Planeacin Colaborativa SAP BPC

Adriana Islas/Director de Sistemas Grupo Estafeta Febrero 09, 2012

Agenda
Introduccin
Integrador Logstico Flotilla de Transporte Red de Distribucin

Antecedentes / Problemtica

Planeacin Colaborativa
Solucin Tecnolgica Proceso de Planeacin Integral Beneficios

Demo
SAB BPC 7.5

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Introduccin

Introduccin

Mas de 30 aos de experiencia

915 tiendas en toda la repblica

2.5 millones de envos y 6,500 pallets mensuales

3 centros de Intercambio multimodal

Mas de 10,000 clientes 14 estaciones areas regulares y miles de 4 aviones Boeing 737-300F espordicos 2 Bombardier CRJ100

Cobertura total, 2,500 poblados atendidos

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Introduccin
Flotilla de Distribucin
Flota de transporte forneo:
651 equipos (tractos, camiones, remolques, contenedores) 220,000 km anuales por vehculo

Flota de transporte local:

1,424 vehculos (Vans y motocicletas) 35,000 km anuales por vehculo

Flota area
4 Boeing 737 cargueros 2 Bombardier CRJ-100

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Introduccin
Red Logstica

342 rutas forneas 100s rutas locales 14 estaciones areas 3 centros intercambio 40 centros operativos Recinto fiscalizado Almacenes

Recorremos 90 millones de km al ao equivalentes a 2,246 vueltas a la tierra o 234 idas a la luna

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Antecedentes
Problemtica en la Preparacin del Presupuesto
Largos tiempos de preparacin Alta inversin de tiempo en recopilacin de datos Poco tiempo de anlisis

Control del presupuesto Baja confiabilidad de la elaboracin del presupuesto en algunas reas

Flexibilidad Poca flexibilidad para cambios y ajustes Integracin de procesos Dificultad para controlar el avance de la preparacin del presupuesto para las diferentes empresas y reas del grupo Presupuesto Financiero , Comercial

Bajo grado de involucramiento Complejidad en el proceso en la elaboracin del presupuesto

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Planeacin Colaborativa
Solucin Tecnolgica SAP BPC

Solucin Tecnolgica Proceso de Planeacin Integral

previa al cierre Crecimientos, estacionalidad y precios de acuerdo al desempeo del negocio Plan Colaborativo por Plaza Distribucin del Plan (mximo detalle)
Estimacin

Comercial

Plan de depreciaciones Inversiones y Plan de Adquisiciones

Capital Humano

Plan Integral
Financiero

Activos Inversiones

previa al cierre Proyeccin de personal para soportar la venta Plan de Nmina: sueldo, tiempo extra y carga social asociada al personal

Estimacin

Estimacin previa al cierre Plan de Egresos Colaborativo

Modelo

diferenciado por empresa Incrementos de acuerdo al desempeo del negocio Integracin de Ingresos y Egresos Contribucin Marginal Esperada
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Solucin Tecnolgica Alcance Organizacional

Divisiones de Negocio

Mensajera Nacional Mensajera Internacional

Servicios Logsticos 16 Empresas del Grupo Diferentes modelos por empresa
Plan Colaborativo Plan Central

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Solucin Tecnolgica Alcance Geogrfico

Divisin Geogrfica 8 Distritos
31 Regiones 151 Plazas 592 Oficinas de venta

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Solucin Tecnolgica Alcance de Procesos

Estimacin de cierre de ventas y financiero Pronsticos y proyecciones basados en demanda Planeacin Colaborativa Comercial y Financiera Top-Down
Nivel: Distrito, Regin, Plaza, Vendedor, Cliente y Producto

Planeacin Bottom-Up y stretching con Top-Down Estados financieros presupuestados Control Presupuestal Diferentes modelos por empresa
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Solucin Tecnolgica
Integracin
Integracin de Datos

SAP BW como repositorio de datos

100% Integrado a la base operativa de SAP ECC Base histrica relevante para el plan Planeacin sensible al desempeo del negocio (histrico, actual y planeado) Posibilidad de incorporar datos de sistemas legados

Integracin de Usuarios Plan Colaborativo

Fcil uso de la herramienta (Front end Microsoft Excel)

Robusto y Flexible Modelo de planeacin diferenciado por Empresa del Grupo

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Implementacin SAP BPC Beneficios

Aumentar la confiabilidad del presupuesto Generar compromiso de la organizacin con el presupuesto Mejorar la planeacin alineando los planes Top-Down vs Bottom-Up Enfoque de trabajo colaborativo Tomar decisiones planeadas en vez de post-factum
Habilitar la simulacin de hiptesis y seleccin de escenarios

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Implementacin SAP BPC Beneficios

Dedicar mayor tiempo al anlisis y modelado del negocio Dedicar menor tiempo a la obtencin de datos e informacin Reduccin de los tiempos y costos asociados en los ciclos de presupuestos, planeacin y cierres Corta curva de aprendizaje para la utilizacin de la herramienta

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Gracias!
Informacin de contacto: Adriana Islas Director de Sistemas Grupo Estafeta Adriana.islas@estafeta.com Estafeta Mexicana