CODIGO: RAI-001

AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION FAIR FOR LIFE

FECHA AUDITORIA: N ASPECTO A VERIFICAR MAX CAV % CUMPLIMIENTO ULTIMA AUDITORIA: OBSERVACIONES TAREA / ACTIVIDAD PENDIENTE

FECHA: ABRIL 2014 ELABORADO POR: Jefe Operaciones VERSION: 1

RESPONSABLE

FECHA DE REALIZACION

2.1 DERECHOS BASICOS DE TODOS LOS TRABAJADORES 2.1.1 TRABAJO FORZOSO No hay ningn indicio de trabajo forzoso. 1 LOS FAMILIARES TIENEN LIBERTAD DE BUSCAR OTRO EMPLEO SIN QUE POR ELLO 2 SE REDUZCA EL SALARIO DEL TRABAJADOR PRINCIPAL EL EMPLEADOR NO RETIENE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES/LEGALES DEL 3 TRABAJADOR 4 5 6 El empleador no retiene una parte del salario, beneficios, etc. Del trabajador No existen restricciones sobre los derechos del trabajador para dejar el empleo. El empleo no est vinculado al cumplimiento de alguna obligacin o deuda frente a terceros (crditos grandes, desproporcionados respecto al salario) 2 2 2 2 2 2

TOTAL 12
2.1.2 LIBERTAD DE ASOCIACION Y DERECHO A LA NEGOCIACION COLECTIVA La informacin provista por el empleador a los trabajadores sobre sus derechos a organizarse en asociaciones es proporcionada y reconocida por escrito y disponible para los trabajadores (p.e. en Poltica Social o en manual del 1 empleado);y los trabajadores saben que ellos son libres de organizarse en asociaciones de su preferencia. El empleador permite actividades organizativas y la negociacin colectiva. 2 La gerencia no restringe la actividad de los sindicatos independientes en la industria o regin respectiva para reunirse con los trabajadores, si ellos as lo 3 desean Sobre representantes de los trabajadores: no existe indicio de que el empleado obstruya o controla la reunin de representantes de los trabajadores durante 4 horas de trabajo La no gerencia discrimina o castiga a los trabajadores por ejercer su derecho aparticipar en sindicatos / en actividades de asociacin. 5 Si los trabajadores desean sindicalizarse, la empresa no adopta medidas irregulares para desanimarlos: por ejemplo, un consultor anti-sindicato para reuniones individuales con trabajadores. Charlas individuales a trabajadores sobre sindicalizacin. Se permite reuniones informativas con informacin veraz: la empresa acta responsablemente y no coacciona a los trabajadores para que abandonen la idea de sindicalizarse; si se aplica, permite la votacin de sindicato y no interfiere en la misma. El empleador o gerente asiste a las reuniones de trabajadores slo si es invitado por los trabajadores. Asociacin de Trabajadores: La gerencia si el derecho de libre asociacin y negociacin colectiva est restringida por ley, facilita y no obstruye la ormacin de una organizacin representativa de trabajadores u otros medios de representacin de los intereses de los trabajadores y negociaciones conjuntas. Los trabajadores estn organizados y discuten quejas y condiciones laborales con la gerencia: organizacin activa o sindicato de trabajadores que discute condiciones laborales, falta de cumplimiento de obligaciones legales y consigna las quejas de los trabajadores a la gerencia . Conciencia de los trabajadores sobre la libertad de asociacin: estn conscientes y organizados O conscientes de la opcin pero es claro que no estn interesados. Reuniones regulares entre organizacin de trabajadores/representantes de trabajadores y la gerencia: reuniones regulares planificadas con actas firmadas por ambas partes Procedimientos escritos de quejas: el documento escrito destaca un procedimiento de quejas justo y adecuado, disponible para los trabajadores, por ejemplo: en el manual del empleado o en el panel de noticias. Los trabajadores no son sancionados, despedidos o discriminados por plantear sus preocupaciones mediante la solicitud del procedimiento de quejas, trabajadores que siguen el procedimiento de quejas no son sancionados, intimidados o discriminados, sus derechos estn protegidos por escrito (p.e. en una poltica de quejas). Los trabajadores que informan al ente certificador Fair for Life problemas no son discriminados, intimidados o penalizados. Una empresa con un adecuado y bien establecido procedimiento de quejas laborales puede solicitar a los trabajadores que utilicen los mecanismos internos primero antes de informar al ente certificador. Invitacin a la retroalimentacin y comentarios de los trabajadores: la gerencia alienta y apoya la retroalimentacin y sugerencias de los trabajadores para el mejoramiento ms all de las quejas, p.e. buzn de sugerencias, cultura de discusin abierta donde los trabajadores no se sienten intimidados por plantear sus preocupaciones.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

2 2

2 2

10

11

12

13

14

15

TOTAL 30
2.1.3 TRABAJO INFANTIL Y PROTECCION DE TRABAJADORES JOVENES No existe trabajo infantil (ni siquiera nios que ayudan a sus padres). 1 Los trabajadores jvenes no realizan labores nocturnas o peligrosas para su salud, seguridad o que puedan perjudicar su desarrollo; Si no existen trabajadores 2 jvenesno aplica (n.a.). 3 Los trabajadores jvenes nunca realizan trabajos inapropiados para su edad (demasiado complejos/pesados, etc.). Si no existen trabajadores jvenes(n.a.) El trabajo que realizan los trabajadores jvenes: no interfiere con su educacin, su asistencia a la escuela es normal; Si no existen trabajadores jvenes no aplica (n.a.) 2 NA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

NA

NA

Las horas de trabajo de trabajadores jvenes, incluyendo su asistencia a la escuela y el transporte, menos de 10 horas si asiste a la escuela, menos de 8 horas por da, mximo 42 horas por semana, 1 da libre por siete das; Si no existen trabajadores jovenes no aplica (n.a)

NA

TOTAL
2.1.4 PRACTICAS DISCIPLINARIAS Ningn indicio de castigo corporal 1 Ningn indicio de que las prcticas disciplinarias violan la dignidad y derechos 2 humanos bsicos. Las prcticas disciplinarias son justas y transparentes. Existe una poltica clara escrita que prohbe toda forma de castigo corporal y que es de conocimiento del 3 personal. Los descuentos salariales como medida disciplinaria nunca se aplican a menos que sean provistas por ley nacional o con el consentimiento expreso del trabajo involucrado. Todos los descuentos se registran en el archivo de personal. Otras medidas disciplinarias como por ejemplo: suspensin del trabajo por tiempo limitado, son: slo se aplican en casos extremos, se documentan y son razonables en relacin al error o falta cometida por el trabajador.

2
2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

TOTAL 10
2.1.5 TRATO EQUITATIVO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 1 Remuneracin: ningn indicio de discriminacin sistemtica (distincin, exclusin o preferencia) referente a la remuneracin (salarios y beneficios). Oportunidades: ningn indicio de discriminacin sistemtica (distincin, exclusin o preferencia) con respecto a las oportunidades (contratacin, capacitacin, promocin). Contratacin: Adecuada, ningn indicio de discriminacin sistemtica basada en calificacin y mritos en las prcticas de contratacin. Destituciones y despidos: Adecuado, prcticas de despido no discriminatorio basado en el desempeo de los trabajadores. Acoso sexual: No se tolera ningn comportamiento sexualmente coercitivo, amenazante, abusivo o explotador. Cualquier caso de acoso sexual tiene seguimiento de la gerencia y se resuelve en un espacio de tiempo razonable . Mecanismo discreto de quejas y capacitacin de un consultor para casos de acoso sexual: mecanismo discreto de quejas con una persona clave para escuchar las preocupaciones de los trabajadores respecto al acoso sexual; los consultores son capacitados adecuadamente. Proteccin para trabajadoras: las trabajadoras embarazadas gozan de toda la proteccin legal necesaria segn lo establecido por la ley nacional. No son despedidas por razones vinculadas a embarazo o alumbramiento. Puntos adicionales por compromiso voluntario: el empleador ofrece condiciones laborales especialmente buenas para mujeres o padres con hijos jvenes (por ejemplo horarios a medio tiempo, horarios flexibles, apoyo para el cuidado de los hijos, etc.). Calificacin (0) no existe compromiso o esfuerzos para crear condiciones adecuadas a (4) esfuerzos sobresalientes. Este no es un requisito de estndar. Puntos adicionales por compromiso voluntario: el empleador crea oportunidades de empleo o capacitacin especial para los grupos en desaventajados/discriminados, por ejemplo: personas con discapacidades Calificacin (0) sin compromiso a (4), compromiso y esfuerzos sobresalientes. Este 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

2 3 4 5

2 2 2 2

NA

TOTAL 16
2.1.6 SALUD Y SEGURIDAD Las reas de riesgo y peligro potencial estn claramente identificadas con letreros en lenguaje local y/o grficos para reducir las reas de riesgo y para que todos los 1 puestos de trabajo sean seguros. Indicar no aplica (n.a.).Si no existen reas de Extintores de incendios: Adecuados disponibles, regularmente inspeccionados y de acuerdo a la dimensin de la operacin. 2 Alarmas contra incendios y simulacros: nmero adecuado de detectores de fuego en el trabajo y alarmas en lugares relevantes, simulacros de incendios por lo menos una vez al ao o de acuerdo a requerimientos legales. La empresa 3 monitorea que cada empleado haya asistido por lo menos a un simulacro o entrenamiento sobre seguridad contra incendios. 4 Procedimientos de emergencia: estn en su lugar (escrito/sealizado) y son de conocimiento de los trabajadores. Salidas de emergencia: No estn obstruidas y estn claramente identificadas, las puertas pueden abrirse por dentro en cualquier momento y son adecuadas para una evacuacin rpida y segura en caso de emergencia. Los puestos de trabajo, los equipos y maquinaria son adecuadamente seguros y no representan mayor riego para la salud (segn estndares industriales reconocidos). Situacin real de seguridad y accidentes en el trabajo: (0) varios accidentes O algn accidente grave durante los dos 2 ltimos aos; (1) solamente accidentes leves y lesiones ocasionales, con mejoras apropiadas de seguimiento; (2) sin accidentes sustanciales o problemas de salud relacionados al trabajo. (3) gran enfoque en temas de seguridad; existen muy buenas medidas preventivas y capacitacin; (4) estndares de seguridad excepcionalmente altos y activamente implementados. Registros de accidentes en el trabajo y enfermedades relacionadas al trabajo: registrados y con seguimiento adecuado. En caso de accidentes relacionados al trabajo, la empresa proporciona cobertura de seguro mdico O paga todos los gastos. Conciencia de los trabajadores sobre salud y seguridad: estn informados y bien capacitados en el manejo de riesgos laborales de salud y seguridad (como corresponde a sus obligaciones). Cualquier trabajador que realice actividades de alto riesgo (elevacin de trinche, manejo de qumicos, maquinaria peligrosa) se ha sometido a capacitacin adecuada, documentada. La capacitacin se renueva a requerimiento. Responsable de seguridad: existe un responsable de seguridad capacitado como responsable de seguridad suficientemente calificado y con el poder de decisin necesario. Anlisis de riesgos sobre los peligros de salud y seguridad: se realiza regularmente, existe una poltica de seguridad escrita. 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

8 9 10

2 2 2

11

12 13

2 2

14

Equipo de primeros auxilios: existe un botiqun de primeros auxilios adecuadamente provisto; Cuidados mdicos de emergencia (relevante en casos de posibles accidentes) disponibles en el sitio o cerca al puesto de trabajo. Personal de primeros auxilios: el personal designado est bien capacitado y siempre est presente durante las horas de trabajo. Mujeres embarazadas, madres lactantes y trabajadores jvenes: estn excluido(a)s de trabajos potencialmente peligrosos que incluyen manejo de sustancias qumicas. Proteccin adecuada de los trabajadores para la exposicin a qumicos se proporciona equipo adecuado de proteccin con mantenimiento en buenas condiciones O no es necesario. Proteccin adecuada de los trabajadores del ruido, polvo y luz: se la proporciona, mantiene e implementa, y se le da seguimiento efectivo; O no es necesaria. Equipo de Proteccin Personal (EPP) todos los trabajadores estn capacitados en uso efectivo de EPP y lo utilizan en forma consistente. Vestimenta adecuada (especial) para trabajar (cuando la requiere): se proporciona gratuitamente vestimenta de de proteccin necesaria, se la mantiene y cambia regularmente. Vestidores e instalaciones lavarse/duchas cuando los trabajadores manejan sustancias txicas: existen reas separadas para cambiarse e instalaciones para lavarse; la vestimenta/ropa que se usa durante la aplicacin / manejo de sustancias toxicas no se lleva a casa para lavarla. Si no existen sustancias Vestidores separados para diferentes gneros: vestidores especficos para cada gnero con un lugar seguro para posesiones personales. Almacenamiento de productos qumicos: almacenamiento separado, bien cerrado y claramente identificado con restricciones de acceso. Si no existen productos qumicos de riesgo(n.a.). Los trabajadores que realizan o han realizado actividades identificadas como peligrosas o con alto riesgo para la salud son candidatos para un examen de salud anual pagado por la operacin. Los trabajadores tienen acceso a los resultados del examen y son asignados a otras actividades si no estn capacitados para las tareas actuales. Iluminacin en el lugar de trabajo: Suficiente para las tareas que se realizan. Ventilacin en los puestos de trabajo: efectiva con flujo adecuado de aire fresco o purificado (segn estndares locales). Acceso a agua potable: Acceso conveniente, sin costo. Acceso a instalaciones sanitarias limpias acceso libre e irrestricto a instalaciones sanitarias limpias en nmero adecuado, separadas por gnero si la ley lo requiere. Instalaciones para calentar o consumir alimentos: existen instalaciones limpias y Si se proporciona vivienda a los trabajadores existe un alojamiento seguro y adecuado conforme al estndar local, a precio razonable. Si an no es adecuado, debe resentarse un plan escrito para mejorarlo en mximo 1 ao despus de la certificacion.

15 16

2 2

17

18 19 20

2 2 2

21

22 23

2 2

24

25 26 27 28 29 30

2 2 2 2 2 2

TOTAL 60

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

2.2 CONDICIONES DE EMPLEO 2.2.1 CONTRATOS Y RELACIONES ENTRE EL EMPLEADOR Y LOS TRABAJADORES Existe un sistema de contratos /acuerdos escritos sobre las condiciones de trabajo: todos los trabajadores cuentan con acuerdos escritos sobre condiciones de 1 empleo. Los contratos son debidamente archivados en expedientes para todos los trabajadores (si existe un sistema de contratos escritos, de otra manera se 2 verificar otros registros Los trabajadores estn adecuadamente informados acerca de sus responsabilidades y derechos. 3 Existe adecuada interaccin y comprensin entre el empleador y los trabajadores y un ambiente de trabajo positivo. Los trabajadores dan la impresin de trabajar en una empresa modelo donde se realizan eventos sociales/se brinda apoyo a los trabajadores, etc. Capacitacin provista por el empleador: se provee una buena capacitacin continua para el trabajo desarrollado. Para la verificacin del cumplimiento de requisitos de Responsabilidad Social, la empresa provee un registro completo de TODOS los empleados, empleados o contratados por el operador: registro completo de todos los trabajadores empleados o contratados en la operacin verificada con otra documentacin y pagos relacionados al trabajador. La lista debe incluir a todos los trabajadores empleados en el ao calendario actual para solicitantes nuevos, la lista debe incluir todos los trabajadores empleados en los 6 meses previos a la primera auditoria. Registro de trabajadores requerido por ley: Todos los trabajadores que trabajan por ms de 2 meses/un ao estn legalmente registrados cuando la ley as lo requiere.

2 2

TOTAL 14
2.2.2. SALARIOS Los salarios de los trabajadores PERMANENTES estn al mismo nivel que el salario mnimo oficial, o a nivel del salario estndar vigente en la industria, cualquiera sea 1 el ms alto. 2 Comparacin local de los salarios remunerados a trabajadores PERMANENTES (personal operativo) para el tipo de trabajo respectivo: salarios buenos y adecuados al contexto local para los campos respectivos de trabajo. Los salarios de los trabajadores ESTACIONALES/TEMPORALES estn al mismo nivel que el salario mnimo oficial. Comparacin local de los salarios remunerados a trabajadores TEMPORALES y ESTACIONALES (personal operativo) para el tipo de trabajo respectivo: salarios adecuados en comparacin con contexto local. Puntos adicionales por compromiso voluntario: Incentivos, bonos o sobresueldos para trabajadores de acuerdo a un sistema justo y transparente. Se califica de (0) a (4). Este no es un requisito de estndar. Puntos adicionales por compromiso voluntario: Esquemas de propiedad de los trabajadores, sistema transparente en el que los trabajadores pueden ganar acciones de la empresa para la que trabajar y beneficiarse de los buenos resultados. Se califica de (0) a (4). Este no es un requisito de estndar. Los salarios (que incluyen beneficios y/o bonos) pagados a los trabajadores PERMANENTES: los trabajadores pueden cubrir las necesidades bsicas, an en familias monoparentales (de existir alguna) incluyendo ingreso discrecional O al mismo nivel de los clculos de salario mnimo vital (de existir alguno). Ante alguna duda, la operacin debe brindar clculos de salario que cubra las necesidades bsicas. Los salarios (que incluyen beneficios y/o bonos) pagados a los trabajadores TEMPORALES estn al mismo nivel que los clculos del salario mnimo vital (si existe alguno) y son suficientes para cubrir las necesidades bsicas, incluyendo el ingreso discrecional. Ante alguna duda, la operacin debe brindar clculos de salario que cubra las necesidades bsicas. La relacin entre los salarios de la cpula administrativa y salarios de la categora ms baja (0) es mayor a 20:1 (1) entre 20:1 y 12:1 (2) entre 12:1 y 6:1 (es menor a 6:1 (es menor a 4:1. Las sesiones de capacitacin y el tiempo perdido por fallas de maquinaria u otros factores ajenos a la responsabilidad del trabajador se remuneran a la tasa salarial diaria promedio de un trabajador permanente. Si se proporciona vivienda u otra forma de pago, el trabajador puede escoger libremente. Si no existe vivienda u otra forma de remuneracin(n.a.) Los descuentos por vivienda estn al mismo nivel que los precios locales. Si no se proporciona vivienda (n.a.). Los pagos se hacen efectivos regularmente y en das determinados. Los pagos estn bien documentados y verificados con otra documentacin (p.e. registro de tiempo, contrato salario, contabilidad). El detalle de los salarios (ganancias reales as como cualquier descuento y contribucin para beneficios sociales) se indica a los empleados cada vez que se realiza el pago los recibos de sueldos de TODOS los trabajadores contienen esta informacin y el trabajador recibe un recibo de sueldo. 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

3 4

2 2

NA

NA

10

11 12 13 14

2 2 2 2

15

TOTAL 26
2.2.3 SEGURIDAD SOCIAL Y BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

TOTAL 30

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

2.2.4 HORAS DE TRABAJO Y PERMISO CON GOCE DE HABERES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.2.5 EMPLEO REGULAR 1 2 3 4 5 6 7

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TOTAL 34
2 2 2 2 2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

TOTAL 14
2.3.1 COMPROMISO Y GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 1 2 3 4 5 6 7 2.3.2 RELACIONES CON LA COMUNIDAD 1 2 3 4 5 6 2.3.3 RESPECTO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y LOCALES 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

2.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

TOTAL 14
2 2 2 2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

TOTAL 12
2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

TOTAL
2.3.4 DERECHOS DE OS ANIMALES 1 2 3

6
2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

TOTAL
2.4.1 CONSERVACION DE AGUAS Y CONTAMINACION HIDRICA / ATMOSFERICA 1 2 3 4 5 6 2.4.2 GESTION DE LA ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO 1 2 3 4 5 2.4.3 MANEJO DEL ECOSISTEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.4.4 MANEJO DE RESIDUOS 1 2 3

6
2 2 2 2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
2.4 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

0.0%

TOTAL 12
2 2 2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

TOTAL 10
2 2 2 2 2 2 2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

TOTAL 18
2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

TOTAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

2.5 CRITERIOS DE COMERCIO JUSTO DE FAIR FOR LIFE 2.5.2 RELACIONES COMERCIALES RESPONSABLEES CON LOS COMPRADORES 1 2 3 4 5 6 7 2.5.3 POLITICA DE COMERCIO JUSTO Y EMPODERAMIENTO DEL TRABAJADOR 1 2 3 4 5 2.5.4 PRECIOS DE COMERCIO JUSTO 1 2 3 4 5 6 7 2.5.5 ADMINISTRACION DE LA PRIMA DE DESARROLLO FAIRTRADE Y SU USO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 2 2 2 2 2

TOTAL 14
2 2 2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

TOTAL 10
2 2 2 2 2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

TOTAL 14
2 2 2 2 2 2 2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

TOTAL 18
TOTAL % CUMPLIMIENTO SOCIALIZADO: PRESENTES:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

388 0 0.00%

AUDITORES:

CODIGO: RAI-002

AUDITORIA INTERNA ESTANDARES SANITARIOS BPM - POSTCOSECHA (Basada en la resolucion 2674 del 2013)

FECHA: MARZO 2014 ELABORADO POR: Jefe Operaciones VERSION: 1

FECHA AUDITORIA: N ASPECTO A VERIFICAR MAX CAV

% CUMPLIMIENTO ULTIMA AUDITORIA: OBSERVACIONES CAPITULO I EDIFICACION E INTALACIONES TAREA / ACTIVIDAD PENDIENTE RESPONSABLE FECHA DE REALIZACION

1. INSTALACIONES FISICAS La planta est ubicada en un lugar alejado de focos de insalubridad o 1.1 contaminacin (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97) 1.2 1.3 1.4 1.5 La construccin es resistente al medio ambiente y a prueba de plagas (aves, insectos, roedores, murcilagos) (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97) La planta presenta aislamiento y proteccin contra el libre acceso de animales o personas (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97) Las reas de la fbrica estn totalmente separadas de cualquier tipo de vivienda y no son utilizadas como dormitorio (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97) El funcionamiento de la planta no pone en riesgo la salud y bienestar de la comunidad (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97) Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97) Se controla el crecimiento de malezas alrededor de la construccin (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97) Los alrededores estn libres de agua estancada (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97) La planta y sus alrededores estn libres de basura, objetos en desuso y animales domsticos (Art. 8 Literal (c) y (d) Dec. 3075/97)

2 2 2 2 2

1.6

1.7 1.8

2 2

1.9

1.10

Las puertas, ventanas y claraboyas estn protegidas para evitar entrada de polvo, lluvia e ingreso de plagas (Art. 8 Literal (d) y Art. 9 Literal (h) Dec. 3075/97) Existe clara separacin fsica entre las reas de oficinas, recepcin, produccin, laboratorios, servicios sanitarios, etc. (Art. 8 Literal (f) Dec. La edificacin est construida para un proceso secuencial ( Art. 8 Literal (f) y Art 19 Literal (e) Dec. 3075/97) Las tuberas de agua potable y no potable se encuentran identificadas por colores (Art. 8 Literal (ll) Dec. 3075/97) Se encuentran claramente sealizadas las diferentes reas y secciones en cuanto a acceso y circulacin de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc.

1.11 1.12 1.13 1.14

2 2 2 2

TOTAL 28
2. INSTALACIONES SANITARIAS 2.1 La planta cuenta con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente, separados por sexo y en perfecto estado y funcionamiento (lavamanos, duchas, inodoros) (Art. 8 Literal (r, t, u,) Dec. 3075/97) Los servicios sanitarios estn dotados con los elementos para la higiene personal (jabn lquido, toallas desechables o secador elctrico, papel higinico, caneca con tapa, etc.) ( Art. 8 Literal (s) Dec. 3075/97) Existe un sitio adecuado e higinico para el descanso y consumo de alimentos por parte de los empleados (rea social) Existen vestieres en nmero suficiente, separados por sexo, ventilados, en buen estado y alejados del rea de proceso (Art. 8 Literal (r) Dcto 3075/97) Existen casilleros o lockers individuales, con doble compartimiento (preferible), ventilados, en buen estado, de tamao adecuado y destinados exclusivamente para su propsito 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

2.2

2.3 2.4

2 2

2.5

TOTAL 10
3.1 PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable y estn dotados con los elementos de proteccin requeridos (gafas, guantes de acero, chaquetas, botas, etc. y los mismos son de material sanitario (Art. 15 Literal (b) y (f) Dec. 3075/97) Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte (Art. 15 Literales (e, i) Dec. 3075/97) Los guantes estn en perfecto estado, limpios y desinfectados y se ubican en un lugar donde se previene su contaminacin (Art. 15 Literal (g) Dec. 3075/97) Los empleados que estn en contacto directo con el producto, no presentan afecciones en la piel o enfermedades infectocontagiosas (Art. 15 Literal (k) Dec. 3075/97) Se realiza control y reconocimiento mdico a manipuladores u operarios (certificado mdico de aptitud para manipular alimentos) (Art 13 Literal (a) Dec. 3075/97)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
3. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

0.0%

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6 3.1.7 3.1.8

El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente (Art. 15 Literal (d) Dec. 3075/97) Los empleados no comen o fuman en reas de proceso (Art. 15 Literal (j) Dec. 3075/97) Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir, etc. (Art. 15 Literales (a, j) Dec. 3075/97) No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse (Art. 15 Literal (a) Dec. 3075/97)

2 2 2

3.1.9

Los visitantes cumplen con todas las normas de higiene y proteccin: 3.1.10 uniforme, gorro, prcticas de higiene, etc. (Art. 15 Literal (l) Dec. 3075/97) Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos (hasta el codo) cada vez que sea necesario (Art. 15 Literal (c) Dec. 3075/97)

3.1.11

3.1.12 Los manipuladores y operarios no salen con el uniforme fuera de la fbrica

TOTAL 24
3.2 EDUCACION Y CAPACITACION Existe un Programa escrito de Capacitacin en educacin sanitaria y se 3.2.1 ejecuta conforme lo previsto (Art. 14 Literal (b) Dec. 3075/97) Son apropiados los avisos alusivos a la necesidad de lavarse las manos despus de ir al bao o de cualquier cambio de actividad y a prcticas 3.2.2 higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. (Art. 14 Literal (d) Dec. 3075/97) 3.2.3 3.2.4 Existen programas y actividades permanentes de capacitacin en manipulacin higinica de alimentos para el personal nuevo y antiguo y se llevan registros (Art. 14 Literal (b) Dec. 3075/97) Conocen y cumplen los manipuladores las prcticas higinicas (Art. 14 Literales (a, e) Dec. 3075/97) 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

2 2

TOTAL
4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Existen procedimientos escritos sobre manejo y calidad del agua (Art. 8 4.1.1 Literal (k) y Art. 28 Dec. 3075/97) Existen parmetros de calidad para el agua potable (Art. 8 Literal (k) 4.1.2 Dec. 3075/97) Cuenta con tanque de almacenamiento de agua, est protegido, es de 4.1.3 capacidad suficiente y se limpia y desinfecta peridicamente (registros) (Art. 8 Literal (m) Dec. 3075/97) Cuenta con registros de laboratorio que verifican la calidad del agua (Art. 8 4.1.4 Literal (k) Dec. 3075/97) Existe control diario del cloro residual y se llevan registros (Art. 8 Literal 4.1.5 (k) Dec. 3075/97) El suministro de agua y su presin es adecuado para todas las 4.1.6 operaciones (Art. 8 Literal (l) Dec. 3075/97) 4.1.7 4.1.8 4.1.9 El agua utilizada en la planta es potable (Art. 8 Literal (k) Dec. 3075/97) El hielo utilizado en la planta se elabora a partir de agua potable (Art. 19 Literal
(g) Dec. 3075/97)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
4. CONDICIONES DE SANEAMIENTO

0.0%

2 2 2 2 2 2 2 NA NA

El agua no potable usada para actividades indirectas (vapor) se transporta por tuberas independientes e identificadas (Art. 8 Literal (ll)

TOTAL 14
4.2 MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS El manejo de los residuos lquidos dentro de la planta no representa riesgo 4.2.1 de contaminacin para los productos ni para las superficies en contacto con stos (Art. 8 Literal (o) Dec. 3075/97) Las trampas de grasas y/o slidos estn bien ubicadas y diseadas y 4.2.2 permiten su limpieza (Art. 9 Literal (c) Dec. 3075/97) 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

TOTAL
4.3 MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS) Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados 4.3.1 recipientes para la recoleccin interna de de los residuos slidos o basuras (Art. 8 Literal (q) Dec. 3075/97) 4.3.2 Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas (Art. 8 Literal (p) Dec. 3075/97) Despus de desocupados los recipientes se lavan y desinfectan (si es necesario) antes de ser colocados en el sitio respectivo (Art. 8 Literal (p) y Art. 29 Literal (b) Dec. 3075/97) Existe local e instalacin destinada exclusivamente para el depsito temporal de los residuos slidos, adecuadamente ubicado, identificado, protegido (contra la lluvia y el libre acceso de plagas, animales domsticos y personal no autorizado) y en perfecto estado de mantenimiento (Art. 8 Literal (q) y Art. 29 Literal (b) Dec. 3075/97) Las emisiones atmosfricas no representan riesgo de contaminacin de los productos.

4
2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

4.3.3

4.3.4

4.3.5

NA

NA

TOTAL
4.4 LIMPIEZA Y DESINFECCION 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 Existen procedimientos escritos especficos de limpieza y desinfeccin y se cumplen conforme lo programado (Art. 29 Dec. 3075/97) No hay evidencia o huellas de la presencia o daos de plagas Existen registros escritos de aplicacin de medidas preventivas o productos contra las plagas (Art. 29 Literal (c) Dec. 3075/97) Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para control de plagas (electrocutadores, rejillas, coladeras, trampas, cebos, etc.)

8
2 2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

4.4.5

Los productos utilizados se encuentran rotulados y se almacenan en un sitio alejado, protegido y bajo llave (Art. 31 Literal (g) Dec. 3075/97)

NA

NA

TOTAL
5.1 EQUIPOS Y UTENSILIOS Los equipos y superficies en contacto con el alimento estn fabricados con materiales inertes, no txicos, resistentes a la corrosin no recubierto con 5.1.1 pinturas o materiales desprendibles y son fciles de limpiar y desinfectar (Art. 11 Literal (a, b, d, g) Dec. 3075/97) 5.1.2 5.1.3 5.1.4 La reas circundantes de los equipos son de fcil limpieza y desinfeccin (Art. 10 y Art. 12 Literal (b) Dec. 3075/97) Cuenta la planta con los equipos mnimos requeridos para el proceso de produccin (Art. 10 y 11 Dec. 3075/97) Los equipos y superficies son de acabados no porosos, lisos, no absorbentes (Art. 11 Literal (c) Dec. 3075/97) Los equipos y las superficies en contacto con el alimento estn diseados de tal manera que se facilite su limpieza y desinfeccin (fcilmente desmontables, accesibles, etc.) (Art. 11 Literal (d) Dec. 3075/97) Los equipos, utensilios y superficies que entran en contacto con los alimentos se encuentran limpios y en buen estado (Art. 11 Literales (a, b) Dec. 3075/97) Los recipientes utilizados para materiales no comestibles y desechos son a prueba de fugas, debidamente identificados, de material impermeable, resistentes a la corrosin y de fcil limpieza (Art. 11 Literal (k) Dec. 3075/97) Las bandas transportadoras se encuentran en buen estado y estn diseadas de tal manera que no representan riesgo de contaminacin del producto Las tuberas, vlvulas y ensambles no presentan fugas y estn localizados en sitios donde no significan riesgo de contaminacin del producto (Art. 11 Literal (l) y Art. 12 Literal (d) Agregado Dec. 3075/97)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
5. CONDICIONES DE PROCESO

0.0%

2 2 2

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

NA

5.1.9

Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas estn asegurados para 5.1.10 prevenir que caigan dentro del producto o equipo de proceso (Art. 19 literal (h) Dec. 3075/97) Los procedimientos de mantenimiento de equipos son apropiados y no permiten presencia de agentes contaminantes en el producto (lubricantes, soldadura, pintura, etc.) (Art. 12 Literal (e) Art. 24 Literal (b) Dec. 3075/97) Existen manuales de procedimiento para servicio y mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos (Art. 24 Literal (b) Dec. 3075/97)

5.1.11

5.1.12

Los equipos estn ubicados segn la secuencia lgica del proceso 5.1.13 tecnolgico y evitan la contaminacin cruzada (Art. 12 Literal (a) Dec. 3075/97) Los equipos en donde se realizan operaciones crticas cuentan con instrumentos y accesorios para medicin y registro de variables del 5.1.14 proceso (termmetros, termgrafos, pH-metros, etc.) (Art. 12 Literal (c) Dec. 3075/97) Los cuartos fros o los equipos de refrigeracin estn equipados con termmetro de precisin de fcil lectura desde el exterior, con el sensor 5.1.15 ubicado de forma tal que indique la temperatura promedio del cuarto y se registra dicha temperatura (Art. 8 Literal (f) Art. 31 Literal (b) Dec. 3075/97) Los cuartos fros y los equipos de refrigeracin estn construidos de materiales resistentes, fciles de limpiar, impermeables, se encuentran en buen estado y no presentan condensaciones (Art. 31 Literal (b) Dec. 3075/97) Se tiene programa y procedimientos escritos de calibracin de equipos e instrumentos de medicin y se ejecutan conforme lo previsto

5.1.16

5.1.17

TOTAL 32
5.2 HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO El rea de proceso o produccin se encuentra alejada de focos de 5.2.1 contaminacin (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97) Las paredes se encuentran limpias y en buen estado (Art. 9 Literal (d) Dec. 5.2.2 3075/97) 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 Las paredes son lisas y de fcil limpieza (Art. 9 Literal (d) Dec. 3075/97) La pintura est en buen estado (Art. 9 Literal (d) Dec. 3075/97) El techo es de fcil limpieza y se encuentra limpio (Art. 9 Literal (f) Dec. 3075/97) Las uniones entre las paredes y techos estn diseadas de tal manera que evitan la acumulacin de polvo y suciedad (Art. 9 Literal (e) Dec. 3075/97) 2 2 2 2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

Las ventanas, puertas y cortinas, se encuentran limpias, en buen estado, 5.2.7 libres de corrosin o moho y bien ubicadas (Art. 9 Literal (h) Dec. 3075/97) Los pisos se encuentran limpios, en buen estado, sin grietas, 5.2.8 perforaciones o roturas (Art. 9 Literal (a) Dec. 3075/97) El piso tiene la inclinacin adecuada para efectos de drenaje (Art. 9 Literal 5.2.9 (b) Dec. 3075/97) Los sifones estn equipados con rejillas adecuadas (Art. 9 Literal (c) Dec. 5.2.10 3075/97) En pisos, paredes y techos no hay signos de filtraciones o humedad (Art. 9 5.2.11 Literal (c, d y f) Dec. 3075/97) 5.2.12 Cuenta la planta con las diferentes reas y secciones requeridas para el proceso (Art.8 Literales (e, f) Dec. 3075/97)

2 2 2 2 2

Existen lavamanos no accionados manualmente (deseable), dotados con 5.2.13 jabn lquido y solucin desinfectante y ubicados en las reas de proceso o cercanas a sta (Art. 8 Literal (t y u) Dec. 3075/97) Las uniones de encuentro del piso y las paredes y de stas entre s son redondeadas (Art. 9 Literal (e) Dec. 3075/97) La temperatura ambiental y ventilacin de la sala de proceso es 5.2.15 adecuada y no afecta la calidad del producto ni la comodidad de los operarios y personas (Art. 9 Literal (p) Dec. 3075/97) No existe evidencia de condensacin en techos o zonas altas (Art. 9 Literal 5.2.16 (f) Dec. 3075/97) 5.2.14 La ventilacin por aire acondicionado o ventiladores mantiene presin 5.2.17 positiva en la sala y tiene el mantenimiento adecuado: limpieza de filtros y del equipo y campanas extractoras (Art. 9 Literal (q) Dec. 3075/97) La sala se encuentra con adecuada iluminacin en calidad e intensidad (natural o artificial) (Art. 9 Literal (m y n) Dec. 3075/97) Las lmparas y accesorios son de seguridad, estn protegidas para evitar la 5.2.19 contaminacin en caso de ruptura, estn en buen estado y limpias (Art. 9 Literal (o) Dec. 3075/97) 5.2.18 La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada (Art. 19 Literal (a) Dec. 3075/97) La sala de proceso y los equipos son utilizados exclusivamente para la 5.2.21 elaboracin de alimentos para consumo humano (Art. 19 Literal (i) Dec. 3075/97) 5.2.20 Existe lavabotas y/o filtro sanitario a la entrada de la sala de proceso, bien ubicado, bien diseado (con desage, profundidad y extensin adecuada) y con una concentracin conocida y adecuada de desinfectante (donde se requiera) (Artculo 20 Dec. 3075/97)

2 2 2

NA

2 2 2 2

5.2.22

TOTAL 42
5.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS Existen procedimientos escritos para control de calidad de materias 5.3.1 primas e insumos, donde se sealen especificaciones de calidad (Art. 24 Literal (a) Dec. 3075/97) Previo al uso las materias primas son sometidas a los controles de calidad 5.3.2 establecidos (Art. 17 Literal (b) Dec. 3075/97) Las condiciones y equipo utilizado en el descargue y recepcin de la 5.3.3 materia prima son adecuadas y evitan la contaminacin y proliferacin microbiana (Art. 17 Literal (a) Dec. 3075/97) 5.3.4 Las materias primas e insumos se almacenan en condiciones sanitarias adecuadas, en reas independientes y debidamente marcadas o etiquetadas (Art. 17 Literal (e, f y g) y Art. 31 Literal (c) Dec. 3075/97) 2 2 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

Las materias primas empleadas se encuentran dentro de su vida til (Art. 31 Literal (c) Dec. 3075/97) Las materias primas son conservadas en las condiciones requeridas por 5.3.6 cada producto (temperatura, humedad) y sobre estibas (Art. 17 Literal (e) y Art. 31 Literales (b, d) Dec. 3075/97) Se llevan registros escritos de las condiciones de conservacin de las 5.3.7 materias primas (Art. 23 y Art. 24 Literal (d) y Art. 31 Literal (b) Dec. 3075/97) 5.3.8 Se llevan registros de rechazos de materias primas Se llevan fichas tcnicas de las materias primas: procedencia, volumen, 5.3.9 rotacin, condiciones de conservacin, etc. (Art. 24 Literal (a) Dec. 3075/97) Las materias primas estn rotuladas de conformidad con la 5.3.10 normatividad sanitaria vigente (Resolucin 5109 de 2005) 5.3.5 5.4 ENVASES Los materiales de envase y empaque estn limpios, en perfectas condiciones y no han sido utilizados previamente para otro fin. Son adecuados y estn fabricados con materiales apropiados para estar en contacto con el alimento (Art. 18 Literal (a, b, c y d) Dec. 3075/97) Los envases son inspeccionados antes del uso (Art. 18 Literal (d) Dec. 3075/97) Los envases son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin (Art. 18 Literal (e) Dec. 3075/97)

2 2

2 2 2 2

TOTAL 20

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

5.4.1

5.4.2 5.4.3

2 2

TOTAL
5.5. OPERACONES DE FABRICACION El proceso de fabricacin del alimento se realiza en ptimas 5.5.1 condiciones sanitarias que garantizan la proteccin y conservacin del alimento (Art. 19 Literal (a) Dec. 3075/97) Se realizan y registran los controles requeridos en las etapas crticas del 5.5.2 proceso para asegurar la inocuidad del producto (Art. 19 Literal (b) Dec. 3075/97) Las operaciones de fabricacin se realizan en forma secuencial y continua de manera que no se producen retrasos indebidos que 5.5.3 permitan la proliferacin de microorganismos o la contaminacin del producto (Art. 19 Literal (e) Dec. 3075/97) Los procedimientos mecnicos de manufactura (lavar, pelar, cortar 5.5.4 clasificar, batir, secar) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin (Art. 19 Literal (f) Dec. 3075/97) 5.5.5 Existe distincin entre los operarios de las diferentes reas y restricciones en cuanto a acceso y movilizacin de los mismos cuando el proceso lo exige (Art 15 Literal (b) Dec. 3075/97)

6
2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

TOTAL 10
5.6 OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE 5.6.1 Al envasar o empacar el producto se lleva un registro con fecha y detalles de elaboracin y produccin (Art. 21 Literal (b y c) Dec. 3075/97) 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

5.6.2

5.6.3

El envasado y/o empaque se realiza en condiciones que eliminan la posibilidad de contaminacin del alimento o proliferacin de microorganismos (Art. 21 Literal (a) Dec. 3075/97) Los productos se encuentran rotulados de conformidad con las normas sanitarias (aplicar el formato establecido: Anexo 1: Protocolo Evaluacin de Rotulado de Alimentos) (Art. 21 Literal (b) Dec. 3075/97, Resolucin 5109 de 2005)

TOTAL
5.7 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO El almacenamiento del producto terminado se realiza en un sitio que rene requisitos sanitarios, exclusivamente destinado para este propsito, 5.7.1 que garantiza el mantenimiento de las condiciones sanitarias del alimento (Art. 31 Literal (c, d y e) Dec. 3075/97)} 5.7.2 El almacenamiento del producto terminado se realiza en condiciones adecuadas (temperatura, humedad, circulacin de aire, libre de fuentes de contaminacin, ausencia de plagas, etc.) (Art. 31 Literal (b) Dec. 3075/97) Se registran las condiciones de almacenamiento (Art. 31 Literal (a y b) Dec. 3075/97) Se llevan control de entrada, salida y rotacin de los productos (Art. 31 Literal (a) Dec. 3075/97) El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en estibas o pilas, sobre pals apropiados, con adecuada separacin de las paredes y del piso (Art. 31 Literal (d) Dec. 3075/97) Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento y por defectos de fabricacin se almacenan en una rea identificada, correctamente ubicada y exclusiva para este fin y se llevan registros de lote, cantidad de producto, fecha de vencimiento, causa de devolucin y destino final (Art. 31 Literal (f) Dec. 3075/97)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

5.7.3 5.7.4

2 2

5.7.5

5.7.6

TOTAL 12
5.8 CONDICIONES DE TRANSPORTE Las condiciones de transporte excluyen la posibilidad de 5.8.1 contaminacin y/o proliferacin microbiana (Art. 33 Literal (a) Dec. 3075/97) El transporte garantiza el mantenimiento de las condiciones de 5.8.2 conservacin requerida por el producto (refrigeracin, congelacin, etc.) (Art. 33 Literal (b) Dec. 3075/97) Los vehculos con refrigeracin o congelacin tienen adecuado 5.8.3 mantenimiento, registro y control de la temperatura (Art. 33 Literal (c) Dec. 3075/97) Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo 5.8.4 y operacin para el transporte de los productos (Art. 33 Literal (d y e) Dec. 3075/97) 5.8.5 Los productos dentro de los vehculos son transportados en recipientes o canastillas de material sanitario (Art. 33 Literal (f) Dec. 3075/97) Los vehculos son utilizados exclusivamente para el transporte de alimentos y llevan el aviso Transporte de Alimentos (Art. 33 Literal (g y h) Dec. 3075/97) 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

5.8.6

TOTAL 12
6.1 VERIFICACION DE DOCUMENTACION Y PROCEDIMIENTOS La planta tiene polticas claramente definidas y escritas de calidad (Art. 23 6.1.1 y 24 Dec. 3075/97) En los procedimientos de calidad se tienen identificados los posibles La planta tiene polticas claramente definidas y escritas de calidad (Art. 23 y 24 Dec. 3075/97) peligros que pueden afectar la inocuidad del alimento y las correspondientes medidas preventivas y de control (Artculos 22, 23 y 24 Dec. 3075/97) Posee fichas tcnicas de materias primas y producto terminado en donde se incluyan criterios de aceptacin, liberacin o rechazo (Art. 24 Literal (a) Dec. 3075/97) Existen manuales, catlogos, guas o instrucciones escritas sobre equipos, procesos, condiciones de almacenamiento y distribucin de los productos (Art. 24 Literal (b) Dec. 3075/97) Los procesos de produccin y control de calidad estn bajo responsabilidad de profesionales o tcnicos capacitados (Art. 27 Dec. 3075/97)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
6. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

0.0%

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

TOTAL 10
6.2 ACCESO A LOS SERVICIOS DE LABORATORIO La planta cuenta con laboratorio propio (SI o NO) (Art. 26 Dec. 3075/97) 6.2.1 6.2.2 La planta tiene acceso o cuenta con los servicios de un laboratorio externo (indicar los laboratorios) (Art.24 Literal (c) y Art. 26 Dec. 3075/97) NA 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0%

TOTAL

0 0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0.0% 0.0%

TOTAL GENERAL 256

SOCIALIZADO: PRESENTES:

AUDITORES: