Pengadaan Barang

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

JAKARTA
2012
ii

Kata Pengantar
Segala puji kami sembahkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas
rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Prosedur Layanan TI,
SOP dan Regulasi e-Procurement Direktorat e-Procurement, Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/JasaPemerintah(LKPP).
Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan
efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses
penyelenggaraanadministrasipemerintahan.HalinidinilaipentingkarenaStandarOperasional
Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan
fungsi dan SOP juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan
indikatorindikatorteknis,administrasifdanproseduralsesuaidengantatakerja,prosedurdan
sistemkerjapadaunitkerjayangbersangkutan.
Dengan adanya Standar Operasional Prosedur, penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari
atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan, hal tersebut dapat
ditemukanpenyebabnyadanbisadiselesaikandengancarayangtepat.Apabilasemuakegiatan
sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara
bertahapkualitaspelayananpublikakanlebihprofesional,cepatdanmudah.
KamimenyadaribahwaBukuinimasihjauhuntukdikatakansempurna,olehkarenaitu
kritik,sarandanmasukanyangbersifatmembangunagartercapainyatujuandariPenyusunan
Bukuinisangatkaminantikan.
Jakarta,Desember2012
TimPenyusun

iii

Daftar isi
KataPengantar.................................................................................................................................................................. ii
DaftarIsi............................................................................................................................................................................... iii
SOP Layanan Pengguna SPSE.................................................................................................................. 1
1. SOPPerubahanEmailPenyedia............................................................................... 2
2. SOPPerubahanPasswordDanPemberianInformasiUserIDAdminAgency........................ 10
3. SOPPerubahanPasswordDanPemberianInformasiUserIDAuditor........................................... 18
4. SOPPerubahanPasswordDanPemberianInformasiUserIDHelpdesk... 26
5. SOPPerubahanPasswordDanPemberianInformasiUserIDVerifikator... 33
6. SOPPerubahanPasswordDanPemberianInformasiUserIDPPK.. 41
7. SOPPerubahanPasswordDanPemberianInformasiUserIDPanitiaPokjaULP 48
8. SOPPerubahanPasswordDanPemberianInformasiUserIDAdminPPE.. 55
9. SOPPerubahanNPWPPenyedia.... 63
10. SOPPerubahanDataLelang.. 71
11. SOPPemberianInformasiUserIDPenyedia... 76
12. SOPPenggunaanAksesIntranetInternetdiBiddingRoomBagiPengguna... 84
13. SOPPengumumanInformasiKePenggunaSPSETerkaitKendalaSistemSPSE... 87
14. SOPPengumumanInformasiKePenggunaSPSETerkaitPemeliharaanSistemSPSE.. 90
15. SOPEskalasiPermasalahanMelaluiAplikasiTTS 93
16. SOPEskalasiPermasalahanMelaluiE-Mail..... 97
17. SOPPenangananPermasalahanPenggunaSPSEMelaluiTelepon 101
18. SOPPenangananPermasalahanPenggunaSPSEMelaluiTTS. 107
19. SOPPenangananPermasalahanPenggunaSPSEMelaluiE-Mail 112
20. SOPPenangananPermasalahanPenggunaSPSEdiLPSE... 115
21. SOPPendampinganUploaddiBiddingRoom... 121
22. SOPAgregasiDataPenyedia. 127
23. SOPPerubahanJadwalBatasAkhirUploaddanAwalPembukaanDokumenPenawaran 130
SOP Pedoman Bimbingan Teknis......................................................................................................................... 134
24. SOPPelaksanaanTrainingPenggunaanLPSE............................................................................................ 135
25. SOPSosialisasie-Procurement......................................................................................................................... 138
SOP Pedoman Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE.................................................................... 141
26. SOPMonitoringdanEvaluasiKinerjaInfrastruktuSPSE...................................................................... 142
27. SOPMonitoringdanEvaluasiKinerjaAplikasiSPSE............................................................................... 148
28. SOPMonitoringdanEvaluasiKinerjaInfrastrukturSPSE.................................................................... 155
SOP Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Infrastruktur SPSE................................................ 162
29. SOPMonitoringdanPemeliharaanDataCenter....................................................................................... 163
30. SOPPengelolaanAssetInformasi.................................................................................................................... 171
31. SOPPengelolaanSoftwarePendukung......................................................................................................... 180
32. SOPProsedurPerbaikanSecaraRemote...................................................................................................... 184
33. InstruksiKerjaMonitoringLogPadaServer.............................................................................................. 187
34. InstruksiKerjaPengelolaanDataCenter...................................................................................................... 190
35. SOPProsedurMonitoringdanPemeliharaanJaringan.......................................................................... 193
SOP Pedoman Pengarsipan Dokumen Elektronik SPSE.......................................................................... 197
36. SOPPengarsipanDokumen.................. 198
37. SOPPelaksanaanBackupServer...................................................................................................................... 204
38. InstruksiKerjaBackupandRecovery. 209
SOP Pedoman Pengembangan Sistem e-Procurement........................................................................ 226
39. SOPPedomanPengembanganAplikasiPendukunge-ProcurementolehLPSE.................. 227
40. SOPPedomanImplementasiAplikasiSPSE............................................................................................... 236
41. SOPPedomanPendampinganPembangunanInfrastrukturITLPSE.............................................. 244
42. SOPPedomanUserAcceptanceTestTerhadapHasilPembangunanInfrastrukturITLPSE 247
43. SOPProsedurPerencanaandanMonitoringKapasitasInfrastrukturSPSE 251
iv

44. InstruksiKerjaInstalasiAplikasiE-procurement 258
SOP Pedoman Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE 302
45. SOPRegistrasidanVerifikasiPenyediaBarangJasa.. 303
46. SOPRegistrasiPPK 308
47. SOPRegistrasiPanitiaPengadaan. 313
48. SOPRegistrasiAdminAgencyK/L/D/I.. 318
49. SOPRegistrasiAuditor/Pemeriksa/Penyidik 323
50. SOPRegistrasiHelpdesk/Verifikator/AdminAgency. 328
51. SOPRegistrasiHelpdesk/Verifikator/AdminAgencyuntukLPSEServiceProvider 333
52. SOPRegistrasiAdminPPE.. 338
53. SOPPengaktifanKembaliAkunPenyedia 341
54. SOPPenonaktifanAkunPenyedia.. 344
55. SOPPenonaktifanAkunPPKdanPanitiaPengadaanPokjaULP 347
SOP Penanganan Masalah SPSE 350
56. SOPProsedurPemulihanKeadaanAplikasiSPSEAkibatKendalaTeknis 351
57. SOPProsedurUjiForensik. 358
58. SOPPenangananInsidenKeamananInformasiSPSE 365
59. SOPPenangananInsidenInfrastrukturSPSE. 370
60. SOPPenangananInsidenSPSE 374
61. InstruksiKerjaErrorHandlingE-procurement 378
LampiranTabelPrioritasPenyelesaianPermasalahanSPSE.. 392

LAYANAN PENGGUNA SPSE

JAKARTA
2012
2

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

PERUBAHAN EMAIL PENYEDIA BARANG/JASA

DIREKTORAT e-PROCUREMENT
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

MENGETAHUI: DIBUAT OLEH: MENYETUJUI:

(Ikak G. Patriastomo)

(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Direktur e-Procurement Kepala Sub Direktorat
Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Deputi Bidang Monitoring
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

3

1/SOP/LPSE/D.2/2012
30-Nov-12
NomorRevisi
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 PenyediaBarang/Jasa
2 Verifikator
3 HelpdeskLPSE
4 Frontoffice
1. SuratPermohonanGantiE-mailPenyedia
2. SuratKuasaPembawaBerkas
3 TabelPrioritasPenyelesaianPermasalahanSPSE
4 FormulirTandaTerima Berkas
1.
SOPPengarsipanDokumen
2.
HelpdeskLPSEadalahTimpadaLPSEyangmenjalankantugasdanfungsiUnitLayanan
DukunganPenggunaLPSE.
VerifikatoradalahpersonilpadapadaunitregistrasiverifikasiLPSEyangbertugas
melakukanverifikasikepadapenyediabarang/jasayangakanmenjadipenggunaSPSE.
Pelaksanabertanggungjawabataspelaksanaanaktivitasyangtelahdibakukandan
ditetapkan.
Segalabentukpenyimpanganatasmutubakuterkaitperlengkapan,waktumaupun
output dikategorikansebagaibentukkegagalanyangharusdipertanggungjawabkanoleh
pelaksana.
Keterkaitan :
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
NomorSOP
Definisi :
PERUBAHANEMAILPENYEDIABARANG/JASA
Pencatatan dan Pendataan :
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Penjelasan Singkat :
Peralatan/Perlengkapan :
Tujuan :
Undang-UndangNomor11Tahun2008tentanglnformasidanTransaksiElektronik
Peringatan :
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagipengelolaLPSEdanPeyediayangterdaftar
diSPSEdalammelakukanpermintaanpenggantianalamate-mailpenyediabarang/jasa.
TanggalPembuatan
Prosedurinimengaturlangkah-langkahyangdilakukanolehpenyediauntukmengganti
e-mailpenyedia.
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
PermenPANNomor:PER/21/M.PAN/11/2008tentangPedomanPenyusunanStandar
OperasionalProsedurAdministrasiPemerintahan
PeraturanKepalaLembagaKebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintahNomor2
Tahun2010tentangLayananPengadaanSecaraElektronik
PeraturanPresidenNomor54Tahun2010tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah
danperubahannya.
PeraturanPemerintahNo.82Tahun2012tentangPenyelenggaraSistemdanTransaksi
Elektronik
4

Penyedia Front office Helpdesk LPSE Verifikator Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1.Surat Permohonan dibuatdiatas kertas
berkopperusahaan, ditandatangani
pimpinanperusahaan, dicap danbermaterai.
2.jika yang datang selainpimpinan
perusahaan harus membawa SuratKuasa
dibuat diatas kertas berkopperusahaan,
ditandatanganipimpinanperusahaan,dicap
danbermaterai.
3.Dokumenperusahaansepertipada saat
registrasiterdiridariaslidancopyyaituKTP
direktur, NPWP,SIUP/ SIUJK/ijin untuk
menjalankankegiatan/usaha sesuai
ketentuanperaturanperundang-undangan
yang berlaku,Akta pendirianperusahaan
danAkta perubahanterakhir
4.Berkaspermohonan diatas dimasukan
dalammap/amplop dandiberisampul
identitas perusahaan
2 Datang keLPSEterkait,melaporkefront office
dan mengisibuku tamu
N/A isian datapenyedia
pada buku tamu
3 Memberikannomor antriandan
mempersilahkanpenyedia untukmenunggu
giliranmenghadaphelpdesk diruang tunggu
telah mengisidaftar tamu 5menit Nomorantrian 5menitterhitung
setelahmengisibuku
tamu
4 Memanggilpenyedia untukmenghadapsesuai
nomor antrian
Nomorantrian N/A
5 Melakukanpengecekankelengkapanberkas. Berkaspermohonan 10menit hasil pengecekan
6 Apabila berkas lengkapmaka helpdesk
menyerahkantanda terima berkas kepada
penyedia danmeminta penyedia untuk
menunggukonfirmasiperubahan emailmelalui
emailpenyedia.Kemudian helpdesk
menyerahkanberkas permohonankepada
verifikator untukdiproses lebihlanjut.
Berkaspermohonan lengkap 5menit permohonan
ditindakanjuti
kepada verifikator
Jangka waktu lamanya
prosesperubahan
emailmengacupada
TabelPrioritas
Penyelesaian
PermasalahanSPSE
7 Apabila berkas tidaklengkapmaka helpdesk
mengembalikanberkaskepada penyediadan
meminta penyedia untukmelengkapiberkas.
Berkaspermohonan tidaklengkap 5menit permohonantidak
ditindaklanjuti
8 Menerima danmemeriksa berkas permohonan Berkaspermohonan lengkap 5menit permohonan
ditindaklanjuti
untukdiverifikasi
1
SOPPERUBAHAN EMAIL PENYEDIA BARANG/JASA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
N/A Berkas
Permohonan
Mempersiapkanberkas permohonanberkas
permohonan gantie-mail
Mulai
Ya Tidak
5

9 Melakukanverifikasiulangdisesuaikandengan
berkas yangtelahdiarsipsebelumnya. Apakah
berkas benar/valid?
Berkas permohonan lengkap 15menit hasilverifikasi
berkas
permohonan
10 Apabilatidaksesuaiverifikatormelalui
HelpdeskmemintaPenyediauntukmelengkapi
berkas/menunjukanberkas yangsesuai.
berkasitidaklengkapketikadilakukan
verifikasi
5menit permohonan
ditolak/tidak
ditindaklanjuti
11 Melakukanperubahan e-mailpenyedia
barang/jasapada aplikasiSPSE
berkas lengkapdan sesuaiketikadi
verifikasi
10menit hasilperubahan
email
Tata caraperubahan e-
mailpenyediapada
aplikasiSPSEmengacu
padapanduan
pengguna(user guide)
aplikasiSPSE
12 Memberitahu helpdeskbahwapermohonan
perubahan alamat e-mailpenyediatelah
dilaksanakan
hasilperubahan email 5 menit hasilperubahan
emailditerimaoleh
penyedia
13 Mengarsipkanberkas denganmengacupada
SOPpengarsipan berkas
hasilperubahan email
10menit
Arsipberkas
permohonan
14 Menerimadanmeneruskanpemberitahuan
melalui e-mail kepadaPenyediabarang/jasa
bahwapermohonan perubahan alamate-mail
penyediatelahdilaksanakan
hasilperubahan email 5menit perubahanalamat
emailditerimaoleh
penyedia
Tidak Ya
Selesai
6


PERUBAHAN EMAIL PENYEDIA BARANG/JASA

LAMPIRAN


INFORMASI
7

TemplateSuratPermohonanResetPassworddanLupaUserID
KopSuratperusahan
Tempat,Tanggal
No:Kepada
Lampiran:Yth:KepalaLPSE..
Perihal:Permohonan
Perubahanalamate-mail
Denganhormat,yangbertandatangandibawahini
Nama:
Jabatan:
e-mail:
Untukdanatasnama
Namaperusahaan:
Alamatperusahaan:
Bersamainikamimengajukanpermohonanresetpassword/perubahanalamate-mail
e-mailsemula:
e-mailbaru:
Demikiansuratpermohonaninidibuat,atasbantuandankerjasamanyakami
ucapkanterimakasih
Hormatkami
Pimpinan,
dicap dan bermaterai
()
8

TemplateSuratKuasa
KopSuratPerusahaan

SURAT KUASA
No:
Yangbertandatangandibawahini:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalamhalinibertindakuntukdanatasnama [nama perusahaan] ,memberikuasakepada:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No.KTP :
Untukmembawa dokumen perusahaanberupa:
1. KTPdireksi/direktur/pemilikperusahaan/pejabatyangberwenangdiperusahaan[fotokopi]
2. NPWP[aslidanfotokopi]
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK)/ijin untuk menjalankan
kegiatan/usahasesuaiketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku[aslidanfotokopi]
4. Aktapendirianperusahaan,sertaaktaperubahanterakhir(jikaada)[aslidanfotokopi]
5. SuratPermohonanGantie-mailbesertalampirannya[asli]
Demikianinisuratkuasainidibuatdengansebenarnyauntukdigunakansebagaimanamestinya.
[tampat],[tanggal]
PemberiKuasa,
[nama perusahaan]
MateraiRp.6000,-
[nama]
[jabatan]
PenerimaKuasa,
[nama perusahaan]
[nama]
[jabatan]
9

FormTandaTerimaBerkas
TANDA TERIMA BERKAS
Tanggal :
Telahkamiterimadari :
BerkasBerupa
YangMenerima, YangMenyerahkan,
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
10

LEMBAR PENGESAHAN


PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID ADMIN AGENCY


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

11

2/SOP/LPSE/D.2/2012
30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 AdminAgency
2 2 HelpdeskLPSE
3 AdminPPE
3 4 FrontOffice
4
5
1. SuratPermohonanResetPasswordatauinformasiUserID
2 SKPengangkatanAdminAgency
1.
1. 2
2.
1 SOPPengarsipanDokumen
Keterkaitan :
Elektronik
AdminAgencyadalahpersonilpadaLPSEataupadaK/L/D/Iyangmemilikitugasdan
kewenanganmelakukanprosesregistrasidanverifikasikepadaPanitia
Pengadaan/PokjaULP/PPK
PERUBAHANPASSWORD DANPEMBERIAN
INFORMASIUSER ID ADMINAGENCY
NomorSOP
TanggalPembuatan
danperubahannya.
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
ditetapkan.
pelaksana.
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiPengelolaLPSEdanAdminAgencyyang
terdaftardiSPSEdalam melakukanpermohonanresetpassworddanpermintaan
informasiuserIDmiliknya
Prosedurinimencakupprosespermohonanresetpassworddanpermintaaninformasi
userIDAdminAgencysehinggaAdminAgencydapatmelakukanloginpadaaplikasiSPSE
Tujuan : Definisi :
Peringatan :
12

Admin Agency Front Office Helpdesk Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1.Surat Permohonan ResetPassword atau
pemberian informasi User ID
2.SK pengangkatansebagaiAdmin Agency
(apabiladatanglangsung keLPSEmembawa
asliSK pengangkatan sebagai AdminAgency)
2 Admin Agencymelaporkefrontofficedanmengisi
buku tamu (apabiladisampaikan langsungke
LPSE)
N/A isian data
Admin
Agencypada
buku tamu
3 Memberikannomorantriandan mempersilahkan
penyediauntukmenunggu giliranmenghadap
helpdeskdiruangtunggu (apabiladisampaikan
langsung ke LPSE)
telah mengisi daftartamu 5menit Nomor antrian 5 menitterhitung
setelah mengisibuku
tamu
4 - Apabila permohonan disampaikanlangsung
maka helpdeskmemanggil penyedia untuk
menghadapsesuai nomor antrian.
-Apabila permohonan disampaikanmelaluiemail
maka helpdeskmembuka email
Nomor antrian (apabilapermohonan
disampaikan langsungkepada LPSE)
N/A
helpdeskmembuka
email pada hariyang
samadenganhari
email tersebut
masuk(haridan jam
kerja)
5 Menerimadan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan.Apakahberkas permohonan
lengkap?
Berkas permohonanlengkap 5Menit hasil
pemeriksaan
kelengkapan
berkas
permohonan
6 Apabilaberkas tidaklengkap makahelpdesk
meminta kepada Admin Agencyuntukmelengkapi
berkas permohonan
Berkas permohonantidaklengkap 5menit Pemberitahuan
permintaan
melengkapi
berkas
permohonan
7 Melengkapikekurangan berkas permohonan Pemberitahuanpermintaanmelengkapi
berkas permohonan
N/A
8 Apabilaberkas permohonanlengkap,helpdesk
menyerahkan berkas permohonankepadaAdmin
PPE
Berkas permohonanlengkap Permohonan
ditindaklanjuti
kepadaAdmin
PPE
SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID ADMIN AGENCY
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
N/A Berkas dapat
disampaikan secara
(hardcopy)langsung
ataumelalui e-mail
Admin Agencyyang
bersangkutan(softco
py)
1 Menyampaikanberkas permohonan Reset
Password DanInformasiUserID(apabiladatang
langsung lanjut kenomor2 s.d 4,apabilamelalui
email lanjut ke nomor4)
Mulai
Ya Tidak
13

1.Datapadaberkas permohonansesuai
dengan datayang ada diaplikasiSPSEatau
dengan arsip permohonan padasaat
registrasiawal
2.Melakukan konfirmasikepada Admin
Agencymelaluiteleponataubertemu
langsung (jika diperlukan)
10 Melakukanresetpasswordataumencariinformasi
userIDAdminAgencypada aplikasiSPSE
Berkas permohonanbenar/valid 10 menit hasilperubahan
password/infor
masiuser id
11 MemberitahuAdminAgencymelaluiHelpdesk
bahwapermohonanditolak
Berkas permohonantidakbenar/tidakvalid 5menit pemberitahuan
permohonan
ditolak
12 Memberitahukan password baruatauinformasi
userIDAdminAgencymelaluihelpdeskuntuk
disampaikankepada Admin Agency
hasil perubahan password/informasiuser id 5menit pemberitahuan
hasilperubahan
password/infor
masiuser id
Diinformasikan
untuksegera
melakukanlogin
denganUser IDdan
Password tersebut
sertamewajibkan
untukmelakukan
perubahan password
13 Mengarsipkanberkas dengan mengacu pada SOP
pengarsipanberkas
hasil perubahan password/informasiuser id
10 menit
Arsipberkas
permohonan
14 Memberitahukan password baruatauinformasi
userIDAdminAgencykepada Admin Agency
hasil perubahan password/informasiuser id 5menit perubahan
perubahan
passwordatau
informasiuser
idditerimaoleh
Admin Agency
9 Menerima berkas permohonan dari Helpdeskdan
memeriksakebenaranberkas permohonan.
Apakahberkas permohonan benar/valid?
15 menit hasil
pengecekan
berkas
permohonan
Selesai
Selesai
Ya Tidak
14


PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID ADMIN AGENCY

LAMPIRAN


INFORMASI
15

KopSuratperusahan
Tempat,Tanggal
No:Kepada
Perihal:Permohonan
Nama:
Jabatan:
e-mail:
Untukdanatasnama
Namaperusahaan:
Alamatperusahaan:
e-mailsemula:
e-mailbaru:
ucapkanterimakasih
Hormatkami
Pimpinan,
()
16

TemplateSuratKuasa
KopSuratPerusahaan

SURAT KUASA
No:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No.KTP :
[tampat],[tanggal]
PemberiKuasa,
[nama perusahaan]
MateraiRp.6000,-
[nama]
[jabatan]
PenerimaKuasa,
[nama perusahaan]
[nama]
[jabatan]
17

TANDA TERIMA BERKAS

Tanggal :
BerkasBerupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
18

LEMBAR PENGESAHAN


PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID AUDITOR


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

19

3/SOP/LPSE/D.2/2012
30-Nov-12
2-Jan-13
Bima H.Wibisana
1 Auditor
2 FrontOffice
3 Helpdesk
4 AdminPPE
1. SuratPermohonanResetPasswordatauInformasiUserID
2 SuratPerintahPemeriksaan
1.
2.
NomorSOP
AdminPPEadalahpersonilLPSEyangmemilikitugasmengelolawebsiteLPSEserta
mengeloladanmembuatkanakun(useriddanpasswordadminagency,verifikator,
helpdeskdanauditor/pemeriksa).
Peringatan :
ditetapkan.
Segalabentukpenyimpanganatasmutu bakuterkaitperlengkapan,waktumaupun
pelaksana.
Keterkaitan :
PERUBAHANPASSWORD DANPEMBERIAN
INFORMASIUSER IDAUDITOR
danperubahannya.
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
PeraturanPemerintahNo. 82Tahun2012tentangPenyelenggaraSistemdanTransaksi
Elektronik
Tujuan :
Definisi :
userIDAuditorsehinggaAuditordapatmelakukanloginpadaaplikasiSPSE
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiPengelolaLPSEdanAuditoryangterdaftar
diSPSEdalammelakukanpermohonanresetpassworddanpermintaaninformasiuser
IDmiliknya
20

Auditor Front Office Helpdesk Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1.SuratPermohonanResetPassword dan
InfoUser ID
2.SuratPerintahTugas Pemeriksaan
(apabiladatang langsung ke LPSEmembawa
asli Surat PerintahTugas Pemeriksaan)
2 auditormelaporke front officedanmengisibuku
tamu(apabila disampaikanlangsung ke LPSE)
N/A isiandata
auditorpada
buku tamu
3 Memberikannomorantriandanmempersilahkan
penyediauntukmenunggugiliranmenghadap
helpdeskdiruangtunggu(apabila disampaikan
langsung keLPSE)
telah mengisidaftar tamu 5menit Nomorantrian 5menit terhitung
setelahmengisibuku
tamu
4 -Apabilapermohonandisampaikanlangsung
makahelpdeslmemanggilpenyedia untuk
menghadapsesuainomor antrian.
-Apabila permohonandisampaikanmelaluiemail
makahelpdeskmembukaemail
Nomor antrian(apabilapermohonan
disampaikanlangsungkepadaLPSE)
N/A
helpdeskmembuka
email padahariyang
samadenganhari
email tersebut
masuk(haridanjam
kerja)
5 Menerima danmemeriksa kelengkapanberkas
lengkap?
Berkas permohonanlengkap 5Menit hasil
pemeriksaan
kelengkapan
berkas
permohonan
6 Apabilaberkastidaklengkapmakahelpdesk
memintakepadaAuditoruntukmelengkapi berkas
permohonan
Berkas permohonantidaklengkap 5menit Pemberitahuan
permintaan
melengkapi
berkas
permohonan
7 Melengkapikekuranganberkas permohonan Pemberitahuanpermintaanmelengkapi
berkas permohonan
N/A
8 Apabilaberkaspermohonanlengkap,helpdesk
menyerahkanberkaspermohonankepada Admin
PPE
ditindaklanjuti
kepada Admin
PPE
SOPPERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USERID AUDITOR
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
N/A Berkas dapat
disampaikansecara
(hardcopy) langsung
ataumelaluie-mail
auditoryang
bersangkutan(softco
py)
1 MenyampaikanberkaspermohonanReset
Password DanInformasiUser ID(apabiladatang
langsung lanjutke nomor2s.d4,apabilamelalui
email lanjut kenomor4)
Mulai
Ya
Tidak
21

1.Datapadaberkas permohonansesuai
dengan datayangadadiaplikasiSPSEatau
dengan arsippermohonanpadasaat
registrasiawal
2.Melakukan konfirmasi kepada Auditor
melaluiteleponatau bertemu langsung (jika
diperlukan)
10 Melakukan resetpasswordatau mencariinformasi
userIDAuditorpadaaplikasi SPSE
Berkas permohonan benar/valid 10menit hasilperubahan
password/infor
masiuser id
11 MemberitahuAuditor melaluiHelpdeskbahwa
permohonanditolak
Berkas permohonan tidakbenar/tidakvalid 5 menit pemberitahuan
permohonan
ditolak
12 Memberitahukan passwordbaruatauinformasi
userIDAuditormelaluihelpdeskuntuk
disampaikan kepada Auditor
hasilperubahanpassword/informasi userid 5 menit pemberitahuan
hasilperubahan
password/infor
masiuser id
Diinformasikan
untuksegera
melakukanlogin
denganUser IDdan
Password tersebut
sertamewajibkan
untukmelakukan
perubahan password
13 Mengarsipkan berkasdenganmengacu pada SOP
pengarsipanberkas
hasilperubahanpassword/informasi userid
10menit
Arsipberkas
permohonan
14 Memberitahukan passwordbaruatauinformasi
userIDAuditorkepadaAuditor
hasilperubahanpassword/informasi userid 5 menit perubahan
perubahan
passwordatau
informasi user
id diterima oleh
Auditor
9 Menerimaberkaspermohonandari Helpdeskdan
memeriksa kebenaranberkas permohonan.
Apakahberkas permohonanbenar/valid?
15menit hasil
pengecekan
berkas
permohonan
Sel esai
Selesai
Ya
Ti dak
22


PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID AUDITOR

LAMPIRAN


INFORMASI
23

KopSuratperusahan
Tempat,Tanggal
No:Kepada
Perihal:Permohonan
Nama:
Jabatan:
e-mail:
Untukdanatasnama
Namaperusahaan:
Alamatperusahaan:
e-mailsemula:
e-mailbaru:
ucapkanterimakasih
Hormatkami
Pimpinan,
()
24

TemplateSuratKuasa
KopSuratPerusahaan

SURAT KUASA
No:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No.KTP :
[tampat],[tanggal]
PemberiKuasa,
[nama perusahaan]
MateraiRp.6000,-
[nama]
[jabatan]
PenerimaKuasa,
[nama perusahaan]
[nama]
[jabatan]
25

TANDA TERIMA BERKAS

Tanggal :
BerkasBerupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
26

LEMBAR PENGESAHAN


PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID HELPDESK


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

27

4/SOP/LPSE/D.2/2012
30-Nov-12
2-Jan-13
Bima H.Wibisana
1 AdminPPE
2 HelpdeskLPSE
1. SuratPermohonanResetPassworddanInfoUserID
2 SuratKeputusan/SKpengangkatansebagaiHelpdesk
1.
2.
PERUBAHANPASSWORDDANPEMBERIAN
INFORMASIUSER IDHELPDESK
danperubahannya.
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiPengelolaLPSEdanHelpdeskyangterdaftar
diSPSEdalammelakukanpermohonanresetpassworddanpermintaaninformasiuser
IDmiliknya
Elektronik
Tujuan :
Definisi :
userIDHelpdesksehinggaHelpdeskdapatmelakukanloginpadaaplikasiSPSE
NomorSOP
DisahkanOleh
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
28

Helpdesk LPSE Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1.SuratPermohonanResetPassworddan
InfoUserID
2.SuratKeputusan/SKpengangkatansebagai
Helpdesk
2 Menerimadanmemeriksakelengkapanberkas
permohonan.Apakahberkaspermohonan
lengkap?
Berkaspermohonan 5Menit hasil
pengecekan
berkas
3 MemintaHelpdeskuntukmelengkapiberkas
permohonan
berkaspermohonantidaklengkap 5Menit pemberitahuan
untuk
melengkapi
berkas
4 Melengkapaikekuranganberkaspermohonan pemberitahuanuntukmelengkapiberkas N/A
1.Data padaberkaspermohonansesuai
dengandatayangadadiaplikasiSPSEatau
denganarsippermohonanpadasaat
registrasiawal
2.MelakukankonfirmasikepadaHelpdesk
melaluiteleponatau bertemulangsung(jika
diperlukan)
6 Apabilaberkaslengkapdanbenar/validAdmin
PPEmelakukanresetpasswordataumencari
informasiuserIDHelpdeskpadaaplikasiSPSE
hasilpengecekanberkasbahwaberkas
permohonanlengkapdanbenar/valid
15menit hasilreset
password/infor
masiuserid
7 Apabilaberkastidaklengkapdantidak
benar/tidakvalid,AdminPPEMemberitahu
Helpdeskbahwapermohonanditolak
permohonantidaklengkapatautidak
benar/tidakvalid
5menit pemberitahuan
permohonandi
tolak
8 Memberitahukanpasswordbaruatauinformasi
userIDHelpdeskkepadaHelpdesk
hasilresetpassword/informasiuserid 10menit pemberitahuan
password
baru/informasi
useridditerima
olehhelpdesk
Diinformasikan
untuksegera
melakukanlogin
denganUser IDdan
Password tersebut
sertamewajibkan
untukmelakukan
perubahanpassword
9 MengarsipkanberkasdenganmengacupadaSOP
pengarsipanberkas
hasilresetpassword/informasiuserid dan
pemberitahuanpasswordbaru/informasi
userid
5menit Arsipberkas
permohonan
N/A Berkasdapat
disampaikansecara
(hardcopy) langsung
ataumelaluie-mail
helpdesk(softcopy)
5 Memeriksakebenaranberkaspermohonan.
Apakahberkaspermohonanbenar/valid?
15menit
PasswordDanInfoUserID
hasil
pengecekan
berkas
SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID HELPDESK
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Selesai
Ya Tidak
Selesai
Ya Tidak
29


PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID HELPDESK

LAMPIRAN


INFORMASI
30

KopSuratperusahan
Tempat,Tanggal
No:Kepada
Perihal:Permohonan
Nama:
Jabatan:
e-mail:
Untukdanatasnama
Namaperusahaan:
Alamatperusahaan:
e-mailsemula:
e-mailbaru:
ucapkanterimakasih
Hormatkami
Pimpinan,
()
31

TemplateSuratKuasa
KopSuratPerusahaan

SURAT KUASA
No:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No.KTP :
[tampat],[tanggal]
PemberiKuasa,
[nama perusahaan]
MateraiRp.6000,-
[nama]
[jabatan]
PenerimaKuasa,
[nama perusahaan]
[nama]
[jabatan]
32

TANDA TERIMA BERKAS

Tanggal :
BerkasBerupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
33

LEMBAR PENGESAHAN


PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID VERIFIKATOR


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

34

5/SOP/LPSE/D.2/2012
30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 Verifikator
2 2 FrontOffice
3 HelpdeskLPSE
3 4 AdminPPE
4
5
1. SuratPermohonanResetPasswordatauInformasiUserID
2 SuratKeputusan/SuratPengangkatanVerifikator
1.
1. 2.
2.
3.
TanggalEfektif
DisahkanOleh
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
Elektronik
Tujuan : Definisi :
userIDVerifikatorsehinggaVerifikatordapatmelakukanloginpadaaplikasiSPSE
INFORMASIUSER IDVERIFIKATOR
danperubahannya.
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiPengelolaLPSEdanVerifikatoryang
terdaftardiSPSEdalam melakukanpermohonanresetpassworddanpermintaan
informasiuserIDmiliknya
35

Verifikator Front Office Helpdesk LPSE AdminPPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1.Surat PermohonanReset Passworddan
InfoUser ID
2.SKPengangkatansebagaiVerifikator
(apabiladatanglangsung keLPSEmembawa
asli SKPengangkatansebagai Verifikator )
2 Verifikatormelaporke front officedanmengisi
bukutamu(apabila disampaikanlangsung ke
LPSE)
N/A isiandata
Verifikatorpada
bukutamu
3 Memberikannomorantriandanmempersilahkan
penyediauntukmenunggugiliranmenghadap
helpdeskdiruang tunggu(apabiladisampaikan
langsung ke LPSE)
telahmengisidaftar tamu 5menit Nomorantrian 5 menit terhitung
setelahmengisibuku
tamu
4 -Apabilapermohonandisampaikanlangsung
makahelpdeskmemanggilpenyediauntuk
menghadapsesuainomorantrian.
-Apabila permohonandisampaikanmelaluiemail
makahelpdeskmembuka email
Nomor antrian(apabilapermohonan
disampaikanlangsung kepadaLPSE)
N/A
helpdeskmembuka
email padahariyang
samadenganhari
email tersebut
masuk(haridanjam
kerja)
lengkap?
Berkaspermohonanlengkap 5Menit hasil
pemeriksaan
kelengkapan
berkas
permohonan
6 Apabilaberkas tidaklengkapmakahelpdesk
memintakepadaVerifikatoruntukmelengkapi
berkas permohonan
Berkaspermohonantidak lengkap 5menit Pemberitahuan
permintaan
melengkapi
berkas
permohonan
7 Melengkapikekuranganberkas permohonan Pemberitahuanpermintaanmelengkapi
berkas permohonan
N/A
N/A Berkas dapat
disampaikansecara
(hardcopy)langsung
ataumelaluie-mail
Verifikatoryang
bersangkutan(softco
py)
1 Menyampaikanberkas permohonanReset
PasswordDanInformasi User ID(apabila datang
langsung lanjutke nomor 2s.d4,apabilamelalui
emaillanjutkenomor4)
SOPPERUBAHAN PASSWORD DANPEMBERIAN INFORMASI USERID VERIFIKATOR
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Ya
Tidak
36

8 Apabila berkaspermohonanlengkap,helpdesk
menyerahkan berkaspermohonankepadaAdmin
PPE
Berkas permohonan lengkap Permohonan
ditindaklanjuti
kepada Admin
PPE
1.Datapadaberkas permohonan sesuai
dengan datayang adadiaplikasiSPSEatau
dengan arsip permohonanpada saat
registrasiawal
2.Melakukan konfirmasikepadaVerifikator
melaluiteleponatau bertemulangsung(jika
diperlukan)
10 Melakukanresetpassword atau mencari informasi
user IDVerifikatorpadaaplikasiSPSE
Berkas permohonan benar/valid 10 menit hasilperubahan
password/infor
masiuser id
11 MemberitahuVerifikatormelaluiHelpdeskbahwa
permohonan ditolak
Berkas permohonan tidakbenar/tidakvalid 5 menit pemberitahuan
permohonan
ditolak
user IDVerifikatormelaluihelpdeskuntuk
disampaikankepadaVerifikator
hasilperubahanpassword/informasiuserid 5 menit pemberitahuan
hasilperubahan
password/infor
masiuser id
Diinformasikan
untuksegera
melakukan login
dengan User IDdan
Password tersebut
serta mewajibkan
untukmelakukan
perubahanpassword
13 Mengarsipkanberkas dengan mengacu pada SOP
pengarsipan berkas
hasilperubahanpassword/informasiuserid
10 menit
Arsipberkas
permohonan
user IDVerifikatorkepadaVerifikator
hasilperubahanpassword/informasiuserid 5 menit perubahan
passwordatau
informasiuser
idditerimaoleh
Verifikator
9 Menerimaberkas permohonan dariHelpdeskdan
memeriksakebenaran berkaspermohonan.
Apakah berkaspermohonanbenar/valid?
15 menit hasil
pengecekan
berkas
permohonan
Selesai
Sel esai
Ya Tidak
37


PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID VERIFIKATOR

LAMPIRAN


INFORMASI
38

KopSuratperusahan
Tempat,Tanggal
No:Kepada
Perihal:Permohonan
Nama:
Jabatan:
e-mail:
Untukdanatasnama
Namaperusahaan:
Alamatperusahaan:
e-mailsemula:
e-mailbaru:
ucapkanterimakasih
Hormatkami
Pimpinan,
()
39

TemplateSuratKuasa
KopSuratPerusahaan

SURAT KUASA
No:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No.KTP :
[tampat],[tanggal]
PemberiKuasa,
[nama perusahaan]
MateraiRp.6000,-
[nama]
[jabatan]
PenerimaKuasa,
[nama perusahaan]
[nama]
[jabatan]
40

TANDA TERIMA BERKAS

Tanggal :
BerkasBerupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
41

LEMBAR PENGESAHAN


PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID PPK


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

42

6/SOP/LPSE/D.2/2012
30-Nov-12
2-Jan-13
Bima H.Wibisana
1 PPK
2 AdminAgency
2 SuratKeputusan/SKpengangkatansebagaiPPK
1
2.
DisahkanOleh
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
Elektronik
Tujuan : Definisi :
userIDPPKsehinggaPPKdapatmelakukanloginpadaaplikasiSPSE
NomorSOP
Keterkaitan :
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiPengelolaLPSEdanPPKyangterdaftardi
SPSEdalammelakukanpermohonanresetpassworddanpermintaaninformasiuserID
miliknya
INFORMASIUSER IDPPK
danperubahannya.
PPK(PejabatPembuatKomitmen)adalahpejabatyangdiangkatolehPengguna
Anggaran/KuasaPenggunaAnggaransebagaipemilikpekerjaan,yangbertanggung
jawab ataspelaksanaanpengadaanbarang/jasa.
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
43

PPK Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
InfoUserID
PPK(Apabiladisampaikanlangsung
membawaasliSuratKeputusan/SK
pengangkatansebagaiPPK)
lengkap?
pengecekan
berkas
3 MemintaPPKuntukmelengkapiberkas
permohonan
untuk
melengkapi
berkas
4 Melengkapaikekuranganberkas permohonan pemberitahuanuntukmelengkapiberkas N/A
1.Datapadaberkaspermohonansesuai
registrasiawal
2.MelakukankonfirmasikepadaPPK
melaluiteleponataubertemulangsung(jika
diperlukan)
Agencymelakukanresetpasswordataumencari
informasiuserIDPPKpadaaplikasiSPSE
hasilpengecekanberkas bahwaberkas
15menit hasilreset
password/infor
masiuserid
benar/tidakvalid,AdminAgencyMemberitahu
PPKbahwapermohonanditolak
hasilpengecekanberkas bahwaberkas
benar/tidakvalid
permohonandi
tolak
userIDPPKkepadaPPK
password
baru/informasi
useridditerima
olehPPK
Diinformasikan
untuksegera
melakukanlogin
denganUser IDdan
Password tersebut
sertamewajibkan
untukmelakukan
perubahanpassword
pengarsipanberkas
hasilresetpassword/informasiuseriddan
userid
5menit Arsipberkas
permohonan
SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID PPK
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
N/A Berkasdapat
disampaikansecara
(hardcopy)langsung
ataumelaluie-mail
PPK(softcopy)
15menit
hasil
pengecekan
berkas
Mul ai
Selesai
Ya Tidak
Selesai
Ya Tidak
44


PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID PPK

LAMPIRAN


INFORMASI
45

KopSuratperusahan
Tempat,Tanggal
No:Kepada
Perihal:Permohonan
Nama:
Jabatan:
e-mail:
Untukdanatasnama
Namaperusahaan:
Alamatperusahaan:
e-mailsemula:
e-mailbaru:
ucapkanterimakasih
Hormatkami
Pimpinan,
()
46

TemplateSuratKuasa
KopSuratPerusahaan

SURAT KUASA
No:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No.KTP :
[tampat],[tanggal]
PemberiKuasa,
[nama perusahaan]
MateraiRp.6000,-
[nama]
[jabatan]
PenerimaKuasa,
[nama perusahaan]
[nama]
[jabatan]
47

TANDA TERIMA BERKAS

Tanggal :
BerkasBerupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
48

LEMBAR PENGESAHAN


PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID PANITIA POKJA ULP


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

49

7/SOP/LPSE/D.2/2012
30-Nov-12
2-Jan-13
Bima H.Wibisana
1 PanitiaPengadaan/PokjaULP
2 AdminAgency
2 SuratKeputusan/SKpengangkatansebagaiPanitiaPengadaan/PokjaULP
1.
INFORMASIUSER IDPANITIAPOKJAULP
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiPengelolaLPSEdanPanitia
Pengadaan/PokjaULPyangterdaftardiSPSEdalammelakukanpermohonanreset
passworddanpermintaaninformasiuserIDmiliknya
Dasar Hukum :
ditetapkan.
pelaksana.
Peringatan :
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
Keterkaitan :
Elektronik
Kualifikasi Pelaksana :
userIDPanitiaPengadaan/PokjaULPsehinggaPanitiaPengadaan/PokjaULPdapat
melakukanloginpadaaplikasiSPSE
Tujuan :
Definisi :
danperubahannya.
50

Panitia
Pengadaan/Pokja
ULP
Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
InfoUserID
PanitiaPengadaan/PokjaULP(Apabila
disampaikanlangsungmembawaasliSurat
Keputusan/SKpengangkatansebagaiPanitia
Pengadaan/PokjaULP)
lengkap?
pengecekan
berkas
3 MemintaPanitiaPengadaan/PokjaULPuntuk
melengkapiberkaspermohonan
untuk
melengkapi
berkas
4 Melengkapaikekuranganberkas permohonan pemberitahuanuntukmelengkapiberkas N/A
1.Datapadaberkaspermohonansesuai
registrasiawal
2.MelakukankonfirmasikepadaPanitia
Pengadaan/PokjaULPmelaluiteleponatau
bertemulangsung(jikadiperlukan)
Agencymelakukanresetpasswordataumencari
informasiuserIDPanitiaPengadaan/PokjaULP
15menit hasilreset
password/infor
masiuserid
benar/tidakvalid,AdminAgencyMemberitahu
PanitiaPengadaan/PokjaULPbahwa
permohonanditolak
benar/tidakvalid
permohonandi
tolak
userIDPanitiaPengadaan/PokjaULPkepada
PanitiaPengadaan/PokjaULP
password
baru/informasi
useridditerima
olehPanitia
Pengadaan/Pok
jaULP
Diinformasikan
untuksegera
melakukanlogin
denganUser IDdan
Password tersebut
sertamewajibkan
untukmelakukan
perubahanpassword
pengarsipanberkas
hasilresetpassword/informasiuseriddan
userid
5menit Arsipberkas
permohonan
SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID PANITIA PENGADAAN/POKJA ULP
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
N/A Berkasdapat
disampaikansecara
(hardcopy)langsung
ataumelaluie-mail
Panitia
Pengadaan/Pokja
ULP(softcopy)
15menit
hasil
pengecekan
berkas
Mulai
Selesai
Ya Tidak
Selesai
Ya Tidak
51


PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID PANITIA POKJA ULP

LAMPIRAN


INFORMASI
52

KopSuratperusahan
Tempat,Tanggal
No:Kepada
Perihal:Permohonan
Nama:
Jabatan:
e-mail:
Untukdanatasnama
Namaperusahaan:
Alamatperusahaan:
e-mailsemula:
e-mailbaru:
ucapkanterimakasih
Hormatkami
Pimpinan,
()
53

TemplateSuratKuasa
KopSuratPerusahaan

SURAT KUASA
No:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No.KTP :
[tampat],[tanggal]
PemberiKuasa,
[nama perusahaan]
MateraiRp.6000,-
[nama]
[jabatan]
PenerimaKuasa,
[nama perusahaan]
[nama]
[jabatan]
54

TANDA TERIMA BERKAS

Tanggal :
BerkasBerupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
55

LEMBAR PENGESAHAN


PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID ADMIN PPE


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

56

8/SOP/LPSE/D.2/2012
30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 AdminPPE
2 2 HelpdeskLPSE
3 ProgramManagerDirektorate-Procurement
3 4 FrontOffice
4
5
1. SuratPermohonanResetPasswordatauinformasiUserID
2 SKPengangkatanAdminPPE
1. 1.
2.
2.
1 SOPPengarsipanDokumen 3.
TanggalEfektif
DisahkanOleh
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
Elektronik
Tujuan :
Definiisi :
userIDAdminPPEsehinggaAdminPPEdapatmelakukanloginpadaaplikasiSPSE
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiPengelolaLPSE,AdminPPEyangterdaftardi
SPSEdanDirektorate-Procurementdalammelakukanpermohonanresetpassworddan
permintaaninformasiuserIDAdminPPE
INFORMASIUSER IDADMINPPE
danperubahannya.
ProgramManageryangselanjutnyadisebutPMadalahTimyangterdiridaripersonil
padaDirektoratE-ProcurementyangmenjalankantugasdanfungsiSeksiPenyiapan
KebijakanE-ProcurementpadaSubDirektoratPengembanganE-Procurement
Direktorate-Procurement
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
57

Admin PPE Front Office Helpdesk LPSE
Program
Manager
Direktorat e-
Procurement
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. SuratPermohonanResetPassword atau
pemberianinformasiUser ID
2. SKpengangkatan sebagaiAdminPPE
(apabila datang langsung keLPSEmembawa
asliSKpengangkatansebagaiAdminPPE)
2 AdminPPEmelapor ke frontofficedanmengisi
bukutamu(apabila disampaikanlangsung ke
LPSE)
N/A isiandata
Admin PPE
pada buku tamu
3 Memberikannomor antriandanmempersilahkan
penyedia untuk menunggugiliranmenghadap
helpdeskdiruang tunggu(apabila disampaikan
langsung ke LPSE)
telahmengisidaftar tamu 5 menit Nomorantrian 5menitterhitung
setelahmengisibuku
tamu
4 -Apabila permohonandisampaikan langsung
maka helpdesk memanggilpenyedia untuk
menghadapsesuainomorantrian.
-Apabila permohonandisampaikan melaluiemail
maka helpdesk membukaemail
Nomorantrian(apabila permohonan
disampaikanlangsung kepada LPSE)
N/A
helpdeskmembuka
emailpada hariyang
sama denganhari
emailtersebut
masuk(haridanjam
kerja)
5 Menerima danmemeriksa kelengkapanberkas
permohonan. Apakah berkas permohonan
lengkap?
Berkas permohonanlengkap 5 Menit hasil
pemeriksaan
kelengkapan
berkas
permohonan
6 Apabila berkastidaklengkapmaka helpdesk
memintakepada Admin PPEuntuk melengkapi
berkas permohonan
Berkas permohonantidaklengkap 5 menit Pemberitahuan
permintaan
melengkapi
berkas
permohonan
7 Melengkapikekuranganberkaspermohonan Pemberitahuanpermintaanmelengkapi
berkas permohonan
N/A
N/A Berkas dapat
disampaikansecara
(hardcopy)langsung
ataumelaluie-mail
AdminPPEyang
bersangkutan(softco
py)
1 Menyampaikan berkas permohonanReset
Password DanInformasiUserID(apabila datang
langsung lanjut ke nomor2 s.d 4, apabila melalui
emaillanjutkenomor4)
SOPPERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID ADMIN PPE
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Ya Tidak
58

8 Apabilaberkas permohonanlengkap,helpdesk
menyerahkan berkas permohonan kepada
ProgramManagerDirektorate-Procurement
ditindaklanjuti
kepada
Program
Manager
Direktorate-
Procurement
1.Data padaberkas permohonan sesuai
dengandatayang ada diaplikasiSPSEatau
denganarsippermohonanpada saat
registrasiawal
2.Melakukan konfirmasikepadaAdmin PPE
melaluiteleponataubertemulangsung (jika
diperlukan)
10 Melakukanresetpassword atau mencari informasi
userIDAdminPPEpada aplikasiSPSE
Berkas permohonanbenar/valid 10menit hasilperubahan
password/infor
masiuserid
11 MemberitahuAdmin PPEmelaluiHelpdeskbahwa
permohonanditolak
Berkas permohonantidakbenar/tidakvalid 5menit pemberitahuan
permohonan
ditolak
12 Memberitahukan passwordbaru atau informasi
userIDAdminPPEmelaluihelpdeskuntuk
disampaikankepada AdminPPE
hasil perubahan password/informasiuser id 5menit pemberitahuan
hasilperubahan
password/infor
masiuserid
Diinformasikan
untuksegera
melakukanlogin
dengan User IDdan
Password tersebut
serta mewajibkan
untukmelakukan
perubahan password
13 Mengarsipkanberkas denganmengacupadaSOP
pengarsipan berkas
hasil perubahan password/informasiuser id
10menit
Arsipberkas
permohonan
14 Memberitahukan passwordbaru atau informasi
userIDAdminPPEkepada AdminPPE
hasil perubahan password/informasiuser id 5menit perubahan
perubahan
password atau
informasiuser
idditerimaoleh
Admin PPE
9 Menerimaberkas permohonandari Helpdeskdan
memeriksakebenaran berkas permohonan.
Apakahberkas permohonanbenar/valid?
15menit hasil
pengecekan
berkas
permohonan
Selesai
Sel esai
Ya
Ti dak
59


PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID ADMIN PPE

LAMPIRAN


INFORMASI
60

KopSuratperusahan
Tempat,Tanggal
No:Kepada
Perihal:Permohonan
Nama:
Jabatan:
e-mail:
Untukdanatasnama
Namaperusahaan:
Alamatperusahaan:
e-mailsemula:
e-mailbaru:
ucapkanterimakasih
Hormatkami
Pimpinan,
()
61

TemplateSuratKuasa
KopSuratPerusahaan

SURAT KUASA
No:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No.KTP :
[tampat],[tanggal]
PemberiKuasa,
[nama perusahaan]
MateraiRp.6000,-
[nama]
[jabatan]
PenerimaKuasa,
[nama perusahaan]
[nama]
[jabatan]
62

TANDA TERIMA BERKAS

Tanggal :
BerkasBerupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
63

LEMBAR PENGESAHAN


PERUBAHAN NPWP PENYEDIA BARANG/JASA


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

64

9/SOP/LPSE/D.2/2012
30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 PenyediaBarang/Jasa
2 2 Verifikator
3 HelpdeskLPSE
3 4 HelpdeskLKPP
5 Frontoffice
4
5
1. SuratPermohonanPerubahanNPWPPenyedia
2. SuratKuasaPembawaBerkas
1. 3 TabelPrioritasPenangananPermasalahanSPSE
4 FormulirTandaTerima Berkas
1.
2.
1.
2
3
4 TrainingandUserSupportyangselanjutnyadisebutTUSadalahTimyangterdiridari
personilpadaDirektoratE-ProcurementyangmenjalankantugasdanfungsiSeksi
PembinaanLayananPengadaanSecaraElektronikpadaSub DirektoratPengelolaandan
PembinaanLayananPengadaanSecaraElektronikDirektorate-ProcurementLKPP.
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagipengelolaLPSE,Peyediayangterdaftardi
SPSEdanDirektorate-ProcurementdalammelakukanpermintaanpenggantianNPWP
Keterkaitan :
Defniisi :
TanggalEfektif
danperubahannya.
Prosedurinimengaturlangkah-langkahyangdilakukanolehpenyediauntukmengganti
NPWPpenyedia.
HelpdeskLKPPadalahtimpadaTrainingandUserSupport(TUS)yangmemilikitugas
memberikandukungan/layananterkaitdenganpermasalahane-Procurement.
NomorSOP
TanggalRevisi
TanggalPembuatan
Elektronik
DisahkanOleh
ditetapkan.
Segalabentukpenyimpanganatasmutubaku terkaitperlengkapan,waktu maupun
pelaksana.
Tujuan :
Peringatan :
PERUBAHANNPWPPENYEDIABARANG/JASA
65

Penyedia Front office Helpdesk LPSE Verifikator Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1.SuratPermohonan dibuatdiataskertas
berkop perusahaan,ditandatangani
pimpinanperusahaan,dicapdanbermaterai.
2.jikayang datang selainpimpinan
perusahaan harus membawaSuratKuasa
dibuatdiatas kertasberkopperusahaan,
danbermaterai.
3.AslidancopyNPWPbarudanCopy
NPWPLama
2 DatangkeLPSEterkait,melaporkefront office
danmengisibukutamu
N/A isiandatapenyedia
padabukutamu
3 Memberikan nomorantriandan
mempersilahkanpenyedia untukmenunggu
giliranmenghadaphelpdeskdiruang tunggu
telah mengisidaftar tamu 5menit Nomorantrian 5menitterhitung
setelahmengisibuku
tamu
4 Memanggilpenyedia untukmenghadapsesuai
nomorantrian
Nomorantrian N/A
5 Melakukanpengecekankelengkapanberkas. Berkas permohonan 10menit hasil pengecekan
6 Apabilaberkas lengkapmakahelpdesk
menyerahkantandaterimaberkas kepada
penyediadanmeminta penyediauntuk
menunggukonfirmasiperubahanNPWPmelalui
emailpenyedia. Kemudianhelpdesk
menyerahkanberkaspermohonankepada
verifikatoruntukdiproses lebihlanjut.
Berkas permohonanlengkap 5menit permohonan
ditindakanjuti
kepadaverifikator
7 Apabilaberkas tidaklengkapmakahelpdesk
mengembalikanberkaskepadapenyedia dan
memintapenyedia untukmelengkapiberkas.
Berkas permohonantidaklengkap 5menit permohonantidak
ditindaklanjuti
8 Menerimadanmemeriksaberkaspermohonan Berkas permohonanlengkap 5menit permohonan
ditindaklanjuti
untukdiverifikasi
1
SOPPERUBAHAN NPWPPENYEDIA BARANG/JASA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
N/A Berkas
Permohonan
Mempersiapkanberkas permohonanberkas
permohonan perubahanNPWP
Mulai
Ya Ti dak
66

9 Melakukanverifikasiulang disesuaikandengan
berkas yang telah diarsipsebelumnya.Apakah
berkas benar/valid?
Berkas permohonanlengkap 15menit hasilverifikasi
berkas
permohonan
10 Apabila tidaksesuaiverifikator melalui
HelpdeskmemintaPenyedia untukmelengkapi
berkas/menunjukanberkas yang sesuai.
berkasitidaklengkapketika dilakukan
verifikasi
5menit permohonan
ditolak/tidak
ditindaklanjuti
11 Melakukanperubahan NPWPpenyedia
barang/jasa pada aplikasiSPSE
berkaslengkapdansesuaiketika di
verifikasi
10menit hasilperubahan
NPWP
Tata cara perubahan
NPWPpenyedia pada
aplikasiSPSEmengacu
pada panduan
pengguna (user guide)
aplikasiSPSE
Memberitahu helpdeskLPSEbahwa
permohonanperubahanNPWP penyedia telah
dilaksanakan
hasil perubahanNPWP 5menit hasilperubahan
NPWPditerima
olehpenyedia
HelpdeskLPSEmenerimapemberitahuandari
verifikatorkemudianmengirimkanemail
kepada HelpdeskLKPPuntukmelakukan
perubahanNPWPsecara Nasionaldengan
menginformasikanbahwa penyedia yang
bersangkutansudah diverifikasi ulang dandata
telah sesuai
pemberitahuanperubahannpwpdari
verifikator
5menit emailpermohonan
perubahan npwp
secara nasional
emailberisidatanpwp
lama dannpwpbaru
beserta keterangan
bahwa datatersebut
telahsesuai
helpdeskLKPPmemproses perubahanNPWP
secara nasional
emailpermohonandarihelpdeskLPSE N/A hasilperubahan
NPWPsecara
nasional
-Mengacupada Tabel
Prioritas Penanganan
PermasalahanSPSE
-Helpdesk LKPP
membukaemail pada
haridanjamkerja
emailtersebut masuk.
helpdeskLKPPmemberitahukankepada
verifikatorbahwa NPWPtelah dilakukan
perubahan
hasil perubahannpwpsecara nasional 5menit pemberitahuan
perubahan NPWP
5menit setelah
dilakukanperubahan
12 Menerima danmeneruskanpemberitahuan
melaluie-mail kepada Penyedia barang/jasa
bahwa permohonan perubahanNPWPpenyedia
telah dilaksanakan
pemberitahuanperubahanNPWP
5menit
pemberitahuan
perubahan NPWP
diterima penyedia
13 Mengarsipkanberkas denganmengacupada
SOPpengarsipanberkas
hasil perubahanNPWP
10menit
Arsipberkas
permohonandan
perubahan NPWP
Tidak
Ya
Selesai
67


PERUBAHAN NPWP PENYEDIA BARANG/JASA

LAMPIRAN


INFORMASI
68

TemplateSuratPermohonanPerubahandataNPWP
KopSuratperusahan
Tempat,Tanggal
No:Kepada
Lampiran:NPWPlamadanbaruYth:KepalaLPSE..
Perihal:PerubahandataNPWP
Nama:
Jabatan:
e-mail:
Untukdanatasnama
Namaperusahaan:
UserID:
Alamatperusahaan:
BersamainikamimengajukanpermohonanperubahandataNPWP
NoNPWPsemula:
NoNPWPbaru:
Ucapkanterimakasih
Hormatkami
Pimpinan,
Dicap dan bermaterai
()
69

TemplateSuratKuasa
KopSurat

SURAT KUASA
No:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No.KTP :

3. SuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)/SuratIjinJasaKonstruksi(SIUJK)/ijinusahasesuaibidangmasing-
masing[aslidanfotokopi]
4. TandaDaftarPerusahaan(TDP)[aslidanfotokopi]
6. SuratPermohonanperubahandataNPWPbesertalampirannya[asli]
[tampat],[tanggal]

PemberiKuasa,
[nama perusahaan]
[nama]
[jabatan]
PenerimaKuasa,
[nama perusahaan]
[nama]
[jabatan]
70


TANDA TERIMA BERKAS
Tanggal :
BerkasBerupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
71

LEMBAR PENGESAHAN


PERUBAHAN DATA LELANG


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

72

10/SOP/LPSE/D.2/2012
30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 PanitiaPengadaan
2 2 HelpdeskLKPP
3 HelpdeskLPSE
3
4
5
1. SuratPermohonanPerubahanDataLelang
2 SuratKeputusan/SKpengangkatansebagaiPanitiaPengadaan
1. 1
2.
2
3
danperubahannya.
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
Elektronik
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiPengelolaLPSE,PanitiaPengadaanyang
terdaftardiSPSEdanDirektorate-Procurementdalammelakukanpermohonan
permintaanperubahandatalelang
Prosedurinimencakuppersyaratanperubahandatalelang,prosespermohonandan
pelaksanaanpermohonanperubahandatalelangtersebut
TanggalEfektif
DisahkanOleh
Tujuan :
PERUBAHANDATALELANG
TrainingandUserSupportyangselanjutnyadisebutTUSadalahTimyangterdiridari
PembinaanLayananPengadaanSecaraElektronikpadaSubDirektoratPengelolaandan
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
Definiisi :
memberikandukungan/layananterkaitdenganpermasalahan e-Procurement
73

Panitia Pengadaan Helpdesk LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menyampaikanberkas pemohonanperubahan
datalelangkepadaHelpdeskLPSE
SuratPermohonanPerubahanData Lelang
yangditujukankepadaKepalaLPSE(surat
permohonanberkop,tandatangandan
stamplebasahinstansi)jikadikirimkan
melaluiemailharusscansuratasli.
N/A Berkasdapat
disampaikansecara
(hardcopy) langsung
ataumelaluie-
mail/TTS(softcopy)
2 Menerimapermohonandanmenindaklanjuti
permohonankeLKPP melaluiHelpdeskLKPP
5Menit
setelah
surat
diterima
helpdesk
LPSE
MengacupadaSOP
eskalasi
permasalahan
melaluie-mail/TTS
3 Menerimadanmenindaklanjuti eskalasi dari
HelpdeskLPSE
N/A MengacupadaSOP
eskalasi
permasalahan
melaluie-mail/TTS
4 Menerimahasileskalasidanmenyampaikannya
kepadaPanitiaPengadaan
5Menit
pengarsipanberkas
10Menit Arsipberkas
permohonan
SOP PERUBAHAN DATA LELANG
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Selesai
74


PERUBAHAN DATA LELANG

LAMPIRAN


INFORMASI
75

TemplateSuratPermohonanPermintaanPerubahanDataLelang
KopSuratInstansi
Tempat,Tanggal
No:Kepada
Lampiran:Yth:PimpinanLPSE..
Perihal:PermohonanPermintaan
PerubahanDataLelang
Nama:
NIP:
Jabatan:KetuaPanitiaPengadaan
e-mail:
NoTelepon/HP:
Bersamainikamimengajukanpermohonanpermintaanperubahandatalelangsebagaiberikut
NamaPaket:
KodeLelang:
No DataLama DataBaru

Ucapkanterimakasih
Hormatkami
Pemohon,
()
76

LEMBAR PENGESAHAN


PEMBERIAN USER ID PENYEDIA BARANG/JASA


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

77

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
2 2 Verifikator
3 HelpdeskLPSE
3 4 Frontoffice
4
5
1. SuratPermohonanpemberianinformasiuseridPenyedia
1. 2. SuratKuasaPembawaBerkas
3 FormulirTandaTerimaBerkas
1.
2.
1
2.
danperubahannya.
PEMBERIANUSERIDPENYEDIABARANG/JASA
Tujuan :
Peringatan :
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagipengelolaLPSEdanPeyediayangterdaftar
diSPSEdalammelakukanpermintaaninformasiulanguseridpenyedia.
Keterkaitan :
Definiisi :
ditetapkan.
pelaksana.
NomorSOP
TanggalPembuatan
Prosedurinimengaturlangkah-langkahyangdilakukanolehpenyediadanpengelola
LPSEuntukmemberikaninformasiulanguserid
TanggalRevisi
Elektronik
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) TanggalEfektif
DisahkanOleh
78

1.SuratPermohonan dibuatdiatas kertas
berkop perusahaan,ditandatangani
pimpinan perusahaan,dicap danbermaterai.
2.jika yangdatangselain pimpinan
perusahaan harus membawaSuratKuasa
dibuatdiataskertas berkopperusahaan,
dan bermaterai.
3.Dokumenperusahaan sepertipadasaat
registrasiterdiri dariaslidancopyyaituKTP
direktur, NPWP,SIUP/SIUJK/ ijin untuk
menjalankankegiatan/usahasesuai
ketentuan peraturanperundang-undangan
yangberlaku ,Akta pendirianperusahaan
dan Akta perubahanterakhir
2 DatangkeLPSEterkait, melaporkefront office
dan mengisibuku tamu
N/A isiandata penyedia
padabukutamu
3 Memberikannomorantrian dan
mempersilahkan penyedia untukmenunggu
giliranmenghadaphelpdeskdiruangtunggu
telah mengisidaftartamu 5menit Nomorantrian 5 menitterhitung
setelah mengisibuku
tamu
4 Memanggil penyedia untukmenghadapsesuai
nomorantrian
Nomorantrian N/A
5 Melakukanpengecekankelengkapanberkas. Berkaspermohonan 10menit hasilpengecekan
berkas
6 Apabila berkaslengkapmaka helpdesk
menyerahkan tandaterima berkas kepada
penyediadanmeminta penyediauntuk
menunggukonfirmasi perubahanemailmelalui
email penyedia. Kemudian helpdesk
menyerahkan berkas permohonankepada
verifikator untukdiproseslebihlanjut.
Berkaspermohonan lengkap 5menit permohonan
ditindakanjuti
kepada verifikator
7 Apabila berkastidaklengkapmakahelpdesk
mengembalikan berkaskepadapenyediadan
meminta penyediauntukmelengkapiberkas.
Berkaspermohonan tidaklengkap 5menit permohonantidak
ditindaklanjuti
8 Menerima danmemeriksaberkaspermohonan Berkaspermohonan lengkap 5menit permohonan
ditindaklanjuti
untukdiverifikasi
1
SOP PEMBERIAN USERID PENYEDIA BARANG/JASA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
N/A Berkas
Permohonan
Mempersiapkan berkas permohonanberkas
permohonan informasi user id
Mulai
Ya Ti dak
79

9 Melakukanverifikasiulang disesuaikandengan
berkasyangtelahdiarsipsebelumnya.Apakah
berkasbenar/valid ?
Berkas permohonanlengkap 15menit hasilverifikasi
berkas
permohonan
10 Apabilatidaksesuaiverifikator melalui
HelpdeskmemintaPenyediauntukmelengkapi
berkas/menunjukanberkas yangsesuai.
berkasitidaklengkapketikadilakukan
verifikasi
5menit permohonan
ditolak/tidak
ditindaklanjuti
11 Melakukanpengecekanuseridpenyedia
barang/jasapada aplikasiSPSE
berkas lengkapdansesuaiketikadi
verifikasi
10menit hasilpengecekan
userid
12 Memberitahuhelpdeskbahwapermohonan
informasiuserid penyediatelahdilaksanakan
hasilpengecekanuserid 5menit informasiuserid
13 Mengarsipkanberkas dengan mengacupada
SOPpengarsipan berkas
informasiuserid
10menit
Arsipberkas
permohonan
14 Menerimadanmeneruskanpemberitahuan
melaluie-mailkepadaPenyediabarang/jasa
bahwapermohonan perubahan alamate-mail
penyediatelah dilaksanakan
informasiuserid 5menit informasiuserid
diterimaoleh
penyedia
Tidak Ya
Selesai
80


PEMBERIAN USER ID PENYEDIA BARANG/JASA

LAMPIRAN


INFORMASI
81

TemplateSuratPermohonanInformasiUserIDPenyedia
KopSuratperusahan
Tempat,Tanggal
No:Kepada
Perihal:PermohonanInformasiUserID
Nama:
Jabatan:
e-mail:
Untukdanatasnama
Namaperusahaan:
Alamatperusahaan:
BersamainikamimengajukanpermohonanInformasiUserIDKamisebagaiPenyediayangtelah
terdaptardiaplikasiSPSE.
Ucapkanterimakasih
Hormatkami
Pimpinan,
dicapdanbermateraiRp.6000,-
()
82

TemplateSuratKuasa

KopSurat

SURAT KUASA
No:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No.KTP :

3. SuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)/SuratIjinJasaKonstruksi(SIUJK)/ijinusahasesuaibidangmasing-
masing[aslidanfotokopi]
4. TandaDaftarPerusahaan(TDP)[aslidanfotokopi]
6. SuratPermohonanInformasiUserIDbesertalampirannya[asli]
[tampat],[tanggal]

PemberiKuasa,
[nama perusahaan]
[nama]
[jabatan]
PenerimaKuasa,
[nama perusahaan]
[nama]
[jabatan]
83

TANDA TERIMA BERKAS

Tanggal :
BerkasBerupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan
84

LEMBAR PENGESAHAN


PENGGUNAAN AKSES INTRANET/INTERNET DI BIDDING ROOM


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

85

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 PenggunaSPSE
2 2 HelpdeskLPSE
3 Frontoffice
3
4
5
1. KartuIdentitasPengguna
1.
2.
1.
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagipengelolaLPSEdanpenggunaSPSEdalam
menggunakanaksesintranet/internetdibiddingroomLPSE
pelaksana.
DisahkanOleh
Keterkaitan :
Definiisi :
PENGGUNAANAKSESINTRANET/INTERNETDI
BIDDINGROOM
Peralatan/Perlengkapan : Tujuan :
ditetapkan.
danperubahannya.
Peringatan :
NomorSOP
TanggalPembuatan
Prosedurinimencakupprosespenggunaanaksesintranet/internetdibiddingroomLPSE
sehinggapenggunaSPSEdapatmelakukanprosese-procurementdenganlancar
TanggalRevisi
Elektronik
86

Pengguna SPSE Front office Helpdesk LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Mendatangi lokasibiddingroomyang
disediakanolehLPSE
N/A
2 Melaporkefront officedanmengisibukutamu 5menit isiandatapengguna
SPSEpadabuku
tamu
Meninggalkan KTP/
Tandapengenalasli
3 Menawarkanfasilitasbidding room(akses
intranet/internet,tempatuntuklaptop,
komputerdesktop,hotspot)danmemberikan
nomorantrianjikafasilitasterpakaisemua
isiandata penggunaSPSEpadabukutamu 5menit nomorantrian
4 Memilihfasilitas bidding room yangtersedia
danmengisi daftarpenggunaanfasilitasbidding
room
Nomorantrian 5menit
5 Menggunakanfasilitas bidding roomuntuk
melakukanprosese-procurement
Nomorantrian N/A fasilitasbidding
roomdapat
digunakan
disesuaikandengan
kebutuhan
6 Dalammenggunakanfasilitas bidding room
penggunaSPSEmemerlukan bantuanHelpdesk
Mengalamikendaladalammenggunakan
biddingroom
N/A
7 MemintaHelpdeskuntukmelakukan
pendampingan
biddingroom
5menit pendampinganoleh
helpdesk
8 MendampingiPenggunaSPSEdalam
menyelesaikanpermasalahan/kendalayang
sedang dihadapi
biddingroom
N/A pendampinganoleh
helpdesk
sesuaidengan
kebutuhan
9 Setelah selesaimenggunakanfasilitasbidding
room melaporkembali kefrontoffice
selesaimenggunakanbiddingroom 5menit laporanselesai
menggunakan
biddingroomke
frontoffice
10 Mencatatwaktukapan penggunaSPSE
selesai/meninggalkanfasilitasbiddingroom
laporanselesai menggunakanbidding room
kefrontoffice
5menit catatan
penggunaan
biddingroom
11 MengembalikankartuidentitasPenggunaSPSE catatanpenggunaanbiddingroom 5menit biddingroomdapat
digunakandengan
baik
SOP PENGGUNAAN AKSES INTRANET/INTERNET DI BIDDING ROOM
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Mulai
Ya Tidak
Selesai
87

LEMBAR PENGESAHAN


PENGUMUMAN INFORMASI KE PENGGUNA SPSE TERKAIT KENDALA SISTEM SPSE


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

88

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 AdministratorSistemLPSE
2 2 HelpdeskLPSE
3
4
5
1. 1
2.
2.
pelaksana.
DukunganPenggunaLPSE
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiPengelolaLPSEatauAdminSistem,Admin
PPEdalammengumumkanterjadinyakendaladalamsystemSPSEmelaluiwebsite
ProsedurinimencakupprosespengumumanterjadinyakendalapadasistemSPSE
melaluiwebsitesehinggapenggunaSPSEmengetahuiinformasitersebut
Tujuan :
danperubahannya.
ditetapkan.
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
Keterkaitan :
Elektronik
AdministratorSistemLPSEadalahpersonilLPSEyangbertugasuntukmelakukanproses
administrasisistemdanjaringanLPSEagaraplikasiSPSEbisaberjalandengan
semestinya.
PENGUMUMANINFROMASIKEPENGGUNASPSE
TERKAITKENDALASISTEMSPSE
NomorSOP
TanggalPembuatan
Definisi : Peringatan :
89

Administrator
Sistem LPSE
Helpdesk Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Mengetahui/mendapatinformasiadanyakendala
padasistemSPSEyangmenyebabkanaplikasi
SPSEtidakdapatdiakses/down
N/A
2 Membuatpengumumanmelaluirunning
text ,beritadihalamanwebLPSE,portalresmi
K/L/D/I,papanpengumumandanmedialainyang
terkait
Pengumumaanberisiinformasimengenai:
Jeniskendalayangdialami
Waktumulaiterjadinyakendaladankapan
waktusistemkembalijalan/up(jikabisa
dipastikan)
Kemungkinanadanyapemunduranjadwal
paketlelangolehPanitia
Mencantumkankontakhelpdeskuntuk
informasilebihlanjut
15Menit pengumuman
adanyakendala
padasistem
SPSE
3 Memberitahukanpengumumantersebutkepada
Helpdeskuntukditeruskankepadapanitia
pengadaan
TerjadinyakendalapadasistemSPSE 5menit kendalapada
sistemSPSE
terinformasikan
kepada
helpdeskdan
panitia
4 HelpdeskLPSEmeneruskanpengumuman
tersebutkepadapanitiapengadaanuntuk
menyesuaikanjadwalpaketlelang(jika
diperlukan)melaluie-mailatausuratdanapabila
diperlukandapatdikonfirmasimelaluitelepon
informasiterjadinyakendalapadasistem
SPSE
15menit sarankepada
panitiauntuk
memundurkan
jadwal
5 Apabilasistemtelahkembaliberjalan/up,Admin
SistemmenginformasikankepadapenggunaSPSE
melaluihalamanwebLPSEresmiK/L/D/I,dan
dapatditambahkanpadamedialainyangterkait
sertakepadaHelpdeskuntukditeruskankepada
panitiaPengadaan
kendalapadasistemsudahdiperbaiki 5menit pengumuman
sistemsudah
normal
5menitsetelah
sistemnormal
6 HelpdeskLPSEmeneruskaninformasitersebut
melaluie-mailatausuratdanapabiladiperlukan
dapatdikonfirmasimelaluiteleponkepadapanitia
pengadaandanmenyarankanuntukmenyesuaikan
jadwalpaketlelangsesuaidenganlamanyaterjadi
kendalapadasistem.
kendalapadasistemsudahdiperbaiki 15menit panitia
terinformasikan
bahwasistem
sudahnormal
kembali
SOP PENGUMUMAN INFROMASI KE PENGGUNA SPSE TERKAIT KENDALA SISTEM SPSE
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mul ai
Selesai
90

LEMBAR PENGESAHAN


PENGUMUMAN INFORMASI KE PENGGUNA SPSE TERKAIT PEMELIHARAAN SISTEM SPSE


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

91

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
2 2 HelpdeskLPSE
3
4
5
1. 1.
2.
2
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
PENGUMUMANINFORMASIKEPENGGUNASPSE
TERKAITPEMELIHARAANSISTEMSPSE
NomorSOP
Keterkaitan :
Elektronik
Peringatan :
semestinya.
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) TanggalPembuatan
Definiisi :
pelaksana.
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiPengelolaLPSE(AdminSistemdan
Helpdesk)dalammengumumkanterjadinyapemeliharaansystemSPSEmelaluiwebsite
Tujuan :
ProsedurinimencakupprosespengumumanterjadinyapemeliharaanpadasistemSPSE
melaluiwebsitesehinggapenggunaSPSEmengetahuiinformasitersebut
danperubahannya.
92

Administrator Sistem
LPSE
Helpdesk LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Mengetahuiadanyajadwalpemeliharaanpada
sistemSPSEataumendapatyangmenyebabkan
aplikasiSPSEtidakdapatdiaksesuntuksementara
N/A
2 Menampilkanpengumumanmengenaiwaktu
pemeliharaandanlamanyamelaluiRunningtext
danPengumumanpadaaplikasiSPSEminimaltiga
(3)harisebelumwaktupelaksanaannya
adanyapemeliharaansistempadaSPSE N/A pengumuman
waktu
pemeliharaan
sistem
pengumuman
dilakukan5hari
kerjasebelum
dilakukan
pemeliharaansistem
3 Memberitahukanpengumumantersebutkepada
Helpdeskuntukditeruskankepadapanitia
pengadaan
adanyapemeliharaansistempadaSPSE 30menit terinformasikan
nyahelpdesk
mengenai
adanya
pemeliharaan
sistem
4 HelpdeskLPSEmeneruskanpengumuman
tersebutkepadapanitiapengadaanuntuk
menyesuaikanjadwalpaketlelang(jika
diperlukan)melaluie-mailatausuratdanapabila
diperlukandapatdikonfirmasimelaluitelepon
informasipemeliharaansistem 30menit terinformasikan
nyapanitia
pengadaan
mengenai
adanya
pemeliharaan
sistemdan
saranuntuk
menyesuaikan
jadwal
SOP PENGUMUMAN INFORMASI KE PENGGUNA SPSE TERKAIT PEMELIHARAAN SISTEM SPSE
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Sel esai
93

LEMBAR PENGESAHAN


ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI APLIKASI TTS


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

94

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 HelpdeskLPSE
2 HelpdeskLKPP
3 PenggunaSPSE
1
2
3.
4
memberikandukungan/layananterkaitdenganpermasalahane-Procurement
Prosedurinimengaturlangkah-langkahyangdilakukanmelaluaiaplikasiTTSoleh
HelpdeskLPSE,HelpdeskLKPPuntukmengeskalasiPermasalahankepadaHelpdesk
Peringatan :
Definisi :
danperubahannya.
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
DisahkanOleh
ESKALASIPERMASALAHANMELALUIAPLIKASI
TTS
Elektronik
ditetapkan.
Keterkaitan :
PembinaanLayananPengadaanSecaraElektronikDirektorate-ProcurementLKPP
DukunganPenggunaLPSE
AplikasiTroubleTicketingSystem(TTS)adalahaplikasiyangdikembangkanoleh
Direktorate-ProcurementLKPPsebagaimediayangdigunakanolehpenggunaSPSE
untukmenyampaikanpermasalahan.
Tujuan :
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiHelpdeskLPSE,HelpdeskLKPPdalam
mengeskalasikanpermasalahan
95

Pengguna SPSE Helpdesk LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 MengeskalasikanpermasalahanpenggunaSPSE
yangtidakdapatditanganiolehnyakepada
helpdeskLKPPmelaluiaplikasiTTS
Permasalahantidakdapat
ditanganiolehhelpdeskLPSE
5menit eskalasi
permasalahan
5menitsetelahhelpdesk
mengetahuitidakdapat
menanganipermasalahan
2 Menerimadanmempelajaripermasalahanyang
disampaikanHelpdeskLPSE.
eskalasipermasalahan 15menit mengetahui
pokok
permasalahan
3 Memutuskanapakahpermasalahandapat
ditanganiolehLPSEdanmerupakankewenangan
LPSE
mengetahui pokokpermasalahan
yangdieskalasikan
5menit putusan
permasalahan
merupakan
kewenangan
LPSE/LKPP
4 -apabila"ya",helpdeskLKPPmembalas tiket
permasalahandenganmemberikaninformasi
bahwapermasalahandapatditanganioleh
helpdeskLPSEdenganmenyertakanpanduantata
carapenyelesaiannya.danmenutuptiketdengan
mengkliktombol"CLOSED"
-Apabila"tidak"makahelpdeskLKPP
melanjutkanmempelajaripermasalahandan
dapatmeminta datatambahanapabilainformasi
permasalahanyangditerimabelumjelasdan
lengkapsertabutuhdata tambahandarihelpdesk
LPSE
putusanpermasalahanmerupakan
kewenanganLPSE/LKPP
60menit tindaklanjut
penganan
masalah
berdasarkan
kewenangan
5 -Apabilamemerlukandatatambahanmakalanjut
kenomor6sampaidengan11
-Apabilatidakmemerlukandata tambahanmaka
lanjut kenomor11
permasalahanmerupakan
permasalahanyangmemang
ditanganiolehHelpdeskLKPP
N/A
6 apabilamemerlukandatatambahanmaka
helpdeskLKPPmengirimkanpermintaandata
tambahanyangdiperlukandan
mengkonfirmasikannya melaluitelepon(apabila
diperlukan)kepadahelpdeskLPSE
15menit permintaadata
tambahan
kepada
HelpdeskLPSE
7 HelpdeskLPSEmenerimabalasantiket
permasalahanberisipermintaandatatambahan
dariHelpdeskLKPPkemudianmenyampaikan
permintaantersebutkepadapenggunaSPSE
permintaandatatambahan 10Menit permintaadata
tambahan
kepada
Pengguna
10menitsetelah
membukatiket
permasalahan,LPSEharus
membukatiket
permasalahanyangmasuk
padahariyangsamadi
jamkerjadenganwaktu
tiketpermaslahanmasuk.
8 PenggunaSPSEmengirimkandatatambahanyang
dimintakepadahelpdeskLPSE
Permintaandatatambahan N/A
SOP ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI APLIKASI TTS
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Tidak
Ya
Ya Tidak
Selesai
96

9 HelpdeskLPSEmenerimadatatambahandan
meneruskannya(datatambahan)kepada
HelpdeskLKPP
Permintaandata tambahan 5menit datatambahan 5menitsetelahmembuka
tiketpermasalahan,LPSE
harusmembukatiket
padahariyangsamadi
jamkerjadenganwaktu
10 HelpdeskLKPPmenerimabalasantiket
permasalahanberisidatatambahandariHelpdesk
LPSE
Permintaandata tambahan N/A datatambahan
11 Melanjutkanpenangananpenyelesaian
permasalahandanjikadiperlukandapat
berkoordinasidenganpihak/unitlaindiLKPPjika
diperlukan
N/A MengacupadaTabel
Prioritas Penyelesaian
PermasalahanSPSE
12 Apakahpermasalahanyangdieskalasikantelah
berhasil diselesaikan
Apabiladalam2harikerja
permasalahanbelumdapat
diselesaikanmakaHelpdeskLKPP
wajibmemberitahukanstatus
penangananmasalahkepada
HelpdeskLPSEmelaluiaplikasi
TTS
N/A MengacupadaDaftar
PermasalahanSPSE
13 jika"ya"helpdeskLKPPMembalas tiketyang
berisiinformasibahwapermasalahantelah
diselesaikandanmenutuptiketdenganmengklik
tombol"CLOSED"
Permasalahandapatdiselesaikan 5menit permasalahan
Closed
5menitsetelah
permasalahandiselesaikan
14 Jika"Tidak"makahelpdeskLKPPmenyampaikan
perkembanganpenangananmasalahsetiap1hari
kerjasampaimasalahdapatditanganimelalui
aplikasiTTS
permasalahantidakdapat
diselesaikan
N/A perkembanagan
penanganan
masalah
Ya Tidak
Selesai
97

LEMBAR PENGESAHAN


ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI E-MAIL


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

98

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 HelpdeskLPSE
2 2 HelpdeskLKPP
3 PenggunaSPSE
3
4
5
1.
2.
1
2
3
Elektronik
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
PembinaanLayananPengadaanSecaraElektronikpadaSubDirektoratPengelolaan
danPembinaanLayananPengadaanSecaraElektronikDirektorate-ProcurementLKPP.
Tujuan :
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiHelpdeskLPSEdanHelpdeskLKPPdalam
proseseskalasipermasalahan
Peringatan :
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
DisahkanOleh
ESKALASIPERMASALAHANMELALUIE-MAIL
Prosedurinimengaturlangkah-langkahyangdilakukanmelaluaie-mailolehHelpdesk
LPSEuntukmengeskalasiPermasalahankepadaHelpdeskLKPP
Definisi :
danperubahannya.
99

Pengguna SPSE Helpdesk LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 MengeskalasikanpermasalahanpenggunaSPSE
yangtidakdapatditanganiolehnyakepada
helpdeskLKPPmelaluie-mail
ditanganiolehhelpdeskLPSE
5menit eskalasi
permasalahan
5menitsetelahhelpdesk
mengetahuitidakdapat
menanganipermasalahan
2 Menerimadanmempelajari permasalahanyang
disampaikanHelpdeskLPSE.
eskalasipermasalahan 15menit mengetahui
pokok
permasalahan
3 Memutuskanapakahpermasalahandapat
ditanganidanmerupakankewenanganLPSE
mengetahuipokokpermasalahan
yangdieskalasikan
5menit putusan
permasalahan
merupakan
kewenangan
LPSE/LKPP
4 Membalas e-maildenganmengisiinformasiagar
permasalahandapatditanganiolehhelpdeskLPSE
danmenyertakanpanduantatacara
penyelesaiannya
putusanpermasalahanmerupakan
kewenanganLPSE/LKPP
60menit tindaklanjut
penganan
masalah
berdasarkan
kewenangan
5 Apakahinformasi permasalahanyangditerima
belumjelasdanlengkapsertabutuhdata
tambahandarihelpdeskLPSE
N/A
6 Membalas e-mailberisipermintaandata
tambahanyangdiperlukandan
mengkonfirmasikannyamelaluitelepon(apabila
diperlukan)kepadahelpdeskLPSE
15menit permintaan
datatambahan
kepada
HelpdeskLPSE
7 Menerimabalasane-mailberisipermintaandata
tambahandariHelpdeskLKPPkemudian
menyampaikanpermintaantersebutkepada
penggunaSPSE
permintaandatatambahan 10Menit permintaadata
tambahan
kepada
Pengguna
10menitsetelah
membukatiket
permasalahan,LPSEharus
membukatiket
padahariyangsamadi
jamkerjadenganwaktu
8 Menerimadanmembalas e-mailberisi data
tambahanyangdimintakepadahelpdeskLPSE
Permintaandatatambahan N/A
9 Menerimadanmeneruskane-maildariPengguna
SPSEberisidatatambahankepadaHelpdeskLKPP
Permintaandatatambahan 5menit datatambahan 5menitsetelahmembuka
tiketpermasalahan,LPSE
harus membukatiket
padahariyangsamadi
jamkerjadenganwaktu
10 Menerimae-mailberisidata tambahandari
HelpdeskLPSE
Permintaandatatambahan N/A datatambahan
SOPESKALASI PERMASALAHAN MELALUI E-MAIL
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Tidak
Ya
Ya Tidak
Selesai
Tidak
100

11 Melanjutkanpenangananpenyelesaian
permasalahandenganberkoordinasidengan
pihak/unitlaindi LKPPjikadiperlukan
N/A Berdasarkan
padaTabel
Prioritas
Penyelesaian
Permasalahan
SPSE
MengacupadaDaftar
PermasalahanSPSE
12 Apakahpermasalahanyangdieskalasikantelah
berhasildiselesaikan
Apabiladalam2harikerja
permasalahanbelumdapat
diselesaikanmakaHelpdeskLKPP
wajibmemberitahukanstatus
penangananmasalahkepada
HelpdeskLPSEmelaluie-mail
N/A -Mengacupada Daftar
PermasalahanSPSE
13 Membalas e-mailkepadahelpdeskLPSEberisi
informasibahwapermasalahantelahdiselesaikan
untukditeruskankepadaPenggunaSPSE
Permasalahandapatdiselesaikan 5menit permasalahan
selesai
5menitsetelah
permasalahandiselesaikan
14 Jika"Tidak"maka helpdeskLKPPmenyampaikan
perkembanganpenangananmasalahsetiap1hari
kerjasampaimasalahdapatditanganimelalui
aplikasiTTS
diselesaikan
N/A perkembangan
penanganan
masalah
Ya Tidak
Selesai
101

LEMBAR PENGESAHAN


PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI TELEPON


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

102

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 PenggunaSPSE
2 HelpdeskLPSE
1 FormulirKonsultasi
3 RekapPenangannanPermaslahanMelaluiTelepon
1
SOPPengarsipanBerkas
Definisi :
Prosedurinimenjelaskanlangkah-langkahyangharusdilakukanolehpenggunaSPSE
danPengelolaLPSEdalammenyelesaikanpermasalahanmelaluitelepon
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
DisahkanOleh
output dikategorikan sebagaibentukkegagalanyangharusdipertanggungjawabkanoleh
pelaksana.
Keterkaitan :
danperubahannya.
Prosedurinibertujuansebagaistandardalammelakukanpenangananpermasalahan
penggunaSPSEmelaluitelepon
Peringatan :
PeraturanKepala LembagaKebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintahNomor2
Tujuan :
PENANGANANPERMASALAHANPENGGUNASPSE
MELALUITELEPON
Elektronik
ditetapkan.
103

Pengguna SPSE Helpdesk LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 MenghubungihelpdeskLPSEmelaluitelepon
untukberkonsultasiataspermasalahanterkaite-
Procurement
N/A
2 Menerimatelepondenganramahdansopan,
mengucapkansalam
10detik
3 Menanyakanidentitaspenggunadan
permasalahanyangingindisampaikansambil
menggaliinfromasilebihlengkapdanrinciterkait
permasalahan
Semuainformasiyangdidapat
dicatatpadaFormulirKonsultasi
2menit isiandata
penyediapada
formulir
konsultasi
4 Memberikaninformasiidentitaspenggunadan
pertanyaanataspermasalahanyangingindiajukan
olehhelpdeskLPSEsecaralengkapdanrinci
permintaaninformasidari
helpdeskkepadapengguna
N/A pemberian
informasidari
pengguna
Sesuaikebutuhan
5 ApakahhelpdeskLPSEdapatmenjawabatau
memberikansolusidaripermasalahanyang
disampaikan
N/A Sesuaikebutuhan
6 Apabila"ya"makahelpdeskmemberikan
penjelasan/solusiuntukmenyelesaikan
permasalahanterebut
Pertanyaanpengguna N/A jawaban/solusi
dituangkan
dalamformulir
konsultasi
sesuaikebutuhan
7 Mengarsipkanlembarkonsultasidenganmengacu
padaSOPPengarsipanBerkas
jawaban/solusipadaformulir
konsultasi
10Menit arsipberkas
8 Apabilatidak,helpdeskmemintawaktuuntuk
menemukansolusinya,memberikannomor
formulirkonsultasidannotiketuntuk
memudahkanpelacakanpenanganan
permasalahandanjikamemungkinkan
mengalihkanpenangananpermasalahanmelaluie-
mail/TTS
diberikansolusi
10Menit solusidiberikan
dengan
mengacupada
TabelPrioritas
Penyelesaian
Permasalahan
SPSE
waktu10menitadalah
waktuuntukmembuat
danmemberikannomor
formulirkonsultasiserta
memberitahukanuntuk
mengirimkan
permasalahantersebut
melaluiemail/TTS
SOP PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI TELEPON
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Ya
Tidak
Selesai
Selesai
Tidak
104


PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI TELEPON

LAMPIRAN


INFORMASI
105

FormulirKonsultasi
FORM KONSULTASI PENGGUNA SPSE

Hari/TanggalKonsultasi :
Waktu :
A. IDENTITAS PENGGUNA SPSE
a.Nama :
b.NamaInstansi/Perusahaan :
c.Alamat :
d.NomorTelepon/HP :

B

PERMASALAHAN

C. JAWABAN/SOLUSI PERMASALAHAN

PemberiPenjelasan

(...........................................)
106

RekapPenangannanPermasalahanMelaluiTelepon
REKAP PENANGANNAN PERMASLAHAN MELALUI TELEPON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Tgl Alamat E-mail Nama Isi Pesan Kategori DirektoratTujuan Tgljawaban Isi Jawaban Petugas

Keterangan :
1=NoUrutPencatatan
2=TanggalTelepon
3=AlamatEmail
4=NamaPengirimsebutkanjugainstansinya(kalauada)
5=IsiTelepon
6=Pengaduan,PertanyaanatauKonsultasi
7=SebutkanDirektoratTujuan
8=TglPenerimaanFormJawaban
9=IsiJawaban
10=NamaPenginputRekapTelepon
107

LEMBAR PENGESAHAN


PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI APLIKASI TTS


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

108

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 PenggunaSPSE
2 2 HelpdeskLPSE
3
4
5
1.
2.
1
1 SOPEskalasiPermasalahanmelaluiaplikasiTTS
2 AplikasiTroubleTicketingSystem(TTS)adalahaplikasiyangdikembangkanoleh
Direktorate-ProcurementLKPPsebagaimediayangdigunakanolehpenggunaSPSE
untukmenyampaikanpermasalahan
danPengelolaLSPEdalammenyelesaikanpermasalahanmelaluiaplikasiTTS
Elektronik
ditetapkan.
Keterkaitan : HelpdeskLPSEadalahTimpadaLPSEyangmenjalankantugasdanfungsiUnitLayanan
Peringatan :
Definisi :
Tujuan :
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
DisahkanOleh
MELALUIAPLIKASITTS
pelaksana.
penggunaSPSEmelaluiaplikasiTTS
danperubahannya.
109

1 Mengirimkantiketpermasalahanmelaluiaplikasi
TroubleTicketingSystem(TTS)untuk
berkonsultasiataspermasalahanterkaite-
Procurement
TatacarapengisianTTSsesuai
dengan(user guide) petunjuk
penggunaaplikasiTTS
N/A
2 MenerimatiketpermasalahandaripenggunaSPSE,
mempelajaridanmenetukanprioritas
penentuanprioritasmasalah
berdasarkanDaftarPrioritas
PenyelesaianPermasalahanSPSE
5Menit hasilpenentuan
prioritas
penanganan
permasalahan
5Menitadalahwaktu
untukmennetukan
prioritaspermasalahan
3 Apakahinformasipermasalahanyangditerima
tambahandariPenggunaSPSE
N/A
4 Apabila"Ya"helpdeskLPSEmembalastiketberisi
permintaandatatambahanyangdiperlukandan
mengkonfirmasikannyakepadapenggunaSPSE
melaluitelepon
Datadaninformasiyang
disampaikanmasihkurang
permintaan
datatambahan
kepada
penggunaSPSE
5 Menerimatiketdanmembalasnyadengan
menyertakandatatambahanyangdiminta
HelpdeskLPSE
pemberitahuanpermintaandata
tambahankepadapenggunaSPSE
N/A
6 Menerimabalasantiketberisidatatambahandari
penggunaSPSE
N/A Datatambahan
daripengguna
SPSE
7 Menganalisadanmencarisolusipenyelesaian
permasalahandanberkoordinasidengan
pihak/unitlaindiLPSEjikadiperlukan
Permasalahanyangdisampaikan
sudahmemilikicukupdatadan
informasiuntukdilakukananalisa
1hari hasilanalisa
permasalahan
8 Apakahpermasalahandapatdiselesaikanoleh
HelpdeskLPSE
hasilanalisapermasalahan N/A Solusi/
jawaban/hasil
penyelesaian
masalah
Lamanyapenyelesaian
masalahmengacupada
TabelPrioritas
PenyelesaianMasalah
SPSE
9 Apabiladapatdiselesaikan,helpdeskMembalas
tiketberisipemberitahuanbahwapermasalahan
telahdiselesaikandanmenutuptiketdengan
mengkliktombol"CLOSED"
Permasalahandapatdiselesaikan 10menit pemberitahuan
permasalahan
selsaikepada
pengguna
10Menitsetelah
permasalahanberhasil
diselesaikan
10 Apabilatidakdapatdiselesaikanmakahelpdesk
LPSEMengeskalasikanpermasalahankepada
helpdeskLKPPdenganmengkliktombol
ESCALATEdanmembalastiketpermasalahan
yangmemberitahukanbahwapermasalahan
sedangditanganihelpdeskLKPPsertadimohon
untukmenunggubalasantiketselanjutnya
diselesaikanolehhelpdeskLPSE
5menit eskalasi
permasalahan
MengacupadaSOP
EskalasiPermasalahan
melaluiaplikasiTTS
SOP PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI APLIKASI TTS
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Ya Tidak
Selesai
Selesai
Ya Tidak
110


PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI APLIKASI TTS

LAMPIRAN


INFORMASI
111

RekappenangananpermasalahanpenggunaSPSEmelaluiTTS

Keterangan :
1=NoUrutPencatatan
2=Notiket
3=Namainstansi/perusahaan
4=Pengaduan,PertanyaanatauKonsultasi
5=Jawabansolusidaripermasalahan
6=Tanggale-mailditerima
7=Tanggalselesaipermasalahan
8=Keterangan
REKAPITULASI PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI TTS

1 2 3 4 5 6 7 8
No No TTS Nama Permasalahan Solusi Tglditerima Tglselesai Keterangan

112

LEMBAR PENGESAHAN


PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI E-MAIL


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

113

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 PenggunaSPSE
2 2 HelpdeskLPSE
3
4
5
1 TabelPrioritasPenyelesaianMasalahSPSE
1.
2.
1
1 SOPEskalasiPermasalahanmelaluiaplikasie-mail
MELALUIE-MAIL
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
Definisi :
danperubahannya.
Tujuan :
penggunaSPSEmelaluie-mail
Peringatan :
TanggalEfektif
DisahkanOleh
danPengelolaSPSEdalammenyelesaikanpermasalahanmelaluie-mail
Elektronik
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
114

1 Mengirimkantiketpermasalahanmelaluie-mail
untukberkonsultasiataspermasalahanterkaite-
Procurement
N/A
2 Menerimae-maildaripenggunaSPSE,mempelajari
danmenetukanprioritas
penentuanprioritasmasalah
berdasarkanDaftarPrioritas
PenyelesaianPermasalahanSPSE
5Menit hasilpenentuan
prioritas
penanganan
permasalahan
5Menitadalahwaktu
untukmennetukan
prioritaspermasalahan
3 Apakahinformasipermasalahanyangditerima
tambahandariPenggunaSPSE
N/A
4 Apabila"Ya"helpdeskLPSEmembalase-mail
berisipermintaandatatambahanyangdiperlukan
danmengkonfirmasikannyakepadapengguna
SPSEmelaluitelepon
Datadaninformasiyang
disampaikanmasihkurang
permintaan
datatambahan
kepada
penggunaSPSE
5 Menerimae-maildanmembalasnyadengan
menyertakandatatambahanyangdiminta
HelpdeskLPSE
N/A
6 Menerimabalasane-mailberisidatatambahan
daripenggunaSPSE
N/A Datatambahan
daripengguna
SPSE
7 Menganalisadanmencarisolusipenyelesaian
permasalahandanberkoordinasidengan
pihak/unitlaindiLPSEjikadiperlukan
Permasalahanyangdisampaikan
sudahmemilikicukupdatadan
informasiuntukdilakukananalisa
1hari hasilanalisa
permasalahan
8 Apakahpermasalahandapatdiselesaikanoleh
HelpdeskLPSE
hasilanalisapermasalahan N/A Solusi/
jawaban/hasil
penyelesaian
masalah
Lamanyapenyelesaian
masalahmengacupada
TabelPrioritas
PenyelesaianMasalah
9 Apabiladapatdiselesaikan,helpdeskLPSE
membalase-mailberisipemberitahuanbahwa
permasalahantelahdiselesaikan
Permasalahandapatdiselesaikan 10menit pemberitahuan
permasalahan
selsaikepada
pengguna
10Menitsetelah
permasalahanberhasil
diselesaikan
10 Mengeskalasikanpermasalahankepadahelpdesk
LKPPdenganmeneruskane-mailtersebutdan
membalase-mailkepadapenggunaSPSEyang
memberitahukanbahwapermasalahansedang
ditanganihelpdeskLKPPsertadimohonuntuk
menunggubalasane-mailselanjutnya
MengacupadaSOPEskalasi
Permasalahanmelaluie-mail
5menit eskalasi
permasalahan
MengacupadaSOP
EskalasiPermasalahan
melaluie-mail
SOP PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI E-MAIL
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Ya Tidak
Selesai
Selesai
Ya Tidak Tidak
115

LEMBAR PENGESAHAN


PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE DI LPSE


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

116

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 PenggunaSPSE
2 2 HelpdeskLPSE
3 Frontoffice
3
4
5
1. FormulirKonsultasi
1.
2.
1
Keterkaitan :
Definisi :
PENANGANANPERMASALAHANPENGGUNA SPSE
DILPSE
Peringatan :
MenjaminterselesaikannyapermasalahanpenggunaSPSEdalampelaksanaan
pengadaansecaraelektronikmelaluiLPSE
NomorSOP
TanggalPembuatan
danpengelolaLPSEdalammenyelesaikanpermasalahandengandatanglangsungke
LPSE
TanggalRevisi
Elektronik
ditetapkan.
pelaksana.
DisahkanOleh
danperubahannya.
117

1 Datang keLPSEterkait, melaporke front office
danmengisi bukutamu
N/A Isian data
penggunaSPSE
pada bukutamu
TugasFrontOffice
dapatdilaksanakan
olehHelpDesk,
Security,atau
Resepsionis
2 Memberikan formulirkonsultasikepada
penggunaSPSE
formulirkonsultasi 5menit
3 Mengisiformulirkonsultasidanmemberikan
kembaliformulirkonsultasiyangtelahdiisi
denganlengkapkepadafront office
formulirkonsultasi 5menit Isian Formulir
Konsultasi
4 Menerimadanmemeriksaformulir konsultasi
daripenggunaSPSE.Apakahformulirkonsultasi
telahdiisidenganlengkap?
IsianFormulirKonsultasi 5menit Isian Formulir
Konsultasisudah
lengkap
5 Jika"Ya"FrontOfficememberikannomor
antrian danmempersilahkanpengunaSPSE
untukmenunggupanggilanmenghadap
helpdeskdiruangtunggu
IsianFormulirKonsultasisudahlengkap 5menit Nomorantrian
6 Jika"tidak"FrontOffice memintapengguna
SPSEuntukmelengkapiisian Formulir
Konsultasi
IsianFormulirKonsultasibelumlengkap 5menit meminta
melengkapi
formulirkonsultasi
7 Helpdeskmenerimaformulir konsultasidari
frontofficeLPSE
IsianFormulirKonsultasisudahlengkap 5menit ditindaklanjuti
kepadahelpdesk
SOP PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE DI LPSE
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Mulai
Ya
Tidak
118

8 MemanggilpenggunaSPSEsesuainomorantrian IsianFormulirKonsultasisudahlengkapdan
NomorAntrian
N/A JikapenggunaSPSE
telahdipanggil
sebanyak3kalinamun
penggunaSPSEtidak
meresponmaka
Helpdeskakan
memanggilnomor
antrian berikutnya.
Penggunayangdilewat
akandipanggilkembali
padagiliran
berikutnya
9 Melakukananalisispermasalahandengan
menggaliinformasisedalam-dalamnyadari
penggunaSPSE.Apakah solsuipermasalahan
dapatditemukan?
IsianFormulirKonsultasisudahlengkap 30menit informasi
tambahanterkait
masalah
sesuaidengan
kebutuhan
(berdasarkanTabel
PrioritasPenyelesaian
PermasalahanSPSE)
10 Apabila"Ya"Memberikanjawaban/solusiatas
permasalahanyangdisampaikandalambentuk
tertulisdalamFormulir Konsultasi
Formulirkonsultasiditandatangani/diparaf
olehpetugasHelpdeskyangmemberikan
jawaban/solusi
10menit jawaban/solusi
ataspermasalahan
sesuaidengan
kebutuhan
11 Mengeskalasikanpermasalahankepada
HelpdeskLKPPmelalui e-mail/TTS.
MengacupadaSOPEskalasiPermasalahan
MelaluiAplikasiTTS/e-Mail
5menit Tiket/e-mail
permasalahan
penggunaSPSE
yang dieskalasikan
12 Memberikan salinanFormulirKonsultasi
kepada penggunaSPSEdanmengarsipkan
lembar FormulirKonsultasiaslidengan
mengacupadaSOPpengarsipanberkas
formulirkonsultasiyangtelahdiisioleh
helpdesk
10Menit Arsip Formulir
Konsultasi
Selesai
Ya Tidak
119


PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE DI LPSE

LAMPIRAN


INFORMASI
120

FormulirKonsultasi

Waktu :
a.Nama :
c.Alamat :
d.NomorTelepon/HP :

B

PERMASALAHAN


PemberiPenjelasan

(...........................................)
121

LEMBAR PENGESAHAN


PENDAMPINGAN UPLOAD DI BIDDING ROOM


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

122

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
2 2 HelpdeskLPSE
3 Frontoffice
3
4
5
1.
2.
1
TanggalEfektif
TanggalRevisi
Elektronik
NomorSOP
TanggalPembuatan
DisahkanOleh
Dasar Hukum :
PENDAMPINGANUPLOADDIBIDING ROOM
Peringatan :
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagipengelolaLPSEdanpenyediayangterdaftar
diSPSEdalamprosespemberianpendampingandariHelpdeskuntukprosesupload
dokumenlelangdibidingroomLPSE
ditetapkan.
danperubahannya.
pelaksana.
Keterkaitan :
Definisi :
Prosedurinimencakupprosespermohonanpemdampinganuploaddokumenlelangdan
pelaksananpendampingankepadaPenyediapadaBiddingRoom
123

1 Mendatangi lokasibiddingroomyang
disediakanolehLPSE
2 Melaporkefront officedanmengisibukutamu 5menit isian datapengguna
SPSEpada buku
tamu
3 Menanyakankepada Penyedia apakahsudah
mengikutipelatihanaplikasiSPSE?
Helpdeskhanya memberikan arahandalam
proses upload kepada penyedia yangtelah
mendapatkanpelatihanaplikasiSPSE
5menit
4 Menyarankan kepada Penyediauntuk
mengikutipelatihanpenggunaan SPSEterlebih
dahulu
5menit
5 Memberikan nomorantrian untukmendapat
pendampingan darihelpdesk
5menit Nomorantrian
6 MemanggilPenyedia untukmendapat
pendampingan sesuainomorantrian
Telahmemiliki nomorantriandan
membutuhkanpendampingan
5menit pendampingan oleh
helpdeskLPSE
7 Menanyakankepada penyedia apakahtelah
mengisi datakualifikasidan upload dokumen
pendukungnya
5menit
8 Memberikan penjelasan dalammengisi data
kualifikasidan uploaddokumen pendukungnya
10menit
SOP PENDAMPINGAN UPLOAD DI BIDING ROOM
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Mulai
Ya Tidak
Ya Tidak
Selesai
124

9 Mengisi datakualifikasidan mengupload
dokumen pendukungnyadengan didampingi
olehhelpdeskLPSE.Apakah pengisiandatadan
uploaddokumen berhasil ?
15menit
10 Menanganipermasalahan untukdiselesaikan
dengan memintabantuan pihak/unitlain di
LPSEjikadiperlukan.Apakahpermasalahan
dapatdiselesaikan ?
15menit
11 Mengeskalasikanpermasalahankepada
HelpdeskLKPPmelaluie-mail/TTS.Proses
pendampingan selesai,penyedia akansegera
dihubungijika permasalahanyang dieskalasikan
telahdiselesaikan
Permasalahanyang dieskalasikan
dikonfirmasikanmelaluiteleponkepada
helpdeskLKPP
5menit eskalasi
permasalahan
Mengacupada SOP
eskalasi melaluiemail
ataueskalasimelalui
TTS
12 Memberikan penjelasan dan petunjukdalam
mengenkripsifiledokumen penawaran
menggunakan aplikasienkripsiyang disediakan
SPSE
15menit
13 Melakukanenkripsifiledokumenpenawaran
dan uploaddokumen penawaran didampingi
olehhelpdeskLPSE. Apakahproses enkripsi
dan uploaddokumen penawaran berhasil?
15menit
14 Prosespendampinganupload dokumen selesai.
Penyediadapatmeninggalkan bidding room
dengan terlebihdulumelaporkembalike front
office
5menit
Selesai
Ya Tidak
Selesai
Ya Tidak
Ya Tidak
125


PENDAMPINGAN UPLOAD DI BIDDING ROOM

LAMPIRAN


INFORMASI
126

FormulirKonsultasi

Waktu :
a.Nama :
c.Alamat :
d.NomorTelepon/HP :

B

PERMASALAHAN


PemberiPenjelasan

(...........................................)
127

LEMBAR PENGESAHAN


AGGREGASI DATA PENYEDIA


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

128

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
2 2 LPSE
3 LKPP
3
4
5
1.
2.
1 SOPpenangananpermasalahanmelaluiemail,TTSataudatanglangsung
2 SOP Eskalasi penanganan permasalahan melalui email atau TTS
MenjaminPenyediadapatmelakukanLoginpadasistemSPSEsebagaisebuah
mekanismeSingleSignOn SPSEdiseluruhLPSEyangterintegrasi
Menjelaskanlangkah-langkahyangdilakukanpenyediapadasistemADP untuk
melakukanaktivasiaggregasidatasebagaisebuahsinglesignonSPSE
Tujuan :
Definisi :
danperubahannya.
Peringatan :
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
Elektronik
AGGREGASIDATAPENYEDIA
NomorSOP
TanggalPembuatan
129

Penyedia LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Melakukan loginpadaSPSE. sudahmemilikiuseriddanpasswordSPSE N/A
2 Apakahpenggunatelahmelakukanaktivasi? N/A
3 Jikasudahmelakukanaktivasipenyediadan
terdaftardi1LPSEmakapenyediadapat
melakukan loginpadasemuaSPSEyang
terintegrasidenganakunpenyediatersebut.Jika
sudahaktivasitapiterdaftardilebih1LPSEmaka
penyediaharusmelakukanlogindenganakunatau
UserIDDefaultuntukmasukpadaSPSEsecara
roaming
sudahaktivasi N/A
4 Jikapenyediabelumaktivasimakaberikutnya
munculhalaman aktivasidilanjutkankepada
proses aktivasiakun penyediapada SPSEdanikuti
langkah-langkahnya
belumaktivasi N/A
5 JikaPenyediabelumaktivasidantidakmuncul
halamanaktivasisetelahitumunculhalaman non
aktifmakaAkunlokaldinonaktifkandandiganti
dengan akun yangtampilpadahalaman akun non
aktif.Selanjutnyamelakukanprosesaktivasiakun
penyediaSPSE
belumaktivasi N/A
6 Jikahalaman akun nonaktiftidakmuncultetapi
yangmunculadalahnotifikasidariadminmaka
penyediaharusmenghubungiLPSEatauLKPP
untukmenyelesaikanmasalahnyasesuaidengan
notifikasiyang muncul
belumaktivasidanmengalamikendala
untukaktivasi
N/A Mengacupada SOP
penangananmasalah
melaluiemail,datang
langsungatau
melaluiTTSdanSOP
Eskalasipenanganan
masalahmelalui
emailatauTTS
7 LKPPakan menyelesaikanmasalahnyasehingga
admindapatmelakukan loginsecaraterintegrasi
penyediatidakdapataktivasi N/A Mengacupada SOP
penangananmasalah
melaluiemail,datang
langsungatau
melaluiTTSdanSOP
Eskalasipenanganan
masalahmelalui
emailatauTTS
8 PenyediadapatLoginLokalMaupunRoamingdi
SemuaLPSETer-Aggregasi
sudahaktivasi N/A aktivasiuser
penyedia
SOP AGGREGASI DATA PENYEDIA
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Selesai
Selesai
130

LEMBAR PENGESAHAN


PERUBAHAN JADWAL BATAS AKHIR UPLOAD DAN AWAL PEMBUKAAN DOKUMEN
PENAWARAN


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

131

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
2 2 HelpdeskLPSE
3
4
5
1. SuratPermohonanPerubahanJadwalBatasAkhirUploaddanAwalPembukaanPenawaran
2 SuratKeputusan/SKpengangkatansebagaiPanitiaPengadaan
1. 1
2.
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
Elektronik
PERUBAHANJADWALBATASAKHIRUPLOADDAN
AWALPEMBUKAANDOKUMENPENAWARAN
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiPengelolaLPSE,PanitiaPengadaanyang
terdaftardiSPSEdalammelakukanpermohonanpermintaanperubahandatalelang
Prosedurinimencakuppersyaratanperubahanjadwallelanguntukbatasakhirupload
dokumenpernawarandanawalpembukaanpenawaranmulaidariprosespermohonan
sampaidenganpelaksanaanpermohonanperubahandatalelangtersebut
Tujuan :
Definisi :
danperubahannya.
Peringatan :
132

s
Panitia Pengadaan Helpdesk LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menyampaikanberkaspemohonanperubahan
datalelangkepadaHelpdeskLPSE
SuratPermohonanPerubahanJadwalLelang
yangditujukankepadaKepalaLPSE(surat
permohonanberkop,tandatangandan
stamplebasahinstansi),jadwallamadan
barudengandisertakandenganalasandan
pernyataanbahwasegalaakibatyangtimbul
dariperubahanjadwaliniseluruhnya
tanggungjawabpanitiapengadaan/Pokja
ULP.(jikadikirimkanmelaluiemailharus
scansuratasli)
N/A Berkasdapat
disampaikansecara
(hardcopy) langsung
ataumelaluie-
mail/TTS(softcopy)
2 Menerimapermohonan N/A
3 Melakukanpengecekanapakahperubahan
tersebuttidakmelanggarperaturanperundang-
undanganyangberlaku?Jiaierlukandapat
memintarekomendasidariLKPP
Suratpermohonanperubahanjadwal
N/A hasil
pengecekan
melanggra/tida
knya
permohonan
MengacupadaTabel
Prioritas
Penyelesaian
PermasalahanSPSE
4 Jikamelanggarmakahelpdeskmemberitahukan
kepadapanitiaperubahantidakdapatdilakukan
permohonantidaksesuaidenganaturan
yangberlaku
15Menit permohonan
ditolak
5 Jikatidakmelanggarmakahelpdeskdapat
melakukanperubahanjadwaltersebut.
permohonansesuaidenganaturanyang
berlaku
N/A
permohonandi
tindaklanjuti
MengacupadaDaftar
Prioritas
Penyelesaian
PermasalahanSPSE
6
Helpdeskmemberitahukankepadapanitia
pengadaan/PokjaULPbahwajadwalsudah
dilakukanperubahan hasilperubahan 10Menit
pemberitahuan
perubahan
10Menitsetelah
dilakukanperubaha
7
Panitia/PokjaULPmenerimapemberitahuan
perubahanjadwaldarihelpdeskLPSE pemberitahuanperubahan N/A
8 LPSEmelakukanarsipdokumen 10Menit
Arsipberkas
permohonan
SOP PERUBAHAN JADWAL LELANG TAHAPAN BATAS AKHIR UPLOAD DAN AWAL PEMBUKAAN PENAWARAN
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Tidak
Ya
Selesai
Selesai
133


LAMPIRAN


INFORMASI
134


PEDOMAN BIMBINGAN TEKNIS

JAKARTA
2012
135

LEMBAR PENGESAHAN


PELAKASANAAN TRAINING PENGGUNA LPSE


DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

136

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 KepalaSPSE
2 2 UnitLayanandanDukunganLPSE
3 Training
3
4
5
1. FormLaporanTraining
2 Kuesioner
1.
2.
Keterkaitan :
Definisi :
PELAKSANAANTRAININGPENGGUNAANLPSE
Peringatan :
ProsedurinibertujuansebagaistandardalampelaksanaantrainingpeggunaanSPSE
danperubahannya.
ditetapkan.
NomorSOP
TanggalPembuatan
Prosedurinimencakupprosespenyusunanprogramtraining,persiapan,mengundang
pesertadanpelaksanaantrainingpeggunaanSPSE.
TanggalRevisi
Elektronik
DisahkanOleh
137

Kepala LPSE
Unit Layanan dan
Dukungan LPSE
Trainer Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Rencanapelaksanaanmeliputi:
a.Jadwalpelaksanaantraining
b.Penentuanpesertatraining
c.Saranadanprasarana training
d.Materitraining
e.Penentuantrainer
f.Anggaran
Persiapanyangdilakukkanmeliputi:
a.Memastikankehadiranpesertamaksimal7
harikerjasebelumpelaksanaantraining
denganmemintalembarkonfirmasi
kehadiran
b.Memastikanketersediansarana dan
prasaranapelakasanaantrainingmaksimal7
harikerjasebelumpelaksanaantraining
antara laintempat,aksesinternet,konsumsi
danlain-lain
c.Mempersiapkanmateritrainingmaksimal
2hari kerja sebelumpelaksanaantraining
d.Memastikanketersediaantrainer
maksimal5harikerjasebelumpelaksanaan
training
Pelaksanaantrainingmeliputi: Kuesioner 15menitsetelah
a.Trainermemberikanmaterisesuaidengan
yangtelahditetapkanolehLKPP
b.Trainermenyediakanwaktutanyajawab
minimal15menit untuksetiapsesidan
mencatatidentitaspeserta(namapeserta
danasalinstansi/perusahaan).Jika
pertanyaan tidakdapatdijawabmaka
trainermenampungjawaban tersebutuntuk
dikonsultasikankepadapihakyang
berkompetendan akandijawabsetelah
kegiatantraining selesaidenganmeminta
alamate-maildan nomorhandphonepeserta
Menyesuaikanjadwal
trainingpadamasing-
masing LPSE
c.Trainermemberikankuesionersebagai
bahanevaluasipelaksanaantrainingpada
hariterakhirkegiatantraining
15menitsetelahsesi
terakhirberakhir
4 Menyusunlaporan pelaksanaantrainingsesuai
denganformterlampir
1jam FormLaporan
Training
1 Jamsetelah
pelaksanaan training
berakhir
N/A
N/A Menyusunrencanapelaksanaantraining
penggunaanSPSEbagiPenggunaSPSE
N/A Melakukanpersiapanpelaksanaantraining
1
SOP PELAKSANAAN TRAINING PENGGUNAAN LPSE
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
2
3 Melaksanaan trainingpenggunaanSPSE
Mulai
Selesai
138

LEMBAR PENGESAHAN


SOSIALISASI e-PROCUREMENT





(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

139

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 PimpinanK/L/D/I
2 2 DirekturDirektorate-Procurement
3 KepalaSub DirektoratPengelolaandanPembinaanLPSE
3 4 PejabatatauStaf
4
5
1.
2.
SOSIALISASIe-PROCUREMENT
Keterkaitan :
Definiisi :
Tujuan :
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
MeliputiprosessosialisasilayananLKPPdilingkunganinternaldaneksternal
MemastikanpelaksanaansosialisasilayananLKPP/LPSEdilingkunganinternaldan
eksternalLKPP/LPSEdapatdilaksanakandenganefektifdantepatsasaran
Dasar Hukum :
TanggalEfektif
DisahkanOleh
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
Elektronik
danperubahannya.
140

Pimpinan K/L/D/I
Direktur
Direktorat e-
Procurement
Kepala Sub
Direktorat
Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Pejabat atauStaf Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
2 Menerima danmendisposisi suratkepadaKepala
SubDirektoratPengelolaandanPembinaanLPSE
1harikerja
3 Menunjukpejabatatau stafuntukmelaksanakan
sosialisasi
4 Memerintahkan stafuntukmenyiapkan kebutuhan
administrasi danpembiayaan
1harikerja
5 Stafmemberikanlaporankesiapanadministrasi
danpembiayaankepada Kepala SubDirektorat
Pengelolaan danPembinaan LPSE
maksimal3
harisebelum
pelaksanaan
Pejabatatau stafyangtelah melaksanakan
sosialisasimembuatdanmemberikanlaporanhasil
sosialisasikepada KepalaSub Direktorat
Pengelolaan danPembinaan LPSEsesuaidengan
formterlampir
Pejabatatau stafyangditunjukmelaksanakan
sosialisasisesuaisuratpenugasan yang diterima.
6
1harikerja
setelah
pelaksanaan
sosialisasi
7
1 Mengirimkansuratpermohonansosialisasi e-
procurementditujukankepada Direkture-
Procurement
SOP SOSIALISASI E-PROCUREMENT
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Selesai
141


PEDOMAN PEMELIHARAAN KINERJA DAN KAPASITAS SPSE

JAKARTA
2012
142

LEMBAR PENGESAHAN


MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR SPSE


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

143

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 Administrator Sistem LPSE
2 2 ITOLKPP
3
4
5
1 FormulirPermintaanPerubahan.
2 LampiranPengisianFormulirPermintaanPerubahan.
1.
2. MencegahterjadinyagangguandukunganterhadapaplikasiSPSE.
3 Memastikandilakukannyalesson learneddarikinerjaInfrastrukturSPSE.
1
Peringatan :
1. 2
2.
3
4
Keterkaitan :
MenjamintingkatketersediaaninfrastrukturpendukungAplikasiSPSEkepadapengguna
memenuhitingkatlayananyangdidefinisikan.
pelaksana.
Definisi :
ditetapkan.
MONITORINGDANEVALUASIKINERJA
INFRASTRUKTURSPSE
IT Operation yang selanjutnya disebut ITO adalah Tim yang terdiri dari personil pada
Direktorat e-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Teknis E-
Procurement pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan
SecaraElektronikDirektorate-Procurement LKPP.
Elektronik
Dasar Hukum :
TanggalEfektif
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
DisahkanOleh
PerubahanMinorInfrastrukturadalahperubahanyangtidakmempengaruhifiturfisik
dalaminfrastrukturtetapihanyamerubahsetting ataukonfigurasinyasaja.
PerubahanMajor InfrastrukturadalahperubahanyangmempengaruhiFiturFisik
dalaminfrastruktur, perubahaninibisadalambentukupgradeataupenggantian
perangkatinfrastrukturSPSE.
Tujuan :
SOPMonitoring danEvaluasiKinerjaInfrastrukturSPSEinimenjelaskanlangkah-langkah
yangharusdilakukanolehsetiapLPSEdalampengawasandanevaluasiKinerja
InfrastrukturSPSE.RuanganlingkuppengawasandanevaluasiInfrastrukturSPSE
adalahdukungankomunikasidatadankomputasi perangkatkerasSPSE.
danperubahannya.
144

LPSE
ITO LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Memastikan Sistem Monitoringperangkat kerasdan
jaringan komunikasidata dalam keadaan aktif
Pemantauandilakukan melaluisistem monitoring
yang dimiliki
15menit Memastikan softwareuntuk
monitoringberjalan tanpaada
masalah
a. Secara periodik setiap hari, administrator memantau
kinerja dari perangkat komputasi dan perangkat jaringan
komunikasi data.
yang dimiliki
N/A Memastikan serveraplikasimasih
memberi data kepada server
monitoring
b. Pemantauan dilakuan secara khusus pada beban kerja
komputasi danlalu lintas data.
yang dimiliki
N/A Memastikan kapasitascpu,memory
danjaringan sesuai dengan beban
kerja <85%kapsitasmaksimal
2
Selain secara harian, administrator padaData Center SPSE
melakukanpemantuan beban komputasi dan perangkat
jaringan komunikasidata pada saat tahapanpelaksanaan
suatu kegiatane-procurement yangmemerlukanproses
komputasi , uploaddan downloadpada intensitastinggi
yang dimiliki
30menit Memastikan kinerja resource
server<85%bilamelebihimaka
perlu dibuatcatatan
3
Padaaktivitaspemantauan tersebut adminstrator
memastikan setiap prosesupload dan downloadyang
dilakukan olehpengguna dapat dilakukan danditerimaoleh
sistem SPSE secara lengkapdan utuh
Dilakukan test kapasitasharddisk, kualitaskoneksi,
dan bebanaplikasi LPSE
perlu dibuatcatatan
4
Jika pada saatpemantauan tersebut atausesudahnya, ada
laporan keluhanyangmasuk makaadminstrator harus
melakukanidentifikasi dan evaluasi terhadap konfigurasi
padaperangkat kerasdan jaringankomunikasi data
yang dimilikidan akses keserver
perlu dibuatcatatan
5
Hasil identifikasidan evaluasiterhadap konfigurasipada
perangkat komputasidanjaringan komunikasidata di
analisis dan dikonsultasikan dengan technical support
internal ataupunLKPPjika diperlukan
Melakukan kontak ke helpdesk lalu helpdesk akan
meneruskan ke tim ITO untuk segera
ditindaklanjuti
1jam Permasalahan dijelaskan secara
jelas agarsolusi yang diambil
segera dapatdilakukan
6
BersamaITO LKPP, administrator menentukan perubahan
konfigurasi yangdiperlukan pada perangkat.
1. Formulir PermintaanPerubahan
1-3jam Segera dilakukanperbaikanagar
serviceberjalan tanpaadanya
gangguan
Jika perubahan minorperangkat yang diperlukan maka
technical support akan melakukan perubahantersebutdan
jikaperubahan majoryang diperlukan makaakanproses
pengadaan baik berupaupgradeatau penggantian. Proses
pengajuanperubahanharus dilakukan melalui formulir
permintaan perubahan
2. LampiranPengisian Formulir Permintaan
Perubahan
45menit Segera dilakukanperbaikanagar
serviceberjalan tanpaadanya
gangguan
7
Padasetiap kegiatanpemantauan, administrator wajib
melakukandokumentasi begitujuga layananpenyelesaian
keluhan yang masuk dan ditangani. Dokumentasiini akan
diperlukandalam melakukanmanajemen kapasitas
infrastruktur
Laporan aktifitasadministrator 1- 3jam Output daripelaksanaanSOP
MonitoringdanEvaluasiKinerja
InfrastrukturSPSEadalah
terjaminnya tingkat ketersediaan
dukungan komunikasidata dan
komputasi perangkat keras
AplikasiSPSE.
1
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Minor
Major
Selesai
Minor
145



LAMPIRAN


INFORMASI
146

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. FormPermintaanPerubahan,petunjukpengisian
1. JenisPerubahan:pilihsalahsatujenisperubahanyangsesuai,dalamproseduriniadalahPerubahanInfrastruktur
2. PrioritasPerubahan:Tentukandanpilihsalahsatuprioritasperubahanyangsesuai
3. A. Uraian Kondisi terkini adalah penjelasan kondisi terkini sesuai dengan jenis perubahan yang diusulkan dalam
proseduriniadalahperubahaninfrastruktur,makapenjelasanyangdiperlukanadalahkondisiperangkatkerasdan
perangkatlunaksertapenjelasanlainnyayangmendukungusulanperubahan
4. B. Dasar Analisas Permasalahan adalah penjelasan latar belakang masalah sehingga permintaan perubahan ini
diperlukandiuraikansecarasingkatdanjelas
5. C.Uraianpermintaanperubahanadalahpenjelasanyangberkenaandenganperubahanyangdiusulkan.

147

FORM PERMINTAAN PERUBAHAN
Hari/Tanggal :
Waktu :
Jenis Perubahan Prioritas Perubahan
PerubahanAplikasi Perubahan Kritis
(berdampakpadainfrastrukturdanharussegeradiselesaikan)
PerubahanInfrastruktur Perubahan Mayor(adaimplikasikeoperasionalTIK)
PerubahanLayanan Perubahan Minor
(tidakberpengaruhlangsungterhadapinfrastruktur)

A. URAIAN KONDISI TERKINI(uraiansebagaiacuandarimasing-masingkondisi)

B
DASAR ANALISA PERMASALAHAN

C. URAIAN PERMINTAAN PERUBAHAN
d. PERSETUJUAN PERMINTAAN PERUBAHAN
Disetujui
Tidakdisetujui
Catatan:
Pengusul Pimpinan

(...........................................) (...........................................)
148

LEMBAR PENGESAHAN


MONITORING DAN EVALUASI KINERJA APLIKASI SPSE


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

149

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
2 2 ITOLKPP
3 KepalaLPSE
3
4
5
1 LaporanKinerjaAplikasiSPSE.
2 FormulirPermintaanPerubahan.
1.
2. MencegahterjadinyagangguanterhadapaplikasiSPSE. 1
3 Memastikandilakukannyalesson learneddaripenggunaanAplikasiSPSE.
2
Peringatan :
1. 3
2.
4
5
danperubahannya.
Keterkaitan :
MenjamintingkatketersediaanAplikasiSPSEkepadapenggunamemenuhitingkat
layananyangdidefinisikan.
pelaksana.
NomorSOP
Definisi :
TanggalPembuatan
TanggalEfektif
DisahkanOleh
TeknisdanFungsionalaplikasiadalahsuatubentrukkelengkapanteknisdariaplikasi
berupadatabase,perangkatkerasdaninsfrastrukturlainnyayangmendukung
operasionalaplikasiSPSE,sedangkanfungsionaladalahbagiandariprosesbisnisyang
tercakupdalamaplikasiSPSE.
semestinya.
TanggalRevisi
Elektronik
ditetapkan.
MONITORINGDANEVALUASIKINERJAAPLIKASI
SPSE
IT Operation yangselanjutnyadisebutITOadalahTimyangterdiridaripersonilpada
Direktorate-Procurement yangmenjalankantugasdanfungsiSeksiTeknisE-
Procurement padaSubDirektoratPengelolaandanPembinaanLayananPengadaan
PerubahanMinoradalahperubahanyangtidakmempengaruhiprosesbisnisutama
yangdidukungolehaplikasiSPSEdanbersifatmelengkapifiturataumodulsaja. PerubahanMajor adalahperubahanyangmempengaruhiprosesbisnisutamayang
didukungolehaplikasiSPSEdanbersifatmengganti,ataumengupgradedariversi
sebelumnya.
Tujuan :
SOPMonitoring danEvaluasiAplikasiSPSEinimenjelaskanlangkah-langkahyangharus
dilakukanolehsetiapLPSEdalampengawasandanevaluasiaplikasiSPSE.Ruanglingkup
pengawasandanevaluasiaplikasiSPSEadalahdukunganteknis(database,perangkat)
danfungsionalnya.
150

Administrator LPSE ITO LKPP Kepala LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Memastikan Sistem Application MonitoringdanDatabase
Server Logdalam keadaanaktif
LaporanKinerja Aplikasi SPSE 1jam Memastikansoftwareuntuk
monitoring berjalantanpaada
masalah
a. Secara periodik setiapsatubulan sekali, administrator
merangkumkinerja dari Aplikasi dan Database Server
berdasarkanSistemMonitoringdan Log
sistem monitoring aplikasi dan aktifitas
database
3jam Memastikansistemmonitoring
berjalansempurna
b. Rangkumankinerja yangdidokumentasikanterdiridari
Kemunculan JenisError yang paling sering muncul
padaDatabasedan Aplikasi.
WaktuTransaksi Query yang palingseringdigunakan.
Kegagalan transaksidata dan prosesyangterekam
olehsistemApplication Monitoring.
2 Melakukananalisaterhadapkinerja Aplikasi khususnya
penentuan kebutuhan perubahan konfigurasidatabaseatau
aplikasi yang diperlukan.
Sistem monitoring sertaakses keserver 1jam LaporanKinerjaAplikasiSPSE
Secara setiap bulan rutinjugamerangkum dokumentasi
penyelesaian masalah/layanan kepada pengguna, yang
terkait dengan :
a. Teknisuploaddan downloadData.
b. PenggunaanAplikasiSPSE.
c. Keluhan lainnya terkait aplikasi SPSE.
4 Rangkumanyang telahdilakukandilanjutkan dengan
melakukananalisaperubahanyang diperlukanterhadap
konfigurasidan/atauFiturAplikasiSPSE
Sistem monitoring sertaakses keserver 1jam LaporanKinerjaAplikasiSPSE
5 Hasil analisa perubahan dipaparkan dalamdokumen
permintaan perubahan, jika perubahan bersifat minoratau
terkait konfigurasimaka pelaksanaan dapat ditangani
sendiridiinternal LPSE, tetapijika perubahan bersifat
major maka hal tersebut harusdikonsultasikandengan
Technical Support LKPP
LaporanKinerja Aplikasi SPSE 1jam Segera dilakukanperbaikan
agarserviceberjalan tanpa
adanya gangguan
6 Jikadari hasil konsultasi diperlukanbantuan teknisdari
LKPPmaka LPSEmengajukan permohonanbantuan teknis
kepada LKPPtetapijika hasil konsultasi diperlukan bantuan
pihak ketiga/vendormaka technical support mengajukan
usulan kegiatankepada kepala LPSE
N/A Output dari pelaksanaanSOP
Monitoringdan Evaluasi
aplikasi SPSEadalah
terjaminnya tingkat
ketersediaan layananAplikasi
SPSE dari sisi dari sisi teknis
maupun fungsional
LaporanKinerja Aplikasi SPSE
1
3 2jam
Sistemmonitoringserta akseskeserver 3jam LaporanKinerja Aplikasi SPSE
LaporanKinerja Aplikasi SPSE
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Minor
Mayor
Tidak
Ya
Selesai
Selesai
Selesai
151



LAMPIRAN


INFORMASI
152

LAMPIRAN LAMPIRAN
1. JenisPerubahan:pilihsalahsatujenisperubahanyangsesuai,dalamproseduriniadalahPerubahanAplikasi
3. A. Uraian Kondisi terkini adalah penjelasan kondisiterkinisesuai dengan jenisperubahanyang diusulkandalam
prosedur ini adalah perubahan Aplikasi, maka penjelasan yang diperlukan adalah fitur, alur secara umum dan
konfigurasilingkunganaplikasisertapenjelasanlainnyayangmendukungusulanperubahan
4. B. Dasar Analisas Permasalahan adalah penjelasan latar belakang masalah sehingga permintaan perubahan ini
2. FormKinerjaAplikasi
a. Periode pelaporan: pilih salah satu periode pelaporan yang sesuai dengan kegiatan pelaporan yang sedang
dilakukan
b. UraianKondisiTerkini:adalahisianparameter-parameterberikutini
i. UkuranDatabase:
ii. JumlahPengguna:
iii. JumlahTransaksiDatabase:
iv. Bandwidth Upstream:
v. Bandwidth Downstream:
c. UraianErroryangseringmunculadalahpesankesalahanpadasaatpenggunaanSPSEyagpalingseringterjadi.
d. UraianLesson LearneddanAnalisisnyaadalahpenjelasandanrangkumandarikeluhan,masukan,kritikdanusulan
yangdiberikanolehpenggunadandiakhirianalisisyangdilakukanterhadappenjelasansebelumnyadalamLesson
Learned.

153

Waktu :

PerubahanAplikasi PerubahanKritis
PerubahanInfrastruktur PerubahanMayor
PerubahanLayanan PerubahanMinor

A. URAIAN KONDISI TERKINI

B



Pengusul Pimpinan
D. PERSETUJUAN PERMINTAAN PERUBAHAN
Disetujui
Tidakdisetujui
Catatan:
Pengusul Pimpinan
(...........................................) (...........................................)
154

LAPORAN KINERJA APLIKASI SPSE

Hari/Tanggal :
Waktu :

INSIDENTAL
RUTINBULANAN
RUTINSEMESTERAN

1. Ukuran Database :
2. Jumlah Pengguna :
3. Jumlah Transaksi
Database :
4. Bandwidth Upstream:
5. Bandwidth Downstream:

B

URAIAN ERROR YANG PALING
SERING MUNCUL

C. URAIAN LESSON LEARNED DAN ANALISISNYA

Administrator Pimpinan

(...........................................) (...........................................)
155

LEMBAR PENGESAHAN


MONITORING DAN EVALUASI KAPASITAS INFRASTRUKTUR SPSE


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

156

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 Administrator Sistem LPSE
2 2 ITO LPSE
3
4
5
1 LaporanStatusdanUnjukKerjaInfrastrukturSPSE
2 LampiranKinerjaInfrastrukturSPSE
3 FormulirPermintaanPerubahan\DokumenUsulanPeningkatanKapasistasInfrastruktur
1.
1
2. MencegahterjadinyakelebihankemampuanterhadapkapasitasmaksimumlayananSPSE.
3 2
Peringatan : 3
1.
2. 4
5 AdministratorSistemLPSEadalahpersonilLPSEyangbertugasuntukmelakukanproses
semestinya.
NomorSOP
TanggalPembuatan
SOPMonitoring danEvaluasiKapasitasInfrastrukturSPSEinimenjelaskanlangkah-
langkahyangharusdilakukanolehsetiapLPSEdalammengawasitingkatkapasitas
infrastrukturyangtersediadalamlayananSPSE.Cakupankapasitasyangdiawasiadalah
Storage,LalulintasDatadanBebanKomputasi .Ketigakomponeninimerupakan
komponenkrusialyangdapatmenjaminlayananSPSEselalupadatingkatketersediaan
yangtinggi.
MONITORINGDANEVALUASIKAPASITAS
INFRASTRUKTUR SPSE
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
Dasar Hukum :
danperubahannya.
Memastikanperencanaankapasitassesuaidengantingkatkebutuhankapasitasyang
terusberkembang.
Definisi :
BebanKerjaKomputasi adalahkemampuanpemrosesanyangdilakukanolehperangkat
server terkaitprosespengolahandatadaninstruksipadaSPSE
Keterkaitan :
MenjamintingkatketersediaanlayananSPSEkepadapenggunamemenuhitingkat
layananyangdidefinisikan.
pelaksana.
ditetapkan.
Storageadalahmediapenyimpananyangterhubungatauadadidalamsebuah
perangkatkerassepertiserver ataupunpersonal komputer
Lalulintasdataadalaharusperpindahandatabaikmasukataukeluaryangterjadi
didalamperangkatkerasataudidalamjaringanlokalataudidalamjaringaninternet
Tujuan :
Elektronik
157

Pelaksana
Administrator
Sistem LPSE
ITO LKPP Kepala LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Memastikansistemmonitoringperangkat keras danjaringan
telahterinstall danbekerjadenganbaik
1. LaporanStatus danUnjuk Kerja
InfrastrukturSPSE
15menit -
a. Secara periodik setiap satu bulan sekali, administrator
merangkum kinerja perangkat keras dan perangkat
jaringan.
2. LampiranKinerjaInfrastrukturSPSE N/A -
b. Rangkuman kinerja yang didokumentasikan oleh
administrator terdiridari:
N/A
Grafik perkembangankapasitas storage.
Grafik bebankerja prosesor danmemory dari
perangkatserver.
Grafik bebanlalulintas datadaridankeluarjaringan.
BerdasarkanLaporanbulanankinerja perangkat keras dan
perangkatjaringan, Administrator melakukananalisa
kebutuhanpeningkatankapasitasinfrastrukturSPSE yang
terkait denganpeningkatanstorage danbandwidthjaringan
internet sertapenggantian/upgradeperangkatserver .
Analisadilakukansetiapsemesterdenganfokus analisa
a. Tingkat kekritisan kapasitasstorage.
b. Tingkatkekritisanbebanlalulintas data.
c. Tingkatkekritisanbebankerjakomputasi.
3 Membuat usulankebutuhanpeningkatankapasitas
berdasarkananalisa yangtelahdilakukandandalam
pelaksanaanyajika diperlukan dapat memintarekomendasi
dandukungandariLKPPatasperencanaantersebut
2. LampiranKinerjaInfrastrukturSPSE 3jam Memastikan
kinerja resource
server<85%bila
melebihimaka
perlu dibuat
catatan
4 Menyampaikanusulanpeningkatankapasitas dalambentuk
formulir permintaanperubahandenganmelampirkan
dokumenanalisis danperencanaankapasitastersebut
kepadapimpinanLPSE setempat
FormulirPermintaan
Perubahan\DokumenUsulanPeningkatan
Kapasistas InfrastrukturSPSE
3jam Segera dilakukan
perbaikanagar
serviceberjalan
tanpa adanya
gangguan
Kepala LPSEmemprosesusulantersebut :
a. Jikadisetujuiusulantersebut dilanjutkandenganproses
pengadaan
b. Jika tidak disetujuiadministator mendapatkancatatan
atasusulantersebut
c. Administrator melakukanperbaikandananalisa ulang
sepertipada langkah2
5
-
4jam Segera dilakukan
perbaikanagar
serviceberjalan
tanpa adanya
gangguan
MONITORING DANEVALUASI KAPASITAS INFRASTRUKTUR SPSE
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
1
2
Detil pelaksanaanaktifitas 1
dan2merujuk padapedoman
pengelolaaninfrastrukturLPSE
-
N/A - Detil pelaksanaanaktifitas 1
dan2merujuk padapedoman
pengelolaaninfrastrukturLPSE
- -
Ya
Tidak
Mul ai
Selesai
158



MONITORING DAN EVALUASI KAPASITAS INFRASTRUKTUR SPSE

LAMPIRAN


INFORMASI
159

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Jenis Perubahan: pilih salah satu jenis perubahan yang sesuai, dalam prosedur ini adalah Perubahan
Infrastruktur
3. A. Uraian Kondisi terkini adalah penjelasan kondisi terkini sesuai dengan jenis perubahan yang diusulkan
dalam prosedur ini adalah perubahan infrastruktur, maka penjelasan yang diperlukan adalah kondisi
perangkatkerasdanperangkatlunaksertapenjelasanlainnyayangmendukungusulanperubahan
4. B.DasarAnalisasPermasalahanadalahpenjelasanlatarbelakangmasalahsehinggapermintaanperubahanini
2. FormKinerjaInfrastruktur
a. JenisInfrastruktur:pilihsalahsatujenisinfrastrukturyangdilaporkan
b. Periode pelaporan: pilih salah satu periode pelaporan yang sesuai dengan kegiatan pelaporan yang sedang
dilakukan
c. Uraian Kondisi Terkini: adalah penjelasan terkait parameter-parameter dan nilainya masing-masing sesuai
dengan jenis infrastruktur yang sedang dilaporkan. Misalnya Storage, maka dalam Uraian kondisi terkini
dijelaskan,UkuranVolumeTotal,UkuranVolumeTerpakai,UkuranVolumeKosongdanseterusnya.
d. Tabel dan GrafikKinerjaadalah uraian kondisi jenisinfrastruktur yang dilaporkan dalam bentuk tabular dan
grafis.
e. Analisis Kinerjaadalah uraian analisisunjuk kerja dari jenis infrastruktur yang dilaporkan. Analisisini dapat
mempergunakan data pada kegiatan pelaporan sebelumnya sebagai bahan perbandingan perubahan kinerja
baikitumenurunataumeningkat.

160

Hari/Tanggal :
Waktu :
PerubahanAplikasi Perubahan Kritis(berdampakpadainfrastrukturdan
harussegeradiselesaikan)
PerubahanLayanan Perubahan Minor(tidakberpengaruhlangsungterhadap
infrastruktur)


B

Disetujui
Tidakdisetujui
Catatan:

Pengusul Pimpinan

(...........................................) (...........................................)
161

LAPORAN KINERJA INFRASTRUKTUR

Waktu :
Jenis Infrastruktur Periode Laporan
STORAGE INSIDENTAL
LALULINTASDATA RUTINBULANAN
BEBANKOMPUTASI RUTINSEMESTERAN


B

TABEL DAN GRAFIK KINERJA

C. ANALISIS KINERJA


(...........................................) (...........................................)

162


PEDOMAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
SPSE

JAKARTA
2012
163

LEMBAR PENGESAHAN


MONITORING DAN PEMELIHARAAN DATA CENTER





(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

164

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 Administrator sistemLPSE
2 2 KepalaLPSE
3
4
5
1 LaporanKondisiPerangkatdanLingkunganDataCenter .
2 FormulirPermohonanKunjunganKegiatandiDalamDataCenter .
1 Menjamindatacenter yangreliabel ,amandanterlindungisebagaifasilitasvital.
2 Mengeloladatacenter secaraterpusatagarpenangananlebihterkoordinasi.
1
2
Peringatan :
1. 3
2.
4
MONITORING DANPEMELIHARAANDATA CENTER
Datacenter adalahfasilitasvitalyangdidalamnyaterdapatperangkatpenyimpanan,
komputasi dankomunikasiyangmengendalikanprosesTIKdilingkunganLPSE
Tujuan :
Perangkatadalahalat,mediaatauperalatanyangterkaitdenganpengelolaanteknisTIK
didalamdatacenter
Elektronik
pelaksana.
danperubahannya.
Lingkunganadalahalat,mediaatauperalatanpendukungoperasionalperangkatdidalam
datacenter mendapatjaminanpasokanudara,listrikdankebersihan.
Keterkaitan :
DokumeninimenetapkanstandardanprosedurbagiLKPP&LPSEuntukmengeloladata
center secaraterpusatbaikperangkatnyasewaataupunmiliksendiri.Prosedurini
diterapkanpadapegawaiyangmempunyaiotorisasiterhadapdatacenter ataupunmitra
kerjayangterkaityangdiotorisasi.Prosedurinimencakupbeberapatopikyangtidak
terbatashanyapada:keselamatan,keamanan,permintaanruangan,perbaikan
perangkat,instalasidanun-install perangkatkeras,kabel,daya,terkaitkebersihandan
perangkatlainnyadidalamdatacenter .
ditetapkan.
Definisi :
semestinya.
DisahkanOleh
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
165

Administrator
Sistem SPSE
Kepala LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 AdministratorSistem LPSEmelakukankegiatandidalam data
center mencatatkankegiatannyadalam logbook
15 menit Catatanaktifitasdidalamdata
center
AdministratorSistem LPSEmemastikanoperasional perangkat
keras, penyimpanandanjaringanberjalandenganbaikserta
lingkungandi dalamcenter sesuai standar
1. Laporan Kondisi Perangkatdan
LingkunganDataCenter
1 jam MemastikanserviceLPSE
berjalan tanpaadanyagangguan
A. Secaraperiodik setiapsatubulansekali, AdministratorSistem
LPSEmelakukanpemeriksaanataslingkungan danperangkat data
center yangmencakup:
2. FormulirPermohonanKunjungan
KegiatandiDalam DataCenter
Perangkattetapberadapadaracksesuaidengan
penempatannnya.
PintuRack selalu terkunci.
Tidakadabarang-barangdiluarperangkat datacenter.
RuangandanLantai dalamkeadaanbersih.
Kondisi raised floor sesuai padatempatnya.
Suhuudaradalamruangdatacenter antara17 C24
Ventilasi udaradibawahraised floor , danrack perangkat
berjalandenganbaik.
APARdalam kondisi siappakai
Pengkabelanbaik untuk dataataupunlistrik sesuaipada
tempatnya
Panellistrik terlindungi danterkunci
B. Rangkumankondisilingkungan datacenter dicatatkan pada
laporanbulanankondisilingkungandanperangkatdatacenter
1. Laporan Kondisi Perangkatdan
LingkunganDataCenter
Kondisi perangkatPendinginUdara.
Kondisi raised Floor danlingkunganlainnya.
Kondisi rack danperangkatdi dalamnya.
Kondisi perangkatpendukungseperti APARdalam kondisi
siap pakai
3 Laporan tersebutdisampaikankepadakepalaLPSEuntuk
didokumentasikan
-
2 jam Output daripelaksanaanSOP
Monitoring danPemeliharaan
DataCenter adalahuntuk
menjaminpengelolaanData
Center yangterpusatdanhandal
2
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Prosedur Kegiatan Monitoring
Pelaksana
Mulai
Selesai
166

Administrator
Sistem LPSE
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Prosedur Kegiatan Pemeliharaan
1 AdministratorSistemLPSEmenyampaikanFormulirpermohonan
kunjungandariluar(vendorpemeliharaanAC, Perangkatdan
lingkungandataCenter ataupihak lainnya)kepadaKepalaLPSE
untuktujuanpemeliharaan,perbaikandan/ataumodifikasipada
lingkunganatauperangkatdata center
FormulirPermohonan Kunjungan
Kegiatandi DalamDataCenter
berjalantanpaadanyagangguan
2 KepalaLPSEmemproses permohonantersebutdan menugaskan
AdministratorSistemLPSEuntuk mendampingi kegiatanyang
dilakukandi dalamdatacenter
FormulirPermohonan Kunjungan
Kegiatandi DalamDataCenter
N/A MemastikanserviceLPSE
3 SelamakegiatandansesudahnyaAdministratorSistemLPSE
memastikankondisi lingkunganData Center sesuai standaryang
ditetapkan -
N/A MemastikanserviceLPSE
4 SesudahKegiatanselesai dilakukanAdministratorSistemLPSE
danTamu PengunjungDataCenter membuatberitaacarakegiatan
selamadi dalamdatacenter -
5 Beritaacaratersebutdi rekamdan didokumentasikan padasistem
Helpdesk
-
45menit Output dari pelaksanaanSOP
Monitoring dan Pemeliharaan
DataCenter adalahuntuk
menjaminpengelolaan Data
Center yangterpusatdan handal
Mulai
Selesai
167



LAMPIRAN


168

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. FormPermohonanKunjungan&KegiatanDiDataCenter,petunjukpengisian:
a. Tujuan Kunjugan dan Kegiatan : berisi uraian tujuan dari apa yang akan dilakukan di dalam Data Center
dijelaskansecarasingkatdanjelas.
b. JenisKegiatandipilihsalahsatuyangsesuaidengantujuankunjungan.
c. PrioritasKegiatandipilihsalahsatudaripendefinisiansifattujuankunjungan.
d. DeskripsiKegiatanyangakandilaksanakandiurakansecararincikegiatanselamadidalamDataCenter.
e. Ruang Lingkup kegiatan adalah cakupan kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap lingkungan dan/atau
perangkatapasaja.
f. Dampak danKeluaran Pasca Kegiatanadalah uraianpengaruh danjuga hasilnyata kegiatan berupa keluaran
yangterukurataunampaksecarafisik.
2. LaporanKondisiPerangkat&LingkunganDataCenter
a. Perangkat dan Lingkungan Data Center ini adalah pilihan yang harus ditandai dan pilihan yang ada bisa
ditandaisemuaatausebagianataupunhanyasatutergantungdarilaporankegiatanyangtelahdilakukan.
b. Kondisi umum adalah penjelasan secara umum terkait perangkat dan lingkungan yang menonjol untuk
dijelaskan.
c. Tabel Pengamatan Perangkat dan Lingkungan adalah tabel presentasi kondisi perangkat dan lingkungannya
sesuaidenganparameternyamasing-masing,misalnyaterdiridarikolomnamaperangkat/lingkungan,standar
parameteryangdiharuskan,kondisi/statusdariperangkatterkaitstandarparameter.
d. Kesimpulan dan Rekomendasi adalah uraian penutup yang merupakan rangkuman umum perangkat dan
lingkungandatacentersertausulanyangharusditindaklanjuti.

169

FORM PERMOHONAN KUNJUNGAN & KEGIATAN DI DATA CENTER
Hari/Tanggal :
Waktu
NamaPemohon
AsalInstitusi/Dept/Bagian
:
:
:
Tujuan Kunjungan & Kegiatan

Jenis Kegiatan Prioritas Kegiatan
Perubahan/ModifikasiPerangkat KegiatanKritis
Perubahan/ModifikasiLingkungan KegiatanMinor
PemeliharaanUmum KegiatanMayor

A. Deskripsi Kegiatan yang akan
dilaksanakan

B

Ruang Lingkup Kegiatan

C. Dampak dan Keluaran Pasca Kegiatan

Pengusul Pimpinan

(...........................................) (...........................................)
170

LAPORAN KONDISI PERANGKAT & LINGKUNGAN DATA CENTER
Waktu :
Perangkat dan Lingkungan Data Center
STORAGE RAISEDFLOOR
SERVER PENDINGINUDARA
PERANGKATJARINGAN VENTILASIDANLAINNYA

A. URAIAN KONDISI UMUM

B

TABEL PENGAMATAN
PERANGKAT DAN LINGKUNGAN

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


(...........................................) (...........................................)

171

LEMBAR PENGESAHAN


PENGELOLAAN ASSET INFORMASI





(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

172

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
2 2 KepalaLPSE
3 HelpdeskLPSE
3 4 PenggunaSPSE
5 Vendor
4
5
1 LaporanInventory Asset Informasi.
2 FormulirDukunganLayananAsset Informasi.
1 Menjaminasset informasiterlindungidandigunakansecarasemestinya.
2 Mengelolaasset informasiuntukmendukungkegiatandiLPSE.
1
Peringatan :
1.
2. 2
3
Asset informasiadalahperangkatyangdigunakandalampengelolaanTIKyang
merupakanperangkatakhiryangdigunakanolehpenggunasepertiKomputerDesktop,
laptopdantablet .
administrasisistemdan jaringanLPSEagaraplikasiSPSEbisaberjalandengan
semestinya.
NomorSOP
Dokumeninimenetapkanproseduruntukpengelolaanasset informasisepertikomputer
desktop,laptopdantablet danlain-lainnya.Pengelolaanmeliputipemeliharaan,
penggunaandan mutasiperangkatdanpenggantianataupenghapusanperangkat.
Definisi :
ditetapkan.
DisahkanOleh
Tujuan :
PENGELOLAANASSETINFORMASI
Keterkaitan :
pelaksana.
PeraturanPemerintahNo.82Tahun2012tentangPenyelenggaraSistemdan Transaksi
Elektronik
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
danperubahannya.
173

LPSE
Prosedur Kegiatan Pemeliharaan Rutin Asset Informasi
1 Administrator Sistem LPSE melakukankegiatan
pemeliharaanrutinterhadapasset informasi secararutin1
bulansekalidanjikadiperlukanmelayani perbaikanringan
terhadapperangkatkerasatauperangkat lunak
Network tools 1hari dokumenasset
2 Administrator Sistem LPSE membuatlaporankegiatan
pemeliharaandanmelakukanpembaharuanstatusdan
konfigurasiasset informasi padasistemHelpdesk
LaporanKegiatanPemasaran 1hari dokumenasset
3 LaporandisampaikankepadaKepalaLPSEuntuk
didokumentasikan
dokumenasset 1hari dokumenasset
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mul ai
Selesai
174

Administrator LPSE Kepala LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Prosedur Perbaikan Ringan Asset Informasi
1 Administrator Sistem LPSE menerimapermintaan
perbaikanringanyangmenyangkutperangkat kerasatau
lunak
suratpemohonanperbaikan 1jam jadwal perbaikan
2 Administrator Sistem LPSE melakukanidentifikasi
permasalahanberdasarkandiagnosaawal
2jam hasil analisa
permasalahan
3 Administrator Sistem LPSE melakukanperbaikankecil pada
perangkatkerasatauperangkatlunak jikadiperlukan.
Apabiladitemukanpermasalahanyangtidak bisa
diselesaikanmakadilakukaneskalasi padaprosedur
penangananmasalahataupenangananinsiden
2hari hasilperbaikan
4 Jikasetelahselesai melakukanperbaikankecil maka
Administrator Sistem LPSE merekamkegiatannyadalam
beritaacaradukunganlayananasset informasi dan
penggunamelakukanpengesahanpadaberitaacara
tersebut
2jam BeritaAcara
5 Jikamasalahtersebutdieskalasi makaAdministrator Sistem
LPSE mencatatkanrekomendasi yangdiperlukanpada
beritaacaratersebutdanmemperbaharui statuslayanan
menjadidieskalasikeprosedurberikutnya
1hari analisa
permasalahan dan
rekomendasi
6 Eskalasi tersebut dicatatkandalamberitaacaradukungan
layananassetinformasi dandisetujuisertadisahkanoleh
pengguna
1hari permasalahan
selesai
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Mulai
Selesai
175

Prosedur Penggunaan Asset Informasi Oleh Pengunjung/Tamu di Bidding Room
1 Penggunayangmerupakanpengunjung/tamumengisi
logbookpenggunaankomputersebagaiAsset Informasi di
BiddingRoomlingkunganLPSE
logbooklayananassetinformasi 30menit daftar hadir
pengunjung
2 Petugas mencatatkandanmerekamlogbook dalamsistem
Helpdesk sertamenyiapkanakunsementarasertano
komputeryangbisadigunakan
logbooklayananassetinformasi 30menit daftar hadir
pengunjung
3 Penggunamengaksesdanmenggunakankomputeryang
telahditunjukanolehpetugas. Penggunatidak disarankan
menyimpanfileyangberisiinformasi pentingdidalam
mediapenyimpananlokal
Komputerbiddingroom 1hari komputer bidding
room dapat
digunakan
4 Penggunamelakukanlogoff , setelahmenggunakan
komputersebagaiAsset Informasi di lingkuganLPSE
Komputerbiddingroom N/A Logout
Administrator LPSE Vendor Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Prosedur Mutasi Perangkat Untuk Perbaikan
1 Pemohonmutasi perangkatmengajukanmutasi perangkat
padaAdministratorSistemLPSE/Pihakyangberwenangdi
LPSE
Formulir Dukungan Layanan Asset
Informasi
N/A
2 AdministratorSistemLPSE merekampermohonandan
melakukanupdate atasitemkonfigurasi tersebutmenjadi
tidak aktifatausedangdalamperbaikan
Informasi
1jam status perangkat
tidak aktif
3 AdministratorSistemLPSE/Pihak yangberwenangdiLPSE
mencatatkaninformasi mutasi dalamsebuahformulir
mutasi perangkatuntuk perbaikan
Informasi
1jam formulir mutasi
perangkat untuk
perbaikan
daftar permasalahan
dituangkan pada formulir
mutasi perangkat untuk
perbaikan
4 Formulirdiotorisasi olehSubDirektoratPengelolaandan
PembinaanLPSE/Pihak yangberwenangdiLPSEsebagai
bukti pemeliharaanperangkat
formulir mutasi perangkat untuk
perbaikan
1hari persetujuan
formulir mutasi
perangkat untuk
perbaikan
5 Pemohonmutasi perangkatmenghubungi vendoruntuk
melakukanperawatan
persetujuan formulir mutasi perangkat
untuk perbaikan
N/A proses mutasi di
pihak vendor
6 Perangkatyangsudahkembali darivendorakandirekam
dandiperbaharui statusnyamenjadi aktifkembali dan
mencatatkantanggalkembali perangkattersebutdalam
formulirmutasi perangkatuntukperbaikan
prosesmutasi telahdiselesaikan 1hari mengaktifkan
perangkat yang
telahdimutasi
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Mulai
Selesai
Mulai
Sel esai
176

Administrator LPSE Vendor Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Prosedur Penarikan dan Penghapusan Perangkat
1 AdministratorSistemLPSEmelakukanpemberitahuan
penarikandanpenghapusankomputerkepadapengguna
suratpemberitahuan 1hari
2 Penggunadimintauntukmelakukanbackupjikamampu
danmemintabantuanAdministratorSistemLPSE jika
diperlukan
2hari backupdataselesai
3 Jikamampumelakukanbackupsecaramandiri,pengguna
harusmelakukanpenghapusandatapadaperangkatyang
akanditarik
2hari dataterhapus
4 Jikatidak,AdministratorSistemLPSE akanmemberikan
bantuanteknisproses backuppadapengguna
2hari backupdata
5 Setelahbackupselesai dilakukanpemohonmenandatangani
beritaacarapenarikanperangkat
1jam Berita Acara
Penarikan
6 AdministratorSistemLPSE akanmelakukanupdatepada
itemkonfigurasiyangditarikdengancaramenonaktifkan
perangkattersebutataudihapusjikadimungkinkan
BeritaAcaraPenarikan 2hari menonaktifkan
perangkatlama
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Mulai
Selesai
177



LAMPIRAN


178

LAMPIRAN LAMPIRAN
FORM DUKUNGAN LAYANAN ASSET INFORMASI
Hari/Tanggal :
Waktu
NamaPengguna
:
:
Jenis Layanan (pilih salah satu) Produk Layanan (pilih salah satu)
Perbaikan/Troubleshooting
Perangkat Keras
Instalasi/Upgrade Perangkat Lunak
Konsultasi
Lainnya,sebutkan
Jaringan
Lainnya, sebutkan

A. URAIAN KELUHAN

B
LANGKAH DUKUNGAN
C. CATATAN-CATATAN
d. STATUS PENYELESAIAN DUKUNGAN
SELESAI
PERLU DIESKALASI
DITUNDA
Catatan:

PersonilIT Pengguna

(...........................................) (...........................................)

179

LAPORAN INVENTORY ASSET INFORMASI
Hari/Tanggal :
PeriodeLaporan
NamaPenyusun
:
:

A. Rangkuman Asset Informasi:
1. Komputer Server : ...... unit
2. Komputer Desktop : ..... unit
3. Komputer Laptop : ...... unit
4. Printer Fungsi Tunggal : ...... unit inkjet dan ..... unit laserjet
5. Printer Multi Fungsi : ...... unit inkjet dan ..... unit laserjet
6. Perangkat Lunak Komersial BerLisensi : ...... paket
7. Perangkat Lunak Berbasis OpenSource : ....... paket
8. Switch : ....... unit
9. Access Point : ....... unit
10. Router : ...... unit
11. Scanner : ...... unit
12. Lainnya, sebutkan satu persatu : ....... unit

B
Daftar Asset Informasi Normal

Beroperasi (terdiridarikolomno,
namaperangkat,jenisperangkat,
SerialNumber,tahun,PIC,tahunbeli)

C. Daftar Asset Informasi Bermasalah(terdiridarikolomno,namaperangkat,jenisperangkat,SerialNumber,
tahun,PIC,tahunbeli)
d. Rencana Kebutuhan (sebutkan satu persatu disertai jumlah unit yang diusulkan dan harga pasaran)

PersonilIT Pengguna

(...........................................) (...........................................)
180

LEMBAR PENGESAHAN


PENGELOLAAN SOFTWARE PENDUKUNG





(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

181

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 ITO(LKPP)
3
4
5
1 FormulirKonsultasi
2 JawabanatauTanggapan
MengaturpengelolaanlisensidiLKPP/LPSEagardapatberjalansecaraefektif.
1
Peringatan :
1.
2.
2
PENGELOLAANSOFTWAREPENDUKUNG
MeliputipengelolaanlisensisoftwarepadaPC/notebook personilunitkerjasertalisensi
softwareyangterdapatdiserver LKPP/LPSE.
Keterkaitan :
Tujuan :
Elektronik
TanggalEfektif
DisahkanOleh
NomorSOP
TanggalRevisi
semestinya.
danperubahannya.
Direktorate-Procurement yangmenjalankantugasdanfungsiSeksiTeknisE-Procurement
pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Direktorate-Procurement LKPP.
ditetapkan.
Definisi :
182

ITOLKPP Kepala LPSE ULP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Pemohon mengajukanpermohonanlisensisoftware berupa
CDdanserial number kepada ITO/ AdministratorSistem
LPSE
Formulirpengajuan instalasi 1jam Formulir
pengajuaninstalasi
2 Personil ITO/ AdministratorSistemLPSEmengecek
ketersediaan lisensisoftwareyang dibutuhkanoleh
pemohon
Formulirpengajuan instalasi 1jam pencarian
ketersediaan
lisensi
3 Memastikankesersediaanlisensi 1jam informasi
ketersediaan
lisensi
4 Apabila lisensi software tersedia, maka ITO / Administrator
SistemLPSEmelaksanakaninstalasi dan didokumentasikan
dalam Berita AcaraInstalasi
ketersediaan lisensi 1hari instalasi dan
dokumentasi
5 Apabila lisensi belum tersedia, maka ITO/ Administrator
SistemLPSEmelakukanverifikasi kebutuhansoftware
untuk personil pemohon
lisensi tidak tersedia 2hari hasil verifikasi
kebutuhan lisensi
software
6 Personil ITO / AdministratorSistem LPSE memastikan
apakahpengadaanbisa diajukanatautidak
2hari hasil konfirmasi
pengadaan
7 Apabila pengadaanlisensi dapatdiajukan, maka ITO /
AdministratorSistem LPSE membuat rencana anggaran
pengadaansesuai denganProsedurPengadaan Barang /
Jasa
konfirmasi pengadaandisetujui 5hari rencana anggaran
pengadaan
8 Personil ITO/ AdministratorSistemLPSE mengajukan
permohonan pengadaansoftware beserta lisensinya kepada
Kepala SubDirektoratPengelolaandanPembinaan LPSE/
KepalaLPSE
2hari permohonan
pengadaan
9
Kepala SubDirektoratPengelolaandanPembinaan LPSE/
KepalaLPSEmemutuskanapakahmenyetujuipengadaan
software danlisensinya atautidak. Jika tidak menyetujui,
maka alurprosesselesai
2hari persetujuan
permohonan
pengadaanlisensi
10
Apabila Kepala SubDirektorat PengelolaandanPembinaan
LPSE / Kepala LPSE menyetujuipermohonanpengadaan,
maka Pejabat Pengadaan/ ULPmelaksanakan pengadaan
software danlisensi sesuai kebutuhan
persetujuanpengadaan N/A prosespengadaan
11 Pejabat Pengadaan/ ULPmemberitahukan ITO/
AdministratorSistem LPSEuntuk pelaksanaan instalasi
lisensi software yang diperlukan sudah
tersedia
1hari Prosesinstalasi
12 ITO / AdministratorSistem LPSE melakukan update database
asset register untuk asetperangkat lunak
softwareterinstalasi 2jam update database
asset register
PENGELOLAAN SOFTWARE PENDUKUNG
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Pelaksanaan Instalasi Untuk Software Berlisensi
Mulai
Tidak
Ya
Selesai
Selesai
183

Administrator
Sistem LPSE
Kabid Pemeliharaan Kepala LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Personil mengajukanpelaksanaan instalasikeAdministrator
SistemLPSEdenganmenggunakanforminstalasi software
Form Instalasi Software 1jam permintaan
instalasisoftware
2 AdministratorSistemLPSE melakukanpengecekan
kesesuaiansoftwareyang diajukandengan Standard
Operating Environment (SOE)untuk softwaredi Unit LPSE
permintaan instalasisoftware 2jam Analisa software
yang akandiinstall
3 Apabila softwareyang diajukanterdapat dalam SOE LPSE,
maka AdministratorSistem LPSE dapatmelakukan instalasi
langsung di PC/Notebook personil. Danapabila tidak
terdapat dalamSOE LPSE, maka AdministratorSistem LPSE
memintapersetujuan Kepala Bagian/Bidang Pemeliharaan
untuk melakukaninstalasi
1hari proses instalasi
software
4 SubBagian/Bidang PemeliharaanSistem meminta
persetujuanKepala SubDirektorat Pengelolaandan
Pembinaan LPSE/ Kepala LPSE untuk melakukaninstalasi
softwareyang tidak terdapatdidalamSOE LPSE
Softwaretidak ada pada SOE 2jam pengajuan instalasi
software yang
tidak ada pada SOE
5
Apabila Kepala SubDirektoratPengelolaan dan Pembinaan
LPSE / Kepala LPSEmenyetujui, maka prosespenginstalan
dapat dilakukan. Danapabila tidak disetujui, maka proses
selesai
pengajuan instalasi software yang tidak
ada pada SOE
2jam keputusan
persetujuan
6 AdministratorSistemLPSE melakukanpenginstalan
software apabila terdapat dalamSOE LKPP/LPSE atautelah
disetujuiolehKepalaBagian/Bidang Pemeliharaan
Persetujuaninstalasi software 1hari softwareterinstal
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksanaan Instalasi Untuk Software Tidak Berlisensi
No Aktivitas
Pelaksana
Mul ai
Tidak
ya
Tidak
ya
Selesai
Selesai
184

LEMBAR PENGESAHAN


PROSEDUR PERBAIKAN SECARA REMOTE





(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

185

30-Nov-12
2-Jan-12
BimaH. Wibisana
2 2 DitE-Proc/PihakYangDiberikanKewenangan
3
4
5
1 FormLaporanPelaksanaanPerbaikanSecaraRemote.
1
Peringatan :
1.
2. 2
3
Definisi :
danperubahannya.
Prosedurinibertujuanuntukmencapaidanmemeliharasistemperlindunganyangtepat
terhadapasetsisteminformasiLKPP/LPSEselamapelaksanaanperbaikansecararemote.
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
AksesRemote adalahAksesterhadapasetteknologiinformasiyangdilakukandarilokasi
yangterpisah(jarakjauh)denganmenggunakanfasilitasjaringaninternet/ekstranet .
semestinya.
Keterkaitan :
pelaksana.
ditetapkan.
PROSEDURPERBAIKANSECARAREMOTE
Prosedurinimengaturtatacarapelaksanaanperbaikansecararemote yangdilakukan
personildariluarruangkerjaLKPP/LPSEmelaluijaringaninternet .
Komputerhost /server adalahKomputertempatdatamaupunaplikasiyanghendak
diaksessecara
Tujuan :
Elektronik
186

Administrator
Sistem LPSE
Dit E-Proc Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
KetentuanPelaksanaanPerbaikanSecaraRemote
1 Untukmemastikankeamananproses perbaikan,halhal
berikutharusdiperhatikanpadaworkstation(PC /
Notebook )yangdigunakanuntukmelakukanperbaikan
secararemote , yaitu
a. DiusahakanmenggunakanPC/Notebook milik Personil
LKPP/LPSE.
b. PerbaikansecaraRemoteyangdiizinkanhanyadari
jaringankantorLPSEdanLKPPatauAlamatIPyang
diijinkan.
c. Akses remotetidak diijinkanuntukmenggunakan
akunroot secaralangsung.
d. Memilikikemampuanteknisuntukmendukung
pelaksanaanaksessecararemote .
e. Terhubungkeinternet melalui jaringanyangstabil
danaman(workstationtidak beradaditempatumum
ataudiaksesolehpublik /umumdanmenggunakan
jaringanyangterlindungi denganbaik).
2 Sebagaidokumentasi, rincianpelaksanaanperbaikansecara
remote berikutharusdidokumentasikan:
a. Lokasi perbaikan
b. Jaringanyangdigunakan
c. Waktu pelaksanaan perbaikan (tanggal, waktu mulai
akses,waktuselesai)
d. Analisagangguandanperbaikannya
ProsedurPelaksanaanPerbaikanSecaraRemote
1 Administrator SistemLPSE/DitE-Proc/Pihakyangdiberikan
kewenanganmenerimalaporanterjadinyagangguanyang
bersifaturgent untuk segeraditangani
kewenanganmenyiapkanworkstation(PC/Notebook )yang
sesuai untukmelakukanperbaikansecararemote sesuai
denganbagianA nomor2diatas
1jam Perangkat siap
digunakan
kewenanganmengaksescomputer host /server melalui
internet untuk memperbaikisistemyangmengalami
gangguan
N/A prosesperbaikan
kewenanganmelakukanperbaikanawaluntuk menutup
gangguansehinggasistemdapat berjalankembali
Form Laporan Pelaksanaan Perbaikan
SecaraRemote
N/A penyelesaian
masalah
kewenanganmelakukanperbaikanlanjutandengan
mencari akarpenyebabgangguandanmemperbaikinya
untuk mencegahgangguanterulanglagi. Perbaikanlanjutan
ini dilakukanmelalui jaringanintranet LKPP/LPSE
N/A Analisa masalah
danperbaikan
kewenanganmencatatkanpelaksanaanperbaikansecara
remote dalamLogbook
1jam Dokumentasi
Pelaksana
Laporanterjadinyagangguan 1jam informasi
gangguan
N/A
PROSEDUR PERBAIKAN SECARA REMOTE
Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan No
A.
B.
Mulai
Selesai
187

LEMBAR PENGESAHAN


INSTRUKSI KERJA MONITORING SECURITY LOG PADA SERVER





(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

188

1/IK/LPSE/D.2/2012
30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
2 2 ITO LKPP
3
4
5
Instruksikerjainimenjelaskantahapan monitoring security logpada:
1 Server ,yangmeliputi:server aplikasi,database,danbackup.
2 Perangkatjaringanmelaluiserver security .
1
Peringatan :
1.
2.
2
Tujuan :
Definisi :
TanggalRevisi
TanggalEfektif
ditetapkan.
INSTRUKSIKERJAMONITORING SECURITY LOG
PADA SERVER
Elektronik
semestinya.
danperubahannya.
DisahkanOleh
Instruksikerjainibertujuansebagaipanduandalammemonitor logpadaserver dan
jaringanuntukmemastikankeamananserver danjaringan.
Keterkaitan :
pelaksana.
NomorSOP
TanggalPembuatan
189

Pelaksana
Administrator
Sistem LPSE
1 Administrator Sistem LPSE mengaktifkanlogpadaOS server
sertamengaturnyauntukdapatmenyimpanlogsekurang-
kurangnyaselama90hari. Jikakapasitaspenyimpanan
servertidakmemadaidapatdipindahkankemediabackup
lain.Detail logyangdiaktifkanberpedomanpadaPedoman
Pengelolaan Infrastruktur
Akseskeserver 45menit memastikan
aktifitasdaemondi
servertercatat
denganbaik
2 Administrator Sistem LPSE melakukananalisis terhadaplog
tersebutsetiap3bulansekaliataupadasaatdiperlukan
Akseskeserveratausoftwarepemroses
logsistem
1jam memastikan
aktifitasdaemondi
servertercatat
denganbaik
3 Administrator Sistem LPSE melakukananalisajumlahfailure
audituntukLog Otentikasi danLogCatatanLoginserta
penyebabfailureaudittersebut
logsistem
3jam memastikan
aktifitasdaemondi
servertercatat
denganbaik
Administrator Sistem LPSE melaporkanhasilanalisajumlah
failureaudituntukLogOtentikasidanLogCatatanLogin
sertapenyebabfailure audittersebut
logsistem
memastikan
aktifitasdaemondi
servertercatat
denganbaik
a.AdministratorSistemLPSEmelaporkankepadaKasubdit
PengelolaandanPembinaanLPSE
b.AdministratorSistemLPSEmelaporkankepadaKepala
LPSE
5 Administrator Sistem LPSE melaksanakantindaklanjut
apabiladiperlukan
logsistem
N/A memastikan
aktifitasdaemondi
servertercatat
denganbaik
INSTRUKSI KERJA MONITORING SECURITY LOG PADA SERVER
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
4 3jam
Mulai
Selesai
190

LEMBAR PENGESAHAN


INSTRUKSI KERJA PENGELOLAAN DATA CENTER





(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

191

2/IK/LPSE/D.2/2012
30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 ITO(LKPP)atauAdministratorSistemLPSE
2
3
4
5
1
Peringatan :
1.
2.
2
TanggalEfektif
DisahkanOleh
Undang-UndangNomor11Tahun2008tentanglnformasidan TransaksiElektronik
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
STANDARD OPERATING PROCEDURES
INSTRUKSIKERJAPENGELOLAANDATA CENTER
NomorSOP
Keterkaitan :
Segalabentukpenyimpangan atasmutubakuterkaitperlengkapan,waktumaupun
pelaksana.
IT Operation yang selanjutnya disebut ITO adalah Tim yang terdiri dari personil
Direktorat e-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi
Procurement pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan
ditetapkan.
InstruksiKerjainimengaturpenempatanfisikserver diruangserver LKPP/LPSEserta
pengelolaanDataCenter LKPP/LPSEbesertasaranapendukungnya
Definisi :
Instruksikerjainibertujuan sebagaipetunjukdalampengelolaan DataCenter agar
tercapaipengamanan yangmemadai.
semestinya.
Tujuan :
PeraturanPemerintah No.82Tahun2012tentangPenyelenggaraSistemdan Transaksi
Elektronik
danperubahannya.
Dasar Hukum :
192

LPSE
AdministratorSistemLPSEmemastikankondisilingkungan
danperangkatdidalamruangserver .Aspekyangperlu
diperhatikansebagaiberikut:
Jumlahserver.
Jenis server.
Kapasitasruang.
Kapasitasdayalistrikdansumbercadangannnya.
KapasitasdayaUPS.
JadwalInstalasiServer.
Kapasitaspendinginruangan(AC).
Kapasitasjaringandata.
KerapiandanKebersihanLingkunganRuangServer
TataletakPerangkat
KeteraturandanpelabelankabeldanListrik
RaisedFloor/Lantaiyangditinggikan
CCTV,APAR danSmokeDetector
Sensor Suhu di ruang Data Center dan di dalam Rak
Perangkat.
AdministratorSistemLPSEmemastikanaksesfisikkedalam
ruangserver dibatasihanyauntukpersonilyang
berwenang,dengancara:
Menerapkanpembatasfisikyangmemadai.
MenerapkanLogbookAktivitasDataCenter
Menerapkan sistem single point of access (hanya ada
satupintu)padadatacenter
Menerapkan Pengelolaan kunci Data Center dilakukan
oleh Administrator Sistem LPSE yang bertanggungjawab
atasDataCenter .
3 AdministratorSistemLPSEmemastikansaranapendeteksi
kebakaran(smoke detector )danCCTVbekerjadenganbaik
- N/A Memastikan data
center sudah
sesuai dengan
standard yang
telahditetapkan
AdministratorSistemLPSEmelaksanakanpemeliharaan
APARsekali dalam1tahununtukmemastikan
Tersediadalamjumlahmencukupi,
Dalamkondisisiapdigunakan,
Dimonitordandipeliharadenganbaik.
Masakadaluarsabelumhabis
PanduanPenggunaanmelekatpadaAPAR
Memastikan data
center sudah
sesuai dengan
standard yang
telahditetapkan
INSTRUKSI KERJAPENGELOLAAN DATA CENTER
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
1 Memastikan data
center sudah
sesuai dengan
standard yang
telahditetapkan
2
4
AksesDataCenter 4jam
- N/A Memastikan data
center sudah
sesuai dengan
standard yang
telahditetapkan
N/A
Mulai
193

LEMBAR PENGESAHAN


PROSEDUR MONITORING DAN PEMELIHARAAN JARINGAN





(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

194

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
2 2 KepalaLPSE
3
4
5
1 Formanalisispadakonfigurasidankapasitasjaringan
1 Formanalisispadakonfigurasidankapasitasjaringan
1
2
1
Peringatan :
1.
2.
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
semestinya.
Keterkaitan :
Menjaminjaringandapatdimonitoringsecararealibel
Menjaminkapasitasjaringantidakmelebihibatasyangditentukan
DokumeninimenetapkanstandardanprosedurbagiLPSEuntukmonitoringdanpemeliharaan
jaringan.Proseduriniditerapkanpadapegawaiyangmempunyaiotorisasiterhadapjaringan
ataupunmitrakerjayangterkaityangdiotorisasi.
Pelaksanabertanggungjawabataspelaksanaanaktivitasyangtelahdibakukandanditetapkan.
Segalabentukpenyimpanganatasmutubakuterkaitperlengkapan,waktumaupunoutput
dikategorikansebagaibentukkegagalanyangharusdipertanggungjawabkanolehpelaksana.
Elektronik
Definisi :
PeraturanPresidenNomor54Tahun2010tentangPengadaanBarang/JasaPemerintahdan
perubahannya.
PeraturanKepalaLembagaKebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintahNomor2Tahun
2010tentangLayananPengadaanSecaraElektronik
Tujuan :
TanggalEfektif
DisahkanOleh
PROSEDUR MONITORINGDANPEMELIHARAAN
JARINGAN
NomorSOP
195

Administrator Sistem LPSE Kepala LPSE
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu Output
1 Memastikanbahwasistemmonitoringjaringan
telahterpasangdenganbaik
Akseskesystem
monitoringdan
akseskeserver
15menit Memastikan
softwareuntuk
monitoringberjalan
tanpaadamasalah
2 Secaraperiodik ataupadasaatdibutuhkan,
AdminSistemSPSEmengambilriwayatatau
logyangterkaitdenganlalulintasjaringan
komunikasi datadariperangkatjaringandan
server
Akseskesystem
monitoringdan
akseskeserver
1jam Logsistem
3 Berdasarkanlogtersebut,AdminSistemSPSE
menganalisaaktivitas/statusport, servicedan
alertyangterekamdalamlog.
Akseskesystem
monitoringdan
akseskeserver
3jam Analisaaktifitas
4 Melakukanklasifikasi hasilanalisaterhadap
port, serviceataualertyangharussegera
ditindaklanjuti.
Analisaaktifitas 3jam Analisaaktifitas
5 Dari hasilklasifikasitersebutapakahada
potensi insidenkeamananinformasi maka
langkahlanjutandenganmelakukaneskalasi
padaProsedurPenangananInsidenKemanan
Informasi,jikatidaklanjutkelangkah
selanjutnya
Analisaaktifitas 3Jam Analisaaktifitas
6 Melakukananalisapadakonfigurasi dan
kapasitasjaringanberdasarkan
aktivitas/statusservicedanport
Analisaaktifitas 4Jam Analisaaktifitas
Keterangan
Mutu Baku
PROSEDUR MONITORING DAN PEMELIHARAAN JARINGAN
No Aktivitas
Pelaksana
Mulai
196

7 Dari hasilanalisapadakonfigurasidan
kapasitasjaringan,AdminSistemSPSE
melakukanperencanaanperubahan
konfigurasi dankapasitasjaringanjika
diperlukan. Jikatidakmakalanjutkelangkah
selanjutnya
Formhasilanalisis
padakonfigurasi
dankapasistas
jaringan
3jam hasilanalisapada
konfigurasidan
kapasistasjaringan
8 Jikadiperlukanperubahankonfigurasi dan
kapasitasjaringan,AdminSistemSPSE
melakukankonsultasi/validasiatasrencana
tersebutuntukdilaksanakankepadaKepala
LPSE
hasilanalisapada
konfigurasidan
kapasistasjaringan
2jam RencanaPerbaikan
9 Jikarencanatersebutdapatdivalidasiuntuk
dilanjutkan makaAdminSistemSPSE
menyusunrencanakerjaperubahan
konfigurasi dankapasitasjaringan
RencanaPerbaikan 1jam RencanaPerbaikan
10 Melaksanakanrencanakerjatersebutdengan
terlebihdahulumelakukanbackupyang
diperlukandanmembuatdokumentasi
pelaksanaanpekerjaan
RencanaPerbaikan 2jam RencanaPerbaikan
11 SetelahselesaimakaAdminSistemSPSE
membuatlaporanpekerjaanmonitoringdan
pemeliharaanjaringanuntuk
dilaporkan/dikonsultasikanataumenjadi
bahanpembelajarandimasamendatang
RencanaPerbaikan 3jam LaporanAkhir
Selesai
197


PEDOMAN PENGARSIPAN DOKUMEN ELEKTRONIK SPSE

JAKARTA
2012
198

LEMBAR PENGESAHAN


PENGARSIPAN DOKUMEN


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

199

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 StaffLPSE/PenggunaSPSE
2
3
4
5
Peringatan :
1.
2.
Keterkaitan :
pelaksana.
ditetapkan.
PENGARSIPANDOKUMEN
Prosedurinimencakupprosespenentuanlokasi/kategoridokumen,digitalisasidokumen
danpenyimpanandokumendalamsatufolder.
Prosedurinibertujuanuntukmenjaminbahwaprosespengarsipandokumendapat
dilaksanakan.
Definisi :
Tujuan :
Elektronik
danperubahannya.
DisahkanOleh
NomorSOP
Dasar Hukum :
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
200

Pengguna SPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Prosedur Pengarsipan Dokumen
1 Menentukanlokasifolderdaridokumenyangakan
diarsipkansesuaikategori (penamaanfolder)yangtelah
ditetapkan.Jikafolderyangdimaksudbelumtersediamaka
dibuatbaru
3jam lokasi file/folder
backup
2 Membuatfolderbarupadadilokasi yangtelahditentukan
sebelumnyauntukdokumenyangakandiarsipkandengan
namafoldersesuaiketentuan
3jam file/folderbackup
Dokumen yang akan diarsipkan sudah berbentuk file
komputer?
ApabilaYa,maka:Melanjutkankeprosesberikutnya
ApabilaTidak,maka:Melakukankonversidokumenke
dalamfilekomputer,meliputi :
Men-scansemuadokumenyangmasihberbentuk
kertas
Memindahkansemuaisi percakapan(kirim/balas)
danwaktunyayangdilakukanmelalui e-mail/TTSkedalam
sebuahfilekomputer
Simpan dengannamafilesesuaiketentuanpada
lokasifolderyangtelahdibuatsebelumnya.
4 Memasukansemuafileyangterkait kedalamfolderbaru
yang telahdibuatsebelumnya
1 hari file/folderbackup
PENGARSIPAN DOKUMEN
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
3 1 hari file/folderbackup
Selesai
Mulai
Tidak
Ya
201


PENGARSIPAN DOKUMEN

LAMPIRAN


INFORMASI
202

Daftar Informasi Rahasia:
InformasiyangadadiLKPP/LPSEdigolongkanmenjadiempatbagian,yaitu:
1. Informasi Sangat Rahasia (Strictly Confidential), adalah informasi yang sangat khusus dan
terbatasuntukpejabattertentuyangmengandungkerahasiaannegara.
2. Informas iRahasia (Confidential), adalah informasi yang secara khusus terbatas untuk
jabatanstructuralpadaLKPP/LPSE.
3. Informasi Terbatas, adalah informasi yang dibatasi untuk pegawai pada tingkat level
manajemen tertentu atau pegawai yang ditunjuk untuk menangani informasi tersebut.
Hanya pengguna yang diberi kewenangan yang mendapatkan akses terhadap asset
informasitersebut.
4. Umum:adalahinformasiyangdapatdirilisdiluarOrganisasi.
203

DaftarinformasirahasiadanterbatasyangadadiLKPP/LPSEadalah:
No NamaInformasi Format Klasifikasi Perlakuan

1 DokumenAdministrasi
rekanan
Hardcopy Rahasia diberilabel
"Rahasia"pada
ordner
2 DataAktivasi Softcopy Rahasia diberilabel
"Rahasia"padatiap
halaman
3 DokumenPending
Administrasi
Hardcopy Rahasia diberilabel
"Rahasia"pada
ordner
4 LaporanPengelolaanSPSE Hardcopy Rahasia diberilabel
"Rahasia"pada
halamanjudul
5 DataUserIDdanpassword Softcopy Rahasia Diberilabel
Rahasiapadatiap
halaman
6 DataPassword,IP,dan
SecurityServer
Softcopy Terbatas Password
7 DatabaseProductionSPSE Softcopy Terbatas Password
8 DatabaseBack-UpSPSE Softcopy Terbatas password

204

LEMBAR PENGESAHAN


PELAKSANAAN BACKUP-SERVER


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

205

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 ITO
3
4
5
1 LogPelaksanaanBackup
2 LaporanAnalisaKegagalan Backup
3 FormPermintaanRestore
4 BeritaAcaraPelaksanaanRestore
5 DaftarBackupDatabasedanAplikasi
Peringatan :
1.
2.
2
1
semestinya.
Keterkaitan :
Segala bentukpenyimpanganatasmutubakuterkaitperlengkapan,waktumaupun
pelaksana.
Elektronik
Prosedurinibertujuanuntukmenjaminbahwaprosesbackupdanrestoredapat
dilaksanakansecaraefektifdanefisien
PeraturanKepalaLembagaKebijakanPengadaanBarang/Jasa PemerintahNomor2
Tahun2010tentangLayanan Pengadaan SecaraElektronik
Pelaksanabertanggungjawabataspelaksanaan aktivitasyangtelahdibakukandan
ditetapkan.
Back UpServeradalahkegiatanmenggandakanfile/databaseagardatatetaptersedia
ketikaterjadikegagalanhardware/bencana.Back updapatjugadiartikansebagai
pembuatansalinanuntukdata-datapentingpadamedia penyimpananyangberbeda
untuktujuankeamanan.
Prosedurinimencakupprosesbackup,ujicobahasilbackup,danpelaksanaanrestore
databasedanaplikasi.
danperubahannya.
NomorSOP
PELAKSANAANBACK-UPSERVER
Definisi :
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
Tujuan :
206

Administrator
Sistem LPSE
Pelaksanaan Backup Server
1 MetodebackupyangdilakukanadalahIncrementaldengan
jangkawaktuharianuntukdatabasedandataupload.ITO/
AdministratorSistemLPSE memastikanpenggunaanmedia
backupyangsesuaidenganurutannya
3jam hasilbackup
2 Untukmencegahrisiko kegagalan,setiapadanyaperubahan
disistem(database, konfigurasi ataupunaplikasi), ITO/
AdministratorSistemLPSE harus terlebihdahulumelakukan
backupperubahantersebut
DaftarBackupDatabasedanaplikasi 3jam backupdata
3 ITO/AdministratorSistemLPSEmendokumentasikan
pelaksanaanbackupdanhasilnyadalamLog Pelaksanaan
Backup
LogPelaksanaanBackup 3jam dokumentasi
pelaksanaan
backup
4 Untukmemastikankehandalansistemback-updanrestore,
dilakukanpengujianrestorehasilback-upsedikitnya1
(satu)kali dalamtigabulansecararandomsamplingyang
dilaporkankepadaKepalaSubDirektoratPengelolaandan
PembinaanLPSE/KepalaLPSE
FormPermintaanRestore 1hari hasil pengujian
restore hasil
backup
5 Setiapkegagalanprosesback-upharusdilaporkankepada
KepalaSubDirektoratPengelolaandanPembinaanLPSE/
KepalaLPSEuntukditentukantindaklanjutpencegahan
kegagalandimasamendatang
LaporanAnalisaKegagalanBackup 1hari laporan
kegagagalan dan
analisa
ITO/AdministratorSistemLPSEmelakukananalisa
efektivititasproses backupsekurangkurangnya1bulan
sekaliyangdituangkandalamnotulenrapat. Analisa
dilakukanberdasarkan:
LaporanAnalisaKegagalanBackup
a. Jeniskegagalanbackup
b. Jumlahkegagalanbackup
c. Trenterjadinyakegagalanbackup
d. Tindaklanjutyangdilakukan
7 PelaksanaanRestoredapatdilakukanjikaadapermintaan
dari ITD(LKPP)/pergantianperangkatkeras Server
FormPermintaanRestore 1hari hasilrestore
8 Prosesrestoredatabasedanaplikasididokumentasikanoleh
ITO/AdministratorSistemLPSEdalambentukberitaacara
pelaksanaanrestoreyangditandatanganiolehunitunit
terkait(pemohon, pelaksana, danpimpinannya)
BeritaAcaraPelaksanaanRestore 1hari dokumentasi
restore
PELAKSANAAN BACKUP SERVER
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
6 2hari laporan pengujian
backup
Mulai
Selesai
207



PELAKSANAAN BACKUP-SERVER

LAMPIRAN


INFORMASI
208

Daftar Informasi Yang Harus Di Back Up:

Daftarinformasiyangharusdiback up diLKPP/LPSEadalah:
No NamaInformasi Format Bentuk File Back Up
2 DokumentasiAset Softcopy Softcopy
3 LaporanKegiatanLayanan Softcopy Softcopy
5
LaporanPengelolaanSPSE
Hardcopy/
Softcopy
Softcopy
6
LaporanKegiatanInfrastruktur
Hardcopy/
Softcopy
Softcopy
7
LaporanKegiatanHukumdan
Verifikasi
Hardcopy/
Sofcopy
Softcopy
8
DataPassword,IP,danSecurityServer
Softcopy Softcopy
9 DatabaseProductionSPSE Softcopy Softcopy
10 DatabaseBack-UpSPSE Softcopy Softcopy
12 DatabaseAplikasiHelpdeskSPSE
Production
Softcopy Softcopy
14
Dokumenyangdianggappentingoleh
personiluntukdibackup
Softcopy/
Hardcopy
Softcopy

209

LEMBAR PENGESAHAN


INSTRUKSI KERJA BACKUP DAN RECOVERY


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

210

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH (LKPP)
INSTRUKSI KERJA (IK)

NomorIK 3/IK/LPSE/D.2/2012
TanggalPembuatan 30-Nov-12
TanggalRevisi
TanggalEfektif 2-Jan-13
DisahkanOleh BimaH.Wibisana
INSTRUKSIKERJABACKUPANDRECOVERY

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi
Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem
danTransaksiElektronik
3. PeraturanPresidenNomor54Tahun2010tentangPengadaanBarang/Jasa
Pemerintahdanperubahannya.
4. PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
PenyusunanStandarOperasionalProsedurAdministrasiPemerintahan
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor2Tahun2010tentangLayananPengadaanSecaraElektronik
1. ITO(InformationTechnologyOperation)
2. LPSE(LembagaPengadaanbarang/jasaSecaraElektronik)
Tujuan : Perlengkapan :
InstruksikerjainibertujuansebagaipanduandalamMembackupdatayangakan
dipindahkandanMembantuprosesmigrasiserver.
Penjelasan Singkat : Output Pelaksanaan Kegiatan :

211

BackupdanRecoveryadalahsalahsatuaktivitasITOyangmemfasilitasibackup
danrecoverydataLPSE.Aktivitasinidilakukanmelaluiempatproseduryaitu
backupdanrecoveryHDDexternal,serverviaSSH/remote,serverviaNFS,
storagededicated.Prosedurbackupdanrecoverydilakukandenganfullbackup
(database)danincrementalbackup(datafileupload/download).
1. Membackupdatayangakandipindahkan.
2. Membantuprosesmigrasiserver.
Teknik Penyajian : Peringatan :

TeknikyangdigunakanuntukmenyusundanmenyajikanInstruksiKerjaBackup
andRecoveryadalahsebagaiberikut:
1. BaganArus
2. Tabular
1. Pelaksanabertanggungjawab ataspelaksanaanaktivitas yangtelahdibakukandan

ditetapkan.
2. Segalabentukpenyimpanganatasmutubakuterkaitperlengkapan,waktumaupun
outputdikatagorikansebagaibentukkegagalanyangharusdipertanggungjawabkan
olehPelaksana.
Keterkaitan : Definisi :
1. HDD:HardDiskDrive
2. NFS:NetworkFileSystem
3. SDM:SumberDayaMasyarakat
4. SSH:SecureShell
5. PIC:PeopleInCharge
212

Instruksi Kerja :
1. Backup and Recovery
SDM Cycle data Infrastruktur
Teknisi PIC
(5.2)
via Remote
Gambar1.StrukturBackup&Recovery
213

Tabel1.ProsedurdanAktifitasBackup&Recovery
Prosedur Aktivitas
Jangka waktu
B&RHDDExternal
1. Fullbackup(database)
2. Incremental(datafileupload/download)
B&RServerviaSSH
(remote)
B&RServerviaNFS
B&RStoragededicated
2.1 Backup&recovery
2.1.1 B&RHDDEksternal
RuangLingkup
a. MembackupdatabaseLPSEkeHDDexternal.
b. MemindahkandatabasekeHDDexternalyangtersedia.
c. Konfirmasidatabaseyangsudahdipindahkan
Definisi
HDDExternal:HardDiskDriveexternal
LPSE:LembagaPengadaanbarang/jasaSecaraElektronik
214

ProsedurBackup&RecoveryHDDexternal
Koneksikan HDD
External
Mounting HDD
External
Konfigurasi
settingan crontab
Konfirmasi selesai
backup database
215

Proses backup & recovery melalui HDD External

1. KoneksikanHDeksternalterlebihdahulu.
2. MountingHDeksternaltersebutdanbuatdirektoriuntukbackupnya,tahapannya:
# fdisk -l (lihat settingankonfigurasi harddisk,misal kita menggunakanharddisk denganfile systemNTFSatau FAT32, akan ada keterangan di System(filesystem) NTFS
atauFAT32,lihattampilanDeviceBootnya,contohtampilannyasepertidibawahini:
DeviceBootStartEndBlocksIdSystem
/dev/sda1*197277812403283Linux
/dev/sda29727389142344448015Extended
/dev/sda5972738914234444769+86NTFSvolumeset
keterangan:Daritampilandiatas,diketahuiDrivedenganFileSystemNTFSvolumesettampilanDeviceBootnya/dev/sda5.
# mkdir /mnt/backup(membuatdirektoribackupuntuktempatdriventfsnya)
# mount -t ntfs-3g /dev/sda5 /mnt/backup(mountdriventfs,menyesuaikandengandeviceboot dariharddiskeksternalnya)
command :mount -t (file system dari hd eks,mis ntfs=ntfs-3g atau fat32=vfat)(disesuaikan dengan device boothdekst) (direktoridalam server yang akan dimount hd
ekst)
# cd /mnt/backup(masukkedalamdirektoribackupdrivenya)
216

# mkdir database(membuatdirektoriuntukbackupdatabase)
# mkdir file_prod(membuatdirektoriuntukbackupfileuploaduser/attachment)
# mdkir -p /home/backup(membuatdirektoribackuppada/homesebagaitempatdarihasilbackupdatabasenya).
3. konfigurasi settingan crontab untuk membuat penjadwalan secara otomatis untuk copy data-data yang dibutuhkan, backup database maupun data file upload user/
attachment.
# crontab -e(untukmelakukanpengeditanpadacrontab)
akanterbukajendelasepertidibawahini,lalutambahkanbeberapacommand.
COMMAND 1 (backup database epns)

0 0 * * * su postgres -c 'pg_dump Fc f /home/backup/epns_prod_`date '+%d-%m-
%Y'`.backupepns_prod'
(commanduntukdump/backupdatabaseepns_prod)

Keterangan:
5angkapalingdepanyaitu0(menit)0(jam)*(hari)*(bulan)*(tahun)
0 0 * * *artinya, command untukbackup database tersebut dijalankanpadapukul12.00, tanda *disinimengartikan semua, jadicommand backupdatabase ini dijalankan
padapukul12.00padasemuahari(setiaphari),padasemuabulan(setiapbulan)sertapadasemuatahun(setiaptahun).
217

Commanduntukmelakukanbackupdatabase:
supostgres-c'pg_dumpFcf(namafilebackupnyasertadimanaditempatkanfilebackupnya(nama
database)'
contoh:
supostgres-c'pg_dumpFcf/home/backup/epns_prod_`date'+%d-%m-%Y'`.backupepns_prod'
COMMAND 2 (backup database secman)
0 0 * * * su postgres -c 'pg_dump Fc f /home/backup/secman_prod_`date '+%d-%m-%Y'`.backup

secman_prod'(commanduntukdump/backupdatabasesecman_prod)
Keterangan:
sepertipenjelasanpadacommandsebelumnya,yangberbedahanyanamadatabasenyasaja
COMMAND 3 (database file upload ke hard disk external)

218

01***rsync-ruavvhzc/home/file/file_prod/*/mnt/backup/file_prod(commanduntukbackupfile
uploaduser/attachmentdariserverkeharddiskeksternal)

Keterangan:
01***artinya,commanduntukrsync(menyamakandatayangadadidirektoritujuandengandirektorisumber/source)inidijalankanjam1.00setiaphari,bulandantahun
Commanduntukmelakukansinkronisasidatadaridirektorifile_prodyangberadadiserverdengandirektorifile_proddiharddiskeksternal:
rsync-ruavvhzc(direktorisource/direktoridiserver)(direktoritujuandiharddiskeksternal)
contoh:
rsync-ruavvhzc/home/file/file_prod/*/mnt/backup/file_prod

COMMAND 4 (backup database dari hard disk system ke hard disk external)

0 1 * * * rsync -ruavvhzc /home/backup/*.backup/mnt/backup/database (command untuk backup
filedatabasehasildumpdariserverkeharddiskeksternal)

Keterangan:
219

Commanduntukmelakukansinkronisasidatadaridirektoritempatditempatkanhasildaribackupdatabaseyangberadadiserverdengandirektoriuntukbackupdatabase
diharddiskeksternal:
rsync-ruavvhzc(direktorisource/direktoridiserver)(direktoritujuandiharddiskeksternal).
2.2 B&RServerviaSSH/remote
RuangLingkup
a. Backupdatabasedarisatuserverkeserverlain.
b. MengubahaksesSSHmenjaditanpapassword.
Definisi
SSH:SecureShell
220

ProsedurBackup&RecoveryServerviaSSH/Remote
Koneksikan server
utama dengan
server lain
Konfirmasi selesai
backup & recovery
via SSH/Remote
Konfigurasi
settingan crontab
Mounting Server
External

221

COMMAND SSH tanpa password
ssh-keygen
ssh-copy-idi/root/.ssh/id_rsa.pub10.1.25.77(portalyangdituju)
Keterangan
ssh-keygen:commandiniberfungsiuntuk
ssh-copy-idi/root/.ssh/id_rsa.pub10.1.25.77commandiniuntukmenambahkanrsaidyangakanmeremotekeservertujuan.
COMMAND (backup database server ke server)

0 1 * * * rsync -ruavvhzc /home/backup/*.backup /10.1.25.77/backup/database
(commanduntukbackupfiledatabasehasildumpdariserverkeservertujuan)

Keterangan:
diserver:
rsync-ruavvhzc(direktorisource/direktoridiserver)(direktoritujuandiserver)
COMMAND (backup file upload dari server ke server lainnnya)
01***rsync-ruavvhzc/home/file/file_prod/*/10.1.25.77/backup/file_prod
(commanduntukbackupfileuploaduser/attachmentdariserverkeharddiskeksternal)
222

Keterangan:
Commanduntukmelakukansinkronisasidatadaridirektorifile_prodyangberadadiserverdengandirektorifile_proddiserverlainnya:
rsync-ruavvhzc(direktorisource/direktoridiserver)(direktoritujuandiserverlainnya)
contoh:
rsync-ruavvhzc/home/file/file_prod/*/10.1.25.77/backup/file_prod

2.3 B&RServerviaNFS
RuangLingkup
a. Membuatservernfsyangbisadiaksesolehclientdanserverutama.
b. BackupdatabasekeserverNFS.
c. Membuatserveruntukklien.
Definisi
NFS:NetworkFileSystem
223

Prosedurbackup&recoveryviaNFS
224

Koneksikan server
utama ke server
NFS
Konfigurasi
settingan crontab
Koneksikan server
client ke server
NFS
Konfirmasi selesai
backup & recovery
via NFS

225

COMMAND (create server)
#apt-getinstallnfs-commonportmapnfs-kernel-server
File/etc/exports
#exportfsa
#/etc/init.d/nfs-commonrestart
Keterangan:
#apt-getinstallnfs-commonportmapnfs-kernel-server,commandiniuntukinstallpaketyangakandibutuhkan.
File/etc/exports,commandiniuntukshareserveryangsudahdibuat.Contoh:/home/192.168.0.100(rw,no_root_squash)
#exportfsa,commandiniberfungsiuntukmengaktifkanfilesystemnfstersebut.
COMMAND (create client side)

$sudoapt-getinstallnfs-common
File/etc/fstab
#mounttnfs192.168.0.103:/home/mnt
Keterangan:
$sudoapt-getinstallnfs-common,commandiniuntukinstallpaketyangdibutuhkanolehserverclient.
File/etc/fstab,commandinidigunakanuntukmengaktifkanfilesystemdarisegiclient
#mounttnfs192.168.0.103:/home/mnt,commandinidigunakanuntuk

COMMAND (backup database server ke nfs)
0 1 * * * rsync -ruavvhzc /home/backup/*.backup /192.168.0.100/mnt/database (command
untukbackupfiledatabasehasildumpdariserverkenfs)
226

Keterangan:
diservernfs:
rsync-ruavvhzc(direktorisource/direktoridiserver)(direktoritujuandiservernfs)
COMMAND (backup file upload dari client server ke nfs)
0 1 ***rsync -ruavvhzc/home/file/file_prod/*/192.168.0.103/mnt/file_prod(command untuk
backupfileuploaduser/attachmentdariclientserverkenfs)
Keterangan:
Commanduntukmelakukansinkronisasidatadaridirektorifile_prodyangberadadiserverdengandirektorifile_proddiservernfs:
rsync-ruavvhzc(direktorisource/direktoridiserver)(direktoritujuandiservernfs)
contoh:
rsync-ruavvhzc/home/file/file_prod/*/192.168.0.103/backup/file_prod
227


PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM E-PROCUREMENT

JAKARTA
2012
228

LEMBAR PENGESAHAN


PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG E-PROCUREMENT YANG DILAKUKAN OLEH LPSE


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

229

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 ITD(IT Development )
2 2 KasiPengembangane-Procurement
3 KasubditPengembangane-Procurement
3 4 Direkture-Procurement
5 LPSE
4
5
1 DeskripsiRencanaPengembanganAplikasi
2 DaftarRencanaPengembanganAplikasi
3 LaporanPengembanganAplikasi
1 DeskripsiRencanaPengembanganAplikasi
2 DaftarRencanaPengembanganAplikasi
1.
2. 1.
1.
2.
Prosedurinimemuatdanmengaturmengenaipelaksanaandansemuatindakanyang
terkaitdalampengembanganaplikasipendukunge-Procurementyangdilakukanoleh
Apabiladiperlukankeputusanataupuntindakanyangtidaksesuaiprosedur,makaitu
harusdilakukanataspersetujuanDirekture-Procurement.
Tujuan :
Definisi :
Elektronik
danperubahannya.
PermenPANNomor:PER/21/M.PAN/11/2008tentangPedomanPenyusunan Standar
Tahun2010tentangLayanan PengadaanSecaraElektronik
DIREKTORAT e-PROCUREMENT STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
PENGEMBANGANAPLIKASIPENDUKUNG
E-PROCUREMENTYANGDILAKUKANOLEHLPSE
ITDevelopmentyangselanjutnyadisebutITDadalahTimyangterdiridaripersonil
padaDirektoratE-Procurementyangmenjalankantugasdan fungsiSeksiStrategi
PengembanganSistemE-ProcurementpadaSub DirektoratPengembanganE-
ProcurementDirektorate-ProcurementLKPP.
Keterkaitan :
SebagaistandardankontroluntukLPSEdanDirektorate-Procurementdalammelakukan
pengembanganaplikasiPendukunge-Procurement.
Peringatan :
pelaksana.
Menjaminterlaksananyakegiatandanpemrosesanpengembanganaplikasipendukunge-
Procurementyangsesuaidenganproseduryangtelahditetapkan.
ditetapkan.
230

LPSE ITD
Kasi
Pengembangan
e-Procurement
Kasubdit
Pengembangan
e-Procurement
Direktur e-
Procurement
1 LPSEmenjabarkanrencanapengembangan
aplikasi dalamDeskripsiRencanaPengembangan
Aplikasi.
N/A Daftar Rencana
PengembanganAplikasi
2 LPSEmembuat Daftar RencanaPengembangan
Aplikasidanmengajukanpermohonan
pengembangankepadaDirekture-Procurement.
1.FormulirIsianPengembangan
aplikasi
2.DaftarRencana Pengembangan
Aplikasi
N/A 1.FormulirIsian
Pengembanganaplikasi
2.DaftarRencana
Formulir isian beserta
daftar rencana
pengembanganaplikasi
sudahditandatanganioleh
LPSE
3 Direkture-Procurementmenyampaikan
permohonantersebut kepada Kasubdit
Pengembangane-Procurement.
aplikasi
Aplikasi
1 hari 1.FormulirIsian
2.DaftarRencana
3.Lembar disposisi
4 Kasubdit Pengembangane-Procurementakan
menyampaikankembalikepadaKasi
Pengembangane-Procurement.
aplikasi
Aplikasi
3.Lembar Disposisi
1 hari 1.FormulirIsian
2.DaftarRencana
kasubdi memberikan
arahankepada Kasie
terkaitpengembangan
aplikasi
5 KasiPengembangane-Procurementakanmeminta
ITDuntukmempelajariDaftar Rencana
PengembanganAplikasitersebut.Tatacara
pengembanganaplikasipendukung LPSE
berpedomanpadaPedomanPengembangan
AplikasiPendukung LPSE.
aplikasi
Aplikasi
1 hari N/A
PENGEMBANGAN APLIKASI e-PROCUREMENT
PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG e-PROCUREMENT YANG DILAKUKAN OLEH LPSE
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Mulai
231

6 ITDakanmembuat rekomendasidan
menyampaikannya kepadaKasiPengembangane-
Procurement.
aplikasi
2.Daftar RencanaPengembangan
Aplikasi
3.Formulirrekomendasi
3hari Hasillaporandan
Rekomendasi
7 KasiPengembangane-Procurement akan
menyampaikanrekomendasidari ITDkepada
KasubditPengembangane-Procurement.
aplikasi
Aplikasi
3.HasillaporandanRekomendasi
1hari 1.FormulirIsian
2.DaftarRencana
3.Hasil laporandan
Rekomendasi
8 KasubditPengembangane-Procurement akan
menyampaikanrekomendasiinikepada Direktur e-
Procurement.Jikarekomendasiyang disampaikan
adalahrekomendasipersetujuanmakaDirekture-
Procurement akanmengeluarkanKeputusan
PengembanganAplikasi. Jika"Tidak"maka
Direkture-Procurement akanmengeluarkan
rekomendasidanLPSEtidak dapatmelanjutkan
proses pengembanganaplikasi.
aplikasi
Aplikasi
3.HasillaporandanRekomendasi
1hari 1.FormulirIsian
2.DaftarRencana
3.Hasil laporandan
Rekomendasi
9 Apabila disetujui,LPSEmelakukanpengembangan
danmencatat detailprogress pelaksanaan
pengembanganaplikasisesuaidenganjadwaldan
rencana kerjayang telahditentukan.
N/A N/A Dokumenrencana
pelaksanaan
pengembangan
10 LPSEmembuatLaporanPengembanganAplikasi
danmenyampaikannyakepadaDirekture-
Procurement.
LaporanPengembanganAplikasi N/A Laporanpenyelesaian
pelaksanaan
pengembanganaplikasi
Tidak
Ya
Selesai
232


PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG E-PROCUREMENT YANG DILAKUKAN OLEH LPSE

LAMPIRAN


INFORMASI
233

DESKRIPSI RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI e-PROCUREMENT
NamaAplikasi
.........................................................
AnggotaTim(Jika pengembangan
aplikasi dilakukan secara internal):
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Release(Versiaplikasi)
.........................................................
PenanggungJawa
bPengembangan
.........................................................
PihakPengembang
Internal/Konsultan
EstimasiWaktuPengembangan
.........................................................
DeskripsiAplikasi

Rencana Arsitektur Aplikasi
(Arsitektur mencakup rencana aplikasi pendukung dan keterkaitannya dengan SPSE)

234

Data yang diperlukan dari SPSE

Daftar Pengguna Aplikasi yang dikembangkan
LayananPengadaanBarang/JasaSecaraElektronik(LPSE)
Tanggal
Nama
:
:
................................
................................
235

DAFTAR RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI
NamaAplikasi
.........................................................
Release(versiaplikasi)
.........................................................
PenanggungJawab
Pengembangan
.........................................................
Jadwal Pengembangan

No Tahapan PIC Bulan

LayananPengadaanBarang/JasaSecaraElektronik
(LPSE)
Tanggal
Nama
:
:
................................
................................
236

LAPORAN PENGEMBANGAN APLIKASI
NamaAplikasi
................................................. Tanggal:
Release(Versiaplikasi)
.................................................
PenanggungJawabPengembangan
.................................................
Deskripsi Aplikasi Tujuan Pengembangan

TanggalTesting
:
JenisTesting :
Uraian Testing

LayananPengadaanBarang/JasaSecaraElektronik(LPSE) KetuaTimReviewAplikasi(TRA)
Tanggal
Nama
:
:
................................
................................
Tanggal
Nama
:
:
....................................
....................................

237

LEMBAR PENGESAHAN


IMPLEMENTASI APLIKASI SPSE


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

238

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 PM(ProgramManager)
2 2 TRA (TimReviewAplikasi)
3 ITO(ITOperation)
3 4 KepalaLPSE
4
5
1 Memo
2 DaftarRencanaInstallatauUpgradeAplikasi
3 BeritaAcaraInstallatauUpgradeAplikasi
4 ChecklistKelengkapanLPSE
1.
2.
1
1.
2.
2
1 InstruksiKerjaInstalasiAplikasie-Procurement
IMPLEMENTASIAPLIKASISPSE
Prosedurinimemuatdanmengaturmengenaipelaksanaandansemuatindakanyang
terkaitdalamprosesimplementasiaplikasiSPSEyangdilakukanolehDite-Proc.
Apabiladiperlukankeputusanataupuntindakanyangtidaksesuaiprosedur,makaitu
harusdilakukanataspersetujuanDirekture-Procurement.
Tujuan :
Definisi :
Elektronik
Program Manager yangselanjutnyadisebutPMadalahTimyangterdiridaripersonil
padaDirektoratE-Procurement yangmenjalankantugasdanfungsiSeksiPenyiapan
KebijakanE-Procurement padaSubDirektoratPengembangan E-Procurement Direktorat
e-Procurement LKPP
danperubahannya.
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
Keterkaitan :
SebagaistandardankontroluntukDirektorate-Procurementdalammelakukanproses
implementasiaplikasie-Procurement.
Peringatan :
pelaksana.
Menjaminterlaksananyakegiatanprosesimplementasie-Procurementyangsesuai
denganproseduryangtelahditetapkan.
ditetapkan.
239

PM TRA ITO Kepala LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 ITOmenerimaFormRencanaInstalasidan
ChecklistKelengkapanLPSEdaribagianPM
(ProgramManager)
a).ChecklistKelengkapanLPSE
b).FormRencanaInstalasi
1jam Data server
LPSE
2 ITOmembuattandaterima. 30Menit tandaterima
3 ITOmelakukaninstalasiaplikasi. Proses instalasisecaradetil
mengacupadaInstruksiKerja
Instalasi Aplikasi e-Procurement.
1hari
4 Proses instalasiberjalandenganbaik? BeritaAcara InstallatauUpdate
Aplikasi
N/A
5 MembuatBeritaAcaraInstalasi Aplikasidan
menyampaikanke bagianPM,satusalinanBerita
Acara disimpanuntukarsip.
1jam LaporanInstall
6 ITOmengisiLaporanInstallatau UpdateAplikasi. 1jam LaporanInstall
atauUpdate
7 PMmenerima laporanbahwainstalasitelahselesai
dariITO.
1jam
8 PMmengkonfirmasikankepadaKepalaLPSE
bahwainstalasitelahselesai.
1jam
INSTALASI APLIKASI e-PROCUREMENT
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Selesai
Tidak
Ya
240



LAMPIRAN


INFORMASI
241

DAFTAR RENCANA INSTALL/UPDATE APLIKASI

Nomor: ......................................
No

LPSE

IP Address

Release

New Release
Range Tgl
Update

Keterangan
*)SebelummelakukanupdatepastikantidakbentrokdenganjadwalLelang.Range Tgl Update adalahrangewaktu

pelaksanaanUpdate,misal10-12Oktober2012.
ProgramManager(PM)
Tanggal
Nama
:
:
................................
................................
242

BERITA (INSTALL / UPDATE) APLIKASI

Telah kami lakukan (install/Update) aplikasi release .................untuk LPSE berikut:......
No

LPSE

IP Address

Tgl Pelaksanaan Update

Keterangan
ITOPERATION(ITO)
Tanggal
Nama
:
:
................................
................................
243

LAPORAN (INSTALL/UPDATE) APLIKASI

Bulan: ......................................
No

LPSE

IP Address

Release
Awal

Release
Akhir
T
g
l
I
n
s
t
a
l
l

Tgl
Update
Akhir

Keterangan
*)ReleaseAwal=ReleaseaplikasiPertamakalidiinstall
ReleaseAkhir=Releaseaplikasipadasaatlaporaninidibuat
TglInstall=Tglinstalasiaplikasipertamakali
TglUpdate=Tglupdateterakhir
ITOPERATION(ITO)
Tanggal
Nama
:
:
................................
................................
244

Perihal : KelengkapanPersyaratanPembentukanLPSE Informasi:
ChecklistinisebagaidasarProgramManager
(PM)untukmemintamemberikanpassword
aplikasiLPSEkeinstansiterkait
Instansi : .............................................................................................
Alamat : .............................................................................................
PIC : .............................................................................................
.............................................................................................
Telepon :
Email : .............................................................................................
No
Uraian
Ada Spesifikasi
Keterangan Good NG Good NG
Infrastruktur
1 Komputer
SebutkanJumlahdanSpesifikasinya
2 Server
SebutkanJumlahdanSpesifikasinya
3 JaringanInternet
Sebutkanbandwidthdanprovidernya
4 OSServer
SebutkannamaOS-nya
Ruangan
1 RuangBidding
Sebutkankapasitasruangnya
2 RuangServer

3 RuangTraining
Sebutkankapasitasruangnya
4 RuangHelpdesk

5 RuangAdmin

Regulasi/Peraturan
1 TentangPembentukanTim
Sebutkannoregistrasinya
2 TentangImplementasie-Procurement
3 TentangOrganisasiUnitLPSE
Training of Trainer
1 PenguasaanaplikasiLPSE
2 TOTdilaksanakanpada
Tanggal Tempat
JumlahPeserta

Denganinisayamenyatakanbahwa:
Instansidiatassudahmemenuhipersyaratan
Instansidiatasbelummemenuhipersyaratan
C
a
t
a
t
a
n
TandaTangan
ITOperation ProgramManager
Tanggal: Tanggal:
245

LEMBAR PENGESAHAN


PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR IT LPSE


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

246

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
2 2 VendorPelaksanaKegiatan
3 ITO
3 4 KepalaLPSE
4
5
1 DokumenRencanaTransisi
1 DokumenRencanaTransisi
1.
2. 1
2
1.
2. 3
4
Peringatan :
pelaksana.
Membantupelaksanadalammenetapkanpekerjaansesuaidenganrencanadanjadwal
yangtelahdisepakati.
ditetapkan.
danperubahannya.
Menjaminprosespembangunandilaksanakansesuaidengankerangkaacuankerja.
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
PENDAMPINGANPEMBANGUNAN
INFRASTRUKTURITLPSE
semestinya.
Definisi :
SOPPendampinganPembangunanInfrastrukturITLPSEberisilangkah-langkah
pendampinganyangharusdilakukanpadasaatkegiatanpembangunaninfrastruktur.
Kegiatanpembangunaninfrastrukturmempunyairuanglingkup:instalasiperangkat
kerasserver,jaringan,datastoragedanjugaperangkatpelindungkeamanan.
Tujuan :
Elektronik
Keterkaitan :
KerangkaAcuanKerjaadalahdokumenpanduanpelaksanaankegiatanyangdibuatoleh
internalLPSEyangditujukanuntuksemuapihakyangterkaitdenganpekerjaan
tersebut.
Direktorate-Procurement yangmenjalankantugasdanfungsiSeksiTeknisE-Procurement
pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Direktorate-Procurement LKPP.
InfrastrukturITadalahsaranadanprasaranaoperasionalITyangtidaktermasukdi
dalamnyaperangkatlunak.
247

Administrator
Sistem LPSE
Vendor
Pelaksana
ITO Kepala LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 AdministratorSistemberkoordinasidenganITO
dalammelakukanidentifikasikebutuhan
pelaksanaankegiatan.
N/A Lampiran
rencana
kebutuhan
infrastruktur
LPSE
Kegiatanpendampingan
dimulaiketika KickOff
proyeksudah
dilaksanakandanpihak
LPSEmenunjuksalahsatu
staf-nyauntukmelakukan
pendampingan
pembangunan
infrastrukturIT.
2 AdministratorSistemmempersiapkankeperluan
pelaksanaanproyekdanmemastikanbahwa
kebutuhantersebuttidakmenggangguoperasional
LPSE.
N/A
3 AdministratorSistemmelakukanmonitoringdan
pengendalian pelaksanaankegiatansecararutin
denganmelakukanworkshop.
1 hari
4 Keluarandarikegiatanmonitoringdan
pengendalian pelaksanaankegiatandilaporkan
kepadaITOdanpimpinanLPSE.
1 jam
5 PadaakhirpekerjaanAdministratorSistem
memastikanvendorpelaksanasudahmempunyai
rencanatransisiyang telahdisepakatibersamadan
disetujui olehpimpinanLPSE.
RencanaTransisi 1 jam
6 AdministratorSistemmemastikansetiaptahap
transisidilaksanakansesuai denganrencanayang
telah disahkantermasukdidalamnyapengujian
infrastruktursesuai denganskenariopengujian
yang dibuat.
2 jam
7 Padamasaakhirtransisi,AdministratorSistemdan
vendorpelaksana melakukanreviewatas semua
pekerjaandandokumentasiyang disiapkanoleh
vendorpelaksana.
2 jam
8 Hasilreviewdiproses oleh Kepala LPSE.Apakah
hasilnyadisetujui ?
N/A
9 Vendorpelaksana melakukanserahterima
operasionalinfrastrukturITkepada LPSE
1 jam
10 AdministratorSistemmelakukankonfirmasidan
meminta perbaikanpadavendorpelaksanasampai
disetujui olehKepala LPSE.
N/A Selesainya
Pendampingan
Pembangunan
InfrastrukturIT
LPSE
PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IT LPSE
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
PELAKSANA
Mulai
Selesai
Tidak
Ya
248

LEMBAR PENGESAHAN


USER ACCEPTENCE TEST (UAT) TERHADAP HASIL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IT
LPSE


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

249

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
2 2 PihakKetiga
3 KepalaLPSE
3
4
5
1 DokumenUAT
1.
1
1.
2. 2
3
4
Definisi :
Elektronik
SOPUserAcceptanceTest(UAT)terhadapHasilPembangunanInfrastrukturSPSEberisi
langkah-langkahPerencanaan,penetapan,pelaksanaandanpengesahanUserAcceptance
TestpadahasilpembangunanInfrastrukturSPSE.
danperubahannya.
MenjaminterlaksananyakegiatanUserAcceptanceTestuntukmemastikanhasil
pembangunaninfrastrukturdapatditerima.
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
UserAcceptanceTest(UAT)terhadapHasil
PembangunanInfrastrukturITLPSE
Peringatan :
UserAcceptanceTest(UAT)adalahsebuahdokumenpanduanpelaksanaanpengujian
atassebuahpekerjaanyangdilakukan,
KerangkaAcuanKerjaadalahdokumenpanduanpelaksanaankegiatanyangdibuatoleh
InternalLPSEditujukanuntuksemuapihakyangterkaitdenganpekerjaantersebut.
semestinya.
Keterkaitan :
pelaksana.
ditetapkan.
InfrastrukturTIKadalahsaranadanprasaranaoperasionalTIKyangtidaktemasuk
didalamnyaperangkatlunak,
Tujuan :
250

ADMINISTRATOR
SISTEM LPSE
Vendor
Pelaksana
1 Padatahapan akhirsebuahkegiatanpembangunan
infrastrukturAdministratorSistemmemintaPihak
Ketiga menyusunrancangan UserAcceptanceTest
denganruang lingkupnya.
N/A Rancangan UAT
Volume testing yangdimaksudkan untuk
memastikan bahwa infrastrukturdapat
beroperasisesuaidengankapasitasdan
jangkawaktuyangtelah ditentukan.
StressTestingyang dimaksudkan untuk
memastikan bahwa infrastrukturdapat
beroperasipadabebanmaksimumdan
bahkan berlebihdengan toleransi sekitar
25%daribebanmaksimumyang
didefinisikan.
RecoveryTesting yangdimaksudkanuntuk
memastikan bahwa proses backupdan
restore infrastrukturberjalan denganbaik
dan sesuaidenganskenarioyang
didefiinisikan.
PerformanceTestingyang dimaksudkan
untukmemastikanbahwakriteria
performancedariinfrastrukturterpenuhi,
misalnyakriteria wakturespon.
3 AdministratorSistemmelakukan reviewatasdokumen
UATyangdiajukanolehPihakKetiga.Jika diperlukan
perbaikanmaka dokumenUATdikembalikankepada
PihakKetigasampai disepakati.
3 jam DokumenUAT
4 AdministratorSistemmemastikanbahwa PihakKetiga
telahmelaksanakanpengujian internal danmemastikan
hasilnya telahdiserahkan kepadaLPSE.
1 jam Hasilpengujian
Interal
5 AdministratorSistemmenyusun timpemeriksadan
pengujiuntukmelaksanakankegiatanUAT.
2 jam Timpemeriksa
dan pengujiUAT
User Acceptance Test (UAT) terhadap Hasil Pembangunan Infrastruktur IT LPSE
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
PELAKSANA
N/A Lampiran
kapasitas
AdministratorSistemharus memastikanbahwametode
test yang akandilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
infrastruktur.Metodetestharus mempunyairuang
lingkupvolume,recovery,stress dan performance
testing.
2
Mulai
251

6 AdministratorSistemmemastikanbahwa tim
pemeriksaan danpengujitelahmenyelesaikan UATdan
menyerahkan hasilnya.
1 jam HasilUAT
7 AdministratorSistemberkoordinasidengan KepalaLPSE
untukmelakukan pengesahan hasilUAT
N/A PengesahanUAT
8 ApakahKepalaLPSEmenyetujuipengesahan? N/A
9 Jika disetujuimakavendorharusmelaksanakankegiatan
tahapberikutnya
N/A
10 Jika tidakdisetujuivendordiberitahudan harus
menindaklanjutirekomendasihasilUAT.
N/A Rekomendasi
UAT
Selesai
Ya
Tidak
252

LEMBAR PENGESAHAN


PERENCANAAN DAN MONITORING KAPASITAS INFRATRUKTUR SPSE


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

253

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
2 2 HelpdeskLKPP
3 PimpinanLPSE
3
4
5
1 LaporanStatusdanUnjukKerjaInfrastrukturSPSE
2 LampiranKinerjaInfrastrukturSPSE
3 FormulirPermintaanPerubahan
4 DokumenUsulanPeningkatanKapasistasInfrastrukturSPSE.
1.
1
1.
2. 2
3
4
5
6
personilpadaDirektoratE-Procurementyangmenjalankantugasdan fungsiSeksi
BebanKerjaKomputasiadalahkemampuanpemrosesanyangdilakukan olehperangkat
serverterkaitprosespengolahandatadaninstruksipadaSPSE.
HelpdeskLKPPadalahtimpadaTraining and User Support (TUS)yangmemilikitugas
memberikan dukungan/layananterkaitdenganpermasalahane-Procurement.
PERENCANAANDANMONITORINGKAPASITAS
INFRASTRUKTUR SPSE
Storageadalahmediapenyimpananyangterhubungatauadadidalamsebuah
perangkatkerassepertiserverataupunpersonalkomputer,
Tujuan :
semestinya.
Elektronik
NomorSOP
danperubahannya.
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DisahkanOleh
SOPPerencanaandanMonitoringKapasitasInfrastrukturSPSEinimenjelaskanlangkah-
langkahyangharusdilakukanolehsetiapLPSEdalammengawasitingkatkapasitas
infrastrukturyangtersediadalamlayananSPSE.Cakupankapasitasyangdiawasiadalah
Storage,LalulintasData,memoriserverdanbebankomputasi. Ketigakomponenini
merupakankomponenkrusialyangdapatmenjaminlayananSPSEselalupadatingkat
ketersediaanyangtinggi.
Lalulintasdataadalaharusperpindahandatabaikmasukataukeluaryangterjadi
didalamperangkatkerasataudidalamjaringanlokalataudidalamjaringainternet,
Definisi :
Keterkaitan :
MenjamintingkatketersediaanlayananSPSEdarisisistorage,lalulintasdatadanbeban
kerjakomputasi.
Peringatan :
pelaksana.
ditetapkan.
254

ADMINISTRATOR
SISTEM LPSE
Helpdesk LKPP Pimpinan LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
a.
b.
o Grafikperkembangan kapasitasstorage
o Grafikbeban kerjaprosesordari server
o Grafikpenggunaanmemori dariserver
o Grafikbeban lalulintas datadaridankeluarjaringan
2 LampiranKinerja Infrastruktur
SPSE
1jam LampiranKinerja
InfrastrukturSPSE
2jam Lampiran
penggunaan
storage,memori,
processor&
bandwidth
a.
b.
c.
d.
3 DokumenUsulanPeningkatan
KapasistasInfrastrukturSPSE
1jam Dokumen Usulan
Peningkatan
Kapasistas
InfrastrukturSPSE
4 FormulirPermintaan Perubahan 1jam Dokumen Usulan
Peningkatan
Kapasistas
InfrastrukturSPSE
DokumenUsulanPeningkatan
KapasistasInfrastrukturSPSE
1jam Dokumen Usulan
Peningkatan
Kapasistas
InfrastrukturSPSE
a. N/A
b. N/A
c. 1jam
PERENCANAAN DANMONITORING KAPASITAS INFRASTRUKTUR SPSE
No
Mutu Baku
Keterangan
PELAKSANA
Aktivitas
Prosedur Perencanaan dan Monitoring Kapasitas Infrastruktur SPSE
Administrator SistemLPSEpadasetiapDataCenter memastikan
sistemmonitoringperangkatkeras danjaringantelah terinstall
dan bekerjadenganbaik
Secaraperiodiksetiapsatu bulansekali,administrator
merangkumkinerjaperangkat keras danperangkatjaringan.
Rangkuman kinerja yangdidokumentasikanoleh
administratorterdiridari:
LaporanStatusdanUnjukKerja
InfrastrukturSPSE
1jam Laporan Status dan
UnjukKerja
InfrastrukturSPSE
1
Berdasarkan Laporan bulanankinerja perangkatkerasdan
perangkatjaringan,
Administrator SistemLPSEmelakukananalisakebutuhan
peningkatankapasitas infrastrukturSPSEyangterkaitdengan
peningkatanstoragedan bandwidthjaringaninternet serta
penggantian/upgrade perangkatserver.Analisa dilakukansetiap
semester denganfokus analisa pada .
Tingkatkekritisankapasitas storage
Tingkatkekritisanbebanlalulintasdata
Tingkatkekritisanbebankerja komputasi
Tingkatkekritisankapasitas memori server
Administrator SistemLPSEmembuatusulankebutuhan
peningkatankapasitas berdasarkananalisayang telahdilakukan
dan untukAdminstratorSistemLPSEdalampelaksanaanya
mendapatkanrekomendasidandukungandariDirektorate-Proc
atasperencanaantersebut.
Administrator SistemLPSEmenyampaikan usulanpeningkatan
kapasitasdalambentukformulir permintaanperubahandengan
melampirkan dokumenanalisis dan perencanaan kapasitas
tersebutkepadaKepalaLPSEsetempat.
Kepala LPSEmemprosesusulan tersebut:
Jika disetujuiusulan tersebutdilanjutkandenganproses
pengadaan.
Jika tidakdisetujui AdministratorSistemLPSE
mendapatkancatatan atasusulantersebut.
Administrator SistemLPSE/ITO melakukan perbaikandan
analisaulang sepertipadalangkah 2.
5
Mulai
Selesai
Ya
Tidak
255

ADMINISTRATOR
SISTEM LPSE
Helpdesk LKPP Pimpinan LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
LaporanStatusdanUnjukKerja
Infrastruktur SPSE
1jam LaporanStatusdan
UnjukKerja
Infrastruktur SPSE
a.
b.
o Grafikperkembangankapasitas storage
o Grafikbebankerja danmemorydari perangkat server
o Grafikbebanlalulintas data daridankeluar jaringan
2 Lampiran KinerjaInfrastruktur
SPSE
1jam Lampiran Kinerja
Infrastruktur SPSE
a.
b.
c.
3 Dokumen UsulanPeningkatan
Kapasistas Infrastruktur SPSE
1jam Dokumen Usulan
Peningkatan
Kapasistas
Infrastruktur SPSE
4 FormulirPermintaanPerubahan 1jam Dokumen Usulan
Peningkatan
Kapasistas
Infrastruktur SPSE
5 Dokumen UsulanPeningkatan
Kapasistas Infrastruktur SPSE
N/A
a. N/A
b. N/A
c. 1jam
PELAKSANA Mutu Baku
Keterangan
1 Administratorsistempada setiapDataCenterLPSEmemastikan
sistemmonitoringperangkat keras danjaringantelahterinstall
danbekerjadenganbaik.
Secaraperiodiksetiap satubulan sekali,administrator
merangkumkinerja perangkatkeras danperangkatjaringan. Rangkumankinerjayangdidokumentasikan oleh
administratorterdiri dari:
Prosedur Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Kapasitas Infrastruktur SPSE
No Aktivitas
Administratorsistemmenyampaikanusulanpeningkatan
kapasitas dalambentukformulirpermintaan perubahandengan
melampirkandokumen analisisdanperencanaankapasitas
tersebutkepadapimpinan LPSEsetempat.
PimpinanLPSEmemproses usulantersebut:
Jikadisetujui usulan tersebutdilanjutkandenganproses
pengadaan
Jikatidakdisetujui administatormendapatkan catatanatas
usulantersebut
Administratormelakukanperbaikan dan analisaulang
sepertipadalangkah2
BerdasarkanLaporanbulanankinerjaperangkat kerasdan
perangkat jaringan,Administratorsistemmelakukan analisa
kebutuhanpeningkatankapasitas infrastruktur SPSEyang
terkaitdengan peningkatanstoragedan bandwidthjaringan
internet serta penggantian/upgrade perangkat server.Analisa
dilakukansetiapsemester denganfokus analisapada
Tingkat kekritisankapasitasstorage
Tingkat kekritisanbebanlalulintas data
Tingkat kekritisanbebankerja komputasi
Administratorsistemmembuatusulankebutuhanpeningkatan
kapasitas berdasarkananalisayangtelahdilakukandandalam
pelaksanaanyajikadiperlukandapatmemintarekomendasidan
dukungandari LKPPatas perencanaantersebut.
Mulai
Selesai
Ya
Tidak
256


PERENCANAAN DAN MONITORING KAPASITAS INFRATRUKTUR SPSE

LAMPIRAN


INFORMASI
257

Hari/Tanggal :
Waktu :
PerubahanAplikasi Perubahan Kritis(berdampakpadainfrastrukturdan
harussegeradiselesaikan)
PerubahanLayanan Perubahan Minor(tidakberpengaruhlangsungterhadap
infrastruktur)


B

Disetujui
Tidakdisetujui
Catatan:

Pengusul Pimpinan

(...........................................) (...........................................)

258

LAPORAN KINERJA INFRASTRUKTUR
Waktu :
Jenis Infrastruktur Periode Laporan
STORAGE INSIDENTAL
LALULINTASDATA RUTINBULANAN
BEBANKOMPUTASI
MEMORISERVER
RUTINSEMESTERAN


B

TABEL DAN GRAFIK KINERJA

C. ANALISIS KINERJA


(...........................................) (...........................................)
259

LEMBAR PENGESAHAN


INSTRUKSI KERJA INSTALASI E-PROCUREMENT


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

260


PEMERINTAH (LKPP)
TanggalRevisi
INTRUKSIKERJAINSTALASIE-PROCUREMENT

Elektronik.
1. ITO(InformationTechnologyOperation)
2. PM(ProgramManager)
3. Customer(calonSPSE)
4. DispatcherITO
5. ITOHead
6. ITOStaff
Instruksi kerja ini bertujuan sebagai panduan dalam Instalasi e-Procurement
untuk customer (calon LPSE) dan Memudahkan proses lelang di daerah
customer(calonLPSE)
1. FormInstalasi
2. TicketingCRM(Create)
3. TicketingCRM(assignback)
E-Procurement bertujuan untuk merubah proses lelang yang selama ini
dijalankan secara manual menjadi secara otomatis(elektronik). Aplikasi yang
Terselesaikannya Instalasi e-Procurement untuk customer (calon LPSE) sesuai dengan
261

digunakanuntuk e-Procurement disebut SPSE.Servis instalasie-Procurement di
implementasikan melalui beberapa tahap prosedur, Prosedur itu terdiri dari
Pre-Instalasi, Proses Instalasi dan Post-Instalasi.Prosedur ini harus dilakukan
sesuai urutannya masing-masing.Pertama kita harus melaksanakan Pre-
Instalasi.Setelah itu kita melaksanakan Proses Instalasi.Terakhir kita
melaksanakan Post-Instalasi.Instalasi e-procurement akan dibuat berdasarkan
forminstalasi yang sudahterisiolehcustomer(calonLPSE).Ada3peranutama
yang saling berhubungan dalam Instalasi e-Procurement.Mereka adalah
Program Manager (PM), calon LPSE (Customer) dan Information Technology
operation(ITO).SebagianbesarITOberperandalaminstalasie-Procurement.
standardanMemudahkanproseslelangdidaerahcustomer(calonLPSE)
Teknik yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan Instruksi Kerja
Instalasie-Procurementadalahsebagaiberikut:
1. BaganArus
2. Tabular

ditetapkan.
olehPelaksana.
Keterkaitan Definisi :
ProsedurImplementasiAplikasie-Procurement 1. LPSE:LayananPengadaanSecaraElektronik
2. SPSE:SistemPengadaanSecaraElektronik
262

Instruksi Kerja :
1.1 Aktivitas instalasi e-procurement
Check Infrastruktur
Proses Instalasi Konfirmasi Selesai
Finalisasi
Finish
CRM
CRM
263

1.2 Pre-instalasi SPSE
1.2.1 RequestInstall
RuangLingkup
a. PengisianformInstalasimelibatkandua(2)InstansiinternaldiLKPP,yaituInformationTechnologyOperation(ITO)danProjectManager(PM).
b. Pertama PMakanmengisi form instalasi sesuaidenganinformasiyang diberikan oleh customer (calon LPSE). Informasi tersebut terdiri dariinfrastrukturcustomer
dancarapenginstalanyangdiinginkanolehcustomer.
c. RequesttersebutakandisetujuidanditeruskanolehPICPMkedispatcherITOdalambentukCRMticket.
d. JikadispatcherITOmenyetujuiCRMtickettersebut,makaCRMticketakanmasuksebagairequestdidepartemenITO.
e. PenerimaanrequestolehITOheaddaridispatcherITOdalambentukCRMticket.
f. PenugasanITOstaffditentukanolehITOhead.Staffyangditunjukakanmenjadipenanggungjawabdalampenginstalanuntukcustomer.
Definisi
ProgramManager(PM):Departemenyangbertanggungjawabatasprogram-programyangdibutuhkanolehLKPP.
InformationTechnologyOperation(ITO):DepartemenkhususyangmenanganimasalahITdiLKPP.
CRM ticket:Form elektronik yang berisi tentang infrastruktur customer dan cara penginstalan yang diinginkan customer. Serta penghubung antara ITO dan PM di aktivitas
instalasie-Procurement.
PICPM:Orangyangberhubunganlangsungdengancustomer.
DispatcherITO:OrangyangmemberikantugasinstalasikestaffITOyangsudahditunjukolehITOhead.
264

ProsedurrequestinstalaplikasiSPSE
Ticketing CRM
disetujui oleh
dispatcher ITO
Pemilihan staff &
penugasan
instalasi oleh ITO
head
Penerimaan tugas
dari ITO head
Selesai
Ticketing CRM
masuk
sebagai
request di ITO
CRM CRM
265

1.3 Instalasi SPSE
InstalasiAplikasiSPSEdisystemoperasiDebian
Keterangan:
Untuksemuatanda#, $, postgres=#, epns_latihan=#, secman_latihan=# tidakperludiketikan.
Untukperintahyangwajibhurufnyadiketiktebal.
1.3.1 Checkuserinfrastruktur
RuangLingkup
a. Dalamcheckuserinfrastrukturadadua(2)instansiyangterlibatdalampelaksanaanaktivitasiniyaituProgramManager(PM)danInformationTechnologyOperation
(ITO).
b. Pengecekan infrastruktur dilaksanakan berdasarkan form instalasi CRM. Secara tidak langsung ITO memberikan service kepada customer berupa pengecekan
infrastruktur.
c. Prosespengecekaninfrastruktursendiriterbagimenjadi5aktivitas:CheckIP,Checkuserport,Checkremote,CheckkoneksiinternetuserdanCheckOperatingSystem
(OS).
d. ITO tidak bisa menghubungi customer secara langsung apabila ada masalah atau kekurangan pada infrastruktur user. ITO harus meminta request update informasi
kepadaPM,yangdiberiistilahcall.
e. PICPMakanmenghubungilangsungcustomeruntukmemintainformasiyangdibutuhkanITOterkaitpengecekaninfrastruktur.
Definisi
InfrastrukturCustomer:Infrastrukturcustomerterdiridariaset-asetyangdimilikiolehcustomeryangbergunadalampenginstalane-Procurement.
Forminstalasi: Form instalyang berisitentanginfrastruktur customerdancarapenginstalanyang diinginkancustomer.SertapenghubungantaraITOdanPMdiaktivitas

instalasie-Procurement.
266

PICPM:Orangyangberhubunganlangsungdengancustomer
PICITO:Orangyangmengerjakaninstalasie-Procurementuntukcustomer
Prosedurcheckinguserinfrastruktur
Check user port
Check remote
Check koneksi
internet
Check operating
system (OS)
Selesai
done
done
done
done
done
# nmap IP
# Test SSH
# Check outgoing
post (80.25)
# Update repository
267

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam check users infrastructure
1. Traceroute
Command:tracerouteIP
2. nmapIP
Command:nmap-p22IP
3. testSSH
Command:sshuser@IPp22
4. Testoutgoingpost(80.25)
Command:TopTracerouteinaproc
TopTraceroutemailpengadaan
5. AddRepositori
# nano /etc/apt/sources.list
Setelahfilesources.listterbuka,ketikanurldibawahini:
debhttp://kambing.vlsm.org/debiansqueeze main contrib non-free
deb-srchttp://kambing.vlsm.org/debian squeeze main contrib non-free
debhttp://etc.inittab.org/~agi/debian/libapache-mod-security2/old./

6. Lakukanupdating,setiapselesaimelakukanaddrepository,masukancommand:
# apt-get update
1.3.2 ProsesInstalasiSPSE
RuangLingkup
a. Diprosesinstalasihanyaada1instansiyangterlibat,yaituITO.
b. PengerjaanprosesinstalasidilakukanolehPICITO.
268

c. PICITOsepenuhnyabertanggungjawabatasprosesinstalasi.
d. Prosesinstalasidisesuaikandenganinfrastrukturcustomeryangterdapatdiforminstalasi.
Definisi
PICITO:Orangyangmelakukaninstalasie-Procurementuntukcustomer
InfrastrukturCustomer:Infrastrukturcustomerterdiridariaset-asetyangdimilikiolehcustomeryangbergunadalampenginstalane-Procurement.
Prosedurinstalasi
2
269

Konfirmasi
penyelesaian error
(terhubung dengan
check aplikasi )
270

1. Framework
GambarFrameworkSPSE
271

Latihan
Production
GambarDetailFrameworkSPSE
272

GambarworkflowSPSE
273

WorkingDirectorykomponenSPSE
1. WebServiceSPSE
FileKonfigurasi:
/etc/apache2/site-available/default
/etc/apache2/apache2.conf
/etc/apache2/working.properties
CommandBinary
/usr/sbin/apache2ctl
/usr/sbin/apache2
Script/etc/init.d/apache2
274

Logsystem
/var/log/apache2/access.log
/var/log/apache2/error.log
/var/log/apache2/audit_apache.log
/var/log/apache2/mod_jk.log
/var/log/apache2/modsec_debug.log
2. JavaContainerSPSE
FileKonfigurasi
/usr/local/src/apache-tomcat-production/conf/server.xml
/usr/local/src/apache-tomcat-latihan/conf/server.xml
275

CommandBinari
/usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/catalina.sh
/usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/startup.sh
/usr/local/src/apache-tomcat-latihan/bin/catalina.sh
/usr/local/src/apache-tomcat-latihan/bin/startup.sh
/usr/local/src/jdk1.6.0/bin/java
Logsistem
/usr/local/src/apache-tomcat-production/logs/catalina.out
/usr/local/src/apache-tomcat-production/logs/epns.log
3. Database
FileKonfigurasi
/etc/postgresql/8.3/main/postgresql.conf
/etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf
276

CommandBinari
/usr/lib/postgresql/8.3/bin/*
Scriptbinary/etc/init.d/postgresql
Logsistem
/var/log/postgresql/postgresql-8.3-main.log
4. Mailserver
Filekonfigurasi
Terdapatdidatabase
Commandbinari
Logsystem
5. FileConfigurationuntukUploadDownload
Terdapatdifilekonfigurasidatabase
2. Softwareyangdibutuhkan
InstallviaConsole:
Installaplikasiyangdibutuhkan,diantaranya;
277

a. Aplikasiapache:
apache2
apache2-threaded-dev
build-essential
libapache2-mod-evasive
libapache2-mod-security2
libapache2-mod-jk
b. Database:
postgresql
c. Complementary:
unzip
rsync
postfix
Perintahuntukmelakukaninstalasiaplikasitersebut:
#apt-get install apache2 apache2 threaded-dev postgresql unzip build-essential libapache2-mod-
evasivelibapache2-mod-security2rsync
#apt-get install apache2 apache2 threaded-dev postgresql unzip build-essential libapache2-mod-

evasivelibapache2-mod-security2rsyncpostfix
CopySource:
CopysemuadatayangdibutuhkanuntukprosesinstalasiSPSEdi/home, diantaranya;
jdk1.6.0zipuntukjava
apache-tomcat-latihan
apache-tomcat-production
278

epns-web-3.2.5.zip(ataudisesuaikandengannamazipfileaplikasinya)untuksourceSPSE
SQL(ataudisesuaikandengannamafoldertempatfile.sql)untukinstalSQLSPSE
application.propertiesuntukkonfigconnectDB&AppSPSE
apache2(configurasiapache),tomcat-connectors-1.2.25-src(atauyanglebihbarulagi)
3. Versi
WebServiceapacheVersi2.*
JavaContainerTomcatversi6.0.*
DatabasePostgresql8.*(Recommended8.4)
4. Langkah-langkahpenginstalan:
1. Membuatheaderaplikasiuntukcustomer(calonLPSE)
2. MembuatcustomerIDdanmendaftarkannyadidatabaseITOuntukmempermudahITOmengontrolcustomerID.
3. Penginstalandatabasemenggunakanposgresql
Keterangan:versiaplikasiposgresqlharuslebihdari8.3
Perintahkonfigurasipostgresql:
# su postgres (masukkeuserpostgres)
$ psql(masukkepsql)
279

postgres=#create user epns password epns; (membuatuserepnsdanpasswordnya)
postgres=#create user secman password secman; (membuatusersecmandanpasswordnya)
postgres=#\q (keluardaripsql,dankembalikeuserpostgres)
$ createdb-U postgres O epns epns_latihan (membuatdatabaseepns_latihan)

$ createdb-U postgres O epns secman_latihan (membuatdatabasesecman_latihan)
$ psql(masukkepsql)
postgres=#\c epns_latihan (masukkedalamdatabaseepns_latihan)

epns_latihan=#\cd/home/SQL_323/Master/latihan(untukmembukadirektorifilesqlyangakandiimport)
epns_latihan=#\i ./1_epns_master_latihan_220.sql(untukmengimportdatabasepertama)
epns_latihan=#\i ./2_sql_upgrade_lengkap.sql(untukmengimportdatabasekedua)
epns_latihan=#\i ./3_update_230.sql(untukmengimportdatabaseketiga)
epns_latihan=#\i ./4_patch_230.sql(untukmengimportdatabasekeempat)
epns_latihan=#\i ./5_metode_konsultansi.sql(untukmengimportdatabasekelima)
epns_latihan=#\i ./6_update-230r3.sql(untukmengimportdatabasekeenam)
epns_latihan=#\i ./7_update-epns35.sql(untukmengimportdatabaseketujuh)
epns_latihan=#\i ./8_update-3.1.sql(untukmengimportdatabasekedelapan)
280

epns_latihan=#\i ./9_Lelang_Konstruksi.sql(untukmengimportdatabasekesembilan)
epns_latihan=#\i ./10_update-to-3.2.1.sql(untukmengimportdatabasekesepuluh)
epns_latihan=#\i ./11_update-to-3.2.3.sql(untukmengimportdatabasekesebelas)
epns_latihan=#\i ./12_tahapan-perpres54.sql(untukmengimportdatabasekeduabelas)
epns_latihan=#\i ./13_update_324.sql(untukmengimportdatabaseketigabelas)
epns_latihan=#\c secman_latihan (masukkedalamdatabasesecman_latihan)
secman_latihan=#\cd SECMAN(masukkedirektorisecman)
secman_latihan=#\i ./1_secman_master_latihan_220.sql(untukmengimportdatabasepertama)
secman_latihan=#\i ./2_update_230_secman_lat.sql(untukmengimportdatabasekedua)
KonfigurasiPostgresql
a) ITOharusmemastikanbahwainstalasiservisDBsudahselesai.
b) Databasedibuatmenjadi2bentukyaitu2folder(epnsdansecman)dan4folder(epns_prod&epns_latihan),(secman_prod&secman_latihan).
c) Setuseruntukmasing-masingdatabase(epns-prodandepns-training).
d) Beberapahalyangharusdiperhatikan:
i. Filepg_hba.confdifilekonfigurasipostgresql.
ii. Filepostgresql.confdifilekonfigurasipostgresql.
Konfigurasipostgresqlselesai.
281

4. Penginstalanwebservermenggunakanapache
Keterangan:apacheharusdilengkapidenganmodulJK,security,deflatedanevasive.
Perintahkonfigurasiapache2(debiandanketurunannya)/httpd(redhat/centosdanketurunannya):
#cd/home (masukkedirektorihome)
#cp-rapache2/etc(copyfolderapache2(konfigurasiapache)debiandi/etc)
#cd/etc/apache2(masukkedirektoriapache2)
#vim/etc/apache2/sites-available/default
a) Prosesinstalasiapacheharusdipastikansudahselesaiterlebihdahulu.
b) Membuat folder akses untuk handler static page
Alias/latihan/home/appserv/epns-lat-325/latihan
Alias/eproc/home/appserv/epns-prod-325/eproc
c) Membuat folder akses untuk file upload/download

Alias/file_latihan/home/file/file_latihan
Alias/file_prod/home/file_prod
282

d) Membuat folder source code SPSE agar tidak bisa diakses dari luar.
<DirectoryMatch/home/appserv/epns-prod-325/eproc/WEB-INF>
AllowOverrideNone
Orderdeny,allow
denyfromall
</DirectoryMatch>
<DirectoryMatch/home/appserv/epns-lat-325/latihan/WEB-INF>
AllowOverrideNone
Orderdeny,allow
denyfromall
</DirectoryMatch>

283

e) Konfigurasi untuk koneksi antara apache (webserver) dan tomcat (aplikasi webserver)
JkWorkersFile/etc/apache2/workers.properties
JkLogFile/var/log/apache2/mod_jk.log
JkLogLeveldebug
JkLogStampFormat"[%a%b%d%H:%M:%S%Y]"
JkMount/latihan*worker1
JkMount/eproc*worker2
f) Konfigurasi untuk modul deflate (pertukaran data antara server dan client dimuat dalam bentuk .zip agar lebih ringan.)
LoadModuledeflate_module/usr/lib/apache2/modules/mod_deflate.so
SetOutputFilterDEFLATE
DeflateBufferSize65536
DeflateCompressionLevel9
DeflateFilterNoteInputinstream
DeflateFilterNoteOutputoutstream
DeflateFilterNoteRatioratio
DeflateMemLevel9
284

DeflateWindowSize15
BrowserMatch^Mozilla/4\.0[678]no-gzip
BrowserMatch"Windows98"gzip-only-text/html
BrowserMatch"MSIE[45]"gzip-only-text/html
BrowserMatch\bMSI[E]!no-gzip!gzip-only-text/html
SetEnvIfNoCaseRequest_URI
\.(?:gif|jpeg|jpe|jpg|png|ico|t?gz|zip|rar|pdf|doc|xls|dat)$no-gzipdont-vary
LogFormat'"%r"%{outstream}n/%{instream}n(%{ratio}n%%)'deflate
CustomLog/var/log/apache2/deflate_logdeflate
g) Konfigurasi client ID. Bertujuan agar setiap client mempunyai ID yang berbeda.
<IfModulemod_headers.c>
HeaderappendVaryUser-Agentenv=!dont-vary
</IfModule>
285

h) Konfigurasi untuk host (identitas host server)
<VirtualHost*:80>
LogLevelwarn
CustomLog/var/log/apache2/access.logcombined
RedirectMatch^/$/eproc/app
RedirectMatch^/latihan$/latihan/app
AddOutputFilterByTypeDEFLATEtext/htmltext/plaintext/xmltext/css
application/x-javascriptapplication/x-httpd-php
SetInputFilterDEFLATE
SetOutputFilterDEFLATE
</VirtualHost>
286

i) Konfigurasi untuk modul evasive (Bertujuan untuk mengurangi flooding request/DOS/brute force attack.)
<IfModulemod_evasive20.c>
DOSHashTableSize6194
DOSPageCount25
DOSSiteCount80
DOSPageInterval1
DOSSiteInterval1
DOSBlockingPeriod10
</IfModule>
j) Konfigurasi untuk modul security webserver (Membuat aplikasi server firewall)

SecAuditEngineRelevantOnly
SecRequestBodyAccessOn
SecResponseBodyAccessOn
SecAuditLogPartsABCFHZ
SecAuditLog/var/log/apache2/audit_apache.log
SecDebugLog/var/log/apache2/modsec_debug.log
287

SecDebugLogLevel3
SecDefaultActionlog,auditlog,deny,status:403,phase:2,t:none
SecRuleEngineOn
SecServerSignature"Netscape-Enterprise/6.0PHP5.2.0mod_asp/3.4.5"
SecRuleARGS"\.\./"
SecRuleARGS"<[[:space:]]*script"
SecRuleREQUEST_BODY"(document\.cookie|Set-Cookie|SessionID=)"
SecRuleREQUEST_BODY"<[^>]*meta*\"?[^>]*>"
SecRuleREQUEST_BODY"<[^>]*style*\"?[^>]*>"
SecRuleREQUEST_BODY"<[^>]*script*\"?[^>]*>"
SecRuleREQUEST_BODY"<[^>]*iframe*\"?[^>]*>"
SecRuleREQUEST_BODY"<[^>]*object*\"?[^>]*>"
SecRuleREQUEST_BODY"<[^>]*img*\"?[^>]*>"
SecRuleREQUEST_BODY"<[^>]*applet*\"?[^>]*>"
SecRuleREQUEST_BODY"<[^>]*form*\"?[^>]*>"
SecRuleREQUEST_HEADERS:User-Agent"Nikto""log,deny,status:403,msg:'NiktoScanners
Identified'"
288

SecRuleHTTP_HOST"\x25"
SecRuleHTTP_HOST"^$""log,allow,msg:'nohttphost'"
SecRuleHTTP_USER_AGENT"^$""log,allow,msg:'Nouseragent'"
SecRuleREQUEST_BODY"/^(etc|bin|sbin|tmp|var|opt|dev|kernel|exe)$/"
SecRuleARGS"delete[[:space:]]+from"
SecRuleARGS"insert[[:space:]]+into"
SecRuleARGS"select.+from"
SecRuleARGS"\<\!--\#"
#SecRuleARGS"((=))[^\n]*(<)[^\n]+(>)"
SecRuleREQUEST_BODY"(\'|\")"
SecRuleREQUEST_BODY"!^[\x20-\x7f]+$"
SecRuleREQUEST_URI"^/(bin|cgi|cgi(\.cgi|-91[45]|-sys|-local|s|-win|-exe|-home|-
perl)|(mp|web)cgi|(ht|ows-)bin|scripts|fcgi-bin)/"
SecRuleREQUEST_BODY"/bin/ps"
SecRuleARGS"wget\x20"
SecRuleARGS"uname\x20-a"
SecRuleREQUEST_BODY"/nessus_is_probing_you_"
289

SecRuleREQUEST_URI"^OR1=1--*"
SecRequestBodyLimit800000000
SecResponseBodyLimit800000000
<LocationMatch/cgi-bin/>
SecRuleREQUEST_URI"!(script1\.cgi|script2\.cgi|custom_email\.pl|form\.cgi\.exe)"
</LocationMatch>

k) Additional apache configuration in file workers.properties

ps=/
worker.list=worker1worker2worker3
worker.worker1.port=8009
worker.worker1.host=localhost
worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.lbfactor=1
worker.worker2.port=7009
worker.worker2.host=localhost
290

worker.worker2.type=ajp13
worker.worker2.lbfactor=1

l) Konfigurasiapacheselesai.
5. Penginstalanjavadantomcat
Keterangan:versiaplikasijavaharuslebihdariversi1.6.0
versiaplikasitomcatharuslebihdariversi6.0.19
#vim /usr/local/src/apache-tomcat-latihan/conf/server.xml
(untukmengeditfileserver.xml)
Padacontextpath,sesuaikanisiandocBasedengangambardibawahini:
291

KonfigurasiTomcat
a) ITOharusmemastikaninstalasitomcatsudahselesai.
b) Konfigurasi untuk koneksi apache ke tomcat/aplication container

<Connectorport="8009"protocol="AJP/1.3"redirectPort="8443"
maxThreads="800"/>
c) Konfigurasi untuk letak source (Diletakkan di antara konfigurasi <Host></Host>)

292

<Context path="/latihan" docBase="/home/appserv/epns-lat-325/latihan"
reloadable="false"></Context>
d) Konfigurasitomcatselesai.
6. InstalaplikasiSPSE
PerintahkonfigurasiaplikasiSPSE:
#cd /home(masukkedirektorihome)
#mkdir p appserv/epns-lat-325/latihan(untukmembuatdirektoriappserv/epns-prod-325/eproc)
#cd appserv/epns-lat-325/latihan(masukkedirektoriappserv/epns-lat-325/latihan)
#unzip /home/epns-web-3.2.5.zip(melakukanunzipfileaplikasiSPSE)
#cp /home/application.properties WEB-INF/classes/(copyfileapplication.propertieskedalamfolderWEB-INF/classes)
# nano WEB-INF/classes/application.properties (membuka file application.properties untuk melakukan konfigurasi file tersebut). Database dari isi file tersebut dirubah
untukmenyesuaikandengannamadatabaseyangakankitabuat,misalny,databaseyangakankitabuatadalahepns_latihan dansecman_latihan, makakonfigurasipada:
secman.jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost secman_prod
menjadi
secman.jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost secman_latihan (secman_proddigantisesuaidengandatabaseyangkitabuat,dalamhalini secman_latihan)
293

jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost/epns_prod
menjadi
jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost/epns_latihan (epns_proddigantimenyesuaikandengandatabaseyangkitabuat,dalamhaliniepns_latihan)
7. Testkonfigurasi
1. Restartservice
#/etc/init.d/apache2restart(untukrestartserviceapache2)
#/etc/init.d/postgresql restart(untukrestartservicepostgresql)
2. Checkrunningaplikasi
#/usr/local/src/apache-tomcat-latihan/bin/catalina.sh run (melakukan
start-upjavasecaradebug)
Selanjutnya,bukabrowser,laluketikanpadaaddressdibrowseryangandapakai:
localhost/latihan(jikaandamelakukanpengistalandidalamcomputertersebut)
192.168.1.23 (ip-address)/latihan(jikaandamelakukanpenginstalandidalamcomputeryangberbeda)
Jikasudahberhasil,untukkeluardarimenudebugcatalinaketikCtrl+C
294

3. Perintahaplikasiagartetaprunningselamaserveron:
#/usr/local/src/apache-tomcat-latihan/bin/startup.sh
4. Perintahaplikasiagarupsaatdirestartsekalipun:
#vim/rtc/rc.local (membukafilerc.local)
Setelahterbukafilenya,tambahkanduacommanddibawahinisetelahexit 0
/usr/local/src/apache-tomcat-latihan/bin/startup.sh

5. Installaplikasiselesai
8. Installsnmp
1. Perintahinstallsnmp
apt-get install snmp snmpd
295

2. Konfigurasisnmp
3. Restartsnmp
etc/init.d/snmpd restart
296

9. Testhasilinstalasi
Checklogin
Checkemail
Checkupload
1.4 Post-Instalasi SPSE

1.4.1 KonfirmasihasilinstalasiSPSE
Ruanglingkup
a. KonfirmasihasilinstalasiSPSEberfungsisebagaipernyataanbahwaprosesinstalasie-ProcurementtelahselesaimelaluiCRM.
b. KonfirmasihasilinstalasiSPSEmelibatkanduadepartemenyaituITOdanPM.
c. KonfirmasiinstalasiSPSEdilaksanakansetelahpenginstalanSPSEsudahselesai.
d. PMakanmenggunakanhasilkonfirmasiinstalasiSPSEdariITOuntukpemberitahuankepadacustomerbahwapenginstalanSPSEtelahselesai.
Definisi
ITO:Departemenyangmenanganimasalah-masalahoperasionalITdiLKPP
PM:Departemenyangbertanggungjawabatasprogram-programyangdibutuhkanolehLKPP.
297

ProsedurkonfirmasihasilinstalasiSPSE
Pemberitahuan
selesai
penginstalan dari
PIC ITO
Konfirmasi
penginstalan
selesai
Pemberitahuan
selesai
penginstalan ke
customer
Selesai
298

1.4.2 CheckhasilinstalasiSPSE
Ruanglingkup
a. CheckhasilinstalasiSPSEdilakukanolehcustomer.
b. Informasi/feedbackantaracustomer,PM,danITOdilakukansecaraelektronikmelaluiCRM.
c. Setelah pemberitahuan dari PM customer akanmencoba aplikasi SPSE. Apabila aplikasi SPSE tidak berjalan dengan baik atau error maka customer akan
menginformasikanhaltersebutkePM(feedback).
d. ErroryangsudahditerimaolehPMakandilanjutkankeITOsebagaipermintaanperbaikan.
e. JikainstalasiSPSEberjalandenganbaikmakacustomerakanmenginformasikanhaltersebutkePM(feedback).
f. FeedbackyangditerimaakandigunakanolehPMuntukmelakukanfinalisasiSPSE.
g. PMakanmengiriminformasitersebutkeITOdandigunakanuntukpencatatanbukusebagaitandabuktibahwainstalasiSPSEsudahselesaidanterlaksana.
h. JikaITOtidakmenerimafeedbacklebihdari2harimakainstalasiSPSEdianggapselesai.
Definisi
ITO:Departemenyangmenanganimasalah-masalahoperasionalITdiLKPP
PM:Departemenyangbertanggungjawabatasprogram-programyangdibutuhkanolehLKPP.
Feedback:Informasikembalidaricustomer.
299

ProsedurCheckSPSE
Penerimaan error
aplikasi SPSE
Finalisasi
Install aplikasi
SPSE dianggap
selesai
Pencatatan buku
(bukti instalasi
aplikasi SPSE
selesai )
Penginstalan e-
procurement
selesai (ticketing
CRM closed)
Konfirmasi
penyelesaian error
ke customer
Selesai
> 2 hari
< 2 hari
Konfirmasi
penyelesaian error
(terhubung dengan
proses instalasi
SPSE)
Peyelesaian error
aplikasi SPSE
(terhubung dengan
proses instalasi
SPSE)
300


INSTRUKSI KERJA INSTALASI APLIKASI E-PROCUREMENT

LAMPIRAN


INFORMASI
301

1. Lampiran-lampiran
Forminstalasi
BERITA (INSTALL ) APLIKASI

Telah kami lakukan (install) aplikasi release .................untuk Customer berikut:......
No

Customer
Nama
Aplikasi

Tgl Pelaksanaan Instalasi

Keterangan
ITOPERATION(ITO) ProgramManager(PM)
Tanggal
Nama
:
:
................................
................................
Tanggal
Nama
:
:
................................
................................
302

TicketingCRM(Create)
TicketingCRM(assignback)
303


PEDOMAN REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENGGUNA SPSE

JAKARTA
2012
304

LEMBAR PENGESAHAN


REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

305

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
2 2 Verifikator
3 HelpdeskLPSE
3 4 Frontoffice
4
5
1. FormulirDataPenyedia
1. 2. FormulirKeikutsertaan
2
1.
2.
1
2
3
Tujuan :
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
Definiisi :
Menentukankelayakan(eligibility) penyediabarang/jasa melaluimekanismekontrolatas
registrasicalonpenyediabarang/jasa
Prosedurinimencakupprosestatacararegristrasidanverifikasicalonpenyedia
barang/jasaseperti:mendownloadformulir,mengisiformulir,melakukanverifikasi
dokumendanmenyetujuiataumenolakregistrasipenyediabarang/jasa
TanggalRevisi
Elektronik
Memberikanarahanprosedurbagipelaksanaanprosesregistrasidanverifikasicalon
penyediabarang/jasa(vendor) untukmendapatkanakunSPSE
DisahkanOleh
REGISTRASIDANVERIFIKASIPENYEDIA
BARANG/JASA
danperubahannya.
NomorSOP
TanggalPembuatan
306

1.Wajibmenggunakane-mailperusahaan
(tidakbolehe-mailpribadi)
2.Tatacara registrasi pada aplikasi SPSE
mengacupada panduanpengguna(user
guide) aplikasiSPSE
2 Mengunduh(download) formulirdatapenyedia
danformulirkeikutsertaanyang tersediapada
aplikasiSPSE.
N/A BlankoFormulir
DataPenyediadan
BlankoFormulir
Keikutsertaan
3 Mengisiformulirdatapenyedia N/A Formulirdata
penyedia yang
sudahterisi
4 Mengisiformulirkeikutsertaan Dibuatdiatas kertasberkopperusahaan,
danbermaterai.
N/A Fromulir
keikutsertaanyang
sudahterisi
1.Dibuatdiataskertasberkopperusahaan
ditandatanganipimpinanperusahaandan
adminyang ditunjuk,dicapsertabermaterai.
2.ApabilaAdminnya adalahpimpinan
perusahaanitusendirimaka membuatsurat
pernyataanbahwadirinya sebagaiadmin
1.Pimpinanperusahaandapatmenguasakan
kepadapihakmanapun untukmelakukan
proses verifikasidi LPSE.
2.Suratkuasadibuatdiataskertas berkop
perusahaandanditandatanganipimpinan
perusahaansertapenerimakuasa,dicapdan
bermaterai.
3.Apabila pimpinanperusahaanyang
melakukanverifikasi makatidakperlu
membuatsuratkuasa.
1.Formulir datapenyedia,Formulir
keikutsertaandanDokumenperusahaanasli
sertacopy nya (softcopy/hardcopy) terdiri
dari1.KTPpemilik/ direktur/pengurus;2.
NPWP;3.SIUP/ SIUJK/SBU/ijinuntuk
menjalankankegiatan/usahasesuai
ketentuanperaturanperundang-undangan
yang berlaku; 4.Akta pendirianperusahaan
danAktaperubahanterakhir. Untuk
PerseorangandanKoperasi persyaratan
menyesuaikandenganketentuanyang
berlaku
2.Berkas permohonandimasukan kedalam
amplop/mapbersampul identitas
perusahaan
8 Datang keLPSEterkait,melaporke front office
danmengisi bukutamu
N/A
7 Mempersiapkanberkas permohonan N/A Berkas
Permohonan
SuratKuasa Untuk
Verifikasi
Blanko
tersedia/menyatu
denganformulir
keikutsertaan
Melakukan registrasi olinepadawebsite
LPSE/aplikasiSPSE
1 N/A
SOP REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
5 MembuatSuratPenunjukanAdmin N/A SuratPenunjukan
Admin
Blanko
tersedia/menyatu
denganformulir
keikutsertaan
MembuatSuratKuasa untukverifikasi 6 N/A
Mulai
307

9 Memberikannomorantriandan
mempersilahkanpenyediauntukmenunggu
giliranmenghadaphelpdeskdiruangtunggu
5menit Nomorantrian
10 Memanggilpenyediauntukmenghadapsesuai
nomor antrian
N/A
11 Menanyakankepadapenyediaapakahsudah
melakukanregistrasi online,
5menit
12 MelakukanaktivitasNo.1dibiddingroom
mengacupadaSOPpenggunaanakses
intranet/internetdiBidding Roombagi
penggunaSPSE
N/A mengacupadaSOP
penggunaanakses
intranet/internetdi
BiddingRoombagi
penggunaSPSE
13 Menerima berkaspermohonandanmemeriksa
apakahpenyediamasukdaftar hitam/black list
yang tercantumpadaportalinaproc
5menit
14 Memberitahupenyediapermohonanditolakdan
mengembalikanberkasnyasertamemberitahu
verifikatoruntukmemasukanIDpenyedia
tersebutkedalamdaftar hitampadaaplikasi
SPSE
5menit
15 Memeriksaapakahberkas permohonanlengkap
denganmengisiformulir ceklis kelengkapan
berkas permohonan
5menit Formulirceklis
kelengkapan
berkas
permohonan
16 Membertahupenyediauntukmelengkapiberkas
sesuaiyang tercantumdiformulir ceklis
kelengkapanberkas permohonan
5menit
Selesai
Ya
Tidak
Tidak
Ya
belum
Ya
308

17 Menyerahkantandaterima berkaskepada
penyediadanmenyerahkanberkas permohonan
kepada verifikator
5 menit Tanda terima
berkas
18 Menerima berkas permohonandanmemeriksa
apakahpenyediasudahterdaftardiLPSElain
5menit
19 Memberitahupenyedia agarpenyedia tersebut
menggunakanuseridyangsudahterdaftar
5menit
20 Menerima pemberitahuandariverifikator
melaluihelpdeskuntukloginpadaaplikasiSPSE
menggunakanuserIDyang sudahterdaftar
N/A
21 Melakukan verifikasidanvaliditasberkas
permohonan.Apakahberkas sesuai/lolos
verifikasi?
Berkasaslidancopyharussesuai,dokumen
masihberlakudandataantar dokumen
sesuaidankonsisten
10menit
hasilverifikasi
22 Menyetujuipermohonandenganmengklik
tombol"SETUJU"pada aplikasi SPSE
hasilverifikasi 5menit
permohonan
disetujui
23 Mencantumkankekuranganpada amplop/map
berkaspermohonan,menyerahkannya kepada
penyediamelaluihelpdeskuntukdilengkapidan
kembalidilakukanverifikasi
5menit
24 Mengarsipkanberkasdenganmengacupada
SOPpengarsipanberkas
10Menit ArsipBerkas
Ya
Tidak
Selesai
Tidak
Ya
309

LEMBAR PENGESAHAN


REGISTRASI PPK


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

310

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 PPK
2 2 AdminAgency
3
4
5
1. FormulirPermohonanPembuatanAkunPPK
2. SuratKeputusan/SKPengangkatanPPK
1. 1.
2.
2.
Keterkaitan :
ditetapkan.
Tujuan :
pelaksana.
kewenanganmelakukanprosesregistrasidanverifikasikepadaPanitiaPengadaan/Pokja
ULP/PPK
Elektronik
ProsedurinimencakupprosespermohonanakunPPK,verifikasidanpembuatanakun
olehAdminAgencysehinggaPPKdapatmelakukanlogindenganakunyangtelah
didaftarkantersebut
danperubahannya.
Definiisi :
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiPPKdalammelakukanpermohonan
pembuatanakunpadaaplikasiSPSEkepadaAdminAgency
PPK(PejabatPembuatKomitmen)adalahpejabatyangdiangkatolehPengguna
jawabataspelaksanaanpengadaanbarang/jasa.
Peringatan :
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
DisahkanOleh
REGISTRASIPPK
311

PPK Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1.Formulirpermohonanpembuatanakun
PPK
2.SuratKeputusan/SKPengangkatanPPK
lengkap?
Berkaspermohonanlengkapdandokumen
copy sesuaiaslinya
10menit
4 MemintaPPKuntukmelengkapi/memperbaiki
berkaspermohonan
AdminAgencymencantumkankekurangan
berkasPermohonanyangharusdilengkapi
5menit
Melengkapikekuranganberkaspermohonan N/A
1.DatayangdimasukanpadaaplikasiSPSE
berdasarkanformulirpermohonan
pembuatanakunPPK
2.AktivasiakundilakukanjikaPPKtelah
mengikutipelatihanpenggunaanaplikasi
3.Tatacarapembuatanakunpadaaplikasi
SPSEmengacupadapanduanpengguna
(user guide) aplikasiSPSE
6 Menginformasikanmelaluie-mailakun(userid
danpassword)PPKyangtelahdibuatdengan
tembusankepadaKepalaLPSE
5menit e-mail
informasiakun
PPK
pengarsipanberkas
10Menit Arsipberkas
permohonan
SOP REGISTRASI PPK
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
5 15menit
Berkasdapat
disampaikansecara
langsung(hardcopy)
ataumelaluie-mail
(softcopy)
MembuatAkunPPKpadaaplikasiSPSE
1 Menyampaikanberkaspermohonanpembuatan
akun(userid,password)kepadaAdminAgency
N/A
Mulai
Selesai
Ya
Tidak
312


REGISTRASI PPK

LAMPIRAN


INFORMASI
313

Permohonan Pembuatan Akun PPK

Data Instansi

NamaInstansi
Alamat
KodePos
Telepon
Fax
KontakPerson

Data PPK (sesuai SK pengangkatan)
Nama
NIP
UserID
PasswordSementara
Instansi
AlamatKantor
Telepon
E-mail
Pangkat
Golongan
Jabatan
NoSK
MasaBerlakuSK

Tanggal Pemohon Tandatangan

314

LEMBAR PENGESAHAN


REGISTRASI PANITIA PENGADAAN


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

315

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
2 2 AdminAgency
3
4
5
1. FormulirPermohonanPembuatanAkunPanitiaPengadaan
2. SuratKeputusan/SKPengangkatanPanitiaPengadaan
1. 1.
2.
Keterkaitan :
Definisi :
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiPanitiaPengadaandalammelakukan
permohonanpembuatanakunpadaaplikasiSPSEkepadaAdminAgency
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Elektronik
ProsedurinimencakupprosespermohonanakunPanitiaPengadaan,verifikasidan
pembuatanakunolehAdminAgencysehinggaPanitiaPengadaandapatmelakukanlogin
denganakunyangtelahdidaftarkantersebut
danperubahannya.
Tujuan :
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
DisahkanOleh
REGISTRASIPANITIAPENGADAAN
316

Panitia
Pengadaan
Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1.Formulirpermohonanpembuatanakun
PanitiaPengadaan
2.SuratKeputusan/SKPengangkatan
PanitiaPengadaan(jikadisampaikan
langsungmembawaaslidancopy,jika
disampaikanmelaluiemailSKaslidiscan)
lengkap?
Berkaspermohonanlengkapdandokumen
copy sesuaiaslinya
10menit
4 MemintaPanitiaPengadaanuntuk
melengkapi/memperbaikiberkaspermohonan
AdminAgencymencantumkankekurangan
berkasPermohonanyangharusdilengkapi
5menit
Melengkapaikekuranganberkaspermohonan N/A
pembuatanakunPanitiaPengadaan
2.AktivasiakundilakukanjikaPanitia
Pengadaantelahmengikutipelatihan
penggunaanaplikasi
6 Menginformasikanmelaluie-mailakun(userid
danpassword)PanitiaPengadaanyangtelah
dibuatdengantembusankepadaKepalaLPSE
5menit e-mail
informasiakun
Panitia
Pengadaan
pengarsipanberkas
10Menit Arsipberkas
permohonan
SOP REGISTRASI PANITIA PENGADAAN
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
5 15menit
Berkasdapat
disampaikansecara
langsung(hardcopy)
ataumelaluie-mail
(softcopy)
MembuatAkunPanitiaPengadaanpadaaplikasi
SPSE
1 Menyampaikanberkaspermohonanpembuatan
akun(userid,password)kepadaAdminAgency
N/A
Mulai
Selesai
Ya
Tidak
317


REGISTRASI PANITIA PENGADAAN

LAMPIRAN


INFORMASI
318

Formulir Permohonan Pembuatan Akun Panitia
NamaInstansi
Alamat
KodePos
Telepon
KontakPerson
No Nama NIP
User
ID
Password
sementara Instansi
Alamat
Kantor Telp E-Mail Pangkat Golongan Jabatan
Pengangkatan
Sebagai NoSK
Masa
BerlakuSK
1 KetuaPanitia
2 Sekretaris
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota
Tanggal Tandatangan
NamaKepanitian
Tahun
Data Instansi
DataPanitiaPengadaan(sesuaiSKPengangkatan)
DataKepanitian Pemohon
Fax
319

LEMBAR PENGESAHAN


REGISTRASI ADMIN AGENCY K/L/D/I


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

320

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 PimpinanInstansiAdminAgencyK/L/D/I
2 2 AdminPPE
3 KepalaLPSE
3 4 AdminAgencyK/L/D/I
4
5
1. FormulirPermohonanPembuatanAkunAdminAgency
2 SuratKeputusan/SKPenunjukansebagaiAdminAgency
1. 1
2.
2
DisahkanOleh
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
Elektronik
Tujuan :
Definisi :
ProsedurinimencakupprosespermohonanakunadminagencyK/L/D/I.,verifikasidan
pembuatanakunolehAdminPPEsehinggaadminagencydapatmelakukanlogindengan
akunyangtelahdidaftarkantersebut
NomorSOP
REGISTRASIADMINAGENCYK/L/D/I
danperubahannya.
helpdeskdanauditor/pemeriksa)
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
ULP/PPK
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiPengelolaLPSEdanPimpinanInstansi
AdminAgencydalammelakukanpermohonanpembuatanakunpadaaplikasiSPSE
321

Pimpinan Instansi
Admin Agency
Admin Agency Kepala LPSE Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1.Formulir permohonanpembuatan akun
AdminAgency
2.SuratKeputusan/SKPenunjukansebagai
AdminAgency
3.SuratPermohonan Kepada PimpinanLPSE
2 Menerima berkas permohonan,menjawab surat
permohonankepada pimpinaninstansipemohon
danmendisposisikankepada Admin PPEuntuk
ditindaklanjuti
N/A SuratJawaban
Permohonan
Pembuatan
Akun
3 Menerima dan memeriksakelengkapan berkas
permohonan.Apakah berkas permohonan
lengkap?
Berkas permohonan lengkapdandokumen
copy sesuai aslinya
5Menit
4 MemintaAdmin Agencyuntukmelengkapiberkas
permohonan
AdminPPEmencantumkankekurangan
berkas Permohonan yangharus dilengkapi
5Menit
5 Melengkapai kekuranganberkas permohonan N/A
1.Data yang dimasukan pada aplikasiSPSE
pembuatanakunAdminAgency
2.Aktivasiakundilakukanjika Admin
Agency telah mengikuti pelatihan
penggunaanaplikasi
3.Tata cara pembuatanakun pada aplikasi
SPSEmengacu padapanduan pengguna
1.Akun diberikanmelaluie-mailmilik
masing-masingpersonil(AdminAgency)
yangterdaftarpada aplikasiSPSE
2.Dalame-maildiinformasikanuntuksegera
melakukanlogindenganUser IDdan
Password tersebut serta mewajibkanuntuk
melakukanperubahanpassword
8 Mengarsipkan berkas denganmengacupada SOP
pengarsipanberkas
hasil pembuatan akun Admin Agency 10 Menit Arsip berkas
permohonan
SOP REGISTRASI ADMIN AGENCY K/L/D/I
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
N/A Berkas dapat
disampaikansecara
(hardcopy) langsung
ataumelaluie-mail
(softcopy)
6 MembuatAkunAdmin AgencypadaaplikasiSPSE. 15 menit
1 Menyampaikanberkas permohonanpembuatan
akun(userid, password)kepada Kepala LPSE
7 Menginformasikanmelaluie-mailakun (userid
danpassword)AdminAgencyyangtelah dibuat
dengantembusan kepadaKepala LPSE
10 menit e-mail
informasiakun
AdminAgency
Mulai
Sel esai
Ya
Tidak
322


REGISTRASI ADMIN AGENCY K/L/D/I

LAMPIRAN


INFORMASI

323

Formulir Permohonan Pembuatan Akun Admin Agency

Data Instansi dan Penanggung Jawab

NamaInstansi

Alamat

Propinsi
Kab/Kota

Telepon

Fax

Website

NamaPenangung
Jawab

NIP

Data Admin Agency (sesuai SK Pengangkatan)
Nama

NIP

UserID
PasswordSementara
Instansi

AlamatKantor
Telepon
E-mail
Pangkat
Golongan
Jabatan
NoSK


324

LEMBAR PENGESAHAN


REGISTRASI AUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

325

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 PimpinanInstansiAuditor/Pemeriksa/Penyidik
2 2 Auditor/Pemeriksa/Penyidik
3 KepalaLPSE
3 4 AdminPPE
4
5
1. FormulirPermohonanPembuatanAkunAuditor/Pemeriksa/Penyidik
2. SuratPerintahPemeriksaan
1
1.
2.
2
Elektronik
Prosedurinimencakupprosespermohonanpembuatanakun
Auditor/Pemeriksa/PenyidikdanpembuatanakunolehAdminPPEsehingga
Auditor/Pemeriksa/Penyidikdapatmelakukanlogindenganakunyangtelahdidaftarkan
tersebut
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiPimpinanInstansi
Auditor/Pemeriksa/Penyidikdalammelakukanpermohonanpembuatanakunkepada
KepalaLPSE
danperubahannya.
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
REGISTRASIAUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK
Keterkaitan :
Definiisi :
Tujuan :
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Auditor/Pemeriksa/Penyidikadalahpihakyangditunjukdarilembagayang
memerintahkannyadanditugaskanuntukmemeriksaprosespengadaansejakawal
disusunhinggaselesaidilaksanakan
326

Pimpinan Instansi
Auditor/Pemeriks
a/Penyidik
Auditor/Pemeriks
a/Penyidik
Kepala LPSE Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1.SuratPermohonan Pembuatan Akun
2.Formulir permohonanpembuatan akun
Auditor/Pemeriksa/Penyidik
3.SuratPerintahPemeriksaan
2 Menerima berkas permohonan,menjawab surat
permohonankepada pimpinaninstansipemohon
danmendisposisikankepada Admin PPEuntuk
ditindaklanjuti
N/A SuratJawaban
Permohonan
Pembuatan
Akun
3 Menerima dan memeriksakelengkapan berkas
permohonan.Apakah berkas permohonan
lengkap?
Berkas permohonan lengkapdandokumen
copy sesuai aslinya
5Menit
4 MemintaAuditor/Pemeriksa/Penyidikuntuk
melengkapiberkas permohonan
AdminPPEmencantumkankekurangan
berkas Permohonan yangharus dilengkapi
5Menit
5 Melengkapai kekuranganberkas permohonan N/A
1.Data yang dimasukan pada aplikasiSPSE
pembuatanakun
Auditor/Pemeriksa/Penyidik
2.Aktivasiakundilakukanjika
Auditor/Pemeriksa/Penyidiktelah
mengikuti pelatihanpenggunaanaplikasi
3.Tata cara pembuatanakun pada aplikasi
SPSEmengacu padapanduan pengguna
1.Akun diberikanmelaluie-mailmilik
masing-masingpersonil
(Auditor/Pemeriksa/Penyidik)yang
terdaftar padaaplikasiSPSE
Password tersebut serta mewajibkanuntuk
8 Mengarsipkan berkas denganmengacupada SOP
pengarsipanberkas
Hasilpembuatanakun 10 Menit Arsip berkas
permohonan
SOP REGISTRASI AUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
1 Berkas dapat
disampaikansecara
(hardcopy) langsung
ataumelaluie-mail
(softcopy)
Menyampaikanberkas permohonanpembuatan
akun(userid, password)kepada Kepala LPSE
N/A
15 menit MembuatAkunAuditor/Pemeriksa/Penyidikpada
aplikasiSPSE.
6
e-mail
informasiakun
Auditor/Pemeri
ksa/Penyidik
10 menit 7 Menginformasikanmelaluie-mailakun (userid
danpassword)Auditor/Pemeriksa/Penyidikyang
telahdibuatdengantembusankepadaKepalaLPSE
Mulai
Sel esai
Ya
Tidak
327


REGISTRASI AUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK

LAMPIRAN


INFORMASI
328

Formulir Permohonan Pembuatan Akun
Auditor/Pemeriksa/Penyidik (untuk 1 orang)

Data Instansi

NamaInstansi

Alamat

KodePos
Telepon

Fax

KontakPerson

Data Auditor/Pemeriksa/Penyidik (sesuai Surat Perintah Pemeriksaan)

Nama

NIP
UserID
PasswordSementara
Instansi

AlamatKantor
Telepon

E-mail**

Pangkat
Golongan
Jabatan
NoSK
Akhirmasaaudit
Instansiyangdiaudit
NamaPaketyangdiaudit
1.
2.
n..


329

LEMBAR PENGESAHAN


REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY LPSE


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

330

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 KepalaLPSE
2 2 AdminPPE
3
4
5
1.
2. SKPembuatanAkun
1.
1.
2.
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
REGISTRASIVERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN
AGENCYLPSE
Elektronik
ProsedurinimencakupprosesperintahpembuatanakunolehKepalaLPSEkepada
AdminPPE,pembuatanakunolehAdminPPEdanpenyampaianakunyangtelahdibuat
kepadamasing-masingpersonil(Verifikator/Helpdesk/AdminAgencyLPSE)
danperubahannya.
Keterkaitan :
Definiisi :
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiKepalaLPSEdalammelakukanperintah
pembuatanakunregistrasiverifikator/helpdesk/adminagencyLPSEkepadaAdminPPE.
FormulirPermohonanPembuatanAkunVerifikator/Helpdesk/AdminAgencyLPSE
Tujuan :
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
331

Kepala
LPSE
Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 MengeluarkanSKPembuatanAkun
Verifikator/Helpdesk/AdminAgencyLPSE,
dilengkapiFormulirPembuatanAkun
Verifikator/Helpdesk/AdminAgencyLPSE
3hari SKPembuatan
Akun
Verifikator/Helpde
sk/AdminAgency
LPSE
MemerintahkanAdminPPEuntukmembuatakun
(Useriddanpassword)SesuaiSKdanFormulir
PembuatanAkunVerifikator/Helpdesk/Admin
AgencyLPSE
N/A
saatpembuatanberdasarkanpadadatayang
tercantumdalamFormulirPembuatanAkun
1.Akundiberikanmelaluie-mailmilik
masing-masingpersonil
(Verifikator/Helpdesk/AdminAgencyLPSE)
yangterdaftarpadaaplikasiSPSE
Password tersebutsertamewajibkanuntuk
pengarsipanberkas
hasilpembuatanakun 10menit
ArsipBerkas
Akun
Verifikator/Helpde
sk/AdminAgency
LPSEpadaaplikasi
SPSE
2 MembuatAkunVerifikator/Helpdesk/Admin
AgencyLPSEpadaaplikasiSPSE
60menit
SOP REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY LPSE
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Menginformasikanmelaluie-mailakun(user id
danpassword )yangtelahdibuatkepada
Verifikator/Helpdesk/AdminAgencyLPSEdengan
tembusankepadaKepalaLPSE
3 30menit e-mailinformasi
akun
Verifikator/Helpde
sk/AdminAgency
LPSE
Mulai
Mulai
332


REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY LPSE

LAMPIRAN


INFORMASI

333

Formulir Permohonan Pembuatan Akun Verifikator/ Helpdesk/ Admin Agency LPSE

DataPaengguna(sesuaiSKPengangkatan)

No Nama NIP
User
ID E-Mail
Pengangkatan
Sebagai NoSK

1 AdminAgency
2 Verifikator

3 Helpdesk

4 Trainer


334

LEMBAR PENGESAHAN


REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

335

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 KepalaLPSEServiceProvider
2 2 KepalaLPSESistemProvider
3 Verifikator/Helpdesk/AdminAgencyServiceProvider
3 4 AdminPPELPSESistemProvider
4
5
1.
2.
1. 1
2.
2
3
1 SOPPengarsipanDokumen 4
Elektronik
danperubahannya.
Prosedurinimencakupprosespermohonanpembuatanakun
Verifikator/Helpdesk/AdminAgencyServiceProviderdanpembuatanakunolehAdmin
PPELPSESistemProvidersehinggaVerifikator/Helpdesk/AdminAgencyServiceProvider
dapatmelakukanlogindenganakunyangtelahdidaftarkantersebut
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiKepalaLPSEServiceProviderdalam
melakukanpermohonanpembuatanakunkepadaKepalaLPSESistemProvider
FormulirPermohonanPembuatanAkunVerifikator/Helpdesk/AdminAgencyService
Provider
SuratKeputusan/SKPenunjukansebagaiVerifikator/Helpdesk/AdminAgencyLPSE
ServiceProvider
REGISTRASIVERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN
AGENCYUNTUKLPSESERVICEPROVIDER
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
Keterkaitan :
Definiisi :
Tujuan :
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
ULP/PPK
LPSEServiceProvideradalahLPSEyangmengindukpadaLPSEterdekatdantidak
memilikifungsipengelolaanserveryangtelahterinstalasiSPSE.
336

Kepala LPSE
Service Provider
Verifikator/Helpdes
k/Admin Agency
Service Provider
Kepala LPSE Sistem
Provider
Admin PPE
Sistem Provider
1.SuratPermohonanPembuatanAkun
2.Formulir permohonan pembuatan akun
Verifikator/Helpdesk/AdminAgency
ServiceProvider
3.SuratKeputusan/SK Penunjukan sebagai
ServiceProvider
2 Menerimaberkaspermohonan,menjawab surat
permohonankepadapimpinaninstansi pemohon
dan mendisposisikan kepadaAdmin PPESistem
Provider untukditindaklanjuti
N/A SuratJawaban
Permohonan
Pembuatan
Akun
3 Menerimadanmemeriksa kelengkapanberkas
lengkap?
Berkas permohonan lengkapdan dokumen
copy sesuaiaslinya
5 Menit
4 MemintaVerifikator/Helpdesk/Admin Agency
Service Provideruntukmelengkapiberkas
permohonan
Admin PPESistemProvider mencantumkan
kekuranganberkas Permohonanyangharus
dilengkapi
5 Menit
5 Melengkapaikekuranganberkaspermohonan N/A
1.Data yang dimasukanpada aplikasiSPSE
berdasarkanformulir permohonan
pembuatan akun
ServiceProvider
2.Aktivasiakundilakukanjika
ServiceProvider telahmengikutipelatihan
penggunaan aplikasi
3.Tata carapembuatanakun padaaplikasi
SPSEmengacupadapanduan pengguna
(user guide) aplikasi SPSE
1.Akun diberikanmelaluie-mail milik
masing-masing personil
(Verifikator/Helpdesk/AdminAgency
ServiceProvider)yang terdaftar pada
aplikasi SPSE
2.Dalame-maildiinformasikan untuksegera
melakukanperubahan password
8 Mengarsipkan berkasdenganmengacupada SOP
pengarsipanberkas
Hasi pembuatanakun 10 Menit Arsipberkas
permohonan
SOP REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
1 Berkas dapat
disampaikansecara
(hardcopy) langsung
ataumelaluie-mail
(softcopy)
Menyampaikanberkaspermohonanpembuatan
akun(userid, password)kepada KepalaLPSE
SistemProvider
N/A
15 menit MembuatAkunVerifikator/Helpdesk/Admin
AgencyServiceProviderpadaaplikasi SPSE.
6
e-mail
informasi akun
Verifikator/Hel
pdesk/Admin
AgencyService
Provider
10 menit 7 Menginformasikanmelaluie-mail akun(userid
dan password)Verifikator/Helpdesk/Admin
AgencyServiceProvideryangtelah dibuatdengan
tembusan kepadaKepalaLPSESistemProvider
Mulai
Selesai
Ya
Ti dak
337


REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER

LAMPIRAN


INFORMASI
338

Formulir Permohonan Pembuatan Akun Verifikator/ Helpdesk/ Admin Agency LPSE Service
Provider

DataPaengguna(sesuaiSKPengangkatan)

No Nama NIP
User
ID E-Mail
Pengangkat
anSebagai NoSK
1
Admin
Agency
2 Verifikator
3 Helpdesk


339

LEMBAR PENGESAHAN


REGISTRASI ADMIN PPE


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

340

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 KepalaLPSE
2 2 ProgramManagerDirektorate-ProcurementLKPP
3
4
5
1
2
3
4
1. 1.
2.
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
REGISTRASIADMINPPE
Elektronik
ProsedurinimencakupprosespermohonanpembuatanakunolehKepalaLPSEkepada
PMDirektorate-ProcurementLKPPdanpembuatanakunolehPMDirektorate-
ProcurementLKPP
SuratKeputsan/SKpembentukandanpenunjukanpersonilLPSE
DataProfileLPSE
Definisi :
ProsedurinibertujuansebagaistandarbagiKepalaLPSEdalammelakukanpermohonan
pembuatanakunAdminPPEkepadaPMDirektorate-ProcurementLKPP
Tujuan :
danperubahannya.
ProgramManageryangselanjutnyadisebutPMadalahTimyangterdiridaripersonil
padaDirektoratE-ProcurementyangmenjalankantugasdanfungsiSeksiPenyiapan
KebijakanE-ProcurementpadaSubDirektoratPengembanganE-Procurement
Direktorate-ProcurementLKPP
Keterkaitan :
ditetapkan.
pelaksana.
Peringatan :
DataPersonilAdminPPE
KTPAdminPPE
341

Kepala
LPSE
PM Direktorat
e-Procurement
LKPP
1.SuratKeputsan/SKpembentukandan
penunjukanpersonilLPSE
2.DataProfileLPSE
3.DataPersonilAdminPPE
4.KTPAdminPPE
2 Menerimadanmelakukanpemeriksaan
kelengkapanberkas.Apakahberkaslengkap?
berkaspermohonan 10Menit hasilpemeriksaan
berkas
3 MemintakelengkapanberkaskepadaKepalaLPSE 5Menit
4 Melengkapaikekuranganberkaspermohonan N/A
5 MembuatAkunAdminPPEpadaaplikasiSPSE Tatacarapembuatanakunpadaaplikasi
30menit
6 Menginformasikanmelaluie-mailakun(user id
danpassword)adminPPEyangtelahdibuat
kepadaKepalaLPSE
Dalame-maildiinformasikanuntuksegera
10menit e-mailinformasi
akunAdminPPE
7 Memberitahukanuseriddanpasswordkepada
AdminPPE
hasilpembuatanakun 5Menit
informasiakun
sampaikepada
LPSE
8 PengarsipanDokumen
hasilpembuatanakun
10Menit ArsipDokumen
N/A Berkasdapat
disampaikansecara
(hardcopy) langsung
ataumelaluie-mail
(softcopy)
Menyampaikanberkaspermohonanpembuatan
akun(userid,password)kepadaProgram
ManagerDirektorate-ProcurementLKPP
1
SOP REGISTRASI ADMIN PPE
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Mulai
Selesai
Ya
Tidak
342

LEMBAR PENGESAHAN


PENGAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

343

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 KepalaLPSE
2 2 Verifikator
3
4
5
1. 1.
2.
Keterkaitan :
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Elektronik
Tujuan :
Prosedurinimengaturlangkah-langkahyangdilakukanolehKepalaLPSEuntuk
pengaktifkankembaliakunpenyedia
Definisi :
MemberikankepastianterfasilitasinyaKepalaLPSEdalampengaktifkankembaliakun
penyedia
danperubahannya.
PENGAKTIFANKEMBALIAKUNPENYEDIA
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
344

Kepala LPSE Verifikator Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1.SuratPermohonanPengaktifankembali
akun
2.Dokumenpendukungpenyelesaian
pelanggaran
2 Mendisposisikepadaverifikatoruntukmelakukan
klarfikasikebenaranbuktipendukungyang
disampaikan
suratdisposisi 3harikerja
3 Melakukanklarifikasikebenaranbuktipendukung
kepadapihakterkait
suratdisposisi
1hari hasilklarifikasi
4 Melaporkanhasilklarifikasisertausulantindak
lanjutkepadakepalaLPSE
1harikerja
setelah
verifikasi
5 Menerimalaporanhasilklarifikasidariverifikator
danmengambilkeputusanapakahakunpenyedia
barang/jasaakandiaktifkankembaliatautidak
N/A
6 Mengrimkansuratpemberitahuanpenolakan
permohonankepadapenyediabarang/jasa
7 MemerintahkanVerifikatoruntukmengaktifkan
kembaliakunpenyedia
InstruksiKepalaLPSE
8 Mengaktifkankembaliakunpenyediabarang/jasa
melaluiaplikasiSPSE
Tatacarapengaktifankembaliakunpada
aplikasiSPSEmengacupadapanduan
pengguna(user guide) aplikasiSPSE
10menit Akunpenyediaaktif
kembali
pengarsipanberkas
berkaspermohonandanprosespengaktifan
akun
10Menit Arsipberkas
10 Melaporkanbahwaakunpenyediatelahdiaktifkan
kembalikepadaKepalaLPSE
10Menit
11 Mengrimkansuratpemberitahuanbahwaakun
telahdiaktifkankembalikepadapenyedia
barang/jasa
1harikerja
1harikerja
SOP PENGAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
N/A Berkasdapat
disampaikansecara
(hardcopy) langsung
ataumelaluie-mail
(softcopy)
Menerimapermohonanpengaktifankembaliakun
(userIDdanPassword)daripenyediabarang/jasa
disertaibuktipendukungpenyelesaian
pelanggaranyangterjadi
1
Mulai
Selesai
Ya
Tidak
Selesai
345

LEMBAR PENGESAHAN


PENONAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

346

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 KepalaLPSE
2 2 HelpdeskLKPP
3
4
5
1. 1.
2.
2.
1. SOPPengarsipan
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
PENONAKTIFANAKUNPENYEDIA
penonaktifanakunpenyedia
Definiisi :
MemberikankepastianterfasilitasinyaKepalaLPSEdalampengonaktifanakunpenyedia
Tujuan :
Elektronik
danperubahannya.
Keterkaitan :
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
347

Kepala LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1.SuratPengaduan
2.Dokumenpendukungterjadinya
pelanggaran
2 Mempelajaripengaduan,danmelakukan
klarifikasikepadapihakterkaitataspengaduan
atauinformasiyangditerima,apakahakun
penyediatersebutdapatdinonaktifkan/tidak?
SuratPengaduan 3harikerja
hasilanalisadan
klarifikasi
3 -Jikatidakdapatdinonaktifkanlanjutkenomor4
-Jikadapatdinonaktifkanlanjutkenomor5
N/A
4 Mengrimkanjawabanatassuratpengaduanbahwa
pengaduanatauinformasiyangdisampaikantidak
benar/tidakdapatdijadikandasarpenonaktifan
akun
hasilanalisadanklarifikasi
1harikerja JawabanSurat
Pengaduan
5 Menerbitakansuratpernyataantelahterjadinya
pelanggaranterhadapPersyaratandanKetentuan
PenggunaanSPSE,melakukanpemalsuan
dokumenregistrasidanverifikasipenyedia
barang/jasaatautelahditetapkandalamdaftar
hitamolehPA/KPA
hasilanalisadanklarifikasi
1harikerja SuratPernyataan
telahterjadinya
pelanggaran
6 Mengirimkansuratusulanpenonaktifandengan
melampirakansuratpernyataandanbukti-bukti
pendukungterjadinyapelanggaranolehpenyedia
barang/jasakepadaHelpdeskLKPP
SuratPernyataantelahterjadinya
pelanggaran
1harikerja
7 Menerimasuratusulandanmelakukanklarifikasi
kepadaLPSEyangmengusulkan.Apakahsurat
usulanyangdisampaikanbenar?
Suratpermohonan/usulandanPernyataan
telahterjadinyapelanggarandariLPSE
2harikerja hasilanalisadan
klarifikasi
8 Menonaktifkanakunpenyediabarang/jasa
tersebut
Tatacarapenonaktifanakunpadaaplikasi
10menit akunpenyedianon
aktif
9 Memberitahukanpenonaktifankepadapenyedia
barang/jasadanLPSEtempatpenyedia
barang/jasatersebutterdaftar
1harikerja
10
Melakukanpengarsipan
berkaspengaduandanprosespenonaktifan
akun 10Menit Arsipberkas
N/A Berkasdapat
disampaikansecara
(hardcopy) langsung
ataumelaluie-mail
(softcopy)
Menerimapengaduanatauinformasibahwa
penyediamelakukanpelanggaranterhadap
PersyaratandanKetentuanPenggunaanSPSE,
melakukanpemalsuandokumenregistrasidan
verifikasipenyediabarang/jasaatautelah
ditetapkandalamdaftarhitamolehPA/KPA
1
SOP PENONAKTIFAN AKUN PENYEDIA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Mulai
Selesai
Ya
Tidak
Selesai
Ya
Tidak
Selesai
348

LEMBAR PENGESAHAN


PENONAKTIFAN AKUN PPK DAN PANITIA PENGADAAN / POKJA ULP


INFORMASI



(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

349

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 PA/KPA
2 2 AdminAgency
3
4
5
1. 1
2.
2
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
PENONAKTIFANAKUNPPKDANPANITIA
PENGADAAN/POKJAULP
Elektronik
penonaktifanakunPPKdanPanitiaPengadaan/PokjaULP
danperubahannya.
Keterkaitan :
Definiisi :
MemberikankepastianterfasilitasinyaKepalaLPSEdalampengonaktifanakunPPKdan
PanitiaPengadaan/PokjaULP
Tujuan :
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana. PPK(PejabatPembuatKomitmen)adalahpejabatyangdiangkatolehPengguna
jawabataspelaksanaanpengadaanbarang/jasa.
350

PA/KPA Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1.SuratPermohonanPenonaktifanAkun
2.SuratKeputusan/SKdariPA/KPAtentang
pemberhentianatauperubahanPPK
dan/atauPanitiaPengadaan/PokjaULP
2 MenerimaberkaspermohonandariPA/KPA Berkaspermohonan
N/A
3 MelakukananalisadanklarifikasikepadaPA/KPA
apakahbenarmengajukanpermohonan
Berkaspermohonan 3harikerja hasilanalisadan
klarifikasi
4 MenonaktifkanakunpadaaplikasiSPSE Tatacarapenonaktifanakunpadaaplikasi
10menit akunnonaktif
5 MengrimkanpemberitahuankepadaPPKdan/atau
PanitiaPengadaan/PokjaULPyangdinonaktifkan
sertatembusankepadaKepalaLPSE
1harikerja
pengarsipanberkas
berkaspermohonandanprosesnonaktif 10Menit arsipberkas
SOP PENONAKTIFAN AKUN PPK DAN PANITIA PENGADAAN/POKJA ULP
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
N/A Berkasdapat
disampaikansecara
(hardcopy) langsung
ataumelaluie-mail
(softcopy)
Mengirimkanberkaspermohonanpenonaktifan
akunkepadaAdminAgency
1
Mulai
Ya
Tidak
Selesai
Selesai
351


PENANGANAN MASALAH SPSE

JAKARTA
2012
352

LEMBAR PENGESAHAN


PEMULIHAN KEADAAN APLIKASI SPSE AKIBAT KENDALA TEKNIS





(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

353

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
1 1 ITO
2 2 HelpdeskLKPP
3 Vendor/PihakKetiga
3
4
5
1 LembarPerubahanDokumen
2 DaftarRevisi
1.
Peringatan :
1.
2.
2.
3.
4 BagianInfrastrukturLPSEadalahpersonilyangmemilikitugasdankewenanganpada
infrastrukturLPSE
NomorSOP
Definisi :
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
ditetapkan.
danperubahannya.
MencakuptindakanpemulihankeadaanaplikasiSPSEakibatkendalateknisapapunyang
terjadi.
PEMULIHANKEADAANAPLIKASISPSEAKIBAT
KENDALATEKNIS
Keterkaitan :
pelaksana.
UntukmemastikanaplikasiSPSEselaluterkendalidandapatsegeradipulihkanpadasaat
terjadikendalateknis.
Elektronik
Tujuan :
ITOperationyangselanjutnyadisebutITOadalahTimyangterdiridaripersonilpada
Direktorate-ProcurementyangmenjalankantugasdanfungsiSeksiTeknisE-
ProcurementpadaSubDirektoratPengelolaandanPembinaanLayananPengadaan
SecaraElektronikDirektorate-ProcurementLKPP.
354

Bagian Infrastruktur
LPSE
Administrator
LPSE/Technical
Support
ITOLKPP Vendor Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
PemulihanKeadaanAplikasiSPSEAkibatKendala Teknis
Access ke Ruang Data Center 10menit
a. Orang yang masuk ruangdata center diharuskan
mengunakanID Card ( Secure Access ).
10menit
b. Pembersihanruang data center petugas yang sudah
ditetapkan.
1jam
PemulihanKendala Teknis AkibatDayaListrik Terputus
Listrik sering down/mati
a. Administrator/Technical Support menyediakan power listrik
backup (second power backup yaituGenset), disamping
powerutamanyayaitu PLN
N/A
power listrik
backup
b. Administrator/Technical Support memeriksa second power
backup yaituGensettidak berfungsi untuk menyediakan
cadangan listrik
30menit
hasil
pemeriksaan
second power
backup
PemulihanKendala Teknis AkibatAksesInternetTerputus
Akses internet sering down/bottleneck
a. ITO LKPP menghubungiTechnical Support Penyedia Jasa
Internet
30menit
b. ITO LKPP segeramemindahkankoneksiinternet keakses
Link internet backup, jika tersedia
15menit
koneksi
internetke
akses Link
internetbackup
c. ITO LKPPmelakukan pengecekan Server Collocation, jika
tersedia
30menit
hasil
pengecekan
Server
Collocation
Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
3.1
1.1
No
2.1
Mul ai
Selesai
Mul ai
Selesai
Mul ai
Selesai
355

LPSE
Administrator
LPSE/Technical
Support
Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan No
Pemulihan KendalaTeknis AkibatServer Tidak berfungsi
Server down/mati
a. ITO LKPP melakukan pemeriksaanpower server, power
distributionunit rack system danpower UPS
15menit
hasil
pemeriksaan
powerserver,
b. ITO LKPP melakukan pemeriksaantemperaturserver
dengan mengecek Led Fan Processor dipanel front
15menit hasil
pemeriksaan
temperatur
c. ITO LKPP melakukan pemeriksaanterhadapvirusyang
menyerang server yang mengakibatkanserver selalu
restart sendiri
30menit
hasil
pemeriksaan
terhadap virus
d. ITO LKPP melakukan pemeriksaanpower supply server 15menit hasil
pemeriksaan
powersupply
e. Jika masalahtidak ditemukan, maka dilakukan
pemeriksaan ataupengecekansystemsecara keseluruhan
danakandilakukan identifikasi kronologisprosesyang
telahdilakukan
1jam
hasil
pemeriksaan
sistemsecara
keseluruhan
Server Over Heat
a. ITO LKPPmematikanserverterlebihdahulu 5menit
b. ITO LKPP melepaskankabel power server daripower
supply danmendiamkannya sampaikondisiserverdingin
kembali
1jam
c. ITO LKPP melakukan pengecekansuhu Air Conditioner
(AC) apakahkondisipendinginan masihbagus
5menit
hasil
pemeriksaan
suhu
Server SPSE tidak dapat diakses dari internet/intranet
a. Setelahmenerima keluhan, ITO LKPPuntuk melakukan
tesakseske SPSE
5menit
b. Jika berhasil, maka ITO LKPPakan memberitahukanke
client bahwa seharusnya tidak ada masalahdanmemberi
masukan perbaikanditempat client
30menit
c. Jika tidak berhasil, maka ITO LKPP akan memberitahukan
keKepala SubDirektorat e-Procurementtentang adanya
masalah
30menit
d. Berkomunikasi dengan Technical Support penyedia akses
internet tentang adanya masalahuntuk ditindaklanjuti
15menit
e. Kemudiandilakukanpengecekan sistemsecara
keseluruhan danakan dilakukan identifikasi kronologi
prosesyangtelahdilakukan
1jam
hasil
pengecekan
4.3
4.2
4.1
Mulai
Selesai
Mulai
Selesai
Mul ai
Selesai
356

LPSE
Administrator
LPSE/Technical
Support
ITO LKPP Vendor Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan No
Power Distribution Unit (PDU) mati/down
a. Melakukanidentifikasi masalahyangdilakukan olehITO
LKPPuntuk mengecek kondisiPDU Rack System
15menit
hasil
identifikasi
masalah
b. ITO LKPPmelakukan pemeriksaankabel Output dariUPS
dankabel input diPDU Rack System
10menit
hasil
pemeriksaan
kabelOutput
c. Jika masalahtidak ditemukan, maka dilakukan
pemeriksaan ataupengecekanPDUsecara keseluruhan
danakandilakukan identifikasi kronologisprosesyang
telahdilakukan
1jam
hasil
pengecekan
keseluruhan
TFT 17 Monitor, Mouse, dan Keyboard mati atau tidak
bisa tampil di layar LCDTFT
a. ITO LKPP melakukan pemeriksaanKabel power TFT17
apakahsudahdalam kondisiterhubung dengansumber
listrik
5menit hasil
pemeriksaan
Kabelpower
b. ITO LKPPmelakukan pemeriksaanKoneksikabel VGA,
mouse , dan keyboardkeServer yangditujukan
5menit hasil
pemeriksaan
Koneksi kabel
c. Jika masalahtidak ditemukan diperlukan pengecekan
sistemsecara keseluruhandanakandilakukan identifikasi
kronologi proses yangtelahdilakukan
5menit
hasil
pemeriksaan
keseluruhan
Unit Power Supply (UPS) mati atau Battery Rusak
a. ITO LKPP melakukan pemeriksaanKabel power dari
sumberListrik
10menit
hasil
pemeriksaan
Kabelpower
b. Jika masalahtidak temukan, dilakukan pemeriksaandi
control front panel UPS tentang pengisianbattery
10menit hasil
pemeriksaan di
controlfront
c. Jika masalahtidak ditemukan diperlukan pengecekan UPS
secarakeseluruhan dan akandilakukanidentifikasi
kronologi proses yangtelahdilakukan
15menit hasil
pengecekan
UPS secara
d. Insiden dieskalasikanpada Vendor untuk penyelesaian N/A
eskalasi
4.4
4.5
4.6
Mul ai
Selesai
Mul ai
Selesai
Mulai
Selesai
357

LPSE
Administrator
LPSE/Technical
Support
Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan No
Operating System Server Hang atau Error
a. ITO LKPPmelakukanpemeriksaanoperating sistemserver
dengan melakukanreboot Server
15menit
b. ITO LKPPmelakukanRepair operating systemdengan
menggunakan CD Source Operating System yangsama
1jam
c. Jika masalahtidak bisa diatasi, ITO LKPPmelakukan
booting denganLiveCDuntuk melakukanbackup datadi
server kemedia backup
2jam backup data di
serverkemedia
backup
d. ITO LKPPberkoordinasidenganDit e-Proc 30menit
e. ITO LKPPmelakukanpenginstallan ulang operating system
server danITO LKPPmelakukan penginstallanaplikasi
SPSEdansoftware-softwarependukungnya
2jam
f. ITO LKPPmelakukanrestoredata 1jam
restore data
Pemulihan kendala teknis akibat Aplikasi error/bugs
a. ITO LKPPmelakukanprint screenpada halaman aplikasi
SPSEyangerror
10menit
printscreen
aplikasi error
b. ITO LKPPmengirimkanhasil print screendisertaikronologi
permasalahan kehelpdesk-lpse@lkpp.go.id
5menit
c. MenghubungiCall Center Helpdesk LKPPuntuk konfirmasi
mengenaipermasalahanyang telahdikirimkan
30menit
5
4.7
Mul ai
Selesai
Mul ai
Selesai
358

LEMBAR PENGESAHAN


UJI FORENSIK





(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

359

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH. Wibisana
2 2 HelpdeskLPSE
3 Helpdesk LKPP
3
4
5
1 BeritaAcaraUjiForensik
1
2
3
Peringatan : 1.
1.
2. 2.
3.
Elektronik
Keterkaitan :
Prosedurinimengaturlangkah-langkahyangdilakukanolehpanitiapengadaanuntuk
melakukanujiforensikterhadapdokumenpenawaran.
UJIFORENSIK
MenjaminterselesaikannyapermasalahanterkaitdenganPembukaanFilePenawaran
(.rhs)olehPanitia
pelaksana.
Tujuan :
NomorSOP
Definisi :
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
ditetapkan.
Menjamindidapatkannyakepastianstatusdokumenpenawaranyanggagaldidekripsi
olehpanitia
Menjaminterlaksananyakegiatanpengadaanbarang/jasasecaraelektronikyang
dilaksanakanmelaluiLPSE,sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandi
bidangpengadaanbarang/jasa
danperubahannya.
PeraturanKepalaLembaga KebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintahNomor2
360

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Panitia Pengadaan Helpdesk LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Uji Forensik
1
Panitia pengadaan padatahappembukaanpenawaran menemukan
satuatau lebihfilepenawaran tidak dapat didekripsi /tidak berhasil
dibuka.
Filepenawarantidakdapat di
buka/didekripsi/didownload
N/A
2
Panitia pengadaan mengisi danmenyampaikan BeritaAcaraUji
Forensik disertai dengan file penawaran (.rhs)kepada LPSE (Format
BA Uji Forensik terlampir).
Filepenawarantidakdapat di
buka/didekripsi/didownload
N/A
3
LPSE menerimafilepenawaranyangtidak dapat didekripsi beserta
kunci private yang dicantumkan padaBA Uji forensik dan mencoba
untuk mendekripsi file penawaran tersebut :
Filepenawaranyang tidakdapat di
buka/didekripsidan BAUji
Forensik
a. LPSE mencoba men-dekripsi file penawaran pada 2 (dua)
komputer di bidding room, 2 (dua) komputer yang berbeda di
bidding room dan 3 (tiga) laptop yang berbeda dengan laptop di
bidding room.
Forensik
hasildekripsifile
penawaranolehLPSE
b. Jika bisa didekripsi LPSE memberitahukan kepada panitia
pangadaan untuk melakukan dekripsi ulang bila perlu dilakukan di
LPSE :
Forensik
Panitia pengadaan menerima surat pemberitahuan dari LPSE
bahwa file penawaran (.rhs)dapat dibuka.
hasildekripsi file penawaran oleh
LPSE
Panitia pengadaan membukakembalifile penawaran bila
perlu didampingioleh LPSE.
hasildekripsi file penawaran oleh
LPSE
UJI FORENSIK
1hari
Pemberitahuanfile
penawarandapat
didekripsi
Mulai
berhasil i Gagal
361

c. Jikagagal didekripsi LPSE :
hasildekripsi filepenawaranoleh
LPSE
`
1. Mengundang panitiauntuk datang keLPSE membuat berita
acara pembukaan filepenawaran(.rhs)yangdisaksikanoleh LPSE :
LPSE
LPSEmemberitahukankepada Panitiapengadaanuntuk
datangkeLPSE untuk membukafilepenawaran(.rhs)disaksikan
oleh LPSE. hasildekripsi filepenawaranoleh
LPSE
Membuat Berita Acara KesaksianPembukaanfile penawaran
(.rhs).
LPSE
2. LPSE dapat menyampaikan permohonandan BeritaAcaraUji
Forensik kepadaLKPPuntuk dilakukan Uji Forensik dan meminta
Panitia pengadaanmemundurkan waktu evaluasi penawaran
sampai dengan keluarnyasurat dariLKPP.
4
Helpdesk LKPPmenerima Permohonan dan BAUjiForensik dari
Helpdesk LPSE
5
LKPP mencobamelakukan pembukaan filepenawaran(.rhs) yang
diterima dariLPSE
1 hari
a. Apabila bisa didekripsi maka:
1 (hari)adalah 1(satu)
harisejakditerimanya file
penawaranyangtidak
dapatdibukadaripanitia
Berita Acara UjiForensikdanfile
penawaranyangtidakdapat
dibuka/didekripsi
1 (hari)adalah 1(satu)
harisejakditerimanya file
penawaranyangtidak
dapatdibukadaripanitia
1 hari Berita Acara
KesaksianPembukaan
file penawaran dan
suratketerangan
bahwa filepenawaran
tidakdapatdibuka
1 hari
berhasil Gagal
362

Helpdesk LKPPmemberitahukan kepadaLPSE untuk
mendekripsi kembalifilepenawaran(.rhs)yangtidak bisa
didekripsi tersebut,
BeritaAcaraUjiForensikdan file
penawaran yang tidakdapat
dibuka/didekripsi
hasildekripsifile
penawaranolehLPSE
LPSE menerimapemberitahuandariHelpdesk LKPPbahwa
file.rhsdapat didekripsi .
pemberitahuan hasildekripsifile
penawaranolehLPSE
LPSE memberitahukankepadapanitia pengadaanbahwa file
.rhs dapat dibuka.
penawaranolehLPSE
filepenawaran dapat
didekripsiolehpanitia
Panitia mencobakembaliuntuk melakukandekripsi file.rhs.
penawaranolehLPSE
N/A
filepenawaran dapat
didekripsiolehpanitia
b. namun apabila penawaran(.rhs)tidak berhasil didekripsi
LKPP:
Helpdesk LKPPmenyampaikan BA ujiforensik danfile
penawaran(.rhs)yangditerimadariLPSE kepada Lembaga Sandi
Negara untuk dilakukanUji Forensik. hasildekripsifilepenawaranoleh
LPSE
Helpdesk lKPPMenerimahasil analisaforensik dari Lembaga
SandiNegara.
1 hari
hasilujiforensikdari
Lembaga SandiNegara
Helpdesk LKPPmemproses surat keteranganhasil ujiforensik
HasilujiforensidariLembaga Sandi
Negara
1 hari
SuratKeterangan dari
LKPP
1 harisejakditerimanya
hasilujiforensik
Helpdesk LPSE menyampaikan surat keterangan dariLKPP
atas hasil uji forensik
SuratKeterangan dariLKPP
1 hari
SuratKeterngandari
LKPPditerima LPSE
1 harisejakditerimanya
hasilujiforensik
1 hari
1 hari
Selesai
363


UJI FORENSIK

LAMPIRAN


364

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. FormTandaTerimaBerkas
TANDA TERIMA
Tanggal :
Berupa :
1. Pengirim (Asal File) :

a. IdLelang :
b. NamaLelang :
c. JenisPenawaran :
d. NamaFile :
e. Ukuran :
f. HashKeyFilepadaServer :
g. PrivateKey :
h. Keterangan :
YangMenerima, Mengetahui, YangMenyerahkan,

Nama Nama Nama
Bagian Bagian Bagian

365

LEMBAR PENGESAHAN


PENANGANAN INSIDEN KEMANAN INFORMASI SPSE





(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

366

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 AdministratorsistemLPSE
2 2 KepalaLPSE
3 ITO
3 4 TUS
4
5
1 FormulirEskalasiInsiden
2 Logbook Sistem
1
1.
2.
2.
3 AdministratorSistemLPSEadalahTimpadaLPSEyangmenjalankantugasdanfungsi
UnitAdministrasiSistemElektronikpadaLPSE
NomorSOP
Elektronik
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DisahkanOleh
ditetapkan.
Tujuan :
InsidenKeamananInformasiSPSEadalahkejadianyangterjadidantidak
diperkirakan/direncanakanpadainfrastrukturdansistemTIKdiLPSE.Kejadian
tersebutmenimbulkangangguanbisnisutamaLPSEdantidakdapatditanganioleh
Technical Support diLevel 1
ManajemenInsidenKeamananInformasiSPSEmeliputisetiapperistiwayangmengganggu,
mengancam,membocorkandanmerusakinformasiSPSE.Insidenkeamananinformasiini
tidakdapatditanganiolehtechnical support LPSEsendiriandanjikadalamorganisasi
LPSE/LKPPsudahadafungsiKoordinatorStaff KeamananInformasitetapijikabelumada
fungsiinimakaKepalaLPSEakanbertindaksebagaiStaff KeamananInformasiyang
memberikanarahanmanajerialdantechnical support sebagaipelaksanateknis
RuanglingkupInsidenKemananInformasiterdiridari2bagianyaitudisebabkanoleh
programjahat(Worm, Virus, Backdoor dansejenisnya)danaktivitasperetas.Aktivitasperetas
yangharusditanganiadalahpercobaanpemaksaanaksespadasistem,aksesolehpengguna
yangtidakdiotorisasi,penghapusanperetasdarisistem
Keterkaitan :
Definisi :
PENANGANANINSIDENKEAMANANINFORMASI
SPSE
Peringatan :
pelaksana.
SOPPenangananInsidenKeamananInformasiSPSEdisusundengantujuanuntukmencegah
ataumeminimalkankerugianyangditimbulkandariinsideninidanjikasudahmenggangu
layananSPSEmakaSOPinijugabertujuanmengembalikanoperasilayanannormalsecepat
mungkindanmeminimalkandampaknegatifterhadapoperasibisnis,sehinggamemastikan
bahwatingkatterbaikkualitaslayanandanketersediaandipertahankan
danperubahannya.
367

Administrator LPSE Kepala LPSE TUS Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Prosedur Penanganan Insiden Keamanan Informasi Karena Program Jahat
1 Melakukanisolasisistemmelaluipemutusan
koneksikeluar
10menit Disconnect
2 MencatatkejadiandalamLogbookInsiden
KeamananInformasi
LogbookSistem 10menit
3 MemberitahupihakberwenangatauKepalaLPSE
untukmendapatkanpengarahanmanajerialdan
teknis
1jam
4 MemerintahkanAdministrator sistem LPSE untuk
menginformasikanpenghentiansementaraSistem
SPSEuntukmemberikankesempatanperbaikan
1jam
5 MenanganiinsidenKeamananInformasidan
berkonsultasipada Support level 2(TUS)
melakukanidentifikasiInsidendanmelakukan
backup log sistemdanstatussisteminformasi
1jam
6 MenanganiinsidenKeamananInformasi
melakukanpembersihansistemdariprogramjahat
denganmenghentikansementarasistemyang
berjalan
3jam
7 Jikapembersihansistemselesaidilakukan
dilanjutkandenganmelakukanpatchyang
diperlukandanmelakukanimunisasipadasistem
olehtool /programuntukpenangkalprogram
jahat
2jam
8 Jikasudahselesaitahapantersebut,maka
Administrator sistem LPSEmelakukantindak
lanjutmengembalikansistemberjalanseperti
biasa
1jam
9 MenanganiinsidenKeamananInformasi
mendokumentasikanpenangananInsidentersebut
untukkeperluanpelaporanataureferensi
1jam
PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI SPSE
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Selesai
368

Administrator LPSE Kepala LPSE
Support (TUS
pada LKPP)
Prosedur Penanganan Insiden Keamanan Informasi Karena Aktivitas Perentas Yang Memaksa Akses Pada Sistem
1 Mengidentifikasimasalahdengancaramencari
sumberseranganberdasarkanfilesistemlogdan
koneksijaringanaktif
LogbookSistem 3jam
2 Melakukanpemberitahuankepadapersonal
dengantanggungjawablebihtinggiuntuk
mendapatkanotorisasilangkahselanjutnya
1jam
3 Jikasumberserangandiketahuimakadilakukan
penutupanaksesmasukyangdilakukanperetas
padasistemyangdiakses
1jam
4 Jikasumberserangantidakdiketahuimakasistem
yangdiretasdinonaktikanterlebihdahuluuntuk
sementaradanmenghubungi Support level 2
(TUS) atau Support Level 3 (ITO atau IDSIRTII)
untukmendapatkandukungan/bantuaninformasi
tentangseranganini
2jam
5 Setelahpenyelidikandilakukanmakabuatlaporan
pendekberkenaandenganinsidendanlangkah
yangharusdiambildansebarkaninformasikepada
pihakyangberkepentinganlainnya
1jam
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
Selesai
369

Pelaksana
Administrator LPSE Kepala LPSE Support (TUS Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Prosedur Penanganan Insiden Keamanan Informasi Karena Aktivitas Perentas/Pengguna Yang Tidak Diotorisasi Telah Masuk Ke Sistem
1 Jikadiidentifikasiadanyaaktivitaspadasistem
yangtidakdiotorisasi,Administrator sistem LPSE
sistemharusmengambillangkahdaruratuntuk
menghubungipihakyangterkaitkurangdari5
menitsetelahkejadiandiketahui
5menit
2 Pihakyangterkaitakanmemutuskanuntuk
membiarkanaktifitastersebutberlanjutduluatau
harussegeradihentikan
15menit
3 Langkahyangdiambiltersebutakandiberitahukan
kepadastafyanglebih tinggidalamwaktukurang
dari30menitdanmelakukaneskalasipadalevel
manajement (kepalaLPSE/LKPP)serta Support
level 2(TUS ) atau Support Level 3 (ITO )
30menit
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Mulai
Selesai
370

LEMBAR PENGESAHAN


PENANGANAN INSIDEN INFRASTRUKTUR SPSE





(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

371

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 Helpdesk/Administrator sistem LPSE
2 2 KepalaLPSE
3 Support (TUS pada LKPP)
3 4
4
5 Pencatatan dan Pendataan :
1
2
1-TinggiLayanantidakberfungsidantidaktersediasamasekali
Dampakdariinsidenakandigunakandalammenentukanprioritasresolusi.
3
1. 4
2.
5
6
7
PENANGANANINSIDENINFRASTRUKTURSPSE
DisahkanOleh
SOPPenangananInsidenInfrastrukturdisusundengantujuanuntukmengembalikanoperasi
layanannormalsecepatmungkindanmeminimalkandampaknegatifterhadapoperasibisnis,
sehinggamemastikanbahwatingkatterbaikkualitaslayanandanketersediaandipertahankan.
'Layananoperasinormal'didefinisikandisinisebagaioperasilayanandalambatasSLA
danperubahannya.
PeraturanKepalaLembaga KebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintahNomor2
2-Medium-Isumencegahpenggunadarimelakukanfungsiwaktukritissensitif.
3-Rendah-Isumencegahpenggunadarimelakukansebagiandaritugasmereka.
KeparahanInsiden.Keparahanditentukanolehberapabanyakpenggunadibatasidari
melakukanpekerjaanmereka.Tingkatkeparahaninsidenakandigunakandalam
menentukanprioritasuntukresolusi. Adatigakelasdarikeparahan:
2-Medium-Layananterdegradasidanmasihberfungsitetapitidakberoperasidalam
spesifikasiSLA.
3-Rendah-LayananditurunkantetapimasihberoperasidalamspesifikasiSLA
Repository Insidenadalahdatabaseyangberisiinformasiyangrelevantentangsemua
Insidenapakahtelahdiselesaikanatautidak.StatusInformasiumumbersamadengan
catatanyangterkaitdengankegiatanjugaharusdijagadalamformatyangmendukung
pelaporanstandar.
DampakDampakditentukanolehberapabanyakpersonilataufungsiyangterpengaruh.
Adatigakelasdampak:
Definisi :
NomorSOP
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalEfektif
ditetapkan.
Elektronik
Dasar Hukum :
TechnicalSupport
Insideninfrastrukturadalahkejadianyangterjadidantidakdiperkirakan/direncanakan
padainfrastruktursepertiperangkatkomputer,penyimpanandanjaringanyangadadi
LPSE.KejadiantersebutmenimbulkangangguanpadaoperasionalTIKdiLPSEdantidak
dapatditanganiolehTechnical Support diLevel 1
Tujuan :
ManajemenInsidenmeliputisetiapperistiwayangmengganggu,atauyangdapat
mengganggu,layanan.Initermasukperistiwayangdikomunikasikansecaralangsungoleh
penggunaataustafLPSEmelaluiService Desk .
Keterkaitan :
Peringatan :
pelaksana.
semestinya.
DukunganPenggunapadaLPSE.
1-Tinggi-Layananataubagianutamadarilayanantidaktersedia
372

Helpdesk /
Administrator
sistemLPSE
Kepala LPSE Helpdesk LKPP
Technical
Support
1 PenggunaSPSEmelaporkaninsidenkepada
HelpdeskLPSE
15menit
2 HelpdeskLPSEmelakukanpencatataninsiden 15menit catatan
terjadinya
insiden
3 HelpdeskLPSEbersamaadministratorsistem
LPSEmelakukanpengelompokandanprioritas
tindaklanjut insiden
15menit prioritas tindak
lanjut insiden
4 Jikainsidentersebutmendapatkanprioritas 1
(tinggi)makaAdministratorSistemLPSE
melaporkankejadianinikepadaKepalaLPSEdan
menungguarahankebijakanproseduryang harus
ditempuh
prioritas tindaklanjutinsiden 30menit arahankepala
LPSE(arahan
kebijakan
prosedur)
5 Jikainsideninitersebutmendapatprioritas2
(menengah)makaAdministrator Sistem LPSE
melaporkankepada KepalaLPSEuntuk
mendapatkanarahankebijakan danproseduryang
harus ditempuh.Dalampelaksanaannyajika
pimpinanyang harusdihubungitidak bisa
dikontakmakaharus melakukan kontakdengan
pimpinan/perwakilanyang mempunyai otoritas
berikutnyasesuai denganstruktur organisasi
prioritas tindaklanjutinsiden 30menit arahankepala
LPSE/arahan
pimpinanyang
berwenang
(arahan
kebijakan
prosedur)
6 Pada prioritas 1dan2,Support level 2(Helpdesk
LKPP) akandimintauntukmelakukandiagnosa
awal.Hasildiagnosadirekamdanmendapatkan
persetujuanpimpinanyang berwenang sesuai
prioritasnya
insidenPadaprioritas 1dan2 30menit hasildiagnosa
7 Support level 2(Helpdesk LKPP) akan
melakukan reviewatas diagnosaterhadap
repositoryinsidenyang ada untukmenyusun
tindaklanjut berikutnya
hasildiagnosa 30menit hasilreview
atas hasil
diagnosa
8 Apakahrancangantindaklanjut melibatkan
tecnicalsupport level3(vendor)?
9 Jikarancangantindaklanjutmelibatkantecnical
support level 3(vendor),Technical Support level
3akan diminta untukmelakukan pemulihan
layananTIKkembalinormal
1jam
10 Jikarancangantindaklanjuttidakmelibatkan
technical support level 3(vendor)makaSupport
level 2((Helpdesk LKPP) akan menyusunlangkah
teknis pemulihan layanandengan
mempertimbangkan saran/rekomendasidari
pimpinandantechnical support level 3
1jam
11 SelamaPenyelesaianinsidentechnical support
terlibatsecaraaktifuntukmelakukan
dokumentasidanpengawasanpenyelesaian
insidenjikahaltersebutdilakukanpihakketiga
diluarLPSE
1jam dokumentasi
dan
pengawasan
penyelesaian
insidenjikahal
PENANGANAN INSIDEN INFRASTRUKTUR SPSE
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mul ai
373

12 Jikainsidentersebutmendapatprioritas 3
(rendah)makaadministratror sistem LPSE harus
merancang langkah-langkahnormalisasi layanan
TIKdenganberkonsultasidenganPimpinan
diatasnyadantechnical support level 2
1jam
13 Dokumentasipenyelesaianinsidenakan direkam
dalaminsidenrepositorypada sistemHelpdesk
1jam dokumentasi
dan
pengawasan
penyelesaian
insidenjikahal
tersebutpada
sistemhelpdesk
14 Status penyelesaianinsidenakan dilaporkanpada
pimpinansesuai dengankerangkawaktuyang
telahditentukan sesuaidenganprioritasnya
30menit
Selesai

374

LEMBAR PENGESAHAN


PENANGANAN INSIDEN SPSE





(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

375

30-Nov-12
2-Jan-13
BimaH.Wibisana
1 1 Helpdesk/Administrator sistem LPSE
2 2 KepalaLPSE
3 Support (TUS pada LKPP)
3 4
4
5 Pencatatan dan Pendataan :
1
2
1-TinggiLayanantidakberfungsidantidaktersediasamasekali
Dampakdariinsidenakandigunakandalammenentukanprioritasresolusi.
3
4
1.
2.
5
6
7
8
PembinaanLayananPengadaanSecaraElektronikpadaSubDirektoratPengelolaan
danPembinaanLayananPengadaanSecaraElektronikDirektorate-ProcurementLKPP
TanggalRevisi
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DisahkanOleh
PENANGANANINSIDENSPSE
DampakDampakditentukanolehberapabanyakpersonilataufungsiyang
terpengaruh.Adatigakelasdampak:
ManajemenInsidenmeliputisetiapperistiwayangmengganggu,atauyangdapat
mengganggu,layanan.Initermasukperistiwayangdikomunikasikansecaralangsungoleh
penggunaataustafLPSEmelaluiServiceDeskdanjikainsidentidakdapatdiselesaikan
dieskalasikestaffdiLKPP
3-Rendah-LayananditurunkantetapimasihberoperasidalamspesifikasiSLA
AdministratorSistemLPSEadalahpersonilLPSEyangbertugasuntukmelakukan
prosesadministrasisistemdanjaringanLPSEagaraplikasiSPSEbisaberjalandengan
semestinya.
Elektronik
NomorSOP
TechnicalSupport
danperubahannya.
Definisi :
Insideninfrastrukturadalahkejadianyangterjadidantidak
diperkirakan/direncanakanpadainfrastruktursepertiperangkatkomputer,
penyimpanandanjaringanyangadadiLPSE.Kejadiantersebutmenimbulkan
gangguanpadaoperasionalTIKdiLPSEdantidakdapatditanganiolehTechnical
Support diLevel 1
ITOperationyangselanjutnyadisebutITOadalahTimyangterdiridaripersonilpada
Direktorate-ProcurementyangmenjalankantugasdanfungsiSeksiTeknisE-
ProcurementpadaSubDirektoratPengelolaandanPembinaanLayananPengadaan
SecaraElektronikDirektorate-ProcurementLKPP.
2-Medium-Layananterdegradasidanmasihberfungsitetapitidakberoperasi
dalamspesifikasiSLA.
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
Tujuan :
KeparahanInsiden.Keparahanditentukanolehberapabanyakpenggunadibatasidari
melakukanpekerjaanmereka.Tingkatkeparahaninsidenakandigunakandalam
menentukanprioritasuntukresolusi.Adatigakelasdarikeparahan: SOPPenangananInsidenSPSEdisusundengantujuanuntukmengembalikanoperasilayanan
normalsecepatmungkindanmeminimalkandampaknegatifterhadapoperasibisnis,sehingga
memastikanbahwatingkatterbaikkualitaslayanandanketersediaandipertahankan.
'Layananoperasinormal'didefinisikandisinisebagaioperasilayanandalambatasSLA
3-Rendah-Isumencegahpenggunadarimelakukansebagiandaritugasmereka.
2-Medium-Isumencegahpenggunadarimelakukanfungsiwaktukritissensitif.
Peringatan :
1-Tinggi-Layananataubagianutamadarilayanantidaktersedia
Repository Insidenadalahdatabaseyangberisiinformasiyangrelevantentangsemua
Insidenapakahtelahdiselesaikanatautidak.StatusInformasiumumbersamadengan
catatanyangterkaitdengankegiatanjugaharusdijagadalamformatyangmendukung
pelaporanstandar
376

Helpdesk /
Administrator LPSE
Kepala LPSE TUS ITO Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Helpdesk LKPPmenerimapermasalahanyang dieskalasikan
olehLPSE
15menit Muncul
permasalahan
2 Helpdesk melakukanpencatatanpermasalahanpada aplikasi
CRM
15menit Catatanpada CRM
3 Helpdek dan Administrator menentukan prioritas penanganan
insiden
15menit Prioritas
permasalahan
diketahui
4 Jika insidentersebutmendapatkanprioritas1(tinggi) atau2
(menengah)maka Administrator Sistem LPSE (Support Level 1)
melaporkankejadianinikepada kepala LPSEdanmenunggu
arahankebijakanproseduryang harus ditempuh
20menit
5 Pada prioritas1dan2, Support level 2(TUS ) akandiminta
untuk melakukandiagnosa awal. Hasil diagnosadirekam dan
mendapatkanpersetujuanpimpinanyang berwenang sesuai
prioritasnya
30menit
6 Support level 2(TUS ) akanmelakukanreviewatasdiagnosa
terhadaprepository insidenyang ada untuk menyusuntindak
lanjutberikutnya
30menit
7 Apakahtindak lanjut melibatkansupport level 3(ITO)? 15menit
8 Jika rancangantindak lanjut melibatkansupport level 3(ITO),
Technical akan diminta untuk melakukanpemulihanlayanan
TIKkembalinormal. Technical Support dariLKPPjika
dimungkin akandidatangkankeLPSEdanjikatidak
memungkinkanmaka dilakukanproses remote control dengan
terhadapserverLPSE. Perbaikandilakukansecara remote.
Pihak Technical Support LKPPsetelahselesaiperbaikan
melakukandokumentasi teknis yang dikirimkankepada pihak
LPSEyang bersangkutan
2jam
9 Jika rancangantindak lanjut tidak melibatkansupport level 3
(ITO)maka Support level 2(TUS) akan menyusunlangkah
teknis pemulihanlayanandenganmempertimbangkan
saran/rekomendasi daripimpinandansupport level 3(ITO)
2jam
10 SelamaPenyelesaianinsidenAdministrtor Sistem LPSE
terlibat secara aktifuntuk melakukandokumentasi dan
pengawasanpenyelesaianinsidenjikahal tersebut dilakukan
pihak ketiga diluarLPSE
2jam
PENANGANANINSIDEN SPSE
No Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Mulai
377

11 Jika insidentersebutmendapatprioritas3(rendah)maka
Administrator Sistem LPSE harus merancanglangkah-langkah
normalisasi layananTIKdenganberkonsultasi dengan
Pimpinandiatasnya danSupport level 2(TUS) serta support
level 3(ITO)
2jam hasil konsultasi
12 Dokumentasi penyelesaian insidenakan direkamdalam
insidenrepository dalam sistem Helpdesk
1jam dokumen tasi
penyelesaian
insiden
13 Statuspenyelesaian insidenakan dilaporkanpada pimpinan
sesuai dengankerangka waktu yang telahditentukansesuai
denganprioritasnya
1jam
Sel esai
378

LEMBAR PENGESAHAN


ERROR HANDLING E-PROCUREMENT





(Selamet Budiharto)

(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi

379


PEMERINTAH (LKPP)
TanggalRevisi
ERRORHANDLINGE-PROCUREMENT

Elektronik.
1. DepartemenIT Operation (ITO)
2. Training and User Support (TUS)
3. Customer
Instruksikerjainibertujuansebagaipanduandalammemberikansolusitentang
penanggulangan error di aplikasi SPSE dan Menyelesaikan masalah error di
aplikasiSPSE

380

Errorhandlinge-Procurementberbeda dengan penanganan error yang dilakukan
di instalasi e-Procurement. Penanganan error di instalasi e-Procurement
berlangsung selama proses instalasi aplikasi SPSE masih berjalan dan belum
selesai. Errorhandlinge-Procurement adalah suatu kegiatan maintenance yang
diberikan oleh ITO kepada LPSE, terhadap error/masalah aplikasi SPSE yang
digunakan oleh LPSE. Errorhandling terbagi menjadi 3 prosedur check system
user,network,danservice/aplikasi.Setiapprosedurterdiridariaktivitas-aktivitas
yangmendukungpenyelesaianproseserrorhandling.Aktivitas-aktivitastersebut
dilakukan sesuai permintaan/request dari LPSE. Request tersebut akan dikirim
melaluiCRMolehTUS.
1. MemberikansolusitentangpenanggulanganerrordiaplikasiSPSE.
2. MenyelesaikanmasalaherrordiaplikasiSPSE.

Teknik yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan Instruksi Kerja Error
headling e-Procurementadalahsebagaiberikut:
1. BaganArus
2. Tabular
ditetapkan.
olehPelaksana.
Keterkaitan : Definisi :

381

Instruksi Kerja :
2. Prosedur errorhandling
Pemeriksaan
network
Pemeriksaan
service/aplikasi
Konfirmasi selesai
penanganan error
ke TUS
Konfirmasi selesai
penanganan error
ke LPSE
Penerimaan
feedback dari
customer
perbaikan error
selesai )
Konfirmasi
feedback dari
customer
Selesai
CRM
# Check Internal
#Check External
# Check Apache
# Check Java
# Check PostgreSQL
#Check Tomcat

382

Keteranganperintaherrorhandling
Kalimat-kalimatyangdipertebaladalahcommand/perintahdalammelaksanakanpengecekanerrorhandling.
Kalimat-kalimatpadagambaryangdidalamkotakmerahadalahpoin-poinyangharusdiperhatikandalampengecekanerror.
a) Check system user
1. Check memory
Free(Checkkapasitasmemoriyangtidakterpakai/free memory,sepertigambardibawahini)
Apabilamemoryyangterpakai>90%makakapasitas memoryharusditambah.
Caramengatasimemory>90%,
i. Free cacheecho3>/proc/sys/vm/drop_caches
ii. Restart service apache,tomcat, dan database
Apache/etc/init.d/apache2restart
Tomcatpsaux\greptomcat
Kill-9<#ProcessID#>
Database/etc/init.d/postgresqlrestart
iii. Upgrade Memory tominimal8MB
2. Checking HDD space
df h (CheckkapasitasHDDyangtidakterpakai/free,sepertigambardibawahini)
383

ApabilakapasitasHDD>90%makakapasitasHDDharusditambah.
CaramengurangiHarddiskpenuh:
i. Delete File log
ii. Backup FilekehardwareHDDlain
iii. TambahkanHDD
3. Check kernel
uname a (Checkkernelversion)pemeriksaanversikernelbisadimonitordariOperating System.
384

4. Check CPU Load
top(Checkeffesiensidaripenggunaanresource computer,sepertigambardibawahini)
385

Vmstat
b) Check network connection

Tujuanaktivitasiniadalahuntukmemeriksastatusdariport-portpadaditablebawahini.Pastikanport-portpadatabledibawahiniaktif.
IN OUT
80(TCP) 80(TCP)
161(UDP)
25(TCP)

1. Inbound/Outbound
386

Untukpemeriksaaninbound dan outboundconnectionbisadilakukandengan3cara,yaitu:
PingIP public
traceroute IP public-port (portyangakandiperiksa)
nmap -IP public (khususuntukpemeriksaanport80)
hasilnyadapatdilihatpadagambardibawahini
c) Check service/aplikasi
Langkah-langkahcheckservice/aplikasidibagimenjadi3,yaitu:
1. Pemeriksaanprosesservice/aplikasi
2. Restart
3. Lihatlog service/aplikasi
387

Pemeriksaan Apache
1. Pemeriksaanprosesaplikasibisadilakukanmelalui2command:
netstat plnt(melihatprosesaplikasisecaramenyeluruh,sepertipadagambardibawahini)
ps -aux| grep apache2 (hanyamelihatprosesaplikasiyangdituju)
Command diatas bisa berlaku dalam pemeriksaan seluruh proses service/aplikasi dan berguna untuk pemeriksaan fungsi aplikasi.Apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai
dengangambardiatasmakaaplikasitersebuterror.
388

Handling:
i. Commandrestartapache/etc/init.d/apache2restart
ii. Checklog/var/log/apache2/error.log
iii. /usr/sbin/apache2ctledebug
iv. CekKonfiguration
2. Ada2carapenyelesaianjikaaplikasitidakbisadijalankan(error)yaitu:
Restartaplikasi
usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/shutdown.sh
usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/startup.sh
Pelacakanerrorvia
error.log danmod_jk.log
Handling
RestartaplikasiKill-9<#ProcessID#>
/usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/catalina.shrun
Cekdilog/usr/local/src/apache-tomcat-production/logs/catalina.out
3. Commanduntukpelacakanerrorviaerror.log dan mod_jk.log
tail f /usr/local/src/apache-tomcat-latihan/logs/mod_jk.log
Pemeriksaan Java dan Tomcat

netstat plnt (melihatprosesaplikasisecaramenyeluruh)
389

ps -aux| grep javaatautomcat(hanyamelihatprosesaplikasiyangdituju)
Command diatas bisa berlaku dalam pemeriksaan seluruh proses service/aplikasi dan berguna untuk pemeriksaan fungsi aplikasi.Apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai
390

Restartaplikasi
usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/shutdown.sh
usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/startup.sh
Pelacakanerrorviacatalina.log
3. Commanduntukpelacakanerrorviacatalina.log,sepertipadagambardibawahini.
tail n 15 f /usr/local/src/apache-tomcat-latihan/logs/catalina.out
Pemeriksaan postgresql
391

netstat plnt (melihatprosesaplikasisecaramenyeluruh)
ps -aux| grep postgresql (hanyamelihatprosesaplikasiyangdituju)
Commanddiatasbisaberlakudalampemeriksaanseluruhprosesservice/aplikasidanbergunauntukpemeriksaanfungsiaplikasi.Apabilahasilpemeriksaantidaksesuai
Restartaplikasi
etc/init.d/postgresql restart
Pelacakanerrorvia.log
3. Commanduntukpelacakanerrorvia.log
tail f/var/log/postgresql/postgresql-8.4-main.log

392


LAMPIRAN


INFORMASI

393

TAHAPAN PROSES LELANG

No Tahapan
1. PengumumanLelang
2. Pendaftaranlelang
3. PemberianPenjelasan
4. Pemasukanpenawaran
5. Pembukaanpenawaran
6. Evaluasipenawaran
7. Evaluasikualifikasi
8. Pembuktiankualifikasi
9. Penetapanpemenang
10. Pengumumanpemenang
11. Masasanggah
12 SPPBJ
394

TABELPRIORITASPENYELESAIANPERMASALAHANSPSE
No Permasalahan TerjadiPadaTahapanLelang
Dampak
Fungsional
Reputasi
LPSE
Kemampuan
Pemulihan
Prioritas ChangeManagement
1 permintaanperubahandatakarenapanitiasalahinputdata 1,6,7,9,10
4
21
EmergencyChange
2 penyediatidakbisaloginkarenalupaemaildanpasswordSPSE 2,3,4
3
1
MinorChange
3 ErroraplikasipanitatidakdapatmenggunakanfungsifiturdiSPSE
sepertitidakbisalogin,tidakdapatevaluasi,dll)
1,3,5,6,7,9,10
6
10
19
MayorChange
4 ErroraplikasipengelolaLPSE(verifikator,adminagencydll)tidak
dapatmenggunakanfungsifiturdiSPSEsepertitidakbisalogin,
tidakdapatinputdata,dll)
Semua
10
10
25
EmergencyChange
5 Erroraplikasipenyediatidakdapatmenggunakanfungsifiturdi
SPSEsepertitidakbisalogin,dll)
2,3,4
3
10
5
MinorChange
6 Penawarantidakdapatdibuka(ujiforensik) 5,6,7,8,9,10
5
10
8
MinorChange
7 Errormailserver Semua
10
10
14
MayorChange
8 JaringanLPSE Semua
10
10
13
MayorChange
9 JaringanInaproc,ADP Semua
10
10
11
MayorChange
Penjelasan:
1. Dampakdariinsiden/masalahdapatdiukurpadatigafaktoryaitu:dampakFungsional,DampakInformasi/ReputasidanKemampuan
PemulihanInsiden.Pemberianbobotdampakdimulaidariangka1sampai10,denganpenjelasansebagaiberikut:
a. DampakFungsional:Terendahangka1untuksatufungsidanmaksimum10untuksemuafungsiterganggu.
b. DampakInformasi/Reputasi:Terendahangka1untukreputasiinternaldanmaksimum10untukReputasiNasionalLPSE
c. Kemampuanpemulihandilihatdariseberapaseringmasalahinitejadidanbisadiselesaikan:Terendahangka1untukpalingksering
terjadidanangka10untukpertamakaliterjadi.
395

2. DampakFungsionaldiukurpadatahapanlelangyangkenadampakyangterdiridari12tahapandenganfungsiyangterlibatsesuaidengan
penanggungjawabnya.MisalnyamasalahPenyediatidakbisaloginkarenalupaemaildanpasswordSPSEterjadipadatahapanlelangke2
4.Secarakuantitatiffungsiyangterpengaruhada3tahapan.
3. DampakInformai/Reputasiterkaitdenganpelakupadakegiatanlelangyaitupenyedia,panitiadanpengelolaSPSE.Jikaterdampakpada
penyediasajamakareputasiyangtergangguadalahinternalpenyediasaja,tetapiuntukpanitiaakanberpengaruhpadakredibilitasyang
cukupmenggangusehinggadisinidiberikannilai5tetapijikayangterkenadampakadalahpengelolamakadapatdikatakanreputasiakan
rusaksehinggadiberikanangka10.
4. NilaiprioritasdihitungdenganformulaDampakFungsionaldanInformasiakandapatdiselesaikandengankemampuanpemulihanatau
denganrumusmatematikanyaadalah:
a. Jikaf=dampakfungsional,r=dampakinformasi/reputasidank=kemampuanpemulihanmaka,p=prioritasadalah
b. P=(f*r)/k
c. Semakinbesarnilaipmakasemakintinggiprioritasmasalahtersebutuntukdiselesaikan
d. Tindaklanjutyangharusdilakukandiberikan3levelyaituMinor,MayordanEmergencyChange.
e. MinorChangejikanilaiprioritaskurangdari10(penyelesaianmaksimal3(tiga)harikerja)
f. MayorChangejikanilaiprioritasantara1020(penyelesaianmaksimal2(dua)harikerja)
g. EmergencyChangejikanilaiprioritasdiataslebihdari20.(penyelesaianmaksimal1(satu)harikerja)
5. Khususuntukmasalahjaringandanemail,dampakfungsionalnilainyaharusdisesuaikandenganpadasaattahapanlelangyangterkena
dampaksehingganilainyatidakmaksimum10tetapisepertiyangmasalahlainnya.Nilai10padacontohperhitungandiatasdiasumsikanjika
terjadipadaawalkegiatanlelangyangdapatberpotensimeyebabkanlelangmenjadigagaldilaksanakan(WorstCaseScenario).
396

HelpdeskLKPP
GedungSMETowerLt.17
JalanGatotSubrotKav.94,JakartaSelatan12780
CallCenter:021-71673000
Fax:021-79181153
Email:helpdesk-lpse@lkpp.go.id

Pengadaan Barang

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pengadaan Barang

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

TANDA TERIMA BERKAS

TANDA TERIMA BERKAS

TANDA TERIMA BERKAS

TANDA TERIMA BERKAS

TANDA TERIMA BERKAS

TANDA TERIMA BERKAS

TANDA TERIMA BERKAS

Dalamhalinibertindakuntukdanatasnama [nama perusahaan] ,memberikuasakepada:

Untukmembawa dokumen perusahaanberupa:

Dalamhalinibertindakuntukdanatasnama [nama perusahaan] ,memberikuasakepada:

Untukmembawa dokumen perusahaanberupa:

TANDA TERIMA BERKAS

FORM KONSULTASI PENGGUNA SPSE

REKAPITULASI PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI TTS

FORM KONSULTASI PENGGUNA SPSE

FORM KONSULTASI PENGGUNA SPSE

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

DASAR ANALISA PERMASALAHAN

LAPORAN KINERJA APLIKASI SPSE

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)

DASAR ANALISA PERMASALAHAN

LAPORAN KINERJA INFRASTRUKTUR

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Daftar Asset Informasi Normal

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

No NamaInformasi Format Klasifikasi Perlakuan

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)

Daftar Informasi Yang Harus Di Back Up:

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Penjelasan Singkat : Output Pelaksanaan Kegiatan :

Teknik Penyajian : Peringatan :

1. Pelaksanabertanggungjawab ataspelaksanaanaktivitas yangtelahdibakukandan

Proses backup & recovery melalui HDD External

COMMAND 2 (backup database secman)

0 0 * * * su postgres -c 'pg_dump Fc f /home/backup/secman_prod_`date '+%d-%m-%Y'`.backup

COMMAND (backup database server ke server)

COMMAND (create client side)

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

DAFTAR RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI

Deskripsi Aplikasi Tujuan Pengembangan

*)SebelummelakukanupdatepastikantidakbentrokdenganjadwalLelang.Range Tgl Update adalahrangewaktu

DASAR ANALISA PERMASALAHAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Pelaksanabertanggungjawab ataspelaksanaanaktivitas yangtelahdibakukandan

Forminstalasi: Form instalyang berisitentanginfrastruktur customerdancarapenginstalanyang diinginkancustomer.SertapenghubungantaraITOdanPMdiaktivitas

#apt-get install apache2 apache2 threaded-dev postgresql unzip build-essential libapache2-mod-

$ createdb-U postgres O epns epns_latihan (membuatdatabaseepns_latihan)

postgres=#\c epns_latihan (masukkedalamdatabaseepns_latihan)

c) Membuat folder akses untuk file upload/download

j) Konfigurasi untuk modul security webserver (Membuat aplikasi server firewall)

k) Additional apache configuration in file workers.properties

c) Konfigurasi untuk letak source (Diletakkan di antara konfigurasi <Host></Host>)

1.4 Post-Instalasi SPSE

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

1. Pengirim (Asal File) :