Anda di halaman 1dari 4

KUESIONER PENGENDALIAN INTERNAL

A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN
No Pertanyaan Y N Keterangan
1. Apakah perpustakaan memiliki struktur organisasi
yang menetapkan tanggung jaa! "an eenang
se#ara jelas$

%truktur masih !erga!ung


"engan &akultas
'. Apakah perpustakaan su"ah memiliki misi( )isi
"an tujuan organisasi$

*. Apakah a"a "eskripsi pekerjaan se#ara tertulis
yang "imiliki oleh setiap pegaai$

+. Apakah setiap "eskripsi pekerjaan menye!utkan
mengenai tanggung jaa! in"i)i"u untuk
men#apai tujuan organisasi$

,. Apakah setiap pegaai perpustakaan su"ah


mempunyai pengetahuan "an keahlian yang sesuai
"engan !i"ang pekerjaannya$

-. Apakah a"a proses pem!elajaran !erkelanjutan


!agi pegaai "i perpustakaan$
A"a seminar "an pelatihan
.. Apakah setiap karyaan "apat menangani tugas/
tugsanya "engan !aik$

0. Apakah "orongan1go"aan yang memungkinkan
a"anya perilaku yang ti"ak sesuai "engan aturan
"an ke!ijakan telah "itekan "an "ihilangkan$

2. Apakah manajemen melakukan penilaian terha"ap


pretasi "an mem!erikan penghargaan kepa"a
karyaan yang !erprestasi "an !erpengalaman$

13. Apakah manajer turun langsung untuk melakukan


pengaasan "an mem!erikan !im!ingan serta
pengarahan kepa"a karyaan$

11. Apakah manajemen menetapkan suatu komitmen


terha"ap integritas "an nilai etika melalui
perkataan "an tin"akan$

1'. Apakah manajemen menekankan pentingnya


integritas "an nilai etika kepa"a karyaan$

1*. Apakah manajemen #ukup puas "engan kejujuran
karyaan$

1+. Apakah a"a pertemuan rutin antara pengurus(
pengaas( "an manajer$
Pertemuan "ia"akan ' !ulan
sekali
4. PENILAIAN 5I%IK6
No Pertanyaan Y N Keterangan
1. Apakah a"a permasalahan keamanan "i
perpustakaan$
7oret/#oret "an penyo!ekan
!uku.
'. Apakah sering terja"i !uku hilang$ %elama tahun ini hanya 1
mahasisa yang ti"ak
mengem!alikan !uku.
*. Apakah sering terja"i keterlam!atan
pengem!alian !uku$
8api ti"ak sering
+. Apakah "en"a "i!ayarkan sesuai "engan aktu
keterlam!atan$
Penun"aan pem!ayaran "en"a
maksimal * hari. Apa!ila
mahasisa ti"ak mem!ayar
"en"a maka kartu mahasisa
"i nonakti&kan selama 1 !ulan.
%ehari se!elum !atas aktu
peminjaman !uku ha!is maka
mahasisa akan men"apatkan
sms pem!eritahuan !atas
aktu pengem!alian !uku "ari
perpustakaan
,. Apakah a"a gangguan "i perpustakaan$ gangguan
seperti apa$

-. Apakah pernah terja"i ke!akaran$
. Apakah pernah terja"i pen#urian aset
perpustakaan$

0. Apakah pernah terja"i pengrusakan aset
perpustakaan$

2. apakah pernah terja"i kehilangan !arang/!arang
yang "imiliki oleh pengunjung "i "alam
perpustakaan$

13. apakah pernah terja"i kehilangan !arang/!arang


yang "imiliki oleh pengunjung "i loker$

11. Apakah #omputer "apat !er&ungsi "engan !aik$
1'. Apakah kun#i loker masih !er&ungsi$ A"a !e!erapa loker yang rusak
tapi a"a per!aikan se#ara
!erkala.
7. AK8I9I8A% PENGENDALIAN
No Pertanyaan Y N Keterangan
1. Apakah perpustakaan su"ah menggunakan sistem
barcode$

'. Apakah setiap !uku su"ah "ilengkapi "engan
barcode$

*. Apakah perpustakaan telah menggunakan sensor
mati# agar !uku ti"ak hilang atau "i#uri$
Disetiap !uku telah "itempel
pita mati#. Apa!ila terja"i
pen#urian maka sensor mati#
akan !er!unyi.
+. Apakah perpustakaan menye"iakan loker$
,. Apakah loker yang "ise"iakan mema"ai$
-. Apakah perpustakaan menye"iakan koneksi
internet$

.. Apakah perpustakaan menye"iakan kursi "an
meja$

0. Apakah kursi "an meja yang "ise"iakan mema"ai$ %ering terja"i kekurangan meja
"an kursi apalagi "isaat/saat
ujian.
2. Apakah a"a peraatan !uku se#ara !erkala$ A"anya penyampulan !uku
se!elum !uku "i letakkan "i
rak !uku. Dan a"anya
per!aikan !uku apa!ila !uku
rusak.
13. Apakah a"a perhitungan koleksi !uku$
11. Apakah a"a !atas aktu peminjaman !uku$ 4atas peminjaman , hari untuk
* !uku
Apakah a"a sanksi !ila terja"i pelanggaran$ Den"a keterlam!atan
,.3331hari1!uku
1' Apakah kon"isi ge"ung "an ruang perustakaan
sangat mema"ai$
Daya tampung ge"ung ti"ak
sesuai "engan !anyaknya
mahasisa apalagi "isaat/saat
ujian.
1*. Apakah perpustakaan telah "ilengkapi "engan
&asilitas stop kontak$

1+. Apakah perpustakaan telah "ilengkapi "engan
komputer$

1,. Apakah perpustakaan memperkerjakan sta&
keamanan$

1-. Apakah perpustakaan telah menggunakan 7789$
1.. Apakah 7789 telah "igunakan se#ara optimal$
10. Apakah perpustakaan menye"iakan instruksi "an
peralatan keselamatan pa"a kasus ke!akaran atau
!en#ana lain$

12. Apakah perpustakaan memiliki sistem alarm$ %istem pema"am ke!akaran


terkoneksi "engan pertamina
toer
'3. apakah terkoneksi ke pema"am ke!akaran
setempat$

'1. Apakah a"a sta&& I8 !ila terja"i kerusakan
#omputer$

''. Apakah petugas1sta&& selalu melakukan
pen#o#okan antara &oto yang a"a "i kartu "engan
peminjam !uku$

D. IN:65;A%I DAN K6;UNIKA%I


No Pertanyaan Y N Keterangan
1. Apakah setiap sta& perpustakaan su"ah
memperoleh in&ormasi yang mereka perlukan
"alam menjalankan tugas "an tanggung jaa!
mereka$

'. Apakah pimpinan perpustakaan su"ah


memperoleh in&ormasi yang "iperlukan untuk
mengi"enti&ikasi tin"akan yang "iperlukan untuk
mem!uat keputusan$

*. Apakah manajemen su"ah mengkomunikasikan


peru!ahan ke!ijakan atau sistem yang "iterapkan
kepa"a seluruh pegaai$

+. Apakah aturan perpustakaan telah ter#antum$ A"a "i "epan "i pintu masuk
perpustakaan "an "i e!
perpustakaan.
E. PE;AN8AUAN
No Pertanyaan Y N Keterangan
1. Apakah pemantauan "ilakukan oleh sta& yang
seharusnya melakukan pekerjaan terse!ut$

'. Apakah manajemen memonitor se#ara rutin
terha"ap e&ekti&itas pengen"alian internal$

*. Apakah manajemen "an pengaas #ukup terli!at
"alam operasional sehari/hari $

+. Apakah a"a tin"akan koreksi "ari manajemen
terha"ap struktur pengen"alian internal se#ara
perio"ik( !aik "esain maupun pengoperasian
pengen"alian$
Dilakukan saat pertemuan rutin
,. Apakah manajemen rutin melakukan &ollo up
atas kelemahan yang !erkaitan "engan
pengen"alian internal$
Dilakukan saat pertemuan rutin
-. Apakah a"a e)aluasi kinerja tahunan untuk setia
pegaai$
%e#ara &ormal 1 tahun sekali(
se#ara non &ormal ' !ulan
sekali pa"a saat pertemuan
rutin