Anda di halaman 1dari 35

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y

DETERMINACIN DE CONTROLES
Responsabilidades
Gerente / Director /
Jefe de rea / Jefe
Mdico
Participar conjuntamente con
el personal en el proceso de
Identificacin de los peligros,
evaluacin de riesgos y
determinacin de controles
(IPERC).
Aprobar las Matrices de
Identificacin de Peligros,
Evaluacin de Riesgos y
Determinacin de Controles
(IPERC).
Jefe de Seguridad y
Medio Ambiente
Apoyar y Asesorar a las
reas en la identificacin de
peligros e implementacin
de controles a fin de
disminuir los riesgos de los
peligros identificados.
Jefe de SGI
Realizar el seguimiento
que todas las reas
realicen las revisiones
y actualizaciones de la
matriz de
Identificacin de
Peligros, Evaluacin de
Riesgos y
Determinacin de
Controles (IPERC).
Peligro: Situacin o caracterstica intrnseca (fuente,
acto) de algo capaz de ocasionar daos a las
personas, equipos, procesos y ambiente en
trminos de lesin o enfermedad. (Reglamento de
la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo).

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se
materialice en determinadas condiciones y genere
daos a las personas, equipos y al ambiente.
(Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo).

Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposicin a
un factor o proceso peligroso en el trabajo cause
enfermedad o lesin.

Riesgo Aceptable: El riesgo que ha sido reducido a
un nivel que puede ser tolerado por la organizacin
teniendo en consideracin las obligaciones legales
y la poltica del SGI. (OHSAS 18001:2007).


Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS):
Documento que contiene la descripcin especfica
de la forma cmo desarrollar una tarea, control
obligatorio para los peligros con nivel de riesgo
Importante e Intolerable.

Anlisis Seguro de Trabajo (ATS): es una
herramienta de gestin de seguridad y salud
ocupacional que permite determinar el
procedimiento de trabajo seguro, mediante la
determinacin de los riesgos potenciales y
definicin de sus controles para la realizacin de
las tareas.

Actividades rutinarias: Secuencia de actividades
que se realizan repetidamente mas de una vez
dentro de un periodo de dos (02) meses, las cuales
pueden ser programadas o no programadas.

Actividades no rutinarias: Actividades que se
desarrollan eventualmente una vez cada dos (02)
meses o mayor tiempo, las mismas que no son
repetitivas o programadas.

rea Ejecutora: rea responsable de la
implementacin, desarrollo y entrega del nuevo
proyecto o cambio.

rea Usuaria: Aquella rea que recibir el nuevo
proyecto o cambio para su uso final.

IPERC: Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de Riesgos.

Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de
trabajo (incluido contratistas y visitantes).
Peligros que se originan fuera del sitio de trabajo capaces de
afectar la salud y seguridad del personal dentro de las reas
de trabajo.
Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo
provistos por S.G. NATCLAR S.A.C.
Cualquier requerimiento legal aplicable relacionado a la
gestin de riesgos e implementacin de controles necesarios.
Diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones,
maquinarias/equipos, procedimientos operativos y
organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a la
capacidad humana.
Deficiencias de los equipos y materiales.

Identificar los peligros por tarea realizada,
teniendo en consideracin la disgregacin del
proceso (FO-SGI-45).
Registrar la informacin en el formulario: Matriz de
Identificacin, Evaluacin y Control de Riesgos (FO-
SGI-06) detallando actividades en condiciones de
operacin (rutinaria o no rutinaria), gnero,
requisito legal aplicable.
Considerar todos los posibles peligros (por poco
probables que parezcan), incluidos aquellos en
situaciones de emergencia.
Registrar los peligros identificados en el desarrollo
de las actividades y los riesgos asociados.

Evaluar cada uno de los riesgos en el formulario
Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de
Riesgos (FO-SGI-06) considerando los criterios de:
Nivel de Probabilidad (NP)
Nivel de Consecuencias (NC)

Considerar los criterios de NIVEL DE PROBABILIDAD
aplicando la siguiente frmula: NP = NCo x NE
Dnde:
NCo = Nivel de Control (Tabla N01)
NE = Nivel de Exposicin (Tabla N02)

Ponderacin Control
2
El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es eficaz. Controles
segn corresponde al riesgo:
Personal capacitado, concientizado, aplica medidas preventivas.
Los protocolos/procedimientos de trabajo incorporan medidas que controlan el
riesgo.
Los equipos, mquinas e instrumentos / herramientas estn en buen estado y
hay en cantidad suficiente.
Las medidas de control de agentes ambientales en la fuente en el medio y/o en
la persona son eficaces.
6
El conjunto de medidas preventivas son insuficientes. Controles segn corresponde
al riesgo:
Personal capacitado, pero an no aplica medidas preventivas.
Los protocolos/procedimientos de trabajo no incorporan medidas que controlan
el riesgo.
El buen funcionamiento de los equipos, mquinas e instrumentos/herramientas
no siempre se cumple.
Existen algunas medidas de control de agentes ambientales en la fuente en el
medio y/o en la persona pero no son totalmente eficaces.
10
El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es ineficaz o no
existen medidas preventivas:
El personal no ha sido capacitado ni se ha motivado a cumplir con las medidas
de prevencin.
No se da mantenimiento a los equipos, mquinas e instrumentos/herramientas.
No existen controles frente a la presencia de agentes ambientales en el ambiente
de trabajo.
Tabla N 01: Nivel de Control (NCo)
Tabla N 02: Nivel de Exposicin (NE)
Ponderaci
n
Nivel de
Exposicin
Significado
1 Espordico Al menos una vez al ao
2 Ocasional Al menos una vez al mes
3 Frecuente Al menos una vez al da
4 Continuo Permanentemente en la jornada de trabajo
Tabla N 03: Nivel de Probabilidad (NP)
Nivel de Exposicin
Nivel
de
Control
4 3 2 1
10 40 30 20 10
6 24 18 12 6
2 8 6 4 2

Ponderacin Nivel de Probabilidad
40 24 Muy Alto
20 10 Alto
6 8 Medio
4 - 2 Bajo
Tabla N 04: Nivel de Consecuencias (NC)
Ponde
racin
Calificacin
Significado
Daos personales Daos materiales
1 Leve
Lesiones o enfermedades
menores (primeros auxilios),
sin das perdidos.
Daos a la propiedad leves, se
repara sin parar los procesos.
2.5 Grave
Lesiones o enfermedades con
incapacidad temporal.
Daos a la propiedad que
requieren parar los procesos.
6 Muy Grave
Lesiones o enfermedades
graves o irreversibles con
incapacidad permanente.
Destruccin parcial de equipos,
instalaciones, reparaciones de
alto costo.
10
Mortal o
Catastrfico
Un muerto o ms
Destruccin total de equipos,
instalaciones (difcil renovarlo).

Considerar el Nivel de Riesgo (NR) mediante la siguiente frmula:

NR = NP x NC
Dnde:
NR = Nivel de Riesgo
NP = Nivel de Probabilidad
NC = Nivel de Consecuencia

Tabla N 05: Nivel Riesgo (NR)
Nivel de Probabilidad
Nivel de
Consecuencias
40-24 20-10 8-6 4-2
10 400- 240 200- 100 80- 60 40- 20
6 240- 144 120- 60 48- 36 24- 12
2.5 100- 60 50- 25 20- 15 10- 5
1 40- 24 20- 10 8- 6 4- 2

Riesgos Significativos aquellos comprendidos entre Importante e Intolerable.
Aceptabilidad del riesgo para el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional en Criterios de Aceptabilidad (Tabla N 06):
NIVEL DE RIESGO
ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO
Trivial
Tolerable
Moderado
Importante
Aceptable
Intolerable No Aceptable
Tabla N 06: Criterios de Aceptabilidad
Aceptabilidad Ponderacin
Nivel de Riesgo
(NR)
Intervencin
NO
ACEPTABLE
400 - 144 Intolerable
Situacin crtica, correccin urgente.
Adicionalmente requiere PETS.
No debe comenzarse ni continuar el
trabajo hasta que no se haya controlado el
riesgo.
Si no es posible reducir el riesgo, debe
prohibirse el trabajo.
ACEPTABLE 120 - 60 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que
no se haya establecido medidas de
control.
Requiere elaboracin de PETS.
Si se est trabajando debe controlarse el
riesgo lo ms pronto posible.
ACEPTABLE 50 - 24 Moderado

Controlar el riesgo en un plazo
determinado.

ACEPTABLE 20 - 5 Tolerable
No requiere mejorar las acciones
preventivas existentes.
Se requiere comprobaciones peridicas
para verificar que se mantiene la eficacia
de las medidas de control.
ACEPTABLE 4 - 2 Trivial
No requiere accin especfica.

Indicar los controles implementados a fin de eliminar o reducir los
riesgos; las medidas de control pueden ser programas,
procedimientos y otros medios que se consideren necesarios.
Definir los controles teniendo en cuenta la Jerarqua de Controles u
orden de prioridad:
Eliminacin de los peligros y riesgos: Combatir y controlar los
riesgos en su origen, en el medio de transmisin y en el
trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.
Sustitucin en la brevedad posible, de los procedimientos,
tcnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos
que produzcan un menor o ningn riesgo al trabajador.
Ingeniera (tratamiento, control o aislamiento de los peligros y
riesgos adoptando medidas tcnicas o ingenieriles).
Administrativos (sealizacin, entrenamiento, sistemas de
alertas, procedimientos, rotacin, entre otros).
Equipo de Proteccin Personal adecuados, asegurndose que los
trabajadores los utilicen y conserven correctamente.


IMPLEMENTACIN DE CONTROLES
Extracto de la Matriz IPERC : rea de Laboratorio
Puesto de
Trabajo
Actividad Tarea SI NO F M Peligro Riesgo Consecuencia Requisito Legal Aplicable Control Existente
Nivel de
control (Nc)
Nivel de
Exposicin
(NE)
Nivel de
Probabilidad
(NP)
Nivel de
Consecuencia
(NC)
(NPxNC) Nivel de Riesgo Aceptabilidad
Trabajo con pantallas de
visualizacin de datos
Exposicin con pantallas de
visualizacin de datos
Enfermedades oftalmolgicas en
consecuencia de exposiciones a
radiaciones ultravioletas (T66):
Queratitis actnica
NTS N068 MINSA/DGSP Norma Tcnica de Salud que
establece el Listado de Enfermedades Profesionales/
RM-375-2008 TR Norma bsica de ergonoma y
Procedimiento de Evaluacin de
Riesgo Disergonmico
Pantalla con filtro incorporado 6 4 24 2.5 60 IMPORTANTE! ACEPTABLE
Trabajo prolongado sentado Riesgo disergonmico
Enfermedades provocadas por posturas
forzadas y movimientos repetitivos en
el trabajo (M70). Arrancamiento por
ftiga de la apfisis espinosa
NTS N068 MINSA/DGSP Norma Tcnica de Salud que
establece el Listado de Enfermedades Profesionales
6 4 24 2.5 60 IMPORTANTE! ACEPTABLE
Uso del Mouse Movimientos repetitivos
Enfermedades provocadas por posturas
forzadas y movimientos repetitivos en
el trabajo (M70). Mueca mano:
tendinitis del abductor y extensor corto
del pulgar, tendosinovitis.
RM-375-2008 TR Norma bsica de ergonoma y
Procedimiento de Evaluacin de
Riesgo Disergonmico/ NTS N068 MINSA/DGSP
Norma Tcnica de Salud que establece el Listado de
Enfermedades Profesionales
6 4 24 2.5 60 IMPORTANTE! ACEPTABLE
Uso de Equipos Electrnicos Electrocucin Quemaduras, Paro cardaco, Muerte 2 4 8 1 8 TOLERABLE ACEPTABLE
Comunicacin con
el cliente
Esfuerzo de atencin, presin de tiempo Riesgo Psicosocial Carga mental
RM-375-2008 TR Norma bsica de ergonoma y
Procedimiento de Evaluacin de
Riesgo Disergonmico
6 4 24 2.5 60 IMPORTANTE! ACEPTABLE
Auxiliar de
Recepcin
Actividad
Administrativa
(Recepcin)
Ingreso de datos del
cliente
X X
Matriz
IPERC
Matriz
IVAAs
Memoria
descriptiva del
Proyecto
Ejecutor del Nuevo Proyecto
(REA EJECUTORA)
INICIAR EL
PROYECTO
Concluido
el
Proyecto
Matriz
IPERC
Matriz
IVAAs
(REA
EJECUTORA)
IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE ASPECTOS
AMBIENTALES
Responsabilidades
Gerente / Director /
Jefe / Supervisor
Mdico
Participar en el proceso de
Identificacin conjuntamente con
el personal de los Aspectos e
Impactos Ambientales, evaluar y
determinar los Aspectos
Ambientales Significativos.
Aprobar las Matrices de
Identificacin y Valoracin de
Aspectos Ambientales.
Jefe de SGI
Realizar el seguimiento
que todas las reas realicen
las revisiones y
actualizaciones de la matriz
de identificacin y
valoracin de aspectos
ambientales.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organizacin que puede interactuar con el
ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente,
ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial
de los aspectos ambientales de una organizacin.
Aspecto Ambiental Significativo: Elemento de las actividades,
productos o servicios de una organizacin que puede
interactuar con el medio ambiente, que tiene o puede tener
impacto ambiental significativo sobre el medio ambiente.
Actividades rutinarias: Secuencia de actividades que se
realizan repetidamente ms de una vez dentro de un periodo
de dos (02) meses, las cuales pueden ser programadas o no
programadas.
Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan
eventualmente una vez cada dos (02) meses o mayor tiempo,
las mismas que no son repetitivas o programadas.
Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organizacin,
incluidos el aire, agua, suelo, recursos naturales, la flora, la
fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Situacin normal: Cuando los aspectos ambientales de las
actividades se ejecutan dentro de su estado natural dentro de
las condiciones que le son inherentes.
Situacin anormal: Cuando los aspectos ambientales de las
actividades se halla fuera de su estado natural o de las
condiciones que le son inherentes. Esta condicin puede
darse de forma accidental o no.
Situacin de emergencia: Situacin no deseada que afecta a
los trabajadores, al medio ambiente, a la propiedad, a la
comunidad, la reputacin o cualquier otro inters de la
empresa, requiriendo una atencin inmediata y especializada,
a fin de minimizar, mitigar o eliminar los riesgos de la misma.
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES:

Identificar los aspectos ambientales por actividad
realizada.
Registrar la informacin en el formulario
Identificacin y Valoracin de Aspectos Ambientales
(FO-SGI-04) detallando actividades en condiciones de
operacin (normal, anormal, de emergencia),
condiciones de parada y arranque y cualquier
situacin razonablemente previsible de emergencia.
Actividades de desarrollo nuevo o planificado,
actividades nuevas o modificadas.
Registrar los aspectos e impactos ambientales
identificados.
EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES:

Evaluar cada uno de los aspectos ambientales en el
formulario Identificacin y Valoracin de Aspectos
Ambientales (FO-SGI-04) considerando los criterios de:
*Severidad
*Probabilidad
Considerar los criterios de SEVERIDAD definidos en el
Anexo N01. Tabla de Severidad.
Considerar los criterios de PROBABILIDAD definidos en
el Anexo N 02. Tabla de Probabilidad.
Registrar severidad x probabilidad segn Anexo N 03.
Tabla de Evaluacin Severidad vs. Probabilidad
Considerar la significancia del Aspecto Ambiental segn
Anexo N 04. Tabla de Criterios de Significancia.
Determinar las acciones necesarias para controlar,
eliminar o reducir los impactos ambientales negativos
identificados, las medidas de control pueden ser
programas, procedimientos y otros medios que se
consideren necesarios.
Establecer controles preventivos (para evitar una
potencial ocurrencia) y reactivos/correctivos
(estableciendo controles operacionales para atender
la ocurrencia).
Registrar los aspectos ambientales significativos en el
formulario: Consolidado de Aspectos Ambientales
Significativos (FO-SGI-05).
Considerar los aspectos ambientales significativos en
la elaboracin de programas ambientales requeridos
para lograr los objetivos y metas anuales.
APROBACIN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE ASPECTOS
AMBIENTALES
El Gerente / Director / Jefe / Supervisor Mdico (segn corresponda), debe aprobar a
travs de un correo electrnico dirigido al Jefe de SGI la Matriz de Identificacin y
Valoracin de Aspectos Ambientales (FO-SGI-04).

ACTUALIZACIN DE LA IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Considerar la actualizacin mnimo cuando:
Se contrate un nuevo servicio
Se ejecute un nuevo proyecto
Se identifiquen nuevos aspectos e impactos ambientales asociados.
Resultado de acciones correctivas y/o preventivas
Cambio en la metodologa o sistemas de trabajo
Cambio en la legislacin vigente u otros requisitos que la NATCLAR suscriba.
Exista incidente ambiental
Exista cambios en los procesos, tecnologa
Exista expansin, contraccin, reestructuracin de la organizacin.
Existencia de emergencias ambientales.
ANEXO 3
Extracto de MATRIZ DE IVAAs : Actividades Administrativas
En la Clnica SURCO se han identificado los siguientes Aspectos
Ambientales (Significativos) en nuestras actividades:
REA DE LIMPIEZA
(Almacenamiento)
REA DE LIMPIEZA
(Almacenamiento)
35

Anda mungkin juga menyukai