Modernización área talco empresa

MODERNIZACION DEL AREA DE TALCO DE UNA EMPRESA PRODUCTORA
PRESENTADO POR: JULIET URIBE CUERVO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE Divisin de Formacin Avanzada Especializacin en Gerencia de Proyectos de Ingeniera Bogot, Noviembre de 2006.
NOTA ACLARATORIA: El trabajo que a continuacin usted va a leer, es un proyecto real que se est realizando en un laboratorio farmacutico donde uno de sus productos es talco para los pies. El nombre de la empresa al igual que la marca comercial no sern nombrados para proteger la confidencialidad de los mismos; el adelante llamare la empresa como Empresa Productora y al producto lo denominar Talco.
INDICE Pg. I. 1. 1.1 2 3 4 4.1 5 6 II III 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.5.1. 4.5.2. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO INTRODUCCION HISTORIA DE LA EMPRESA PRODUCTORA ANTECEDENTES DEFINICION DEL PROBLEMA OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL JUSTIFICACION DEL PROYECTO DELIMIETACION DEL PROBLEMA ESTADO DEL ARTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE MERCADO Objetivo Anlisis Interno Anlisis del Entorno Descripcin del producto Competencia Canales de Comercializacin Estrategias de penetracin Costo del producto Encuesta de Comprobacin y posicionamiento EVALUACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA Objetivo Organizacin general Organizacin del rea de Talcos Misin Visin Descripcin de Cargos ESTUDIO TECNICO Localizacin y tamao Tecnologa Ingeniera del proyecto Diagrama de proceso EVALUACION FINANCIERA Inversin Inicial en Maquinara Inversin en montaje y Puesta en Marcha Ahorros por Implementacin del Proyecto Estado de prdidas y Ganancias Flujo de Caja VPN TIRM 5 6 7 8 9 9 9 9 10
14 14 14 14 14 15 16 17 17 18 21 21 21 22 22 22 23 43 43 43 43 43 45 45 47 47 48 48 48 49
5. 6. 7.
CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS 1. Folletos y oferta de maquinaria 2. Diagrama de flujo del proceso 3. Anlisis de Actividades del Proceso 4. Plano de la Planta 5. Fotos Area de Envase
50 51 52
I. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO
1. INTRODUCCION
El entorno en el cual se desenvuelven las empresas es la plataforma desde la cual ellas se proyectan y logran la insercin en el mercado. Es por esto que se convierte en un problema fundamental analizar los factores que determinan la capacidad para competir, ya que toda organizacin que desee enfrentarse a la competencia debe considerar el interrogante de como hacerlo con xito, pues se quiera o no, es una realidad inevitable en un mundo globalizado: las empresas compiten en los mercados eficazmente o salen de el. La globalizacin es un fenmeno que afecta las economas de los individuos, las organizaciones y las naciones: los flujos de la informacin, la innovacin tecnolgica, la modernizacin de maquinaria, los costos de produccin y de transporte, todo lo cual le otorga un nuevo papel a la geografa de la produccin. Las regiones exitosas en la economa mundial son aquellas que han logrado una mayor concentracin, calificacin y especializacin de los recursos productivos, de tal manera que la capacidad para competir de las empresas, depende en gran medida de los factores que determinan el acceso avanzado a estos recursos, creando una ventaja de localizacin, concentracin y especializacin de las empresas en las regiones exitosas y una desventaja en los territorios que presentan alta desintegracin productiva o carecen de estos recursos. Por las razones generales expuestas y debido a que la casa matriz de la empresa productora de talco no se encuentra en Colombia y compite con tres plantas ms en Latinoamrica y una en centro Amrica (las cuales por costo y oportunidad de entrega pueden absorber nuestra produccin y acelerar el cierre de nuestra planta) es que se plantea el proyecto de modernizacin de la planta productora de talco. Entendindose por modernizacin no solamente la sustitucin de maquinaria sino la revisin del proceso desde la elaboracin del plan de produccin hasta la entrega de producto terminado a almacenamiento. La Empresa Productora de talco se dedica a la fabricacin y empaque de talco para pies en el sector de la industria cosmtica. La puesta en marcha del proyecto permitir mejorar el ciclo de manufactura, lo cual redundar en un mejor costo de produccin. Por consiguiente, una mayor rentabilidad para la Divisin Comercial; ampliar la capacidad de produccin con la inclusin de una nueva mquina envasadora con sus equipos de apoyo, a su vez abrir la posibilidad de exportar a otros pases interesados en el producto y lo ms importante garantizar la permanencia de la planta en Colombia y el trabajo de las personas que en ella laboran.
1.1. HISTORIA DE LA EMPRESA PRODUCTORA
Siglo IXX - Berln (Alemania) 1840: El Sr. ERNST XX en 1840 a la edad de 16 aos inicia como aprendiz de farmacia. Desarrolla y vende un puado de productos para el alivio de mltiples enfermedades y funda la BOTICA VERDE, una Farmacia que creci rpidamente como proveedora de medicinas. 1854: Se establecieron instalaciones de Fabricacin en Alemania. La Compaa Productora de talco gana reputacin internacional por sus altos estndares de calidad y pureza. 1876: En ESTADOS UNIDOS ingresan por primera vez los productos de Productora de talco y son exhibidos en la Feria Mundial de Filadelfia. 1880: ERNST S. introduce sus productos farmacuticos en Estados Unidos, (Nueva York), por intermedio de su sobrino, donde se comercializaron bajo el nombre de PRODUCTORA DE TALCO & GLATZ (Distribuidor hasta la primera guerra mundial). 1942: Despus de la guerra, la Corporacin Productora de talco queda bajo la supervisin (regencia) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y las acciones de la Compaa son tomadas por la Oficina de Vigilancia de Propiedades Extranjeras. 1952: El gobierno, despus de diez aos de regencia, nacionaliz las operaciones de PRODUCTORA DE TALCO en los EE.UU. Y la Compaa fue adquirida por inversionistas privados, el da 13 de marzo. 1908: En otro escenarios el Abe P, Descrito como un hombre nacido para las ventas, pidi prestados US $125 a su padre, compr un caballo y una carreta y comenz a vender medicinas y miscelneos a la gente de las fincas y en los pequeos pueblos que rodeaban Memphis, en los Estados Unidos. Gan reputacin de ser escrupulosamente justo con sus consumidores y de tener una capacidad instintiva para la publicidad. Para 1919 era propietario de una gran empresa Julio 1 de 1947: Nace LABORATORIOS DE PRODUCTORES. (Unin de Droguistas Americanos). Constitucin No. 2856 y $50.000 de Capital. Calle 11 No. 8 - 49, quinto piso (oficinas); 12 empleados; 36 productos
farmacuticos. Importaba productos como talco DE PRODUCTORA y los comercializaba a travs de farmacias.
LA
EMPRESA
1952 - 1958: Se construye la planta en un lote de 10.000 varas cuadradas. Cercano a la carretera hacia Fontibn en el barrio Las Granjas. Inversin $2500.000. Fue una de las plantas ms modernas de la poca, con 1900 metros cuadrados de construccin, equipos y materias primas importadas. Marzo 4 de 1958: Se hace realidad tener la fbrica. Se inaugura la planta con la asistencia de: Monseor Emilio de Brigard, Francis C. Brown, Presidente de la Corporacin S, W.H. Conzen, Gerente de la Divisin Internacional, Giusseppe Alajmo, Gerente General en Colombia, en esa poca. Laboratorios PRODUCTORES inicia produccin en el rea de slidos (tabletas), estriles (inyectables), cremas y lquidos. 140 empleados. 1975: Se une S.USA, con P.INC. Esta ltima ya era para entonces una de las ms grandes empresas fabricantes y comercializadoras de productos de consumo masivo en EE.UU. En ese mismo ao, inicia en Colombia, la Compaa P, que aos ms tarde se convertira en la Divisin de Productos de Consumo (Divisin que vende talco para pies en el mercado) 1990: Se construye la planta Productora de Talco para Pies.
2. ANTECEDENTES
La competitividad se define como la capacidad que tienen los habitantes de una localidad, una regin o un pas para sostener y expandir su participacin en los mercados con el fin de elevar la calidad de vida de su poblacin. La competitividad no es algo esttico, es un proceso continuo de mejoramiento y de innovacin que requiere objetivos claros, amplios insumos (recursos humanos, naturales, capital, infraestructura), claras estrategias y un medio ambiente que permita adoptar con rapidez las innovaciones basadas en el conocimiento. La Empresa Productora de talco ha sido la marca lder del mercado en la categora de talcos medicinales durante aproximadamente 50 aos. Su participacin est alrededor del 55%. Ha sido una marca que histricamente ha realizado permanente actividad publicitaria y promocional, concursos a los vendedores del canal distribuidor y participacin en eventos deportivos, culturales y campaas de inters comn. Durante tres dcadas el producto
estuvo altamente posicionado en la mente del consumidor como un talco para el aseo de los pies. Pero a comienzos de los aos 90 la categora comenz a dinamizarse y llegaron los aerosoles, como Deopies de Recamier que fue la primera propuesta contundente en aerosoles y fue cuando la marca DE LA EMPRESA PRODUCTORA decidi sacar al mercado DE LA EMPRESA PRODUCTORA spray dando inicio a una serie de productos que comenzaron en poco tiempo a introducirse en el mercado desplazando el mercado del talco para pies. Por otro lado no bastaba que el talco se manejara en tres presentaciones ya que el talco para mujer estaba comenzando a ser protagonista. Fue entonces cuando el talco para damas, y posteriormente jabn desodorante salieron al mercado, aprovechando el posicionamiento de la marca. Hoy da la categora es muy amplia y hay cerca de ocho marcas de talco y el mercado es ms competido; el ser lder y protagonista requiere de mucho ms esfuerzo, inversin y dinmica constante, investigacin y actividades variadas, direccionado al consumidor final. Adicionalmente existe fuerte competencia de produccin a nivel global con las plantas productoras de talco a la cual pertenece la Empresa Productora. Existen otros pases que cuentan con la infraestructura pero no con la flexibilidad de tamaos de lote que e ajusten a sus necesidades como si lo tiene de Colombia, estos pases pueden llegar a absorber la produccin nuestra y la empresa productora se dedicara a comercializar talco para pies dejando sin actividad laboral a cabezas de aproximadamente 100 familias cuyos ingresos dependen en parte de este trabajo ya que el cierre de la planta de talco halara el cierre de la planta.
1. ANTECEDENTES
La competitividad se define como la capacidad que tienen los habitantes de una localidad, una regin o un pas para sostener y expandir su participacin en los mercados con el fin de elevar la calidad de vida de su poblacin. La competitividad no es algo esttico, es un proceso continuo de mejoramiento y de innovacin que requiere objetivos claros, amplios insumos (recursos humanos, naturales, capital, infraestructura), claras estrategias y un medio ambiente que permita adoptar con rapidez las innovaciones basadas en el conocimiento. La Empresa Productora de talco ha sido la marca lder del mercado en la categora de talcos medicinales durante aproximadamente 50 aos. Su participacin est alrededor del 55%. Ha sido una marca que histricamente ha realizado permanente actividad publicitaria y promocional, concursos a los vendedores del canal distribuidor y participacin en eventos deportivos,
culturales y campaas de inters comn. Durante tres dcadas el producto estuvo altamente posicionado en la mente del consumidor como un talco para el aseo de los pies. Pero a comienzos de los aos 90 la categora comenz a dinamizarse y llegaron los aerosoles, como Deopies de Recamier que fue la primera propuesta contundente en aerosoles y fue cuando la marca mexsana decidi sacar al mercado mexsana spray dando inicio a una serie de productos que comenzaron en poco tiempo a introducirse en el mercado desplazando el mercado del talco para pies. Por otro lado no bastaba que el talco se manejara en tres presentaciones ya que el talco para mujer estaba comenzando a ser protagonista. Fue entonces cuando el talco para damas, y posteriormente jabn desodorante salieron al mercado, aprovechando el posicionamiento de la marca. Hoy da la categora es muy amplia y hay cerca de ocho marcas de talco y el mercado es ms competido; el ser lder y protagonista requiere de mucho ms esfuerzo, inversin y dinmica constante, investigacin y actividades variadas, direccionado al consumidor final. Adicionalmente existe fuerte competencia de produccin a nivel global con las plantas productoras de talco a la cual pertenece la Empresa Productora. Existen otros pases que cuentan con la infraestructura pero no con la flexibilidad de tamaos de lote que e ajusten a sus necesidades como si lo tiene de Colombia, estos pases pueden llegar a absorber la produccin nuestra y la empresa productora se dedicara a comercializar talco para pies dejando sin actividad laboral a cabezas de aproximadamente 100 familias cuyos ingresos dependen en parte de este trabajo ya que el cierre de la planta de talco halara el cierre de la planta.
2. DEFINICION DEL PROBLEMA
Lo que vemos actualmente es que la planta est en capacidad de producir once millones de unidades al ao. Durante los ltimos dos aos se ha venido disminuyendo por la obsolescencia y daos de la mquina. La planta ha bajado su eficiencia y productividad y o puede comprometerse en un momento dado a cubrir ms demanda si se requiriera. La empresa est buscando la posibilidad de cubrir mercado en Centro Amrica y Algunos pases de Latinoamrica. Pero no solamente el cambio de herramientas es el factor determinante, tambin lo es la flexibilizacin de los proceso ya que la empresa productora tiene un proceso burocratizado, con operaciones repetitivas o innecesarias que lo hacen complicado y costoso. El proyecto consiste entonces en eliminar estas tareas que no agregan valor en la operacin y lograr un ciclo de manufactura flexible.
3. OBJETIVOS 3.1. OBJETIVO GENERAL: Asegurar el mejoramiento de procesos en la produccin de Talco, desarrollando para ello un sistema flexible, moderno, eficiente, productivo y que cubra los intereses de la compaa y sus empleados mediante la mejor utilizacin del recurso humano, tcnico, econmico y material.
4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO La planta productora de talco realiza en unidades el 35% de la produccin de La empresa; es una planta antigua que no puede actualmente aumentar su capacidad y esta perdiendo competitividad frente a los productos que se encuentran en el mercado local y de exportacin. Cuenta con procesos burocratizados por el paso del tiempo y por la interpretacin que se da a las polticas y normas de la casa matriz.
En otro aspecto, el sistema actual de envase de talco presenta sobre-costo por el llenado de frascos con sobrepeso, por paradas frecuentes por mal funcionamiento y dao del sistema de dosificado y desperdicio del producto debido al desgaste de los componentes electromecnicos, imprecisin en el sistema de dosificado, la ausencia de un controlador de peso y un mecanismo de alimentacin de tapas y etiquetas. No cuenta con sistemas de seguridad adecuados para las personas y los productos y presenta alto nivel de ruido y polucin ambiental por el principio que usa la mquina actual. Por estas razones existe un potencial alto de oportunidad de mejoramiento en todos los procesos y de modernizacin de maquinaria y equipos para hacer de la planta un rea ms competitiva acorde con la tecnologa actual y los requerimientos del mercado.
6. DELIMITACION DEL PROBLEMA El alcance del proyecto es entregar un rea con maquinaria nueva que pueda producir (utilizando de ser necesario 24 horas la planta) las unidades demandadas no solamente por el mercado local sino el de exportacin con un proceso analizado y mejorado que permita flexibilidad y precisin en la entrega del producto al cliente (unidades comerciales e la empresa productora). Es entregar un sistema de dosificado y un proceso libre de ineficiencias, instalado y probado la lnea de empaque que garantice un proceso limpio, seguro, eficiente, con menor costo y mayor productividad.
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II.
ESTADO DEL ARTE RELACIONADO CON PROCESOS DE REINGENIERIA E INNOVACIN TECNOGICA
Nos encontramos iniciando un nuevo siglo donde la globalizacin y los tratados comerciales con otros pases marcan en funcionamiento de las compaas en cuanto a desarrollo tecnolgico y de competencia, por ello se requieren cambios para continuar en el mercado. Ante las nuevas exigencias se requieren nuevos modelos administrativos y uno de ellos es la reingeniera, basada en el concepto de que no son los productos, sino los procesos que los crean son los que llevan a las empresas al xito o al fracaso. Los buenos productos no hacen personas exitosas; las personas exitosas son las que hacen buenos productos. Lo que tienen que hacer las compaas es organizarse en torno a sus procesos. Reingeniera significa volver a empezar arrancando de nuevo; reingeniera no es hacer ms con menos, es con menos dar ms al cliente. El objetivo es hacer lo que ya estamos haciendo, pero hacerlo mejor. Es redisear los procesos de manera que estos no estn fragmentados. As la compaa podr eliminar burocracias e ineficiencias. Las operaciones puedan proponer notan no pueden responsabilidad. organizacional. especializadas, dificultan que los empleados y operarios cambos significativos cuando lo crean necesario, ya que si lo hacer nada por que no est en su campo de accin o de su Esto es un concepto equivocado de administracin
Bajo el pensamiento tradicional de la administracin muchas de las tareas que realizaban los empleados nada tenan que ver con satisfacer las necesidades de los clientes. Muchas de esas tareas se ejecutaban para satisfacer exigencias internas de la propia organizacin de la empresa. En el ambiente de hoy nada es constante ni previsible, ni el crecimiento del mercado, ni de la demanda de los clientes, ni el ciclo de vida de los productos. Tres conceptos estn impulsando a las compaas a penetrar cada vez ms profundamente en un territorio que para la mayora de los ejecutivos y administradores es desconocido. Estos conceptos son: clientes, competencia e innovacin. Los clientes son quienes mandan: ya no tiene vigencia el concepto de l cliente, ahora es este cliente, debido a que el mercado masivo hoy est dividido en segmentos, algunos tan pequeos como un solo cliente. Los clientes ya no se conforman con lo que encuentran, debido a que actualmente tienen mltiples opciones para satisfacer sus necesidades. Para las empresas que
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crecieron con la mentalidad de mercado masivo, la realidad es ms difcil de aceptar acerca de los clientes, en cuanto a que cada uno cuenta. Si se pierde un cliente hoy, no se aparece otro para reemplazarlo. Antes la competencia era sencilla, la compaa que lograba salir al mercado con un producto o servicio aceptable y al mejor precio realizaba una venta. Ahora hay mucho mas competencia y de clases muy distintas. La globalizacin elimina las barreras comerciales y la inclusin de mayor competencia extranjera. Ser grande ya no es ser invulnerable, y todas las compaas existentes tienen que tener la agudeza para descubrir las nuevas compaas del mercado. El cambio y la innovacin se vuelven una constante, la naturaleza del cambio tambin es diferente pues la rapidez del cambio tecnolgico promueve, as mismo la innovacin. Los ciclos de vida de los productos han pasado de aos a meses. Ha disminuido el tiempo disponible para desarrollar nuevos productos e introducirlos. Hoy las empresas tienen que moverse ms rpidamente o pronto quedarn totalmente paralizadas. Los ejecutivos creen que sus compaas estn equipadas con radares eficientes para detectar el cambio, pero la mayor parte de ellas no lo esta, lo que detectan son lo cambio que ellas mismas esperan. Los cambios que pueden hacer fracasar a una compaa son lo que ocurren fuera de sus expectativas. Lo que se va a innovar son los procesos no la organizacin. Es una parte difcil dado que normalmente podemos identificar todos los elementos dentro de una organizacin pero no as los procesos, podemos hablar del departamento de compras y sus procedimientos, pero pocas veces hablamos de un proceso de compras que involucra a varios departamentos. Para seleccionar un proceso que va a cambiar, podemos considerar los siguientes aspectos: Extenso intercambio de informacin: o o o o Redundancia de datos. Tecleo repetido. Es causado por la fragmentacin arbitraria de un proceso natural. El flujo de informacin debe reducirse a productos terminados, y no reprocesarse en cada unidad a partir de la informacin recibida.
Inventarios, reservas y otros activos: o Existen debido a incertidumbres en los procesos internos y externos. Estas reservas no solo suelen ser de materiales, tambin son de personal o recursos financieros. Es necesario planear junto con proveedores y clientes las necesidades para no contar con recursos ociosos.
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Alta relacin de comprobacin y control: o Existen procesos internos que no dan valor agregado al producto pero si afectan su costo y calidad final.
Repeticin de trabajo: Retro-informacin inadecuada a lo largo de las cadenas. A menudo el problema se corrige al final del proceso regresando el producto al inicio sin indicar incluso cual fue el problema encontrado y cuando se detect. Complejidad, excepciones y casos especiales. Acumulacin a una base sencilla. A un proceso sencillo inicial le creamos excepciones y casos especiales a medida que surgen otros problemas, en reingeniera es necesario rescatar el proceso inicial y crear otro proceso para cada caso especial que surja.
Una vez realizada la innovacin observaremos en ellos las siguientes caractersticas: La caracterstica ms comn y bsica de los procesos rediseados es que desaparece el trabajo en serie. Es decir, oficios o tareas que antes eran distintos se integran y comprimen en uno solo. Sin embargo, no siempre es posible comprimir todos los pasos de un proceso en un solo oficio ejecutado por una sola persona. En otros casos, puede no resultar prctico ensearle a una sola persona todas las destrezas que necesitara para ejecutar la totalidad del proceso. Los beneficios de los procesos integrados eliminan pases laterales, lo que significa acabar con errores, demoras y repeticiones. Asimismo, reducen costos indirectos de administracin dado que los empleados encargados del proceso asumen la responsabilidad de ver que los requisitos del cliente se satisfagan a tiempo y sin defectos. Adicionalmente, la compaa estimula a estos empleados para que encuentren formas innovadoras y creativas de reducir continuamente el tiempo del ciclo y los costos, y producir al mismo tiempo un producto o servicio libre de defectos. Otro beneficio es un mejor control, pues como los procesos integrados necesitan menos personas, se facilita la asignacin de responsabilidad y el seguimiento del desempeo. En lugar de separar la toma de decisiones del trabajo real, la toma de decisiones se convierte en parte del trabajo. Ello implica comprimir verticalmente la organizacin, de manera que los trabajadores ya no tengan que acudir al nivel jerrquico superior y tomen sus propias decisiones. Los procesos rediseados hacen uso de controles solamente hasta donde se justifican econmicamente. Los procesos tradicionales estn repletos de pasos de verificacin y control que no agregan valor, pero que se incluyen para asegurar que nadie abuse del proceso. Los procesos rediseados muestran un enfoque ms equilibrado. En lugar de verificar estrictamente el trabajo a medida que se realiza, se tienen controles globales o diferidos. Estos sistemas estn diseados para tolerar abusos
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moderados o limitados, demorando el punto en el que el abuso se detecta o examinando patrones colectivos en lugar de casos individuales Se disminuyen los puntos de contacto externo que tiene un proceso, y con ello se reducen las posibilidades de que se reciba informacin incompatible que requiere de conciliacin. En cierto modo lo que se hace es volver a reunir a un grupo de trabajadores que haban sido separados artificialmente por la organizacin. Cuando se vuelven a juntar se llaman equipos de proceso. En sntesis, un equipo de procesos es una unidad que se rene naturalmente para completar todo un trabajo un proceso. Los trabajadores de equipos de proceso que son responsables colectivamente de los resultados del proceso, ms bien que individualmente responsables de una tarea, tienen un oficio distinto. Comparten con sus colegas de equipo, la responsabilidad conjunta del rendimiento del proceso total, no slo de una pequea parte de l.
Aunque no todos los miembros del equipo realizan exactamente el mismo trabajo, la lnea divisoria entre ellos disminuye. Todos los miembros del equipo tienen por lo menos algn conocimiento bsico de todos los pasos del proceso, y probablemente realizan varios de ellos. La reingeniera no slo elimina el desperdicio sino tambin el trabajo que no agrega valor. La mayor parte de la verificacin, la espera, la conciliacin, el control y el seguimiento (trabajo improductivo que existe por causa de las islas que hay en una empresa) se eliminan con la reingeniera, lo cual significa que la gente destinar ms tiempo a hacer su trabajo real.
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III.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
1. ESTUDIO DE MERCADO 1.1. Objetivo Analizar el mercado de talco para pies con el fin de resaltar las razones esterna que no permiten disminuir el precio del talco a pesar del beneficio econmico que arroja e proyecto. 1.2. Anlisis Interno El mercado aproximado de 11 millones de unidades / ao, los usuarios del producto se distribuyen en hombres y mujeres, en los segmentos nios, jvenes y adultos, de los estratos medios y altos. La venta en los diferentes canales o servicios y de distribuidores est repartida. Como es un producto registrado como medicado tiene restricciones a nivel de generar promociones masivas al consumidor, sta reglamentacin entr en vigencia en 1998 y fue ratificada en 2005, en aos anteriores era posible la rifa por compra de producto o las acostumbradas promociones pague 1 lleve dos, etc.
1.3. Anlisis del Entorno Se ha dirigido su comunicacin al uso en pies y cuerpo, a diferencia de la competencia que se centra en solo pies. En el ao 1999 se trabajo con la promesa evita el mal olor del sudor , 2000 a 2006 se ha buscado recordacin con comerciales de 5 a 10 buscando frecuencia. El beneficio principal del producto es evitar el mal olor que se genera por la sudoracin, ya que un ambiente hmedo permite el desarrollo de hongos y bacterias. Otros usos son para refrescar y calmar efectos que se producen por las altas temperaturas climticas.
1.4. Descripcin del producto Es un producto con los ms altos estndares en control de calidad lo que es una de las fortalezas. Actualmente se tienen tres (3) tamaos en el mercado: 85g, 150g y 300g.
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A nivel precio ha sido el Premium price de la categora. El producto tiene una excelente distribucin y es posible ubicarlo en las poblaciones mas alejadas, adicionalmente la mayora de las drogueras y tiendas tienen el producto.
1.5. Competencia
Dentro de la competencia Local podemos encontrar: Yodora Tecnoqumicas: Tamaos: 60g, 120g, 300g. Desde su lanzamiento ha realizado inversin publicitaria en televisin y durante 1999 a 2006 ha sido el principal anunciante. Efficient Unilever: La fuerte competencia de Yodora obligo a efficient a realizar hace un par de aos el cambio de imagen y contenidos de sus envases actualmente los Tamaos son 60g, 100g, y 200g. No ha realizado publicidad masiva durante los ltimos 5 aos pero en su historia se ha posicionado con el pie fliz, de alta recordacin; realiza actividades como sorteos de electrodomsticos en puntos de venta bajo la sombrilla de Unilever.
En algunos sectores del mercado se ha generado la idea de que el talco est siendo un producto suntuario, adicionalmente en la mayora de los autoservicios las exhibiciones de la categora han disminuido dando paso a otras categoras. Los ltimos cambios en la categora se dan por el ingreso de los operadores logsticos y por las nuevas polticas de inventarios que han generado ineficiencias en los surtidos, aumento de los agotados. Finalmente el ingreso de marcas propias que se ha acentuado desde en el ao 2002- y otras marca como Hansaplast.
EMPRESA % PART. TALCO 54% YODORA 24% EFICIENT 11% MARC. PROP 8% OTROS 3%
54%
24% 11% 8% MARC. PROPIAS 3% OTROS
TALCO
YODORA EFICIENT
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La participacin de 53% dentro del mercado de talcos de nuestro talco, muestra una clara supremaca sobre las empresas de la competencia. Le siguen Yodora 24% y efficient 11%.
1.6. Canales de Comercializacin
Los canales de distribucin son el medio tradicional para llevar los productos a manos del consumidor. La composicin actual de los canales de comercializacin del los productos producidos en el rea de talcos son:
MERCADOS INDEPENDIENTES 5%
CANAL
MAYORISTA GRANDES CADENAS AUTOSERVICIOS MERCADOS INDEPENDIENTES
%PART 45 30 20 5
AUTOSERVICIOS 20%
MAYORISTA 45%
GRANDES CADENAS 30%
La empresa productora para atender el mercado nacional ha dividido estratgicamente el pas en zonas geogrficas (regionales), para aumentar la cobertura del territorio y facilitar la administracin de ventas. Esta regionales son: Bogot Ciudad y Bogot Rural, Costa, Antioquia-Santander y Valle-caldas.
La participacin porcentual en ventas por regional son:
REGIONAL
% PARTICIPACI0N
VALLE-CALDAS 23%
BOGOTA C 31%
BOGOTA C BOGOTA R COSTA ANTIOQ.SANT VALLE-CALDAS
30,84 6 16,9 23,26 23
ANTIOQ.SANT 23%
BOGOTA R 6% COSTA 17%
17
COSTA
ANTIOQUIA-SANTANDER
BOGOTA C
BOGOTA R
VALLE-CALDAS
1.7. Estrategias de Penetracin
Dentro de las estrategias utilizadas se encuentran:
Promociones 15%
ESTRATEGIA Publicidad Acuerdos de negociacin Eventos y rifas Promociones
%PART 55 20 10 15
Eventos y rifas 10% Publicidad 55% Acuerdos de negociacin 20%
1.8. Costo del producto
El costo est basado en el sistema de costos de la compaa la cual incluye dos tasas una DL (Direct Labor o mano de obra directa) y OVH (over head u otros gastos de administracin). Co ya lo he comentado, el producto es primeum price 18
en el merdado por lo cual cualquier modificacin en el precio o en sus componentes internos o externos pueden volverlo vulnerable a pesar de la tracidin.
$ 78,28
$ 48,17 $ 44,17
$ 46,33 $ 36,30 $ 42,33 $ 38,67 $ 36,03 $ 32,03
60g-85g$/g TALCO
100g-150g $/g YODORA
200g-300g $/g EFFICIENT
1.9 Encuesta de Comprobacin de Posicionamiento Con el objetivo de confirmar la informacin suministrada por las reas de mercadeo de la compaa, se elabor una encuesta para verificar el posicionamiento de la marca y la fidelidad de los cliente. La muestra tomada fue de 200 personas en 4 puntos diferentes de compra de la ciudad de Bogot.
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ENCUESTA DE POSICIONAMIENTO DEL TALCO DE LA EMPRESA PRODUCTORA
Esta encuesta tiene como objetivo confirmar si la marca del talco de la empresa productora est posicionado en el mercado y si al tener cambios considerables en precio o imagen continuara su liderazgo 1 Como considera el producto talco de la empresa productora? Bueno Regular Malo ____ ____ ____
No lo conoce ____ 2 Considera que la imagen del talco de la empresa productora es: Moderno ____
Anticuado ____ No sabe/ no responde 3 ____
Si la imagen del talco de la empresa productora cambiara ud.: Lo comprara No lo comprara ____ ____
Si el precio del talco de la empresa productora bajara ud: Lo comprara ____
No lo comprara____ Por qu ________________________________

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
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Pregunta No. 1:
No lo utiliza 40; 20% Malo 8; 4%
Regular 35; 17%
Bueno 122; 59%
Pregunta No. 2:
No sabe/ no responde 45; 23% Moderno 95; 47%
Anticuado 60; 30%
Pregunta No. 3
No lo comprara 80; 40%
Lo comprara 120; 60%
Pregunta No. 4
No lo compraria 90; 45%
Lo comprara 110; 55%

No sabe Pref iere el que usa act ual/ . 30; 33% 10; 11%
Pensar a que no es el mismo product o 10; 11%
Pensaria que bajo la calidad 40; 45%
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2. EVALUACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA 2.1. Objetivo Revisar Las politicas de la compaa en cuanto obra civil en las reas e impacto del movimiento de maquinaria y equipo dentro de las mismas Revisar normas corporativas sobre terminacin o modificacin de contratos de personal.
2.2. Organizacin general La estructura organizacional est dividida en siete reas comerciales y seis areas administrativas dentro de las cuales se encuentra la planta productora de talco:
ESSEX FARMACUTICA UNDRA FARMACUTICA PLOUGH FARMACUTICA KEY FARMACUTICA GERENCIA GENERAL ONCOLOGA CONSUMO VETERINARIA FINANCIERA MDICO CIENTFICA PLANTA CALIDAD RECURSOS HUMANOS SISTEMAS
La Divisin Consumo es el rea encargada de comercializar el producto de nuestro estudio y la Divisin Planta est a cargo de la produccin.
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2.3 Organizacin del rea de Talcos.
Dir. Planta
EHST Ing. Industrial
Gica. Logistica
Gia Produccin
Gcia. Calidad
Gcia. Mtto
Jefe planta de Talcos
Fabricador
Operador Integral
Operarios Empaque (5)
El rea de talco se encuentra en la Divisin Planta, dentro de la Gerencia de Produccin; en ella trabajan siete personas, las cuales despus de un anlisis administrativo sern de ser posible reubicadas en otras reas, de lo contrario se dar fin a sus contratos; para ello hemos revisado las polticas respecto al retiro de personal y no encontramos ninguna que nos impida ejecutar el proyecto al igual que las normas locales ninguna impide que se pueda tomar dicha decisin. 2.4 Misin Garantizar el suministro de productos a los mercados locales e internacionales, asegurando que todas las acciones que emprendamos estn encaminadas a ofrecer un servicio oportuno, flexible, a costo razonable y cumpliendo los estndares corporativos y los requerimientos legales de cada mercado. 2.5 Visin Ser una planta de manufactura internacionalmente competitiva y deseable para la organizacin, fundamentada en los conceptos de cumplimiento, costos y servicios.
23
2.6 Descripcin de Cargos. DESCRIPCIN DE CARGO

Titulo del Puesto: rea: Pas: AMERICAS COLOMBIA Divisin: Reporta a:
JEFE DE REA
PLANTA GERENTE DE PRODUCCIN
MISIN DEL CARGO
Garantizar que el proceso productivo a su cargo se realice bajo los estndares de costo, calidad, oportunidad y seguridad industrial. Comportamientos De Lder
Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboracin interdisciplinaria Escuchar y aprender Comparacin con las mejores practicas y mejora continua Capacitacin y Dllo. de otras personas
Competencias Tcnicas
Conocimiento del Cargo Manejo de Personal Administracion de los Recursos Tcnicas de Solucin de Problemas Sistemas de Costos y Gastos BPM
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X X
X X
X X
Informacin Adicional No. Ocupantes 5
Reportes Directos Reportes Indirectos
* Ver Observaciones
Integridad en los negocios
Ubicacin Organizacional
SUPERIOR INMEDIATO
Gerente de Produccin
ESTE CARGO
Jefe rea de Produccin
Total Personal a cargo
0 82 Para uso de Recursos Humanos
PUESTOS QUE LE REPORTAN
Operarios de Fabricacin Operarios de Envase y Empaque Operador Integral
Puntos de Valuacin Nivel Fecha Valuacin
Relaciones Internas
Calidad: Soporte en la operacin rutinaria; aprobacin de producto terminado, materiales y producto terminado; auditorias internas, a proveedores y seguimiento a planes de accin; anlisis de tendencias, desviaciones e investigaciones de fuera de especificacin, actualizacin de documentacin oficial y seguimiento a cambios crticos en la operacin; coordinacin de anlisis qumico, fsico y microbiolgico de materias primas, material de empaque y producto intermedio y terminado. Coordinacin de muestreo de controles ambientales y de aguas.
Relaciones Externas
Proveedores: Auditorias Desarrollo Reclamos
24
Dpto. de Logstica: Coordinacin de los programas de Produccin., compras de insumos. Almacenamiento y Distribucin: Coordinacin del alistamiento de Materiales y Materias Primas. Entrega de Producto terminado. Servicios Tcnicos: Coordinacin programas de mantenimiento. Validacin de procesos. Proyectos. Calibraciones. Capacitaciones. Costos: Evaluacin y anlisis de estndares. EHST: Implementacin de programas y evaluacin de incidentes.
Principales responsabilidades del Cargo

Dar cumplimiento a los programas de Produccin, coordinando con las reas relacionadas los recursos y servicios de apoyo para la operacin de la Planta en lo que involucre los procesos de la seccin a su cargo. Supervisar las labores de los operarios y Operadores integrales y administrativos (donde aplique), verificando el cumplimiento de las normas de la Compaa. Implementar proyectos y/o fases de mejoramiento continuo de los procesos a su cargo donde fuere necesario para el cumplimiento de las metas de la seccin y del Dpto. Elaborar y controlar el presupuesto del rea. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia EHST y BPM sea un valor corporativo.
Indicadores de Gestin
Productividad Eficiencia de Operacin Incidentes Reportables y Accidentalidad. Desviaciones de Calidad Cumplimiento del Plan de Produccin. Cumplimiento Presupuesto de Gastos. Costos de Operacin.
Resumen del Perfil del Cargo

Escolaridad Experiencia Idioma Ingls
Profesional Qumico Farmacutico o Ingeniero Industrial.
Aprobaciones
Jefe Inmediato Recursos Humanos
Nombre Firma
Mnimo 1 ao en cargos similares

No se requiere Leer y traducir
Hablar y entender
Fecha Nombre Firma
Dominio
Habilidades / Conocimientos, adicionales y/o especiales
Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point, Word y Excel) MS Project Conocimientos bsicos de Logstica. Deseable: Especializacin en Administracin de Empresas o temas complementarios
Fecha
Alcance
Local
Local/Regional
Regional Fecha:
Observaciones y comentarios:
He recibido, ledo, comprendido y convengo en cumplir la presente Descripcin de Cargo

Nombre Divisin Firma Fecha
25
DESCRIPCIN DE CARGO
Titulo del Puesto: rea: Pas: AMERICAS COLOMBIA
OPERADOR INTEGRAL
Divisin: Reporta a: PLANTA JEFE DE AREA DE PRODUCCION
MISIN DEL CARGO

Coordinar la operacin de equipos de las lneas de envase y empaque y ejecutar el ajuste electromecnico de las mismas, cumpliendo con las Buenas Prcticas de Manufactura, las normas de higiene y seguridad y los Procedimientos Operativos Standard (POS).
Conocimiento del Cargo BPM Manejo de Documentacin Conocimientos Electromecnicos Conocimiento bsico en sistemas ( Office) Liderazgo
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
Comportamientos De Lder
Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboracin interdisciplinaria Escuchar y aprender
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X X X
X X X
Comparacin con las mejores practicas y mejora continua Capacitacin y Dllo. de otras personas Integridad en los negocios
X
Informacin Adicional
No. Ocupantes 7 *Ver Observaciones
SUPERIOR INMEDIATO
Jefe de Area de Produccin
ESTE CARGO
Operador Integral
0 0 Total Personal a cargo 0 Para uso de Recursos Humanos

Reportes Directos Reportes Indirectos Puntos de Valuacin Nivel Fecha Valuacin
Ninguno
Relaciones Internas
Mantenimiento: programacin de mantenimientos preventivos y correctivos, calibraciones. EHST: Entrenamiento y reporte de incidentes - accidentes. Ninguna.
Relaciones Externas
26

Ejecutar las labores asignadas cumpliendo con las leyes vigentes, polticas y estndares corporativos y procedimientos locales de EHST y BPM de manera segura. Velar por la salud, seguridad y medio ambiente de si mismo y de sus compaeros. Comunicar eficazmente riesgos relacionados con procesos, procedimientos, actos y/o condiciones inseguras, no cumplimiento de compliance, asuntos ticos y otras deficiencias, con el objetivo de manejar, identificar y comunicar el impacto potencial que ello pueda generar en el desempeo de EHS y de las BPM. Verificar el funcionamiento adecuado de los sistemas crticos de apoyo y reportar las fallas oportunamente. Participar en la implementacin y mejoramiento continuo de los procesos que se realizan en el rea. Realizar cambios de formato y ajustes finos de la lnea en donde se encuentre operando. Realizar los controles en proceso requeridos para garantizar la calidad de los productos. Crear y hacer seguimiento a rdenes de mantenimiento MP2. Ser parte activa del personal de MOD en lnea una vez el proceso est en marcha.
Productividad. Nivel de Servicio de Mantenimiento % Paradas No rutinarias por Cambio/Ajuste de Formato Incidentes Reportables y Accidentalidad. Desviaciones de Calidad: Proceso y Documentacin

Escolaridad Experiencia Idioma Ingls Jefe Inmediato
Bachiller tcnico en mecnica o electromecnica o Tcnico mecnico o electromecnico. Preferiblemente mnimo 1 ao en industria farmacutica en reas productivas o en industrias afines.
No se requiere
Aprobaciones
Nombre Firma
Leer y traducir
Hablar y entender
Fecha Nombre
Dominio
Recursos Humanos
Deseable: Ingls Tcnico.
Firma
Fecha
Alcance
Local
Local/Regional
Regional Fecha:

27
DESCRIPCIN DE CARGO
OPERARIO DE FABRICACION Y PESAJE

MISIN DEL CARGO Ejecutar las labores del rea (fabricacin o pesaje) cumpliendo con las Buenas Prcticas de Manufactura, las normas de seguridad, los Procedimientos Operativos Standard (POS), las Instrucciones de Manufactura y los estndares de productividad.
Conocimiento del Cargo BPM Manejo de Documentacin Seguridad Industrial
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboracin interdisciplinaria Escuchar y aprender Comparacin con las mejores practicas y mejora continua Capacitacin y Dllo. de otras personas Integridad en los negocios
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
X X X X
X X X X
X X X X X X X X
X X X
X
No. Ocupantes
SUPERIOR INMEDIATO
ESTE CARGO
Operario de Fabricacin y Pesaje
0 0 Total Personal a cargo 0 Para uso de Recursos Humanos

Reportes Directos Reportes Indirectos Puntos de Valuacin Nivel Fecha Valuacin
Ninguno
Relaciones Internas
Calidad: Entrega de muestras de granel, producto intermedio para anlisis qumico, fsico y/o microbiolgico. Almacenamiento y Distribucin: Recibo de Materiales y Materias Primas. EHST: Entrenamiento y reporte de incidentes - accidentes. Ninguna
Relaciones Externas
28

Ejecutar las labores asignadas cumpliendo con las leyes vigentes, polticas y estndares corporativos y procedimientos locales de EHST y BPM, de manera segura. Velar por la salud, seguridad y medio ambiente de si mismo y de sus compaeros. Participar en la implementacin y mejoramiento continuo de los procesos que se realizan en el rea. Verificar el funcionamiento adecuado de los sistemas crticos de apoyo y reportar las fallas oportunamente. Registrar las actividades diarias requeridas por la operacin (lavado de equipos, liberaciones de rea, manejo de residuos, etc.) en la documentacin oficial. Realizar los controles en proceso requeridos para garantizar la calidad de los productos. Realizar operaciones de limpieza de equipos e utensilios, recibo de materias primas, pesaje de materias primas, liberaciones de rea, fabricacin de producto, entrega de graneles, entrega de muestras, ingreso de tiempos, diligenciamiento de documentacin y cierre de rdenes de acuerdo con los requerimientos del rea. Realizar operaciones de lavado y esterilizacin de material, ensamble de equipos, filtracin, pruebas de sellado, inspeccin de ampollas- viales; en la seccin de estriles. Crear y hacer seguimiento a rdenes de mantenimiento MP2. Comunicar eficazmente riesgos relacionados con procesos, procedimientos, actos y/o condiciones inseguras, no cumplimiento de compliance, asuntos ticos y otras deficiencias, con el objetivo de manejar, identificar y comunicar el impacto potencial que ello pueda generar en el desempeo de EHS y de las BPM.
Productividad Incidentes Reportables y Accidentalidad Desviaciones de Calidad: Proceso y Documentacin. Rendimiento de Producto (Fabricacin)

Jefe Inmediato Escolaridad Experiencia Idioma Ingls Habilidades / Conocimientos, adicionales y/o especiales
Bachiller Mnimo 1 ao en cargos similares de la industria farmacutica
No se requiere Firma
Aprobaciones
Nombre
Leer y traducir
Hablar y entender
Dominio
Fecha Nombre
Deseable: Conocimientos bsico de Microsoft Office Deseable: Primeros auxilios y medio ambiente
Recursos Humanos
Firma Fecha
Alcance
Local
Local/Regional
Regional Fecha:
* Centro de Pesadas: 3 personas. Lquidos y Cremas: 3 personas. Estriles: 18 personas (Fabricacin y Envase). Slidos: 5 personas. Mexsana: 1 persona.

29
DESCRIPCIN DE CARGO
OPERARIO DE ENVASE Y EMPAQUE

MISIN DEL CARGO

Ejecutar las labores de Envase y Empaque cumpliendo con las Buenas Prcticas de Manufactura, las normas de higiene y seguridad, los Procedimientos Operativos Standard (POS) y los estndares de envase/empaque para obtener productos que cumplan con las especificaciones de calidad y costos requeridos.
Conocimiento del Cargo BPM Destreza Manual Manejo de Documentacin Seguridad Industrial
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
X X X X X
X X X X X
X X X X X X X X
X X X
X
SUPERIOR INMEDIATO
No. Ocupantes Reportes Directos Reportes Indirectos Total Personal a cargo
ESTE CARGO
Operario de Envase y Empaque
Para uso de Recursos Humanos

Ninguno
Relaciones Internas
Calidad: Entrega de muestras de producto terminado para anlisis qumico, fsico y/o microbiolgico. Liberaciones de area / lneas, codificados, inspecciones de producto. Almacenamiento y Distribucin: Recibo de Materiales y Entrega de Producto terminado. reas de Fabricacin: Recibo de grneles. EHST: Entrenamiento y reporte de incidentes - accidentes. Ninguna
Relaciones Externas
30

Ejecutar las labores asignadas cumpliendo con las leyes vigentes, polticas y estndares corporativos y procedimientos locales de EHST y BPM, de manera segura. Velar por la salud, seguridad y medio ambiente de si mismo y de sus compaeros. Participar en la implementacin y mejoramiento continuo de los procesos que se realizan en el rea. Verificar el funcionamiento adecuado de los sistemas crticos de apoyo y reportar las fallas oportunamente. Realizar y registrar las actividades diarias requeridas por la operacin (lavado de equipos, liberaciones de lnea, manejo de residuos, etc.) en la documentacin oficial. Realizar los controles en proceso requeridos para garantizar la calidad de los productos. Realizar operaciones de limpieza de equipos, recibo de materiales y graneles, liberaciones de lnea, envaseempaque de producto, codificado de materiales, inspecciones de lnea, estibado, entrega de producto terminado, entrega de muestras, ingreso de tiempos, diligenciamiento de documentacin y cierre de rdenes de acuerdo con los requerimientos de la lnea. Comunicar eficazmente riesgos relacionados con procesos, procedimientos, actos y/o condiciones inseguras, no cumplimiento de compliance, asuntos ticos y otras deficiencias, con el objetivo de manejar, identificar y comunicar el impacto potencial que ello pueda generar en el desempeo de EHS y de las BPM.
Productividad Incidentes Reportables y Accidentalidad. Desviaciones de Calidad: Proceso y Documentacin. Rendimiento de producto.

Bachiller
Aprobaciones
Nombre Firma
Mnimo 6 meses en cargos similares de la industria farmacutica

No se requiere
Leer y traducir
Hablar y entender
Fecha Nombre
Dominio
Deseable: conocimientos bsicos en Microsoft Office. Deseable: Primeros auxilios y Medio ambiente.
Firma
Fecha
Alcance
Local
Local/Regional
Regional Fecha:

31
DESCRIPCIN DE CARGO
GERENTE DE PRODUCCIN
Divisin: Reporta a: PLANTA DIRECTOR PLANTA
MISIN DEL CARGO

Responsable de las actividades de produccin, coordinando las actividades con las reas relacionadas, para obtener resultados que vayan en lnea con las metas establecidas relativas a costos, servicio y calidad. Administrar la ejecucin del plan de produccin asegurando la optimizacin de los recursos y evaluar los resultados del Departamento de Produccin sobre bases cuantitativas y cualitativas, cumpliendo los estndares BPM y EHST corporativos y locales.
Conocimiento del Cargo Finanzas Negociacin Manejo de Personal Tcnicas de Solucin de Problemas BPM Administracin de recursos
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
X X X X
X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X
X X
X X
SUPERIOR INMEDIATO
Director Planta
ESTE CARGO
Gerente de Produccin
Informacin Adicional No. Ocupantes 1 Reportes Directos 6 Reportes Indirectos 82 Total Personal a cargo 88 Para uso de Recursos Humanos
Jefes de rea de Produccin Secretara
AGO. 2004
Relaciones Internas
Logstica: Evaluacin y Anlisis de capacidad de Produccin. Servicios Tcnicos: Desarrollo y ejecucin de proyectos. Div. Financiera: Evaluacin de costos estndar vs. real. Calidad: Evaluacin de mtricas de Calidad. EHST: Impacto ambiental y de seguridad industrial de los procesos productivos.
Relaciones Externas
Proveedores: Realizar auditorias de Calidad y administrar temporales de Aseo (areas comunes del ncleo limpio).
32

Dirigir, organizar y controlar la manufactura, envase y empaque de los productos fabricados por SP Colombia, administrando eficientemente todos los recursos asignados, cumpliendo con los requerimientos de los estndares de calidad y monografas de Casa Matriz, las instrucciones de Manufactura y Empaque vigentes, las Buenas Prcticas de Manufactura, Normas de proteccin del medio ambiente, Normas de salud ocupacional, exigencias de las autoridades locales y estndares de Ingeniera Industrial. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia en EHST y BPM sean un valor corporativo. Elaborar y controlar el presupuesto del departamento. Buscar el mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad. Mantener los costos productivos dentro del estndar.
Delivery Performance ndice de Accidentalidad Desviaciones Otros Costos de Produccin Productividad de la Produccin Costos de Operacin

Profesional Qumico Farmacutico
Aprobaciones
Nombre Firma
4-5 Aos en cargos similares

No se requiere Leer y traducir Hablar y entender
Fecha Nombre Firma
Dominio
Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point, Word y Excel) MS Project Conocimientos bsicos de Logstica. Deseable: Especializacin en Administracin de Empresas o temas complementarios
Fecha
Alcance
Local
Local/Regional
Regional Fecha:

33
DESCRIPCIN DE CARGO
GERENTE DE LOGSTICA
MISIN DEL CARGO

Planear los procesos logsticos estableciendo los niveles adecuados de inventarios y servicio. Desarrollar y mejorar los procesos logsticos internos y externos, para poder satisfacer las necesidades de la compaa y minimizar los costos relacionados con la logstica de la operacin.
Conocimiento del Cargo Finanzas Negociacin Manejo de Proyectos Herramientas de Informatica. Manejo de Personal
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboracin interdisciplinaria
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X X
X X
X
Escuchar y aprender Comparacin con las mejores practicas y mejora continua Capacitacin y Dllo. de otras personas Integridad en los negocios
SUPERIOR INMEDIATO
Director Planta
ESTE CARGO
Gerente de Logstica
Planeador de Produccin Planeador de Compras Coordinador de Importacin Coordinador de Exportaciones Analistas de Importacin Analista de Exportacin
Relaciones Internas
Divisin Financiera: Controlar los costos de Logstica de la compaa y nivel de inventarios Divisiones de Mercadeo: Planeacin de fabricacin de productos. Filiales de Venezuela, Panam, Per, Ecuador y Chile: Exportacin de Producto terminado.
Relaciones Externas
Proveedores a nivel Internacional y Nacional: Acordar la compra del material que demanda la empresa de acuerdo a la produccin.
34

Analizar, revisar y ajustar el Forecast segn el plan de compras y el plan de produccin y establecer estrategias para aceptar el mnimo posible de productos en Backorder. Ejercer el control de planificacin de necesidades de capacidad y determinar qu actividades debern desarrollarse en las distintas unidades de produccin; en qu momentos y evaluar los requerimientos necesarios de capacidad para esto. Manejar los inventarios de productos terminados para los clientes de acuerdo con la planificacin elaborada. Presentar propuestas de actividades y proyectos que mejoren los procesos logsticos y dar una mejor respuesta de servicio al cliente. Clasificar ABC de materiales y clientes. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia en EHST y BPM sean un valor corporativo. Elaborar y controlar el presupuesto del rea. Buscar el mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad
Delivery Performance ndice de Accidentalidad Desviaciones Otros Costos de Produccin Nivel de servicio a Ventas (Global Pharmaceutical Business) Control del Presupuesto de costos estndares de Compra Nivel de Inventarios

Profesional, Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas
Aprobaciones
Nombre Firma
5 aos en cargo similar

Fecha Nombre
Dominio
Deseable Especializacin o Diplomado en Logstica Internacional. Microsoft Office (Nivel Intermedio de Power Point, Word y Excel) Software de Manejo de Inventarios, ERP Plataforma AS 400 MS Project
Firma
Fecha
Alcance
Local
Local/Regional
Regional Fecha:

35
DESCRIPCIN DE CARGO
COORDINADOR EHST
MISIN DEL CARGO
Liderar las funciones de Medio Ambiente, Seguridad Industrial, Higiene y Transporte en las reas de GSC/GQO asegurando que los principios de EHST sean un valor corporativo en toda la organizacin.
Conocimiento del Cargo Finanzas Negociacin Manejo de Proyectos Actualizacin Legislacin Local Manejo de Personal
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
X X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X
X X
X X
SUPERIOR INMEDIATO
Director Planta
ESTE CARGO
Coordinador EHST
Ninguno
AGO. 2004
Relaciones Internas
Trabajadores Nuevos: Coordinar y Realizar Induccin. Todos los trabajadores de la Compaa: Realizar entrenamiento eficaz en los temas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Compaa. Coordinador de Salud Ocupacional. COPASO
Relaciones Externas
Entidades Gubernamentales: Recibir y brindar Informacin a: ARP, EPS, ANDI, CAM, DAMA, MINPROTECCIN SOCIAL, PRODUCCIN LIMPIA (programas de medio ambiente)
36

Liderar la implementacin del programa de prevencin en Seguridad e Higiene Industrial y Medio Ambiente con el objetivo de cumplir con las polticas y estndares de Casa Matriz y las legales colombianas. Controlar el presupuesto asignado a medio ambiente, mantenindolo dentro de los topes previstos. Reallizar los estudios ambientales necesarios para tener todos los permisos que la Ley exige en materia medio ambiental. Actualizacin permanente en la legislacin local y corporativa: ambiental, de seguridad e Higiene para su implementacin en la Compaa. Mantener el manejo de sustancias peligrosas de manera que no atent contra la salud humana y el medio ambiente. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia en EHST y BPM sean un valor corporativo. Buscar el mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad.
Delivery Performance ndice de Accidentalidad Desviaciones Otros Costos de Produccin Day Away Cases Incidentes ambientales

Profesional con especializacin en Medio Ambiente / Seguridad Industrial / Salud Ocupacional 3 Aos en cargo similar.
Aprobaciones
Nombre Firma
Fecha
Dominio
Nombre
Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point, Word y Excel) MS Project medio Liderazgo.
Recursos Humanos
Firma
Fecha
Alcance
Local
Local/Regional
Regional Fecha:

37
DESCRIPCIN DE CARGO
GERENTE DE MANTENIMIENTO
MISIN DEL CARGO
Garantizar el servicio oportuno y confiable de los servicios de validaciones, transferencia tecnolgica, entrenamiento de personal, proyectos de inversin y mantenimiento a las reas de produccin, calidad y almacenamiento; para asegurar el correcto funcionamiento de todos los equipos, mquinas e instalaciones, cumplimiento con los estndares BPM y EHST corporativos y locales. Comportamientos De Lder
Conocimiento del Cargo Finanzas Negociacin Actualizacin Tecnolgica Manejo de Proyectos BPM Manejo de Personal
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
SUPERIOR INMEDIATO
Director Planta
ESTE CARGO
Gerente de Servicios Tcnicos
Jefe de Proyectos Jefe de Mantenimiento Jefe de Validaciones Jefe de Entrenamiento Coordinador de Calibraciones Coordinador de Compras y Almacenamiento Secretara
Relaciones Internas
Q.A.: Manejo de Desviaciones. Q.C.: Prestar servicios a los equipos del Laboratorio. reas de Produccin: Prestar servicios de mantenimiento, validaciones, calibraciones y soporte a proyectos. Casa Matriz: Brindar reportes, Obtener informacin de GSC, GTS, GES.
Relaciones Externas
Entidades Normativas. Proveedores / Contratistas: Servicios de mantenimiento Calibracin de equipos. Desarrollo de Proyectos
38

Dirigir la funcin de mantenimiento e ingeniera. Responder por las operaciones relacionadas con el mantenimiento de edificios, maquinaria y equipos. Supervisar e introducir la nueva tecnologa para lograr las necesidades de desarrollo de productos. Velar por el adecuado estado de calificacin, validacin y calibracin de equipos, instrumentos y procesos de GSC Colombia. Elaborar y ejecutar el plan de capital anual Elaborar y controlar el presupuesto del rea. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia en EHST y BPM sean un valor corporativo. Buscar el mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad
Delivery Performance ndice de Accidentalidad Desviaciones Otros Costos de Produccin Cumplimiento Plan de Capital (Tiempo, Costo)

Profesional. Ingeniero Mecnico/ Elctrico/ Electrnico/ Qumico Farmacutico. 5 Aos en cargo similar
Aprobaciones
Nombre Firma
Fecha Nombre
Dominio
Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point, Word y Excel) MS Project Autocad Deseable: Especializacin en gerencia de proyectos y/o finanzas.
Recursos Humanos
Firma
Fecha
Alcance
Local
Local/Regional
Regional Fecha:

39
DESCRIPCIN DE CARGO
INGENIERO INDUSTRIAL
MISIN DEL CARGO
Controlar y dar soporte a las reas de GSC/GQO a travs de tcnicas y anlisis de Ingeniera Industrial tendientes a mejorar los procesos, incrementar la productividad y minimizar gastos de la operacin.
Conocimiento del Cargo Finanzas Negociacin Anlisis de Proyectos Manejo de Personal
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
X X X X X X X
X X X
X X X X X X X X X
X X
SUPERIOR INMEDIATO
Director Planta
ESTE CARGO
Ingeniero Industrial
Ninguno
Relaciones Internas
Divisiones Comerciales: Creacin y mantenimiento de productos Logstica: Creacin y mantenimiento de tem master y BOM (Bill of Material) Divisin Financiera: Control de presupuesto y gastos de GSC/GQO, estndares de produccin. reas Productivas: Temas inherentes a procesos productivos. Bodegas: Temas inherentes a recepcin, almacenamiento y despacho. Serv. Tcnicos: Dar soporte al rea de proyectos. Contratistas
Relaciones Externas
40

Desarrollar procesos que tiendan al mejoramiento continuo de los proceso de la cadena de abastecimiento, enfocados principalmente a la reduccin de costos. Dar soporte tcnico a las actividades de la cadena de abastecimiento. Control de presupuesto y participacin en su elaboracin. Mantenimiento de MRP II (Item Master, Rutinas, Librera Financiera). Anlisis de viabilidad financiera de Proyectos. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia en EHST y BPM sean un valor corporativo. Elaborar y controlar el presupuesto del rea. Buscar el mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad
Delivery Performance ndice de Accidentalidad Desviaciones Otros Costos de Produccin Evolucin de Proyectos

Ingeniero Industrial / Economista / Contador
Aprobaciones
Nombre Firma
2 3 aos en cargo similar

Fecha Nombre
Dominio
Experiencia en Empresas Manufactureras Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point, Word y Excel) Conocimientos intermedios de MRP II. MS Project avanzado
Firma
Fecha
Alcance
Local
Local/Regional
Regional Fecha:

41
DESCRIPCIN DE CARGO
Titulo del Cargo: rea: Pas: LAFE COLOMBIA
GERENTE DE CALIDAD
Divisin: Reporta a: TCNICA DIRECTOR TCNICO
SINTESIS DEL CARGO
Responsable de las actividades del rea de Aseguramiento de Calidad, tomando la responsabilidad para aprobar todos los procedimientos y mtodos de control de calidad.
Conocimiento del Cargo Manejo de Sistemas de Calidad GMP GLP Manejo de Gente
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
Prioridad
Bajo
Medio
Alto
X X X X X X X X
X X
X X X X X X X X X X
SUPERIOR INMEDIATO
Director Tcnico
ESTE CARGO
Gerente de Cumplimiento
Puntos de Valuacin
Nivel
Fecha Valuacin
42
Relaciones Internas
Director Tcnico: Informacin de mtricas de reclamos y desviaciones de alto impacto. Gerentes y Jefes de Planta y Calidad: Manejo de Reclamos, Rechazos e investigaciones. Supervisores, Personal Operativo de Planta: Manjeo de algunas Desviaciones. Q.C.: Manejo de Rechazos, Reclamos e investigaciones. Coordinadotes de Disposicin: Brindar soporte para liberaciones. Notificacin de Investigaciones. Director Global Quality Managment: Informacin de mtricas.
Relaciones Externas
Terceros de Manufactura y Almacenamiento: envios de Desviaciones.

Planear y administrar los recurso para asegurar el cumplimiento de los lineamientos del sistemas de calidad realizando los controles establecidos por productos y/o proceso de acuerdo a normas GMP, polticas corporativas y polticas Regulatorias, durante el proceso de manufactura, envase, empaque, almacenamiento y disposicin cuando aplique. Manejar el sistema de notificacin e investigacin de Desviaciones, Reclamos, Reportes fuera de especificacin, reportes fuera de calibracin, reportes fuera de tendencia y rechazos. Manejar y reportar las Quality Metrics. Actualizar permanentemente el sistema de archivos y tendencias para cada una de las lneas de cumplimiento. Notificar a los niveles gerenciales adecuados sobre el desempeo del sistema de calidad. ?

Qumico Faramacutico 3 aos en cargo similar o haber estado en un programa de backup.
Aprobaciones
Nombre Firma
Fecha Nombre
Dominio
Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point, Word y Excel)
Firma
Fecha
Alcance
Local
Local/Regional
Regional Fecha:
Deseable: Especializacin o cursos en sistemas de calidad.

43
3. ESTUDIO TECNICO 3.1. Localizacin y Tamao La planta esta localizada en la zona industrial de las granjas de Bogot. Inicialmente no se est pensado en cambiar el lugar ni el tamao de la planta, las dimensiones actuales son 35.84 m x 32.91 m
3.2. Tecnologa Actualmente de cuenta con una mquina Matter Burt, diseada en 1956 la cual ser cambiada por una CIM (la mquina es de fabricacin nacinal y utiizar como soprte el armazn de la Matter.
Velocidad Precisin de Llenado Peso a dosificar Matter 30-80 95% 40g a 500 g CIM 60-180 99% 5g a 2000g
Esta nueva mquina envasa no solamente un mayor numero de unidades, tambien es ms precisa en la dosificacin lo cual nos representa ahorro por bajo desperdicio de granel y llena gramajes ms bajos y ms altos . Adicionalmente utiliza 30% menos de personas frente a la maquina actual. 3.3 Ingeniera del Proyecto 3.3.1 Diagrama de Proceso La ingeniera de este proyecto se basa en el levantamiento de informacin del flujo del proceso desde la pesada de materia hasta la entrega del producto terminado Anexo ( ), el cual fue analizado paso a paso para automatizar o eliminar operaciones que no generan valor en el proceso; en cuatro etapas como muestra la siguiente figura:
Recepcin Mp, Mat 2 Disposicin Lead Time Proveedor
Pesada
Disposicin 3 P.T Despacho
Almacenamiento
Inicia cuando se pesa la materia prima hasta la disposicin del producto terminado
44
Una vez se tiene clara la metodologa de trabajo, se mapea el proceso logrando la interrelacin de la planta de talco con otras reas de la compaa.
MAPA DE PROCESO TALCO PLANEACIN DE PRODUCCIN FABRICACION
DOCUMENTOS BATCH
PLANEACIN DE COMPRAS
COMPRAS
MATERIA PRIMA MATERIALES IMPORTADO
RECEPCIN
PRODUCCIN EMPAQUE
PRODUCTO TERMINADO Y IMPORTADOS
MICROBIOLOGA DISPOSICIN
LABORATORIO QUMICO
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIN
CUMPLIMIENTO CONTROLES FISICOS
Finalmente se logra el diagrama total de flujo del proceso Anexo (1 ) Del cual una vez analizado surge el cuadro de anlisis presentado en los anexos. ( 2 )
45
4. EVALUACION FINANCIERA Pretende determinar cual es el monto de los recursos econmicos necesarios para la realizacin del proyecto, cul ser el costo total para la operacin de la planta, as como el calculo de VPN y TIRM, indicadores que servirn para la evaluacin econmica, que es muy importante para la toma de decisiones, ya que la informacin obtenida debe de servir como base de la decisin tomada. El proyecto de modernizacin de la planta productora de talco es evaluado teniendo en cuenta los flujos relevantes del proyecto, por ello no se tendrn en cuenta las ventas ya que no cambiar el volumen por la implementacin. Demostrar la rentabilidad econmica y financiera del proyecto y aportar las bases para su evaluacin econmica.
4.1. Inversin Inicial en Maquinaria El siguiente cuadro muestra la maquinaria requerida para el desarrollo del proyecto con su respectivo costo (este costo ya tiene el iIVA y de acuerdo con la negociacin, lo que se requiere de mano de obra de instalacin hasta la entrega por parte del proveedor est incluido).
MAQUINA/EQUIPO Control de automatizacin Dosificador Posicionador de frasco Switch de frascos Impulsador de frascos Eliminador de ruido Tornillo dosificador Chequeador de peso Sistema de tapado Colocador de etiquetas Inversion maquinaria
CANT. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
COSTO UNID $ 45.201.310 $ 6.675.000 $ 23.635.433 $ 13.600.000 $ 17.500.000 $ 16.498.000 $ 1.500.000 $ 78.705.000 $ 84.275.000 $ 108.494.053 $ 396.083.796
COSTO TOTAL $ 45.201.310 $ 6.675.000 $ 23.635.433 $ 13.600.000 $ 17.500.000 $ 16.498.000 $ 3.000.000 $ 78.705.000 $ 84.275.000 $ 108.494.053 $ 397.583.796
Cuadro 1. Inversin en maquinaria y equipo pag. 44
46
Cuadro de depreciacin de maquinaria:

MAQUINA/EQUIPO Vida Util Control de automatizacin 5 Dosificador 15 Posicionador de frasco 10 Switch de frascos 5 Impulsador de frascos 10 Eliminador de ruido 15 Tornillo dosificador 5 Chequeador de peso 10 Sistema de tapado 15 Colocador de etiquetas 15 Depreciacin MAQUINA/EQUIPO Vida Util Control de automatizacin 5 Dosificador 15 Posicionador de frasco 10 Switch de frascos 5 Impulsador de frascos 10 Eliminador de ruido 15 Tornillo dosificador 5 Chequeador de peso 10 Sistema de tapado 15 Colocador de etiquetas 15 Depreciacin $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 1 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 mes 13 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 2 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 mes 14 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 3 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 mes 15 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 4 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 mes 16 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 5 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 mes 17 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 6 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 mes 18 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 7 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 mes 19 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 8 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 mes 20 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 9 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 mes 21 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 10 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 mes 22 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 11 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 mes 23 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 12 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 mes 24 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
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Cuadro 2. Cuadro de depreciacin de maquinaria pag. 45
La negociacin del sistema de llenado de talco que compone el proyecto, contiene los siguientes acuerdos con el proveedor: Origen/Destino Valores Medelln-Bogot Dolares convertidos a Pesos colombiano segn T.R.M vigente al da de facturacin. 1 mes a partir del recibo de la misma por parte del cliente.
Validez de oferta
Tiempo de entrega 5 meses despus de haber recibido el anticipo. Montaje Forma de pago El precio de la cotizacin incluye gastos del montaje en sitio. 50% anticipo 30% a la entrega de componentes 20% en el momento de entrega en funcionamiento. IVA Garanta Incluido. 16% 12 meses a partir de la entrega, cubre todas las partes.
47
4.2 Inversin en Montaje y Puesta en Marcha Para realizar el montaje de los equipos se requiere hacer obra civil y modificar algunas partes del rea. Tambin se debe hacer validacin del proceso para certificar que las caractersticas con las cuales se hizo la apropiacin de capital si se cumplen en el momento de la entrega. El siguiente cuadro muestra la inversin.
ITEM Obra civil Instalacin de tuberias y trabajo electrico Validacin y calificacin de equipos Contingencias 3% de inversion en maquinaria Materiales para pruebas Fco 85 g Fco 150g Fco 300g Tapas Hologramas MO Levantamiento de informacin del proceso actual Total gastos de montaje COSTO TOTAL $ 24.740.000 $ 7.580.000 $ 6.189.886 $ 11.927.514 $ 2.796.000 $ 556.500 $ 711.000 $ 1.011.000 $ 328.500 $ 189.000 $ 4.399.920 $ 2.500.000 $ 60.133.320
Cuadro 2. Otros gastos de montaje y puesta en marcha 46.
4.3 Ahorros por implementacin del Proyecto El siguiente cuadro fue argumentado inicialmente, muestra los ahorros por rendimiento de producto y por mejoramiento de procesos, los cuales constituyen los flujos relevantes en la evaluacin financiera.
Cambio de Mquina Presentacin Produccin ao Peso normal Peso Real Cto de Granel Peso real Variacin Ahorro/Mes 60 g 522.242 60 66 $ 7,80 61,8 4,2 $ 1.425.721,50 200g 287.174 200 210 $ 7,80 206 4 $ 746.652,55 100g 156.673 100 108 $ 7,80 103 5 $ 509.186,25 85 g 3.993.314 85 89,7 $ 15,00 87,55 2,15 $ 10.732.031,38 150g 3.022.559 150 156,6 $ 15,00 154,5 2,1 $ 7.934.218,55 177g 211.633 177 184,79 $ 15,00 182,31 2,48 $ 656.061,52 354g 163.705 354 363,2 $ 15,00 364,62 -1,42 $ -290.576,38 70g 209.930 70 78 $ 15,00 72,1 5,9 $ 1.548.236,90 8.567.231 $ 23.261.532,27 Total Cto Actual/Mes Disminucin Tiempo no productivo $ 1.781.070 50% Repuestos $ 2.083.333 30% M.O. Mtto $ 1.200.000 50% Ahorro por cada mes durante los siguientes aos de operacin
$ $ $ $
890.535 625.000 600.000 25.377.067,31
Cuadro 4. Ahorros por implementacin del proyecto pag. 46
48
4.4 Estado de Perdidas y Ganancias El estado de prdidas y ganancias muestra la situacin actual y la situacin propuesta, la diferencia en la utilidad neta es la mayor utilidad que se obtiene al implementar el proyecto, por tanto es la que se toma como relevante para su sustentacin. Esta diferencia son aproximadamente $25 millones mensuales de ahorro que provienen del menor volumen de desperdicio de talco como se muestra en el cuadro 4. de la pagina 7.
PYG Ingresos Costos Depreciaciones Utilidad Bruta Gastos de Operacin Gte prod Logistica Ingeniera Jefe seccin Utilidad Operacional Utilidad Antes de Impuestos Impuestos Utilidad Neta Situacin Actual $ 5.408.820.000 $ 2.084.198.640 $ 3.228.370 $ 3.321.392.990 $ 47.380.000 $ 8.240.000 $ 32.960.000 $ 3.090.000 $ 3.090.000 $ 3.274.012.990 $ 3.274.012.990 $ 3.274.012.990 Situacin Propuesta $ 5.408.820.000 $ 2.058.945.113 $ 3.228.370 $ 3.346.646.517 $ 47.380.000 $ 8.240.000 $ 32.960.000 $ 3.090.000 $ 3.090.000 $ 3.299.266.517 $ 3.299.266.517 $ 3.299.266.517
Cuadro 5. Estado de perdidas y ganancias pag. 47
4.5 Flujo de Caja (Flujos Relevantes) Como se explic en el estado del arte, se trata de un proyecto tcnico, es reingeniera e innovacin de maquinaria por lo cual el ahorro que se obtiene durante cada perodo es lo relevante para el flujo de caja y no las ventas ya que estas continuarn igual, se tendr una mayor utilidad por el menor costo del producto. (Cuadro 6 de la pagina 10)
4.5.1 VPN El VPN (valor presente neto) es el equivalente en pesos actuales de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros, que contituyen el proyecto.1 El VPN del proyecto de calcula con los flujos netos de caja. El VPN me da la utilidad en trminos de caja en pesos de hoy del flujo del proyecto. VPN= $ 71.975.264,95 El valor presente positivo me indica que el proyecto es rentable, a una tasa de 12,68% EA, lo cual nos indica la viabilidad el proyecto.
49
La tasa con la cual se realiza el calculo es el WACC 22%, ya que de acuerdo con las polticas de la Empresa Productora esta es la tasa mnima de rentabilidad que se debe obtener cuando se realiza un proyecto de inversin (politica CC006).
Mes 0 Utilidad Operacional Depreciaciones Flujo de Operacin Flujo de deuda Impuestos Flujo Neto de Caja $ $ $ $ $ -$ 314.058.538 314.058.538 $ $ $ $ $ $ Mes 1 25.253.527 $ 3.228.370 $ 28.481.897 $ $ $ 28.481.897 -$ Mes 7 22.270.451 3.228.370 25.498.821 Mes 2 34.867.520 3.228.370 38.095.890 136.565.135 98.469.244 Mes 8 26.485.045 3.228.370 29.713.415 $ $ $ $ $ $ Mes 3 22.842.386 3.228.370 26.070.756 26.070.756 Mes 9 29.622.056 3.228.370 32.850.427 $ $ $ $ $ $ Mes 4 27.033.239 $ 3.228.370 $ 30.261.609 $ $ $ 30.261.609 -$ Mes 10 22.843.262 3.228.370 26.071.632 Mes 5 25.317.398 3.228.370 28.545.769 91.043.423 62.497.655 Mes 11 22.220.727 3.228.370 25.449.097 $ $ $ $ $ $ Mes 6 22.493.475 3.228.370 25.721.846 25.721.846 Mes 12 18.750.913 3.228.370 21.979.283
Utilidad Operacional Depreciaciones Flujo de Operacin Flujo de deuda Impuestos Flujo Neto de Caja
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
25.498.821 Mes 13 27.046.527 3.228.370 30.274.898 30.274.898 Mes 19 23.851.653 3.228.370 27.080.023 27.080.023
29.713.415 Mes 14 37.343.114 3.228.370 40.571.484 40.571.484 Mes 20 28.365.483 3.228.370 31.593.854 31.593.854
32.850.427 Mes 15 15.167.801 3.228.370 18.396.172 1.222.641.522 18.396.172 Mes 21 31.725.222 3.228.370 34.953.593 34.953.593
26.071.632 Mes 16 28.952.599 3.228.370 32.180.969 32.180.969 Mes 22 24.465.133 3.228.370 27.693.503 27.693.503
25.449.097 Mes 17 27.114.934 3.228.370 30.343.304 30.343.304 Mes 23 23.798.398 3.228.370 27.026.769 27.026.769
21.979.283 Mes 18 24.090.512 3.228.370 27.318.882 27.318.882 Mes 24 20.082.227 3.228.370 23.310.598 23.310.598
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Cuadro 6. Flujos relevantes de caja pag. 48
4.5.2 TIRM La TIRM o tasa interna de retorno, corresponde a aquella tasa de interes que hace el VPN igual a cero el.2 Es la rentabilidad de los fondos que se encuentran realmente invertidos en el proyecto. Para el proyecto se utiliza la TIRM o TIR modificada para evitar el supuesto de que los flujos son reinvertidos a la misma TIR. Tasa de financiamiento 20.9% EA Tasa de reinversin 24.36% EA TIRM = 2.1% Lo que hace que el proyecto sea viable debido a que es mayor que el WACC de la empresa 2.03%.
TASA 2,03% VAN $ 14.796.306,73 TIR 2,3% TRM 2,1%
Cuadro 7. Calculo VPN, TIR y TRM pag. 48
50
5
CONCLUSIONES La obsolescencia de la mquina hace indiscutible la decisin de cambiar la tecnologa debido a que no puede ser reparada en el corto plazo por falta de repuestos en el mercado. El ahorro que se obtiene con la implementacin del proyecto es un flujo relevante del mismo, no son las ventas que no variaran por la implementacin. A pesar del beneficio que arroja el proyecto, no es aconsejable bajar el precio por el posicionamiento que tiene el producto en el mercado. Al ser lider de la categora, cualquier movimiento en el precio puede causar un efecto inverso y disminuir las ventas del mismo. El personal cesante en la lnea puede ser reubidaco en el area farmaceutica en empaque. Los procesos que deben ser automatizados se trabajrn en el primer semestre del 2007.

51
BIBLIOGRAFIA
BERNAL, Cesar Augusto, Metodologa de La Investigacin, Colombia 2000

1.
INFANTE, Villareal Arturo. Evaluacin Financiera de Proyectos de Inversin. Pag.66

2.
INFANTE, Villareal Arturo. Evaluacin Financiera de Proyectos de Inversin. Pag.87 SAPAG Y SAPAG, Preparacin y Evaluacin de Proyectos, Colombia 1990. Cuadros y datos de literatura propia de la empresa a la cual se analizo el proceso. www.gestiopolis.com www.monografias.com www.universia.net.com
52
7.
ANEXOS 7.1. Folletos y oferta de maquinaria
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54
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56
57
58
7.2.
Diagrama de flujo del proceso
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INICIO
PRN PRN A1- Recibir y consolidar Forecast enviado por Divisiones Comerciales A2-Elaborar Plan Maestro de Produccin Hay inventario de MP y/o Mats?
SI
A3- Generar archivos PRN y DBF
PMS
B1-Entregar Remisin de Carga y Certificado de Calidad en Almacn de Recepcin B2-Confirmar en el sistema datos bsicos de la remisin: N de la Orden de Compra, Cdigo y Nombre del producto, ImplementarRF fecha de entrega y N de Lote
B7-Inspeccionar visualmente el estado la carga en el camin
Mats./MP no estibados o estibas desacomodadas?
SI
B18-Cerrar bodega y dirigirse a las oficinas del almacn de recepcin
Materiales o Materias Primas? MP
Mats .
F1-Verificar en el sistema informacin del lote de materiales a analizar
F8-Alistar y firmar rtulos de apertura de recipientes para control de calidad F9-Desplazarse con los elementos hacia la bodega
F13-Tomar muestras, para anlisis en el laboratorio de Controles Fsicos
F20-Realizar anlisis visual y controles funcionales, dimensionales y de peso sobre la muestra (anlisis por variables y por atributos)
1 H1-Revisar listado Programa de Produccin (talco pies-LadySecco) verificando la fecha de envase
H9-Ingresar en el sistema (AS/400) el N de la orden de empaque
PMS
DBF DBF A6-Ejecutar SIGELO A7- Generar programas para seguimiento y revisarlos
A4-Hacer transferencia al sistema AS400 PMS A5- Generar PMS local PMS
NO
Deterioro avera en carga?
o la
SI
NO
PMS
NO
A9- Generar explosin de Mats/MP PMS A10-Colocar requisicin de Mat/MP en el sistema con Cdigo, Fecha y Cantidad
A8-Establecer programas para seguimiento definitivos A14- Generar orden de compra Mats/MP en el sistema, ingresando Vendor, Precio y Especificacin CI CI
1 0
La informacin est en orden?
NO ImplementarRF B3-Esperar autorizacin Logstica recibir Mats./MP
B8-Reportar mal estado en Remisin de Carga y Certificado de Calidad
B13 Bajar del camin utilizando montacarga, los bultos, cajas o estibas desacomodadas. Acomodar manualmente los bultos o cajas en una nueva estiba. Ingresar con montacarga a la bodega la nueva estiba
B19 Grabar en el sistema la cantidad real recibida. Ubicacin en bodega, No. de remisin, No. de estibas y cantidad por estiba, nombre del proveedor, No. lote cuando es MP. Coloca comentarios (con o sin certificado, estado de la carga, # de cajas con unid de empaque
F2-Imprimir documento Recibo de Ingreso y anexar Certificado de Calidad
F14-Completar cajas de los cuales se obtuvo la muestra, con el fin de dejar cantidades originales y un solo saldo
F3-Asignar MCB y diligenciar libro registro de materiales para anlisis
Desarrollo
F10-Alistar y vestir con elementos de seguridad para ingreso a bodega, y elementos para evitar contaminacin de los materiales
F21-Diligenciar documento Reporte de Anlisis de control de calidad, con los resultados del anlisis, fecha y firma
H10-Verificar en el sistema que las cantidades APROBADAS de Mats. sean suficientes para la orden de empaque
F15-Cerrar las cajas a las cuales se realiz inspeccin o de las cuales se obtuvo muestra de material
F22-Enviar materiales analizados a destruccin
FIN
H2-Revisar el N de la orden de fabricacin y el N de la orden de empaque, correspondiente al N de lote de producto a elaborar
SI
A20- Generar orden de fabricacin en el sistema A21- Generar orden de envase/ empaque en el sistema
de para los
B9-Informar a Control de Calidad
A13-Realizar ajustes necesarios
CI A11-Revisin de la requisicin
A15-Revisar la orden de compra
A16-Realizar ajustes necesarios
NO
requisicin ok.?
NO
OC ok?
NO
SI
B4-Asignar ubicacin en bodega, poner OK en Remisin de Carga y Certificado de Calidad si lo trae y autorizar ingreso de la carga B5-Entregar documentos a Operario de Bodega para iniciar descarga CI B6-Dirigirse con los documentos hacia la zona de descarga de la bodega correspondiente e iniciar descarga
B10-Confirmar en la remisin y Certificado de Calidad, los Mats./MP que se estn recibiendo en fsico
B14 Utilizando montacarga, bajar del camin estibas con Mats./MP. Ubicar en la zona de descarga a la entrada de la bodega. Ingresar estibas a la bodega utilizando un segundo montacarga
B20-Confirmar Nmero de Recibido asignado por el sistema y colocarlos en la remisin B21-Imprimir Rtulos de CUARENTENA, con Nmero de Recibido, producto, cdigo, lote, fecha, N de orden de compra, proveedor, cantidad. Entregar rtulos a Operario de Bodega
F4-Confirmar con Almacn de Recepcin Rotulacin de Cuarentena de los materiales
F5-Informar al Almacn de Recepcin y esperar Rotulacin de Cuarentena
B15-Armar estiba de saldos para el muestreo y posterior anlisis de Mats./MP.
RF
Los materiales tienen Rotulacin de Cuarentena? SI F6-Calcular tamao de la muestra y determinar plan de muestreo de acuerdo a Tabla ANSI F7-Alistar implementos necesarios para la inspeccin visual y/o toma de muestras para anlisis C1-Verificar en el sistema informacin del lote de materia prima a muestrear C2-Imprimir documento Recibo de Ingreso y anexar Certificado de Calidad
F11 Ubicar estiba de saldos Abrir cajas de los materiales a inspeccionar Inspeccionar visualmente los materiales de acuerdo con Certificado de Calidad del Proveedor
H11-En la opcin de dispensado, registrar el N de la orden de empaque. Seleccionar todos los materiales H12-Dispensar cada Mat. escogiendo de la lista de lotes de Mats., el de menor QCB H13-Verificar las cantidades dispensadas y hacer los ajustes necesarios
F16-Inspeccionar visualmente que las cajas de las cuales se obtuvo la muestra estn bien cerradas
F23-Entregar Reporte de Anlisis y Certificado de Calidad a Jefe de Controles Fsicos
H3-Ingresar en el sistema (AS/400) el N de la orden de fabricacin
F24-Revisin documentacin.
NO Los materiales requieren anlisis completo? NO F12-Tomar una unidad del material para cotejar con la monografa
SI F17-Pegar rtulos de apertura de cajas para control de calidad (ABIERTO POR)
H4-Verificar en el sistema que las cantidades APROBADAS de MP sean suficientes para la orden de fabricacin F32-Entregar documentos a Cumplimiento de QA
Desarrollo
A12Aprobacin requisicin
Emp.
B11-Cerrar barreras de seguridad de la zona de descarga de la bodega B16-Recoger residuos de madera, cartn, suncho, plsticos y llevarlos al rea de incineracin
Hay resultados FUERA DE ESPECIFICACIN ?
NO
SI 3 F25-Notificar a la unidad de Calidad y partes interesadas para comenzar investigacin preliminar
H5-En la opcin de dispensado, registrar el N de la orden de fabricacin. Seleccionar todas las materias primas
A22-Enviar impresin de documentos: BOM Rutina Picking List Hoja de entregas
Fabricacin o
envase/empaque ?
A17- Aprobar la OC
Fab.
A29-Generar documentos en ACCES para orden de empaque
A23-Entregar documentos a Gerencia de Produccin A25-Verificar que cantidades de orden de fabricacin correspondan con IM A26-Diligenciar N de lote y N de orden en IM
A24-Buscar Instrucciones de Manufactura
A18-Cambiar en el sistema status approved a issue EDI A19-Enviar Orden de Compra al proveedor Proceso PROVEEDO Proceso R PROVEEDO (Lead Time) R (Lead Time) A33-Verificar que los datos de vigencia de las IM y tamao de lote sean correctos y devolver a Gerencia de Produccin
B12-Vestir elementos de seguridad para el ingreso a la bodega y para el manejo de la carga
RF
B22-Dirigirse a la bodega y rotular colocando rtulos de cuarentena en tres extremos de cada estiba o cuatro si son MP
H14-Imprimir Picking & Transaction List de Mats y Rtulos de identificacin de estibas Dispensadores para Mats.
F18-Diligenciar completar Recibo Ingreso
y de
A30-Unir documentos y marcar sobre con descripcin y N de la Orden de produccin, N de lote y cantidad standard
B17-Abrir las barreras de seguridad para permitir nuevamente el trnsito libre de personas D16-Recoger caja de control para verificar que no hubo contaminacin durante el proceso D23-Archivar Recuento Microbiano en AZ para continuar diligenciando en la lectura de muestras luego de la incubacin
A27-Diligenciar N de lote y N de orden en tiquetes de pesadas
A31-Relacionar en el libro de control de Ordenes de produccin y envase/empaque
D8-Ingresar al rea de siembra con las muestras, medios de cultivo-aditivos, e implementos necesarios para el proceso de siembra
B23-Entregar al Laboratorio de Controles Fsicos certificado de Calidad del Proveedor de los Mats./MP D36-Revisar la informacin del documento de Recuento Microbiano y comparar con el Libro de Producto y Materia Prima para anlisis microbiolgico
C9-Verificar en Tabla de Materia Prima para Anlisis Microbiolgico, si la materia prima a muestrear requiere anlisis microbiolgico
H6-Dispensar cada MP escogiendo de la lista de lotes de MP, el de menor QCB
A28-Enviar a impresin documentos para orden de Fabricacin
A32-Verificar documentacin y entregar sobre a Soporte a Manufactura
D9-Sanitizar la cabina de anlisis y la balanza de pesaje
D17-Recoger elementos utilizados durante la siembra en el carro de transporte de instrumentos
D30-Escribir en el Recuento Microbiano los resultados del anlisis y los hallazgos notados
C10-Alistar frascos para muestras
F19-Transportar muestras hacia el laboratorio de Controles Fsicos
F26-Alimentacin de tendencias de Control de Calidad
H7-Verificar las cantidades dispensadas y hacer los ajustes necesarios
H15-Entregar todos los documentos a operario de bodega para iniciar el alistamiento de MP y Mats.: Picking & Transaction List de MP Rtulos de identificacin de estibas dispensadores de MP. Picking & Transaction List de Mats. Rtulos de identificacin de estibas dispensadores de Mats. H16-Alistar MP y Mats. para orden de produccin, de acuerdo a Picking
D10-Colocar caja de control del anlisis
D18-Sanitizar la cabina de siembra y la balanza de pesaje
D24-Organizar instrumentos usados durante la siembra Desechables a la basura. Frascos de vidrio para posterior sanitizacin. Sanitizar carro de transporte de instrumentos.
D31-Quitar los rtulos de identificacin de las cajas de PETRI con las muestras y pegarlos en el documento de Recuento Microbiano
C3-Confirmar con Almacn de Recepcin Rotulacin de Cuarentena de las Materias Primas
MP/PT requiere anlisis microbiolgico?
SI 1 0
D1-Elaborar programa de anlisis microbiologico
A34-Entregar a Jefe Seccin talco pies
NO
fabricar E1-Elaborar programa de anlisis qumico D2-Recibir muestra de MP/PT para anlisis microbiolgico
1
Se va a fabricar o a empacar? Empacar
D11-Pesar en la balanza, cantidades de muestra de 10g c/u y colocar en frascos de laboratorio con los medios de cultivo D12-Registrar cantidad pesada
D25-Esperar terminacin del periodo de incubacin D19-Llenar el registro control de uso de la cabina y de la balanza, con fecha, actividad, MP/PT que se pesaron y firma del analista
D26-Sacar las muestras de la incubadora D27-Sacar de la AZ el Recuento Microbiano verificando la informacin de lote y MP/PT contra la informacin de los rtulos de las cajas de PETRI con las muestras D28-Realizar la lectura y repique a medios selectivos a 2 y 3 das (lectura de TSA) y lectura a 5 das D29-Realizar la lectura de hongos a 5 y 7 das
D32-Escribir en el Recuento Microbiano el concepto (CUMPLE/NO CUMPLE) de los resultados del anlisis de la materia prima/producto D33-Verificar nuevamente el Recuento para asegurarse de que no quedaron campos sin diligenciar y que no hay rtulos sin pegar D34-Firmar Hoja de Recuento Microbiano D35-Entregar Libro de Producto y Materia Prima para anlisis microbiolgico y documento de Recuento Microbiano con los resultados del anlisis, al Jefe del Laboratorio de Microbiologa
D37-Revisar concepto del anlisis y alimentar file con informacin de fecha, lote de producto/materia prima y resultados del anlisis. Guardar informacin en el sistema D38-Entregar Recuento Microbiano con los resultados y FIRMA al Jefe del Laboratorio de Anlisis Fsico-Qumico, para anexar al paquete de documentos de anlisis
C4-Informar al Almacn de Recepcin y esperar Rotulacin de Cuarentena
C11-Desplazarse con los elementos hacia la bodega
C16-Marcar frascos de muestras con rtulos, e identificar muestra de retencin
F27-Realizar investigacin con Inspector de Calidad y con Coordinador de Cumplimiento de Control de Calidad F30-Comunicacin de RECHAZO a Proveedor para que investigue F31-Entregar copia fsica de la investigacin con Reporte de Desviacin a Gerencia de Cumplimiento de QA
H8-Imprimir Picking & Transaction List de MP y Rtulos de identificacin de estibas Dispensadores para MP
Las materias primas tienen Rotulacin de Cuarentena? SI C5-Establecer plan de muestreo de acuerdo a la Tabla Military Standard
NO
C12-Alistar y vestir con elementos de seguridad para ingreso a bodega, y elementos para evitar contaminacin de muestra y MP
Error en anlisis? C17-Tapar recipientes contenedores de la materia prima muestreada e inspeccionar que quede bien cerrado. SI F29-Corregir Reporte de Anlisis o repetir anlisis SI F28-Reportar desviacin del analista
NO
MP
ME o MP?
ME
anlisis tiene concepto de NO CUMPLE? S I D39-Notificar a la unidad de Calidad y partes interesadas para comenzar investigacin preliminar
NO
Muestreo en Cabina de Flujo Laminar?
H26-Transportar Mats. a planta talco pies y ubicar temporalmente en rea prxima a seccin de empaque
NO C6-Diligenciar (manualmente o por computador) rtulos para marcar muestras para anlisis
E2-Recibir muestras de MP/PT junto con documentos (recibo de ingreso o solicitud de anlisis o certificado de anlisis)
no
Est Program ado?
D3-Registrar recepcin de la muestra de materia prima en el Libro de Producto y Materia Prima para Anlisis Microbiolgico Asignar CM (# Control Microbiano). Diigenciar nombre de la MP y N lote. Escribir el tipo de anlisis/ensayo. Fecha de ingreso al laboratorio, fecha de anlisis y fecha de salida si
D13-Registrar al respaldo del Recuento Microbiano, el N de lote de cada uno de los medios-aditivos utilizados durante la siembra y pegar los Rtulos de identificacin correspondientes frente al registro
D20-Abandonar el rea de siembra, llevando las muestras y con los instrumentos empleados durante el proceso
1 1
C13 Encender flujo laminar de la cabina. Diligenciar libro registro de utilizacin de cabina. Ingresar a la cabina bultos o recipientes a muestrear.
H27-Entregar Picking a operario de envase y empaque
C18-Pegar rtulos de apertura de recipientes para control de calidad (ABIERTO POR)
SI
Es mixtura? NO H17-Transportar estibas con cantidades originales de MP y ubicar temporalmente en rea almacenamiento de MP
C7-Alistar implementos necesarios para toma de muestras D40-Alimentacin de tendencias de Control de Calidad C8-Alistar y firmar rtulos de apertura de recipientes para control de calidad La materia prima requiere anlisis microbiolgico? SI
E3- Esperar programa De anlisis MP/PT
D4-Preparar documento de Recuento Microbiano incluyendo la informacin de identificacin que se encuentra en la etiqueta del frasco de la muestra
D14-Alistar medios de cultivo-aditivos para crecimiento de Micro Org., frascos de laboratorio y cajas de PETRI
D21-Poner muestra para anlisis de hongos durante 5 7 das en incubadora que est a 20 25 C
C19-Diligenciar y completar Recibo de Ingreso
J1-Entregar documentacin correspondiente a empaque a Operario de Envase/empaque para diligenciar durante el proceso
AUTOMATIZAR DE ACUERDO A PLAN DE PRODUCCI, NECESIDADES.
E4- Tomar la muestra y verificar que est completa la documentacin Informacin correcta? si no
D5-Preparar e imprimir Rtulos de identificacin de muestras de MP/PT, medios de cultivo y aditivos
D15-Poner la mezcla de MP/PT, medios de cultivoaditivos en las cajas de PETRI para siembra
D22-Poner muestra para anlisis de bacterias y patgenos y caja de control durante 3 - 5 das en incubadora que est a 30 35 C 3
NO D41-Realizar investigacin con analista de microbiologa y con Coordinador de Cumplimiento de Control de Calidad C15-Tomar muestra para anlisis qumico y muestra de retencin
C14-Tomar primero muestra para microbiologa
C20-Diligenciar Relacin de Materias Primas muestreadas
H16A Transportar estiba con MP para la cabina 2 de CCM
H18-Transportar cantidades de MP para pesada a la Cabina 1 del Centro de Pesadas
J2-Recibir lote de materiales para envase y empaque de talco
G5A-Recibir los documentos por parte de la Gerencia de Cumplimiento y hacer el cierre de sucecin
4 NO D44-Comunicacin de RECHAZO a Proveedor/Produccin para que investigue
E5Verificar que la informacin del certificado de proveedor sea correcta.
D6-Alistar medios de cultivo, aditivos para crecimiento de bacterias, frascos de laboratorio y cajas de PETRI E8informar correspondiente respuesta al y rea esperar G3-Buscar en Aplicacin AS400 la especificacin de Mats. e imprimir, ver plano mecanico cuando aplique.
G1-Recibir documentos de Mats/MP/PT
Error en anlisis? G6-Buscar (en excel) Archivo General de Desviaciones (AGD) e Ingresar al AGD, N consecutivo de desviaciones, N lote Mats/MP/PT, fecha actual y fecha lmite de cierre de la desviacin, numero de la orden si aplica SI D42-Reportar desviacin analista
C21-Enviar muestras junto con documentos al laboratorio correspondiente
H19-Entregar Picking de MP al Centro de Pesadas 1 H20-Confrontar el Picking con las Materias Primas en fsico
J3-Verificar cantidad de unidades de empaque de acuerdo al picking
G2-Poner sello de RECIBIDO con fecha y firma de quien recibe
del
D45-Entregar copia fsica de la investigacin con Reporte de Desviacin a Gerencia de Cumplimiento de QA
C22-Entregar a Almacn de Recepcin Relacin de Materias Primas muestreadas para descargar en sistema las cantidades correspondientes
H21-Diligenciar rtulos de Pesadas y orden de Manufactura.
H22-Pesar en la balanza cantidades exactas de saldos de cada MP de acuerdo a los rtulos.
J4-Informar al Almacn de Recepcin y esperar hasta que se tenga la cantidad de materiales requerida para la orden de produccin El material de envase y empaque est completo? SI
E6-Buscar monografa
Nota: Revisar POS EQ014, Revisin vendor cuando se compra a corporacin?
E7- Verificar que el proveedor est aprobado en el listado. Aprobado? E9- Alistar materiales para anlisis (mat de vidrio, std, reactivos, soluciones) E10- Realizar anlisis acorde a monografias
E13 y e11 , e15automatizar para evitar transcripcin y revisar que est dentro de especificaciones Control estadistico
no
D7-Utilizar elementos necesarios para el ingreso al rea de siembra y para impedir contaminacin de la muestra, medios de cultivoaditivos empleados
SI
Documentos corresponden a Materiales? NO
D43-Corregir Recuento Microbiano o repetir anlisis G8-Generar reporte de la desviacin y enviar correo electrnico con AGD adjunto parcialmente diligenciado a la Jefatura implicada y a Gerencia de Cumplimiento y esperar respuesta por parte del area correspondiente
NO 4 H24- Verificar y firmar las cantidades pesadas de saldos de MP y el correcto diligenciamiento de los rtulos 7 J5-Alistar materiales de envase y empaque J4A Realizar liberacin de lnea. J12- Depositar frascos vacos, en canastillas prximas a la lnea de envase H23-Informar a Jefe de Produccin y entregar Picking de MP para realizar verificacin de pesada
2 1 I1-Entregar documentacin correspondiente a manufactura a Operario de Fabricacin para diligenciar durante el proceso I11-Cerrar la puerta de seguridad corrediza del cuarto del Mezclador en V
si E21Rvisar que no hayan espacios en blanco y firmar. G4-Revisar documentos de Mats/MP/PT verificar cantidad muestreada de material de acuerdo a MIL-STD G5-Poner sello de REVISADO a medida que se examinan requisitos
I25- Solicitar Materia prima a Almacn I26- Realizar limpieza a tanque de mixtura 7 I27- Diligenciar documentacin IM
I20-Agregar talco recuperado en la lnea de Envase/Empaque
J14-Colocar frascos vacos sobre lnea de llenado.
E11- Diligenciar la hoja de clculo, calcular e imprimir
E22- Asignar QCB en el cuaderno para MP y FR para PT Se encuentra desviacin en los documentos? E23- Registrar en un rtulo: QCB, fecha de venc., y colocarlo a la muestra de retencin de MP E24- Revisar que todos los espacios estn diligenciados en la master y sean correctos. G13-Poner sello RECHAZADO en documentos de los NO SI
G9-Verificar que el AGD est diligenciado con acciones correctivas y preventivas G10-Cerrar reporte de la desviacin G11-Enviar reporte de cierre de investigacin por correo electrnico G12-Imprimir 2 veces el reporte: una copia para el sobre de PT o reporte de Mats/MP (segn corresponda) y la otra impresin se archiva en archivo de Gcia. de Cumplimiento G15-Poner sello de APROBADO en los documentos
SI
Es mixtura? NO
I12 Poner a girar mezclador
I21-Pegar Rtulo de Identificacin de granel en OGA J6-Cargar alimentador de tapas. J10-Ingresar cajas con frascos vacos
J13-Transportar cajas vacas a estiba del sector de empaque.
J15-Ajustar el formato, programar check we igher y verificar correcta operacin de la mquina J16-Detener proceso de envase. Se presentan errores en la operacin de llenado o formato de la mquina? NO J18-Diligenciar documentacin de control de lnea.
I28- Fabricar
Es MP o PT? MP
PT E12-Imprimir cromatograma
I2-Alistar estiba sobre la plataforma del Rompedor de Sacos 2
I13-Informar al Jefe de Planta o personal entrenado que ha iniciado el proceso de mezcla
I22-Cuando se haya terminado de cargar el Sistema de Transporte por Vaco OGA, entregar al operario integral de envase y empaque
E13- Buscar monografa
la
master
en no
E25Tomar la muestra de retencin y diligenciar el libro de ingreso de muestras de retencin.
G14- Marcar en el Recibo de Ingreso, la casilla correspondiente a Rechazo (Rejected) y el motivo (reason)
SI
Datos fuera de la especificaci? NO
I29- Enviar muestra para anlisis
I3-Encender bomba para alimentacin del silo. Poner sistema en Fase Carga Silo
I14-Verificar correcta programacin del mezclador teniendo en cuenta el tiempo
E14- Diligenciar en la master toda la informacin requerida E15- Armar el reporte de anlisis (master, certificado, registros obtenidos)
Correctos? Almacen/ si E26- Firmar el reporte G18-Cargar la informacin del lote de Mats/MP/PT en el MRP del sistema verificando la cantidad e ingresar la informacin de: Fecha de vencimiento y fecha de reanlisis Mats/MP Fecha de manufactura y fecha de vencimiento PT QCB/MCB Asignar estado de disposicin al lote de mats/MP/PT Liberacin Liberacin Condicional (en caso de requerirse revisin 100% en SP o en espera de alguna decisin), o Rechazo, segn el caso E26-automatizar un solo cuaderno que sea electrnico para el analista y el jefe
I30- Solicitar rtulos de cuarentena a almacn de recepcin con formato de entrega
I31- Rotular G17-Asignar fecha de reanlisis y fecha de vencimiento para Mats/MP . Escribir esta fecha en el Recibo de Ingreso G16-Marcar en el Recibo de Ingreso, la casilla correspondiente a Liberacin (Released) para Mats/MP I32- Revisar documentacin
I4-Alistar bistur y vestir con elementos de seguridad necesarios para la operacin de carga de Rompedor de Sacos
I15-Diligenciar Instrucciones de Manufactura y Control de Tiempos de Fabricacin con cantidad de materias primas que se pusieron en el Mezclador, hora y firma de quien realiza la operacin. Diligenciar Rtulo de Identificacin de Granel para documentacin de la produccin.
I23-Descargar Sistema de Transporte por Vaco OGA en la envasadora de la Lnea de Envase y Empaque
J7-Ajustar y verificar holograma/sticker en etiquetadora
El producto a envasar es Talco Secco? NO
SI
SI
J17-Inicia proceso de llenado
J8-Recibir tapas etiquetadas que salen de la mquina I24-Entregar documentos Instrucciones de Manufactura y Control de Tiempos de Fabricacin al Jefe de Planta
J11a Alistar materiales ( Abrir cajas)
cumple especificaciones?
NO
FcoNO rechazado CW? SI
NO
E16- Comparar los resultados con las especificaines de la master.
E27- entregar reporte a Jefe de Laboratorio qmico
J9-Transportar tapas etiquetadas a estiba cercana a la lnea de envase
OOs o FT? si E17Notificar electrnico al cumplimiento.

9
no
I33- Enviar a Disposicin G24-Esperar rotulacin y Hoja MRP firmada por quien rotula
I5-Cargar Silo de alimentacin del Mezclador a travs del Rompedor de Sacos
I16-Transportar mixtura desde la Cabina 2 del Centro de Pesadas a la Cabina 1 del Centro de Pesadas
FIN 8
J11-Vaciar cajas con frascos vacos en tolva de alimentacin de Transportador de Envase Palace
SI
J19-Recoger frascos y talco en la cuna de recuperacin.
J25-Empacar frascos llenos en cajas J26-Obtener muestras de retencin y anlisis
J20-Vaciar contenido de los frascos recuperados en bolsa
va correo rea de
E28- Diligenciar el en cuaderno QCB, nombre, lote, vencimiento, fecha de ingreso, fecha de anlisis, nombre del analista, fecha de entrega a cumplimiento
3 I6-Apagar silo de alimentacin del Mezclador en V I16A - Esperar 10 minutos de Mezcla 1 3 3 I7-Verificar que est desconectada de la salida inferior del Mezclador en V, la manguera que conduce a los totes y que esta salida se encuentre debidamente cerrada I17- Mezclar mixtura o fragancias con activo, con verificacin del Jefe de seccin o persona entrenada e ingresar los datos en la instruccin de manufactura
G19-Imprimir la hoja MRP con el estado de disposicin del lote de mats/MP/PT
Deviacin menor?
si E18- Revisar corregir documentacin y
E29- Anexar al reporte, el reporte de microbiologa e incluir los datos en la master.
1 1
G20-Imprimir rtulos de disposicin con la informacin del MRP Liberacin Rtulo verde Liberacin Condicional Azul Rechazo Rojo
G25-Jefatura correspondiente: Entregar hoja de soporte MRP junto con rtulos al Inspector de Calidad y dar orden de rotulacin
no
E30- Entregar documentos a coordinador de cumplimiento de calidad.
E31- Revisar los datos del reporte E19- Realizar la investigacin.
ALIMENTA TENDENCIA SEGN ESPECIFICACIN
G21-Buscar la matriz de Lead Time de Disposicin y diligenciar la informacin de Cdigo, Nombre, N de lote, Fecha de Ingreso y Fecha de asignacin de disposicin.
G26- Rotular: Ubicar la bodega donde se encuentran los Mats/MP/PT Pegar rtulo de APROBADO sobre el cuadro amarillo del Rtulo de CUARENTENA NO UTILIZAR Firmar Hoja de soporte MRP
G29-Entregar paquete de documentos a: Controles Fsicos lo correspondiente a Mats. Gerencia de la Unidad de Calidad lo correspondiente a MP y PT
I28- Entrega rtulo y OM de pesados a CP.
J30-Diligenciar solicitud de anlisis y enviar muestras a laboratorio
J27-Colocar cajas sobre estiba de producto terminado
J21-Transportar frascos recuperados al inicio de la lnea de llenado
Revisar 100%, de acuerdo a procedimiento si
I29- Revisar los rtulos por medio del CP. I8-Agregar otros componentes y saldos de materias primas por la Tolva de Componentes Menores I18-Agregar activos a la composicin que est en proceso en el Mezclador en V. Ajustar el paso de la manguera que va del embudo al mezclador y verificar que no haya fugas I30- Ingresar a AS400 e ingresar Granel grabando cantidad y asignando ubicacin.
1 4 2 I25-Unir documentacin de envase/empaque y fabricacin
J28-Colocar Rtulo de CUARENTENA a una caja de cada estiba para identificar producto terminado antes de dar disposicin
J22-Transportar el talco manualmente hacia la estiba cercana al Sistema de transporte por Vaco OGA del rea de fabricacin
J23- Tamizar talco
RECHAZO?
SI
NO Se requiere para produccin? NO Almacenar SI
revisin 100%? No
J29A- Entregar PT a Bodega
J29-Transportar cada estiba hacia la bodega de producto terminado
J24- Adicionar talco al sistema de transporte OGA
E20- Diligenciar el reporte de investigacin en word
E32- Diligenciar el archivo de tendencias para cada MP o PT las especificaciones para determinar el comportamiento del proveedor o la tendencia para establecer si el proceso est bajo control.
G22-En la hoja impresa MRP del sistema, pegar uno de los rtulos como testigo para rotulacin
3
G27- Devolver la Hoja de soporte MRP firmada a Cumplimiento para archivo.
Destruir segn procedimiento 1
I9-Desconectar manguera de alimentacin del mezclador y sellar la boca superior
I18A- Esperar 25 minutos Mezcla
I31- Dispensar Granel a orden de envase.
I26-Revisar documentos y cerrar orden de produccin 1 2
G23-Enviar la Hoja MRP junto con los rtulos: A Controles Fsicos lo correspondiente a Mats. y MP A Soporte a manufactura lo correspondiente a PT
FIN
G28-Adjuntar la Hoja de Soporte MRP al paquete de documentos
I10-Desconectar del mezclador, la manguera correspondiente a la Tolva Pulmn de Vaco OGA y sellar la boca del mezclador
I32- Devolver rtulos y orden de manufactura a produccin.
I27-Armar sobre con la documentacin, firmar y entregar a disposicin
I19-Iniciar la descarga del mezclador hacia el Sistema de Transporte por Vaco OGA
7.3.
Anlisis de Actividades del Proceso
61
A. LOGSTICA Y GERENCIA DE PRODUCCIN ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades planeacin de produccin, elaboracin de explosin de materiales y materias primas, almacenamiento de la requisicin en el sistema, aprobacin de ordenes de compra y generacin de la orden de produccin y/o empaque. Paso N Responsable A1 Logstica Descripcin de la Actividad Recibir y consolidar plan pronstico de ventas Forecast enviado (va correo electrnico libro de Excel-) por cada divisin comercial (Essex, Plough, Undra, Key farmacutica, Consumo, Lnea Hogar, Oncologa. Tiemp o Duracin del ciclo: 8 10 das ACTIVIDAD No ajustar el forecast para disminuir el tiempo de plan de 5 a tres das, revisar si se pueden tener archivos aparte Eticos- otros RESPONS. CUMPLI/.
A2
Planeacin produccin
de Elaborar Plan Maestro de Produccin PMS y ajustar de acuerdo a la tendencia de ventas.
A3
Planeacin produccin
Si no hay inventario de Mp y Mats. para la produccin del lote de Generar archivos .PRN y .DBF
A4
Planeacin produccin
de Con el archivo PRN,hacer transferencia al sistema AS400
A5
Planeacin produccin
de Generar PMS local.
PMS se tiene planeado desarrollo local para el primer semetre de 2006, mejora el proceso desde A2 hasta A12
A6
Planeacin produccin
de Con el archivo DBF, ejecutar sistema de gestin logstica SIGELO
Confirmar con Abeltran si el programa SIGELO est en PMS A7 Planeacin produccin de Generar programas para seguimiento con el fin de controlar existencias de MP/PT y lo que hace falta por llegar. Revisar manualmente programas para seguimiento.
A8
Planeacin produccin
de Establecer programas para seguimiento definitivos.
A9
Planeacin produccin
de Generar explosin de Mats/MP con la informacin resultante del PMS local y los programas para seguimiento.
PMS se tiene planeado desarrollo local para el primer semetre de 2006, mejora el proceso desde A2 hasta A12
Paso N Responsable A10 Comprador planeador
Descripcin de la Actividad Colocar requisicin de Mats/MP en el sistema (Aplicacin AS400) con cdigo de los Mats/MP, fecha en que se requiere y cantidad
Tiemp o
ACTIVIDAD PMS tendr contemplado los movimientos de orden de compra y el lead time del proveedor , realiza seguimiento sobre requisiciones y ordenes de compra.
RESPONS.
CUMPLI/.
A11
Gerente Logstica
de Revisin y aprobacin de la requisicin . Si no hay observaciones, aprobar la requisicin y continuar con el Paso A7.
Eliminar A12 Comprador planeador Si hay sugerencias a la requisicin por parte de la Gerencia Logstica: Realizar los ajustes necesarios a la requisicin (y repetir desde A4).
A13
Comprador planeador
Realizar los ajustes necesarios a la orden de compra
A14
Comprador planeador
Generar orden de compra de Mats/MP en el sistema, ingresando Vendor, precio y especificacin. Programar reunin con Control Interno para revisar como se puede eliminar algunos pasos de aprobacin de requisiciones y ordenes de compra. Hablar con Control Interno y analizar para buscar la manera de eliminar
A15
Comprador planeador
Revisin y aprobacin de la Orden de Compra. aprobar la orden de compra y continuar con el Paso A10.
Si no hay observaciones,
A16
Comprador planeador
Si hay sugerencias a la Orden de Compra por parte de a Gerencia logstica: Realizar los ajustes necesarios a la Orden de compra y repetir desde A7.
A17
Comprador planeador
Habilitar Orden de Compra.
Eliminar A18 Comprador planeador Cambiar en el sistema status open a issue .
A19
Comprador planeador
Enviar Orden de Compra al proveedor .
Sistematizar EDI
Paso N Responsable Proveedor
Descripcin de la Actividad Esperar entrega de Mats/MP (Lead time de proveedor) Si hay inventario de Mp y Mats. para la produccin del lote
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
A20
Coordinador Logstico Terceros
Generar orden de fabricacin: 2 de Ingesar al sistema AS400 - Men Inventory Control on line Manufacture Order. Digitar cdigo del producto. El sistema arroja automticamente la cantidad.
A21
Digitar fecha de elaboracin de la orden, due date, batch number. El sistema asigna el N de la orden. Generar orden de empaque: 2 de Ingresar al sistema AS400 - Men Inventory Control on line Manufacture order. area de produccin debera imprimir las Digitar cdigo del producto. El sistema arroja automticamente la cantidad. ordenes con sus respectivos documentos Digitar fecha de elaboracin de la orden, due date, batch number. El sistema asigna el N de la orden. Si el lote es para varias presentaciones se debe asignar el nmero de unidades requeridas. De acuerdo con el plan de produccin, el
A22
Imprimir documentos (IC 720): de o o o Dirigirse a la impresora a recoger documentos: Orden de fabricacin/empaque. Rutina Hoja de entregas.
A23
Entregar documentos a Secretaria de Gerencia de produccin de Para la orden de fabricacin:
A24
Secretaria gerencia produccin
de Buscar (en el computador el archivo de las) instrucciones de manufactura del producto 10 de a fabricar.
A25
de Verificar que las cantidades de la orden de fabricacin corresponden a las de Instrucciones de Manufactura.
Paso Tiemp N Responsable Descripcin de la Actividad o A26 Secretaria de Diligenciar N de lote y N de la orden en cada hoja de las Instrucciones de gerencia de manufactura (15 veces) produccin
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
A27
de Diligenciar N de lote y N de la orden en la parte superior de cada pgina de los de tiquetes de pesadas (50 tiquetes)
A28
de Imprimir documentos para orden de fabricacin: de o o o o Ingresar a Access. Revisar el nmero de hojas a imprimir de cada documento 2 rtulos de equipo limpio en uso. 1 Hoja de aprobacin total del lote. 2 Rtulos de identificacin de granel. Ingresar N de Orden, Nombre de producto, N de lote.
Para la orden de envase/empaque: A29 Secretaria gerencia produccin de Generar documentos para orden de envase/empaque: de o o o o o o Ingresar a Access. Digitar N de la Orden, descripcin del producto y N de lote. Revisar cantidad de impresiones de cada documento 1 formato de reconciliacin de granel 2 formatos de liberacin de lnea 1 hoja de Control de Peso 1 disposicin totla de la Orden 1 Personas que intervienen en el proceso 1 Equipo limpio en uso, por cada equipo. 10
Paso N
Responsable o
Descripcin de la Actividad Ingresar N de Orden, Nombre de producto, N de lote.
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
A30
de Unir la documentacin de las rdenes de fabricacin y envase/empaque y marcar un 10 de sobre con N de la orden de fabricacin. Digitar la descripcin N de la orden de produccin N de lote Cantidad Standard
A31
de Relacionar en el libro de control de Ordenes de produccin y envase/empaque de
A32
de Verificar toda la documentacin. Introducir todos los documentos al sobre y entregar a de Soporte a Manufactura.
Sobres resistentes preimpresos desde el inicio de la operacin.
A33
Soporte manufactura
a Verificar que los datos de vigencia de las Instrucciones de manufactura y tamao de 7 lote sean correctos . Devolver documentos a Gerencia de produccin.
A34
de Entregar al Jefe de Seccin de talco para pies. de
FABRICACIN, ENVASE Y EMPAQUE
Paso N
Responsable
Descripcin de la Actividad
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
B PROCESO DE RECEPCIN DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PLANTA talco para pies ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades de recepcin y ubicacin en bodega de materias primas y materiales utilizados como insumo en la manufactura de productos de la planta talco para pies, desde que llegan los Mats./MP, hasta que se identifican con la Rotulacin de cuarentena y se notifica a controles fsicos para su posterior anlisis.
Paso N Responsable B1 Vigilante
Descripcin de la Actividad Entregar Remisin de la Carga y Certificado de Calidad en Almacn de Recepcin
Tiemp o 6
B2
Coordinador Almacn Recepcin
de Confirmar en el sistema datos bsicos de la remisin: N de la Orden de Compra, 5 de Cdigo y Nombre del producto, fecha de entrega y N de Lote.
B3
de Si la informacin no es correcta, de Esperar autorizacin de Logstica para recibir los Mats./MP e iniciar la descarga.
Coordinar con V.Chaves el perfil de los usuarios de Certificado automtico
B4
de Si la informacin es correcta, 2 de Asignar ubicacin en bodega de los Mats./MP en el sistema, poner OK en Remisin de Carga y Certificado de Calidad y autorizar ingreso de la carga.
B5
de Entregar documentos a Operario de Bodega para iniciar descarga. de
30
Eliminar B6 Operario Bodega de Dirigirse con los documentos hacia la zona de descarga de la bodega correspondiente 5 e iniciar descarga.
Eliminar B7 Operario Bodega de Inspeccionar visualmente el estado la carga en el camin. 3
Paso N Responsable Descripcin de la Actividad B8 Operario de Si se presentan deterioros o averas en la carga: Bodega Hacer anotacin de mal estado en los documentos Remisin de Carga y Certificado de Calidad.
Tiemp o 1
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
B9
Operario Bodega
de Informar a Control de Calidad (Cumplimiento de QA), para asignar disposicin 5 correspondiente y emitir documentacin de rechazo.
B10
Operario Bodega
de Si la carga est en buenas condiciones : Confirmar en la Remisin y Certificado de Calidad, los Mats./MP que se estn recibiendo en fsico.
Sistematizar B11 B12 Operario Bodega Operario Bodega de Cerrar barreras de seguridad de la zona de descarga de la bodega. 30
de Vestir elementos de seguridad para el ingreso a la bodega y para el manejo de la carga: 1 Gorro Guantes Delantal de Si los Mats./MP no estn estibados o las estibas estn desacomodadas, descargar 2h Mats./MP del camin a la bodega asignada: Bajar del camin utilizando montacarga, los bultos, cajas o estibas desacomodadas. Analizar y buscar eliminar un paso del uso de dos montacargas en el proceso
Verificar si es necesario el uso del gorro en almacenamiento y distribucin
B13
Operario Bodega
Acomodar los bultos o cajas en una nueva estiba (cubrir con plstico en el caso de los bultos). Ingresar normalmente con montacarga la nueva estiba a la bodega.
Continuar con el Paso B15. B14 Operario Bodega de Si los materiales estn estibados en buen estado, descargar Mats./MP del camin a la 1h bodega asignada: Utilizando montacarga, bajar del camin estibas con Mats./MP. Ubicar en la zona de descarga a la entrada de la bodega. Analizar y buscar eliminar un paso del uso de dos montacargas en el proceso
Paso N
Responsable
Descripcin de la Actividad Ingresar estibas a la bodega utilizando un segundo montacarga.
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
B15
Operario Bodega
de Durante la operacin de descarga de los Mats./MP, si es posible:
B16
Operario Bodega
1h-2h (Dentro de la Armar estiba de saldos para el muestreo y posterior anlisis de Mats./MP. operaci n de Eliminar Tomar uno o dos bultos o cajas aleatoriamente de cada estiba del y colocarlos en otra descar las muestras de retencin sea automtico y no se estiba de la cual se van a tomar las muestras para anlisis. tenga que hacer la operacin de descargue SRA ga) para bajarlo del inventario 10 de Una vez se ha terminado la descarga de Mats./MP
Recoger residuos de madera, cartn, suncho, plsticos y llevarlos al rea de incineracin
B17
Operario Bodega
de Abrir las barreras de seguridad para permitir nuevamente el trnsito libre de personas.
30
B18
Operario Bodega
de Cerrar bodega y dirigirse a las oficinas del almacn de recepcin con los documentos 5 (Remisin de Carga y Certificado de Calidad). Entregar documentos a Coordinador del Almacn de Recepcin. Elinar por ser un paso que debe hacerse siempre
B19
de Ingresar nuevamente al sistema el N de la Orden de Compra verificando la 1 de identificacin del producto (cdigo y nombre) Utilizat RF para recepcin y almacenamiento buscando incluir el No. de OC para que haga una sola operacin.
B20
Coordinador de Almacenar en el sistema la cantidad real recibida, N de lote, ubicacin en bodega, N 1 Almacn de de remisin, N de estibas, VENDOR LOTE (es decir, N de lote como viene en el Recepcin Certificado de Calidad) Sistematizar grabacin de MP y Mat Confirmar Nmero de Recibido (asignado automticamente por el sistema) 20
Analizar el paso y completarlo B21 Coordinador Almacn Recepcin de Imprimir Rtulos de Cuarentena, confirmando Nmero de Recibido asignado por 10 de sistema, producto, cdigo, lote, fecha, N de orden de compra, proveedor, cantidad. Entregar rtulos a Operario de Bodega. Sistematizar El nmero de rtulos se hace de acuerdo a la cantidad de Mats./MP: Tres rtulos por estiba. Cancas con lquidos se rotulan en un 100%.
Paso N Responsable Descripcin de la Actividad B22 Operario de Dirigirse a la bodega y rotular Bodega B23 Coordinador Almacn Recepcin
Tiemp o 30 Sistematizar
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
de Entregar al Laboratorio de Controles Fsicos certificado de Calidad del Proveedor de los 30 de Mats./MP.
Eliminar Finalizar procedimiento actual e iniciar procesos de toma de muestras de materias primas para anlisis o proceso de muestreo y anlisis de materiales segn el caso. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Paso N
Responsable
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
C PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS DE MATERIAS PRIMAS PARA ANLISIS Caractersticas: 1. Este proceso aplica para la toma de muestras de las MATERIAS PRIMAS utilizadas como insumo en la fabricacin de productos de la planta talco para pies: cido Brico NF polvo Talco Omyatalc 60 Almidn de maz GR alimenticio Triclosan (Irgasan DP-300) xido de Zinc USP Perfume fragancia PCV 1430 first giv Alcohol USP Magnesio Carbonato EP Es aires balsmicos K11056C/748167H&R ALCANCE DEL PRODCESO: Este proceso comprende todas las actividades de toma de muestras para anlisis de materia prima, desde la impresin del Recibo de Ingreso de la materia prima, hasta el envo de las muestras de Materias Primas al laboratorio correspondiente para su posterior anlisis.
Paso Tiemp N Responsable Descripcin de la Actividad o Inspector de Verificar en el sistema (Aplicacin AS400) la informacin del lote de materia prima que 130 C1 Control de se va a muestrear: Calidad Diligenciar cuaderno de Recibido de Certificados de Calidad.
Comparar la informacin del sistema contra la informacin que se encuentra en el Certificado de Calidad expedido por el proveedor. Verificar Cdigo, Nombre, Nmero de lote, ubicacin en bodega, cantidad.
C2
Inspector Control Calidad
de Imprimir documento Recibo de Ingreso (Reporte de Recibido) y anexar Certificado de 1 de Calidad. Eliminar
NOTA: Estos documentos se llevan al lugar donde se van a tomar las muestras para diligenciar datos bsicos del muestreo en el Recibo de Ingreso (Ver Paso C20).
C3
de Confirmar con el Almacn de Recepcin de Mats./MP si la materia prima ya se 20 de encuentran marcada con el Rtulo de Cuarentena. Eliminar
Paso Tiemp N Responsable Descripcin de la Actividad o 15 C4 Inspector de Si la materia prima NO est identificada con el Rtulos de Cuarentena: Control de Eliminar Calidad Advertir al Almacn de Recepcin y esperar hasta que la materia prima tenga la identificacin con el Rtulo de Cuarentena para tomar las muestras. C5 Inspector Control Calidad de Si la materia prima ya est identificada con el Rtulos de Cuarentena: de Establecer el plan de muestreo. Calcular tamao de la muestra a obtener del lote de materia prima, de acuerdo a lo sealado en la Tabla MIL STD. 1 Automatizar
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
C6
de Diligenciar (manualmente o por computador) rtulos para marcar muestras para 130 de anlisis, con informacin de nombre de la materia prima, cdigo, N de lote, recipientes totales (bultos), fecha, N de recibido, recipientes muestreados y fecha de vencimiento. Analizar y buscar eliminar
C7
de Alistar implementos necesarios para toma de muestras, segn el caso: de
C8
Blusa Manguillas Guantes Tapaboca Alcohol Esptula Pipeta Dos (2) bistur Destornillador Tijeras Cinta gruesa Toallas absorbentes de Alistar y firmar rtulos de apertura de recipientes para control de calidad (ABIERTO 1 de POR), en cantidad correspondiente al tamao de la muestra.
C9
de Verificar en la tabla de materia prima para anlisis microbiolgico, si la materia prima a 30 de analizar requiere anlisis en laboratorio de microbiologa. NOTA: Materias primas de la planta talco para pies que requieren anlisis microbiolgico: Talco Omyatalc 60, Almidn de Maz GR Alimenticio, Magnesio Carbonato EP. de Alistar frascos para muestras, de acuerdo al nmero de muestras a tomar (anlisis 30 de microbiolgico, anlisis qumico y retencin).
Automatizar
C10 Inspector Control Calidad
de Desplazarse con los elementos hacia la bodega donde se encuentra la materia prima 3 de para muestrear.
Paso N
Responsable
Descripcin de la Actividad NOTA: Los elementos son los mencionados en los Pasos C2, C6, C7, C8 y C10 del procedimiento actual.
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
de Alistar y vestir con elementos de seguridad necesarios para el ingreso a la bodega: de Gorro Casco Adems, alistar y ponerse elementos para evitar contaminacin de la muestra y/o del lote: Tapaboca Guantes de Si la muestra de materia prima se va a tomar en Cabina de Flujo Laminar : de Encender flujo laminar de la cabina antes de ingresar los bultos o recipientes a muestrear (este debe permanecer encendido durante diez (10) minutos). Diligenciar libro registro de utilizacin de cabina de flujo laminar.
40
11
Ingresar a la cabina bultos o recipientes a muestrear.
de Si la materia prima REQUIERE ANLISIS MICROBIOLGICO: de Tomar primero muestra para microbiologa:
MATERIA PRIMA SLIDA Esterilizar con alcohol el rea de perforacin.
1/bulto 1/bulto
Perforar bultos con bistur sanitizado, por la regin esterilizada con alcohol en el paso anterior. Abrir frasco de vidrio. 2 Introducir esptula en bultos perforados. 1/bulto Vaciar contenido de la esptula en frasco de vidrio esterilizado. Cerrar frasco de vidrio. MATERIA PRIMA LQUIDA Abrir recipientes. Abrir frasco de vidrio. Tomar muestra con pipeta. Vaciar contenido de la pipeta en frasco de vidrio. 1/bulto
4 2/bulto
Paso N
Responsable
Descripcin de la Actividad Cerrar frasco de vidrio. Posteriormente, tomar muestra para laboratorio qumico y muestra de retencin: MATERIA PRIMA SLIDA Abrir frascos plsticos. Introducir esptula en bultos perforados. Vaciar contenido de la esptula en frascos plsticos esterilizados. Cerrar frascos plsticos. MATERIA PRIMA LQUIDA Abrir frascos de vidrio Tomar muestra con pipeta. Vaciar contenido de la pipeta en frasco de vidrio. Cerrar frasco de vidrio. Si la materia prima NO REQUIERE ANLISIS MICROBIOLGICO: Tomar muestras para laboratorio qumico y muestra de retencin: Esterilizar con alcohol el rea de perforacin. Perforar bultos con bistur por el rea esterilizada en el paso anterior. Abrir frascos plsticos. Introducir esptula en bultos perforados. Vaciar contenido de la esptula en los frascos plsticos esterilizados.
Tiemp o 2/bulto 4
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
C15
1/bulto
4 2/bulto
2/bulto
Cerrar frascos plsticos. 4 de Marcar los frascos con las muestras recogidas, utilizando los rtulos diligenciados en el 4/frasc o de Paso C6 del procedimiento actual Adems, identificar la muestra de retencin Escribir con marcador sobre la tapa del frasco la letra R. de Cerrar o tapar recipiente contenedor de la muestra. de MATERIA PRIMA SLIDA Cubrir con cinta bultos perforados para evitar futuros desperdicios de materia prima, as como su contaminacin.
2 4/bulto
Tomar dos trozos de cinta adhesiva grueso y colocar en cruz sobre el orificio. MATERIA PRIMA SLIDA Cerrar nuevamente los recipientes de los cuales se obtuvo la muestra. C18 Inspector Control Calidad de Pegar rtulos de apertura de recipientes para control de calidad (ABIERTO POR). de 2/bulto
Paso Tiemp N Responsable Descripcin de la Actividad o C19 Inspector de Diligenciar y completar el documento Recibo de Ingreso (Reporte de Recibido) con la 30 Control de informacin bsica solicitada: Calidad
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
Mezcla de referencias Referencia diferente a la solicitada Identificacin incorrecta Empaque deteriorado o inadecuado Cantidad muestreada Observaciones Responsable del muestreo Fecha y hora Firma de Diligenciar documento Relacin de Materias Primas Muestreadas. de
30
Eliminar C21 Inspector Control Calidad de Llevar o enviar por ascensor muestras junto con Recibo de Ingreso diligenciado y 7 de firmado, con el Certificado de Calidad e informar por radio a los Laboratorios (Microbiologa y analtico)
de Entregar a Almacn de Recepcin documento de Relacin de Materia Prima 30 de Muestreada, para descargar cantidad en el sistema.
Sistematizar FIN DEL PROCEDIMIENTO
Paso N
Responsable
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
D PROCESO DE ANLISIS MICROBIOLGICO DE MATERIAS PRIMAS Caractersticas: 2. Este proceso tiene lugar en el Laboratorio de anlisis microbiolgico. 3. Aplica para las materias primas y productos de la Planta talco para pies que requieren anlisis Microbiolgico. Talco omyatalc 60 Almidn de maz GR alimenticio Magnesio Carbonato EP , ,
ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades de anlisis microbiolgico de materias primas, desde que se reciben las muestras de la materia prima, hasta la entrega de resultados del anlisis microbiolgico al Jefe del Laboratorio de Microbiologa.
Paso N D2
Responsable
Tiemp o 5
D2
Analista de Recibir muestra de MP/PT para anlisis microbiolgico. microbiologa Los frascos con las muestras de Materia Prima llegan por ascensor al Laboratorio de Anlisis Fsico-Qumico. All se retiran verificando que la muestra se haya almacenado en frasco de vidrio .
Analista de Registrar recepcin de muestras en el Libro de MP y PT para anlisis microbiolgico. microbiologa
Paso N
Responsable
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
Asignar CM (Nmero consecutivo de control microbiano) para seguimiento a la muestra en el laboratorio de microbiologa.
D3
Diligenciar nombre de la materia prima y nmero de lote. Escribir el tipo de anlisis/ensayo que se va a hacer al producto. Fecha de ingreso al laboratorio, fecha de anlisis y fecha de salida.
Analista de Preparar documento Recuento Microbiano, para diligenciar a lo largo del proceso, 3 microbiologa informacin de los medios de cultivo y materiales utilizados durante el anlisis, as como los resultados del mismo.
Incluir en este documento todos los datos de identificacin de la muestra que se encuentran en la etiqueta del frasco.
D4
Analista de Preparar e imprimir Rtulos de identificacin de muestras de MP/PT, medios de cultivo- 7 microbiologa aditivos.
D5
Analista de Alistar medios de cultivo, aditivos para crecimiento de bacterias, frascos de laboratorio 10 microbiologa y cajas de PETRI.
D6
Analista de Utilizar elementos necesarios para el ingreso al rea de siembra y para impedir 5 microbiologa contaminacin de la muestra, medios de cultivo-aditivos empleados:
D7
Guantes Tapaboca Gafas Esptulas estriles Jeringas Analista de Ingresar al rea de siembra con las muestras, medios de cultivo y aditivos, e 3 microbiologa implementos necesarios para el proceso de siembra.
Paso N Responsable Descripcin de la Actividad D8 Analista de Sanitizar la cabina de anlisis y la balanza de pesaje. microbiologa Limpiar con alcohol y toallas absorbentes.
Tiemp o 3
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
D9
Analista de Colocar caja de control del anlisis para verificar que no exista contaminacin durante 2 microbiologa el proceso de siembra.
D10 Analista de Pesar en la balanza, cantidades de muestra de 10g c/u y colocar en frascos de 10 microbiologa laboratorio.
D11 Analista de Verificar y registrar en el Recuento Microbiano la cantidad pesada. microbiologa
D12 Analista de Registrar al respaldo del Recuento Microbiano, el nmero de lote de cada uno de los 10 microbiologa medios y aditivos utilizados durante la siembra y pegar la Rtulos de identificacin correspondiente frente al registro. NOTA: Los Rtulos que se pegan al respaldo del Recuento son los mismos que se imprimieron en el Paso D4. En caso de que se dae el rtulo:
Poner sello con la plantilla del rtulo y completar la informacin manualmente.
D13 Analista de Alistar medios de cultivo-aditivos para crecimiento de bacterias, frascos de laboratorio y 10 microbiologa cajas de PETRI.
D14 Analista de Poner la mezcla de MP/PT, medios de cultivo y aditivos en las cajas de PETRI para 20 microbiologa siembra.
D15 Analista de Recoger caja de control para verificar que no hubo contaminacin durante el proceso 5 microbiologa de siembra y de manipulacin de muestras dentro del laboratorio.
Paso Tiemp N Responsable Descripcin de la Actividad o D16 Analista de Recoger elementos utilizados durante la siembra en el carro de transporte de 10 microbiologa instrumentos.
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
D17 Analista de Sanitizar la cabina de siembra y la balanza de pesaje. microbiologa Limpiar con alcohol y toallas absorbentes.
D18 Analista de Llenar el registro control de uso de la cabina y de la balanza, con fecha, actividad, 1 microbiologa materia primas o productos que se pesaron y firma del analista.
D19 Analista de Abandonar el rea de siembra junto con las muestras y con los instrumentos 3 microbiologa empleados durante el proceso.
D20 Analista de Poner las muestras para anlisis de hongos en la incubadora que est a 20 25 C. 5 microbiologa Aqu deben permanecer entre cinco (5) y siete (7) das.
D21 Analista de Poner las muestras para anlisis de bacterias y patgenos en la incubadora que est a microbiologa una temperatura de 30 35 C. Aqu deben permanecer entre tres (3) y cinco (5) das.
D22 Analista de Archivar el documento Recuento Microbiano en AZ para continuar su diligenciamiento 1 microbiologa en el momento de la lectura de muestras despus de la incubacin.
D23 Analista de Organizar los instrumentos utilizados durante la siembra. microbiologa Las jeringas, esptulas y productos/materias primas sobrantes van a la basura.
Los frascos de vidrio utilizados durante la siembra se organizan para su posterior sanitizacin. Sanitizar carro de transporte de instrumentos.
Paso N Responsable Descripcin de la Actividad D24 Analista de Esperar periodo de incubacin. microbiologa
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
D25 Analista de Una vez finalizado el periodo de incubacin de la muestras: microbiologa Sacar cajas de PETRI de la incubadora
D26 Analista de Sacar de la AZ el documento de Recuento Microbiano verificando el nmero de lote, 2 microbiologa nombre de la MP/PT y comparando la informacin del rtulo de las cajas, con los datos del Recuento Microbiano
D27 Analista de Realizar la lectura y repique a medios selectivos a 2 y 3 das (lectura de TSA) y lectura 1 microbiologa a 5 das.
D28 Analista de Realizar la lectura de hongos a 5 y 7 das. microbiologa
D29 Analista de Escribir en el Recuento Microbiano los resultados del anlisis y los hallazgos notados. microbiologa
D30 Analista de Quitar los rtulos de identificacin de las cajas de PETRI con las muestras y pegarlos 5 microbiologa en el documento de Recuento Microbiano.
NOTA: Esta operacin se realiza para hacer seguimiento a los lotes de los medios y aditivos utilizados. Los Rtulos que se pegan al respaldo del Recuento son los mismos que se imprimieron en el Paso D4. En caso de que se dae el rtulo: Poner sello con la plantilla del rtulo y completar la informacin manualmente. D31 Analista de Escribir en el Recuento Microbiano el concepto (CUMPLE/NO CUMPLE) de los 30 microbiologa resultados del anlisis de la materia prima/producto.
Paso Tiemp N Responsable Descripcin de la Actividad o D32 Analista de Verificar nuevamente el documento de recuento para asegurarse de que no quedaron 3 microbiologa campos sin diligenciar y que no hay rtulos sin pegar.
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
D33 Analista de Firmar documento de Recuento Microbiano. microbiologa
30
D34 Analista de Entregar Libro de Producto y Materia Prima para anlisis microbiolgico y documento 2 microbiologa de Recuento Microbiano con los resultados del anlisis, al Jefe del Laboratorio de Microbiologa.
D35 Jefe Laboratorio Revisar la informacin del documento de Recuento Microbiano y comparar con el Libro 7 de Microbiologa de Producto y Materia Prima para anlisis microbiolgico.
D36 Jefe Laboratorio Revisar el concepto del anlisis para el producto/materia prima y alimentar file con la 7 de Microbiologa informacin de fecha, lote de producto/materia prima y resultados del anlisis. Guardar informacin en el sistema.
D37 Jefe Laboratorio Si se encuentra un NO CUMPLE del producto/materia prima: de Microbiologa
10
Notificar a la unidad de Calidad y partes interesadas para comenzar investigacin preliminar
D38 Coordinador de Alimentar tendencias de Control de Calidad. Cumplimiento de Control de Calidad Revisar documentos.
15
Buscar (en el computador) archivo de tendencias para cada MP/PT.
Alimentar el archivo, para determinar el comportamiento del proveedor y el comportamiento del proceso a travs del tiempo (establecer si el proceso est bajo control o no).
Paso Tiemp N Responsable Descripcin de la Actividad o D39 Jefe Laboratorio Realizar investigacin dentro del Laboratorio de Microbiologa, para encontrar o 3h de Microbiologa descartar errores o contaminacin atribuible al proceso de anlisis microbiolgico. y Coordinador de Cumplimiento de Control de Calidad 5 D40 Jefe Laboratorio Si no se encuentra error en el anlisis: de Microbiologa
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
Emitir comunicacin de RECHAZO al proveedor (MP) o a Jefe de talco para pies (PT) para que se investigue.
D41 Jefe Laboratorio Entregar copia fsica de la investigacin con Reporte de Desviacin a Gerencia de 3 de Microbiologa Cumplimiento de QA, para que se cierre el reporte y se de disposicin a la MP/PT.
D42 Jefe Laboratorio Si se encuentra error en el anlisis: de Microbiologa
Reportar desviacin del analista.
D43 Analista de Corregir Recuento Microbiano o repetir anlisis. microbiologa
7dias
D44 Jefe Laboratorio Si se encuentra concepto de CUMPLE de la MP/PT: de Microbiologa
D45
Entregar Recuento Microbiano con los resultados y FIRMA al Jefe del Laboratorio de Anlisis Fsico-Qumico, para anexar al paquete de documentos de anlisis.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Paso N
Responsable
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
E - PROCESO DE ANLISIS FSICO-QUMICO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO Caractersticas: Este proceso tiene lugar en el Laboratorio de anlisis fsico-qumico y aplica para las materias primas y productos de la Pla cido Brico NF polvo Talco Omyatalc 60 Almidn de maz GR alimenticio Triclosn (Irgasan DP-300) Oxido de Zinc USP Magnesio Carbonato EP Perfume fragancia PCV 1430 first giv Alcohol USP Es aires balsmicos K11056C/748167H&R , ,
ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades de anlisis fsico-qumico de materias primas y productos, desde que se rec
Paso N Responsable Descripcin de la Actividad E1 Analista fsico- Recibir muestras de MP/PT junto con documentos correspondientes: qumico
Tiemp o 5
Las muestras de MP se reciben del Inspector de Control de Calidad.
Verificar que venga el nmero de muestras correspondiente (segn los anlisis que requiera la MP/PT): o o o Microbiologa Anlisis fsico-qumico Retencin Verificar que las muestras vengan con los documentos correspondientes:
o Recibo de Ingreso (Firmado por quien hizo el muestreo) y Certificado de Calidad del proveedor MP. o Solicitud de Anlisis (Firmada por el Jefe de talco para pies) PT.
Paso N
Responsable
Descripcin de la Actividad Si es MP pas a E2 si el PT pas a E29
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
E2
Analista qumico
fsico- Almacenar hasta cuando llegue el programa de Anlisis.
E3
Jefe Laboratorio Elaborar el programa de anlisis y entregar al los analistas. Anlisis fsicoqumico Analista fsicoqumico Analista fsicoqumico Analista qumico Analista qumico Toma la muestra y verifica que est completa la documentacin, si no est informa a 10 Logstica para que se complete. Verificar que el cetificado de calidad este corecto (especificacin, fecha venc, fecha fab si la trae, No. lote , nombre MP).
E4 E5
E6
fsico- Informa y esperar hasta que lleguen los documentos completos desde el rea correspondiente. fsico- Buscar en el archivador del laboratorio la monografa de la MP/PT de acuerdo al cdigo de identificacin La monografa de la Materia prima/Producto es el documento gua que contiene los procedimientos para cada uno de los anlisis que se deben realizar a la MP/PT.
E7
E8
Revisar el Listado de Proveedores aprobados de Materia Prima con informacin del fabricante, proveedor y lote. Analista fsico-qum Si no concuerdan los datos de fabricante y proveedor Contactar a COMPRAS y pedir confirmacin de los datos del fabricante y proveedor para continuar con el anlisis
E9
Analista qumico Analista qumico Analista qumico
fsico- Alistar los materiales requridos para el anlisis de acuerdo con los procedimientos y la monografia fsico- Realizar el analisis de acuerdo con las pruebas requeridas por la monografa para el PT o MP fsico- Una vez realizadas todas las pruebas y ensayos a la materia prima/producto: Buscar (en el computador) la plantilla de clculo de Excel para ingresar los datos obtenidos en los ensayos. Ingresar nombre del analista y datos de identificacin de la MP/PT.
E10
E11
Ingresar datos de los ensayos para que el sistema realice los clculos automticamente. E12 Analista qumico Imprimir Hoja de Clculo.
fsico- Buscar la master (formato para reporte de rsultados) en la monografa.
Paso Tiemp N Responsable Descripcin de la Actividad o E13 Analista fsico- Diligenciar el la master toda la informacin requerida, fecha de analisis, fecha de qumico vencimiento, datos obtenidos en la hoja de calculo E14 Analista qumico Analista qumico fsico- Armar el reporte de anlisis (master, documentos, registros obtenidos)
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
E15
fsico- Comparar los resultados con la especificacin de la master.
E 16 Analista qumico E17
fsico- Notificar por correo electrnico al rea de cumplimiento si los resultados estan fuera de especificacin, si no es OOS ir a paso 20. (revisar muestras, soluciones, reactivos, equipos,
Jefe Laboratorio Realizar la investigacin Anlisis fsico- procedimientos) qumico y Coordinador de Aseguraiento de Calidad
E18
Jefe del lab de Diligenciar el word el reporte de investigacin y enviar por correo electrnico a Gcia de anlisis qumico cumplimiento, Gcia de Calidad y Jefe Senior de Lab. Jef del lab de Si es segundo anlisis por OOS o tendencia, notificar el resultado al area de anlisis qumico cumplimiento de Calidad Analista qumico Analista qumico Analista qumico fsico- Revisar que no hayan espacios en blanco en el reporte y firmar.
E19
E20
E21
fsico- Asignar QCB (nmero de consecutivo para MP) o FR (nmero de consecutvo para PT en el cuaderno fsico- Registrar en un rtulo el QCB, fecha de vencimiento, y lo coloca en la muestra de MP; el PT ya se encuentra codificado. Tomar la muestra y diligenciar el libro de registro de ingrso de muestras de retencin.
E22
E23 E24
Auxiliar de Lab.
Jefe del lab de Revisar que todos los espacios en el reporte se encuentren diligenciados en la master y anlisis qumico sean correctos. Registros de anlisis, nombre de MP, No. de lote, Firma del analista, Transcripcin de datos.
E 25 Jefe del lab de Firmar el reporte anlisis qumico E26 Jefe del lab de Diligenciar el el cuaderno QCB, nombre, lote, vencimiento, analista y fecha de entrega a anlisis qumico cumplimiento. Jefe del lab de Anerxar el reporte de microbiologa e incluir los datos de este en la master si se ttara de anlisis qumico producto terminado.
E27
Paso N Responsable Descripcin de la Actividad E28 Jefe del lab de Entregar al Coordinador de Cumplimiento de Calidad. anlisis qumico E29 Analista qumico Analista qumico Analista qumico fsico- Comparar los datos de la solidcitud con la muestra fsica. Si los datos con correctos pasa a E2 fsico- Informar a quien corresponda si los datos no son correcto y esperar a que se complete o corrija la informacin fsico- Busca la monografa del producto cuando va a realizar el anlisis y continuar en E9.
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
E30
E31
E32
Coordinador de Revisar los datos del reporte y sus anexos. Cumplimiento de Calidad Coordinador de Diligenciar el el archivo de tendencias para cada PT o MP las especificaciones y Cumplimiento de determinar comportamiento del proveedor o tendencia de Producto y establecer si el Calidad proceso se encuentra bajo control. Coordinador de Entregar los documentos al rea de Aseguramiento de Calidad. Cumplimiento de C lid d FIN DEL PROCEDIMIENTO
E33
E34
Paso N
Responsable
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
F PROCESO DE MUESTREO Y ANLISIS DE MATERIALES
Caractersticas: 4. Este proceso aplica para el muestreo y anlisis de los MATERIALES utilizados como insumo en la fabricacin de produc o Frasco o Corrugado o o Tapa rejilla Holograma / Sticker talco para pies Polvo, Lady talco para pies, Talco Secco; en todas sus presentaciones
ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades de toma de muestreo y anlisis de materiales, desde la impresin del Recibo de Ingreso del material, hasta la entrega de resultados del anlisis al rea de Disposicin. F1 Inspector Control Calidad de Verificar en el sistema (Aplicacin AS400) la informacin del lote de materiales para 130 de analizar: Diligenciar cuaderno de Recibido de Certificados de Calidad.
Comparar la informacin del sistema con informacin de identificacin que se encuentra en el Certificado de Calidad expedido por el proveedor. Verificar Cdigo, Nombre, Nmero de lote, ubicacin en bodega, cantidad.
F2
de Imprimir documento Recibo de Ingreso (Reporte de Recibido) y anexar Certificado de 1 de Calidad. NOTA: Estos documentos se llevan al lugar donde se van a tomar las muestras para diligenciar en el Recibo de ingreso datos bsicos del muestreo (Ver Paso F9).
F3
Inspector Control Calidad Inspector Control Calidad
de Asignar MCB (Material Control Batch) y diligenciar libro registro de materiales para 25 de anlisis de Controles Fsicos. de Confirmar con el Almacn de Recepcin de Mats./MP rotulacin de Cuarentena de los 20 de materiales a analizar.
Buscar una herramienta que le permita a los tres lab tener electrnicos los libros de ingreso e MP y ME con registros de auditora y que sea automtico
F4
F5
de Si los materiales NO estn identificados con el Rtulos de Cuarentena: de
Paso N
Responsable
Descripcin de la Actividad Informar al Almacn de Recepcin y esperar hasta que los materiales tengan la identificacin con el Rtulo de Cuarentena para hacer el anlisis.
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
Revisar una herramienta automtica de analisis de variables para que el personal de C.Fsicos tenga ms soporte. F6 Inspector Control Calidad 130 de Si los materiales ya estn debidamente identificados con el Rtulos de Cuarentena: de Calcular tamao de la muestra a obtener del lote de materiales y determinar el plan de muestreo atendiendo a lo sealado en la Tabla MIL STD y teniendo en cuenta si los materiales requieren o no anlisis en el Laboratorio de Controles Fsicos. Revisar y modificar el POS de destrucciones. El paletizado actual de fcos ty talco se debe extender a todos los proveedores
NOTA: Los materiales que NO REQUIEREN ANLISIS son los entregados por un proveedor certificado de acuerdo a los criterios de calidad establecidos a travs de la historia del proveedor en Empresa Productora .
Los materiales que REQUIEREN ANLISIS en el laboratorio de Controles Fsicos son los siguientes:
o Los entregados por un proveedor no certificado para Empresa Productora. o Cada diez (10) entregas del mismo producto se analizan una vez los materiales procedentes de un proveedor certificado. o Cuando se presenta cambio en la especificacin del material (cambio de letra en la versin del cdigo) procedentes de un proveedor certificado o no certificado. F7 Inspector Control Calidad de Alistar implementos necesarios para toma de muestras o inspeccin visual, segn el 30 de caso: Guantes Delantal Tapaboca Bistur Cinta gruesa de Alistar y firmar rtulos de apertura de recipientes para control de calidad (ABIERTO 1 de POR), en cantidad correspondiente al tamao de los recipientes que se van a abrir para obtencin de la muestra. de Desplazarse con los elementos hacia la bodega donde se encuentran los materiales 3 de para muestrear. NOTA: Los elementos son los mencionados en el Paso F2, F7 y F8 del procedimiento actual. F10 Inspector Control Calidad de Alistar y vestir con elementos de seguridad necesarios para el ingreso a la bodega: de Gorro Casco Adems, alistar y ponerse elementos para evitar contaminacin de los materiales: 40
F8
F9
Paso N
Responsable
Descripcin de la Actividad Delantal Tapaboca Guantes Realizar inspeccin visual del material, en la bodega, de acuerdo a lo indicado en la Tabla MIL-STD:
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
F11
Inspector de Control de Calidad
Ubicar la estiba de saldos (construida en el momento de la recepcin y ubicacin 30 en bodega de los materiales). o o Abrir empaque de los materiales a inspeccionar. Romper con bistur la cinta que mantiene sellado el empaque. Quitar papel que cubre el material.
25/em paque Sistematizar
Inspeccionar visualmente los materiales de acuerdo con el Certificado de Calidad expedido por el proveedor, caractersticas como: o Material correspondiente al pedido. 20/mat erial
F12
o Cdigo del producto (frasco y corrugado). o Aspecto de la impresin del arte. o Colores del arte screen. o Adherencia de la tinta. o Legibilidad del arte y la impresin. o Legibilidad del cdigo de barras o Cdigo del material (Ej.: PEAD Polietileno de Alta Densidad). de Si el material NO REQUIERE ANLISIS en el Laboratorio de Controles Fsicos: de Tomar una unidad del material para anlisis y posterior destruccin. Continuar con el Paso F15. de Si el material REQUIERE ANLISIS en el Laboratorio de Controles Fsicos: de Tomar muestras de material para anlisis en el Laboratorio de Controles Fsicos, de acuerdo a lo indicado en la Tabla MIL-STD. Estas muestras se empacan en una bolsa.
Sistematizar
F13
Sistematizar
F14
de Completar empaques de los cuales se obtuvo la muestra, con el fin de dejar cantidades de originales y un solo saldo.
Sistematizar F15 Inspector Control Calidad de Cerrar los empaques a los cuales se realiz inspeccin o de los que se obtuvo muestra 30/em de de material. paque
Sistematizar
Paso Tiemp N Responsable Descripcin de la Actividad o F16 Inspector de Inspeccionar visualmente que los empaques de los cuales se obtuvo la muestra hayan 10/em Control de quedado bien cerrados. paque Calidad Sistematizar F17 Inspector Control Calidad de Pegar rtulos de apertura de empaques para control de calidad (ABIERTO POR). de 10/em paque
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
Sistematizar F18 Inspector Control Calidad de Diligenciar y completar el documento Recibo de Ingreso (Reporte de Recibido) con la 30 de informacin bsica solicitada: Sistematizar Mezcla de referencias Referencia diferente a la solicitada Identificacin incorrecta Empaque deteriorado o inadecuado Cantidad muestreada Observaciones Responsable del muestreo Fecha y hora Firma de Transportar muestras hacia el laboratorio de Controles Fsicos. de
F19
Sistematizar F20 de Realizar anlisis visual y controles funcionales, dimensionales y de peso sobre la de muestra tomada. Sistematizar Con base en Tabla MIL STD y de acuerdo al material, examinar aspectos como: 15/Uni dad De Muestr a
ETIQUETADO Y CONTENIDO Mezcla de referencias Referencia diferente a la solicitada Identificacin incorrecta DEFECTOS GENERALES DE IMPRESIN Impresin descentrada/desfasada, borrosa o ilegible, repisada o embotada, falta de impresin Adherencia de tinta Variacin e la tonalidad del color Sobre impresin Manchas sobre impresin Cada de screen ARTE Textos diferentes al arte aprobado Cdigo de barras incorrecto (Terminal) Colores Pantones
Paso N
Responsable
Descripcin de la Actividad Reserva de brillo ASPECTO GENERAL DE LA ENTREGA CARACTERSTICAS CERTIFICADAS POR PROVEEDOR (de acuerdo al material) Material solicitado Distancia entre etiquetas Dimetro core interno Adhesivo Distancia de margen DOCUMENTACIN DE SOPORTE
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
F21
Certificado de calidad CONTROLES FUNCIONALES Y DIMENSIONALES de Diligenciar y FIRMAR documento Reporte de Anlisis de control de calidad (especfico 10 de para el material), con los resultados del anlisis.
Sistematizar F22 Inspector Control Calidad de Enviar materiales analizados a destruccin de
Eliminar F23 Inspector Control Calidad de Entregar Reporte de Anlisis y Certificado de Calidad a Jefe de Controles Fsicos. de 1
Sistemtizar entrega de reporte de anlisis F24 Jefe de Controles Revisar resultados del anlisis de los materiales. Fsicos 15
F25
Jefe de Controles Si despus del anlisis se encuentran resultados fuera de especificacin: Fsicos
Notificar a la unidad de Calidad y partes interesadas para comenzar investigacin preliminar.
F26
Coordinador de Alimentar tendencias de Control de Calidad. 15 Cumplimiento de Control de Calidad Revisar documentos. Buscar (en el computador) archivo de tendencias para cada material. Alimentar el archivo, para determinar el comportamiento del proveedor y el comportamiento del proceso a travs del tiempo (establecer si el proceso est bajo control o no).
Paso Tiemp N Responsable Descripcin de la Actividad o F27 Jefe de Controles Realizar investigacin con Inspector de Calidad y con Coordinador de Cumplimiento de 1-2h Fsicos Control de Calidad
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
F28
Jefe de Controles Si una vez realizada la investigacin se encuentra algn error en el anlisis: Fsicos Reportar la desviacin del analista.
F29
de Corregir Reporte de Anlisis o repetir anlisis. de
F30
Jefe de Controles Si luego de la investigacin, se ratifica un fuera de especificacin del proveedor: Fsicos Emitir comunicacin de rechazo al proveedor para que investigue.
F31
Jefe de Controles Entregar copia fsica de la investigacin con Reporte de Desviacin a Gerencia de 5 Fsicos Cumplimiento de QA para que se de disposicin a los materiales.
F32
Jefe de Controles Si una vez revisados los resultados del anlisis, no se encuentran datos fuera de la 1 Fsicos especificacin:
Entregar los documentos a Cumplimiento de Quality Assurance.
Paso N
Responsable
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
G DISPOSICIN DE MATERIALES, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO Caractersticas: 5. 6. Este proceso tiene lugar en la unidad de calidad, gerencia de cumplimiento Aplica para materiales, materias primas y producto terminado de la Planta talco para pies: Frasco Corrugado Tapa rejilla Holograma/sticker cido Brico NF polv Talco Omyatalc 60 Almidn de maz GR alimenticio Triclosn (Irgasan DP-300) Oxido de Zinc USP Magnesio Carbonato EP Perfume fragancia PCV 1430 first giv Alcohol USP Es aires balsmicos K11056C/748167H&R , ,
ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades de disposicin de materias primas, materiales y producto terminado G1 Coord. de Recibir documentos, verificando que estn completos: Cumplimiento 30
Para documentos correspondientes a materias primas, recibir del Coordinador De Cumplimiento de Control de Calidad: Recibo de Ingreso Certificado de calidad Recuento microbiano (Si tiene microbiologa) Reporte de anlisis Para documentos correspondientes a materiales de envase y empaque, recibir de controles fsicos: Recibo de Ingreso Certificado de calidad Reporte de anlisis Para documentos correspondientes a producto terminado, recibir: ( ( ) Reporte de anlisis (del Coordinador de Cumplimiento de Control de Calidad)
* Revisar propuesta de sobres plasticos con los datos y sellos que se requieren. * (Autonatizar) En el recibo de ingreso de ingreso colocar sello de recibido en cumplimiento para definir prioridades. *En PT se contunua manejando el sello.
* Informacin: Empresa Productora S.A. Nombre del Producto N del lote N del producto Cantidad Fecha de inicio Fecha fafricacin, Analisis, empaque.
Paso N Responsable Descripcin de la Actividad G2 Coord. de Poner sello de RECIBIDO en los documentos, con fecha y firma de quien recibe. Cumplimiento
Tiemp o 15
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
G3
Coord. de Si los documentos corresponden a materiales de envase y empaque: 1 Cumplimiento Buscar en el sistema (Aplicacin AS400) la especificacin de Materiales., (QC Description/Master File Listing)e imprimirlas Ingresar Cdigo del material. Verificar Nombre del material. Imprimir especificacin del material.
Hablar con sistemas para ver la especificacin completa en panatalla para el rea de disposicion y revisar el POS - CM -001 (Disposicin)
G4
Si los documentos corresponden a MP o PT ir a G5 Coord. de Revisar los documentos de Materiales: Cumplimiento
2 Recibo, certificado y anlisis. Automatizar y elimnar.
Verificar que la cantidad muestreada haya sido correcta de acuerdo a Tabla MILSTD. G5 Coord. de Confirmar que se cumple cada uno de los requisitos de calidad de Mats/MP/PT 10 Cumplimiento expresados en los documentos que se revisan.
Poner sello de REVISADO a medida que se van examinando los requisitos de la especificacin. Si se encuentra desviacin en los documentos de Mats., MP, PT: G6 Coord. de Buscar (en el computador) el Archivo General de Desviaciones. Cumplimiento 2
-Colocar en una sola hoja el sello y cambiar en el recibo para colocar revizado y aprovado. -Eliminar el sello de rechazado que esta en el recibido. -Diego presenta propuesta a sistemas sobre el espacio de recibido.
G7
Coord. de Ingresar al archivo el nmero consecutivo de desviaciones, y la informacin del Mats., 4 Cumplimiento MP o PT, N de Lote, fecha actual y fecha lmite de cierre de la desviacin, numero de la orden si aplica.
G8
Coord. de Llenar el formato de la desviacin y enviar a la jefatura implicada y a Gerente de 5 Cumplimiento Cumplimiento, correo electrnico con Archivo General de Desviaciones (AGD) adjunto, parcialmente diligenciado. Y esperar la respuesta de la Jefatura correspondiente (16): El AGD se enva segn corresponda A Jefe de Controles Fsicos lo correspondiente a anlisis de Materiales. A Jefe de Laboratorio Fsico-Qumico lo correspondiente a anlisis de MP/PT. A Jefe de Laboratorio de Microbiologa lo correspondiente a anlisis de MP/PT.
A jefe de talco para pies lo correspondiente a documentos de fabricacin y empaque de talco para pies.
Paso N
Responsable
Tiemp o 1 da
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
10
G9
Gerente de Si se recibe respuesta a la investigacin de la desviacin, en la que la Jefatura 7 Cumplimiento implicada determina que existi un error en el anlisis: Verificar que el Archivo General de desviaciones est diligenciado con acciones correctivas y preventivas. Imprimir reporte y enviar medio fsico a Cumplimiento de QA.
G10 Gerente de Si est correcto: Cerrar reporte de investigacin de la desviacin , notificndolo por 5 via e-mail a las reas involucradas y a cumplimiento.. Cumplimiento
G11 Gerente de Enviar reporte de cierre de investigacin de la desviacin por correo electrnico . Cumplimiento
G12 Gerente de Imprimir dos (2) veces el reporte: Cumplimiento Una copia para el sobre de PT o reporte de Mats/MP segn corresponda.
La otra impresin se archiva en el file de Gerencia de Cumplimiento
Continuar con el Paso G16. Si HAY DATOS FUERA DE LA ESPECIFICACIN requerida por Empresa Productora para el
Paso N Responsable Descripcin de la Actividad G13 Coord. de Poner sello de RECHAZADO en los documentos. Cumplimiento
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
G14 Coord. de Marcar en el Recibo de Ingreso, en la seccin de Disposicin de Aseguramiento de Cumplimiento Calidad (Quality Assurance Disposition) la casilla correspondiente a Rechazo (Rejected) y hacer la observacin del motivo en el campo reason.
G15 Coord. Cumplimiento
Continuar con el Paso G21. Si NO HAY DATOS FUERA DE LA ESPECIFICACIN requerida por Empresa Productora para de Poner sello de APROBADO en los documentos. 30
G16 Coord. de Marcar en el Recibo de Ingreso, en la seccin de Disposicin de Aseguramiento de 15 Cumplimiento Calidad (Quality Assurance Disposition) la casilla correspondiente a Liberacin (Released)
G17 Coord. de Asignar fecha de reanlisis y fecha de vencimiento. Escribir esta fecha en el Recibo 30 de Ingreso. Cumplimiento
G18 Coord. de Cargar la informacin del lote de Mats., MP, PT en el MRP del sistema (Aplicacin 45 Cumplimiento AS400), verificando la cantidad e ingresar la informacin de: Fecha de vencimiento y fecha de reanlisis Mats/MP Fecha de manufactura y fecha de vencimiento PT QCB/MCB Poner el estado de disposicin al lote de Mats/MP/PT: o Liberacin (N 1), o Liberacin Condicional (N 3), o o Rechazo (N 4), segn el caso. G19 Coord. de Imprimir la hoja MRP con el estado de disposicin del lote de Mats/MP/PT. Cumplimiento
G20 Coord. de Imprimir rtulos de disposicin con la informacin del MRP Cumplimiento Liberacin Rtulo verde Liberacin Condicional Azul Rechazo Rojo
1 1- Retomar proyecto de sistema de impresin de rotulos en MRP. 2- Evaluar sistema de rotulacin y eliminar (comit certifica)
En el caso de las MP diligenciar en el rtulo la casilla correspondiente a Valoracin/Potencia .
Paso Tiemp N Responsable Descripcin de la Actividad o G21 Coord. de Buscar la matriz de Lead Time de Disposicin y diligenciar la informacin de Cdigo, 3 Cumplimiento Nombre, N de Lote, Fecha de Ingreso y Fecha de asignacin de disposicin de Mats., MP, PT.
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
Solicitar a sistemas una aplicacin que genere un informe consolidado (sistemas).
G222 Coord. de En la hoja impresa MRP del sistema, pegar uno de los rtulos con el estado de 30 Cumplimiento disposicin correspondiente como testigo para la rotulacin.
G23 Coord. de Grapar los rtulos y enviar la Hoja MRP junto con los rtulos: Cumplimiento A Controles Fsicos lo correspondiente a Mats. y MP. A Soporte a Manufactura lo correspondiente a PT. G24 Coord. de Esperar a que se haga la rotulacin y a que sea devuelta la Hoja MRP con la Firma Cumplimiento correspondiente
15
G25 Jefe de Controles Entregar hoja de soporte MRP junto con rtulos al Inspector de Calidad y dar orden de 30 Fsicos o Soporte rotulacin. a Manufactura
G26 Inspector Calidad
de Dirigirse hacia la bodega y rotular por parte de los inspectores de Calidad
30
G27 Inspector Calidad
Ubicar la bodega donde se encuentran los Mats., MP, PT. Pegar rtulo de APROBADO sobre la franja amarilla del Rtulo de CUARENTENA NO UTILIZAR. Firmar la hoja de soporte MRP. de Devolver la Hoja de soporte MRP firmada a Cumplimiento de QA. 10
G28 Coord. de Adjuntar la Hoja de Soporte MRP al paquete de documentos. Cumplimiento
G29 Coord. de Entregar paquete de documentos a: Cumplimiento
Controles Fsicos lo correspondiente a Mats.
Paso N
Responsable PT.
Descripcin de la Actividad Secretaria de la Gerencia de la Unidad de Calidad lo correspondiente a MP y
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
Paso N
Responsable
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
H PROCESO DE DISPENSADO DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PLANTA talco para pies PESADA DE MATERIAS PRIMAS.
ALCANCE DEL PRODCESO: Este proceso comprende todas las actividades de recepcin y ubicacin en bodega de materias primas y materiales utiliza Paso N Responsable Descripcin de la Actividad H1 Coordinador de Revisar listado Programa de Produccin verificando la fecha de envase. Almacn de Recepcin Tiemp o Duracin del proceso de Dispensado: 15 - 20 min.
H2
de Revisar el N de la orden de fabricacin y el N de la orden de empaque, de correspondiente al N de lote de producto a elaborar.
H3
de En el sistema (Aplicacin AS400), ingresar el N de la orden de fabricacin. de
H4
de Verificar en el sistema que las cantidades APROBADAS de MP sean suficientes para la de orden de fabricacin.
H5
de En la opcin de dispensado, registrar el N de la orden de fabricacin. Se muestra el de listado de MP necesarias para fabricar el producto. Seleccionar todas las materias primas.
H6
de Dispensar cada una de las MP escogiendo de la lista de lotes de MP, el de menor QCB. de
Si la MP tiene Valoracin/Potencia, hacer el clculo correspondiente para dispensar la cantidad correcta.
H7
de Una vez dispensadas todas las MP para la orden de fabricacin, ingresar a la opcin de de verificacin en la que aparece la lista de la cantidad requerida y la cantidad dispensada de MP. En caso de haber dispensado una cantidad superior o inferior a la requerida, realizar los ajustes y correcciones necesarios.
Paso Tiemp N Responsable Descripcin de la Actividad o H8 Coordinador de Imprimir Picking & Transaction List para MP y Rtulos de identificacin de Estibas Almacn de Dispensadores para MP. Recepcin
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
H9
de En el sistema (Aplicacin AS/400), ingresar el N de la orden de empaque. de
H10 Coordinador Almacn Recepcin H11 Coordinador Almacn Recepcin
de Verificar en el sistema que las cantidades APROBADAS de Mats sean suficientes para de la orden de envase.
de En la opcin de dispensado, registrar el N de la orden de empaque. Se muestra el de listado de Mats. necesarios para el empaque del producto. Seleccionar todos los Mats.
H12 Coordinador Almacn Recepcin
de Dispensar cada uno de los Mats. escogiendo de la lista de lotes de Mats., el de menor de QCB.
de Una vez dispensados todos los Mats. para la orden de empaque ingresar a la opcin de de verificacin en la que aparece la lista de la cantidad requerida y la cantidad dispensada de Mats. En caso de haber dispensado una cantidad superior o inferior a la requerida, realizar los ajustes y correcciones necesarios. de Imprimir Picking & Transaction List para Mats. y Rtulos de Identificacin de Estibas de Dispensadores para Mats.
de Entregar todos los documentos a operario de bodega para iniciar el alistamiento de MP de y Mats.
Alistar estibas con materiales de empaque necesarios para la orden de produccin.
cci: 2 2.5 horas
H16 Operario Bodega
Se entrega: Picking & Transaction List de MP Rtulos de identificacin de estibas dispensadores de MP. Picking & Transaction List de Mats. Rtulos de identificacin de estibas dispensadores de Mats. de Alistar MP y Mats. para orden de produccin, de acuerdo a Picking.
H17 Operario Bodega
de Transportar estibas con cantidades originales de MP desde Bodega hacia rea de almacenamiento temporal de fabricacin de la Planta talco para pies (ubicada en el rea del rompedor de Sacos).
Duracin del proceso de Pesada y entrega de Mats/MP para produc
Paso N
Responsable
Descripcin de la Actividad Armar estibas con cantidades originales de MP para cada sublote (letra) de produccin (para ubicar en el rompedor de sacos) y alistar cantidades (bultos) necesarias para obtener saldos para pesada.
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
Actualmente se coloca en el rea temporal de almacenamiento de MP.
H18 Operario Bodega
de Transportar cantidades de MP para pesada a la Cabina 1 del Centro de Pesadas.
H19 Operario Bodega
de Entregar Picking de MP a Coordinador de Centro de Pesadas.
H20 Coordinador Centro Pesadas
de Confrontar el Picking con las Materias Primas en fsico. de
de Diligenciar rtulos de Pesadas. de Buscar automatizar. Hacer Bechmarking con Boehringer.
de Efectuar proceso de pesada . de
Pesar en la balanza cantidades exactas de saldos de cada MP necesarios para cada soblote (letra) de produccin. H23 Coordinador Centro Pesadas de Una vez finalizada la pesada de MP, de
Informar a jefe de Produccin y entregar Picking de MP para realizar verificacin de pesada.
H24 Jefe de talco Verificar y firmar las cantidades pesadas de saldos de MP y el correcto diligenciamiento para pies y Jefe de los rtulos. Hacer los ajustes correspondientes. de Pesadas
Paso N Responsable Descripcin de la Actividad H26 Operario de Transportar Materiales a la Planta talco para pies. Bodega
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
Almacenar temporalmente los materiales en el rea prxima a la seccin de empaque de la planta talco para pies.
H27 Operario Bodega
de Entregar Picking de Mats. a Operario de Envase y empaque. Pasa a Envase y Empaque de Talco FIN DEL PROCEDIMIENTO
Paso N
Responsable
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
I PROCESO DE FABRICACIN DE TALCO (PLANTA talco para pies) Caractersticas: 7. En esta rea se encuentran cuatro (4) operarios responsables de las diferentes actividades del proceso. 8. El proceso est dividido en varias etapas que se desarrollan simultneamente para los diferentes sublotes (o letras). As 9. El proceso de fabricacin y el proceso de empaque y envase son interdependientes. Por lo tanto, retrasos en el proceso de fabricacin, afectan directamente el proceso de envase. Asimismo, interrumpir el envase y empaque, obliga a detener la fabricacin. 10. Este proceso aplica para la fabricacin de talco talco para pies, Lady talco para pies, Secco ALCANCE DEL PRODCESO: Este proceso comprende todas las operaciones de fabricacin de un lote de Lady talco para pies, desde la carga del Rompedor de Sacos con las Materias Primas dispensadas y pesadas, hasta que se pone el talco listo en el Sistema de Transporte por Vaco OGA de alimentacin de la lnea de envase y empaque.
I1
Jefe de Planta
Para cada lote de fabricacin:
313
Verificar Orden de Produccin y comprobar que est en orden la informacin correspondiente a componentes (Materias Primas) del producto y cantidad requerida de cada componente.
Verificar Picking & Transaction List y comprobar que se encuentra en orden la informacin correspondiente a cantidad total de la Orden de Produccin, cdigo y descripcin de los componentes y cantidad en Kg de cada componente.
Autorizar inicio de fabricacin del primer sublote de talco.
Para cada sublote (letra) de fabricacin
I2
Operario Fabricacin
de Encender silo de alimentacin del mezclador.
30
Poner tablero de control en Fase Carga Silo.
Paso Tiemp N Responsable Descripcin de la Actividad o I3 Operario de Alistar bistur y vestir con elementos de seguridad necesarios para la operacin de 158 carga de Rompedor de Sacos: Fabricacin Delantal Gorro y casco Mascara con filtro de partculas de Cargar Silo de alimentacin del Mezclador a travs del Rompedor de Sacos con los 20 siguientes componentes (de acuerdo al producto en fabricacin): Talco Omyatalc 60 34 sacos Almidn de maz 2 sacos cido Brico NF 1 saco Romper sacos manualmente con bistur sobre la plataforma de almacenamiento temporal de carga del equipo. Tomar un saco cada vez. Vaciar contenido de los sacos en equipo Rompedor. Almacenar bolsas (sacos vacos) para posterior reciclaje. 1/saco
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
I4
Operario Fabricacin
2/saco
15/saco
I5
Operario Fabricacin
NOTA: Primero se vacan los sacos de talco, luego los de almidn y por ltimo el cido 10 brico. Este ltimo requiere un proceso de tamizado que se realiza en la mquina con ayuda 209/saco manual del operario. de Una vez se haya terminado la operacin de carga del silo: 1
I6
Operario Fabricacin
Apagar silo de alimentacin del Mezclador en V. Poner tablero de control en Fase Carga Mezclador. de Verificar que est desconectada de la salida inferior del Mezclador en V, la manguera 30 que conduce a los totes (sistema de Transporte por Vaco OGA), y que esta salida se encuentre debidamente cerrada.
I7
Operario Fabricacin
de Conectar Tolva Pulmn de Vaco OGA y manguera de transporte del silo al Mezclador 2 en V.
I8
Operario Fabricacin
de Poner tablero de control en fase de adicin de componentes menores.
I9
Operario Fabricacin
de Agregar otros componentes y saldos de materias primas por la Tolva de Componentes 7 Menores.
Paso N
Responsable
Descripcin de la Actividad Por este punto generalmente se adiciona el xido de Zinc USP y los saldos de las materias primas que no entraron en cantidades originales por el Rompedor de Sacos:
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
I10
Operario Fabricacin Operario Fabricacin
Talco Omyatalc 60 Almidn de maz cido Brico NF de Desconectar manguera de alimentacin del mezclador y sellar la boca del mezclador.
I11
de Desconectar del mezclador, la manguera correspondiente a la Tolva Pulmn de Vaco 1 OGA y sellar la boca del mezclador.
I12
de Cerrar la puerta de seguridad corrediza del cuarto del Mezclador en V.
I13
de Programar para treinta y cinco minutos (35min.) en el timer del Tablero de Control la 1 accin del mezclador y poner a girar el mezclador. de Informar al Jefe de Planta que ha iniciado el proceso de mezcla. 2
I14
Operario Fabricacin
I15 I16
Jefe de Planta Operario Fabricacin
Verificar que se ha programado correctamente el mezclador y tener en cuenta el 1 tiempo. de Diligenciar documentos Instrucciones de Manufactura y Control de Tiempos de 5 Fabricacin.
Ingresar la cantidad de materias primas que se pusieron en el Mezclador, con la hora y firma de quien realiza la operacin.
Diligenciar Rtulo de Identificacin de Granel para completar documentacin de la produccin en la lnea de envase y empaque del producto terminado.
I17
Operario Fabricacin
de Transportar componentes para la mezcla de activos, desde la Cabina 2 del Centro de 3 Pesadas a la Cabina 1 del Centro de Pesadas (segundo piso).
Paso Tiemp N Responsable Descripcin de la Actividad o I18 Jefe de Planta y Pasados diez minutos (10 min.) del inicio de operacin del Mezclador (tener en cuenta 10 Operario de el timer del tablero): Fabricacin Verificar la preparacin y adicin de componentes activos: Asegurarse de que la mezcla de componentes activos se est haciendo en las cantidades y medidas correctas. Esta mezcla generalmente contiene: o Alcohol 4.5Kg o Fragancia 10Kg o Triclosan 1Kg Diligenciar y firmar documentos Instrucciones de Manufactura y Control de Tiempos de Fabricacin. o Ingresar la cantidad de componentes activos que se preparan para ser aadidos a la composicin que se encuentra en el mezclador. i19 Operario Fabricacin de Pasados quince minutos (15 min.) del inicio de operacin del Mezclador (tener en 5 cuenta el timer del tablero): Agregar componentes activos a la composicin que est en proceso en el Mezclador en V. Abrir embudo para mixtura. Vaciar olla con activos Tapar embudo Ajustar el paso de la manguera que va del embudo al mezclador. Asegurarse de que la mezcla de activos baje gradualmente durante quince minutos (15 min.) Verificar que no existan fugas en la manguera para que baje completamente la mezcla de activos. I20 Operario Fabricacin de Una vez haya terminado la operacin del Mezclador en V, iniciar la descarga hacia el 25 Sistema de Transporte por Vaco OGA (tote)
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
I21
Operario Fabricacin
de Colocar Rtulo de Identificacin de granel. Pegar Rtulo en Sistema de Transporte por Vaco OGA
I22
Operario Fabricacin
de Cuando se haya terminado de cargar el Sistema de Transporte por Vaco OGA,
Llevar rtulo de identificacin de granel a la lnea de envase y empaque.
Paso N
Responsable
Descripcin de la Actividad Entregar al operario integral para completar documentacin de la produccin.
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
I23
de Descargar Sistema de Transporte por Vaco OGA en la envasadora de la Lnea de Envase y Empaque. de Entregar documentos Instrucciones de Manufactura y Control de Tiempos de Fabricacin al Jefe de planta
I24
Paso N
Responsable
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
J PROCESO DE ENVASE Y EMPAQUE DE TALCO Caractersticas: 1. En esta rea se encuentran seis (6) operarios responsables de las diferentes actividades del proceso. Dentro de estos: 2. Hay un Operario Integral que se encarga de coordinar el flujo correcto de las operaciones de la lnea, as como del ajuste de maquinaria y equipos, el control de calidad en proceso y la gestin documental relacionada con la orden de produccin, el control de Calidad y la Liberacin de Lote de Produccin. 3. Hay un Mecnico que se encarga de hacer el soporte tcnico en el ajuste de equipos y en general.
ALCANCE DEL PRODCESO: Este proceso comprende todas las operaciones de la lnea de envase y empaque, desde que se reciben los materiales (frascos, tapas, etiquetas, cajas), hasta que es puesto en bodega el producto empacado para entrega a Centro de Distribucin. J1 Operario Recibir lote de materiales para envase y empaque de talco. 43
J2
Operario
Verificar de acuerdo al picking de bodega la cantidad de unidades de material de 123 envase y empaque que se estn recibiendo (El material para envase y empaque debe estar completo. No deben faltar unidades).
J3
Verificar la cantidad de frascos (y corrugado). Verificar la cantidad de tapas. Verificar la cantidad de holograma/sticker Operarios lnea Si NO est completo el material de envase y empaque: de envase y empaque Esperar hasta que se tenga la cantidad de materiales requerida para la orden de produccin.
Si est completo el material de envase y empaque : Continuar con el Paso N 4 J4 Operario 554 Alistar material de envase y empaque: Se alistan los frascos para el ingreso al rea de envase y empaque. Las cajas con los frascos vacos se colocan en la estiba para ser transportados en montacarga, hacia el interior del rea de envase y empaque. Las tapas se sacan de las cajas y se preparan para el ingreso al rea de envase y empaque.
Paso N
Responsable
Descripcin de la Actividad Las etiquetas deben ser preparadas para su ingreso al rea de envase y empaque. Cargar mquina etiquetadora con las tapas.
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
J5
Operario
233
J6
Operario
Ajustar y verificar el rollo de holograma/sticker del producto correspondiente en la 346 mquina etiquetadora.
Se ajusta el centrado y la correcta colocacin del sticker en la tapa del frasco.
J7
Operario
Recibir las tapas etiquetadas que salen de la mquina.
J8
Operario
Transportar tapas etiquetadas a estiba cercana a la lnea de envase.
J9
Operario
Ingresar estibas con las cajas de frascos vacos por la puerta trasera del rea de 2432 envase y empaque.
J10
Operario
Depositar frascos vacos e cancas plsticas cercanas a la lnea de envase.
12/caj a
J11
Operario
Colocar frascos vacos sobre la lnea de llenado que pasa a la mquina envasadora. La mquina comienza a tomar los frascos vacos.
(2)
Paso N Responsable J12 Operario
Descripcin de la Actividad Transportar cajas vacas a estiba del sector de empaque.
Tiemp o 3509
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
J13
Operario Integral Ajustar formato de maquina llenadora y verificar que no se estn presentando errores. o Mecnico
251
Cada vez que se inicia el proceso de envase y empaque se debe dar formato a la mquina.
J14
Operario Integral Si se presentan errores en el formato de la mquina: o Mecnico
1534
Detener el proceso de llenado ajustar nuevamente el formato de la mquina.
Para conocer si existe un error de formato, se verifica que los frascos no estn saliendo con rayones producidos por la mquina, que no haya borrado en el screen y que el Cdigo de Barras del producto est correcto y no presente rayones.
Este tipo de defectos en los frascos indican que existe un error de formato en la mquina que se debe corregir inmediatamente.
J15
Operario Integral Una vez se haya corregido el formato de la llenadora, y la mquina est operando 54 correctamente:
Tomar la lectura del Calibrador de Pesos y verificar que los datos estn dentro del rango de la especificacin.
Tener en cuenta la lectura de varios frascos.
Paso Tiemp N Responsable Descripcin de la Actividad o J16 Operario Integral Si la lectura en el Calibrador de Pesos se encuentra por fuera del rango de la 948 especificacin: o Mecnico
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
Detener el proceso de llenado y ajustar el Calibrador de Pesos, durante el tiempo que sea necesario, hasta que el producto se encuentre dentro de la especificacin.
Si la lectura en el calibrador de pesos es correcta, los frascos llenos continan en la lnea de empaque.
La mquina envasadora, llena los frascos a una tasa media de 90uds./min.
La mquina permite ingresar la especificacin de peso establecida previamente para el producto (para el lote de muestra de la especificacin es de 98g>n>108g).
Los productos que estn dentro de la especificacin de peso continan en la lnea de empaque.
La mquina rechaza automticamente los frascos cuyo llenado est por fuera de la especificacin de peso.
Los frascos rechazados caen en una cuna de recuperacin de talco y frascos.
J17
Operario
Colocar tapas etiquetadas sobre el frasco para que la mquina ajuste las tapas al 25/36u frasco lleno de modo que este quede completamente sellado. ds.
El producto contina sobre la lnea de empaque.
Paso N Responsable j18 Operario
Tiemp Descripcin de la Actividad o Empacar los frascos llenos en cajas de cartn. Utilizar las cajas vacas que se 28/caj encuentran en sobre la estiba cercana a la lnea de empaque. a
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
Para este producto, se empacan 36 unidades en cada caja. Las cajas continan sobre la lnea de empaque para que la mquina automticamente selle las cajas con cinta gruesa marcada con el nombre de la empresa (Empresa Productora S.A.)
J19
Operario
Colocar las cajas llenas sobre la estiba de producto terminado. El estibamiento se hace en diez (10) niveles de doce (12) cajas c/nivel, de acuerdo con el POS establecido para cada producto.
14'
J20
Operario
Transportar estiba con las cajas llenas, hacia la bodega de producto terminado.
J21
Operario
Recoger frascos y talco en la cuna de recuperacin. Cambiar la cuna de recuperacin 10 por una vaca y preparar los frascos y talco en la cuna llena, para su recuperacin.
J22
Operario
Vaciar contenido de los frascos recuperados en la cuna
J23
Operario
Transportar frascos recuperados al inicio de la lnea de llenado
J24
Operario
Colocar en bolsa(s) el talco recogido en la cuna de recuperacin
J25
Operario
Transportar bolsas con talco recuperado, hacia el rea donde se encuentra el silo de 5 alimentacin de la envasadora.
J26
Operario Integral Durante el proceso de envase y empaque, cada treinta (30) minutos:
Paso N
Responsable
Descripcin de la Actividad Controlar el peso de los frascos llenos:
Tiemp o
ACTIVIDAD
RESPONS.
CUMPLI/.
Tomar aleatoriamente una muestra de seis (6) frascos llenos, antes de que se les ajuste la tapa y sean sellados. Pesar frascos en la balanza. Escribir informacin de peso de los seis frascos en el documento Control de Pesos
J27
Operario Integral Durante el proceso de envase y empaque, cada hora (1h):
Controlar variables de calidad del producto:
Tomar una mustra de un frasco
Observar detalles como sellado, colocacin de etiquetas.
Diligenciar documento Grfica de Control en Proceso.
J28
Operario Integral Durante el proceso de envase y empaque, cada vez que hay rotacin de personal:
Diligenciar documento Personas que Intervienen en el Proceso.
7.4.
Plano de la Planta
114
7.5.
Fotos rea de Envase
SUMINISTRO DE FRASCOS
POSICIONAMIENTO DE FRASCOS
CHEQUEO DE PESO ENVASE
116

Modernización área talco empresa

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MODERNIZACION DEL AREA DE TALCO DE UNA EMPRESA PRODUCTORA

PRESENTADO POR: JULIET URIBE CUERVO

I. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO

1.1. HISTORIA DE LA EMPRESA PRODUCTORA

2. DEFINICION DEL PROBLEMA

ESTADO DEL ARTE RELACIONADO CON PROCESOS DE REINGENIERIA E INNOVACIN TECNOGICA

24% 11% 8% MARC. PROPIAS 3% OTROS

1.6. Canales de Comercializacin

GRANDES CADENAS 30%

La participacin porcentual en ventas por regional son:

BOGOTA C BOGOTA R COSTA ANTIOQ.SANT VALLE-CALDAS

30,84 6 16,9 23,26 23

BOGOTA R 6% COSTA 17%

1.7. Estrategias de Penetracin

Dentro de las estrategias utilizadas se encuentran:

ESTRATEGIA Publicidad Acuerdos de negociacin Eventos y rifas Promociones

Eventos y rifas 10% Publicidad 55% Acuerdos de negociacin 20%

1.8. Costo del producto

$ 46,33 $ 36,30 $ 42,33 $ 38,67 $ 36,03 $ 32,03

100g-150g $/g YODORA

200g-300g $/g EFFICIENT

ENCUESTA DE POSICIONAMIENTO DEL TALCO DE LA EMPRESA PRODUCTORA

Anticuado ____ No sabe/ no responde 3 ____

Si el precio del talco de la empresa productora bajara ud: Lo comprara ____

No lo comprara____ Por qu ________________________________

Regular 35; 17%

Bueno 122; 59%

Anticuado 60; 30%

Lo comprara 120; 60%

Lo comprara 110; 55%

Pensar a que no es el mismo product o 10; 11%

Pensaria que bajo la calidad 40; 45%

2.3 Organizacin del rea de Talcos.

Jefe planta de Talcos

Operarios Empaque (5)

2.6 Descripcin de Cargos. DESCRIPCIN DE CARGO

MISIN DEL CARGO

Integridad en los negocios

Jefe rea de Produccin

Total Personal a cargo

0 82 Para uso de Recursos Humanos

PUESTOS QUE LE REPORTAN

Operarios de Fabricacin Operarios de Envase y Empaque Operador Integral

Puntos de Valuacin Nivel Fecha Valuacin

Principales responsabilidades del Cargo

Resumen del Perfil del Cargo

Mnimo 1 ao en cargos similares

Fecha Nombre Firma

Habilidades / Conocimientos, adicionales y/o especiales

He recibido, ledo, comprendido y convengo en cumplir la presente Descripcin de Cargo

MISIN DEL CARGO

Jefe de Area de Produccin

0 0 Total Personal a cargo 0 Para uso de Recursos Humanos

PUESTOS QUE LE REPORTAN

Principales responsabilidades del Cargo

Resumen del Perfil del Cargo

Habilidades / Conocimientos, adicionales y/o especiales

Deseable: Ingls Tcnico.

He recibido, ledo, comprendido y convengo en cumplir la presente Descripcin de Cargo

OPERARIO DE FABRICACION Y PESAJE

Jefe de Area de Produccin

Operario de Fabricacin y Pesaje

Anticuado No sabe/ no responde 3

No lo comprara Por qu ____________________________