INDICADORES ESTRATGICOS DA DIRETORIA DE OPERAES - DIROP

OBJETIVOS ESTRATGICOS DEFINIO DO OBJETIVO MACROMETA INDICADORES Descrio (Escopo / No-escopo) BENCHMARK (REFERNCIA) OPERACIONALIZAO DATA DE INCIO DA MEDIO REALIZADO 2013 METAS 2014 METAS 2015 FREQUNCIA DE MEDIO UNIDADE DE MEDIDA CRITRIO DE ACOMPANHAMENTO POLARIDADE OBSERVAES FONTE FRMULA DE CLCULO RESPONSVEL PELA MEDIO

Nome do Objetivo Estratgico ao qual esta vinculado o indicador.

Detalhamento da ao para melhor entendimento e contextualizao do problema estratgico a ser resolvido.

Desejo da Ata Direo sobre o Objetivo Relacionar os indicadores locais Estratgico que orienta as informados em Set/2013 (Que podem Superintendncias quanto ser alterados conforme necessidade, indicadores e metas. inclusive em quantidade).

Escopo: Alvo, ponto que se pretende atingir. No Escopo: O que no se pretende atingir.

Padro internacional de referncia que indique critrio de comparao para a excelncia (ex.: ndice na melhor empresa, melhor resultado normativo-legal no Brasil, valor na Alemanha, etc.)

1. Medindo 2. No medindo e sem Plano de Trabalho 3. No medindo e com Plano de Trabalho (anexar plano ao entregar planilha)

Indicao da data de incio (Semanal, Consolidado da da medio do indicador. Consolidado do Consolidado da meta prevista Mensal/ meta prevista para Caso no operacionalizado realizado em 2013 para 2015 Trimestral, 2014 indicar previso ajustada Semestral, Anual)

(KM/R$/%/UN.)

(Resultado do perodo, Acumulado do perodo, Mdia do perodo)

Quanto Maior, melhor Quanto Menor, melhor

Unidade Pontos de alerta sober o indicadore, formas de mensurao ou necessidades de Organizacio iniciativas ou aes para a sua implementao nal / planilha

Ex: Produtos entregues / produtos contratados.

Nome da Unidade e do responsvel pela atualizao.

F02.1. MOVIMENTAO DE CARGAS POR Definio: Mede, Medir Desempenho FERROVIAS DO SUBSISTEMA FERROVIRIO FEDERAL EM TKU ( Teste de Escopo: 36 meses Funcionalidade ) No escopo: XXXX

BENCHMARK (REFERNCIA)

1. Medindo

NA

DOBRAR O VOLUME TRANSPORTADO, EM TKU, DE 2014 PARA 2015

Mensal

TKU x 10

Acumulado do perdo

Maior, melhor

A medio desse indicador ser feita nas ferrovias das quais a Valec detenha o direito de uso e tambm nas ferrovias que vierem a ser concedidas a partir da publicao do Decreto n 8.129, de 23 de outubro de 2013, que Institui a poltica de livre acesso ao Subsistema Ferrovirio Federal. Inclui FNS (Concesso Valec) mais concessionrias no modelo horizontal. Superintendncia responsvel:

DIROP

TKU = TU x Km A TKU definida como a quantidade de toneladas teis transportadas multiplicadas pela quilometragem percorrida pelas mesmas.

Redson Vieira

F02.2. MOVIMENTAO DE CARGAS POR Definio: Mede, ... FERROVIAS DO SUBSISTEMA FERROVIRIO FEDERAL EM TKU EM LINHAMENTO COM A Escopo: ... DIREAO No escopo: ...

TESTE

3. No medindo e com Plano de Trabalho (anexar plano ao entregar planilha)

NA

DOBRAR O VOLUME TRANSPORTADO, EM TU, DE 2014 PARA 2015

Mensal

TU x 10

Acumulado do perdo

Maior, melhor

A medio desse indicador ser feita nas ferrovias das quais a Valec detenha o direito de uso e tambm nas ferrovias que vierem a ser concedidas a partir da publicao do Decreto n 8.129, de 23 de outubro de 2013, que Institui a poltica de livre acesso ao Subsistema Ferrovirio Federal. Inclui FNS (Concesso Valec) mais concessionrias no modelo horizontal. Superintendncia responsvel:

DIROP

A TU definida como sendo o total de carga movimentada na malha no transporte remunerado.

Redson Vieira

F02. IMPULSIONAR O TRANSPORTE FERROVIRIO

Estimular a utilizao da malha ferroviria, ampliando a movimentao de carga pelo modal ferrovirio.

36% DE PARTICIPAO DO MODAL FERROVIRIO NO TOTAL DE CARGAS TRANSPORTADAS NO PAS, EM TONELADASQUILMETRO

Definio: Mede, ... F02.3. % VARIAO TARIFRIA Escopo: ... No escopo: ... TESTE3

3. No medindo e com Plano de Trabalho (anexar plano ao entregar planilha)

NA

(TDCO)90% =< TARIFA <= 110%(TDCO) Em relao TDCO paga.

Semestral

Resultado do perodo

Menor, melhor

A Valec ir adquirir e vender o direito de uso da capacidade de transporte das ferrovias exploradas por terceiros garantindo a modicidade tarifria. A venda dever ser precedida de oferta pblica, que observar critrios objetivos e isonmicos. Superintendncia responsvel:

DIROP

A=(B/C)*100, onde B o preo de Venda e C a TDCO paga pela Valec. E o ideal que o B se aproxime de C com o tempo.

Redson Vieira

Definio: Mede, ... F02.4. PERCENTUAL DE CAPACIDADE VENDIDA Escopo: ... No escopo: ...

3. No medindo e com Plano de Trabalho (anexar plano ao entregar planilha)

NA

DOBRAR O PERCENTUAL DE CAPACIDADE VENDIDA ENTRE 2014 E 2015

Mensal

Resultado do perodo

Maior, melhor

O objetivo identificar a eficcia da VALEC na disponibilizao e venda da capacidade das suas ferrovias para concessionrias, usurios e OFIs. Superintendncia responsvel:

DIROP

Redson Vieira

Definio: Mede, ... F02.5. NDICE DE COMPOSIO PARADA Escopo: ... No escopo: ... 2. No medindo e sem Plano de Trabalho NA 0,75 =< A >= 1,25 Mensal % Resultado do perodo Menor, melhor

Conceito: Somatrio dos tempos que as composies ficam efetivamente paradas em ptio de cruzamento e/ou no meio do trecho em relao ao tempo programado, dividido pela quantidade de trens formados. Assim, acha-se o ndice de composio parada que mostra a eficincia em cumprir os tempos programados. Esse indicador mede Superintendncia responsvel:

DIROP

Onde: Bi= THP efetivo (Trem Hora Parado efetivamente pelo trem i), Ci= THP programado (Trem Hora Parado programado para o trem i) e n= quantidade de trens formados. O ideial que A seja igual ou menor do que 1.

Redson Vieira

F03.1 CUMPRIMENTO DOS NVEIS DE QUALIDADE DOS SERVIOS (concesso VALEC)

Definio: Mede, ... Escopo: ... No escopo: ... 2. No medindo e sem Plano de Trabalho NA 0,75 =< A >= 1,25 Mensal % Resultado do perodo Menor, melhor

F03. ASSESGURAR A ADEQUDA PRESTAO DE SERVIO DO TRANSPORTE FERROVIRIO

Garantir o cumprimento dos acordos de nveis de servio acordados.

70% DE SATISFAO COM A INFRAESTRUTURA FERROVIRIA E SEUS SERVIOS ACESSRIOS

Definio: Mede, ... F03.2 CUMPRIMENTO DO SERVIO CONTRATADO Escopo: ... No escopo: ... 2. No medindo e sem Plano de Trabalho NA 0,90 =< A Mensal % Resultado do perodo Maior, melhor

Ser medido nos trechos do modelo horizontal. Esse indicador mede o tempo de trnsito (TRANSIT TIME) mdio de todos os trens do incio ao fim de sua circulao em todo ou qualquer parte do trecho no modelo horizontal. Obs.: Com margem de tolerncia mxima no atraso de 25% em relao ao tempo planejado/programado. Superintendncia responsvel:

DIROP

Onde: Bi= Tempo de trnsito efetivamente ocorrido pelo trem i, C= Tempo de trnsito programado para o trem i e n= total de trens. O ideial que A seja igual ou menor do que 1.

Redson Vieira

Ser medido nos trechos do modelo horizontal. Superintendncia responsvel:

DIROP

A=(B/C)*100, onde: B= Capacidade Realizada. C= Capacidade Contratada.

Redson Vieira

Definio: Mede, ...

Fiscalizar a segurana e a manuteno contnua, com foco na reduo de acidentes F04. GARANTIR SEGURANA e aprimoramento dos 13 ACIDENTES POR MILHO NA PRESTAO DO SERVIO servios, por meio de DE TRENS x KM EM 2015 DE TRANSPORTE medidas de preveno e correo de interferncias no uso da malha.

F04.1. ACIDENTE NA MALHA

Escopo: ... No escopo: ...

2. No medindo e sem Plano de Trabalho

NA

Obs.: Dificuldade na obteno de dados de distncia til e toneladas til transportada para se chegar ao nmero absoluto de acidentes.

Mensal

Quantidade de Ocorrncias

Resultado do perodo

Menor, melhor

A medio desse indicador ser feita nas ferrovias das quais a Valec detenha o direito de uso e tambm nas ferrovias que vierem a ser concedidas a partir da publicao do Decreto n 8.129, de 23 de outubro de 2013, que Institui a poltica de livre acesso ao Subsistema Ferrovirio Federal. Para efeito de clculo, so considerados todos os tipos de trem (carga, misto, servio e passageiros). Superintendncia responsvel:

DIROP

Nmero de Acidentes.

Redson Vieira

Definio: Mede, ... F04.2. NDICE DE SEGURANA OPERACIONAL Escopo: ... No escopo: ... 2. No medindo e sem Plano de Trabalho NA 13 ACIDENTES POR MILHO DE TRENS x KM Mensal

N de Acidentes/Milho de trens x km

Resultado do perodo

Menor, melhor

A medio desse indicador ser feita nas ferrovias das quais a Valec detenha o direito de uso e tambm nas ferrovias que vierem a ser concedidas a partir da publicao do Decreto n 8.129, de 23 de outubro de 2013, que Institui a poltica de livre acesso ao Subsistema Ferrovirio Federal. Este ndice trata da relao entre o nmero total de acidentes com a frota em trfego e a quilometragem percorrida por esta frota. Sua aplicabilidade avaliao do nvel de segurana do trfego ferrovirio. Superintendncia responsvel:

DIROP

N de Acidentes/Milho de trens x km.

Redson Vieira

Planejar e disponibilizar a 70% DE EFICINCIA DOS utilizao de ptios PTIOS (Ser calculado ferrovirios para atender ao F05. ASSEGURAR EFICINCIA assim: IEP = 0,5 ICUT + 0,5 volume da movimentao de DOS PTIOS FERROVIRIOS ITMDT; sendo: IEP = ndice de carga demandado pelo PARA IMPULSIONAR E Eficincia dos Ptios; ICUT = mercado, assegurando a IMPLEMENTAR A LOGSTICA ndice de Capacidade eficincia da DO TRANSPORTE Utilizada por Terminal; multimodalidade e o carter ITMDT = ndice de no exclusivo de acesso aos Disponibilidade ao Terminal terminais.

Definio: Mede, ... F05.1. NDICE DE CAPACIDADE UTILIZADA POR TERMINAL Escopo: ... No escopo: ... 2. No medindo e sem Plano de Trabalho NA >= 70% Mensal % Resultado do perodo Maior, melhor

Para carga slida, deve ser utilizado o indicador TU. Para carga lquida, deve ser utilizado o indicador M. TU movimentado dividido pelo TU pactuado em contrato com o terminal. Superintendncia responsvel:

DIROP

A= B/C*100, onde: B= Tonelada til (carga slida, em TU) ou Metro cbico (carga lquida, em M) movimentada no ms e C= Capacidade pactuada no contrato.

Redson Vieira

Definio: Mede, ... F05.2. NDICE DE DISPONIBILIDADE AO TERMINAL Escopo: ... No escopo: ... 2. No medindo e sem Plano de Trabalho NA >= 70% Mensal % Resultado do perodo Menor, melhor

Tempo mdio em que o vago fica disponibilizado para o terminal. a diferena entre o tempo que o vago disponibilizado para o terminal e o tempo que o terminal disponibiliza o vago para o operador. Superintendncia responsvel:

DIROP

Em que: Bi= tempo efetivamente gasto para carregar/descarregar o vago i, Ci= tempo programado para carregar/descarregar o vago i e n= quantidade total de vages disponibilizados para o terminal. O ideial que A seja igual ou menor do que 1.

Redson Vieira

F06. GARANTIR EXCELNCIA NA GESTO DO LIVRE ACESSO INFRAESTRUTURA FERROVIRIA

Assegurar critrios de acesso infraestrutura, preservando NDICE DE CONCENTRAO o direito dos usurios e a DO MAIOR OFI INFERIOR A segurana jurdica dos 40% DA CAPACIDADE DA contratos, e consolidar a FERROVIA (C1 <= 40%) interoperabilidade com a malha ferroviria nacional.

Definio: Mede, ... F06.1. NMERO DE OPERADORES FERROVIRIOS INDEPENDENTES Escopo: ... No escopo: ... 2. No medindo e sem Plano de Trabalho NA 10 EM DEZEMBRO DE 2015 Anual OFIs autorizados pela ANTT Acumulado do perodo Maior, melhor

A lgica adotada que o nmero de operadores ferrovirios independentes (OFI) tende a aumentar quanto melhor forem as condies de entrada, tornando o setor mais atrativo para os interessados, elevando a competio intratrilhos. O OFI ainda carece de regulamentao pela ANTT. Superintendncia responsvel:

DIROP

N DE OFIs autorizados pela ANTT

Redson Vieira