80 11.00 3.00 110.00 240.00 871.88 8.00 90.00 876.60 16.00 75.00 1,309.5 0 10.00 102.00 953.90 6.00 85.00 1,178.9 5 6.15 102.70 30.00 30.00 30.00 34.01 23.46 22.62
1,725.0 1,165.0 2,177.5 2,200.0 0 0 0 0 8.00 225.00
Fuente: Direccin Regional Agraria Cajamarca - Direccin de Informacin Agraria B. Produccin pecuaria: En cuanto a la produccin pecuaria, segn el Ministerio de Agricultura, la provincia de Cajabamba est especializada en cuyes, actividad que domina por completo el mbito pecuario, llegando a producir 169,138 cabezas para el mercado en el ao 2008. Luego la produccin de aves, ovinos, vacunos, caprinos y porcinos. No obstante, el principal objetivo de la ganadera vacuna en la provincia, no es tanto la produccin de carne, sino la produccin de leche, estimulada principalmente por las empresas Nestl y Gloria. C. Dinmica comercial: Se puede describir a travs de los espacios de vinculacin econmica, entendidos estos como zonas geogrficas en el cual se identifican elementos de articulacin econmica, interna y externa (pero generalmente dentro de la provincia). Las principales, son: fabricacin de tejas, ladrillos y ollas de arcilla, fabricacin de mantequilla, quesillos, quesos,
cuajadas, panificacin, dulces variados, zapatos, muebles, objetos de hojalata, chancaca, aguardiente, alcohol, caazo, talabartera, riendas, tejidos varios de lana, sogas, sombreros de paja y de junco, industria minera, etc. Da a da, va creciendo en el medio rural la crianza de las abejas, de las cuales se obtiene miel y cera. La provincia compra mayormente de la costa: azcar, arroz, fideos, harina, mquinas diversas, motores, telas, ropa, zapatos, gaseosas, licores, vajilla, medicina, libros, tiles de escritorio, perfumes, pasamanera, kerosene, gasolina, petrleo, etc.
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2.1.1.2.2. Servicios Bsicos: Agua potable y energa elctrica: La ciudad de Cajabamba dispone de un sistema principal de abastecimiento de agua potable que es administrado por la Municipalidad Provincial de Cajabamba; y de algunos sistemas locales. Cuadro N 11: Nmero de Viviendas con Agua Potable y Energa Elctrica Servicio de Agua Potable N de Viviendas Porcentaje 3,050 98% Si cuentan con el servicio a diario 62 2% No cuentan con el servicio a diario 3,112 100% Total Servicio de Energa Elctrica N de Viviendas Porcentaje 2,908 90% Si tienen alumbrada elctrico 333 10% No tienen alumbrada elctrico 3,241 100% Total Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. Elaboracin: Propia. Segn el Cuadro N 11, en la zona urbana del distrito el 98% de la poblacin si tiene acceso al servicio agua potable todos los da, mientras que 90% de esta zona urbana cuenta con el servicio de energa elctrica dentro de sus viviendas. Desage: Actualmente el distrito de Cajabamba cuenta con un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales; y segn el Cuadro N 12, se puede decir que alrededor del 72% de la poblacin de la zona urbana tiene acceso al servicio de desage, mientras que el 17% de las personas realizan sus necesidades biolgicas en pozo ciego o letrinas.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Cuadro N 12: Viviendas Particulares en casa independiente de acuerdo al servicio higinico que se encuentran conectados Servicio Higinicos Conectados a: N de Viviendas Porcentaje Red Pblica de desage dentro de la Vivienda 2,333 72% Red Pblica de desage fuera de la Vivienda 153 5% Pozo Sptico 35 1% Pozo Ciego o Negro/ Letrina 550 17% Ro, Acequia o Canal 32 1% No tiene 138 4% Total 3,241 100% Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. Elaboracin: Propia.
Limpieza pblica: En el distrito de Cajabamba la basura es recogida por el servicio municipal. El servicio es diario y se realiza mediante compactadores, y servicio de barrenderos en el da. La basura es trasladada al botadero municipal, donde la basura es dispuesta finalmente. Dichos residuos slidos se recogen los 7 das de la semana. Educacin: El 63.55% de las personas entre 624 aos asisten a una institucin primaria o universidad. Con respecto a educacin, en el ao 2007, en el Distrito de Cajabamba existen las siguientes instituciones educativas: Nivel inicial y educacin especial: CEI 36-La Pampa, CEI 107-La Alameda, CEI 108-Pueblo Nuevo, CEI 312Cercado, Centro de Educacin Especial. Nivel primario: CE N 82284-Cercado, CE N 82285Cercado, CE N 82286-Cercado, CE N 82287-Cercado, CE N 82288-Cercado, CE N 82289-Cercado, CE N 82290-La Pampa, CE N 82292-Pingo, CE N 82293Mollepamba, CE N 82294- Cungunday, CE N 82295Churucana, CE N 82296-Nuumabamba, CE N 82297Huayllabamba, CE N 82298-Cashapamba, CE N 82299-Machacuay, CE N 82300-Callash, CE N 82301[Escriba texto] Pgina 21
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Tacshana, CE N 82302-Colcabamba, CE N 82303Huanza, CE N 82304-Cashapamba, CE N 82305Quinua Cruz, CE N 82306-Ticapampa, CE N 82343Pampa Chica, CE N 82346-Quingray Cruz, CE N 82347-Huayunga, CE N 82348-Churgapamba, CE N 82351-Chillacanday, CE N 82868-Migma, CE N 821088-Chirimoyo, CE N 82344-Purupamba, CE N 83008-Cercado, primaria nocturna-Cercado. Nivel Secundario: colegio Jos Glvez-Cercado, colegio Nuestra Seora del Rosario-Cercado, colegio Leoncio Martnez Vereau-Cercado, colegio Jos Sabogal
Diguez-Parubamba, colegio Micaela Bastidas-Cercado. colegio Jos Glvez (seccin nocturna)-Cercado. Educacin superior: Instituto Superior Pedaggico Ciro Alegra Bazn, Instituto Superior Tecnolgico Jos Sabogal Diguez. Cuadro N 13: Nivel educativo alcanzado en el rea urbana en el distrito de Cajabamba Distrito de Grupos de Edad Cajabamba en el rea Urbana, Total 3- 4 5- 9 10- 14 15- 19 20- 29 30- 39 40- 64 65- ms segn el Nivel aos aos aos aos aos aos aos aos Educativo Alcanzado Sin Nivel 92 12 27 61 81 305 318 1,491 595 Educacin Inicial 439 14 2 7 9 471 Primaria 966 1,120 225 503 578 1,202 531 5,125 Secundaria 632 1,122 703 419 608 90 3,574 Superior no Universitario 127 361 123 79 10 700 Incompleto Superior no Universitario 459 555 482 57 1,553 Completo Superior Universitario 30 105 35 44 2 216 Incompleto Superior Universitario 115 163 261 26 565 Completo Total 13,695 595 1,497 1,778 1,533 2,314 1,963 2,981 1,034 Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. Elaboracin: Propia. [Escriba texto] Pgina 22
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Grfica N 1
Nivel Educativo Alcanzado en el rea Urbana en el Distrito de Cajabamba

2% 4% 5% 11% 11% 4%
26%
37%
Sin Nivel Primaria Superior no Universitario Incompleto Superior Universitario Incompleto
Educacin Inicial Secundaria Superior no Universitario Completo Superior Universitario Completo
De acuerdo a los resultados del Censo 2007, en el Grfico N 1, en la zona urbana del distrito de Cajabamba existe menor proporcin de analfabetos, debido a que el 37% ha alcanzado un nivel educativo primario, seguido del 26% en secundaria, y un 11% de educacin superior no universitaria completa. Salud: El distrito de Cajabamba cuenta con una moderada y eficiente infraestructura de salud ya que los servicios de salud se brindan en el Hospital General Nuestra Seora del Rosario-Cajabamba, Posta Mdica de Cachachi, Posta Mdica de Condebamba - Cauday, Posta Mdica de Sayapullo, osta Mdica de Sitacocha, posta mdica de Araqueda, Hospital de Algamarca. As mismo los caseros del distrito, cuentan con algn tipo de servicio, pero ante cualquier emergencia, estos tienen que recurrir al Hospital
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA General Nuestra Seora del Rosario - Cajabamba y puestos de salud de esta ciudad. Grfica N 2
Poblacin Total, por Afiliacin a algn tipo de Seguro de Salud, Distrito de Cajabamba, Zona Urbana
14% 20% 63%
SIS (Seguro Integral) EsSalud Otro Seguro Ninguno
3%
Se puede apreciar en el Grfico N 2 que ms del 65% y 63% no tiene acceso a ningn seguro, mientras que el 21 y 14% slo est asegurado al SIS, tanto en el distrito y zona urbana de Cajabamba respectivamente. Debido bsicamente por las deficiencias de conocimiento de la existencia del mencionado programa. Medios de comunicacin e informacin: En el distrito de Cajabamba se cuenta con servicio de telefona fija y centros comunitarios de la empresa Telefnica del Per S.A. En el rea rural y en algunos distritos se tiene diversos puntos de servicio pblico con telefona de la empresa GILAT; los dems distritos cuentan con servicio pblico de Telefnica. Tambin se cuenta actualmente, en la ciudad de Cajabamba, con otros servicios de comunicacin como: centros con servicio de Internet, 1 repetidora de TV municipal.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA En lo que respecta a prensa escrita, se cuenta con un diario de circulacin regional (Panorama Cajamarquino) el cual llega todos los das a la ciudad de Cajabamba. Algunos diarios capitalinos llegan al siguiente da de su publicacin. Grfica N 3
Servicios que posee el Hogar, Zona Urbana, Distrito de Cajabamba

37% 20% 37% 4%
2%
Telfono Fijo
Conexin a Internet Ninguno
Telfono Celular
Conexin a T.V. por Cable
En el Grfico N 3 se aprecia los medios de comunicacin e informacin a disposicin de la poblacin zona urbana, en la que el 37% de las personas tiene acceso a comunicarse va telfono celular, el 20% con acceso a telfono fijo, el 4% tiene acceso a TV por cable y el 2% tiene acceso a internet; sin embargo, el 37% no tiene acceso a estos medios de comunicacin lo cual se asume que esta proporcin de poblacin se informa mediante radio. Vas de comunicacin: Cajabamba posee carreteras a Cajamarca y Trujillo; adems a los distritos de Sitacocha, Condebamba y Cachachi. Tambin tiene carretera Cauday, Jocos, Lluchubamba, Huayllabamba y la laguna de Quengococha, pasando por el asilo de ancianos, en Lulichuco. Por otra parte, existe una gran red de caminos de herradura, de la capital de la [Escriba texto] Pgina 25
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA provincia a todos los distritos y entre todos los caseros de la provincia. El transporte de carga, se da principalmente los fines de semana de viernes a domingo y lunes. La ciudad de Cajabamba cumple la funcin externa en el corredor econmico crisnejas (Cajamarca San Marcos Cajabamba) y la funcin interna de capital provincial. Existen al interior de la provincia redes viales secundarias que unen las capitales distritales con Cajabamba y a estos con el mercado de La Grama, en la provincia de San Marcos. Estas carreteras son trochas carrozables afirmadas, todas en estado de conservacin, se ponen en mal estado en pocas de lluvia. Estos son algunas vas secundarias en la provincia de Cajabamba: Cajabamba - Tabacal Cachachi Cajabamba - Araqueda Algamarca Cajabamba - Lluchubamba Sitacocha Jocos Cajabamba - Cauday Chichir La Grama (San Marcos)
Cajabamba - Migma Portacuelo (La Libertad)
Infraestructura urbana: La Municipalidad de Cajabamba ha elaborado un Plan de Expansin Urbana, donde ha delineado el crecimiento urbano orgnico de la ciudad, con un ordenamiento planificado de las viviendas e infraestructura pblica, entre las que se encuentran los servicios bsicos de agua potable y alcantarillado, las que actualmente se vienen ejecutando. En lo que concierne a la red vial, se ha previsto la construccin de vas que unirn a las localidades vecinas y comunidades rurales. 2.1.1.2.3. Caractersticas Climticas: Clima: Cajabamba debido a su configuracin orogrfica tiene un clima variado y primaveral: fro en las alturas o punas; calor en los valles, alcanzando en algunas pocas del ao hasta
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA mas de 30 C.; y templado en las zonas intermedias (ciudad), oscilando entre 12 y 22 C. Se encuentran dos estaciones marcadas durante el ao: la primera llamada invierno, entre los meses de Noviembre a Abril, y la segunda llamada verano, entre los meses de Mayo a Octubre. Los pisos altitudinales que presenta son: Quechua, Jalca o Suni, Puna y Yunga fluvial.
Altitud: La altura del distrito oscila entre 2635 y 2651 m.s.n.m. El terreno en la zona poblacional es inclinado, caracterstica propia de los pueblos de la sierra; en el centro de la ciudad las calles estn pavimentadas. Tomando como base la Plaza de Armas, la pavimentacin de las calles alcanza una distancia de siete a ocho cuadras a la redonda y en salidas a Huamachuco (Sur) y Cajamarca (Norte) la pavimentacin alcanza mayores distancias. Cajabamba es la ciudad capital de la provincia del mismo nombre, est ubicada en un plano algo inclinado, rodeada de cerros, entre los que sobresale el Chochoconday (Dios de las alturas), y est dividida en cuatro barrios tradicionales: "La Alameda" hacia el Norte. "Tacshana" hacia el Sur. "Piura" hacia el Este. "Santa Ana" (Las Delicias) hacia el Oeste. Tiene una extensin de 5 kilmetros cuadrados y limita con las comunidades: Por el Norte: "La Pampa Grande" Por el Sur: "Quingray Cruz" Por el Este: "Santa Mnica" Por el Oeste: "Callash".
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 2.1.2. Diagnstico de los involucrados:
2.1.2.1. Poblacin referencias: La poblacin total del distrito de Cajabamba, segn datos proporcionados por el INEI del ao 2007 es de 28079 habitantes, cuya Superficie es de 192.29 Km2, as mismo su densidad poblacional es de 146 Hab/Km2. Por otro lado su poblacin est distribuida en la Zona Urbana 14528 habitantes, Poblacin Rural 13551 habitantes.
Cuadro N 14: Tasa de crecimiento de la poblacin del distrito de Cajabamba (1993- 2007) Aos Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Total 1993 11940 13764 25704 2007 14528 13551 28079 Tasa de Crecimiento 1.41%
Teniendo en cuenta los censos de los aos 1993 y 2007, el crecimiento poblacional en este lapso de tiempo para el distrito de Cajabamba, particularmente para la zona urbana ha sido de alrededor del 1.41%; tal como se muestra en el cuadro siguiente:
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Cuadro N 15: Poblacin del Distrito de Cajabamba proyectada (2007-2021), de acuerdo a la tasa de crecimiento Poblacin Poblacin Poblacin Tasa de Urbana Rural Total Crecim. 2007 14528 13551 28079 2008 14733 13742 28475 2009 14941 13936 28876 2010 15151 14132 29284 2011 15365 14332 29696 2012 15582 14534 30115 2013 15801 14739 30540 2014 16024 14946 30970 1.41% 2015 16250 15157 31407 2016 16479 15371 31850 2017 16711 15588 32299 2018 16947 15807 32754 2019 17186 16030 33216 2020 17428 16256 33685 2021 17674 16486 34160 Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. AO Elaboracin: Propia.
2.1.2.2. Poblacin demanda potencial: Son todos los nios de Cajabamba que se encuentran entre los 6 y 11aos de edad, que estn asistiendo Instituciones educativas el distrito de Cajabamba.
2.1.2.3. Poblacin demandante efectiva: Esta conformada por los alumnos actuales matriculados en la Institucin Educativa N82343 Pampa Chica en el distrito y provincia de Cajabamba; en el cuadro N 16 se muestra como est distribuido: Cuadro N 16 Grado 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado 6to grado Elaboracin propia. [Escriba texto] Pgina 29 Matrcula 2012 17 11 10 14 10 14 Total 76
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 2.1.2.4. Poblacin afectada: La poblacin afectada esta conformada por todos los alumnos de la Institucin Educativa, y por los nios entre 6 y 11 aos del barrio Pampa Chica que pueden acceder al servicio de la institucin educativa, pero el cual no lo hace por el motivo que tienen servicios educativos deficitarios en relacin a los estndares sectoriales, y esto se refleja en el bajo nmero de matriculados en este ao, 2012.
2.1.3. Diagnstico de los servicios: 2.1.3.1. Capacidad actual: 2.1.3.1.1. Tipos de instituciones educativas: Actualmente en el distrito de Cajabamba existen 14 instituciones estatales del nivel primario urbano, con 111 secciones en su totalidad.
Cuadro N 17 Nombre de IE 82284 82285 82286 82287 82288 82289 82290 82301 82306 821235-JOSE GALVEZ NUESTRA SEORA DEL ROSARIO 83008 82343 ESCUELA MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES Fuente: MINEDO. Nivel / Modalidad Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Gestin / Dependencia Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Municipalidad Direccin de IE Avenida Leoncio Martnez 229 Jirn Jos Sabogal 1275 Jirn Grau 877 Jirn Odonovan 470 Jirn Cceres S/N Jirn Balta 312 Carretera La Pampa S/N Jirn Prolongacin La Torre S/N Ticapampa S/N Avenida Leoncio Martnez 180 Jirn Jos Sabogal 541 Jirn Suarez 1125 Carretera Pampa Chica S/N Jirn Universitario S/N Secciones (2011) 11 6 13 12 6 6 6 6 6 12 8 10 6 3
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 2.1.3.1.2. Situacin actual de las I.E.: Capacidad actual del Mejoramiento del servicio de educacin primaria en la Institucin N82343 Pampa Chica en el distrito y provincia de Cajabamba, departamento Cajamarca; se
encuentra en la zona urbana, slo tiene un (1) turno en la maana, cuenta con 3 aulas en las cual funciona dos grados por saln, una (1) sala de computo, una (1) cocina, y una (1) direccin; toda la infraestructura en su totalidad est en mal estado. Cuenta con tres (3) personas que brindan el servicio, dos profesores y un director, donde el director hace de profesor, y en su totalidad existe un (1) profesor para cada 2 grados. La sala de cmputo cuenta con 9 computadoras antiguas que se encuentran en malas condiciones, creando inconvenientes para la enseanza. La losa deportiva est deteriorada, slo cuneta con un ambiente de servicios higinicos para toda la institucin, lo que es un foco contaminante de bacterias y enfermedades para las nias del centro educativo; por ltimo el cerco perimtrico se encuentra en mal estado y apunto de derrumbarse debido a las lluvias y la falta de drenajes fluviales. Dadas las condiciones actuales en que se encuentra la Institucin Educativa N82343 Pampa Chica; se puede decir que la oferta actual es como se muestra. Cuadro N 18: Situacin actual sin proyecto CARACTERSTICAS TCNICAS SITUACIN ACTUAL Aulas dbil ya que no es una construccin de Aulas material noble, con rajaduras, y techo hundido. Sala de computo, biblioteca, etc. Construcciones de adobe y quincha, con rajaduras a punto de colapsar. un solo ambiente, insuficiente para toda la poblacin del colegio. En mal estado y apunto de colapsar. Deficiente, desactualizados, y en mal estado.
Servicios higinicos Cerco perimtrico Equipamiento y mobiliario Elaboracin: Propia.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 2.1.3.2. Oferta optimizada: Actualmente la oferta actual del colegio es muy baja a raz que el colegio en general esta en situacin crtica, ya que no tiene aulas adecuadas, su mobiliario est en mal estado y tiene pocos docentes. Con los recursos actuales (sin proyecto) se podra realizar una mejora en un aula la cual estara adecuada para la enseanza en la institucin educativa, teniendo el mobiliario adecuado para un saln. Con esta oferta optimizada, se podra realizar el siguiente cuadro. Cuadro N 19: Oferta Optimizada Grado 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado 6to grado Total Primer ao Matrcula periodo 0 2012 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elaboracin: Propia. Periodo Post Inversin 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 2015 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.3.3. Gestin del servicio educativo:

Situacin legal de la propiedad del terreno: Propia del colegio, todo saneado en el Registro Pblico. Entidad responsable de la operacin y mantenimiento: La operacin y mantenimiento lo da el profesor a travs del Ministerio de Educacin. Anlisis de la capacidad de provisin de recursos para la operacin y mantenimiento dela I.E.: Precisa si est constituido el Consejo Educativo Institucional-CONEI: Tiene su APAFA. Participacin de los padres de familia: Si tiene participacin de los padres de familia. Apoyo de las autoridades locales: No.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 2.2. Definicin del Problema y sus Causas: 2.2.1. Definir el problema central: El problema central identificado mediante el diagnstico y la manifestacin de los principales afectados que se intenta superar es:
Las principales causas que hacen relevante el problema central son: 2.2.1.1. Causas Directas:
Insuficientes e inadecua condiciones fsicas para brindar el servicio
educativo.
Inadecuada gestin de los servicios educativos. Gestin curricular no adecuada a las necesidades educativas del
estudiante. 2.2.1.2. Causas Indirectas:

Oferta educativa no cumple con estndares normativos. Insuficiente equipamiento y mobiliario Inadecuada conservacin de la infraestructura escolar Limitadas capacidades del docente en implementacin de la
secuencia de contenidos de la malla curricular a alcanzar en cada sesin de clase. 2.2.1.3. Efectos Directos:
Altos niveles de repeticin y extra edad en el sistema educativo
regional.
Bajo niveles desarrollo de las habilidades sociales de los
estudiantes.
Incapacidad para leer y escribir correctamente, as como para
resolver problemas numricos bsicos. 2.2.1.4. Efectos indirectos

Ausentismo escolar. Desmotivacin de los padres de familia. Bajo rendimiento escolar.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado de la siguiente manera:
Para visualizar mejor, a continuacin se presenta ordenadamente las causas y efectos:

REDUCIDOS LOGROS DE LOS APRENDIZAJES EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
Efecto Final
Ausentismo escolar
Desmotivacin de los padres de familia
Bajo rendimiento escolar.
Efectos Indirectos
Alto nivel de repeticin y extra edad en el sistema educativo regional
Bajo niveles desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes
Incapacidad para leer y escribir correctamente, as como para resolver problemas numricos bsicos.
Efectos Directos
DEFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
Problema Central
Insuficiente e inadecuada condiciones fsicas para brindar el servicio educativo
Inadecuada gestin de los servicios educativos
Gestin curricular no adecuada a las necesidades educativas del estudiante
Causas Directas
Oferta educativa no cumple con estndares normativos
Insuficiente equipamiento y mobiliario
Inadecuada conservacin de la infraestructura escolar
Limitadas capacidad del docente en implementacin de la secuencia de contenidos de la malla curricular a alcanzare en cada sesin de clase
Causas Indirectas
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 2.3. Objetivo del Proyecto, Medios y Fines: Con la finalidad de revertir el problema identificado se ha determinado el siguiente objetivo central del proyecto:
<<Hacer eficiente el servicio educativo en la Institucin Educativa N82343 Pampa Chica en el Distrito y Provincia de Cajabamba Departamento Cajamarca>>
Problema Central Deficiente servicio educativo en la institucin educativa N82343 Pampa Chica en el Distrito y Provincia de CajabambaDepartamento Cajamarca
Objetivo Central Hacer eficiente el servicio educativo en la institucin educativa N82343 Pampa Chica en el Distrito y Provincia de CajabambaDepartamento Cajamarca
2.3.1. Medios para alcanzar el objetivo central: Medios de primer nivel:
Suficientes y adecuas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo.
Adecuada gestin de los servicios educativos. Gestin de la malla curricular adecundola a las necesidades educativas del estudiante.
Medios fundamentales:

Oferta educativa cumple con estndares normativos. Suficiente equipamiento y mobiliario Adecuada conservacin de la infraestructura escolar Mayores capacidades del docente en implementacin de la secuencia de contenidos del currculo a alcanzar en cada sesin de clase.
2.3.2. Fines del proyecto: Los fines que se quiere alcanzar con el presente estudio del perfil son: Fines directos:
Bajo niveles de repeticin y extra edad en el sistema educativo regional.
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Alto niveles de desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes. Capacidad para leer y escribir correctamente, as como para resolver problemas numricos bsicos.
Fines indirectos:

Mayor asistencia escolar. Motivacin de los padres de familia. Alto rendimiento escolar.
Todos estos fines contribuirn a un fin ltimo quedando expresado de la siguiente manera:
<<Adecuados logros de los aprendizajes en la institucin educativa N82343 Pampa Chica en el Distrito y Provincia de Cajabamba Departamento Cajamarca >> Grficamente, el rbol de proyectos o medios-fines se presenta a continuacin:
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ADECUADOS LOGROS DE LOS APRENDIZAJES EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
Efecto Final
Mayor asistencia escolar
Motivacin de los padres de familia
Alto rendimiento escolar.
Efectos Indirect
Bajo nivel de repeticin y extra edad en el sistema educativo regional
Alto niveles desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes
Capacidad para leer y escribir correctamente, as como para resolver problemas numricos bsicos.
Efectos Directos
EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA,
Problema Central
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
Suficiente e inadecuada condiciones fsicas para brindar el servicio educativo
Adecuada gestin de los servicios educativos
Gestin curricular adecuada a las necesidades educativas del estudiante
Causas Directas
Oferta educativa cumple con estndares normativos
Adecuada conservacin de la infraestructura escolar
Mayor capacidad del docente en implementacin de la secuencia de contenidos del currculo a alcanzare en cada sesin de
Causas Indirectas
2.4. Determinacin de las Alternativas de Solucin: De los medios fundamentales podemos desprender las siguientes acciones: Construccin de aulas. Construccin de sala de cmputo, biblioteca y auditorio. Construccin de servicios higinicos. Patio de formacin. [Escriba texto] Pgina 37
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Construccin de canal de drenaje de aguas pluviales. Construccin de cerco perimtrico. Equipamiento y mobiliario.
2.4.1. Alternativas 1: A) Construccin de 5 aulas de 48 m2. B) Construccin de sala de cmputo, cocina-comedor, rea administrativa, y auditorio. C) Construccin de servicios higinicos. D) Patio de formacin 675.87m2. E) Canal de drenaje de aguas pluviales. F) Cerco perimtrico 530.43 m2. G) Losa deportiva 600m2. H) Equipamiento y mobiliario.
2.4.2. Alternativas 2: A) Construccin de 5 aulas. B) Construccin de sala de cmputo, cocina-comedor, rea administrativa, y auditorio. C) Auditorio Acstico. D) Construccin de servicios higinicos. E) Patio de formacin. F) Canal de drenaje de aguas pluviales. G) Cerco perimtrico. H) Equipamiento y mobiliario.
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MDULO III: FORMULACIN

3.1. El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin: El presente estudio comprende tres fases fundamentalmente: La Pre- inversin, la Inversin y la Post Inversin, lo cual lo podemos apreciar en el siguiente esquema:
Factibilidad
El proyecto objeto del estudio se encuentra en la fase de pre inversin, la cual se desarrollar solamente la etapa del perfil, teniendo en cuenta las caractersticas del proyecto. 3.1.1. El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo: Es importante establecer el periodo a lo largo del cual debern realizarse la evaluacin de cada proyecto alternativo y est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. El horizonte del proyecto se establece en 10 aos, periodo que generar beneficios a la poblacin del rea de influencia y adems de tener en cuenta la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Para el siguiente Proyecto se est considerando lo siguiente: Horizonte o periodo Unidad de tiempo Duracin de construccin Mantenimiento : 10 aos : Anual : Mensual : Aos
3.2. Anlisis de la Demanda: En esta seccin se pretende describir la demanda de servicios y su relacin con la poblacin en el mbito geogrfico de su aplicacin. La demanda se enmarca desde la misma necesidad que tiene la poblacin por generar niveles de satisfaccin y de mejoramiento de su calidad de vida. La Municipalidad Provincial de Cajabamba (MPC),
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA cumpliendo con sus roles y funciones, enmarca esta necesidad en sus herramientas estratgicas de gestin. Bsicamente lo que se persigue con el proyecto es brindar condiciones adecuadas para un servicio educativo de calidad en la Institucin Educativa N82343, propiciando que los alumnos del centro educativo tenga mayores capacidades, lo cual promueve un bienestar de la poblacin local. Los servicios ofrecidos se concentran y contribuyen en buscar el bienestar de la poblacin usuaria.
3.3. Demanda potencial y su proyeccin: Esta dado por el nmero total de alumnos matriculados en educacin primaria en la Provincia de Cajabamba segn estadsticas bsicas 2004 del Ministerio de Educacin. Cuadro N 20
El nmero de alumnos matriculados en toda la provincia de Cajabamba fue de 14,300, los cuales se proyectara con la tasa de crecimiento de la poblacin cajabambina.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Cuadro N 21
Ao
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Matriculados
14,300 14,502 14,706 14,913 15,124 15,337 15,553 15,773 15,995
Tasa de Crecimiento
1.41%
Educacin Primaria de la provincia de Cajabamba
Elaboracin propia. 3.3.1. Demanda potencial proyectada:
Cuadro N 22 Primer ao Matrcula periodo 0 2012 2013 2014 Educacin Primaria de la provincia de Cajabamba Total
Periodo Post Inversin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15995
16220
16449 16681 16916 17155 17397 17642 17891 18143 18399 18658
15995
16220
16449 16681 16916 17155 17397 17642 17891 18143 18399 18658
Elaboracin propia. 3.3.2. Demanda efectiva y su proyeccin: La demanda efectiva esta conformada por todos los alumnos matriculados en el ao 2012 de la Institucin Educativa N 82343 Pampa Chica; para tener mas claro la proyeccin de demanda efectiva se ha separado por grados y se hizo la proyeccin segn la tasa de crecimiento poblacional de Cajabamba.
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Cuadro N 23 Grado Matrcula 2012 Primer ao periodo 0 2013 17 11 10 14 10 14 77 2014 17 11 10 14 10 14 78 2015 18 11 10 15 10 15 79 2016 18 12 11 15 11 15 80 2017 18 12 11 15 11 15 82 1.41% 845 Periodo Post Inversin 2018 18 12 11 15 11 15 83 2019 19 12 11 15 11 15 84 2020 19 12 11 16 11 16 85 2021 19 12 11 16 11 16 86 2022 20 13 12 16 12 16 87 2023 20 13 12 16 12 16 89 2024 20 13 12 17 12 17 90
1er grado 17 2do grado 11 3er grado 10 4to grado 14 5to grado 10 6to grado 14 Total 76 Tasa de crecimiento poblacional distrito de Cajabamba Total de alumnos en el Horizonte del proyecto Elaboracin propia.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 3.4. Balance oferta-demanda En este punto se determina la brecha entre oferta-demanda en el horizonte de evaluacin, y se obtiene entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la oferta, en la cual mostramos a continuacin.
Cuadro N 24: Balance oferta- demanda ALUMNOS QUE DEMANDARAN EL SERVICIO DEL PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Demanda con proyecto Oferta # Alumnos que demandaran servicios del proyecto. Elaboracin: Propia. 77 0 77 78 0 78 79 0 79 80 0 80 82 0 82 83 0 83 84 0 84 85 0 85 86 0 86 87 0 87 89 0 89
3.5. Cronograma de Actividades de Inversin: Las actividades del presente estn representadas por la siguiente estructura:
Cuadro N 25: Cronograma de actividades de inversin DESCRIPCION A.INVERSION TANGIBLE 1 Construccin de 5 aulas de 48 m2 Construccin de sala de computo, cocina2 comedor, rea administrativa, y auditorio Construccin de SS.HH alumnos y 3 profesores 4 Construccin Patio de formacin 100m2 Construccin Canal de drenaje de agua 5 pluviales, cisterna y tanque elevado 6 Construccin Cerco perimtrico 530.43m2 7 Construccin losa deportiva 600m2 8 Equipamiento y mobiliario B. INVERSION Intangible 10 Estudios definitivo(expediente Tcnico) 11 Supervisin y liquidacin de obra Elaboracin: Propia. Trimestre 1 INVERSION Trimestre Trimestre 2 3 Trimestre POST4 INVERSION ao1-10
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Operacin y Mantenimiento
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 3.6. Costos del Proyecto: Con la finalidad de establecer los costos de cada proyecto es necesario realizar una lista de requerimientos valorados a precios de mercado, estos costos sern distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin, para poder elaborar el flujo de costos. Igualmente es conveniente encontrar los costos de operacin y mantenimiento, con y sin proyecto a precios de mercado y sociales, as como los costos incrementales que es parte fundamental para proyectar nuestro flujo de costos a precios de mercado y sociales. La situacin sin proyecto est determinada por el estado mejorado (nivel ptimo) de la institucin educativa, sin que stas acciones signifiquen una alternativa de solucin al proyecto; pues lo que se pretende en esta situacin es mantener la institucin en las mejores condiciones y para ello se plantea el mantenimiento por cada ao que involucra mantenimiento y operacin como se muestra a continuacin tanto a costos privados como a costos sociales.
Figura N 2
Elaboracin propia. 3.6.1. Costos en la situacin Sin Proyecto: Los costos en situacin sin proyecto estn determinados tanto a costos privados y sociales, que son atribuibles directamente a la poblacin estudiantil de la Institucin N 82343 Pampa Chica, donde se desarrollara el proyecto, identificndose dificultades para un servicio de enseanza adecuada en el nivel primario debido a la psima infraestructura, mobiliario insuficientes, etc. haciendo que el alumno tenga un bajo rendimiento acadmico. La situacin sin proyecto est determinada por el estado mejorado (nivel ptimo) de la Institucin, sin que stas acciones signifiquen una alternativa de
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA solucin al proyecto; pues lo que se pretende en esta situacin es mantener la Institucin N 82343 Pampa Chica en las mejores condiciones, por lo cual se plantea el mantenimiento por cada ao que involucra mantenimiento y operacin de la va como se muestra a continuacin tanto a costos privados como a costos sociales:
Cuadro N 26: Costo de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado Sin Proyecto ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 3 1 1 MES S/. 1.250 S/. 1.350 S/. 200 AO S/. 45.000 S/. 16.200 S/. 2.400 S/. 63.600 S/. -
1 Pago a Profesores 2 Pago al Director 3 Vigilante TOTAL OPERACIN TOTAL DE MANTENIMIENTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Elaboracin: Propia.
S/. 63.600
Cuadro N 27: Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales Sin Proyecto CANTID AD 3 1 1 S/. S/. S/. F. MES AO CORRE CION 1.250 S/. 45.000 1.350 S/. 16.200 200 S/. 2.400 0,91 0,91 0,6 S/. 40.950 S/. 14.742 S/. 1.440 P. SOCIAL
ITEM
DESCRIPCIN
1 Pago a Profesores 2 Pago al Director 3 Cuidador TOTAL OPERACIN 4 Insumos y Materiales
S/. 63.600
S/. 57.132 Mantenimiento
S/. TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Elaboracin: Propia. S/.
63.600
S/.
- Operacin
S/. 57.132
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Cuadro N 28: Proyeccin a Precio Social Sin Proyecto
P. ITE M DESCRIPCIN SOCIAL AO 0 2013

1 Pago a Profesores 2 Pago al Director 3 Personal de Cocina TOTAL OPERACIN 4 Insumos y Materiales TOTAL DE MANTENIMIENTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Elaboracin: Propia. S/. 57,132 S/. 57,132 S/. 57,132 S/. 57,132 S/. 57,132 S/. 57,132 S/. 57,132 S/. 57,132 S/. 57,132 S/. 57,132 S/. 57,132 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 57,132 S/. S/. 57,132 S/. 57,132 S/. S/. 57,132 S/. S/. 57,132 S/. S/. 57,132 S/. 57,132 S/. S/. S/. 57,132 S/. S/. 57,132 S/. S/. 57,132 S/. 57,132 S/. S/. S/. 40,950 S/. 14,742 S/. 1,440
PROYECCION
2014
S/. 40,950 S/. 14,742 S/. 1,440
2015
S/. 40,950 S/. 14,742 S/. 1,440
2016
S/. 40,950 S/. 14,742 S/. 1,440
2017
S/. 40,950 S/. 14,742 S/. 1,440
2018
2019
2020
S/. 40,950 S/. 14,742 S/. 1,440
2021
S/. 40,950 S/. 14,742 S/. 1,440
2022
2023
S/. 40,950 S/. 40,950 S/. 14,742 S/. 14,742 S/. 1,440 S/. 1,440
S/. 40,950 S/. 40,950 S/. 14,742 S/. 14,742 S/. 1,440 S/. 1,440
- S/.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 3.6.2. Costos de inversin y post-inversin alternativa N1: Los costos de inversin en la situacin con proyecto se encuentran divididos en sus dos grandes rubros como son: costos de inversin y post-inversin tanto de la alternativa N 1 y N 2, as como se muestran a continuacin. Tal es as que para la alternativa N 1, se presentan los costos totales a precios privados y sociales en moneda nacional. Cuadro N 29: Costo de la Inversin de la Alternativa N 1 a Precio de Mercado
ITEM
DESCRIPCION
METRADO UND
CANT. S/. S/. S/. S/.
P.U S/.
A. INVERSION TANGIBLE 1 Construccin de 5 aulas de 48 m2 m2 210 Construccin de sala de computo, 2 m2 570 cocina-comedor, rea adminsitrativa, y 3 Construccin de SS.HH alumnos y profesores m2 80 4 Patio de formacin 675.87m2 m2 675.87 Canal de drenaje de agua pluviales, 5 cisterna y tanque elevado GBL 1 6 Cerco perimetrico 530.43m2 m2 530.43 7 Losa deportiva con gradas 600m2 m2 600 8 Equipamiento y mobiliario GBL 1 Gastos Directos Gastos generales 10% Utilidad 6% sub total IGV 18% B. INVERSION INTANGIBLE 10 Estudios definitivo (expediente Tcnico) 5% 11 Supervisin y liquidacin de obra 7% TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Elaboracin: Propia.
P.PARCIAL SUB TOTAL S/. S/. 2,139,842 910 S/. 191,104 S/. 764,000 474 S/. 37,928 98 S/. 65,897
1,340
S/. 51,822 S/. 51,822 S/. 371 S/. 197,028 S/. 124 S/. 74,670 S/. 180,849 S/. 180,849 S/. 1,563,298 S/. 156,330 S/. 93,798 S/. 1,813,426 S/. 326,417 S/. 187,596 S/. 78,165 S/. 109,431 S/. 2,327,438
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Para poder obtener los precios sociales se ha desglosado el factor de correccin de cada tem para as encontrar el precio social, como se presenta a continuacin: Cuadro N 30 Precios Factor de de Construccin de 5 aulas Correccin Mercado de 48 m2 191,104 Bien Nacional 133,773 0.85 34,743 Mano de Obra Calificada 38,221 Mano de Obra No Calificada 19,110 Elaboracin: Propia. 0.91 0.41 Mano de Obra Calificada 7,835 Mano de Obra No Calificada 10,364 5,182 0.91 2,125 0.41 Precio Social 155,884 113,306 Bien Nacional 36,275 0.85 9,421 Canal de drenaje de agua pluviales, cisterna y tanque elevado Precios Factor de de Correccin Mercado 51,822 Precio Social 42,271 30,725
Cuadro N 31 Precios Construccin de sala de Factor de de computo, cocina-comedor, Correccin Mercado rea administrativa, y auditorio 764,000 Bien Nacional 534,800 0.85 Mano de Obra Calificada 152,800 0.91 Mano de Obra No Calificada 76,400 0.41 Elaboracin: Propia. Precio Social 623,194 452,975 138,895 31,324 Precios Factor de de Correccin Mercado 197,028 Bien Nacional 137,920 0.85 Mano de Obra Calificada 39,406 0.91 Mano de Obra No Calificada 19,703 0.41 Cerco perimtrico 530.43m2 Precio Social 160,716 116,818 35,820 8,078
Cuadro N 32 Precios Precios Factor de Precio Factor de Precio de de Construccin de SS.HH Correccin Social Correccin Social losa deportiva 600m2 Mercado Mercado alumnos y profesores 37,928 30,938 74,670 60,908 Bien Nacional 26,550 0.85 22,488 Bien Nacional 52,269 0.85 44,272 Mano de Obra Calificada 7,586 0.91 6,895 Mano de Obra Calificada 14,934 0.91 13,575 Mano de Obra No Calificada 3,793 0.41 1,555 Mano de Obra No Calificada 7,467 0.41 3,061 Elaboracin: Propia. Cuadro N 33 Precios Factor de de Patio de formacin Correccin Mercado 675.87m2 65,897 Bien Nacional 46,128 0.85 Mano de Obra Calificada 13,179 0.91 Mano de Obra No Calificada 6,590 0.41 Elaboracin: Propia. Precios Precio Factor de de Social Equipamiento y mobiliario Correccin Mercado 53,752 180,849 39,070 Bien Nacional 126,594 0.85 11,980 Mano de Obra Calificada 36,170 0.91 2,702 Mano de Obra No Calificada 18,085 0.41 Precio Social 147,519 107,225 32,878 7,415
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Cuadro N 34 Gastos Generales Precios de Mercado 156,330 Factor de Correccin 0.847 Precio Social 132,411 Cuadro N 35 Precios de Factor de Mercado Correccin 326,417 0.847 Utilidad Precios de Factor de Mercado Correccin 93,798 0.847 Precio Social 79,447
IGV
Precio Social 276,475
Cuadro N 36 Expediente Tcnico Precios de Mercado 78,164.90 Factor de Correccin 0.909 Precio Social 71,051.89 Precios de Factor de Supervisin Mercado Correccin 109,431 0.909 Precio Social 99,473
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Cuadro N 37: Costo de Inversin Alternativa N 1 a Precio Social

ITEM DESCRIPCION METRADO UND CANT. P.U S/. P.PARCIAL SUB TOTAL S/. SUB TOTAL P.SOCIAL S/. m2 m2 m2 m2 GBL m2 m2 GBL 10% 6% 18% 210 570 S/. S/. 910 1,340 474 98 51,822 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 191,104 S/. 764,000 S/. 37,928 S/. 65,897 S/. 51,822 S/. 197,028 S/. 74,670 S/. 180,849 S/. 155,884 623,194 30,938 53,752 42,271 160,716 60,908 147,519 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 1,275,182 132,411 79,447 1,487,040 276,475 170,525 71,052 99,473 1,934,040 1,763,515
A.INVERSION TANGIBLE 1 Construccin de 5 aulas de 48 m2 Construccin de sala de computo, 2 cocina-comedor, rea adminsitrativa, y Construccin de SS.HH alumnos y 3 profesores 4 Patio de formacin 675.87m2 Canal de drenaje de agua pluviales, 5 cisterna y tanque elevado 6 Cerco perimetrico 530.43m2 7 Losa deportiva con gradas 600m2 8 Equipamiento y mobiliario Gastos Directos Gastos generales Utilidad Total Inversion Tangible IGV B. INVERSION INTANGIBLE 10 Estudios definitivo(expediente Tecnico) 5% 11 Supervicion y liquidacion de obra 7% TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO Elaboracin: Propia.
80 S/. 675.8659931 S/. 1 530.43 600 1 S/.
S/. 371 S/. 124 S/. 180,849
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA En el siguiente cuadro se muestra el costo total de operacin y mantenimiento tanto a precios de mercado y a precios sociales para la primera alternativa: Cuadro N 38: Costo de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado Alternativa N 1 ITEM 1 2 3 4 5 DESCRIPCION CANTIDAD MES S/. 1,250 S/. 1,350 S/. 200 S/. 50 S/. 40 S/. 33.33 S/. 60 AO S/. 45,000 S/. 16,200 S/. 2,400 S/. 600 S/. 480 S/. 64,680 Operacin S/. 400 S/. 720 S/. 720 Mantenimiento S/. 65,400
PAGO A PROFESORES 3 PAGO AL DIRECTOR 1 PERSONAL DE COCINA 1 LUZ 1 AGUA 1 TOTAL DE OPERACIN 6 PINTURA 1 7 INSUMO Y MATERIALES 1 TOTAL DE MANTENIMIENTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Elaboracin: Propia.
ITEM 1 2 3 4 5 6 7
Cuadro N 39: Costo de Operacin y Mantenimiento a Precios Social Alternativa N 1 F.COR P. DESCRIPCION CANTIDAD MES AO RECI SOCIAL ON PAGO A PROFESORES 3 S/. 1,250 S/. 45,000 0.91 S/. 40,950 PAGO AL DIRECTOR 1 S/. 1,350 S/. 16,200 0.91 S/. 14,742 CUIDADOR 1 S/. 200 S/. 2,400 0.6 S/. 1,440 LUZ 1 S/. 50 S/. 600 0.85 S/. 510 AGUA 1 S/. 40 S/. 480 0.85 S/. 408 S/. 58,050 Operacin TOTAL DE OPERACIN S/.64,680 PINTURA 1 S/. 33 S/. 400 0.85 S/. 340 INSUMO Y MATERIALES 1 S/. 60 S/. 720 0.85 S/. 612 TOTAL DE MANTENIMIENTO S/. 952 Mantenimiento S/. 720 TOTAL DE OPERACIN S/. 59,002 Y MANTENIMIENTO S/. 65,400 Elaboracin: Propia.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 3.6.3. Costos de inversin y post-inversin alternativa N2: Para la alternativa N 2, se presentan los costos totales a precios privados y sociales en moneda nacional. Cuadro N 40: Costo de Inversin Alternativa N 2 a Precio de Mercado
ITEM
DESCRIPCIN
METRADO UND
CANT. S/. S/. S/. S/.
P.U S/.
A.INVERSION TANGIBLE 1 Contruccion de 5 aulas de 48 m2 m2 210 Contruccion de sala de computo,conina2 comedor, area adminsitratica, y auditorio m2 600 acustico 3 Contruccion de SS.HH alumnos y profesores m2 80 4 Patio de formacion 100m2 m2 675.87 Canal de drenaje de agua pluviales, cisterna 5 y tanque elevado GBL 1 6 Cerco perimetrico 530.43m2 m2 530.43 7 losa deportiva 600m2 m2 600 8 Equipamiento y moviliario GBL 1 Gastos Directos Gastos generales 10% utilidad 6% Total Inversion Tangible IGV 18% B. INVERSION INTANGIBLE 10 Estudios definitivo(expediente Tecnico) 5% 11 Supervicion y liquidacion de obra 7% TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Elaboracin: Propia.
P.PARCIAL SUB TOTAL S/. S/. 2,194,882 910 S/. 191,104
1,340 S/. 804,210 474 S/. 37,928 98 S/. 65,897
S/. 51,822 S/. 51,822 S/. 371 S/. 197,028 S/. 124 S/. 74,670 S/. 180,849 S/. 180,849 S/. 1,603,508 S/. 160,351 S/. 96,211 S/. 1,860,070 S/. 334,813 S/. 192,421 S/. 80,175 S/. 112,246 S/. 2,387,303
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Para poder obtener los precios sociales se ha desglosado el factor de correccin de cada tem para as encontrar el precio social, como se presenta a continuacin: Cuadro N 41 Canal de drenaje Precio de agua pluviales, Social cisterna y tanque elevado 155,884 113,306 Bien Nacional Mano de Obra 34,743 Calificada Mano de Obra No 7,835 Calificada
Construccin de 5 aulas de 48 m2 Bien Nacional
Precios Factor de de Correccin Mercado 191,104 133,773 0.85 0.91 0.41
Precios Factor de de Correccin Mercado 51,822 36,275 10,364 5,182 0.85 0.91 0.41
Precio Social 42,271 30,725 9,421 2,125
Mano de Obra Calificada 38,221 Mano de Obra No Calificada 19,110 Elaboracin: Propia.
Cuadro N 42 Precios Construccin de sala de Factor de de computo, cocina-comedor, Correccin Mercado rea administrativa, y auditorio 804,210 Bien Nacional 562,947 0.85 Mano de Obra Calificada 160,842 0.91 Mano de Obra No Calificada 80,421 0.41 Elaboracin: Propia. Precio Social 655,994 476,816 146,205 32,973 Precios Factor de de Cerco perimtrico Correccin Mercado 530.43m2 197,028 Bien Nacional 137,920 0.85 Mano de Obra Calificada 39,406 0.91 Mano de Obra No Calificada 19,703 0.41 Precio Social 160,716 116,818 35,820 8,078
Cuadro N 43 Precios Precios Factor de Precio Factor de Precio de de Construccin de SS.HH Correccin Social Correccin Social losa deportiva 600m2 Mercado Mercado alumnos y profesores 37,928 30,938 74,670 60,908 Bien Nacional 26,550 0.85 22,488 Bien Nacional 52,269 0.85 44,272 Mano de Obra Calificada 7,586 0.91 6,895 Mano de Obra Calificada 14,934 0.91 13,575 Mano de Obra No Calificada 3,793 0.41 1,555 Mano de Obra No Calificada 7,467 0.41 3,061 Elaboracin: Propia. Cuadro N 44 Precios Factor de de Correccin Mercado 65,897 Bien Nacional 46,128 0.85 Mano de Obra Calificada 13,179 0.91 Mano de Obra No Calificada 6,590 0.41 Elaboracin: Propia. Patio de formacin 675.87m2 Precios Precio Factor de de Social Equipamiento y mobiliario Correccin Mercado 53,752 180,849 39,070 Bien Nacional 126,594 0.85 11,980 Mano de Obra Calificada 36,170 0.91 2,702 Mano de Obra No Calificada 18,085 0.41 Precio Social 147,519 107,225 32,878 7,415
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Cuadro N 45 Gastos Generales Precios de Mercado 160,351 Factor de Correccin 0.847 Precio Social 135,817 Utilidad Precios de Factor de Mercado Correccin 96,211 0.847 Precio Social 81,490
IGV
Cuadro N 46 Precios de Factor de Mercado Correccin 334,813 0.847
Precio Social 283,586
Cuadro N 47 Expediente Tcnico Precios de Mercado 80,175.42 Factor de Correccin 0.909 Precio Social Precios de Factor de Supervisin Mercado Correccin 72,879.46 112,246 0.909 Precio Social 102,031
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ITEM
Cuadro N 48: Costo de Inversin Alternativa N 2 a Precio Social METRADO P.U P.PARCIAL DESCRIPCIN CANT. SUB TOTAL UND S/. S/.
SUB TOTAL P.SOCIAL S/. 1,808,876
A.INVERSION TANGIBLE 1 Contruccion de 5 aulas de 48 m2 Contruccion de sala de computo,conina2 comedor, area adminsitratica, y auditorio 3 Contruccion de SS.HH alumnos y profesores 4 Contruccion Patio de formacion 100m2 Contruccion Canal de drenaje de agua 5 pluviales, cisterna y tanque elevado 6 Contruccion Cerco perimetrico 530.43m2 7 Contruccion losa deportiva 600m2 8 Equipamiento y moviliario Gastos Directos Gastos generales utilidad Total Inversion Tangible IGV m2 m2 m2 m2 GBL m2 m2 GBL 10% 6% 18% 210 S/. 910 S/. 191,104 S/. 1,340 S/. 804,210 S/. 474 S/. 37,928 S/. 98 S/. 65,897 S/. 51,822 S/. 51,822 S/. 155,884 655,994 30,938 53,752 42,271 160,716 60,908 147,519
600 S/. 80 S/. 675.8659931 S/. 1 530.43 600 1 S/.
S/. 371 S/. 197,028 S/. S/. 124 S/. 74,670 S/. S/. 180,849 S/. 180,849 S/.
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1,307,982 135,817 81,490 1,525,289 283,586 174,911 72,879 102,031 1,983,786
B. INVERSION INTANGIBLE 10 Estudios definitivo(expediente Tecnico) 5% 11 Supervicion y liquidacion de obra 7% TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO Elaboracin: Propia.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA En el siguiente cuadro se muestra el costo total de operacin y mantenimiento tanto a precios de mercado y a precios sociales para la primera alternativa: Cuadro N 49: Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado- Alternativa N 2 ITEM 1 2 3 4 5 DESCRIPCION CANTIDAD MES AO S/. 45,000 S/. 16,200 S/. 2,400 S/. 600 S/. 480 S/. 64,680 S/. 400 S/. 720 S/. 720 S/. 65,400
PAGO A PROFESORES 3 S/. 1,250 PAGO AL DIRECTOR 1 S/. 1,350 PERSONAL DE COCINA 1 S/. 200 LUZ 1 S/. 50 AGUA 1 S/. 40 TOTAL OPERACIN 6 PINTURA 1 S/. 33.33 7 INSUMO Y MATERIALES 1 S/. 60 TOTAL DE MANTENIMIENTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Elaboracin: Propia.
ITEM 1 2 3 4 5
Cuadro N 50: Costo de Operacin y Mantenimiento a Precios Social Alternativa N2 F.CORR DESCRIPCION CANTIDAD MES AO P. SOCIAL ECION S/. 45,000 S/. 16,200 S/. 2,400 S/. 600 S/. 480 S/. 64,680 S/. 400 S/. 720 S/. 720 S/. 65,400 0.91 0.91 0.6 0.85 0.85 S/. 40,950 S/. 14,742 S/. 1,440 S/. 510 S/. 408 S/. 58,050 Mantenimiento 0.85 S/. 340 0.85 S/. 612 S/. 952 Operacin S/. 59,002
PAGO A PROFESORES 3 S/. 1,250 PAGO AL DIRECTOR 1 S/. 1,350 CUIDADOR 1 S/. 200 LUZ 1 S/. 50 AGUA 1 S/. 40 TOTAL OPERACIN 6 PINTURA 1 S/. 33 INSUMO Y 7 MATERIALES 1 S/. 60 TOTAL DE MANTENIMIENTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Elaboracin: Propia. 3.7. Beneficios: 3.7.1. Organizacin y Gestin:
Para la ejecucin de la obra se recomienda realizar por Contrata, cuya gestin del financiamiento para su ejecucin estar a cargo de la municipalidad ante el Ministerio de Educacin, Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento mediante el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), La Operacin y mantenimiento ser realizada por la Municipalidad Provincial de Cajabamba.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 3.7.2. Beneficios en la situacin sin proyecto: Los beneficios en la situacin sin proyecto son poco significativos, por el mal estado del centro educativo para una buena educacin; sin embargo, permitir a la Municipalidad optimizar los recursos en forma planificada y sostenible. Permitir contar con una poblacin incentivada a contribuir con el mejoramiento del servicio educativo urbano.
3.7.3. Beneficios Con Proyecto: Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin de la Institucin N 82343 Pampa Chica; as mismo la demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 aos) Reducir los el nmero de alumnos con bajas calificaciones Revalorizacin de los bienes inmuebles y predios en el mbito del proyecto. Mejora de algunas condiciones de vida de los vecinos. Los alumnos cuentan con una infraestructura moderna y acorde con las necesidades actuales de los beneficiarios. Contar con profesores capacitados y regirse a la maya educativa estatal para una enseanza efectiva. Contar con equipo y mobiliario moderno el cual permita a los alumnos tener una mejor calidad en la educacin.
3.7.4. Beneficios Incrementales:
Garantizar la permanencia de los beneficiarios al contar una Institucin que les cubra las necesidades de una enseanza de calidad y una infraestructura adecuada. Contribuir con una poltica de apertura al mejoramiento de la infraestructura urbana de la ciudad.
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3.8. Costos Incrementales de operacin y mantenimiento:
3.8.1. Costos Incrementales a precios sociales- Alternativa N 1:
Cuadro N 51: Costos incrementales a precios sociales. Alternativa N 1
0 1 2 3 7 8 9 10 COSTOS DE INVERSION S/. 1,934,039.73 Intangible S/. 170,524.54 Tangibles S/. 1,763,515.19 OPERAC. Y MANTEN. CON PROYECTO S/. 59,002.00 S/. 59,002.00 S/. 59,002.00 S/. 59,002.00 S/. 59,002.00 S/. 59,002.00 S/. 59,002.00 S/. 59,002.00 S/. 59,002.00 Operacin S/. 58,050.00 S/. 58,050.00 S/. 58,050.00 S/. 58,050.00 S/. 58,050.00 S/. 58,050.00 S/. 58,050.00 S/. 58,050.00 S/. 58,050.00 Mantenimiento S/. 952.00 S/. 952.00 S/. 952.00 S/. 952.00 S/. 952.00 S/. 952.00 S/. 952.00 S/. 952.00 S/. 952.00 OPERACIN Y MANTEN. SIN PROYECTO Operacin Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES S/. 1,934,039.73 FACTOR DEACTUALIZACION VACT S/. 1,906,473.59 INVERSION BENEFICIARIOS VAC SOCIAL S/. 1,934,039.73 845 S/. 1,906,473.59 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. - 4,598.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. - 4,598.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. - 4,598.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. - 4,598.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. - 4,598.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. - 4,598.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. - 4,598.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. - 4,598.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. - 4,598.00
RUBRO
VACT PS
PERIODO AOS 5 6
C/E S/. 2,256.6
TSD
9%
[Escriba texto]
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3.8.2. Costos Incrementales a precios de mercado- Alternativa N 1:
Cuadro N 52: Costos incrementales a precios de mercado. Alternativa N 1
VACT PERIODO AOS PS 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 A) COSTOS DE INVERSION S/. 2,327,438.04 Intangible S/. 187,595.76 Tangibles S/. 2,139,842.29 B)OPERAC. Y MANTEN. CON PROYECTO S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 Operacin S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 Mantenimiento S/. 720.00 S/. 720.00 S/. 720.00 S/. 720.00 S/. 720.00 S/. 720.00 S/. 720.00 S/. 720.00 S/. 720.00 RUBRO D) OPERACIN Y MANTEN. SIN PROYECTO S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 Operacin S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 Mantenimiento S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES S/. 2,327,438.04 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 F) FACTOR DEACTUALIZACION G) VACT S/. 2,338,229.49 INVERSION BENEFICIARIOS VAC SOCIAL S/. 2,327,438.04 845 S/. 2,338,229.49
Elaboracin: Propia.
C/E S/. 2,767.68
TSD
9%
[Escriba texto]
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3.8.3. Costos Incrementales a precios sociales- Alternativa N 2:
Cuadro N 53: Costos incrementales a precios sociales. Alternativa N 2
Elaboracin: Propia.
[Escriba texto]
Pgina 60
3.8.4. Costos Incrementales a precios de mercado- Alternativa N 2:
Cuadro N 54: Costos incrementales a precios de mercado. Alternativa N 1
VACT PERIODO AOS PM 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 A) COSTOS DE INVERSION S/. 2,387,303.44 Intangible S/. 192,421.02 Tangibles S/. 2,194,882.42 B)OPERAC. Y MANTEN. CON PROYECTO S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 S/. 65,400.00 Operacin S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 S/. 64,680.00 Mantenimiento S/. 720.00 S/. 720.00 S/. 720.00 S/. 720.00 S/. 720.00 S/. 720.00 S/. 720.00 S/. 720.00 S/. 720.00 RUBRO D) OPERACIN Y MANTEN. SIN PROYECTO S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 Operacin S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 S/. 63,600.00 Mantenimiento S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES S/. 2,387,303.44 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 F) FACTOR DEACTUALIZACION G) VACT S/. 2,398,094.88 INVERSION BENEFICIARIOS VAC SOCIAL S/. 2,387,303.44 845 S/. 2,398,094.88
Elaboracin: Propia.
C/E S/. 2,838.54
TSD
9%
[Escriba texto]
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA MDULO IV: EVALUACIN
4.1. Anlisis de Costo- Efectividad: 4.1.1. Metodologa de Costo- Efectividad: Para realizar la evaluacin social se utiliza la metodologa costo efectividad (C/E), ya que teniendo en cuenta la naturaleza y cualidades del presente proyecto, y tambin por ser la evaluacin social ms adecuada para el presente estudio, podemos ver los costos que se incurrirn por cada persona beneficiaria. Este criterio se asume en virtud de la dificultad de cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios del proyecto, ya que su medicin implica bases de registro estadstico que no existe actualmente. Teniendo en consideracin que en el presente proyecto, no es posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios, se ha calculado el indicador social (C/E) como se muestra en el siguiente cuadro para ambas alternativas: Cuadro N 55: Cuadro Costo/ Beneficio RUBROS 1. Inversin P. Mercado 2. Inversin P. Social 3. Valor Actual Equivalente de Costos 4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 5. Coeficiente Costo/Efectividad Elaboracin: Propia. ALTERN. 01 S/. 2,327,438.04 S/. 1,934,039.73 S/. 1,906,473.59 845 S/. 2,256.63 ALTERN. 02 S/. 2,387,303.44 S/. 1,983,786.30 S/. 1,956,220.15 845 S/. 2,315.51
Como se puede apreciar del cuadro, teniendo en cuenta el valor actual de los costos totales de inversin, y el nmero de beneficiarios promedio durante el horizonte de evaluacin; para la primera alternativa, tenemos un ratio costo - efectividad a precios sociales de S/. 2.256,63; lo que significa que se estara invirtiendo S/. 2.256,63 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios, por el contrario, para la alternativa N 2 tenemos un ratio S/. 2.315,51; el que implica que se tendr que incurrir en un costo mayor por cada beneficiario del proyecto.
4.2. Anlisis de Sensibilidad: Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin pblica, especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producir en el valor actual de costos totales
[Escriba texto]
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA (VACT), o en el ratio costo/efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas (incertidumbre), y analizar en que circunstancia se elige un proyecto alternativo u otro. Es importante determinar las variables inciertas y su rango de variacin, siendo aquellas sobre las que no es posible disponer de informacin o proyecciones confiables, debido a las probables restricciones en la informacin o porque no se cuenta con mtodos de clculos ms precisos. Igualmente, es importante precisar el rango de variacin de las variables inciertas, en trminos porcentuales, y los intervalos de variacin con los que se trabajar. Ellos deben estar de acuerdo con los lmites probables que se espera tomen las variables que se van a sensibilizar. A continuacin se muestra el anlisis de sensibilidad para ambas alternativas del proyecto, tomando en cuenta para estas el precio social para ambos casos:
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Cuadro N 56: Anlisis de Sensibilidad- Alternativa N 1 y 2 ALTERNATIVA N1 VARIACION INVERSION VACT S -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Elaboracin: Propia. S/. 1,457,433 S/. 1,548,522 S/. 1,639,612 S/. 1,730,702 S/. 1,821,791 S/. 1,912,881 S/. 2,003,970 S/. 2,095,060 S/. 2,186,149 C/E 1725.11 1832.93 1940.75 2048.57 2156.39 2264.21 2372.03 2479.85 2587.67 BENEFICIO VACT S S/. 1,821,791 S/. 1,821,791 S/. 1,821,791 S/. 1,821,791 S/. 1,821,791 S/. 1,821,791 S/. 1,821,791 S/. 1,821,791 S/. 1,821,791 C/E 2695.49 2536.93 2395.99 2269.89 2156.39 2053.71 1960.36 1875.12 1796.99
ALTERNATIVA N2 BENEFICIO C/E 1765.98 1876.35 1986.72 2097.10 2207.47 2317.84 2428.22 2538.59 2648.96 VACT S S/. 1,864,942.99 S/. 1,864,942.99 S/. 1,864,942.99 S/. 1,864,942.99 S/. 1,864,942.99 S/. 1,864,942.99 S/. 1,864,942.99 S/. 1,864,942.99 S/. 1,864,942.99 C/E 2759.34 2597.02 2452.75 2323.65 2207.47 2102.35 2006.79 1919.54 1839.56
INVERSION VACT S S/. 1,491,954.39 S/. 1,585,201.54 S/. 1,678,448.69 S/. 1,771,695.84 S/. 1,864,942.99 S/. 1,958,190.14 S/. 2,051,437.29 S/. 2,144,684.44 S/. 2,237,931.59
[Escriba texto]
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Grfica N 4: Sensibilidad C/E Inversin- Alternativa N 1
Sensibilidad C/E Inversin

60 50 40 Vacts 30 20 10 0 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 Variacion %
ALTERNATIVA N1 0 00
ALTERNATIVA N2 0 00
Elaboracin: Propia.
Grfica N 5: Sensibilidad C/E Beneficiarios- Alternativa N 1
Sensibilidad C/E Beneficiarios

60 50 40 C/E 30 20 10 0 ALTERNATIVA N1 0 00 ALTERNATIVA N2 0 00
Variacion Elaboracin: Propia.
[Escriba texto]
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Grfica N 6: Sensibilidad C/E Inversin- Alternativa N 2
Sensibilidad C/E Inversin

60 50 Vacts
40
30 20 10 0 ALTERNATIVA N1 000 ALTERNATIVA N2 000
Variacion % Elaboracin: Propia.
Grfica N 7: Sensibilidad C/E Beneficiarios- Alternativa N 2
Sensibilidad C/E Beneficiarios

60 50
40 C/E 30 20 10 0 ALTERNATIVA N1 000 ALTERNATIVA N2 000
Variacion % Elaboracin: Propia.
4.3. Anlisis de Sostenibilidad: La sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se pueden desarrollar desde la fase de Pre inversin hasta su fase de Operacin y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. Institucin N 82343 Pampa Chica, en concordancia con sus funciones, una vez concluida la obra, se har responsable de la operacin mantenimiento durante la vida til del mismo ya que la Institucin no cuenta con recursos suficientes para poder solventarlos.
[Escriba texto]
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA a. Disponibilidad de financiamiento: Tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre inversin y la elaboracin del estudio definitivo; estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Cajabamba; as como la gestin del financiamiento para su ejecucin ante el Ministerio de Educacin, Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento mediante el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB). En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Institucin N 82343 Pampa Chica, ser tambin la encargada de prever los recursos necesarios para tal efecto. b. Factores externos: Que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto. Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal. c. Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin: Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra. Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento. Adecuada programacin de mantenimiento de la Institucin N 82343 Pampa Chica.
4.4. Evaluacin De Impacto Ambiental:
4.4.1. Diagnstico:
La zona del proyecto, presenta caractersticas favorables que no afectan significativamente el medio ambiente de la zona; dado que no afecta la flora, ni cultivos, tampoco se dara la contaminacin del agua, ni del aire.
4.4.2. Recomendaciones: En este rubro, debern recomendar algunas alternativas de solucin para reducir los Riesgos Ambientales y/o proponer nuevas ideas. Se tienen varias recomendaciones que debern tenerse estrictamente en cuenta para reducir los riesgos ambientales, tales como proyectar un trazo adecuado para evitar el menor movimiento de tierra, limpieza de Canal de drenaje de aguas pluviales
[Escriba texto]
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 4.4.3. Posibles impactos negativos: Los impactos negativos que se pueden detectar principalmente son: escasa operacin y mantenimiento Canal de drenaje de aguas pluviales.
4.4.4. Obras de mitigacin: El presente proyecto NO tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural, el medio biolgico. Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son: fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, y elevados niveles de polvo generado por el movimiento de tierras para conformacin de base y sub base, desmontes generados por la demolicin actual de la institucin. Las acciones de mitigacin a realizar para minimizar dichos impactos son las siguientes: Acciones de riego antes, y despus de realizado el movimiento de tierras en el proceso de carguo. Para mitigar los ruidos elevados de la operacin de maquinaria pesada temporal, se establecer el trabajo en jornadas de 8 horas diarias al da, aprovechando que en ste horario la poblacin adulta se encuentra fuera de sus viviendas en sus centros de trabajo y la poblacin infantil est en sus centros educativos.
Finalmente con la ejecucin del proyecto se lograr dar un eficiente servicio en la Institucin Educativa N82343 Pampa Chica.
4.4.5. Organizacin y Gestin: Para la ejecucin de la obra se recomienda realizar por Contrata, cuya gestin del financiamiento para su ejecucin estar a cargo de la municipalidad ante el Ministerio de Educacin, Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento mediante el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), La Operacin y mantenimiento ser realizada por la Municipalidad Provincial de Cajabamba.
4.4.6. Financiamiento:
Por el monto que se ha obtenido del anlisis respecto de la alternativa seleccionada; se ha verificado que en la fecha la Municipalidad Provincial de Cajabamba no cuenta con dicha disponibilidad econmica por ninguna fuente de financiamiento; por lo [Escriba texto] Pgina 68
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA que luego de obtenida la viabilidad del Estudio de pre inversin y la realizacin del Expediente Tcnico las autoridades de la Provincia encabezada por el Sr. Alcalde estarn realizando trmites diversos para obtener el financiamiento ante el Ministerio de Educacin y otras instituciones fuentes de financiamiento.
[Escriba texto]
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 4.5. Plan De Implementacin:
Cuadro N 57
CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION FISICO - FINANCIERA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA N 1 TOTAL INVERSION DESCRICION UND METRADO PRESUPUESTADO Trimestral 1 Trimestral2 A.- INVERSION TANGIBLE S/. 1,563,298.0 M2 70.00 Contruccion de 5 aulas de 48 m2 210.00 S/. 191,104.20 1 S/. S/. 63,701.40 % 33% M2 190.00 Contruccion de sala de computo,conina-comedor, area 570.00 S/. 763,999.50 2 S/. S/. 254,666.50 adminsitratica, y auditorio % 33% M2 Contruccion de SS.HH alumnos y profesores 80.00 S/. 37,928.00 3 S/. % M2 Contruccion Patio de formacion 675,87m2 675.87 S/. 65,896.93 4 S/. % M2 Contruccion Canal de drenaje de agua pluviales, cisterna 1 S/. 51,822.00 5 S/. y tanque elevado % M3 176.81 Contruccion Cerco perimetrico 530.43m2 530.43 S/. 197,028.22 6 S/. S/. 65,676.07 % 33% M2 Contruccion losa deportiva 600m2 600.00 S/. 74,670.00 7 S/. % M2 Equipamiento y moviliario 1 S/. 180,849.13 8 S/. % B.- INVERSION INTANGIBLE S/. 764,140.06 M2 0.33 Gastos Generales, utilidad + IGV 1 S/. 576,544.30 8 S/. S/. 192,181.43 % 33% M2 1 Estudio difinitivos (Exp. Tecnico) 1 S/. 78,164.90 S/. 78,164.90 9 S/. % 100% M2 0.33 Supervicion y Liquidacion de obra 1 S/. 109,430.86 10 S/. S/. 36,476.95 % 33% S/. 2,327,438.04 S/. 78,164.90 S/. 612,702.36 COSTO TOTAL 100% 3% 26%
Trimestral 3 70.00 S/. 63,701.40 33% 254666.50 S/. 254,666.50 33% 40.00 S/. 18,964.00 50% 337.93 S/. 32,948.47 50% 0.50 S/. 25,911.00 50% 176.81 S/. 65,676.07 33% 300.00 S/. 37,335.00 50%
Trimestral 4 70.00 63,701.40 33% 0.00 254,666.50 33% 40.00 18,964.00 50% 337.93 32,948.47 50% 0.50 25,911.00 50% 176.81 65,676.07 33% 300.00 37,335.00 50% 1.00 180,849.13 100%
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
0.33 0.33 192,181.43 S/. 192,181.43 33% 33%
0.33 0.33 S/. 36,476.95 S/. 36,476.95 33% 33% S/. 727,860.83 S/. 908,709.96 31% 39%
Elaboracin: Propia.
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4.6. Matriz De Marco Lgico: Cuadro N 58: Matriz Marco Lgico RESUMEN DE OBJETIVOS Adecuados logros de los aprendizajes en la institucin educativa n82343 pampa chica en el distrito y provincia de INDICADORES 45% de los alumnos logran un nivel suficiente de comprensin de textos, al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP 35% de los alumnos que lo gran un nivel suficientes en matemticas, al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP Aumente en un 100% el nmero de asistencias, al centro educativo primario, al trmino de los 10 aos de ejecucin. MEDIOS DE MEDICIN Estadsticas de la calidad educativa anual-ESCALE. SUPUESTOS Los temas educativos siguen siendo la prioridad El apoyo del Gobierno Regional y Gobierno Nacional se mantiene.
Fin
Propsito
Eficiente servicio educativo en la institucin educativa n82343 pampa chica en el distrito y provincia de Cajabamba, departamento Cajamarca Espacios educativos completos y seguros Materiales educativos y texto pertinentes entregados Equipamiento y mobiliario entregado
Resultados del informe de evaluacin
Componentes
EL 33% de la Institucin N 82343 Pampa Chica, completo y seguro, al trmino de10 aos de ejecucin del PIP El 46% de aulas con materiales y textos suficientes, al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP. El 46% de aulas con mobiliario segn estndares, al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP
Informe de evaluacin de espacio fsico y mobiliario. Informe de evaluacin de uso adecuado y oportuno de los materiales y textos.
Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres) participan activamente en el proyecto. La motivacin de los padres para enviar a sus hijos al colegio, no sufra cambios significativos Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el proyecto y son capaces de suminstralo en
[Escriba texto]
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Acciones
Construccin de 5 aulas de 48 m2 Construccin de sala de computo, cocina-comedor, rea administrativa, y auditorio Construccin de SS.HH alumnos y profesores Patio de formacin 100m2 Canal de drenaje de agua pluviales, cisterna y tanque elevado Cerco perimtrico 530.43m2 losa deportiva con gradas 600m2 Equipamiento y mobiliario Gastos Generales, utilidad + IGV Estudios definitivo(expediente Tcnico) Supervisin y liquidacin de obra
GASTOS DIRECTOS (Construccin de 5 aulas de 48 m2. Construccin de sala de cmputo, cocina-comedor, rea administrativa, y auditorio. Construccin de servicios higinicos. Patio de formacin 100m2. Canal de drenaje de aguas pluviales. Cerco perimtrico 216.9 m2.Losa deportiva 600m2, Equipamiento y mobiliario.) Por S/ 1,563,298 Gastos Generales, utilidad + IGV Por S/ 576,544.30 Expediente Tcnico Por S/ 78,164.90 1Contrato de supervisin Por S/ 109,430.86
Plan de inversiones de la Municipalidad de Cajabamba.
tiempo oportuno. Prioridad presupuestal para la ejecucin de la obra por parte de las autoridades municipales.
Registro de revisin y entrega de expedientes tcnicos.
Las obras se ejecutan en los plazos establecidos en el proyecto.
Informe de supervisin de obra con periodicidad indicada.
Constancia de entrega de infraestructura mobiliario y material educativo a la entidad encargada de prestar el servicio.
Elaboracin: Propia.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA CONCLUSIONES a) El problema central que se ha definido es Deficiente servicio educativo en la institucin educativa N82343 Pampa Chica en el Distrito y Provincia de Cajabamba- Departamento Cajamarca b) El proyecto Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria de la Institucin N 82343 Pampa Chica en el Distrito y Provincia de Cajabamba- Departamento Cajamarca mejorar las condiciones educativas en el barrio la pampa chica. c) Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones. d) Se recomienda la implementacin de la primera alternativa, para la elaboracin del estudio definitivo y la ejecucin del mismo por presentar un menor costo de inversin (a precios privados), es decir S/. 2.327.438 comparado con S/. 2.387.303 que corresponde a la alternativa N 2. Presenta un menor costo- efectividad, es decir S/. 2.256,63
comparativamente con S/. 2.315,51 que corresponde a la segunda alternativa. e) Cubrir la demanda requerida de 845 alumnos en el periodo del horizonte del proyecto. f) La inversin que se requiere para la ejecucin integral del Proyecto ser de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y/o ser gestionado por la Municipalidad Provincial de Cajabamba; quien a su vez se har cargo de la operacin y mantenimiento; despus de ejecutado el presente proyecto.
RECOMENDACIONES a) La Municipalidad de Cajabamba, podra planificar la ejecucin del proyecto en ms de un ejercicio fiscal, por etapas de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, lo que se detallar en los estudios definitivos.
[Escriba texto]
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA ANEXOS
1.1. Presupuesto:
Presupuesto cliente Lugar
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N 82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA DEPARTAMENTO CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA CAJAMARCA - CAJABAMBA - CAJABAMBA Precio Uni S/.
Item 1 1.01 1.01.01 1.02 1.02.01 1.02.02 1.03 1.03.01 1.04 1.04.01 1.05 1.05.01 1.05.02 1.06 1.06.01 1.06.01.01 1.06.01.02 1.06.01.03 1.06.02 1.06.02.01 1.06.02.02 1.07 1.07.01 1.07.01.01 1.07.01.02 1.07.01.03 1.07.01.04 1.07.01.04 1.07.02 1.07.02.01 1.07.02.02 1.07.02.03 1.07.03 1.07.03.01 1.07.03.02 1.07.03.03 1.08 1.08.01 1.08.01.01 1.08.01.02 1.08.02 1.08.02.01 1.08.02.02 1.08.02.03 1.08.03 1.08.03.01 1.08.03.02 1.08.03.03 1.08.04 1.08.04.01 1.08.04.02 1.08.04.03 1.08.05 1.08.05.01 1.08.05.02 1.08.05.03 1.08.05.04
Descripcion
Und
Metrado
Parcial S/. S/. 191,104.20 2,686 3,961 1,634 6,883 2,317 2,754 3,408
Contruccion de aulas
TRABAJO PRELIMINARES limpieza del terreno manual durante proceso DEMOLICION Y DESMONTE Demolicion de estructuras de adobe Eliminacion de materiales excedente de corte MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Movilizacion de campamento, maquinaria TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO trazo niveles y replateo MOVIMIENTO DE TIERRA Corte a nivel de rasante con maquinaria Relleno con material propio de corte transportado OBRAS DE CONCRETO SIMPLE VEREDAS DE CONCRETO Y ADOQUINADAS Veredas de concreto encofrado y desencofrado en veredas Sum y coloc. De adoquines de C de 20* 10*4 cm VARIOS Curado de concreto con aditivo Junta de dilatacion1" MODULO DE AMBIENTES EDUCATICOS MOVIMIENTO DE TIERRA Excavacion manual de terreno Relleno con material propio Afirmado compactado para faldo piso Eliminacion de material excedente D=30m Nivelacion interior y apisonado OBRAS DE CONCRETO SIMPLE concreto1:30+30% P-G para cimiento corridos Falsa zapata concreto 1:10 +30% P:G Soldado para vigas de cimentacion SOBRECIMIENTOS Concreto 1:8+25% P.M para sobrecimientos Encofrado y desencofrado de sobrecimientos Falso piso de 4" de concreto 1:10 OBRAS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS Concreto FC=210 kg/cm2 -zapatas acero corrugado FY = 4200kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION Concreto FC=210 kg/cm2 -vigas de cimentacion Encofrado y desencofrado de viga de cimentacion acero corrugado FY = 4200kg/cm2 COLUMNAS Concreto FC=210 kg/cm2 - columnas Encofrado y desencofrado de columnas Acero corrugado FY = 4200kg/cm2 VIGAS Concreto FC=210 kg/cm2 - viga Encofrado y desencofrado de viga Acero corrugado FY = 4200kg/cm2 LOSAS ALIGERADAS Concreto FC=210 kg/cm2 - losas aligeradas Encofrado y desencofrado de losas aligeradas Acero corrugado FY = 4200kg/cm2 Ladrillo hueco 30*30*15 loza aligerada m2 m2 m3 GLB m2 m3 m3 2741.32 872.55 114.28 1 2125.41 810 710
0.98 S/. 4.54 S/. 14.3 S/. 6883.13 S/. 1.09 S/. 3.4 S/. 4.8 S/.
m2 m2 m2 m2 m2
132 43.56 119.50 120 53.3
27.29 S/. 22.76 S/. 42.95 S/. 2 S/. 7.15 S/.
3,602 991 5,133 240 381
m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m2 m3 m2 m2
150 61 149 149 150 16 23.67 11 7 63 185
22.72 44.39 9.1 15.45 23.25
S/. S/. S/. S/. S/.
3,408 2,708 1,356 2,302 3,488 2,513 3,670 257 1,405 1,411 4,301
158.46 S/. 155.06 S/. 23.4 S/. 200.69 S/. 22.39 S/. 23.25 S/.
m3 kg m3 m2 kg m3 m2 kg m3 m2 kg m3 m2 kg und
25 953.89 11.8466667 110 1033.61 15 169.065 2984.65 16.6433333 119.7 2334.8 71.3 340 1731 2501
325.45 S/. 4.7 S/. 325.45 S/. 22.39 S/. 4.8 S/. 362.84 S/. 25.73 S/. 4.8 S/. 362.84 S/. 24.67 S/. 4.7 S/. 325.45 27.28 4.7 2.44 S/. S/. S/. S/.
8,136 4,483 3,855 2,463 4,961 5,443 4,350 14,326 6,039 2,952 10,974 23,205 9,275 8,136 6,102
[Escriba texto]
Pgina 74
1.08.06 1.08.06.01 1.08.06.02 1.08.06.03 1.08.07 1.08.07.01 1.08.07.02 1.08.07.03 1.08.08 1.08.08.01 1.08.08.02 1.08.09 1.08.09.01 2 2.01 2.01.01 2.02 2.02.01 2.02.02 2.03 2.03.01 2.04 2.04.01 2.05 2.05.01 2.05.02 2.06 2.06.01 2.06.01.01 2.06.01.02 2.06.01.03 2.06.02 2.06.02.01 2.06.02.02 2.07 2.07.01 2.07.01.01 2.07.01.02 2.07.01.03 2.07.01.04 2.07.01.04 2.07.02 2.07.02.01 2.07.02.02 2.07.02.03 1.07.03 2.07.03.01 2.07.03.02 2.07.03.03 2.08 2.08.01 2.08.01.01 2.08.01.02 2.08.02 2.08.02.01 2.08.02.02 2.08.02.03 LOSAS MACIZAS Concreto FC=210 kg/cm2 - losas macizas m3 Encofrado y desencofrado de losas macizas m2 Acero corrugado FY = 4200kg/cm2 kg ESCALERAS Concreto FC=210 kg/cm2 - escaleras m3 Encofrado y desencofrado de escaleras m2 Acero corrugado FY = 4200kg/cm2 kg ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTUA estructuras de madera para cobertura de teja tipo andina und cobertura de teja tipo andina m2 VARIOS Curado de concreto con aditivo m2
1.1 8.85 77.5 5 21 468 1 98 720.23
325.45 S/. 33.06 S/. 4.7 S/. 325.45 S/. 33.6 S/. 4.7 S/. 4414 S/. 42.77 S/. 2 S/. S/.
358 293 364 1,627 706 2,201 4,414 4,191 1,440 764,000 2,321 4,052 1,777 13,766 3,516 2,890 3,600
Construccin de sala de computo

TRABAJO PRELIMINARES limpieza del terreno manual durante proceso DEMOLICION Y DESMONTE Demolicion de estructuras de adobe Eliminacion de materiales excedente de corte MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Movilizacion de campamento, maquinaria TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO trazo niveles y replateo MOVIMIENTO DE TIERRA Corte a nivel de rasante con maquinaria Relleno con material propio de corte transportado OBRAS DE CONCRETO SIMPLE VEREDAS DE CONCRETO Y ADOQUINADAS Veredas de concreto encofrado y desencofrado en veredas Sum y coloc. De adoquines de C de 20* 10*4 cm VARIOS Curado de concreto con aditivo Junta de dilatacion1" MODULO DE AMBIENTES EDUCATICOS MOVIMIENTO DE TIERRA Excavacion manual de terreno Relleno con material propio Afirmado compactado para faldo piso Eliminacion de material excedente D=30m Nivelacion interior y apisonado OBRAS DE CONCRETO SIMPLE concreto1:30+30% P-G para cimiento corridos Falsa zapata concreto 1:10 +30% P:G Soldado para vigas de cimentacion SOBRECIMIENTOS Concreto 1:8+25% P.M para sobrecimientos Encofrado y desencofrado de sobrecimientos Falso piso de 4" de concreto 1:10 OBRAS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS Concreto FC=210 kg/cm2 -zapatas acero corrugado FY = 4200kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION Concreto FC=210 kg/cm2 -vigas de cimentacion Encofrado y desencofrado de viga de cimentacion acero corrugado FY = 4200kg/cm2 m2 m2 m3 GLB m2 m3 m3 2367.92 892.55 124.28 1 3225.41 850 750
0.98 S/. 4.54 S/. 14.3 S/. 13765.76 S/. 1.09 S/. 3.4 S/. 4.8 S/.
m2 m2 m2 m2 m2
152 49.56 577.31 159.42 57.3
27.29 S/. 22.76 S/. 42.95 S/. 2 S/. 7.12 S/.
4,148 1,128 24,795 319 408
m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m2 m3 m2 m2
400.44 125 410 344 405 48 71.12 22.09 18 189 510
22.72 44.39 9.1 15.45 23.25
S/. S/. S/. S/. S/.
9,098 5,549 3,731 5,315 9,416 7,538 11,028 517 3,612 4,232 11,858
158.46 S/. 155.06 S/. 23.4 S/. 200.69 S/. 22.39 S/. 23.25 S/.
m3 kg m3 m2 kg
136.68 2507.78 39.54 301 4134
325.45 S/. 4.7 S/. 325.45 S/. 22.39 S/. 4.8 S/.
44,483 11,787 12,868 6,739 19,843
[Escriba texto]
Pgina 75
2.08.03 2.08.03.01 2.08.03.02 2.08.03.03 2.08.04 2.08.04.01 2.08.04.02 2.08.04.03 2.08.05 2.08.05.01 2.08.05.02 2.08.05.03 12.08.05.04 2.08.06 2.08.06.01 2.08.06.02 2.08.06.03 2.08.07 2.08.07.01 2.08.07.02 2.08.07.03 2.08.08 2.08.08.01 2.08.08.02 2.08.09 2.08.09.01 2.09 2.09.01 2.09.01.01 2.09.01.02 2.09.01.03 2.09.01.04 2.09.02 2.09.02.01 2.09.02.02 2.09.02.03 2.09.02.04 2.09.02.05 2.09.02.06 3 3.01 3.01.01 3.02 3.02.01 3.02.02 3.03 3.03.01 3.04 3.04.01 3.05 3.05.01 3.05.02 3.06 3.06.01 3.06.01.01 3.06.01.02 3.06.01.03 3.06.02 3.06.02.01 3.06.02.02 3.06.03 3.06.03.01 3.06.03.02 3.06.03.03 3.06.03.04 3.06.03.05 3.06.03.06 COLUMNAS Concreto FC=210 kg/cm2 - columnas m3 Encofrado y desencofrado de columnas m2 Acero corrugado FY = 4200kg/cm2 kg VIGAS Concreto FC=210 kg/cm2 - viga m3 Encofrado y desencofrado de viga m2 Acero corrugado FY = 4200kg/cm2 kg LOSAS ALIGERADAS Concreto FC=210 kg/cm2 - losas aligeradas m3 Encofrado y desencofrado de losas aligeradas m2 Acero corrugado FY = 4200kg/cm2 kg Ladrillo hueco 30*30*15 loza aligerada und LOSAS MACIZAS Concreto FC=210 kg/cm2 - losas macizas m3 Encofrado y desencofrado de losas macizas m2 Acero corrugado FY = 4200kg/cm2 kg ESCALERAS Concreto FC=210 kg/cm2 - escaleras m3 Encofrado y desencofrado de escaleras m2 Acero corrugado FY = 4200kg/cm2 kg ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTUA estructuras de madera para cobertura de teja tipo andina und cobertura de teja tipo andina m2 VARIOS Curado de concreto con aditivo m2 MODULO DE AMBIENTES EDUCATICOS MUROS DE TABIQUES DE ALBAILERIA Muro de ladrillo k.k de cabeza 1:5 *15 cm m2 Muro de ladrillo k.k de soga 1:5 *15 cm m2 Muro de ladrillo k.k de canto 1:5 *15 cm m2 Tabique de drywall m2 REVOQUES Y ENLUCIDOS Tarrajeo de muros interiores y exteriores m2 Tarrajeo de columnas m2 tarrajeo de vigas m2 vestidura de derrames en puertas y ventanas y baos m2 tarrajeo primario rayado de mesa de laboratorio m2 tarrajeo de fondo de escalera m2
81.51 676.26 15938.59 49 478.0 11647.0 89.3 1019 6724 8396 2.22 17.66 155.13 10 42.86 1405 1 220.78 3880.92
362.84 S/. 25.73 S/. 4.8 S/. 362.84 S/. 24.67 S/. 4.7 S/. 325.45 27.28 4.7 2.44 S/. S/. S/. S/.
29,575 17,400 76,505 17,779 11,792 54,741 29,063 27,798 31,603 20,486 722 584 729 3,255 1,440 6,604 10,554 9,443 7,762
325.45 S/. 33.06 S/. 4.7 S/. 325.45 S/. 33.6 S/. 4.7 S/. 10554 S/. 42.77 S/. 2 S/.
594.84 616.81 143.36 11.35 4110.02 827.21 378.66 912.78 18.27 45.11
60.87 40.42 29.78 101.7 15.69 25.18 30.28 12.5 14.99 17.81
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
36,208 24,931 4,269 1,154 64,486 20,829 11,466 11,410 274 803 37,928
Contruccion de SS.HH Alumnos y

TRABAJO PRELIMINARES limpieza del terreno manual durante proceso DEMOLICION Y DESMONTE Demolicion de estructuras de adobe Eliminacion de materiales excedente de corte MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Movilizacion de campamento, maquinaria TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO trazo niveles y replateo MOVIMIENTO DE TIERRA Corte a nivel de rasante con maquinaria Relleno con material propio de corte transportado OBRAS DE CONCRETO SIMPLE VEREDAS DE CONCRETO Y ADOQUINADAS Veredas de concreto encofrado y desencofrado en veredas Sum y coloc. De adoquines de C de 20* 10*4 cm VARIOS Curado de concreto con aditivo Junta de dilatacion1" REVOQUES Y ENLUCIDOS Tarrajeo de muros interiores y exteriores Tarrajeo de columnas tarrajeo de vigas vestidura de derrames en puertas y ventanas y baos tarrajeo primario rayado de mesa de laboratorio tarrajeo de fondo de escalera m2 m2 m3 GLB m2 m3 m3 910.34 312.55 14.28 1 725.41 680 210
0.98 S/. 4.54 S/. 14.3 S/. 2753.3 S/. 1.09 S/. 3.4 S/. 4.8 S/.
892 1,419 204 2,753 791 2,312 1,008
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
101 33.56 90.25 220 35.3 754 170 94.25 95.45 5.41 12.41
27.29 S/. 22.76 S/. 42.95 S/. 2 S/. 7.15 S/. 15.69 25.18 30.28 12.5 14.99 17.81 S/. S/. S/. S/. S/. S/.
2,756 764 3,876 440 252 11,830 4,281 2,854 1,193 81 221
[Escriba texto]
Pgina 76
4 4.01 4.01.01 4.01.02 4.01.03 4.01.04 5 5.01 5.01.01 5.01.01.01 5.01.02 5.01.02.01 5.01.02.02 5.01.03 5.01.03.01 5.01.03.02 5.02 5.02.01 5.02.01.01 5.02.01.02 5.02.02 5.02.02.01 5.02.03 5.02.03.01 5.02.03.01 5.02.03.01 5.03 5.03.01 5.03.01.01 5.03.01.02 5.03.01.03 5.03.02 5.03.02.01 5.04 5.04.01 5.04.01.01 5.04.01.02 5.04.02 5.04.02.01 5.04.03 5.04.03.01 6 6.01 6.01.01 6.02 6.02.01 6.02.02 6.03 6.03.01 6.04 6.05 6.05.01 6.05.01.01 6.05.01.02 6.05.01.03 6.05.02 6.05.02.01 6.05.02.02 6.05.02.03
Contruccion de patio de formacion

PISOS Y PAVIMENTOS Contrapiso de concreto 44mm piso de ceramico antideslizante 30*30 piso de porcelanato 60*60 piso de madera m2 m2 m2 und 844.0534 477.51 544.15 1 19.13 43.27 49.43 2191
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
65,896.93 16,147 20,662 26,897 2,191 51,822
Contruccion de Canal de
CANAL DE EVACUACION DE AGUA DE LLUVIA MOVIMIENTO DE TIERRA Excavacion manual de zanjas en material suelto m3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Concreto FC=140 kg/cm2 - canal de evaluacion de lluviasm3 encofrado y desencofrado de canal de agua lluvia m2 VARIOS Curado de concreto con aditivo m2 Junta de dilatacion de 1" m2 TANQUE CISTERNA MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavaciones manual de terreno m3 eliminacion de material excedente D=30m m3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Solado para tanque cisterma m2 OBRAS DE CONCRETO ARMADO Concreto FC=210 kg/cm2 - tanque cisterna m3 Encofrado y desencofrado de tanquecisterna m2 Acero corrugado fy =4200 kg/cm2 kg TANQUE ELEVADO OBRAS DE CONCRETO ARMADO Concreto FC=210 kg/cm2 - tanque cisterna m3 Encofrado y desencofrado de tanquecisterna m2 Acero corrugado fy =4200 kg/cm2 kg VARIOS Curado de concreto con aditivo m2 ARQUITECTURA TANQUE CISTERNA Y ELEVADO REVOQUES Y ENLUCIDOS Tarrajeo de interiores con impermeabilizante m2 Tarrajeo de muros exteriores -mescla 1:5 CA m2 PINTURA pintura en muros exteriores con esmalte m2 ELECTROBOMBA electrobomba de 05. hp de pontencia und 78.03 41.58 248.68 284.68 166.96
25.97 S/. 294.52 S/. 32.76 S/. 3 S/. 7.12 S/.
2,026 12,246 8,147 854 1,189
28.16 31.56 30 12.38 56.42 424.42
35.72 S/. 25 S/. 33.4 S/. 362.84 S/. 25.73 S/. 4.7 S/.
1,006 789 1,002 4,492 1,452 1,995
8.38 98.42 424.42 152.12
362.84 S/. 35.73 S/. 4.7 S/. 2 S/.
3,041 3,517 1,995 304
153.42 62.88 62.88 2
28.52 S/. 15.69 S/. 6.71 S/. 992.22 S/. S/.
4,376 987 422 1,984 197,028 124 4,598 1,645 2,864 10,869
Contruccion de Cerco Perimetrico

TRABAJO PRELIMINARES Trazo, nivelacion y replanteo durante el proceso MOVIMIENTO DE TIERRA Excavaciones manual de terreno Relleno con material propio eliminacion de material excedente OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Concreto 1:10+30% P:G para cimiento corrido OBRAS DE CONCRETO ARMADO SOBRECIMIENTOS ARMADOS Concreto FC= 175 kg/cm2-sobrecimiento armado Encofrado y desencofrado de sobrecimiento Acero corrugado FY =4200 kh/cm2 COLUMNAS Concreto FC= 175 kg/cm2- columnas Encofrado y desencofrado de columnas Acero corrugado FY =4200 kh/cm2 m m3 m3 m3 m3 216.97 202.36 37.05 185.4 68.59
0.57 S/. 22.72 S/. 44.39 S/. 15.45 S/. 158.46 S/.
m3 m2 kg m3 m2 kg
75.21 485.65 5346.73 13.88 107.01 2697.07
318.44 S/. 22.39 S/. 4.7 S/. S/. 340.26 S/. 25.73 S/. 4.7 S/.
23,950 10,874 25,130 4,723 2,753 12,676
[Escriba texto]
Pgina 77
6.05.03 6.05.03.01 6.05.03.02 6.05.03.03 6.05.04 6.05.04.01 6.05.04.02 6.05.04.03 6.05.05 6.05.05.01 6.06 6.06.01 6.06.01.01 6.06.02 6.06.02.01 6.06.02.02 6.06.02.03 6.06.02.04 6.06.03 6.06.03.01 6.06.04 6.06.04.01 6.06.05 6.06.05.01 6.06.05.02 6.06.05.03 6.06.05.04 7 7.01 7.01.01 7.02 7.02.01 7.02.02 7.02.03 7.02.04 7.03 7.03.01 7.03.02 7.03.03 7.03.04 7.03.05 7.03.06 7.04 7.04.01 7.04.02 7.04.03 7.04.04 7.05 7.05.01 7.06 7.06.01 7.06.02 7.06.03 7.07 7.07.01 7.08 7.08.01 VIGAS Concreto FC= 175 kg/cm2-vigas Encofrado y desencofrado de vigas Acero corrugado FY =4200 kh/cm2 LOSAS MACIZAS Concreto FC= 175 kg/cm2- losas maciza Encofrado y desencofrado de liza maciza Acero corrugado FY =4200 kh/cm2 VARIOS curado de concreto con aditivo CERCO PERIMETRICO ARQUITECTURA MUROS DE TABIQUES DE ALBAILERIA Muro de ladrillo k.k de soga c/m 1:5*1.5 REVOLQUES Y ENLUCIDOS tarrajeo de muros interiores y exteriores tarrajeo de columnas tarrajeo de vigas vestidura de derrames en puertas, ventas y vanos CIELORRASOS Tarrajeo de cielorraso CARPINTERIA METALICA Y HERRARIA Puerta metalica PINTURA Pintura en cuelo razo c/latex lavable Pintura en muros c/latex lavable Pintura vigas y columnas c/latex lavable Pintura de zocalo de cemento c/esmalte S/. 302.87 S/. 24.67 S/. 4.7 S/. S/. 302.87 S/. 33.06 S/. 4.7 S/. S/. 2 S/. 2,735 2,423 4,654 1,345 569 1,358 965
m3 m2 kg m3 m2 kg m2
9.03 98.21 990.27 4.44 17.21 289.04 482.26
m2 m2 m2 m2 m m2 m2 m2 m2 m2 m2
630 1457.45 121.01 99.14 22.43 13.77 36.69 43.77 883.56 305.76 443.89
45.42 S/. 15.69 25.18 30.28 12.5 S/. S/. S/. S/.
28,615 22,867 3,047 3,002 280 245 11,342 270 6,768 2,617 3,720 74,670 1,352 3,654 2,020 6,097 833 8,674 282 1,407 54 2,370 4,635 1,058 2,806 19,552 701 3,658 673 787 1,145 510 500
17.81 S/. 309.14 S/. 6.18 7.66 8.56 8.38 S/. S/. S/. S/. S/.
Losa deportivo con gradas

OBRAS PRELIMINARES Trazo y replanteo preliminar MOVIMIENTO DE TIERRAS Corte masivo de maquina Excavaciones de zanjas en terreno semirocoso compactado con material propio Eliminacion de material excedente OBRAS DE CONCRETO SIMPLE concreto 1:10 +30% pg para cimiento Encofrado y desencofrado concreto FC=175 kg/cm en gradas encofrado y desencofrado en gradas concreto para sobrecimeintos Encofrado para sobrecimientos OBRAS DE CONCRETO ARMADO Concreto,encofrado y acero en columanas Concreto,encofrado y acero en vigas Concreto,encofrado y acero losa aligerada Ladrillo hueco de arcilla para techo aligerado ALBAILERIA Muro de soga ladrillo kin kong con cemento arena REVOQUES Y ENLUCIDOS Tarrajeo promario rayado con cemento arena tarrajeo en interiores acabado Tarrajeo en exteriores con cemento y arena CIELORRASOS Cielorraso con mezcla de cemento -arena ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS Zocalo de loceta ceramica 20*30 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m2 m2 m2 und m2 m2 m2 m2 m2 m2 2080 35 50.421 834 90.4 65.76 13.62 5.2 3.18 13.68 142.04 32.4 546.89 64.69 310 59.86 63.15 63.15 78.88 27.26 8.34
0.65 S/. 104.4 40.07 7.31 9.22 131.91 20.74 270.56 17.12 173.26 32.63 32.66 5.13 302.24 2.26 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
61.11 S/. 10.66 S/. 12.47 S/. 14.51 S/. 18.72 S/. 59.97 S/.
[Escriba texto]
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7.09 7.09.01 7.10. 7.10.01 7.11 7.11.01 7.11.02 7.11.03 7.12 7.12.01 7.12.02 7.12.03 7.12.04 7.12.05 8 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10. COBERTURA Cobertura ladrillo pastelero asentado PINTURA Pintura latex, smalte interiores exteriores losa, etc PISO Y PAVIMENTACION Falso piso de 4" de concreto contrapiso de 25mm piso de loseta ceramica antideslizante INSTALACIONES ELECTRICAS Salida para centros de luzcin sockt Red de tuberia 3/4 p/electricidad interruptor termomagnetico 15A Tablero de distribucion caja metalica con 4 polos Poste pedestal reflextores
m2 gbl m2 m2 m2 pto m und und und
27.26 1 26.86 26.86 26.86 2 36 2 1 4
34.07 S/. S/. 4169 S/. 17.18 S/. 18.36 S/. 53.14 S/. 130.42 6.58 63.1 155.94 910.16 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
929 4,169 461 493 1,427 261 237 126 156 3,641 180,849 58,730 47,924 14,788 27,543 7,500 2,881 3,729 4,195 1,907 11,653
equipamiento y mobiliario
Mobiliario y equipos en aulas virtuales Mobiliario y equipos en laboratorio de computo Mobiliario y equipo en biblioteca virtual Mobiliario y equipo en auditorio Mobiliario y equipo en laboratorio multiple Mobiliario y equipo en topico psicologia Mobiliario y equipo en secretaria Mobiliario y equipo en direccion Mobiliario y equipo en sala de profesores Mobiliario y equipo en comedor-cafeteria glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 58,730 47,924 14,788 27,543 7,500 2,881 3,729 4,195 1,907 11,653
Costos directo Gastos Generales Utilidad Sub total IGV Estudio tecnico Supervicion y liquidacion 18% 5% 7% 10% 6%
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1,563,298 156,330 93,798 1,813,425 326,417 78,165 109,431
TOTAL PRESUPUESTO
S/.
2,327,438
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA 1.2. Panel Fotogrfico:
Ilustracin N 1
Ilustracin N 2
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Ilustracin N 3
Ilustracin N 4
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Ilustracin N 5
Ilustracin N 6
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Ilustracin N 7
Ilustracin N 8
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA INSTITUCIN N82343 PAMPA CHICA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA Ilustrac in N 9
Ilustracin N 10
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA

ESTUDIO DE PREINVERSION PBLICO A NIVEL DE PERFIL DEL

Ing. Jorge Luis bringas Maldonado Cristian Amador Gutirrez.

Cajabamba, Febrero del 2013

NDICE MDULO I: ASPECTOS GENERALES ......................................................................... ..... 10

Servicios higinicos Cerco perimtrico Equipamiento y mobiliario Elaboracin propia.

Cerco perimtrico, losa deportiva Equipamiento y mobiliario Elaboracin propia.

Cuadro N 5: Resumen de presupuesto referencial. Alternativa N 1- precio social

80 S/. 675.8659931 S/. 1 530.43 600 1 S/.

S/. 371 S/. S/. 124 S/. S/. 180,849 S/.

mejor calidad en la educacin.

Acciones de riego antes, y despus de realizado el movimiento de tierras en el proceso de carguo.

0.33 0.33 192,181.43 S/. 192,181.43 33% 33%

1.1.1. Ubicacin: Departamento: Provincia: Distrito: Barrio:

Cajabamba Cajabamba Pampa Chica

Docentes y personal en general

No contar con equipos e inmueble en buen estado para complementar su trabajo.

MDULO II: IDENTIFICACIN

2.1.1. rea de estudios y rea de influencia:

Figura N 1: Ubicacin de la Institucin Educativa

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. Elaboracin: Propia.

1997 Prod. (TM)

3,000.0 760.00 0 2,134.0 1,061.0 1,774.0 0 0 0

1,725.0 1,165.0 2,177.5 2,200.0 0 0 0 0 8.00 225.00

Nivel Educativo Alcanzado en el rea Urbana en el Distrito de Cajabamba

Sin Nivel Primaria Superior no Universitario Incompleto Superior Universitario Incompleto

Educacin Inicial Secundaria Superior no Universitario Completo Superior Universitario Completo

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. Elaboracin: Propia.

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. Elaboracin: Propia.

Servicios que posee el Hogar, Zona Urbana, Distrito de Cajabamba

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. Elaboracin: Propia.

Cajabamba - Migma Portacuelo (La Libertad)

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. Elaboracin: Propia.

Servicios higinicos Cerco perimtrico Equipamiento y mobiliario Elaboracin: Propia.

2014 2015 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.3.3. Gestin del servicio educativo:

estudiante. 2.2.1.2. Causas Indirectas:

resolver problemas numricos bsicos. 2.2.1.4. Efectos indirectos

Para visualizar mejor, a continuacin se presenta ordenadamente las causas y efectos:

Desmotivacin de los padres de familia

Bajo rendimiento escolar.

Alto nivel de repeticin y extra edad en el sistema educativo regional

Bajo niveles desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes

Insuficiente e inadecuada condiciones fsicas para brindar el servicio educativo

Inadecuada gestin de los servicios educativos

Gestin curricular no adecuada a las necesidades educativas del estudiante

Oferta educativa no cumple con estndares normativos

Insuficiente equipamiento y mobiliario

Inadecuada conservacin de la infraestructura escolar

2.3.1. Medios para alcanzar el objetivo central: Medios de primer nivel:

Suficientes y adecuas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo.

Bajo niveles de repeticin y extra edad en el sistema educativo regional.

Mayor asistencia escolar

Motivacin de los padres de familia

Alto rendimiento escolar.

Bajo nivel de repeticin y extra edad en el sistema educativo regional

Alto niveles desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes

Suficiente e inadecuada condiciones fsicas para brindar el servicio educativo

Adecuada gestin de los servicios educativos

Gestin curricular adecuada a las necesidades educativas del estudiante

Oferta educativa cumple con estndares normativos

Adecuada conservacin de la infraestructura escolar

MDULO III: FORMULACIN

Educacin Primaria de la provincia de Cajabamba