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- Existe el puesto de secretario, pero no existe su competencia. SGI 4.4.

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- En el procedimiento SGA-SL-PO-GEO-GE-02, se detalla que se debe de utilizar un
cec! list para las "a#as transportadoras, dico cec! listo no existe.
- Existen "ormatos $%equeo Pre - &so 'aquina (iamec) que utiliza *orin+, que se
encuentran en la lista maestra de re+istros de Geolo+,a, pero est-n con el Lo+o de
'(..
- Los procedimientos operacionales que actualmente se utilizan en la (i/isi0n SG1-SL-
PO-GEO-*O-02, ob/iaron pasos que se acen en campo.
- En el dia+rama de "lu#o de Peli+ros de 3opo+ra",a, no se identi"ic0 como peli+ro
Altamente %r,tico la colocaci0n de puntos en el teco de la labor.
- En sus dia+ramas de 4lu#o de Aspectos, identi"icaron en mucas salidas Generaci0n de
5esiduos Peli+rosos cuando se les pre+unto 67u8 era lo que +eneraba ese residuo nadie
supo contestar9
- Los procedimientos Operati/os tienen como responsables a la %ontrata 4uentes.
- Se encontraron productos qu,micos $aditi/os), que no cuentan con o#as 'S(S
-
SSO - Existe una versin computarizada del sistema as como manuales impresos?
SSO - Simplifica la versin computarizada la redaccin de informes?
SSO- Leyes - Se dispone de copias de todas la leyes, reglamentos, cdigos y
estndares pertinentes en un lugar central, desde el cual se distribuyen a los distintos
departamentos?
SSO Leyes - Se han identificado y resumido las partes pertinentes de todas las
leyes, reglamentos, cdigos de prctica, etc.?
SSO Leyes Tiene todo el personal acceso a una copia de la legislacin
pertinente?
cmo y cundo se comunican las actualizaciones?
Hay una persona responsable de mantenerse informada sobre los cambios en los
reglamentos ambientales?
Cmo se hace esto?
Cap. Se da la concientizacin y entrenamiento antes que la persona comience en
produccin y tareas de alto riesgo?
Cap. Se ha utilizado un enfoque y tcnica sistemticos para identificar todas las
necesidades de entrenamiento del personal?
Cap - Se revisan y actualizan formalmente las necesidades de entrenamiento en
forma anual?
Cap -Se ha desarrollado un plan para proporcionar entrenamiento a todos los
niveles del personal de la Empresa?
Cap - Documenta y mantiene registros la Empresa de todo el entrenamiento?
Cap - Cuntas personas hay entrenadas en primeros auxilios?
SSO - Est el plan de emergencia vigente? Conoce el plan la alta gerencia? Es
parte del entrenamiento de induccin?
SSO - Hay un equipo de primeros auxilios para emergencias (o al menos una
persona en compaas muy pequeas?
SSO - Hay un equipo de servicios apropiado para el tipo de operaciones - se ha
entrenado al equipo en sus obligaciones durante una emergencia?
SSO - Realizan los equipos de primeros auxilios y de servicios ejercicios peridicos?
SSO - Existen equipos separados de primeros auxilios y de servicios? Si es as,
cuntos equipos de primeros auxilios hay? Cules son los equipos de servicios que
hay (ejemplo: equipo de rescate, equipos para mantener la produccin, etc.)? Se
incluye a estos equipos en los ejercicios de emergencia?
Lista para llamar al personal clave? Grupos de accin de emergencia?
Procedimientos de evacuacin? Asignacin de responsabilidades especiales?
Documentacin y entrenamiento?
SSO - Tiene ms de un tablero de informacin del rcord de lesiones? Con qu
frecuencia se actualizan los tableros? Cmo se asegura de que el personal sepa lo
que hay en el tablero?
SSO - Se guardan las comites ? Toma accin el comit? Se indica la
responsabilidad en las minutas? Seguimiento
SSO - Cmo evala los riesgos para nuevos lugares propuestos, plantas, equipo y
nuevas instalaciones?
SSO - Con qu frecuencia se llevan a cabo las auditoras? Ha sido auditado todo
el Sistema
Hay una persona responsable de mantenerse informada sobre los cambios en los
reglamentos ambientales?
Cmo se hace esto?

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