0.

1 1 Estudio para a el pre esupue esto ref ferencial

0.1.1 Objeto o
El pr rocedimiento precontractual tien ne como propsito p se eleccionar a la oferta a de orige en ecuatoriano de mej jor costo, en e los trm minos del nu umeral 18 del d artculo 6 de la LO OSNCP, par ra la ADQU UISICIN E IMPLANT TACIN DEL L SISTEMA CIS/CRM PARA EL SECTOR EL CTRICO EC CUATORIAN NO.

0.1.2 Presup puesto re eferencia al

El p presupuesto o referencial total es e 22.482.050,00 $ (veinte y dos millones cuatr rocientos ochenta o y dos mil cin ncuenta 00 0/100 dlar res de Estados Unido os de Amrica), NO INCLUYE IVA.

0.1.3 Observ vaciones s referen ncial

sobre

la

es stimacin n

del

presupue esto

cin del c lculo del presupuesto p o referencial se han considerad do los Para la realizac sigui ientes aspe ectos: El modo o de licenc ciamiento y los preci ios de los distintos proveedore es de software e vara de unos a otr ros. Los parmetros usualmente u e utilizados para el clculo de licencias son: o N N de usuar rios del sist tema o N N de client tes o contra atos por tip pologia o N N de equip pos de medida Tiempo estimado de d ejecucin n del proye ecto: 30 Me eses 3800 usuarios apro oximadame ente. 4,5 millo ones de clie entes.

Ilustracin 1. Nmero anual a de clien ntes regulad dos a diciemb bre de 2012

4,5 millo ones de equipos de medicin, m de e los cuales s, se esper ra que un milln m de equi ipos de medida m sea an inteligen ntes en la a fecha de e implanta acin. Actualmente existe en unos cien mil medidores int teligentes instalados, pero

no es posible p apo ortar en es ste docume ento una estimacin e del desplie egue, puesto que q no est activo ningn plan de instalaci n masiva. o GE E o Itr ron o Els ster o Sit teg o L+ +G Distribuc cin tarifaria:

Ilustr racin 2. Dist tribucin tar rifaria

Otras co onsideracion nes o No o se han considerado o costos as sociados al Hardware ni al Soft tware Base (Sistem ma Operativ vo y Base de Datos) ) ya que dependiend d o del

o o

software a implantar se podrn reutilizar los equipos y software base actuales. No se han considerado costes asociados a Comunicaciones. No incluyen impuestos ni retenciones.

0.1.4 Licencias de software

En base a las consideraciones expuestas anteriormente, la siguiente figura muestra una aproximacin a los costes de adquisicin de licencias de software y a los costos de mantenimiento anual de dichas licencias.

Concepto CIS+CRM Mantenimiento LicenciasCIS/CRM

Importe

Comentario

$4.365.000,00 4.500.000clientes(a$,97/Cliente) $3.361.050,00 22%anual(duracinproyecto2,5aos+1ao)

0.1.5 Servicios
La estimacin para los servicios de implantacin se ha realizado en base a un equipo de trabajo de 22 personas aproximadamente. Este equipo no es constante durante la vida del proyecto, variar en funcin de las distintas fases del proyecto. Los costes/jornada estn basados en costes medios de los distintos perfiles requeridos.

Concepto Consultorafuncional CIS CRM BI General BPM ConsultoraTcnica ArquitecturaSistemas Migracindedatos Interfaces Informes Desarrollosamedida OficinaVirtual IntegracinSOAESB Estructuraproyecto Projectmanager Gestindelcambio

Importe

Comentario

$7.020.000,00 $3.600.000,00 2,5personasparacadareafuncionalal 100%(600$/jornada) $1.440.000,00 4personasal100% ($600/jornada) $1.080.000,00 3personasal100% ($600/jornada) $360.000,00 1personaal100%($600/jornada) $540.000,00 1,5personasexpertasenWebsphereal 100%($600/jornada) $6.884.000,00 1personaal80%(incluyetemasde $240.000,00 configuracindeusuarios)($500/jornada) 2sistemasorigendistintos;2consultores $960.000,00 pororigenel100%($400/jornada) Alrededorde106integracionesaunamedia $2.120.000,00 de50dasporinterfaz($400/jornada) 10%delimportedelaconsultorafuncional $702.000,00 (benchmark) 30%delimportedelaconsultorafuncional $2.106.000,00 (benchmark) $576.000,00 2personasal80%($600/jornada) $180.000,00 1personaal60%($500/jornada) $852.000,00 $480.000,00 1personaal100%($800/jornada) $372.000,00 1personasal100%($620/jornada)

0.1.6 Totales
CIS/CRM TotalLicencias&Mantenimiento TotalConsultora $7.726.050,00 $14.756.000,00

TOTAL

$22.482.050,00