INFORME DE AUDITORA

FECHA: 04 de Enero del 2014

HORA DE INICIO: 14h00
HORA DE FINALIZACIN: 18h00
RESPONSABLES DEL REA:
Sr. Cristian Espinoza. Gerente
Srta. Andrea Villacs. Operaria Principal
Srta. Paulina Ochoa. Vendedora
Sr. Franklin Prez. Operario Secundario
Srta. Cecilia Veloz Operaria Secundaria

EQUIPO DE AUDITORA
Ing. Johanna Vinueza. Auditor Lder
Ing. Elvia Toaquiza. Auditor Senior
Ing. Yessenia Robles. Auditor Senior
Ing. Cristina Punina. Auditor Senior
Ing. Estefany Ochoa. Auditor Senior

OBJETIVO:
Evaluar la conformidad del cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008:
4.2 requisitos de la documentacin.
6.2 Recursos humanos.
6.3 Infraestructura.
7.1 Planificacin de la realizacin del producto.
7.3 Diseo y Desarrollo.
7.4 Compras.

ALCANCE:
Procesos de Cadena de Valor
CRITERIO:
Normativa Interna
Norma ISO 9001:2008, Requisitos 4.2, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4.

PUNTOS POSITIVOS ENCONTRADOS:
De la auditora de Calidad que se llev a cabo en la Empresa Textilera Creaciones
Gnesis se pudieron determinar los siguientes:
Los diseos son actualizados peridicamente para ofrecer una variedad en el
mercado y ser una empresa competitiva, ya que importan prendas innovadoras
desde Per para copiar sus diseos.
Existe un manual de calidad pre-establecido por los funcionarios principales de
la empresa.
Se cuenta con el material y las maquinarias necesarias para garantizar una
produccin de calidad.
Existe un control sobre la produccin diaria, de acuerdo al tipo de la prenda.
Las compras son debidamente motivadas y autorizadas por el gerente de la
empresa.
Los operarios cumplen con la produccin diaria que se requiere, de acuerdo a las
necesidades del mercado.
Se cuenta con inventarios mximos y mnimos para controlar la produccin.

NO CONFORMIDADES MAYORES:
5.5.3 Comunicacin Interna
En el trascurso de la auditora se constat que no existe una adecuada comunicacin e
intercambio de informacin entre todos los miembros de la empresa, debido a que las
decisiones se toman con bases empricas y no se fundamentan acorde a lo establecido en
el manual de calidad.
6.4 Ambiente de Trabajo
Se determin que las condiciones de trabajo de los operarios de la empresa, no son las
adecuadas cuando realizan labores en la jornada nocturna, ya que carecen de
comodidades indispensables para el buen desempeo de los mismos.

NO CONFORMIDADES MENORES:
La empresa no cuenta con modelos establecidos para confeccionar las prendas,
al igual que la materia prima es trada desde Per lo que implica un aumento en
los gastos y costos de la produccin.
Los operarios no cuentan con los conocimientos acadmicos necesarios para
realizar un trabajo garantizado, todos los procesos son realizados de manera
emprica; dando incumplimiento al Manual de Calidad.
No se emiten facturas al momento de vender las prendas al consumidor final.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:
Crear diseos nicos dentro de la empresa, sin tener la necesidad de viajar para
constatar tendencias y preferencias.
Dar cumplimiento al Manual de Calidad, realizando controles ms completos
tanto a los procesos de produccin como a la realizacin de las funciones de los
operarios.
Actualizar la maquinaria para facilitar la produccin y ahorrar recursos
materiales.

CONCLUSIONES:
No se mantiene una adecuada comunicacin entre el personal que labora en la
empresa.
No se mantiene registros de documentos de soporte para evidenciar la
adquisicin o venta.
Se mantiene un control y registro adecuado de los inventarios de productos
terminados al igual que inventarios de materia prima.
Se mantiene un proceso ininterrumpido lo que hace que la produccin sea
continua, cumpliendo las necesidades y requerimientos de los clientes.


DISTRIBUCIN DEL INFORME DE AUDITORA:
El presente informe ha sido entregado y expuesto al Gerente de la Empresa Textilera
Creaciones Gnesis en presencia de todos los trabajadores y funcionarios de la
empresa y el equipo auditor.

REQUISITO DE CONFIDENCIALIDAD:
El equipo auditor garantiza la confidencialidad de la informacin recopilada en este
reporte, misma que podr utilizarse nicamente con autorizacin previa escrita de la
empresa.





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Ing. Johanna Vinueza
AUDITOR LDER