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EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE

GOBIERNO EN SESIN CELEBRADA EL DA 30 DE DICIEMBRE


2009.


Aprobacin del Acta de la sesin ordinaria celebrada el da 23 de diciembre de 2009.


1.- Comunicaciones Oficiales.


Constancia de no existir Comunicacin de la que dar cuenta en la presente sesin.


2.- Aprobar gasto para pago de indemnizacin a los miembros de la Comisin
Especial de Sugerencias y Reclamaciones, por asistencia a las sesiones plenarias y
permanentes de la misma.


Por la Delegacin de Relaciones Institucionales, se propone la adopcin
siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Aprobar el gasto en concepto de indemnizacin a que ascienden las
cantidades a continuacin relacionadas con cargo a la consignacin presupuestaria de
la partida n 2400.46350.23000 y reconocer las obligaciones derivadas de la
asistencia a las sesiones plenarias y permanentes de la Comisin Especial de
Sugerencias y reclamaciones de las personas, asimismo indicadas.

Perceptor: D. Francisco Romo Dueas.
Importe: 560 (Quinientos sesenta euros) derivados de la asistencia durante el mes
de OCTUBRE de 2009.

Perceptor: D. Victoria Martnez Ocn.
Importe: 360 (Cuatrocientos ochenta euros) derivados de la asistencia durante el
mes de OCTUBRE de 2009.

Perceptor: D. Manuel Doblas Torres.
Importe: 480 (Cuatrocientos ochenta euros) derivados de la asistencia durante el
mes de OCTUBRE de 2009.



Perceptor: D. Ignacio Snchez Lpez.
Importe: 480 (Cuatrocientos ochenta euros) derivados de la asistencia durante el
mes de OCTUBRE de 2009.

Perceptor: D. M ngeles Romn Gonzlez.
Importe: 120 (Ciento veinte euros) derivados de la asistencia durante el mes de
OCTUBRE de 2009.

Perceptor: D. Ramn Bulnes Surez.
Importe: 120 (Ciento veinte euros) derivados de la asistencia durante el mes de
OCTUBRE de 2009.

Perceptor: D. Anastasio Castizo Macho
Importe: 120 (Doscientos cuarenta euros) derivados de la asistencia durante el mes
de OCTUBRE de 2009.

Perceptor: D. Francisco Martn Tovar.
Importe: 120 (Ciento veinte euros) derivados de la asistencia durante el mes de
OCTUBRE de 2009.

Perceptor: D Amalia Chamorro Nevado.
Importe: 240 (Ciento veinte euros) derivados de la asistencia durante el mes de
OCTUBRE de 2009.




3.- Reconocimiento de obligaciones derivadas de la prestacin de un servicio.


Por la Delegacin de Relaciones Institucionales, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO: Convalidar todas las actuaciones administrativas llevadas a cabo
en el expediente 3/09 instruido por la Delegacin de Relaciones Institucionales para
el abono de la facturas a la empresa JAVIER OLAEGUI correspondientes al Servicio
de publicidad en una pagina de la revista GESTIN LOCAL para difusin del
programa SOMAI.



SEGUNDO: Aprobar y reconocer la obligacin del gasto de 1.948,80
correspondiente a la factura N 2008/25, emitidas por JAVIER OLAEGUI,
correspondiente al servicio de publicidad.




4.- Aprobar cuentas justificativas de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Presidencia y Urbanismo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

NICO.- Aprobar las cuentas justificativas presentadas por el Servicio de
Planificacin y Coordinacin de Programas de los siguientes Anticipos de Caja:


PARTIDA
PRESUPUESTARIA
IMPORTE
ANUAL
IMPORTE
JUSTIFICADO
CUENTA
JUSTIFICATIVA
SALDO
40115-11113-22606 2.000,00 0 1.566,59 433,41
40115-11113-22660 5.000,00 0 2.118,38
2.881,62

40115-11113-22601 1.000,00 0 307,79 692,21




5.- Aprobar Convenio con la Direccin General de Fondos Comunitarios del
Ministerio de Economa y Hacienda.


Por la Delegacin de Presidencia y Urbanismo, se propone la adopcin del
siguiente:





A C U E R D O

NICO: Aprobar el Borrador del Convenio de Atribuciones de Funciones
entre el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y la Direccin General de Fondos
Comunitarios del Ministerio de Economa y Hacienda.



6.- Tener por recibida las obras de urbanizacin del ARI-DCA-02 del Polgono
Industrial Amate 3.


Por la Delegacin de Presidencia y Urbanismo, se propone la adopcin de los
siguientes:

A C U E R D O S

PRIMERO.- Tener por recibidas las obras de urbanizacin del ARI-DCA-02
del Polgono Industrial Amate 3 (Fbrica de Contadores), promovida por
VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION, S.A.U.

SEGUNDO.- Establecer un plazo de garanta de un ao a contar desde el 14
de diciembre de 2009, fecha en que fue suscrita el acta de recepcin de las obras de
urbanizacin. VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION, S.A.U. durante dicho
plazo responder de los posibles vicios y defectos de construccin que sean
apreciados.




7.- Tener por recibida las obras de urbanizacin del PERI-AM-202 (Fbrica de
Contadores).


Por la Delegacin de Presidencia y Urbanismo, se propone la adopcin de los
siguientes:

A C U E R D O S



PRIMERO.- Tener por recibidas las obras de urbanizacin del PERI-AM-202
"Fbrica de Contadores", promovida por VALLEHERMOSO DIVISIN
PROMOCIN, S.A.U.

SEGUNDO.- Establecer un plazo de garanta de un ao a contar desde el 14
de diciembre de 2009, fecha en que fue suscrita el acta de recepcin de las obras de
urbanizacin. VALLEHERMOSO DIVISIN PROMOCIN, S.A.U. durante dicho
plazo responder de los posibles vicios y defectos de construccin que sean
apreciados.




8.- Aprobar, inicialmente, el Plan Especial de Reforma Interior del Sector ARI-DC-
02 Naves San Luis.


Por la Delegacin de Presidencia y Urbanismo, se propone la adopcin de los
siguientes:
A C U E R D O S

PRIMERO: Aprobar inicialmente Plan Especial de Reforma Interior del
Sector ARI-DC-02 "Naves San Luis", promovido por DEXTER Y CELER, S.L. y
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con el n 10828/07-T04 y 05.

SEGUNDO: Someter el documento a informacin pblica por plazo de un
mes, mediante insercin de anuncios en el Boletn Oficial de la Provincia y en uno de
los diarios de mayor circulacin de la misma, de conformidad con lo establecido en
los arts. 32 y 39 de la Ley de Ordenacin Urbanstica de Andaluca. Asimismo se
anunciar en los tablones de anuncios del municipio.

TERCERO: Citar personalmente al trmite de informacin pblica a los
propietarios afectados por el mbito de actuacin del Plan Especial, segn lo
dispuesto en el art. 32 de la LOUA.

CUARTO: Los gastos derivados de las publicaciones aludidas en el anterior
acuerdo habrn de ser costeados por los promotores del documento, segn lo
dispuesto en el art. 113.1.e) de la Ley de Ordenacin Urbanstica de Andaluca.



QUINTO: Solicitar informe a la Consejera de Cultura, conforme a lo
establecido en el art. 29.4 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, de Patrimonio
Histrico de Andaluca.

SEXTO: Solicitar informe a la Consejera de Vivienda y Ordenacin del
Territorio, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18.3.c) de la Ley 7/2002 de 17
de diciembre, de Ordenacin Urbanstica de Andaluca.

SEPTIMO: Condicionar la aprobacin provisional a la inclusin en el texto
del Plan Especial de los plazos establecidos en el convenio suscrito entre esta
Gerencia de Urbanismo y DEXTER Y CELER, S.L. con fecha 5 de octubre de 2009.




9.- Designacin de ponentes para el II Encuentro Internacional de Colectivos de
Solidaridad con el Sahara.


Por la Delegacin de Participacin Ciudadana, se propone la adopcin del
siguiente:


A C U E R D O

NICO.- Designar y nombrar, en el contrato de servicios arriba referenciado
incoado por la Delegacin de Participacin Ciudadana, en relacin a las Jornadas: II
Encuentro Internacional de Colectivos de Solidaridad con el Sahara, las ponentes
que a continuacin se relacionan:

D. JOSE MANUEL
RODRGUEZ BARRIOS
Consejo Espaol en Defensa de la
Solidaridad y la Paz
D. EDUARDO LPEZ
AVILS
Consejo Espaol en Defensa de la
Solidaridad y la Paz
D GLORIA RODRGUEZ
RODRGUEZ
Consejo Espaol en Defensa de la
Solidaridad y la Paz
D. JAVIER FERNNDEZ
SAEZ
Consejo Espaol en Defensa de la
Solidaridad y la Paz
D. PEDRO PARDO
AMORS
Consejo Espaol en Defensa de la
Solidaridad y la Paz
D MARA RUZ GARCA Consejo Espaol en Defensa de la


Solidaridad y la Paz
D. ANTONIO BARBADO Presidente de CEDESPAZ
D. IRAKLIS TSAVDARIDIS Secretario Ejecutivo CMP
D. ABIDIN BUCHARAYA Delegado del Frente Polisario
D. FRANCISCO
BARBADILLO
Periodista
D. AQEL TAQAZ Presidente del Consejo Palestino por la Paz y
la Cooperacin
D SANDRA BENFICA Secretaria Ejecutiva del Consejo Portugus
por la Paz
D. SALEM KAID Representante del Gobierno de la Repblica
rabe Saharaui Democrtica
D. ANDRS VZQUEZ
SOLA
Periodista y escritor
D. JUAN CLEMENTE Escritor
D ANTONIA MORENA Alcaldesa del Ayuntamiento de Casares
(Mlaga)
D. FRANCISCO MEDINA
RASO
Alcalde del Ayuntamiento de Espejo
(Crdoba)
D ISABEL LOURENSO Consejo Portugus por la Paz




10.- Reconocimiento de obligaciones derivadas de la prestacin de un suministro.


Por la Delegacin de Gobierno Interior, se propone la adopcin de los
siguientes:

A C U E R D O S

PRIMERO.- Reconocimiento de obligacin a favor de la empresa D.
CARLOS BARBERO RODRIGUEZ ORTOPEDIA CANALEJAS AUDIFONOS
(expediente 2190/08 del Servicio de Gobierno Interior) por importe de 144,33 , por
el suministro de calzado ortopdico para un trabajador de este Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Abonar a la indicada empresa el referido importe.

TERCERO.- Imputar el gasto referido a la partida presupuestaria nmero
64106-12113-22104/09.






11.- Reconocimiento de obligaciones derivadas de la prestacin de un suministro.


Por la Delegacin de Gobierno Interior, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Convalidar las actuaciones administrativas del expediente que
abajo se detalla en lo referente a la aprobacin del gasto sin fiscalizacin previa.

SEGUNDO.- Aprobar, en consecuencia, el gasto del Suministro Homologado
cuyas especificaciones se indican as como el Pliego de Clusulas Administrativas
Particulares en base al cual deber efectuarse la contratacin y ejecucin del
suministro que constituye su objeto.

TERCERO.- Adjudicar el presente contrato a la empresa homologada que se
indica y por el importe que asimismo se detalla.

El contrato de suministro homologado a realizar y sus especificaciones son
las siguientes.

Servicio: Gobierno Interior.
Expediente nmero 2009-1406-2228.
Tipo de Contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de mobiliario homologado para el nuevo Cibercentro del Distrito
San Pablo Santa Justa.
Procedimiento: Negociado sin Publicidad, de conformidad con lo establecido en el
art. 182.1 TRLCAP.
Adjudicatario: ROBLAN, S.L.
Importe de adjudicacin: 15.973,54 euros.
Partida Presupuestaria: 11908-46341-62500/09.
Garanta Definitiva.: 638,94 euros (4% del importe de adjudicacin).









12.- Aprobar cuentas justificativas de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Hacienda se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO: Aprobar las cuentas justificativas de las obligaciones satisfechas con
cargo a los fondos de Anticipo de Caja Fija que rinde el habilitado pagador que se
menciona y por los importes que se citan a continuacin:

Expte: J/2009/137.
Habilitado-Pagador: El Jefe del Negociado de Caja del Servicio de Tesorera, Jos
M Pozo Pozo.
Importe: 9.773,95 Euros.

Expte: J/2009/166.
Habilitado-Pagador: El Jefe del Negociado de Caja del Servicio de Tesorera, Jos
M Pozo Pozo.
Importe: 20.071,08 Euros.




13.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicacin a sus fines, de subvencin
concedida a una entidad.


Por la Delegacin de Cooperacin al Desarrollo, se propone la adopcin de
los siguientes:

A C U E R D O S

PRIMERO: Aprobar la justificacin de gastos presentada por la Asociacin
Nuevos Caminos en relacin al proyecto denominado Creacin de redes de salud
comunitaria para la atencin mdica bsica y la educacin en salud preventiva de la
poblacin del valle de Angar Guten, Etiopia por importe de 39.524,00 euros.



SEGUNDO: Abonar a la citada ONGD la cantidad de 9.881,00 euros,
correspondiente al segundo plazo de la subvencin concedida.




14.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicacin a sus fines, de subvencin
concedida a una entidad.


Por la Delegacin de Cooperacin al Desarrollo, se propone la adopcin de
los siguientes:

A C U E R D O S

PRIMERO: Aprobar la justificacin de gastos presentada por la Asamblea de
Cooperacin por la Paz en relacin al proyecto denominado Programa de
Formacin y Sensibilizacin de Cooperacin al Desarrollo por importe de
18.730,60 euros.

SEGUNDO: Abonar a la citada ONGD la cantidad de 4.682,65 euros,
correspondiente al segundo plazo de la subvencin concedida.




15.- Aprobar cuentas justificativas de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Aprobar la cuenta justificativa n J/2009/150 presentada por el
Servicio de Promocin y Formacin Empresarial de la Delegacin de Economa y
Empleo, del Anticipo de Caja Fija, referente a las partidas y por el importe que se
indican a continuacin:

PARTIDA PRESUPUESTARIA 10700-72101-22660


IMPORTE ANUAL 200,00euros
IMPORTE EN CUENTA JUSTIFICATIVA 86,03 euros
IMPORTE MXIMO AUTORIZADO REPOSICIN 200,00 euros
IMPORTE JUSTIFICADO CON ANTERIORIDAD 0,00 euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA 10700-72101-22000
IMPORTE ANUAL 50,00 euros
IMPORTE EN CUENTA JUSTIFICATIVA 26,56 euros
IMPORTE MXIMO AUTORIZADO REPOSICIN 50,00 euros
IMPORTE JUSTIFICADO CON ANTERIORIDAD 0,00 euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA 10700-72101-23100
IMPORTE ANUAL 150,00 euros
IMPORTE EN CUENTA JUSTIFICATIVA 20,51 euros
IMPORTE MXIMO AUTORIZADO REPOSICIN 150,00 euros
IMPORTE JUSTIFICADO CON ANTERIORIDAD 0,00euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA 10700-72101-22002
IMPORTE ANUAL 200,00euros
IMPORTE EN CUENTA JUSTIFICATIVA 164,30 euros
IMPORTE MXIMO AUTORIZADO REPOSICIN 200,00 euros
IMPORTE JUSTIFICADO CON ANTERIORIDAD 0,00 euros

IMPORTE TOTAL ANTICIPO 600,00 euros
IMPORTE TOTAL EN LA CUENTA JUSTIFICATIVA 297,40 euros
IMPORTE TOTAL JUSTIFICADO CON ANTERIORIDAD 0,00 euros
IMPORTE TOTAL NO UTILIZADO 302,60 euros




16.- Ampliacin del plazo de ejecucin de las obras del proyecto de plantacin de
arbolado viario en el Sector 1, distrito Norte.


Por la Delegacin de Parques y Jardines, se propone la adopcin del
siguiente:
A C U E R D O

NICO.- Aprobar la ampliacin del plazo de ejecucin de las obras del
Proyecto de Plantacin de arbolado viario en el Sector 1, Distrito Norte


(anteriormente Distrito Macarena Norte) Expte. 2008/1601/1002 del Servicio de
Parques y Jardines, en 65 das naturales, quedando fijada la finalizacin para el
prximo 16 de marzo de 2.010. Esta ampliacin del plazo de ejecucin de las obras
no supone variacin en el presupuesto del contrato.




17.- Aprobar convenio con la Universidad Pablo de Olavide para la realizacin de
prcticas, por parte del alumnado, en la Delegacin.


Por la Delegacin de la Mujer, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO: Aprobar la firma de un Convenio de Cooperacin Educativa entre la
Universidad Pablo Olavide de Sevilla y la Delegacin de la Mujer del Ayuntamiento
de Sevilla, al objeto de que el alumnado que cursa estudios en la referida Universidad
realice prcticas en la Delegacin de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla.



18.- Aprobar oferta de empleo pblico correspondiente al ao 2009.


Por la Delegacin de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales, se
propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la siguiente Oferta de Empleo Pblico del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla para el ao 2009.


OFERTA DE EMPLEO PBLICO AO 2009

ESCALA SUBESCA-
LA
CLASE SUB-
CLA-
SE
GRUPO CATEGOR
A
PLA
ZAS


TCNICA A1 TAG 2
AUXILIAR C2 AUXILIAR 7
ADMN.
GENERAL
TOTAL ESCALA ADMINISTRACIN GENERAL 9
ESCALA
BSICA
C1


C1
POLICIA
LOCAL

OFICIAL
P.L.
16


1
POLICA
LOCAL
TOTAL CLASE POLICA
LOCAL
17
C
1
BOMBER
O
1
TOTAL CLASE
EXTINCIN INCENDIOS
1
ADMN.
ESPECIAL
SERVICIOS
ESPECIALES
TOTAL SUBESCALA SERVICIOS
ESPECIALES
18
TOTAL ESCALA ADMINISTRACIN ESPECIAL 18
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO 27
LABORAL OBRERA E PEN 23
TOTAL PERSONAL LABORAL 23
TOTAL GENERAL 50

SEGUNDO.- Publicar en el Boletn Oficial de la Provincia de Sevilla el
acuerdo adoptado y remitir copia del mismo a la Administracin General del Estado
y a la Junta de Andaluca, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 127 y
129.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y segn lo establecido
en el artculo 70.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado
Pblico.




19.- Aprobar modificacin de diversas relaciones de puestos de trabajo.


Por la Delegacin de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales, se
propone la adopcin del siguiente:



A C U E R D O
PRIMERO.- Aprobar la siguiente modificacin de la Relacin de Puestos de
Trabajo que afecta al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla:

1. Los puestos correspondientes al Grupo A1:

Los puestos de Jefes de Servicios TAG pasan de un nivel 28 a un nivel 29.
Los puestos de Jefes de Servicios TAE pasan de un nivel 28 a un nivel 29.
El puesto de Habilitacin General de Oficial Mayor pasa de un nivel 28 a un
nivel 29.
El puesto de Jefe de Secretara Alcalda pasa de un nivel 28 a un nivel 29.
El puesto de Jefe SPEIS pasa de un nivel 28 a un nivel 29.
El puesto de Letrado Jefe Asesora Jurdica pasa de un nivel 28 a un nivel 29.
El puesto de Jefe de Servicio de Proteccin Civil pasa de un nivel 28 a un
nivel 29.
El puesto de Superintendente de la Polica Local pasa de un nivel 28 a un
nivel 29.
El puesto de Director de la Banda de Msica pasa de un nivel 28 a un nivel
29.
Los puestos de Adjuntos de Servicios TAG pasan de un nivel 26 a un nivel
27.
El puesto de Jefe de Seccin Administracin de Alcalda pasa de un nivel 26
a un nivel 27.
Los puestos de Adjuntos de Servicios TAE pasan de un nivel 26 a un nivel
27.
Los puestos de Letrados Asesora Jurdica pasan de un nivel 26 a un nivel 27.
Un puesto de TAG Asesora Jurdica pasa de un nivel 26 a un nivel 27.
El puesto de Coordinador de Gestin y Comunicacin Cultural pasa de un
nivel 26 a un nivel 27.
El puesto de Tcnico de Gestin Cultural de Programas Especiales pasa de un
nivel 26 a un nivel 27.
Los puestos de Intendente Mayor de la Polica Local pasa de un nivel 26 a un
nivel 27.
El puesto de Jefe de Departamento SPEIS pasa de un nivel 26 a un nivel 27.
El puesto de Subdirector de la Banda de Msica pasa de un nivel 26 a un
nivel 27.
Los puestos de Jefe de Seccin TAG pasan de un nivel 24 a un nivel 25.
Los puestos de Jefe de Seccin TAE pasan de un nivel 24 a un nivel 25.
Los puestos de Intendente de la Polica Local pasan de un nivel 24 a un nivel
25.


Los puestos de Oficial de Extincin de Incendios pasan de un nivel 24 a un
nivel 25.
Los puestos de Adjunto de Seccin TAG pasan de un nivel 23 a un nivel 24.
Los puestos de Adjunto de Seccin TAE pasan de un nivel 23 a un nivel 24.
Los puestos de Jefes de Negociado TAG pasan de un nivel 22 a un nivel 23.
Los puestos de Jefes de Negociado TAE pasan de un nivel 22 a un nivel 23.
Los puestos base de TAG pasan de un nivel 21 a un nivel 22.
Los puestos base de TAE pasan de un nivel 21 a un nivel 22.
Los puestos de Inspectores Veterinarios Tcnico Superior pasan de un nivel
21 a un nivel 22.
Los puestos de Profesor Banda de Msica T.S. pasa de un nivel 21 a un nivel
22.
Los puestos de Tcnico Superior Gestin Cultural pasan de un nivel 21 a un
nivel 22.

2. Los puestos correspondientes al Grupo A2:

Los puestos de Jefe de Seccin T.M. pasan de un nivel 24 a un nivel 25.
Los puestos de Jefes de Guardia de Extincin de Incendios pasan de un nivel
24 un nivel 25.
El puesto de Jefe de Seccin T.M. Sanitario Extincin de Incendios pasa de
un nivel 24 a un nivel 25.
El puesto de Jefe de Seccin T.M. Formacin Extincin de Incendios pasa de
un nivel 24 a un nivel 25.
El puesto de Jefe de Seccin Inspeccin de Edificios (SPEIS) pasa de un
nivel 24 a un nivel 25.
El puesto de Jefe de Seccin de Mantenimiento y Taller de Extincin de
Incendios pasa de un nivel 24 a un nivel 25.
Los puestos de Adjuntos de Seccin T.M. pasan de un nivel 22 a un nivel 23.
Los puestos de Inspector de Polica Local pasan de un nivel 22 a un nivel 23.
Los puestos de Jefe de Negociado T.M. pasan de un nivel 20 a un nivel 21.
El puesto de Jefe de Negociado T.M. Sanitario de Extincin de Incendios
pasa de un nivel 20 a un nivel 21.
Los puestos de Subinspector de la Polica Local pasan de un nivel 20 a un
nivel 21.
Los puestos base de T.M. pasan de un nivel 19 a un nivel 20.
Los puestos de ATS Extincin de Incendios pasan de un nivel 19 a un nivel
20.
Los puestos de Monitor de Trfico pasan de un nivel 19 a un nivel 20.
Los puestos de T.M. de Promocin Cultural pasan de un nivel 19 a un nivel
20.


El puesto de T.M. Gestin Cultural pasa de un nivel 19 a un nivel 20.
Los puestos de T.M. Biblioteca pasan de un nivel 19 a un nivel 20.
Los puestos de T.M. Inspectores Medioambientales pasan de un nivel 19 a un
nivel 20.

3. Los puestos correspondientes al Grupo C1:

Los puestos de Jefe de Negociado Administrativo pasan de un nivel 20 a un
nivel 21.
El puesto de Subjefe de la Unidad Canina de Rescate pasa de un nivel 20 a un
nivel 21.
Los puestos de Jefe de Negociado Tcnico Auxiliar-C pasan de un nivel 20 a
un nivel 21.
Los puestos de Sargento Extincin de Incendios pasan de un nivel 20 a un
nivel 21.
Los puestos de Sargento-Conductor Extincin de Incendios pasan de un nivel
20 a un nivel 21.
El puesto de Sargento Formacin Extincin de Incendios pasa de un nivel 20
a un nivel 21.
Los puestos de Jefe Obrero pasan de un nivel 19 a un nivel 20.
Los puestos de Jefe de Grupo Administrativo pasan de un nivel 18 a un nivel
19.
El puesto Administrativo de Formacin pasa de un nivel 18 a un nivel 19.
Los puestos de Inspector de Viviendas pasan de un nivel 18 a un nivel 19.
Los puestos de Jefes de Grupo Tcnico Auxiliar-C pasan de un nivel 18 a un
nivel 19.
El puesto de Tcnico Auxiliar de Proteccin Civil pasa de un nivel 17 a un
nivel 18.
Los puestos de Tcnico Auxiliar-C pasan de un nivel 17 a un nivel 18.
Los puestos de Tcnico Auxiliar-C Biblioteca pasan de un nivel 17 a un nivel
18.
El puesto de Tcnico Auxiliar Archivo pasa de un nivel 17 a un nivel 18.
El puesto de Tcnico Auxiliar Gestin Cultural pasa de un nivel 17 a un nivel
18.
Los puestos de Capataz Obrero pasan de un nivel 17 a un nivel 18.
Los puestos de Administrativos pasan de un nivel 16 a un nivel 17.
Los puestos de Inspector de Consumo pasan de un nivel 16 a un nivel 17.

4. Los puestos correspondientes al Grupo C2:

Los puestos de Maestro Obrero pasan de un nivel 16 a un nivel 17.


Los puestos de Tcnico Auxiliar- D pasan de un nivel 15 a un nivel 16.
Los puestos de Tcnico Auxiliar Proteccin Civil pasan de un nivel 15 a un
nivel 16.
Los puestos de Tcnico Auxiliar- D Archivo pasan de un nivel 15 a un nivel
16.
Los puestos de Inspector pasan del nivel 15 al nivel 16.

SEGUNDO.- El presente acuerdo se financiar con cargo a la partida
60901.12192.12125 del presupuesto vigente.

TERCERO.- En la ejecucin, desarrollo y aplicacin del presente acuerdo,
debern seguirse las indicaciones del informe del Sr. Interventor que obra en el
expediente, al objeto de cumplir con lo dispuesto en la legislacin vigente.

CUARTO.- Publicar en el Boletn Oficial de la Provincia de Sevilla el
acuerdo adoptado y remitir copia del mismo a la Administracin General del Estado
y a la Junta de Andaluca, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 127 y
129.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.



20.- Aceptar renuncia a la condicin de funcionario.


Por la Delegacin de Recursos Humanos, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aceptar la renuncia a su condicin de funcionario de este
Excmo. Ayuntamiento con la categora de auxiliar administrativo de D. ngel
Manuel Torres Ruiz, con efectos del 23 de noviembre de 2009, conforme a lo
establecido en el artculo 64 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Bsico del
Empleado Pblico.

SEGUNDO.- Dar traslado al interesado del informe emitido por el Servicio
de Personal con fecha 11 de diciembre de 2009.








21.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Salud y Consumo, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de Caja Fija n 1 rendida
por su habilitado, D. Francisco Javier Vizcaya Muoz, siendo clavero D. Fernando
Martnez Caavate-Garca-Mina, Jefe del Servicio de Salud, que a continuacin se
relacionan, por un importe total de los gastos ascendente a la cantidad de
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS
CNTIMOS (246,72 ).

N Relacin Contable J/2009/142
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 78,30 euros

N Relacin Contable J/2009/142
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 69,36 euros

N Relacin Contable J/2009/142
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 99,06 euros




22.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Salud y Consumo, se propone la adopcin del siguiente:






A C U E R D O

UNICO.- Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de Caja Fija n 1 rendida
por su habilitado, D. Francisco Javier Vizcaya Muoz, siendo clavero D. Fernando
Martnez Caavate-Garca-Mina, Jefe del Servicio de Salud, que a continuacin se
relacionan, por un importe total de los gastos ascendente a la cantidad de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS (259 ).

N Relacin Contable J/2009/140
Partida: 51501-41208-22001
Importe: 259 euros



23.- Rectificar acuerdo adoptado en sesin celebrada el da 10 de septiembre de
2009, relativo a cuenta justificativa de subvencin concedida.


Por la Delegacin de Salud y Consumo, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO: Rectificar la propuesta aprobada por La Excma. Junta de Gobierno
de la Ciudad de Sevilla de fecha 10 de septiembre de 2009 de la cuenta justificativa
de los gastos de la subvencin concedida a la Universidad de Sevilla para el
Programa Proyecto Forma Joven por importe de 15.000 en el expte. 19/2008, en
el siguiente sentido: donde dice: CIF: , debe decir: CIF:.



24.- Rectificar acuerdo adoptado en sesin celebrada el da 10 de diciembre, de 2009,
relativo a cuenta justificativa de obligaciones satisfechas con fondos de anticipo de
caja fija.


Por la Delegacin de Salud y Consumo, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO: Rectificar el importe de la propuesta aprobada por La Excma. Junta
de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha 10 de diciembre de 2009 de la cuenta


justificativa del anticipo de Caja Fija n 1 de la relacin contable J/2009/134
correspondiente a la partida 51501-41208-22660, en el siguiente sentido: donde dice:
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS EUROS (795,92
euros) debe decir SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y
DOS EUROS (795,52 euros).



25.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la contratacin del suministro de
energa elctrica para el albergue municipal.


Por la Delegacin de Conservacin de Edificios Municipales, se propone la
adopcin del siguiente:

A C U E R D O S

PRIMERO: Aprobar el expediente anticipado de gasto para la contratacin
del Suministro cuyas especificaciones se indican, que habr de realizarse a travs de
la forma de contratacin que asimismo se expresa, de conformidad con lo establecido
en el artculo 94.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Pblico, sometiendo la adjudicacin a la condicin suspensiva de existencia de
crdito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato
en el ejercicio correspondiente.

SEGUNDO: Aprobar el pliego de prescripciones tcnicas particulares del
suministro, y asimismo, los pliegos de clusulas administrativas particulares y
anexos correspondientes, en base a los cuales debe efectuarse la contratacin y
ejecucin de la prestacin que constituye su objeto.

TERCERO: Asumir el compromiso de consignar en el Ejercicio
Presupuestario del 2010 un crdito por importe de 20.880,00, IVA incluido, para
atender las obligaciones derivadas de la ejecucin del contrato en dicha anualidad

CUARTO.- El contrato a realizar y sus especificaciones es el siguiente.

Expte: 2009/0507B/2151.
Objeto: Contratacin del suministro de energa elctrica en media tensin para el
Albergue Municipal.
Cuanta del contrato: 18.000,00 (IVA no incluido).
Importe del IVA: 2.880,00 .


Importe total: 20.880,00 .
Aplicacin presupuestaria del gasto: 62603-12125-22100/10.
Garanta definitiva: 5% del importe de adjudicacin.
Procedimiento de adjudicacin: Procedimiento Negociado sin publicidad.
Artculo aplicable: 157 LCSP.




26.- Desestimar recurso de reposicin, interpuesto contra resolucin 7694, de 17 de
septiembre de 2009.


Por la Delegacin de Patrimonio y Contratacin, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

NICO. Desestimar en su totalidad el recurso de reposicin interpuesto por D.
Antonio Rojas Romero contra Resolucin n 7694 de fecha 17 de septiembre de 2009,
adoptada por el Capitular Delegado de Patrimonio y Contratacin en virtud de las
facultades que le han sido conferidas por Acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de
Julio de 2007, por la que se desestimaban peticiones varias relativas a un derecho de
superficie otorgado para la construccin de una Iglesia en el barrio del Porvenir, y
notificar al interesado, en unin con el informe del Negociado de Trfico Jurdico, a los
efectos de motivacin legalmente exigidos por el art. 54.1 b) de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre del Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento
Administrativo Comn.



27.- Resolver el contrato de arrendamiento del local sito en C/ Ntra. Sra. del Pilar n
32, bajo derecha.


Por la Delegacin de Patrimonio y Contratacin, se propone la adopcin del
siguiente:





A C U E R D O

UNICO.- Resolver el contrato de arrendamiento que se especifica a
continuacin y notificarlo al interesado:

ARRENDADOR: D. Francisco Ruiz Corts
INMUEBLE: Local en C/ Ntra. Sra. del Pilar n 32, bajo derecha.
USO: Programas Socioeducativos de UTS Bermejales.



28.- Modificar el contrato por el que se adjudic el servicio de organizacin,
coordinacin e imparticin de los cursos y talleres del Programa de Animacin
Sociocultural 2009/2010.


Por la Capitular Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La
Palmera, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Modificar el contrato por el que se adjudic el servicio de
organizacin, coordinacin e imparticin de los cursos y talleres del Programa de
Animacin Sociocultural del Distrito Bellavista-La Palmera 2009/2010. La
modificacin que se propone es la siguiente.

-Adjudicatario: ITSI, Instituto Tcnico de Informtica Studium S.L.
-Importe de la modificacin: Ao 2009: 10.000,00
Ao 2010: 15.000,00
- Partida Presupuestaria: 11910.46355.22706/09 96.875,00
11910.46355.22706/10 143.125,00
- Reajuste de la Garanta: 1.000,00
- Objeto de la Modificacin: Demanda de los ciudadanos de mayor nmero de
talleres a los ofertados por la Administracin.

SEGUNDO.- Ajustar el compromiso de gasto futuro, adquirido con fecha 14
de mayo de 2009, a la cuanta de 143.125,00 , al que asciende el importe de
adjudicacin imputable al Presupuesto del ejercicio 2010.

TERCERO.- Requerir a la empresa adjudicataria para que en el plazo
mximo de 15 das hbiles a partir del da siguiente a la recepcin de la notificacin


que se cursar, constituya fianza complementaria correspondiente y que se cita en el
acuerdo anterior, en cualquiera de las formas legalmente establecidas, asimismo
requerirle para que en todo caso, dentro de los treinta das siguientes a la aprobacin
del presente acuerdo proceda a la firma del contrato.




29.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicacin a sus fines, de subvenciones
concedidas a una entidad.


Por la Capitular Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La
Palmera, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO.- Aprobar la cuenta justificativa relativa a la aplicacin de las
subvenciones de la siguiente Entidad por el importe y finalidad que se seala:

ID: -
PERCEPTOR: Foro Sevilla Nuestra
EXPTE: 37/08 P.S. 15 B
M.P.: -
IMPORTE: 173,36

La finalidad para la cual se concede la subvencin antes relacionada es
sufragar los gastos generales de funcionamiento referidos al ao 2008 con objeto de
fortalecer y consolidar el movimiento asociativo que tenga por objeto fomentar la
participacin de la ciudadana en los asuntos pblicos.




30.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicacin a sus fines, de subvenciones
concedidas a una entidad.


Por la Capitular Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La
Palmera, se propone la adopcin del siguiente:



A C U E R D O

NICO.- Aprobar la cuenta justificativa relativa a la aplicacin de las
subvenciones de la siguiente Entidad por el importe y finalidad que se seala:

ID: -
PERCEPTOR: Foro Sevilla Nuestra
EXPTE: 37/08 P.S. 15 A
M.P.: -
IMPORTE: 151,74

La finalidad para la cual se concede la subvencin antes relacionada es
sufragar los gastos destinados a apoyar la realizacin de proyectos especficos que
tengan por objeto facilitar la participacin de la ciudadana en los asuntos pblicos, y
que fomenten la convivencia entre diferentes entidades ciudadanas y los grupos
sociales.




31.- Reconocimiento de obligaciones derivadas de la ejecucin de unas obras.


Por el Capitular Presidente de la Junta Municipal del Distrito Este, se propone
la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Reconocer la obligacin, a efectos del pago de las facturas que se
mencionan, derivadas de los contratos cuyas caractersticas, asimismo, se indican:

EXP CONCEPTO IMPORTE N
FACTURA
ADJUDICATARIO
40/08 OBRAS DE
REURBANIZACIN
Y CREACIN DE
VIAS PEATONALES
DEL DISTRITO ESTE
7.582,34
78.278,84
099/09
098/09
CANASUR 21






32.- Aprobar la cuenta justificativa de la aplicacin a sus fines, de la subvencin
concedida a una entidad.


Por el Capitular Presidente de la Junta Municipal del Distrito Este, se propone
la adopcin del siguiente:

A C U E R D O S

PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa de la aplicacin a sus fines, de la
subvencin concedida por el Distrito correspondiente a la siguiente Entidad, por el
importe que se indica:

N EXPTE
ENTIDAD
PERCEPTORA
FINALIDAD IMPORTE ()
28/08
ASOC. MUJERES
SAVIA NUEVA
FUNCIONAMIENTO 1.622,92

SEGUNDO.- Aceptar la renuncia expresa formulada por la entidad que se
indican a continuacin, por el importe que asimismo se menciona:

Expte: 28/08
Destinatario de la Subvencin: ASOC. MUJERES SAVIA NUEVA.
Importe de la renuncia: 180,79




33.- Desestimar recurso de reposicin, interpuesto contra la adjudicacin de un
contrato de servicio.


Por la Capitular Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Norte, se
propone la adopcin del siguiente:



A C U E R D OS:



PRIMERO: Desestimar el recurso de reposicin interpuesto con fecha 7 de
octubre de 2009 por DON JOSE MARA AGUILAR-AMAT FERNNDEZ, en
calidad de gerente nico de la entidad CAMPUSPORT SL, contra la Resolucin de
LA CAPITULAR PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
NORTE n 7009 de fecha 24/08/2009 adoptada por delegacin de la Junta de
Gobierno de 9 de julio de 2009 al no celebrarse sesin de dicha Junta de Gobierno y
dndose cuenta de la misma con fecha 1 de octubre, por el que se adjudica a la
empresa ALSIMA CONSULTORES el contrato de Organizacin, Coordinacin e
Imparticin de los Cursos y Talleres Socioculturales del Distrito Norte en la edicin
2009/2010.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado




34.- Declarar prescrito el derecho a exigir la justificacin y el reintegro de
subvenciones concedidas a diversas entidades.


Por la Capitular Presidenta de la Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa
Justa, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO.- Declarar prescrito el derecho a exigir la justificacin y el reintegro
de las subvenciones que a continuacin se indican, por transcurrir ms de cuatro aos
desde las ltimas actuaciones relativas a las mismas:

Entidad: Asociacin Colombofila Sevillana
Expte: 3/2002
Importe de la subvencin: 420,70

Entidad: Asociacin Compromiso Cofrade
Expte: 5/2003
Importe de la subvencin: 480,80

Entidad: Asociacin Cultural Cecilia Fernn
Expte: 3/2000
Importe de la subvencin: 300,51



Entidad: Asociacin Deportiva Nervin
Expte:
Importe de la subvencin: 420,70

Entidad: Asociacin Infantil la Sonrisa de un Nio
Expte: 5/2003
Importe de la subvencin: 841,42

Entidad: Asociacin Infantil la Sonrisa de un Nio
Expte: 3/2002
Importe de la subvencin: 420,70

Entidad: Asociacin Juvenil El Hormiguero en Accin
Expte: 3/2002
Importe de la subvencin: 601,01

Entidad: Asociacin de Vecinos Lope de Vega
Expte: 2/2002
Importe de la subvencin: 300,51

Entidad: Asociacin de Vecinos Lope de Vega
Expte: 3/2002
Importe de la subvencin: 961,61

Entidad: Astervin
Expte: 3/2002
Importe de la subvencin: 841,41

Entidad: Centro Cultural Ferroviarios Isbilia
Expte:
Importe de la subvencin: 420,70

Entidad: Centro Cultural Deportivo Telefnica
Expte: 5/2003
Importe de la subvencin: 601,02

Entidad: Club Deportivo Rayo San Pablo
Expte: 5/2003
Importe de la subvencin: 601,02

Entidad: Centro Estudios Histricos de Andaluca


Expte: 3/2002
Importe de la subvencin: 420,70

Entidad: Club Deportivo la Jungla
Expte: 3/2002
Importe de la subvencin: 420,70

Entidad: Hermandad Sacramental de la Santsima Trinidad de Sevilla
Expte: 8/2002
Importe de la subvencin: 180,30

Entidad: Hermandad Sacramental de la Santsima Trinidad de Sevilla
Expte: 08/2002
Importe de la subvencin: 420,70

Entidad: Pea Btica Jos Ramn Esnaola-La Corza
Expte: 15/2003
Importe de la subvencin: 600,00

Entidad: Pea Cultural Btica Frente Pro-Sobtico
Expte: 8/2002
Importe de la subvencin: 360,60

Entidad: Pea Cultural Btica Frente Pro Sobtico
Expte: 2/2002
Importe de la subvencin: 721,21

Entidad: Pea Cultural Btica Frente Pro Sobtico
Expte: 3/2002
Importe de la subvencin: 420,70

Entidad: Tertulia Fca. Enseantes Calixto Snchez
Expte:
Importe de la subvencin: 420,70




35.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicacin a sus fines, de la subvencin
concedida a una entidad.




Por la Capitular Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Macarena, se
propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO.- Aprobar la cuenta justificativa relativa a la aplicacin de la
subvencin concedida a la entidad que a continuacin se relaciona y por el importe
que se indica:

ASOCIACIN DE PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE, por importe de
mil quinientos euros (1.500,00 ) con destino a actividades socio-culturales. Expte.
10/2008.




ASUNTOS DE URGENCIA


A.- Aprobar gasto para pago de indemnizacin a los miembros de la Comisin
Especial de Sugerencias y Reclamaciones, por asistencia a las sesiones plenarias y
permanentes de la misma.


Por la Delegacin de Relaciones Institucionales, se propone la adopcin
siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Aprobar el gasto en concepto de indemnizacin a que ascienden las
cantidades a continuacin relacionadas con cargo a la consignacin presupuestaria de
la partida n 2400.46350.23000 y reconocer las obligaciones derivadas de la
asistencia a las sesiones plenarias y permanentes de la Comisin Especial de
Sugerencias y reclamaciones de las personas, asimismo indicadas.

Perceptor: D. Francisco Romo Dueas.
Importe: 700 (Setecientos euros) derivados de la asistencia durante el mes de
NOVIEMBRE de 2009.

Perceptor: D. Victoria Martnez Ocn.


Importe: 360 (Trescientos sesenta euros ) derivados de la asistencia durante el mes
de NOVIEMBRE de 2009.

Perceptor: D. Manuel Doblas Torres.
Importe: 600 (Seiscientos euros) derivados de la asistencia durante el mes de
NOVIEMBRE de 2009.

Perceptor: D. Ignacio Snchez Lpez.
Importe: 600 (Seiscientos euros) derivados de la asistencia durante el mes de
NOVIEMBRE de 2009.

Perceptor: D. M ngeles Romn Gonzlez.
Importe: 120 (Ciento veinte euros) derivados de la asistencia durante el mes de
NOVIEMBRE de 2009.

Perceptor: D. Ramn Bulnes Surez.
Importe: 120 (Ciento veinte euros) derivados de la asistencia durante el mes de
NOVIEMBRE de 2009.

Perceptor: D. Anastasio Castizo Macho.
Importe: 240 (Doscientos cuarenta euros) derivados de la asistencia durante el mes
de NOVIEMBRE de 2009.

Perceptor: D. Francisco Martn Tovar.
Importe: 240 (Doscientos cuarenta euros) derivados de la asistencia durante el mes
de NOVIEMBRE de 2009.

Perceptor: D Amalia Chamorro Nevado.
Importe: 120 (Ciento veinte euros) derivados de la asistencia durante el mes de
NOVIEMBRE de 2009.



B.- Concesin de subvenciones a diversas entidades.


Por la Delegacin de Relaciones Institucionales, se propone la adopcin
siguiente:

A C U E R D O



PRIMERO.- Conceder a las entidades que a continuacin se relacionan,
subvencin por los importes que se indican, para los fines expresados y aprobar el
gasto que supone dichas subvenciones, 25.000,00 , el cual ser imputado a la
Partida n 1200 11117 78900 del presupuesto ordinario vigente y de conformidad con
lo informado por la Intervencin de Fondos.

SEGUNDO.- Reconocer la obligacin derivada de las subvenciones descritas
en el punto PRIMERO, a favor de las entidades que a continuacin se indican y por los
importes que, asimismo, se especifican que ser imputado a la partida presupuestaria
nmero 1200.11117.78900 del presupuesto ordinario vigente y de conformidad con
lo informado por la Intervencin de Fondos.

Expte.: 19/09 bis 1 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. CULTURAL DE NACIONALES DE NIGERIA
EN ANDALUCIA.
Importe subvencin: 3.920
Fines: MEJORANDO LA INFRAESCTRUCTURA

Expte.: 19/09 2 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. MUJERES ENTRE MUNDO
Importe subvencin: 8.698,00
Fines: A COMER

Expte.: 19/09 bis 4 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. INMIGRANTES ARGELINOS DE ANDALUCIA
Importe subvencin: 3.000,00
Fines: GASTOS DE EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
SEDE.

Expte.: 19/09 bis 5 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. CUTLURAL RELIGIOSA IGLESIA CRISTO
DIVINO
Importe subvencin: 6.800,00
Fines: GASTOS DE EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SEDE.

Expte.: 19/09 bis 6 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. CASA DE CHILE EN SEVILLA
Importe subvencin: 2.582,00
Fines: GASTOS DE EQUIPAMIENTO DE SEDE



TERCERO.- El otorgamiento de la presente subvencin quedar
condicionada a la acreditacin por parte de las entidades beneficiarias, de que se
hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, trmite que
deber cumplimentarse con anterioridad a que se lleve a cabo el abono del importe
de la subvencin.

CUARTO.- El plazo mximo de justificacin de las subvenciones concedidas
ser el mes de marzo de 2010.

QUINTO.- No conceder a las entidades que a continuacin se relacionan,
subvencin para sufragar los gastos derivados de diversos proyectos especficos, por
los motivos que se expresan:

Expte. 8/08 2 P.S.
Destinatario subvencin: ASOCIACION DE MUJERES CARMEN VENDRELL
Motivo de la denegacin: El proyecto no se ajusta al objeto de la convocatoria.

Expte.: 19/09 bis 3 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC CULTURAL COMUNIDAD ESHAN EN
ANDALUCIA
Motivo de la denegacin: entregada fuera de plazo




C.- Concesin de subvenciones a diversas entidades.


Por la Delegacin de Relaciones Institucionales, se propone la adopcin
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Conceder a las entidades que a continuacin se relacionan,
subvencin por los importes que se indican, para los fines expresados y aprobar el
gasto que supone dichas subvenciones, 60.000,00 , el cual ser imputado a la
Partida n 1200.11117.48900 del presupuesto ordinario vigente y de conformidad con
lo informado por la Intervencin de Fondos.

SEGUNDO.- Reconocer la obligacin derivada de las subvenciones descritas
en el punto PRIMERO, a favor de las entidades que a continuacin se indican y por los


importes que, asimismo, se especifican que ser imputado a la partida presupuestaria
nmero 1200.11117.48900 del presupuesto ordinario vigente y de conformidad con
lo informado por la Intervencin de Fondos.

Expte.: 6/09 2 P.S.
Destinatario subvencin: ASOLAR
Importe subvencin: 7.412,00
Fines: VOCES DEL MUNDO, RITMOS DE ESPERANZA

Expte.: 6/09 3 P.S.
Destinatario subvencin: ORGANIZACIN DE SIERRA LEONESES EN
SEVILLA
Importe subvencin: 5.000,00
Fines: CONECTANDO LAS ASOCIACIONES A TRAVS LA MSICA

Expte.: 6/09 7 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. RUSOS EN SEVILLA
Importe subvencin: 6.000
Fines: GLOBALIZACIN HUMANITARIA.

Expte.: 6/09 10 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. ANDALUZA AFRICANDO
Importe subvencin: 3.800
Fines: FOMENTO DE LA AUTONOMA DE LAS PERSONAS MIGRANTES

Expte.: 6/09 12 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. INMIGRANTES ARGELINOS ANDALUCA
Importe subvencin: 1.250
Fines: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Expte.: 6/09 14 P.S.
Destinatario subvencin: CODENAF
Importe subvencin: 3.972
Fines: ACTIV@TE

Expte.: 6/09 15 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. HISPANO-VENEZOLANA GERNIMO
ENRIQUER UZTRIZ
Importe subvencin: 14.360
Fines: PROYECTO DE PARTICIPACIN COMUNITARIA



Expte.: 6/09 16 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. BERIOZKA DE RUSO HABLANTES
Importe subvencin: 5.920
Fines: CAMPAMENTO DE VERANO PARA NIOS Y NIAS RUSO
HABLANTES ADOPTADOS Y ACOGIDOS

Expte.: 6/09 17 P.S.
Destinatario subvencin: GUITELAR
Importe subvencin: 6.550
Fines: EDUCACIN PARA DESARROLLO Y SENSIBILIZACIN SOCIAL

Expte.: 6/09 20 P.S.
Destinatario subvencin: C.D. LIGA INDEPENDIENTE ECUADOR
Fines: DEPORTIVO

Expte.: 6/09 21 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. DE HERMANAMIENTOS DE LOS PUEBLOS
DEL MUNDO
Importe subvencin: 1.140
Fines: GASTOS GENERALES

Expte.: 6/09 22 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. CASA DE CHILE EN SEVILLA
Importe subvencin: 1.250
Fines: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TERCERO.- El otorgamiento de la presente subvencin quedar
condicionada a la acreditacin por parte de las entidades beneficiarias, de que se
hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, trmite que
deber cumplimentarse con anterioridad a que se lleve a cabo el abono del importe
de la subvencin.

CUARTO.- El plazo mximo de justificacin de las subvenciones concedidas
ser el mes de marzo de 2010.

QUINTO.- No conceder a las entidades que a continuacin se relacionan,
subvencin para sufragar los gastos derivados de diversos proyectos especficos, por
los motivos que se expresan:

Expte.: 6/09 1 P.S.


Destinatario subvencin: ASOC. CULTURAL DE NACIONALES DE NIGERIA
EN ANDALUCA
Motivo de la denegacin:. Se le ha concedido otra subvencin.

Expte.: 6/09 4 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. BOLIVIANA LA KANTUTA
Motivo de la denegacin: Falta de documentacin.

Expte.: 6/09 5 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. COLOMBIA SIN FRONTERAS
Motivo de la denegacin: Fuera de plazo.

Expte.: 6/09 6 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. RELIGIOSA IGLESIA CRISTO DIVINO
Motivo de la denegacin: No se ajusta al objeto de la Convocatoria.

Expte.: 6/09 8 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. GUINEANOS EN SEVILLA
Motivo de la denegacin: No se ajusta al objeto de la convocatoria.

Expte.: 6/09 9 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. PROMETEO
Motivo de la denegacin: No es una asoc. de inmigrantes.

Expte.: 6/09 11 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. MUJERES ENTRE MUNDOS
Motivo de la denegacin: Se le ha concedido otra subvencin.

Expte.: 6/09 18 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. CENTRO CULTURAL MASYID ATTAWHID
Motivo de la denegacin: No estar inscrita en el registro de asociaciones.

Expte.: 6/09 19 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. CULTURAL DE INMIGRANTES LUSO
MUNDO
Motivo de la denegacin: Deuda Tributaria.




D.- Conceder subvenciones a varias entidades.




Por la Delegacin de Relaciones Institucionales, se propone la adopcin
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Conceder a las entidades que a continuacin se relacionan,
subvencin por los importes que se indican, para los fines expresados y aprobar el
gasto que supone dichas subvenciones, 60.000,00 , el cual ser imputado a la
Partida n 12200.11103.78900 del presupuesto ordinario vigente y de conformidad
con lo informado por la Intervencin de Fondos.

SEGUNDO.- Reconocer la obligacin derivada de las subvenciones descritas
en el punto PRIMERO, a favor de las entidades que a continuacin se indican y por los
importes que, asimismo, se especifican que ser imputado a la partida presupuestaria
nmero 12200.11103.78900 del presupuesto ordinario vigente y de conformidad con
lo informado por la Intervencin de Fondos.

Expte.: 14/09 2 P.S.
Destinatario subvencin: ASOCACION DE MUJERES CARMEN VENDRELL
Importe subvencin: 1317,88

Expte.: 14/09 3 P.S.
Destinatario subvencin: ASOCIACION DE MUJERES GITANAS V. ROMI CALI
Importe subvencin: 2487,72

Expte.: 14/09 6 P.S.
Destinatario subvencin: A.C.C. EL PEQUEO COSTALERO
Importe subvencin: 2487,72

Expte.: 14/09 7 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. CULTUREAL AMIGOS DEL BAILE Y
DANZAS DEL MUN
Importe subvencin: 2487,72

Expte.: 14/09 8 P.S.
Destinatario subvencin: A.A.V.V "LOS 330 DE LA BDA. GARCIA LORCA"
Importe subvencin: 2487,72

Expte.: 14/09 9 P.S.


Destinatario subvencin: A.A.V.V. "LA UNIDAD DEL TREBOL
Importe subvencin: 2487,72

Expte.: 14/09 22 P.S.
Destinatario subvencin: AMUVI
Importe subvencin: 2487,72

Expte.: 14/09 29 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. 3 EDAD EMPEZANDO A RENACER
Importe subvencin: 1317,88

Expte.: 14/09 33 P.S.
Destinatario subvencin: FUNDACION MATRIA
Importe subvencin: 1317,88

Expte.: 14/09 34 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC, SCOUTS DE SEVILLA M.S.C
Importe subvencin: 2487,72

Expte.: 14/09 37 P.S.
Destinatario subvencin: AA.VV. SOLIDARIDAD
Importe subvencin: 2487,72

Expte.: 14/09 38 P.S.
Destinatario subvencin: AMPA REINA SOFIA DEL CEIP J.S. EL CANO
Importe subvencin: 1.200

Expte.: 14/09 39 P.S.
Destinatario subvencin: AA.VV. JARDINES DE HERCULES
Importe subvencin: 2.487,72

Expte.: 14/09 40 P.S.
Destinatario subvencin: C.D. PAYASOS CROUSS
Importe subvencin: 1.317,88

Expte.: 14/09 44 P.S.
Destinatario subvencin: AA.VV. LA BARZOLA
Importe subvencin: 2.487,72

Expte.: 14/09 51 P.S.
Destinatario subvencin: CLUB DE BEISBOL Y SOFBOL SEVILLA


Importe subvencin: 2.487,72

Expte.: 14/09 53 P.S.
Destinatario subvencin: AA.VV. LA ESPERANZA
Importe subvencin: 2.487,72

Expte.: 14/09 76 P.S.
Destinatario subvencin: ATENEO POPULAR DEL POLIGONO SUR DE
SEVILLA
Importe subvencin: 2.487,72

Expte.: 14/09 77 P.S.
Destinatario subvencin: APES SEVILLA
Importe subvencin: 2.487,72

Expte.: 14/09 82 P.S.
Destinatario subvencin: CENTRO CULTURAL ISLAMICO PARQUE AMATE
Importe subvencin: 1.749

Expte.: 14/09 84 P.S.
Destinatario subvencin: A.VV. DEFENSA DE LA ALAMEDA DE HERCULES
Importe subvencin: 1.317,88

Expte.: 14/09 88 P.S.
Destinatario subvencin: AA.VV. ESTACION DE CORDOBA
Importe subvencin: 1.317,88

Expte.: 14/09 90 P.S.
Destinatario subvencin: ASOCIACION CULTURAL LA BIBLIOBARRA
Importe subvencin: 1.298

Expte.: 14/09 91 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE
BELLAVISTA
Importe subvencin: 1.749

Expte.: 14/09 95 P.S.
Destinatario subvencin: A.D. BARRIOS UNIDOS
Importe subvencin: 2.487,72

Expte.: 14/09 104 P.S.


Destinatario subvencin: INTERCOMUNIDAD DEL PARQUE LOS PRUNOS
Importe subvencin: 2.487,72

Expte.: 14/09 107 P.S.
Destinatario subvencin: A.V.. NUEVA ALHAMBRA
Importe subvencin: 2.487,72

Expte.: 14/09 116 P.S.
Destinatario subvencin: ASOCACION DE VECINOS ESPERANZA SUR
Importe subvencin: 2.487,72

Expte.: 14/09 122 P.S.
Destinatario subvencin: LENGUAS Y MUNDOS EN SEVILLA
Importe subvencin: 1.317,88

TERCERO.- El otorgamiento de la presente subvencin quedar
condicionada a la acreditacin por parte de las entidades beneficiarias, de que se
hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, trmite que
deber cumplimentarse con anterioridad a que se lleve a cabo el abono del importe
de la subvencin.

CUARTO.- El plazo mximo de justificacin de las subvenciones concedidas
ser el mes de marzo de 2010.

QUINTO.- No conceder a las entidades que a continuacin se relacionan,
subvencin para sufragar los gastos derivados de diversos proyectos especficos, por
los motivos que se expresan:

Expte.: 14/09 1 P.S.
ENTIDAD: Asociacin Desal
MOTIVO DE LA DENEGACIN: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

Expte.: 14/09 4 P.S.
ENTIDAD: Asociacin de mujeres Rosa Chacel
MOTIVO DE LA DENEGACIN: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE. 14/09 5 P.S.
ENTIDAD: Ampa Amigos de la C.P. San Jos de Calasanz


MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.

EXPTE.: 14/09 10 P.S.
ENTIDAD: Intercomunidad Rey Aurelio
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.

EXPTE.: 14/09 11 P.S.
ENITDAD: Cdad. Gral Prop. y residente de Pino Montano
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.

EXPTE.: 14/09 12 P.S.
ENTIDAD: AMPA PONTE EN CAMINO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.

EXPTE.: 14/09 13 P.S.
ENTIDAD: AMPA AZOR
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 14 P.S.
ENTIDAD: AMPA NAUTILO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 15 P.S.
ENTIDAD: ASOCIACION INTERCOMUNIDAD PLAZA ORIENTE
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.

EXPTE.: 14/09 16
ENTIDAD: ASOCIACION INTERCOMUNIDAD PLAZA DE ORIENTE
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.

EXPTE.: 14/09 17
ENTIDAD: A.V.VV. EL CEREZO


MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.

EXPTE.: 14/09 19
ENTIDAD: CENTRO DEPORTIVO CORVINA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.

EXPTE.: 14/09 20
ENTIDAD: CDAD. PROP. NUEVO AIRE II FASE
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.

EXPTE.: 14/09 21 P.S.
ENTIDAD: INTERCOMUNIDAD PLAZA DEL AZAHIN
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.

EXPTE.: 14/09 24 P.S.
ENTIDAD: ASOCIACION DE VECINOS CULTURAL BAMI UNIDO


EXPTE.: 14/09 25 P.S.
ENTIDAD: ASOCIACION DERECHO Y DEMOCRACIA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 26 P.S.
ENTIDAD: AA.VV. TRES BARRIOS
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 27 P.S.
ENTIDAD: AA.VV. EL SUR
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 28 P.S.
ENTIDAD: COMUNIDAD ESTRELLA ALDEBARAN N 1
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla



EXPTE.: 14/09 29 P.S.
ENTIDAD: ASOC. DEPORTIVA DEL AUTOMIDELISMO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 31 P.S.
ENTIDAD: INTERCOMUNIDAD EDIFICIO PIZARRO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 32 P.S.
ENTIDAD: ASOC. DEPORTIVA LOS MARES
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 35 P.S.
ENTIDAD: PEA BETICA DISTRITO ESTE DEP. "MANUEL CASTAO"
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 36 P.S.
ENTIDAD: ASOC. CENTRO PASOS
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 41 P.S.
ENTIDAD: ASOC COMPAA DE DANZA MOBILE
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 42 P.S.
ENTIDAD: AA.VV. SANTA M DEL TRABAJO 2 FASE
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 43 P.S.
ENTIDAD: A-D-C-R- INTER 4 ANDALUZA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla



EXPTE.: 14/09 45 P.S.
ENTIDAD: J.R. INSTA SAN PABLO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 46 P.S
ENTIDAD: AMPA CARACOL
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 48 P.S.
ENTIDAD: TRIANA C.F.
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 49 P.S.
ENTIDAD: ASOC. INTERNACIONAL TELEFONO LA ESPERANZA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 50 P.S.
ENTIDAD: ASOC. CULTURAL FERNANDO III

EXPTE.: 14/09 52 P.S.
ENTIDAD: COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFCIO PACIFICO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 54 P.S.
ENTIDAD: ASOC. CULT. DEPORTES Y MAYORES SAN JOSE OBRERO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 55 P.S.
ENTIDAD: AA.VV. SAN FERNANDO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 56 P.S.
ENTIDAD: AULA INCOFORMISTA


MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 57 P.S.
ENTIDAD: ASOC. CULTURAL POR EL BETIS ESTOY LOCO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 58 P.S.
ENTIDAD: FEDERACION DE PADRES DE ALUMNO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 59 P.S.
ENTIDAD: AA.VV. JARDINES DEL EDEN
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 60 P.S.
ENTIDAD: CD. AMIGOS DE CIUDAD VERDE
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 61 P.S.
ENTIDAD: ASOC. JUVENIL VKG-COMODIN
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.

EXPTE.: 14/09 62 P.S.
ENTIDAD: FORO SEVILLA NUESTRA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 63 P.S.
ENTIDAD: FECAIS
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 64 P.S.
ENTIDAD: AA.VV. SAN JERONIMO ALAMILLO


MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 65 P.S.
ENTIDAD: MISION EVANGELICA URBANA DE SEVILLA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 66 P.S.
ENTIDAD: COMUNIDAD GRAL. LAS NACIONES
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 67 P.S.
ENTIDAD: C.E.I.P. ADRIANO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 68 P.S.
ENTIDAD: AMPA EL GIRALDILLO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 69 P.S.
ENTIDAD: AA.VV. PARMADAL
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 70 P.S.
ENTIDAD: AMPA PREESCOLAR FERNANDO VILLALON
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 71 P.S.
ENTIDAD: AMPA E.I. SAN JERNIMO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 72 P.S.
ENTIDAD: ASOC. PENSIONISTA 3 EDAD PINO MONTANO


MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 73 P.S.
ENTIDAD: ASOC. DE MUJERES "TU CUENTAS"
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 74 P.S.
ENTIDAD: VISTA HERMOSA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 75 P.S.
ENTIDAD: ASOC. CENTRO CULT. RECREATIVO ATLETICO UNION 70
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 78 P.S.
ENTIDAD: ASOC. FAMILIAR LA OLIVA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 80 P.S.
ENTIDAD: AMPA PALOMA BLANCA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 81 P.S.
ENTIDAD: AMPA CEIP TEODOSIO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 83 P.S.
ENTIDAD: CENTRO DEPOR. NATACION LOS MARES
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 85 P.S.
ENTIDAD: CLUB DEPORTIVO AUTOMODELISMO SEVILLA


MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 86 P.S.
ENTIDAD: AA.VV. LA HUERTA BDA. LA CARRASCA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 87 P.S.
ENTIDAD: EL ENJAMBRE SIN REINA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 89 P.S.
ENTIDAD: AMPA PARA UN MAANA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 92 P.S.
ENTIDAD: SUPERANDO BARRERAS
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 93 P.S.
ENTIDAD: AA.VV. ELCANO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 94 P.S.
ENTIDAD: A.D. CERRO DEL AGUILA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 96 P.S.
ENTIDAD: ASOC. CULTURAL CRISTIANA EL VACIE
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 97 P.S.
ENTIDAD: PROMETEO


MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 98 P.S.
ENTIDAD: CLUB PATINADORES DE SEVILLA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 99 P.S.
ENTIDAD: ASOC. ANDALUZA TRASPLANTADOS HEPTICOS
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 100 P.S.
ENTIDAD: ASOC. CULTURAL NTRA. SRA. DE LAS MARAVILLAS
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 101 P.S.
ENTIDAD: JUNTA RECTORA ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL
AEROPUERTO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 102 P.S.
ENTIDAD: GRUPO DE EMPRESA RENAULT SEVILLA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 103 P.S.
ENTIDAD: AMPA RECTOR MOTA SALADO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 105 P.S.
ENTIDAD: AA.VV. LA CASA DEL BARRIO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 106 P.S.
ENTIDAD: C.D. DIABLOS ROJOS



MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 108 P.S.
ENTIDAD: APA DEL CEIP TEODOSIO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 109 P.S.
ENTIDAD: ASOC. DE MUJERES OCIO Y SALUD
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 110 P.S.
ENTIDAD: ASOC. CULTURAL DE BAILE MAYRABAY
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 111 P.S.
ENTIDAD: ASOCIACION ANIMA VITAE
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 112 P.S.
ENTIDAD: A.VV. DESPERTAR
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 113 P.S.
ENTIDAD: ASOC. DE MUJERES VECINALES DE SEVILLA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 114 P.S.
ENTIDAD: ASOC. DE MUJERES "PILAR MIRO"
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.

EXPTE.: 14/09 115 P.S.
ENTIDAD: COOPERACION INTERNACIONAL ONG


MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.

EXPTE.: 14/09 117 P.S.
ENTIDAD: INTERCOMUNIDAD OCHO DE MARZO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.

EXPTE.: 14/09 118 P.S.
ENTIDAD: ENTIDAD ASOCIACION MUSICAULA
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 119 P.S.
ENTIDAD: ASOC. VECINOS TERCERA EDAD "LA PLAZA"
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.

EXPTE.: 14/09 120 P.S.
ENTIDAD: ASOC. HUERTOS DE TORREBLANCA DE LOS CAOS
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla

EXPTE.: 14/09 121 P.S.
ENTIDAD: JUNTA RECTORA I.D.B.M. RUGBY SAN JERONIMO
MOTIVO DE LA DENEGACION: Queda fuera de la zona vulnerable de la ciudad
de Sevilla.




E.- Conceder subvenciones a varias entidades.


Por la Delegacin de Relaciones Institucionales, se propone la adopcin
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Conceder a las entidades que a continuacin se relacionan,
subvencin por los importes que se indican, para los fines expresados y aprobar el


gasto que supone dichas subvenciones, 60.000 , el cual ser imputado a la Partida n
1200.11103.48900 del presupuesto ordinario vigente y de conformidad con lo
informado por la Intervencin de Fondos.

SEGUNDO.- Reconocer la obligacin derivada de las subvenciones descritas
en el punto PRIMERO, a favor de las entidades que a continuacin se indican y por los
importes que, asimismo, se especifican que ser imputado a la partida presupuestaria
nmero 1200.11103.48900 del presupuesto ordinario vigente y de conformidad con
lo informado por la Intervencin de Fondos.

Expte.: 5/09 1 P.S.
Destinatario subvencin: ASOCIACION DESAL
Importe subvencin: 500
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 2 P.S.
Destinatario subvencin: ASOCACION DE MUJERES CARMEN VENDRELL
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 3 P.S.
Destinatario subvencin: A.A.V.V. "LOS 330 DE LA BDA. GARCIA LORCA"
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 7 P.S.
Destinatario subvencin: a.vv. "LA UNIDAD" DEL TREBOL
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 9 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. ALULA ACTIVA DE CRECI73MIENTO
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 12 P.S.
Destinatario subvencin: CDAD. PROP PZA. DE LA ENCARNACION 32
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 13 P.S.


Destinatario subvencin: ASOC. DE MUJERES VILLELA ROMI CALI
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 15 P.S.
Destinatario subvencin: CDAD.PROP.EDIFICIO SAN ANDRES
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 17 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. ALZHEIMER SANTA ELENA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 19 P.S.
Destinatario subvencin: FUNDACION SOLAS
Importe subvencin: 500
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 20 P.S.
Destinatario subvencin: AMPA NAUTILUS
Importe subvencin: 285
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 22 P.S.
Destinatario subvencin: CDAD. GRAL. PROP. PAPACHINA
Importe subvencin: 500
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 25 P.S.
Destinatario subvencin: ASOCIACIN PROPIETARIOS ARRENDATARIOS Y
RESIDENTES LOS MARES
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 29 P.S.
Destinatario subvencin: FUNDACION PROLIBERTAS
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 30 P.S.


Destinatario subvencin: FED. CUALDAQUIVIR COORDINADORA DE
ENTIDADES CIUDADANAS
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 32 P.S.
Destinatario subvencin: LIGA ESPAOLA DE LA EDUCACION Y LA
CULTURA POPULAR-LIGA SEVILLANA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 33 P.S.
Destinatario subvencin: INTERCOMUNIDAD OCHO DE MARZO
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 34 P.S.
Destinatario subvencin: ASOCIACION DEPORTIVA, CULTURAL Y
RECREATIVA INTER 4 ANDALUZA
Importe subvencin: 500
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 42 P.S.
Destinatario subvencin: CDAD. DE PROPIETARIO C/ ARCHEROS
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 43 P.S.
Destinatario subvencin: UNION DE CONSUMIDORES DE SEVILLA UCA/UCE
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 47 P.S.
Destinatario subvencin: A. PEA CULTURAL FLAMENCA PIES PLOMO
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 49 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. SCOUTS DE SEVILLA. M.S.C.
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento



Expte.: 5/09 50 P.S.
Destinatario subvencin: PEA BETICA DISTRITO ESTE DEPORTIVA Y
CULTURAL MANUEL CASTAO
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 52 P.S.
Destinatario subvencin: ASOCIACION SEVILLANA DE LUCHA CONTRA EL
ALZHEIMER
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 53 P.S.
Destinatario subvencin: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y LA
INTEGRACION TAL COMO ERES DE SEVILLA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 56 P.S.
Destinatario subvencin: AA.VV. SOLIDARIDAD
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 57 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. FAMILIAR LA OLIVA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 61 P.S.
Destinatario subvencin: C.D. PAYASOS CROUSS
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 66 P.S.
Destinatario subvencin: C.D. EL EMPLAME DE SAN JERORINO EL EMPALME
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 71 P.S.


Destinatario subvencin: ASOCIACIN DE MUJERES VECINALES DE
SEVILLA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 72 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. DE MUJERES PILAR MIR
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 73 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. PENSIONISTA 3 EDAD
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 74 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. SOCIOCULTURAL DE MUJERES MARI PEPA
COLOMER
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 75 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. JUVENIL AULA INCONFORMISTA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 76 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. CULTURAL FERNANDO III
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 77 P.S.
Destinatario subvencin: PEA CULTURAL FLAMENCA EL CHOZAS
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 86 P.S.
Destinatario subvencin: ASPANRI
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento



Expte.: 5/09 87 P.S.
Destinatario subvencin: AA.VV. EL TRIANGULO
Importe subvencin: 500
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 88 P.S.
Destinatario subvencin: AA.VV. HUERTA SANTA TERESA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 93 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. JUVENIL VKG-COMODIN
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 94 P.S.
Destinatario subvencin: FORO SEVILLA NUESTRA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 95 P.S.
Destinatario subvencin: FECAIS
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 96 P.S.
Destinatario subvencin: AA.VV. SAN JERONIMO ALAMILLO
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 97 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. REDMADRE DE SEVILLA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 98 P.S.
Destinatario subvencin: COMUNIDAD PROPIETARIOS LAS NACIONES
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 99 P.S.


Destinatario subvencin: COMUNIDAD PROPIETARIOS BDA. SAN DIEGO I, II
y III FASES
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 100 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. AMUVI
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 101 P.S.
Destinatario subvencin: MISION EVANGELICA URBANA DE SEVILLA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 102 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. INTERNACIONAL TELEFONO DE LA
ESPERANZA
Importe subvencin: 500
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 104 P.S.
Destinatario subvencin: AMPA PREESCOLAR FERNANDO VILLALON
Importe subvencin: 500
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 108 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. PEA CULTURAL LOS AMIGOS DEL
CABALLO
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 109 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. JUVENIL ENTREPALOS
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 113 P.S.
Destinatario subvencin: APES SEVILLA
Importe subvencin: 500
Fines: Gastos generales de funcionamiento



Expte.: 5/09 118 P.S.
Destinatario subvencin: PEA CULTURAL AMIGOS BARRIO LA MUSICA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 120 P.S.
Destinatario subvencin: PEA CULTURAL Y DEPORTIVA CIUDAD JARDIN
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 121 P.S.
Destinatario subvencin: CLUB DEPORTIVO AUTOMODELISMO SEVILLA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 124 P.S.
Destinatario subvencin: AA.VV. LA HUERTA BDA. LA CARRASCA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 125 P.S.
Destinatario subvencin: AA.VV. HERCULES
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 126 P.S.
Destinatario subvencin: EL ENJAMBRE SIN REINA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 130 P.S.
Destinatario subvencin: AA.VV. ESTACION DE CORDOBA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 131 P.S.
Destinatario subvencin: C.D. DE EQUITACION AMATE
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento



Expte.: 5/09 140 P.S.
Destinatario subvencin: ASOCIACION CULTURAL DE BAILE "MAYRABAY"
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 142 P.S.
Destinatario subvencin: INTERCOMUNIDAD SAN DIEGO IV FASES
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 150 P.S.
Destinatario subvencin: CASA DE SORIA CASTILLA Y LEON
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 153 P.S.
Destinatario subvencin: FEDERACION ASOCIACIONES DE MUJERES CERRO
AMATE
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 156 P.S.
Destinatario subvencin: C. DEPORTIVO PINO MONTANO
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 157 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. PEA CULTURAL Y DEPORTIVA CD. DEMO
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 158 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. ANIMA VITAE
Importe subvencin: 500
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 160 P.S.
Destinatario subvencin: AMPA BUENAVISTA (ANTIGUO RECTOR MATA
SALCEDO)
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento



Expte.: 5/09 162 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. MUSICAULA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 171 P.S.
Destinatario subvencin: ASOCL CULTURAL LA BIBLIOBARRA
Importe subvencin: 762,2
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 173 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC EMPRESARIAL DE AGENCIAS DE VIAJES DE
SEVILLA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 174 P.S.
Destinatario subvencin: FUND. PADRE LEONARDO CASTILLO COSTALERO
PARA UN CRISTO VIVO
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 176 P.S.
Destinatario subvencin: ASOC. DE COMERCIANTE MERCADO BELLAVISTA
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 177 P.S.
Destinatario subvencin: A.VV. UNIDAD
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 185 P.S.
Destinatario subvencin: C.D. DEPORTIVO DE NATACION LOS MARES
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 186 P.S.
Destinatario subvencin: ASOCIACION PROPIETARIOS LOS MARES
Importe subvencin: 769,23


Fines: Gastos generales de funcionamiento

Expte.: 5/09 193 P.S.
Destinatario subvencin: CLUB ESCUELA DE RUGBY SAN JERONIMO
Importe subvencin: 769,23
Fines: Gastos generales de funcionamiento

TERCERO.- El otorgamiento de la presente subvencin quedar
condicionada a la acreditacin por parte de las entidades beneficiarias, de que se
hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, trmite que
deber cumplimentarse con anterioridad a que se lleve a cabo el abono del importe
de la subvencin.

CUARTO.- La justificacin de las presentes subvenciones deber realizarse
en los tres primeros meses del ao 2010.

QUINTO.- No conceder a las entidades que a continuacin se relacionan,
subvencin para sufragar los gastos generales de funcionamiento, por los motivos
que se expresan:

Expte.: 5/09 5 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: A.C.R. AMIGOS DEL BAILE Y DANZAS
DEL MUNDO "EL SON"
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOCATIRA

Expte.: 5/09 6 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: C. GRAL DE PROPIETARIOS Y
RESIDENTES DE PINO MONTANO
Motivo: DEUDAS CON LA ADMINISTRACION

Expte.: 5/09 11 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: AMPA AMIGOS DE LA C.P. SAN JOSE DE
CALASANZ
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Expte.: 5/09 37 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: ASOCIACION DERECHO Y DEMOCRACIA
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Expte.: 5/09 40 P.S.


DESTINATARIO SUBVENCIN: ASOC. DEPORTIVA DE AUTOMODELISMO
PISTASUR
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Expte.: 5/09 48 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: ASOC. DE MUJERES ENFERMAS DE
FIBROMIALGAS
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOTORIA

Expte.: 5/09 18 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: AESIM
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOTORIA

Expte.: 5/09 23 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: VOLUNTARIAS ACTIVAS DE SEVILLA
Motivo: DEUDAS CON LA ADMINISTRACION

Expte.: 5/09 27 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: COMUNIDAD PROPIETARIOS NUEVO
AIRE II FASE
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Expte.: 5/09 28 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: CENTRO DEPORTIVO CORVINA
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOCATORA

Expte.: 5/09 31 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: ASOC. AFIBRO PINO ENFERMOS DE
FIBROMIALGIA
Motivo: FUERA DE SEVILLA

Expte.: 5/09 59 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: AA.VV. NUEVA ALHAMBRA
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Expte.: 5/09 65 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: AMPA CARACOL
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Expte.: 5/09 92 P.S.


DESTINATARIO SUBVENCIN: PEA CULTURAL POR EL BETIS ESTOY
LOCO
Motivo: NO APORTA LA DOCUMENTACION

Expte.: 5/09 106 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: ASOC. DE MUJERES "TU CUENTAS"
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOTORIA

Expte.: 5/09 111 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: ASOC. CENTRO CULTURAL RECREATIVO
ATLETICO UNION 70
Motivo: DEUDAS CON LA HACIENDA LOCAL

Expte.: 5/09 119 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: UNION DEPORTIVA SOLEA
Motivo: NO SE AJUSTA A LA CONVOCATORIA

Expte.: 5/09 122 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: UP. COMISIONES OBRERAS DE SEVILLA
Motivo: DEUDAS CON LA ADMINISTRACION

Expte.: 5/09 128 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: ASOC. HUERTOS DE TORREBLANCA DE
LOS CAOS
Motivo: NO SE AJUSTA A LAS BASES DE LA CONVOCATORA

Expte.: 5/09 129 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: FUNDACION MORNESE
Motivo: NO SE AJUSTA AL BOJETO DE LA CONVOCATORIA

Expte.: 5/09 132 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: PEA CULTURAL SEVILLISTA PABLO
BLANCO
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOTORIA

Expte.: 5/09 135 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: FEDERACIN DE ASOCIACIONES
CULTURALES CRISTIANAS DE ANDALUCA
Motivo: DEUDAS CON LA ADMINISTRACION

Expte.: 5/09 143 P.S.


DESTINATARIO SUBVENCIN: COMUNIDAD PROP BDA. SAN DIEGO I, II y
III FASES
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA SUBVENCION

Expte.: 5/09 144 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: AMUVI
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA SUBVENCION

Expte.: 5/09 148 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: AMPA ITACA CEIP MANUEL CANELA
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Expte.: 5/09 147 P.S.
Destinatario subvencin: FEDERACION DE PADRES DE ALUMNOS FECAPA
Motivo: DEUDAS CON HACIENDA

Expte.: 5/09 149 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: ASOC. DE MUJERES ACANA
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOTORIA

Expte.: 5/09 151 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: ASOCIACION SOCIOCULTURAL DE MARI
PEPA COLOMER
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Expte.: 5/09 152 P.S.
Destinatario subvencin: C.D. EINSTEIN-PINO MONTANO
Motivo: DEUDAS CON LA ADMINISTRACION

Expte.: 5/09 155 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: AA.VV. BDA. STA. M TRABAJO 1 FASE
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOCATORA

Expte.: 5/09 163 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: CDAD. PROPIETARIOS PADRE JUAN
SEBASTIAN BANDARAN N 198
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOTORIA

Expte.: 5/09 164 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: CDAD. PROP. DE CARGANTE N 4
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOTORIA



Expte.: 5/09 165 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: CDAD. PROP DE PLAZA ESTE I
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOTORIA

Expte.: 5/09 167 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: ASOC. CULTURAL GITANA VENCEDORES
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Expte.: 5/09 168 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: CENTRO DEPORTIVO ANTONIO PUERTA
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOTORIA

Expte.: 5/09 169 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: INTERCOMUNIDAD PISCINA PARQUE
AMATE
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOTORIA

Expte.: 5/09 170 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: CALAVERA C.D.
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOTORIA

Expte.: 5/09 175 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: JUNTA RECTORA DEPORTIVA BEISBOL
AMATE
Motivo: NO SE AJUSTA EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Expte.: 5/09 182 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: AMPA ALTOS COLEGIOS-CEIP
MACARENA
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Expte.: 5/09 187 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: GRUPO DE EMPRESA RENAULT SEVILLA
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOTORIA

Expte.: 5/09 188 P.S.
Destinatario subvencin: ASOCIACION DEPORTIVA LOS MARES
Motivo: DEUDAS CON LA ADMINISTRACION

Expte.: 5/09 192 P.S.


DESTINATARIO SUBVENCIN: CLUB DEPORTIVO EL PILAR
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Expte.: 5/09 195 P.S.
DESTINATARIO SUBVENCIN: LENGUAS Y MUNDOS EN SEVILLA
Motivo: NO SE AJUSTA AL OBJETO DE LA CONVOTORIA




F.- Aprobar gasto para pago de indemnizacin a los miembros de la Comisin
Especial de Sugerencias y Reclamaciones, por asistencia a las sesiones plenarias y
permanentes de la misma.


Por la Delegacin de Relaciones Institucionales, se propone la adopcin
siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Aprobar el gasto en concepto de indemnizacin a que ascienden las
cantidades a continuacin relacionadas con cargo a la consignacin presupuestaria de
la partida n 2400.46350.23000 y reconocer las obligaciones derivadas de la
asistencia a las sesiones plenarias y permanentes de la Comisin Especial de
Sugerencias y reclamaciones de las personas, asimismo indicadas.

Perceptor: D. Francisco Romo Dueas.
Importe: 560 (Quinientos sesenta euros) derivados de la asistencia durante el mes
de DICIEMBRE de 2009.

Perceptor: D. Victoria Martnez Ocn.
Importe: 480 (Cuatrocientos ochenta euros) derivados de la asistencia durante el
mes de DICIEMBRE de 2009.

Perceptor: D. Manuel Doblas Torres.
Importe: 480 (Cuatrocientos ochenta euros) derivados de la asistencia durante el
mes de DICIEMBRE de 2009.

Perceptor: D. Ignacio Snchez Lpez.
Importe: 480 (Cuatrocientos ochenta euros) derivados de la asistencia durante el
mes de DICIEMBRE de 2009.



Perceptor: D. M ngeles Romn Gonzlez.
Importe: 120 (Ciento veinte euros) derivados de la asistencia durante el mes de
DICIEMBRE de 2009.

Perceptor: D. Ramn Bulnes Surez.
Importe: 120 (Ciento veinte euros) derivados de la asistencia durante el mes de
DICIEMBRE de 2009.

Perceptor: D. Anastasio Castizo Macho.
Importe: 240 (Doscientos cuarenta euros) derivados de la asistencia durante el mes
de DICIEMBRE de 2009.

Perceptor: D. Francisco Martn Tovar.
Importe: 120 (Ciento veinte euros) derivados de la asistencia durante el mes de
DICIEMBRE de 2009.

Perceptor: D Amalia Chamorro Nevado.
Importe: 120 (Ciento veinte euros) derivados de la asistencia durante el mes de
DICIEMBRE de 2009.




G.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Relaciones Institucionales, se propone la adopcin
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de Caja Fija n 8
rendida por su habilitado D. Antonio Rodrigo Torrijos, que a continuacin se
relaciona, siendo Clavero:

D. Anastasio Castizo Macho.- Sr. Jefe de Servicio de Participacin Ciudadana.
N Relacin contable: J/2009/226.
Reposicin n: 1.
Proveedor: Varios.


Partidas: 2009/12200/11103/22601.
Importe: 1.616,81 euros.



H.- Conceder subvencin a una entidad.


Por la Delegacin Relaciones Institucionales, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la subvencin nominativa a la entidad Fundacin para la
Formacin, Innovacin y Cooperacin por importe de 713.315,82 referente al
expediente n 37/09 de la Delegacin de Relaciones Institucionales.

SEGUNDO.- La ejecucin del presente acuerdo requiere que se d
cumplimiento a las observaciones del informe del Sr. Interventor que obra en el
expediente.



I.- Conceder subvencin a una entidad.


Por la Delegacin de Relaciones Institucionales, se propone la adopcin
siguiente:




A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la subvencin nominativa a la entidad Fundacin para la
Formacin, Innovacin y Cooperacin por importe de 915.032,50, referente al
expediente n 36/09 de la Delegacin de Relaciones Institucionales.

SEGUNDO.- La ejecucin del presente acuerdo requiere que se d
cumplimiento a las observaciones del informe del Sr. Interventor que obra en el
expediente.





J.- Reconocimiento de obligaciones derivadas de la prestacin de un servicio.


Por la Delegacin de Fiestas Mayores, se propone la adopcin siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Convalidar las actuaciones administrativas del expediente que
abajo se expresa, en lo referente a la adjudicacin realizada por Resolucin nm.
7831, de 22 de septiembre de 2009, de la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas
Mayores, y rectificar las partidas a las que se aplicar el gasto, que deben ser 41301-
45119-22706/2009 y 41301-45119-22706/2010.

Expte.: 2009/1301/1774 (347/09).
Objeto: Contratacin de un servicio de asistencia tcnica para la coordinacin,
control y seguimiento de los planes de seguridad aprobados para cada una de las
obras relacionadas con las Fiestas Mayores de la ciudad de 2010.
Procedimiento: Contrato menor.
Contratista propuesto: MANUEL RUIZ LEN.
Importe de adjudicacin: 6.034,48 .
Importe del IVA: 965,54 .
Importe total: 7.000,00 .
Partidas presupuestarias:

41301-45119-22706/09: 1.050,00 (905,17; 144,83 IVA).
41301-45119-22706/10: 5.950,00 (5.129,31; 820,69 IVA).

SEGUNDO.- Someter la adjudicacin a la condicin suspensiva de existencia
de crdito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente.

TERCERO.- Asumir el compromiso de consignar en el Presupuesto de 2010
un crdito por importe total de 5.950,00 euros (cinco mil novecientos cincuenta) para
atender las obligaciones derivadas de la ejecucin del contrato.



K.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la contratacin de un servicio.




Por la Delegacin de Presidencia y Urbanismo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar el expediente anticipado de gasto para la contratacin del
servicio cuyas especificaciones se indican, que habr de realizarse a travs de la forma
de contratacin que asimismo se expresa, de conformidad con lo establecido en el
artculo 94.2 de la Ley 30/2008, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico,
sometiendo la adjudicacin a la condicin suspensiva de existencia de crdito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el
ejercicio correspondiente.

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de prescripciones tcnicas particulares del
servicio y asimismo, los pliegos de clusulas administrativas particulares en base a los
cuales deber efectuarse la contratacin y ejecucin de la prestacin que constituye su
objeto.

TERCERO.- Asumir el compromiso de consignar en el Presupuesto un crdito
por el importe que e indica, para atender las obligaciones derivadas de la ejecucin del
contrato en cada anualidad.

Ejercicio Presupuestario Importe total imputable
2010 41.999,00

CUARTO.- El contrato servicios a realizar y sus especificaciones son las
siguientes:

Expte. 2009/0197/2395
Objeto: Contratacin del servicio de mantenimiento, alquiler, montaje, desmontaje de
los sistemas audiovisuales para actos protocolarios del Ayuntamiento y ruedas de
prensa.
Cuanta del contrato: 36.206,89 euros IVA no incluido
Importe del IVA: 5.792,11 euros
Importe total: 41.999,00 euros
Aplicacin presupuestaria del gasto:
40112-11106-22706 . . . . . . . . . 12.000,00 euros
40106-11107-22706 . . . . . . . . . 29.999,00 euros


Garanta provisional: No procede
Garanta definitiva: 1.810,34 euros
Plazo de ejecucin: 12 meses o hasta agotar el presupuesto de adjudicacin.
Procedimiento y forma de adjudicacin: Procedimiento Negociado sin publicidad.
Artculo aplicable: 158 e) LCSP.




L.- Aprobar Convenio de colaboracin con la Asociacin para la Promocin Exterior
de Sevilla con motivo de la designacin de Espaa como pas organizador del
Mundobasket 2014.


Por la Delegacin, de Presidencia y Urbanismo se propone la adopcin de los
siguientes:

A C U E R D O S

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboracin entre el Ayuntamiento de
Sevilla y la Asociacin para la Promocin Exterior de Sevilla con motivo de la
designacin de Espaa como pas organizador del Mundobasket 2014.

SEGUNDO.- Conceder una subvencin excepcional a la Asociacin para la
Promocin Exterior de Sevilla, por importe de 348.000 , IVA excluido, para el
abono de la parte del canon correspondiente al ao 2009, con cargo a la partida
presupuestaria 40106-11109-48933, cuyo pago material se realizar de acuerdo con
la Clusula Segunda del Convenio.



M.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Presidencia y Urbanismo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O



NICO.- Aprobar la cuenta justificativa con nmero de relacin contable
J/2009/187, del Anticipo de Caja Fija del Servicio de Asesora Jurdica Municipal,
constituido con fecha 17 de agosto de 2007, con cargo a la partida 0104/12104/22660,
por importe de 625,00 .




N.- Aprobar cuentas justificativas de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Presidencia y Urbanismo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar las siguientes Cuentas Justificativas de los siguientes
Anticipos de Caja presentados por el Servicio de Presidencia:

PARTIDA
PRESUPUESTARIA
IMPORTE
ANUAL
CUENTA
JUSTIFICATIVA
PENDIENTE
40107-11108-22660 2.000 589,97 410,03
40108-11105-22660 2.000 316,31 683,69

SEGUNDO.- Cancelar dichos anticipos.




.- Aprobar cuentas justificativas de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Presidencia y Urbanismo, se propone la adopcin del
siguiente::

A C U E R D O



PRIMERO.- Aprobar las siguientes Cuentas Justificativas de los siguientes
Anticipos de Caja presentados por el Servicio de Presidencia:

PARTIDA
PRESUPUESTARIA
IMPORTE
ANUAL
CUENTA
JUSTIFICATIVA
PENDIENTE
40106-11107-22660 2.000 540,29 459,71
40106-11107-22601 2.000 310,89 689,11

SEGUNDO.- Cancelar dichos anticipos.




O.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Participacin Ciudadana, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de Caja Fija nm.31,
rendida por su habilitado, Doa Josefa Medrano Ortiz, siendo Clavero:

D Angel Luis Alvarez Abuja. Jefe de Negociado de Zona Este III.
N Relacin Contable: J/2009/196.
Reposicin n 3
Proveedor: Varios.
Importe: 549.95 euros.
Partida: 2009/10401.46339.22660.




P.- Reconocimiento de obligaciones derivadas de la concesin de subvenciones a dos
entidades ciudadanas.




Por la Delegacin de Participacin Ciudadana, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO: Reconocer la obligacin derivada de las subvenciones, para
sufragar Gastos Generales, otorgadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 4 de
septiembre de 2.009, a favor de las Entidades que a continuacin se indican y por los
importes que, asimismo, se especifican:

P.S. 150.
Destinatario subvencin: ASOCIACIN DE PERSONAS AFECTADAS DE
FIBROMIALGIA TRIANA-LOS REMEDIOS.
Gastos Generales: 950,00 Euros.

P.S. 198.
Destinatario subvencin: A.D. POLIDEPORTIVO SEVILLA ESTE.
Gastos Generales: 950,00 Euros.




Q.- Reconocimiento de obligaciones derivadas de la prestacin de un servicio.


Por la Delegacin de Participacin Ciudadana, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

UNICO: Reconocer la obligacin derivada del Servicio de Mantenimiento,
Manejo y Reparacin de Equipos Audiovisuales de los Centros Cvicos de los meses
de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2009 y que obliga al abono de las factura
emitida por SEPROMAN COMUNICACIONES S.L., nmero: 82/09 de 1 de
Diciembre del 2009, por importe de 19.600 , correspondiente al Servicio de
Mantenimiento, Manejo y Reparacin de Equipos Audiovisuales de los Centros
Cvicos de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2009, de conformidad
con la Base 19 de Ejecucin del Presupuesto.






R.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Gobierno Interior, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO.-Aprobar la cuenta justificativa presentada por D. Carmen Dz Garca,
del Anticipo de Caja Fija concedido por Resolucin del Director General de Hacienda
con fecha 27 de Enero de 2.009 referente a la Partida Presupuestaria y por el importe
que se especfica.

Partida Presupuestaria.- Importe.-

64106-12113-22660/09 963,54 Euros.




S.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Gobierno Interior, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Aprobar la cuenta justificativa presentada por D. Carmen Dz Garca,
del Anticipo de Caja Fija concedido por Resolucin del Director General de Hacienda
con fecha 27 de Enero de 2.009 referente a la Partida Presupuestaria y por el importe
que se especfica.

Partida Presupuestaria.- Importe.-

64106-12119-22660/09 147,32 Euros.






T.- Reconocimiento de obligacin derivado de la prestacin de un suministro.


Por la Delegacin de Gobierno Interior, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O S

PRIMERO.- Reconocimiento de obligacin a favor de la empresa CEPSA
CARD (expediente 2193/07 del Servicio de Gobierno Interior) por importe de
30.295,51 , por el suministro de combustible a los vehculos del Parque Mvil.

SEGUNDO.- Abonar a la indicada empresa el referido importe.

TERCERO.- Imputar el gasto referido a la partida presupuestaria nmero
64106-12119-22103/09.




U.- Aprobar gasto, pliego de condiciones y adjudicar, provisionalmente, la ejecucin
de las obras de construccin de badenes y pasos sobreelevados en diversos puntos.


Por la Delegacin de Movilidad, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO: Aprobar el gasto de la OBRA cuyas especificaciones se indican,
que habr de realizarse a travs de la forma de contratacin que asimismo se expresa
y el Pliego Prescripciones Tcnicas Particulares en base al cual deber efectuarse la
contratacin y ejecucin de la prestacin que constituye su objeto.

SEGUNDO: El contrato de OBRAS a realizar y sus especificaciones son las
siguientes:

Expte: 2009/0808/2431.
Objeto: Ejecucin de las obras de Construccin de Badenes y Pasos sobreelevados en
diversos puntos de Sevilla.
Cuanta del Contrato: 45.367,81, IVA no incluido.
Importe del IVA: 7.258,85 .
Importe total: 52.626,66 .


Aplicacin presupuestaria del gasto:
52809 22355 60100.
Procedimiento de adjudicacin: Contrato Menor.

TERCERO: Adjudicar provisionalmente el contrato de OBRAS, a la empresa
que se relaciona por el importe que tambin se seala:

IMPORTE DE ADJUDICACIN: 42.577,69 I.V.A. no incluido.
IMPORTE DEL IVA: 6.812,43 .
PARTIDA PRESUPUESTARIA:
52809 22355 60100.
EMPRESA ADJUDICATARIA: ANDALUZA DE SEALIZACIONES, S.A.
IMPORTE DE ADJUDICACIN: 49.390,12 .
PLAZO MAXIMO DE EJECUCIN: 1 mes.




V.- Aprobar gasto, pliego de condiciones y adjudicar, provisionalmente, el suministro
e instalacin de adecuacin y sealizacin en diversos puntos.


Por la Delegacin de Movilidad, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO: Aprobar el gasto del SUMINISTRO cuyas especificaciones se
indican, que habr de realizarse a travs de la forma de contratacin que asimismo se
expresa y el Pliego Prescripciones Tcnicas Particulares en base al cual deber
efectuarse la contratacin y ejecucin de la prestacin que constituye su objeto.

SEGUNDO: El contrato de SUMINISTRO a realizar y sus especificaciones
son las siguientes:

Expte: 2009/0808/2450.
Objeto: Ejecucin del suministro e instalacin de adecuacin y sealizacin en
diversos puntos de Sevilla.
Cuanta del Contrato: 12.096,92 , IVA no incluido.
Importe del IVA: 1.935,51 .
Importe total: 14.032,43 .
Aplicacin presupuestaria del gasto:


52809 22355 60100.
Procedimiento de adjudicacin: Contrato Menor.

TERCERO: Adjudicar provisionalmente el contrato de SUMINISTROS, a la
empresa que se relaciona por el importe que tambin se seala:

IMPORTE DE ADJUDICACIN: 11.401,34 I.V.A. no incluido.
IMPORTE DEL IVA: 1.824,22 .
PARTIDA PRESUPUESTARIA:
52809 22355 60100.
EMPRESA ADJUDICATARIA: ANDALUZA DE SEALIZACIONES, S.A.
IMPORTE DE ADJUDICACIN: 13.225,56 .
PLAZO MAXIMO DE EJECUCIN: 1 mes.




W.- Aprobar el calendario de descansos del servicio de auto-taxis para el ao 2010.


Por la Delegacin de Movilidad, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O S

PRIMERO-. Aprobar el calendario de descansos del servicio de auto-taxis
para el ao 2010, siguiente.

SEGUNDO-. Ordenar la publicacin del calendario aprobado en el Boletn
Oficial de la Provincia.

ENERO FEBRERO JULIO AGOSTO
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1 BDF ACE 1C 2D 3E 4F 5A ACE BDF 1C 2D BDF ACE ACE
4E 5F AFD 7B 8C ACE BDF 8D 9E 10F 11A 12B BDF ACE 5A 6B 7C 8D 9E ACE BDF 2E 3F 4A 5B 6C ACE BDF
11F 12A 13B 14C 15D BDF ACE 15E 16F 17A 18B 19C ACE BDF 12B 13C 14D 15E 16F BDF ACE 9F 10A 11B 12C 13D BDF ACE
18A 19B 20C 21D 22E ACE BDF 22F 23A 24B 25C 26D BDF ACE 19C 20D 21E 22F 23A ACE BDF ACE 17B 18C 19D 20E ACE BDF
25B 26C 27D 28E 29F BDF ACE 26D 27E 28F 29A 30B BDF 23B 24C 25D 26E 27F BDF ACE
30C 31D
MARZO ABRIL SEPTIEMBRE OCTUBRE
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
AFC 2B 3C 4D 5E ACE BDF 1B 2C ACE BDF 1E 2F 3A ACE BDF 1E ACE BDF
8B 9C 10D 11E 12F BDF ACE 5F 6A 7B 8C 9D BDF ACE 6D 7E 8F 9A 10B BDF ACE 4B 5C 6D 7E 8F BDF ACE
15C 16D 17E 18F 19A ACE BDF 12A 13B 14C 15D 16E ACE BDF 13E 14F 15A 16B 17C ACE BDF 11C DBE 13E 14F 15A ACE BDF
22D 23E 24F 25A 26B BDF ACE 19B 20C 21D 22E 23F BDF ACE 20F 21A 22B 23C 24D BDF ACE 18D 19E 20F 21A 22B BDF ACE
29E 30F 31A 26C 27D 28E 29F 30A 27A 28B 29C 30D 25E 26F 27A 28B 29C ACE BDF
MAYO JUNIO NOVIEMBRE DICIEMBRE
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
ACE BDF 1C 2D EAD 4F BDF ACE FAE 2A 3B 4C 5D BDF ACE 1F 2A 3B BDF ACE
3D 4E 5F 6A 7B BDF ACE 7C 8D 9E 10F 11A ACE BDF 8A 9B 10C 11D 12E ACE BDF EAF 7F ADB 9B 10C ACE BDF
10E 11F 12A 13B 14C ACE BDF 14D 15E 16F 17A 18B BDF ACE 15B 16C 17D 18E 19F BDF ACE 13F 14A 15B 16C 17D BDF ACE
17F 18A 19B 20C 21D BDF ACE 21E 22F 23A 24B 25C ACE BDF 22C 23D 24E 25F 26A ACE BDF 20A 21B 22C 23D 24E ACE BDF
24A 25B 26C 27D 28E ACE BDF 28F 29A 30B 29D 30E 27B 28C 29D 30E 31F
31B
* El periodo de descanso sera el comprendido entre las 6 h. y 6 h del dia siguiente
* Feria: Desde el Martes a Domingo podra trabajar toda la flota a partir de las 14 h.,
Sabado y Domingo de Feria de 6h a 8h (madrugada) podra trabajar toda la flota.
* Domingo Ramos, 24 y 31 Diciembre podra trabajar toda la flota a partir de las 20 h.


TERCERO-. Facultar al Presidente del Instituto para valorar y resolver las
incidencias que se produzcan en pocas de festividades u otros acontecimientos
extraordinarios que puedan tener lugar en la ciudad y que aconsejen modificar los
turnos del servicio.

CUARTO-. El calendario del 2009 prorrogar sus efectos segn el mismo
orden de descansos hasta la entrada en vigor del siguiente calendario.




X.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Hacienda, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO: Aprobar la cuenta justificativa del Anticipo de Caja Fija del Servicio
de Intervencin, presentada por D. Guillermo Gonzlez Fernndez, como gestor de
dicho Anticipo, previo informe favorable de fiscalizacin interna por parte del propio
Servicio, por un importe de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
TRES CENTIMOS (985,03.-).




Y.- Aprobar el gasto para la contratacin de un servicio.


Por la Delegacin de Bienestar Social, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO: Aprobar el gasto para efectuar la contratacin cuyas
caractersticas, a continuacin, se mencionan:

Expte: 135/09 (SISCON 2009/0301/2283).
Objeto: Instruido para la contratacin del servicio de Capacitacin domstica para
mujeres del Polgono Sur.


Procedimiento: Contrato Menor de conformidad con el artculo 95 de la LCSP en
relacin con el artculo 122.3.
Adjudicatario: ASOCIACION ENTRE AMIGOS DE SEVILLA
Importe de Adjudicacin: 17.000,00 (diecisiete mil euros).
Importe del IVA: exento IVA.
Importe total: 17.000,00 (diecisiete mil euros).
Aplicacin presupuestaria del gasto:
Anualidad 2009: 50306.31319.2270760 por importe de 7.353,20 .
Anualidad 2010: 50306.31319.2270760 por importe de 9.646,80 , condicionado a la
existencia de crdito adecuado y suficiente en el presupuesto de la anualidad 2010
para financiar las obligaciones que se deriven del mismo.
Plazo de ejecucin: 18 semanas.

SEGUNDO: Asumir el compromiso de consignar en los presupuestos un
crdito por el importe que se indica, para atender las obligaciones derivadas de la
ejecucin del contrato en la anualidad 2010.

Anualidad 2010: 50306.31319.2270760/10 por importe de 9.646,80 ,
condicionado a la existencia de crdito adecuado y suficiente para dicha finalidad en
el citado ejercicio.




Z.- Tomar conocimiento de la firma de la Addenda al convenio de colaboracin con
la Consejera de Igualdad y Bienestar Social, para la construccin del Centro de
Servicios Sociales Comunitarios del Polgono Aeropuerto y aprobar el proyecto
bsico y de ejecucin para construir el citado Centro.


Por la Delegacin de Bienestar Social, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la firma de la Addenda, de fecha 6 de
Julio de 2009, al Convenio de Colaboracin de 17 de Diciembre de 2007 entre la
Consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andaluca y el
Ayuntamiento de Sevilla para la construccin del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios del Polgono Aeropuerto, en virtud de la cual, se modifican las
Estipulaciones Quinta y Sptima del Convenio, de forma que el plazo de ejecucin
del Proyecto se ampla hasta el 31 de Diciembre de 2011, y se reajustan las


anualidades de la subvencin concedida por importe de 450.000,00 para adecuarlas
al ritmo de ejecucin del Proyecto, pasando a fraccionarse entre los ejercicios 2007,
por importe de 190.000,00 , 2010, por importe de 130.000,00 y 2011, por importe
de 130.000,00 .

SEGUNDO.- Aprobar la construccin del CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES COMUNITARIOS POLGONO AEROPUERTO, en la parcela de
propiedad municipal sita en Avda. de las Ciencias, esquina c/ Gema.

TERCERO.- Aprobar el Proyecto Bsico y de ejecucin elaborado por el
Servicio de Edificios Municipales para la construccin del Centro mencionado en el
punto anterior por un importe total de 2.794.937,79 y un plazo mximo de
ejecucin de catorce meses.

CUARTO.- Modificar el Apartado Tercero del acuerdo de la Excma. Junta de
Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en su sesin de 10 de Abril de 2008, de forma que
donde dice Aprobar un gasto plurianual para el ejercicio 2009 por importe de
535.223,76 , con la finalidad de hacer frente al resto al resto de la aportacin
municipal necesaria para la construccin del mencionado Centro de Servicios
Sociales debe decir Aprobar un gasto plurianual para la cofinanciacin de la
construccin del Centro de Servicios Sociales del Polgono Aeropuerto para los
ejercicios 2009, 2010 y 2011 de acuerdo con el siguiente tenor literal, condicionado
en todo caso a la existencia de crdito presupuestario en dicho ejercicio:

EJERCICIO IMPORTE
2008 150.000,00
2009 10.000,00
2010 856.135,80
2011 1.328.801,99
TOTAL 2.344.937,79

El coste total de la citada construccin asciende a 2.794.937,79 , quedando
por tanto las anualidades segn el siguiente cuadro:

EJERCICIO SUBVENCIN
APORTACIN
MUNICIPAL
TOTAL
2007 190.000,00 190.000,00
2008 150.000,00 150.000,00
2009 10.000,00 10.000,00
2010 130.000,00 856.135,80 1.336.135,80
2011 130.000,00 1.328.801,99 1.458.801,99


TOTAL 450.000,00 2.344.937,79 2.794.937,79




A.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Bienestar Social, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO: Aprobar la cuenta acreditativa con nmero de relacin contable
J/2009/167 de aplicacin de fondos del anticipo de caja fija n 6, por gastos de
Funcionamientos de ZTS Sur, constituido con fecha de 27 de marzo de 2009, por
importe de 2.975,17 euros y correspondiente al expte 07/09, con el fin de reponer
dichos fondos.




B.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Bienestar Social, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO: Aprobar la cuenta acreditativa con nmero de relacin contable
J/2009/201 de aplicacin de fondos del anticipo de caja fija n 6, por gastos de
Funcionamientos de ZTS Sur, constituido con fecha de 27 de marzo de 2009, por
importe de 4.898,43 euros y correspondiente al expte 07/09, con el fin de reponer
dichos fondos.






C.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Bienestar Social, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO: Aprobar la cuenta acreditativa con nmero de relacin contable
J/2009/227 de aplicacin de fondos del anticipo de caja fija n 5, por gastos de
Emergencias Sociales Captulo IV de ZTS Este, constituido con fecha de 27 de
marzo de 2009, por importe de 4.549,15 euros y correspondiente al expte 06/09, con
el fin de reponer dichos fondos.




D.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Bienestar Social, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO: Aprobar la cuenta acreditativa con nmero de relacin contable
J/2009/224 de aplicacin de fondos del anticipo de caja fija n 1, por gastos de
Alojamientos de Emergencias de los Servicios Centrales y Seccin Ciudad,
constituido con fecha de 27 de marzo de 2009, por importe de 1.531,69 euros y
correspondiente al expte 02/09, con el fin de reponer dichos fondos.




E.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Bienestar Social, se propone la adopcin del siguiente:



A C U E R D O

UNICO: Aprobar la cuenta acreditativa con nmero de relacin contable
J/2009/218 de aplicacin de fondos del anticipo de caja fija n 1, por gastos de
Funcionamiento de los Servicios Centrales y Seccin Ciudad, constituido con fecha
de 27 de marzo de 2009, por importe de 11.509,77 euros y correspondiente al expte
02/09, con el fin de reponer dichos fondos.




F.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Bienestar Social, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO: Aprobar la cuenta acreditativa con nmero de relacin contable
J/2009/225 de aplicacin de fondos del anticipo de caja fija n 5, por gastos de
Emergencias Sociales Captulo IV de ZTS Este, constituido con fecha de 27 de
marzo de 2009, por importe de 10.132,51 euros y correspondiente al expte 06/09, con
el fin de reponer dichos fondos.




G.1.- Aprobar Proyecto para su presentacin en la convocatoria pblica de Acciones
Pilotos dirigidas a Gobiernos Locales, en materia de Prevencin de Riesgos
Laborales.


Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto EMprevencin II de la Delegacin de
Economa y Empleo a presentar a la Convocatoria Pblica de Acciones Pilotos
dirigida a Gobiernos Locales en Materia de Prevencin de Riesgos Laborales,


planteada en el marco del convenio de colaboracin firmado el 8 de octubre de 2009,
entre la Consejera de Empleo de la Junta de Andaluca y la Federacin Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP), sobre actuaciones especficas en materia de
Prevencin de Riesgos Laborales.

SEGUNDO.- Ratificar en todos sus trminos la solicitud de ayuda a presentar
ante la Federacin Andaluza de Municipios y Provincias para la concesin de la
misma en relacin con el Proyecto EMprevencin.

TERCERO.- En el supuesto de resultar concedida la subvencin, estimada en
un total de 54.000 , se elevar al rgano municipal competente para su aceptacin,
previo informe de la Intervencin de Fondos Municipales.




H.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa por importe de 2.193,49 euros
presentada por el Servicio de Desarrollo Local correspondiente al Anticipo de Caja Fija
n 8 concedido por Resolucin del Director General de Hacienda con fecha 6 de
noviembre de 2009 por importe de 13.438,16 euros para atender el pago de gastos
peridicos y repetitivos del Programa Redes Sevilla, gestionado por dicho Servicio,
referente a las partidas e importes que seguidamente se detallan, tomando conocimiento
de las actuaciones administrativas seguidas en el mencionado Servicio para la
realizacin de los correspondientes contratos:

Partida Imp. concedido
Imp. Cta.
Justif. Justif. Anterior Disponible
10705-32239-
2260260 2.414,20 244,18 0,00 2.170,02
10705-32239-
2266060 5.318,26 707,76 0,00 4.610,50
10705-32239- 5.705,70 1.241,55 0,00 4.464,15


2211160
TOTAL 2.193.49 11.244,67

SEGUNDO.- Liquidar el Anticipo de Caja Fija n 8 por cierre del ejercicio
presupuestario.




I.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa por importe de 7.220,15 euros
presentada por el Servicio de Desarrollo Local correspondiente al Anticipo de Caja Fija
n 14 concedido por Resolucin del Director General de Hacienda con fecha 17 de
noviembre de 2009 por importe de 18.200,98 euros para atender el pago de gastos
peridicos y repetitivos de los distintos programas de Formacin y Empleo, gestionada
por dicho Servicio, referente a las partidas e importes que seguidamente se detallan,
tomando conocimiento de las actuaciones administrativas seguidas en el mencionado
Servicio para la realizacin de los correspondientes contratos:

Partida Imp. concedido
Imp. Cta.
Justif.
Justif.
Anterior Disponible
10701-32212-
20300 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10701-32212-
22001 3.819,24 711,30
0,00
3.107,94
10701-32212-
22111 3.270,63 1.013,66
0,00
2.256,97
10701-32212-
22400 5.010,65 4.982,98
0,00
27,67
10701-32212-
22602 1.000,00 0,00
0,00
1.000,00
10701-32212- 2.482,98 512,21 0,00 1.970,77


22660
10701-32212-
22706 617,03 0,00
0,00
617,03

TOTAL 18.200,98 7.220,15 10.980,38

SEGUNDO.- Liquidar el Anticipo de Caja Fija n 14 por cierre del ejercicio
presupuestario.




J.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa por importe de 6.085,54 euros
presentada por el Servicio de Desarrollo Local correspondiente al Anticipo de Caja Fija
n 2 concedido por Resolucin del Director General de Hacienda con fecha 6 de
noviembre de 2009 por importe de 6.135,78 euros para atender el pago de gastos
peridicos y repetitivos del programa E.T. Alcosa Cortijo San Ildefonso, gestionado por
dicho Servicio, referente a las partidas e importes que seguidamente se detallan,
tomando conocimiento de las actuaciones administrativas seguidas en el mencionado
Servicio para la realizacin de los correspondientes contratos:

Partida
Imp.
concedido
Imp. Cta.
Justif.
Justif.
Anterior
Disponible
10704-32220-
2211160
3.784,64 3.780,55 0,00 4,09
10704-32220-
2260260
1.656,00 1.610,08 0,00 45,92
10704-32220-
2266060
695,14 694,91 0,00 0,23

TOTAL 6.085,54



SEGUNDO.- Liquidar el Anticipo de Caja Fija n 2 por cierre del ejercicio
presupuestario.




K.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa por importe de 2.957,02 euros
presentada por el Servicio de Desarrollo Local correspondiente al Anticipo de Caja Fija
n 6 concedido por Resolucin del Director General de Hacienda con fecha 6 de
noviembre de 2009 por importe de 5.846,60 euros para atender el pago de gastos
peridicos y repetitivos del programa, E.T. Parque Miraflores, gestionado por dicho
Servicio, referente a las partidas e importes que seguidamente se detallan, tomando
conocimiento de las actuaciones administrativas seguidas en el mencionado Servicio
para la realizacin de los correspondientes contratos:

Partida
Imp.
concedido
Imp. Cta.
Justif.
Justif.
Anterior
Disponible
10704-32223-
2200160
378,68 0 0,00 378,68
10704-32223-
2211160 3.340,10 1.897,89
0,00
1.442,21
10704-32223-
2266060 2.127,82 1.059,13
0,00
1.068,69
Totales 5.846,60 2.957,02 2.889,58

SEGUNDO.- Liquidar el Anticipo de Caja Fija n 6 por cierre del ejercicio
presupuestario.






L.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa por importe de 4.824,55 euros
presentada por el Servicio de Desarrollo Local correspondiente al Anticipo de Caja Fija
n 9, concedido por Resolucin del Director General de Hacienda con fecha 6 de
noviembre de 2009 por importe de 4.833,91euros para atender el pago de gastos
peridicos y repetitivos del programa E. T. Centro de Servicios para el Empleo Amate,
gestionado por dicho Servicio, referente a las partidas e importes que seguidamente se
detallan, tomando conocimiento de las actuaciones administrativas seguidas en el
mencionado Servicio para la realizacin de los correspondientes contratos:

Partida
Imp.
concedido
Imp. Cta.
Justif.
Justif.
Anterior Disponible
10704-32222-
2030060 210,68 203 0,00 7,68
10704-32222-
2200160 25,15 25
0,00
0,15
10704-32222-
2211160 3.721,28 3.719,91
0,00
1,37
10704-32222-
2266060 876,80 876,64
0,00
0,16
TOTALES 4.824,55 9,36

SEGUNDO.- Liquidar el Anticipo de Caja Fija n 9 por cierre del ejercicio
presupuestario.




M.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.




Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa por importe de 2.296,62 euros
presentada por el Servicio de Desarrollo Local correspondiente al Anticipo de Caja Fija
n 4 concedido por Resolucin del Director General de Hacienda con fecha 6 de
noviembre de 2009 por importe de 2.555,78 euros para atender el pago de gastos
peridicos y repetitivos del Taller de Empleo Rehabilitacin Urbana Torreblanca,
gestionada por dicho Servicio, referente a las partidas e importes que seguidamente se
detallan, tomando conocimiento de las actuaciones administrativas seguidas en el
mencionado Servicio para la realizacin de los correspondientes contratos:

Partida
Imp.
concedido
Imp. Cta.
Justif.
Justif.
Anterior
Disponible
10704-32230-
2211160
1.757,82 1.499,38 0,00 258,44
10704-32230-
2266060
797,96 797,24 0,00 0,72
2.555,78
TOTAL 2.296,62 259,16

SEGUNDO.- Liquidar el Anticipo de Caja Fija n 4 por cierre del ejercicio
presupuestario.




N.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O



PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa por importe de 3.482,14 euros
presentada por el Servicio de Desarrollo Local correspondiente al Anticipo de Caja Fija
n 5 concedido por Resolucin del Director General de Hacienda con fecha 6 de
noviembre de 2009 por importe de 3.503,51 euros para atender el pago de gastos
peridicos y repetitivos del programa T. E. Comunidad y Territorio Polgono Sur
gestionado por el Servicio de Desarrollo Local, adscrito a la Delegacin de Economa y
Empleo, referente a las partidas e importes que seguidamente se detallan, tomando
conocimiento de las actuaciones administrativas seguidas en el mencionado Servicio
para la realizacin de los correspondientes contratos:

Partida
Imp.
Concedido
Imp. Cta.
Justif.
Justif. Anterior Disponible
10704-32227-
2200160
428,08 427,45 0,00 0,63
10704-32227-
2211160
957,82 955,73 0,00 2,09
10704-32227-
2230060
701,00 685,92 0,00 15,08
10704-32227-
2266060
1.416,61 1.413,04 0,00 3,57
TOTAL 3.482,14 21,37

SEGUNDO.- Liquidar el Anticipo de Caja Fija n 5 por cierre del ejercicio
presupuestario.




.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa por importe de 2.870,89 euros
presentada por el Servicio de Desarrollo Local correspondiente al Anticipo de Caja Fija
n 13 concedido por Resolucin del Director General de Hacienda con fecha 17 de


noviembre de 2009 por importe de 3.423,48 euros para atender el pago de gastos
peridicos y repetitivos del programa, T.E. Entorno Amate, gestionado por dicho
Servicio, referente a las partidas e importes que seguidamente se detallan, tomando
conocimiento de las actuaciones administrativas seguidas en el mencionado Servicio
para la realizacin de los correspondientes contratos:

Partida
Imp.
Concedido
Imp. Cta.
Justif.
Justif.
Anterior
Disponible
10704-32233-
2030060
500,00 492,88 0,00 7,12
10704-32233-
2200160
404,68 297 0,00 107,68
10704-32233-
2211160
570,76 556,42 0,00 14,34
10704-32233-
2230060
600,00 585 0,00 15,00
10704-32233-
2260260
400,00 0 0,00 400,00
10704-32233-
2266060
729,24 724,59 0,00 4,65
10704-32233-
2270660
218,80 215 0,00 3,80
TOTAL
INTEGRO
3.423,48 2.870,89 552,59

SEGUNDO.- Liquidar el Anticipo de Caja Fija n 13 por cierre del ejercicio
presupuestario.




O.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O



PRIEMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa por importe de 6.081,36 euros
presentada por el Servicio de Desarrollo Local correspondiente al Anticipo de Caja Fija
n 10, concedido por Resolucin del Director General de Hacienda con fecha 6 de
noviembre de 2009 por importe de 6.274,21 euros para atender el pago de gastos
peridicos y repetitivos del programa T. E. Polgono Sur Renovables, gestionado por
dicho Servicio, referente a las partidas e importes que seguidamente se detallan,
tomando conocimiento de las actuaciones administrativas seguidas en el mencionado
Servicio para la realizacin de los correspondientes contratos:


Imp.
Concedido
Imp. Cta.
Justif.
Justif. Anterior Disponible
10704-32232-
2200160
215,08 137,76 0,00 77,32
10704-32232-
2211160
2.966,66 2.932,78 0,00 33,88
10704-32232-
2230060
1.000,00 998,76 0,00 1,24
10704-32232-
2260260
500,00 500 0,00 0,00
10704-32232-
2266060
1.592,47 1.512,06 0,00 80,41
TOTAL 6.274,21 6.081,36 0,00 192,85

SEGUNDO.- Liquidar el Anticipo de Caja Fija n 10 por cierre del ejercicio
presupuestario.




P.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa por importe de 2.831,88 euros
presentada por el Servicio de Desarrollo Local correspondiente al Anticipo de Caja Fija


n 1 concedido por Resolucin Director General de Hacienda con fecha 6 de noviembre
de 2009 por importe de 2.962,32 euros para atender el pago de gastos peridicos y
repetitivos del programa, T.E. Urbana Norte, gestionada por dicho Servicio, referente a
las partidas e importes que seguidamente se detallan, tomando conocimiento de las
actuaciones administrativas seguidas en el mencionado Servicio para la realizacin de
los correspondientes contratos:

Partida
Imp.
Concedido
Imp. Cta.
Justif.
Justif.
Anterior
Disponible
10704-32231-
2200160
244,77 240,11 0,00 4,66
10704-32231-
2211160
1.807,85 1.787,88 0,00 19,97
10704-32231-
2230060
2,88 0 0,00 2,88
10704-32231-
2266060
906,82 803,89 0,00 102,93
TOTAL 2.962,32 2.831,88 0,00 130,44

SEGUNDO.- Liquidar el Anticipo de Caja Fija n 1 por cierre del ejercicio
presupuestario.




Q.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa por importe de 2.808,32 euros
presentada por el Servicio de Desarrollo Local correspondiente al Anticipo de Caja Fija
n 3 concedido por Resolucin del Director General de Hacienda con fecha 6 de
noviembre de 2009 por importe de 3.787,54 euros para atender el pago de gastos
peridicos y repetitivos del programa E.T. Rehabilitacin Urbana Barrio Sur,
gestionado por dicho Servicio, referente a las partidas e importes que seguidamente se


detallan, tomando conocimiento de las actuaciones administrativas seguidas en el
mencionado Servicio para la realizacin de los correspondientes contratos:

Partida
Imp.
concedido
Imp. Cta.
Justif.
Justif.
Anterior
Disponible
10704-32221-
2211160
1.983,57 1.883,68 0,00 99,89
10704-32221-
2200160
9,47 0,00 0,00 9,47
10704-32221-
2230060
403,76 298,12 0,00 105,64
10704-32221-
2266060
1.390,74 626,52 0,00 764,22
TOTAL 2.808,32

SEGUNDO.- Liquidar el Anticipo de Caja Fija n 3 por cierre del ejercicio
presupuestario.




R.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa por importe de 5.154,85 euros
presentada por el Servicio de Desarrollo Local correspondiente al Anticipo de Caja Fija
n 7 concedido por Resolucin del Director General de Hacienda con fecha 6 de
noviembre de 2009 por importe de 5.719,56 euros para atender el pago de gastos
peridicos y repetitivos del programa, E.T. San Pablo, gestionada por dicho Servicio,
referente a las partidas e importes que seguidamente se detallan, tomando conocimiento
de las actuaciones administrativas seguidas en el mencionado Servicio para la
realizacin de los correspondientes contratos:



Partida
Imp.
concedido
Imp. Cta.
Justif.
Justif.
Anterior
Disponible
10704-32235-
2200160
31,31 0,00 0,00 31,31
10704-32235-
2211160
3.120,57 2.614,88 0,00 505,69
10704-32235-
2266060
2.567,68 2.539,97 0,00 27,71
5.719,56 5.154,85 564,71

SEGUNDO.- Liquidar el Anticipo de Caja Fija n 7 por cierre del ejercicio
presupuestario.




S.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa por importe de 2.957,39 euros
presentada por el Servicio de Desarrollo Local correspondiente al Anticipo de Caja Fija
n 11 concedido por Resolucin del Director General de Hacienda con fecha 6 de
noviembre de 2009 por importe de 3.266,77 euros para atender el pago de gastos
peridicos y repetitivos del programa E.T. Torreblanca Centro de Da gestionado por el
Servicio de Desarrollo Local, adscrito a la Delegacin de Economa y Empleo. referente
a las partidas e importes que seguidamente se detallan, tomando conocimiento de las
actuaciones administrativas seguidas en el mencionado Servicio para la realizacin de
los correspondientes contratos:

Partida
Imp.
Concedido
Imp. Cta.
Justif.
Justif. Anterior Disponible
10704-32228-
2211160
3.080,79 3.076,18 0,00 4,61
10704-32228- 185,98 184,98 0,00 1,00


2266060
TOTAL 3.266,77 3.261,16 5,61

SEGUNDO.- Liquidar el Anticipo de Caja Fija n 11 por cierre del ejercicio
presupuestario.




T.1.- Convalidar el procedimiento tramitado para la contratacin de obra.


Por la Delegacin de Economa y Empleo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

NICO.- CONVALIDAR el procedimiento tramitado en expediente de
contratacin 2009/0701/1587 (reg 263/09), aprobando el gasto y adjudicando
provisionalmente a FRG, Colaboraciones Civiles, S.L., el contrato administrativo de
obra, cuyo detalle a continuacin se expresa:

Expediente nm.: 2009/0701/1587 (reg 263/09).
Contrato administrativo de Obra.
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Objeto: Construccin de un centro de transformacin en superficie en el Centro
Permanente de Formacin y Empleo San Fernando
Presupuesto de licitacin: 90.000, 00
Importe del IVA: 14.184, 00
Importe total de adjudicacin: 102.834, 00
Partida Presupuestaria ejercicio 2009: 10704-32212-62200 Obra San Fernando.
Adjudicatario: FRG, Colaboraciones Civiles, S.L.
Garanta definitiva: 4.432,50 (5% del importe de adjudicacin IVA no incluido)
Servicio o Unidad Administrativa: Servicio de Desarrollo Local.




U.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.




Por la Delegacin de Juventud y Deportes, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

NICO.- Aprobar la cuenta justificativa de las obligaciones satisfechas con
cargo a fondos de anticipo de caja fija que a continuacin se detalla:

Gestor Titular: Pedro Mio Valero.
Clavero: Pablo Real Heredia.
Cuenta acreditativa: n de Relacin contable J/2009/223.
Importe: 2.808,23 .
Partida: 11801-45204-22660.




V.1.- Aprobar gasto para abono de derechos de autor correspondientes a varias
representaciones teatrales.


Por la Delegacin de Juventud y Deportes, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

NICO.- Aprobar el gasto por el importe que se expresa a continuacin, para el
pago a la Sociedad General de Autores y Editores de los derechos de autor del evento
cuyas caractersticas se mencionan a continuacin:

Servicio: Juventud.
Expediente nm.: (8/09).
Objeto: Abono de la tarifa de 452,40 , correspondiente a varias representaciones
teatrales, con motivo de los premios otorgados en la convocatoria de Teatro Joven
celebrada por esta Delegacin.
Importe : 452,40 .
Partida presupuestaria: 11801.45204.22660.
Forma de pago: mediante transferencia bancaria a la cuenta n 0182-1533-46-
0011787929 del BBVA.






W.1.- Ampliar los plazos de ejecucin y justificacin de las subvenciones concedidas
a una entidad.


Por la Delegacin de la Mujer, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO: Aprobar la ampliacin del plazo de ejecucin de las
subvenciones otorgadas por la Delegacin de la Mujer en la Convocatoria del
ejercicio 2009 a la Asociacin de Empresarias Autnomas de Sevilla y a la
Asociacin A.M.U.V.I., hasta el 31 de Marzo de 2010.

SEGUNDO: Aprobar la ampliacin del plazo de justificacin de las
subvenciones otorgadas por la Delegacin de la Mujer en el ejercicio 2009 a la
Asociacin de Empresarias Autnomas de Sevilla y a la Asociacin A.M.U.V.I.,
hasta el 30 de Abril de 2010.




X.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de la Mujer, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO: Aprobar la cuenta justificativa de las aplicaciones de fondos de
Anticipos de Caja Fija perteneciente a la Delegacin de la Mujer siguiente:

Cuenta justificativa, con nmero de Relacin Contable J/2009/176, que
presenta, la habilitada Da. Macarena Smith Villechenous, de Anticipo de
Caja Fija con cargo a la partida presupuestaria 21201.31321.22660 por un
montante de 1.169,77 .






Y.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Salud y Consumo, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de Caja Fija n 1 rendida
por su habilitado, D. Francisco Javier Vizcaya Muoz, siendo clavero D. Fernando
Martnez Caavate-Garca-Mina, Jefe del Servicio de Salud, que a continuacin se
relacionan, por un importe total de los gastos ascendente a la cantidad de
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CNTIMOS
(962,80 ).

N Relacin Contable J/2009/214.
Partida: 51501-41208-22660.
Importe: 962,80 euros.




Z.1.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Salud y Consumo, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de Caja Fija n 1 rendida
por su habilitado, D. Francisco Javier Vizcaya Muoz, siendo clavero D. Fernando
Martnez Caavate-Garca-Mina, Jefe del Servicio de Salud, que a continuacin se
relacionan, por un importe total de los gastos ascendente a la cantidad de SESENTA
Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CNTIMOS (63,43 ).

N Relacin Contable J/2009/190.


Partida: 51501-41208-22660.
Importe: 21,70 euros.

N Relacin Contable J/2009/190.
Partida: 51501-41208-22660.
Importe: 41,73 euros.




A.2.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Salud y Consumo, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de Caja Fija n 1 rendida
por su habilitado, D. Francisco Javier Vizcaya Muoz, siendo clavero D. Fernando
Martnez Caavate-Garca-Mina, Jefe del Servicio de Salud, que a continuacin se
relacionan, por un importe total de los gastos ascendente a la cantidad de
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CNTIMOS (589,84 ).

N Relacin Contable J/2009/193
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 100 euros

N Relacin Contable J/2009/193
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 100 euros

N Relacin Contable J/2009/193
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 80 euros

N Relacin Contable J/2009/193
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 90,48 euros



N Relacin Contable J/2009/193
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 96,28 euros

N Relacin Contable J/2009/193
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 97,44 euros

N Relacin Contable J/2009/193
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 18,10 euros

N Relacin Contable J/2009/193
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 7,54 euros




B.2.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Salud y Consumo, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de Caja Fija n 1 rendida
por su habilitado, D. Francisco Javier Vizcaya Muoz, siendo clavero D. Fernando
Martnez Caavate-Garca-Mina, Jefe del Servicio de Salud, que a continuacin se
relacionan, por un importe total de los gastos ascendente a la cantidad de
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CNTIMOS
(593,26 ).

N Relacin Contable J/2009/195
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 76,56 euros

N Relacin Contable J/2009/195
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 87,70 euros



N Relacin Contable J/2009/195
Partida: 51501-41208-22001
Importe: 96 euros

N Relacin Contable J/2009/195
Partida: 51501-41208-22001
Importe: 36 euros

N Relacin Contable J/2009/195
Partida: 51501-41208-22001
Importe: 54 euros

N Relacin Contable J/2009/195
Partida: 51501-41208-22001
Importe: 81 euros

N Relacin Contable J/2009/195
Partida: 51501-41208-22001
Importe: 81 euros

N Relacin Contable J/2009/195
Partida: 51501-41208-22001
Importe: 81 euros




C.2.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Salud y Consumo, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de Caja Fija n 1 rendida
por su habilitado, D. Francisco Javier Vizcaya Muoz, siendo clavero D. Fernando
Martnez Caavate-Garca-Mina, Jefe del Servicio de Salud, que a continuacin se
relacionan, por un importe total de los gastos ascendente a la cantidad de


QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CNTIMOS
(599,27 ).

N Relacin Contable J/2009/197
Partida: 51501-41208-22001
Importe: 96 euros

N Relacin Contable J/2009/197
Partida: 51501-41208-22001
Importe: 96 euros

N Relacin Contable J/2009/197
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 14,45 euros

N Relacin Contable J/2009/197
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 99,95 euros

N Relacin Contable J/2009/197
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 98,39 euros

N Relacin Contable J/2009/197
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 98,60 euros

N Relacin Contable J/2009/197
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 95,88 euros




D.2.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Salud y Consumo, se propone la adopcin del siguiente:



A C U E R D O

UNICO.- Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de Caja Fija n 1 rendida
por su habilitado, D. Francisco Javier Vizcaya Muoz, siendo clavero D. Fernando
Martnez Caavate-Garca-Mina, Jefe del Servicio de Salud, que a continuacin se
relacionan, por un importe total de los gastos ascendente a la cantidad de
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CNTIMOS
(564,60 ).

N Relacin Contable J/2009/204
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 93,84 euros

N Relacin Contable J/2009/204
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 90,60 euros

N Relacin Contable J/2009/204
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 90,63 euros

N Relacin Contable J/2009/204
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 93,91 euros

N Relacin Contable J/2009/204
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 97,72 euros

N Relacin Contable J/2009/204
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 97,90 euros




E.2.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Salud y Consumo, se propone la adopcin del siguiente:



A C U E R D O

UNICO.- Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de Caja Fija n 1 rendida
por su habilitado, D. Francisco Javier Vizcaya Muoz, siendo clavero D. Fernando
Martnez Caavate-Garca-Mina, Jefe del Servicio de Salud, que a continuacin se
relacionan, por un importe total de los gastos ascendente a la cantidad de
QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CNTIMOS
(561,85 ).

N Relacin Contable J/2009/202
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 65,60 euros

N Relacin Contable J/2009/202
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 65,60 euros

N Relacin Contable J/2009/202
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 94,02 euros

N Relacin Contable J/2009/202
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 98,03 euros

N Relacin Contable J/2009/202
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 91,58 euros

N Relacin Contable J/2009/202
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 39,80 euros

N Relacin Contable J/2009/202
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 67,20 euros

N Relacin Contable J/2009/202
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 40,02 euros






F.2.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Salud y Consumo, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de Caja Fija n 1 rendida
por su habilitado, D. Francisco Javier Vizcaya Muoz, siendo clavero D. Fernando
Martnez Caavate-Garca-Mina, Jefe del Servicio de Salud, que a continuacin se
relacionan, por un importe total de los gastos ascendente a la cantidad de
QUINIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CNTIMOS (501,67 ).

N Relacin Contable J/2009/212
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 64,02 euros

N Relacin Contable J/2009/212
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 47,88 euros

N Relacin Contable J/2009/212
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 69,50 euros

N Relacin Contable J/2009/212
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 59,01 euros

N Relacin Contable J/2009/212
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 7,23 euros

N Relacin Contable J/2009/212
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 14,03 euros



N Relacin Contable J/2009/212
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 50 euros

N Relacin Contable J/2009/212
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 95 euros

N Relacin Contable J/2009/212
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 95 euros




G.2.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Salud y Consumo, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de Caja Fija n 1 rendida
por su habilitado, D. Francisco Javier Vizcaya Muoz, siendo clavero D. Fernando
Martnez Caavate-Garca-Mina, Jefe del Servicio de Salud, que a continuacin se
relacionan, por un importe total de los gastos ascendente a la cantidad de TREINTA
Y TRES EUROS CON TREINTA CNTIMOS (33,30 ).

N Relacin Contable J/2009/219
Partida: 51501-41208-22660
Importe: 33,30 euros




H.2.- Aprobar cuentas justificativas de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos
de anticipo de caja fija.




Por la Delegacin de Salud y Consumo, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Aprobar las Cuentas Justificativas de las facturas que a
continuacin se relacionan correspondientes a las obligaciones satisfechas con cargo
al Anticipo de Caja Fija autorizado a favor de la Jefe del Servicio de Consumo, D
Amparo Guisado Castejn, y que justifican la aplicacin de los fondos asignados.

EXPTE.: 30/09
APLICACIN PRESUPUESTARIA: 51502 62207 22660
IMPORTE: 540,07
RELACION CONTABLE: J/2009/200
RELACION DE FACTURAS:

N ACREEDOR IMPORTE
8 FERNANDEZ MUOZ JOSE 4,00
0 FERNANDEZ MUOZ JOSE 4,00
090128/016/90 FNAC S.A. 6,46
LIC 0 TL 6,35
LIC 104 TL 9,60
8213/2 ESTANCO PASTOR Y LANDERO 6,00
5856395234 CORREOS Y TELEGRAFOS 3,24
90 ALFONSO VEGA FRANCO 81,20
566968607 CORREOS Y TELEGRAFOS 3,24
LIC 5 TL 5,50
LIC 604 TL 5,27
566949034 CORREOS Y TELEGRAFOS 7,81
15/2009 FERNANDO VILLAR PERIAEZ 97,44
LIC 958 TL 5,00
LIC 761 TL 4,35
586384898 CORREOS Y TELEGRAFOS 3,24
LIC 2020 TL 6,95
19593 ROBERANA S.L. 75,01
19592 ROBERANA S.L. 70,01
18782 ESTANCO PASTOR Y LANDERO 13,00
101 ALFONSO VEGA FRANCO 40,60
21737072 CORREOS Y TELEGRAFOS 2,70
635789115 CORREOS Y TELEGRAFOS 7,81
064/0909170076 SUROESTE SUPERMERCADOS SL 11,95
529563 MERCADONA 14,50


49011688 EL CORTE INGLES 5,75
D-72 OSORNO SA 19,95
AT999 COPYSEVILLA SL 4,47
A2793 COPYSEVILLA S.L. 14,67

EXPTE.: 30/09
APLICACIN PRESUPUESTARIA: 51502 62207 22660
IMPORTE: 900,00
RELACION CONTABLE: J/2009/217
RELACION DE FACTURAS:

N ACREEDOR IMPORTE
44/2009 FERNANDO VILLAR PERIAEZ 900,00




I.2.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.


Por la Delegacin de Salud y Consumo, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO.- Aprobar la Cuenta Justificativa n J/2009/179 para reposicin de
Fondos presentada por el Servicio de Laboratorio Municipal de la Delegacin de
Salud y Consumo, ltima del anticipo de Caja Fija del ao 2009, referente a las
partidas y por los importes que a continuacin se especifica:

PARTIDA PRESUPUESTARIA 51503-41213-22660
IMPORTE ANUAL 2.500,00 euros
IMPORTE EN CUENTA JUSTIFICATIVA 923,44 euros
IMPORTE MXIMO AUTORIZADO REPOSICIN 1.250,00 euros
IMPORTE JUSTIFICADO CON ANTERIORIDAD 1.574,69 euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA 51503-41213-21300
IMPORTE ANUAL 2.000,00 euros
IMPORTE EN CUENTA JUSTIFICATIVA 131,71 euros
IMPORTE MXIMO AUTORIZADO REPOSICIN 2.000,00 euros
IMPORTE JUSTIFICADO CON ANTERIORIDAD 1.868,29 euros



IMPORTE TOTAL DE CUENTA JUSTIFICATIVA 1.055,15 euros
IMPORTE DEL ANTICIPO 4.500,00 euros
IMPORTE JUSTIFICADO CON ANTERIORIDAD 3.442,98 euros
IMPORTE TOTAL NO UTILIZADO 1,87 euros




J.2.- Ratificar Resolucin adoptada por el Delegado de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales.


Por la Delegacin de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, se propone
la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO.- Ratificar la Resolucin adoptada por el Concejal Delegado de
Recursos Humanos y Relaciones Laborales disponiendo el abono de la nmina del
mes de Diciembre de 2009, y que se adjunta al presente expediente, ante el reparo
emitido al pago del premio extraordinario percibido por el personal jubilado que ha
venido prestando servicios al Ayuntamiento.




K.2.- Aprobar liquidacin de un contrato de servicio.


Por los Capitulares Presidentes de las Juntas Municipales de los Distritos Este
y Cerro Amate, se propone la adopcin de los siguientes:

A C U E R D O S

PRIMERO.- Aprobar la liquidacin del contrato del servicio de restauracin,
instalacin, mantenimiento y desmontaje del bar-ambig de la caseta de los Distritos
Este y Cerro Amate, para la Feria de Abril de 2009.



SEGUNDO.- Aprobar la factura nm. 28 de fecha 15/10/09, por importe de
2.000,00 euros (servicio de catering Feria 2009, mens para actos institucionales
desarrollados por las Delegaciones de los Distritos Este y Cerro Amate).

TERCERO.- Dar por justificadas las mejoras ofertadas por la empresa
Postigo Restauracin, S.L. adjudicataria del servicio.




L.2.- Reconocimiento de obligaciones derivado de la ejecucin de una obra.


Por el Capitular Presidente de la Junta Municipal del Distrito Sur, se propone
la adopcin del siguiente:


A C U E R D O

PRIMERO.- Convalidar las actuaciones administrativas del expediente que se
expresa, en lo referente a la superacin del plazo de ejecucin, sealado en los
Pliegos de Prescripciones Tcnicas, de Condiciones Jurdico-Administrativas y en
contrato suscrito al efecto, existiendo crdito suficiente, derivadas del contrato cuyas
caractersticas, asimismo, se indican:

EXPTE. NM: 58/07.
PROVEEDOR: GESMARBO S.L.
FACTURA N: 8.
IMPORTE: 12.913,83 , (importe IVA: 1.781,22 , importe total: 12.913,83 ).
OBJETO: Contratacin de empresa que se responsabilice de las obras consistentes en
la instalacin de marmolillos y badenes en Dolores Ibarruri y otras (p.p. 1300,2072 y
1336) en el Distrito Sur.
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 11905-46355-6110007.

SEGUNDO.- Reconocer la obligacin y proceder al pago de la factura
emitida por la empresa GESMARBO, con n 8, por importe total cifrado en
12.913,83 , con cargo a la partida 11905-46355-6110007, del expediente 58/07.






M.2.- Aprobar gasto para la contratacin de un servicio.


Por el Capitular Presidente de la Junta Municipal del Distrito Sur, se propone
la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO.- Aprobar el gasto por el importe que se expresa a continuacin, para
efectuar la contratacin cuyas caractersticas, asimismo, se mencionan:

Servicio o Unidad Administrativa que promueve la contratacin:
Servicio o Unidad Administrativa: Distrito Sur.
Expediente nm.: 67/09 (2009/1905/ 2529).

Caractersticas del contrato administrativo que se pretende realizar:
Objeto del contrato: Instruido para contratar pliza de seguro de responsabilidad civil
que pudiera derivar de la organizacin, coordinacin y ejecucin de la Cabalgata de
los RRMM 2010, organizada por el Distrito Sur, el da 6 de enero de 2010.
Procedimiento: Contrato Menor.
Adjudicatario: Helvetia Compaa Suiza, Sociedad Annima de Seguros y
Reaseguros.
Importe sin IVA: 1.543,59 (350,29 Seguro de responsabilidad civil + 1.193,30
Seguro de accidente colectivo).
IVA: Exento.
Importe total: 1.543,59
Partida Presupuestaria: 11905-46355-22400 del 2010. Conforme a lo dispuesto en el
art. 94.2 LCSP, se somete la adjudicacin del contrato a la condicin suspensiva de
existencia de crdito adecuado y suficiente en el presupuesto del ao 2010 para
financiar las obligaciones que se deriven del mismo.

El contrato menor previsto no est sujeto a fiscalizacin previa, por
aplicacin de la norma general establecida en el artculo 20.4, inciso primero, del
Reglamento de Contratacin del Ayuntamiento de Sevilla.




N.2.- Aprobar gasto para la contratacin de un servicio.




Por el Capitular Presidente de la Junta Municipal del Distrito Sur, se propone
la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO.- Aprobar el gasto por el importe que se expresa a continuacin, para
efectuar la contratacin cuyas caractersticas, asimismo, se mencionan:

Servicio o Unidad Administrativa que promueve la contratacin:
Servicio o Unidad Administrativa: Distrito Sur.
Expediente nm.: 69/09 (2009/1905/ 2528).

Caractersticas del contrato administrativo que se pretende realizar:
Objeto del contrato: Instruido para contratar un servicio de limpieza del C.P.
Andaluca, sito en la calle Luis Ortiz Muoz, con motivo de la organizacin de la
Cabalgata de Reyes de 2010, por el Distrito Sur.
Procedimiento: Contrato Menor.
Adjudicatario: EL RUB S.L.,
Importe sin IVA: 3.350
IVA 16%: 536
Importe total: 3.886
Partida Presupuestaria: 11905-46355-22607 del 2010. Conforme a lo dispuesto en el
art. 94.2 LCSP, se somete la adjudicacin del contrato a la condicin suspensiva de
existencia de crdito adecuado y suficiente en el presupuesto del ao 2010 para
financiar las obligaciones que se deriven del mismo).

El contrato menor previsto no est sujeto a fiscalizacin previa, por aplicacin
de la norma general establecida en el artculo 20.4, inciso primero, del Reglamento
de Contratacin del Ayuntamiento de Sevilla.




.2.- Aprobar la liquidacin de un contrato de un servicio.


Por los Capitulares Presidentes de las Juntas Municipales de los Distritos
Bellavista-la Palmera y Sur, se propone la adopcin del siguiente:




A C U E R D O

PRIMERO.- Aprobar la liquidacin del contrato del servicio de restauracin,
instalacin, mantenimiento y desmontaje del Bar-Ambig de la caseta de los
Distritos Bellavista-La Palmera y Sur, para la Feria de Abril de 2009.

SEGUNDO.- Aprobar la factura n 7, de fecha 7 de junio 2009, por importe
de 2.000 Euros (Servicio de catering Feria 2009, mens para actos institucionales
desarrollados por las Delegaciones de los Distritos Bellavista-La Palmera y Sur).

TERCERO.- Dar por justificadas las mejoras ofertadas por la empresa
CATERING "EL NIO", adjudicataria del servicio.




O.2.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la contratacin de un servicio.


Por el Capitular Presidente de la Junta Municipal del Distrito Sur, se propone
la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO- Aprobar el expediente anticipado de gasto para la contratacin
del servicio cuyas especificaciones se indican, que habr de realizarse a travs de la
forma de contratacin que asimismo se expresa, de conformidad con lo establecido
en el artculo 94.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Pblico, sometiendo la adjudicacin a la condicin suspensiva de existencia de
crdito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato
en el ejercicio correspondiente.

SEGUNDO- Aprobar el expediente para la contratacin que a continuacin se
detalla, los Pliegos de Prescripciones Tcnicas y los Pliegos de Condiciones Jurdico-
Administrativas de carcter particular, as como el gasto mximo que representa y
forma de contratacin que igualmente se indica.

TERCERO- El contrato de SERVICIO a realizar y sus especificaciones es el
siguiente.

Expte: 2009/1905/2247 (5/10).


Objeto: Instruido para la contratacin del servicio de vigilancia y seguridad para la
sede del Distrito Sur en el ao 2010.
Cuanta del contrato: 35.160,00 (IVA no incluido).
Importe del IVA: 5.625,60 .
Importe total: 40.785,60 .
Aplicacin presupuestaria del gasto: 11905-46313-22701 (Bolsa de vinculacin).
Garanta definitiva: 5% del importe de adjudicacin, excluido el IVA.
Clasificacin y solvencia requerida: Las especificadas en el anexo del pliego de
clusulas administrativas particulares.
Plazo de ejecucin: 31 de diciembre de 2010.
Procedimiento de adjudicacin: Procedimiento Negociado sin publicidad.
Artculo aplicable: 153 y 158 LCSP.




P.2.- Reconocimiento de obligaciones derivado de la prestacin de un servicio.


Por la Capitular Presidente de la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La
Palmera, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO.- Reconocer la obligacin, a efectos del pago de las facturas que a
continuacin se mencionan, a favor del acreedor y por el servicio que, asimismo, se
relaciona:

EXPTE. NM: 57/09 SISCON: 2009/1910/1128.
PROVEEDOR: Jimnez Tour S.L.
FACTURAS N: 09/354, 09/353, 09/355, 09/357, 09/513, 06/698, 09/763.
IMPORTE: 10.174,2 IVA: 765,8 .
OBJETO: Servicio de transporte de autobuses para la ejecucin de propuestas de
presupuestos participativos, para el ao 2009, del Distrito Bellavista-La Palmera.
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 11910-46355-22660.




Q.2.- Aprobar gasto para la contratacin de una obra.




Por el Capitular Presidente de la Junta Municipal del Distrito Triana, se
propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO: Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria que se
especifica seguidamente:

EXPTE: 2009/1906/0749 (66-09).
UNIDAD: DISTRITO TRIANA.
OBJETO: Contratacin de obras de actuaciones en los pavimentos y mobiliario
urbano del Distrito de Triana , previstas en el ao 2009.
TIPO: Contrato de Obras.
PROCEDIMIENTO: Negociado sin publicidad (art.155 d LCSP).
CUANTA DEL CONTRATO SIN IVA: 172.413,79 .
IMPORTE DEL IVA: 27.586,21 .
IMPORTE TOTAL: 200.000,00 .




R.2.- Prorrogar el contrato de un servicio.


Por la Capitular Presidente de la Junta Municipal del Distrito Nervin, se
propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Prorrogar el contrato que a continuacin se detalla a la empresa
y por el importe que asimismo se especifica.

Expte. 2009/1903/0409
Objeto: Contratacin del servicio de seguridad en las dependencias del Distrito
Nervin
Empresa contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
Importe de la prrroga : 24.500,00 euros IVA no incluido
Importe del IVA: 3.380,00 euros
Importe total de la prrroga : 28.130,00 euros
Aplicacin presupuestaria del gasto: 11903 46311 22601 2010


Duracin de la prrroga: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

SEGUNDO.- La prrroga del contrato quedar sometida a la condicin
suspensiva de la existencia de crdito adecuado y suficiente para hacer frente a las
obligaciones derivadas de la prrroga del contrato para el ao 2010.




S.2.- Aprobar gasto para la contratacin de un servicio.


Por el Capitular Presidente de la Junta Municipal del Distrito Sur, se propone
la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO.- Aprobar el gasto por el importe que se expresa a continuacin, para
efectuar la contratacin cuyas caractersticas, asimismo, se mencionan:

Servicio o Unidad Administrativa que promueve la contratacin:
Servicio o Unidad Administrativa: Distrito Sur.
Expediente nm.: 68/09 (2009/1905/2489)

Caractersticas del contrato administrativo que se pretende realizar:
Objeto del contrato: Instruido para contratar una banda de msica que amenice el
recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de 2010, organizada por el Distrito Sur, el
da 6 de enero.
Procedimiento: Contrato Menor.
Adjudicatario: ADRIANO CONGRESOS Y EVENTOS,
Importe sin IVA: 2.218,00
IVA 16%: 354,88
Importe total: 2.572,88
Partida Presupuestaria: 11905-46355-22607 del 2010. Conforme a lo dispuesto en el
art. 94.2 LCSP, se somete la adjudicacin del contrato a la condicin suspensiva de
existencia de crdito adecuado y suficiente en el presupuesto del ao 2010 para
financiar las obligaciones que se deriven del mismo).

El contrato menor previsto no est sujeto a fiscalizacin previa, por aplicacin
de la norma general establecida en el artculo 20.4, inciso primero, del Reglamento
de Contratacin del Ayuntamiento de Sevilla.






T.2.- Reconocimiento de obligaciones derivadas de la prestacin de un servicio.


Por la Delegacin de Participacin Ciudadana, se propone la adopcin del
siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Reconocer la obligacin derivada de la prestacin del Servicio de
Atencin Telefnica Municipal 010, del 1 al 19 de diciembre de 2009, y que obliga
al abono de la factura emitida por ATENTO ESPAA, perodos de realizacin: Del
1 al 19 de diciembre del 2009 (21.014,56 euros, nmero de factura: 2009003285,
fecha de factura 21/12/2009), que asciende a la cantidad de 21.014,56 euros del
Servicio de Atencin Telefnica Municipal 010, del 1 al 19 de diciembre de 2009,
con cargo a la partida presupuestaria: 10401 46301 22662, de conformidad con la
Base 19 de Ejecucin del Presupuesto.




U.2.- Reconocimiento de obligaciones derivadas de la contratacin de un suministro.


Por la Delegacin de Medio Ambiente se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO.- Convalidar las irregularidad administrativa no invalidante, derivada
de las actuaciones seguidas en el Servicio de Proteccin Ambiental, relativas a la
contratacin del suministro y anclaje de valla de cerramiento del parterre principal de
acceso al Jardn Americano, cuyo importe asciende a 17.459,95, imputndose a la
partida presupuestaria 21701-44404-62300 del vigente Presupuesto municipal.




V.2.- Reconocimiento de obligaciones derivadas de la prestacin de un suministro.




Por la Delegacin de Medio Ambiente se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

NICO.- Convalidar las irregularidad administrativa no invalidante, derivada
de las actuaciones seguidas en el Servicio de Proteccin Ambiental, relativas a la
contratacin del suministro de sistema de riego y elementos para la entrada del Jardn
Americano, cuyo importe asciende a 17.533,51 , imputndose a la partida
presupuestaria 21701-44404-62300 del vigente Presupuesto municipal.




W.2.- Tomar conocimiento de Resolucin por la que se aprueba subvenciones para el
mantenimiento de taxis adaptados a personas con movilidad reducida y conceder
dichas subvenciones.


Por la Delegacin de Movilidad, se propone la adopcin del siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la resolucin del Teniente de Alcalde,
Delegado de Movilidad , nmero 10342, de fecha 27 de noviembre de 2.009, por la
que se aprobaba con carcter urgente la convocatoria de subvenciones para el
mantenimiento de taxis adaptados a personas con movilidad reducida Eurotaxis, en
virtud del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 26 de julio de 2.007.

SEGUNDO.- Conceder en la cuanta que se indica, las siguientes
subvenciones para el mantenimiento de taxis adaptados a personas con movilidad
reducida Eurotaxis- y reconocer la obligacin derivada de su otorgamiento a los
siguientes beneficiarios.

Francisco lvarez Snchez 501,80 euros.
Rafael Morillas Guerra 501,80 euros.
Enrique Martnez Belloso 501,80 euros.
Juan Jos Rodrguez Herrera 501,80 euros.
Juan Carlos Paez Martn 501,80 euros.
Francisco Jos Gonzlez Rubio 501,80 euros.


Jos Torno Plata 501,80 euros.
Francisco Gil Chaparro 501,80 euros.
Francisco Oliva Mato 501,80 euros.
Jos Almagro Toro 501,80 euros.
Manuel Pan Ramos 501,80 euros.
Juan Manuel Rego Garca 501,80 euros.
Fernando Martn Reyes 501,80 euros.
Manuel Santiago Rivas 501,80 euros.

TERCERO.- En los supuestos en los que el beneficiario incumpliese
cualquiera de los requisitos establecidos en la convocatoria, en la normativa de
aplicacin y, en su caso en las condiciones particulares que se contengan en la
resolucin de concesin de la subvencin, se instruir expediento de perdida y
reintegro de la subvencin otorgada de conformidad con lo dispuesto en los artculos
36 y ss. de la Ley 38/03, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el R.D.
887/06, de 21 de julio, y en lo que no se oponga el Reglamento de Subvenciones del
Ayuntamiento de Sevilla.