CONTENIDO

I RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................1
II OBJETIVOS Y METAS........................................................................................3
2.1 OBJETIVO GENERAL.....................................................................................3
2.2 OBJETIVO PARTICULAR................................................................................3
2.3 META................................................................................................................3
III ANLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Y PREVISIONES
SIN EL PROYECTO..................................................................................................3
IV ASPECTOS ORGANIZATIVOS...........................................................................4
4.1 ANTECEDENTES............................................................................................4
4.2 TIPO DE CONSTITUCIN DE LA ORGANIZACIN......................................4
4.3 CONSEJO DIRECTIVO...................................................................................4
4.4 PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DE LOS DIRECTIVOS Y
OPERADORES......................................................................................................6
4.5 RELACIN DE SOCIOS..................................................................................7
4.6 INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS................................................................8
4.7 DESCRIPCIN DE ESTRATEGIAS QUE SE ADOPTARAN PARA
FACILITAR LA INTEGRACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA Y COMERCIAL
................................................................................................................................8
V ANLISIS DE MERCADOS..................................................................................9
5.1 DESCRIPCIN Y ANLISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS.................................................................................................9
5.1.1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS...........................................................9
5.1.2 INSUMOS MENORES/ INDIRECTOS ..................................................10
5.1.3 PRODUCTOS PRINCIPALES ...............................................................10
5.2 CARACTERSTICAS DE LOS MERCADOS DE LOS PRINCIPALES
INSUMOS Y PRODUCTOS.................................................................................11
5.2.1 MERCADO NACIONAL..........................................................................11
5.2.2 CONSUMO NACIONAL APARENTE Y PER CAPITA............................12
5.2.3 MERCADO NACIONAL DE OVINOS.....................................................13
5.2.4 MERCADO REGIONAL Y LOCAL..........................................................15
5.3 CANALES DE DISTRIBUCIN Y VENTA ....................................................16
5.4

CONDICIONES Y MECANISMOS DE ABASTO DE INSUMOS Y

MATERIAS PRIMAS............................................................................................17
5.5PLAN Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION........................................17
5.5.1ESTRUCTURA
DE
PRECIOS
DE
LOS
PRODUCTOS
Y
SUBPRODUCTOS Y POLITICAS DE VENTA.................................................17
5.5.2 ANLISIS DE COMPETITIVIDAD..........................................................18
6.1LOCALIZACIN Y DESCRIPCIN ESPECIFICA DEL SITIO DEL
PROYECTO.........................................................................................................20
6.2DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO.................................................21
6.2.1COMPONENTES DEL PROYECTO .......................................................21
6.2.2PROCESOS Y TECNOLOGAS A EMPLEAR.........................................22
6.2.4 PROGRAMAS DE EJECUCIN............................................................32
6.2.5 PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS, DE CAPACITACIN Y
ASISTENCIA TCNICA....................................................................................33
6.3 CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS.36
VII ANLISIS FINANCIERO...................................................................................37
7.1 PRESUPUESTOS Y PROGRAMA DE INVERSIONES Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTO...............................................................................................37
7.2SITUACIN FINANCIERA ACTUAL Y PROYECTADA.................................38
7.3 PROYECCIN FINANCIERA (REFACCIONARIO Y AVIO) ANUAL...........39
7.3.1 PROGRAMA DE VENTAS (INGRESOS)................................................39
7.3.2COSTOS...................................................................................................39
7.3.3FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL Y DETERMINACIN DEL CAPITAL
DE TRABAJO...................................................................................................40
7.3.4..PAGO DE CREDITOS Y OTROS COMPROMISOS ( CAPITAL E
INTERESES EN SU CASO).............................................................................41
7.3.5 CAPACIDAD DE PAGO................................................................41
7.4 ANLISIS DE RENTABILIDAD .....................................................................42
7.4.1 RELACIN UTILIDAD/COSTO, TIR, VAN.............................................42
7.4.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD...............................................................43
VIII DESCRIPCIN Y ANLISIS DE LOS IMPACTOS.........................................44
8.1 INCREMENTO DE LAS UTILIDADES ANUALES DE LA ORGANIZACIN Y
LOS SOCIOS.......................................................................................................44
8.2 DECREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN.............................44
8.3 INCREMENTO EN LOS VOLMENES DE PRODUCCIN.........................44
8.4 EMPLEOS GENERADOS (DIRECTOS E INDIRECTOS)............................44
2

8.5 ANALISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCIN GENERADAS CON Y

SIN EL PROYECTO.............................................................................................45
IX CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....................................................45

INDICE DE TABLAS
I RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................1
Tabla 1.1 Perfil del grupo.......................................................................................2
II OBJETIVOS Y METAS........................................................................................3
III ANLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Y PREVISIONES
SIN EL PROYECTO..................................................................................................3
IV ASPECTOS ORGANIZATIVOS...........................................................................4
Tabla 4.1 Consejo Directivo.......................................................................4
Tabla 4.2 Perfil requerido para los puestos directivos y operadores...................6
Tabla 4.3 Capacidades de los directivos u operadores.....................................7
Tabla 4.4 Relacin de Socios...............................................................................7
V ANLISIS DE MERCADOS..................................................................................9
Tabla 5.1 Necesidades de insumos para el primer ao de operacin 9
Tabla 5.3 VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS,
OLEAGINOSAS Y PRODUCTOS PECUARIOS COMO PORPORCION DE SU
PRODUCCION NACIONAL (%)...........................................................................11
Tabla 5.4 Produccin agrcola de granos bsicos a nivel Nacional por Estados
en el ao 2006......................................................................................................12
Tabla 5.5 Consumo Nacional Aparente y Consumo per Cpita de productos
ovinos...................................................................................................................13
Tabla 5.6 Poblacin nacional de ganado ovino por ao......................................14
Tabla 5.7 Cuadro comparativo estatal de produccin de ovinos en el ao 2006.
..............................................................................................................................15
Tabla 5.8 Comportamiento del precio de borrego en pie en la zona Oriente del
Estado de Mxico.................................................................................................17
Tabla 5.9 Precios a la venta. ...............................................................................18
Tabla 6.1 Componentes del proyecto..................................................................22
Tabla 6.2 Raciones para etapas en vientres............................27
Tabla 6.3 Composicin del concentrado de las vientres.....27
Tabla 6.4 Composicin del Creep feeding..............................28
Tabla 6.5 Composicin de la dieta de engorda.......................28
Tabla 6.6 Productos veterinarios necesarios para el manejo del rebao...........29
Tabla 6.7 Programa de manejo de ganado ovino por etapas.............................30

Tabla 6.8 Produccin de animales en pie proyectada a 5 aos.........................31

Tabla 6.9 Programa de inversiones ....................................................................32
Tabla 6.10 Programa de capacitacin en produccin ovina intensiva................34
Tabla 6.11 Programa de capacitacin en organizacin y administracin
empresarial...........................................................................................................34
Tabla 6.12 Necesidades para programa de capacitacin...................................36
VII ANLISIS FINANCIERO...................................................................................37
Tabla 7.1 Presupuestos, Programa de Inversiones y Fuentes de Financiamiento
..............................................................................................................................37
Tabla 7.2 Estado de Resultados..........................................................................38
Tabla 7.3 programa de Ventas a 5 aos..............................................................39
Tabla 7.4 Costos de Costos fijos y variables del proyecto..................................39
Tabla 7.5 Capital de trabajo del ao 1.................................................................40
Tabla 7.6 punto de equilibrio por ao..................................................................41
Tabla 7.7 Evaluacin financiera...........................................................................42
Tabla 7.8 Anlisis de sensibilidad........................................................................43
VIII DESCRIPCIN Y ANLISIS DE LOS IMPACTOS.........................................44
Tabla 8.1 Utilidades de la empresa......................................................................44
IX CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....................................................45

I RESUMEN EJECUTIVO
A nivel nacional, el Estado de Mxico ocupa el primer lugar en la produccin de
ovinos (SIAP, 2006)
El proyecto muestra el esfuerzo que ha realizado un grupo de productores rurales
por llegar a la comercializacin de los productos pecuarios de su regin y no
formar parte de los productores que vende a grandes intermediarios.
TECNICO
El proyecto contempla la cra de ganado ovino para lo cual se iniciar con una
poblacin de 200 vientres que sern mantenidas y reproducidas bajo un sistema
semi intensivo y la construccion de instalaciones para alojo y manejo del rebao.
FINANCIERO
El proyecto requiere una inversin total de: $2,445,191.6 de esta la inversin fija
es de: $2,516,000,00. Se solicita al programa de Activos fijos un monto de
$851,000 La aportacin de los productores sobre este componente es de
$1,827,808.4, considerando que el valor del terreno completo es mayor que el que
se expresa en el documento.
El capital social del grupo se incrementa a lo largo del horizonte del proyecto que
est a 10 aos, esto es gracias a las utilidades de cada periodo y a las
depreciaciones de los activos fijos.
El anlisis financiero no contempla pago de impuestos ya que el grupo esta el
proceso de reunirse y discutir que figura jurdica es la mas adecuada. Se
contemplan 4 empleos fijos y puestos directivos que estn en manos de los
propios socios.
El Punto de equilibrio de la empresa en el horizonte del proyecto es de 67% para
el primer ao, y baja considerablemente a 18% ello debido a la carga final en
estos aos.
Para calcular los indicadores econmicos del proyecto se utiliz un valor de
actualizacin del 12% adecuado para este tipo de proyectos. Los resultados son
una Tasa interna de retorno de 15%, un valor actual neto $1,716,000.00 y una
relacin beneficio/costo de 1.8
ORGANIZACIONAL
El grupo solidario RANCHO EL OCOTE est conformado por 10 socios rurales,
la mayora familiares en primer grado y por vecinos de Tlalmanalco, Estado de
Mxico.

El perfil del grupo es de bajo nivel de activos, la localidad donde se pretende

establecer el proyecto es de baja marginacin, por lo que acceden a un 50% de
apoyo de acuerdo a las reglas de Activos productivos emitidas por la SAGARPA.
La estructura del grupo se observa en el siguiente cuadro:
Tabla 1.1 Perfil del grupo.

PARAMETRO

CANTIDAD

Porcentaje (%)

TOTAL DE SOCIOS

100

MUJERES ADULTAS

50

HOMBRES ADULTOS

30

TERCERA EDAD

20

10

100

BENEFICIARIOS
MARGINACIN

EN

LOCALIDADES

DE

BENEFICIARIOS CON BAJO NIVEL DE ACTIVOS

BAJA

10

Las fortalezas del grupo es el contar con experiencia en la produccin de ganado

ovino aunque sea una actividad que por cuestiones de trabajo abandonaron por
algn tiempo, conocen el mercado de estos productos y tienen arraigo en el lugar.
Otra fortaleza del grupo es el nivel de escolaridad de la mayora de los socios ya
que 5 de los 8 cuentan con licenciatura o bachillerato y poseen los perfiles
necesarios para asumir cargos gerenciales y de direccin.
La debilidad del grupo es el bajo nivel de activos, por lo que combinada esta
situacin con la ubicacin en una zona de baja marginacin, el grupo podr
acceder hasta a un 50% del total de apoyo del Programa de Adquisicin de
Activos Productivos

II OBJETIVOS Y METAS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Criar ganado ovino bajo un sistema semi-extensivo para satisfacer la demanda
local de animal en pie para sacrificio.
2.2 OBJETIVO PARTICULAR
Criar y engordar ganado ovino de la cruza Suffolk X Hampshire con manejo de
rebao para ofrecer calidad de producto al mercado local y con ello lograr
competitividad y mejores condiciones de venta.
2.3 META
Lograr una produccin mensual de 97 cabezas de ganado en pie y mantener una
rebao con 230 vientres por ao.

III ANLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN

ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO
El grupo solidario RANCHO EL OCOTE, es una organizacin que han venido
trabajando desde hace 5 aos y se encuentran en el proceso previo a la
constitucin de una figura legal ya que comprenden la importancia que tiene el
estar organizados bajo una figura asociativa.
La actividad principal a la fecha es el ejercicio profesional y el empleo, sin
embargo, el grupo ya contaba con experiencia en la produccin de ganado ovino y
llego a percibir la mayor parte de sus ingresos gracias a esa prctica y por esa
razn se tiene la intencin de retomar la actividad realizando inversiones que
sern complementadas con los apoyos que se persiguen con este proyecto.
Para ejecutar este proyecto, el grupo cuenta con un terreno en propiedad privada
de 2.5 hectreas ubicado en Tlalmanalco
En la parte de mercado el grupo tiene conocimiento y contacto con compradores
potenciales que se dedican a la comercializacin de ganado en pie o al sacrificio y
transformacin de la carne en canal en el platillo mas degustado en la regin que
es la barbacoa.
La adquisicin de insumos se realizar en puntos como Amecameca, Chalco,
Ixtapaluca y el D.F

En la parte de Administracin y finanzas, los socios contarn con apoyo de dos

socios con especialidad en economa, los ingresos del grupo son a nivel particular
de entre los $2,000.00 y $6,000.00 mensuales.

IV ASPECTOS ORGANIZATIVOS
4.1 ANTECEDENTES
La sociedad denominada: GRUPO SOLIDARIO EL OCOTE est conformada por 8
socios oriundos del municipio de Tlalmanalco, y de Valle de Chalco Solidaridad se
conocen de ms de 10 aos y se han asociado en bsqueda de mejores
condiciones para el desarrollo de las actividades agropecuarias.
4.2 TIPO DE CONSTITUCIN DE LA ORGANIZACIN
La sociedad se constituir bajo el rgimen de Sociedad de Produccin Rural de
responsabilidad limitada, por el momento solo son un grupo de trabajo de reciente
constitucin, pero con una relacin de asociacin y de trabajo conjunto desde
hace 12 aos, por lo menos.
Con fines de formalizar la asociacin, los productores han dado el primer paso de
constituirse como una figura asociativa al convocar y realizar una asamblea para
la constitucin de un grupo de trabajo solidario, por comn acuerdo, el consejo
directivo queda conformado del siguiente modo.
4.3 CONSEJO DIRECTIVO
Tabla 4.1 Consejo Directivo
ORGANO SUPREMO: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
(COMPUESTA POR TODOS LOS SOCIOS)
CONSEJO DE ADMINISTRACIN
PROPIETARIOS
PRESIDENTE

Ral Castro Guzman

SECRETARIO

Ral Castro Onofre

TESORERO

Mara Magdalena Castro Onofre

ESTRUCTURA ADMINSTRATIVA (DEPENDE DEL ADMNISTRADOR UNICO)

Los rganos directivos se han definido en funcin a las necesidades de la
empresa sujetndose al siguiente organigrama

Gerente
Administrativo
(socio)
Secretaria
socia)

Encargado
Produccin (socio)

de

Encargado
Comercializacin

(no

de

(socio)

2 Trabajadores
(socios o no
socios)
La empresa contratar primero a socios para otorgarles un beneficio directo, solo
la secretaria y los trabajadores permanentes que no correspondes, pueden o no
tener la calidad de socios.

4.4 PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DE LOS DIRECTIVOS Y

OPERADORES
Tabla 4.2 Perfil requerido para los puestos directivos y operadores
Propsito del puesto

Gerente
Administrativo

Operador

Sexo

Indistinto

Indistinto

Edad

35-50

20-50

Estado Civil

Indistinto

Indistinto

Escolaridad mnima

Licenciatura
en No necesaria
Administracin de
empresas
o
experiencia
necesaria

Experiencia Laboral

1 ao en empresas

Requisitos
Fundamentales

Disponibilidad de Disponibilidad de
tiempo, contar con tiempo, domicilio
cdula profesional, cercano.
no aplica en el
caso de socios con
experiencia
demostrable

Conocimientos
Tcnicos - Operativos

Administracin,
manejo
de
computadora,
conocimiento de
sistemas
contables, manejo
de
recursos
humanos,
produccin
de

Experiencia
y
conocimiento de
prcticas en el
manejo de ganado
ovino.

Prcticas
de
manejo, sanitario,
reproductivo y de
alimentacin
en
ovinos

Capacidades

Gerencial,
amable,
disposicin
servir

trato Responsabilidad y
actitud de servicio
de

Tabla 4.3 Capacidades de los directivos u operadores

Puestos

Sueldo

Funcin

Responsabilidad

Gerente
---Administrativo

Administrar la empresa haciendo Administrar la empresa y entregar cuentas

rentables los recursos invertidos, claras al Administrador nico de la sociedad
bsqueda de mercados y atencin a
clientes. Apoyar al personal a realizar su
trabajo y llevar en orden las cuentas de
la empresa

Operador

Realizar prcticas de manejo y cuidado

del ganado ovino.

2,000.00

Operar la unidad de produccin animal

4.5 RELACIN DE SOCIOS

Tabla 4.4 Relacin de Socios
ACTIVIDAD
PRINCIPAL

NOMBRE

EDAD

RAUL CASTRO
GUZMAN

58

RAUL CASTRO
ONOFRE

29

MAGDALENA
CASTRO ONOFRE

32

ANITA ONOFRE
MALDONADO

56

JOSE MARCO
CASTRO ONOFRE

DUEO DE
26 NEGOCIO

AGUILAR SORIANO
ALEJANDRO
AGUILAR
HERNNDEZ
PATRICIO

40

PROFESIONISTA
COMERCIANTE
PROFESIONISTA
PROFESIONISTA

EMPLEADO

CBS DE
CBS
NUM TIPO
GANADO GANADO
ESCOLARIDAD HIJOS
HAS PROP
MENOR
MAYOR

2.5 PRIV

LICENCIATURA

LICENCIATURA

LICENCIATURA

TECNICO

LICENCIATURA

10

PRIMARIA

SECUNDARIA

0.5 PRIV

EMPLEADO
20

Como se puede observar en el cuadro anterior, la formacin de los socios

promedia el nivel licenciatura o tcnico, por lo que existen las capacidades para la
direccin de una empresa aunque su nivel de activos es bajo y su principal
actividad tiene que ver con el ejercicio de la profesin por el momento.

4.6 INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

A la fecha el grupo no cuenta con maquinaria o instalaciones para la produccin,
pero cuentan con un terreno de 2.5 hectreas en propiedad privada como bien
comn entre los socios.

4.7

DESCRIPCIN DE ESTRATEGIAS QUE SE ADOPTARAN PARA

FACILITAR LA INTEGRACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA Y
COMERCIAL

A pesar de que el mercado de borrego en pie es muy demandante, el grupo

pretende llegar a la firma de convenios de intensin de venta con transformadores
barbacoyeros con quienes ya se tiene acercamiento con intensin de negocio.
Cabe mencionar que el transformador que mas ha tenido acercamiento con el
grupo y que ha expedido una carta de intensin de compra, se encuentra en la
disposicin de adquirir toda la produccin que se genere ya que su capacidad de
demanda semanal esta por arriba de las 100 cabezas para surtir a su
estableciemiento y al de otros mas dentro en la zona de Cuernavaca y Cuautla
Morelos.

V ANLISIS DE MERCADOS
5.1 DESCRIPCIN Y ANLISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS

5.1.1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Las necesidades de insumos en este proyecto, principalmente se relacionan con
los ingredientes para la preparacin de las dietas y con los productos veterinarios.
Los volmenes de compra de insumos que se manejarn durante el primer ao
son los siguientes:
Tabla 5.1 Necesidades de insumos para el primer ao de operacin
PRODUCTO

PRESENTACIN

UNIDAD

CANTIDAD

Ingredientes para dietas

Maz Molido

a granel

Tonelada

11.65

Pasta de soya
Zacate de maz
molido
Zacate de avena
molido
Alfalfa
deshidratada
Sal comn
CaCO3

a granel

Tonelada

2.51

paca 25 kg

Tonelada

3.07

paca 25 kg

Tonelada

2.34

paca 30 kg
saco 50 kg

Tonelada
Saco

11.65

saco 30 kg

Tonelada

0.45

Harina
de
Pescado
saco 50 kg
Tonelada
Mezcla
mineral
Nutriplan
saco 20 kg
Saco
Productos veterinarios
Ivomec
frasco 50 ml
Envase
Bacterina triple
frasco 250 ml
Envase
Vacuna 7 vas frasco 100 ml
PERFECHS - 7
(Clostridium sp.)
Envase
MU-SE (selenio) frasco 100 ml
Envase
Ralgro
cartucho con 24
(Zeralenona)
implantes
Pieza
Vitafort ADE
frasco 100 ml
Envase

0.36

1
12
2
5
1
8
30

Los clculos de volmenes de insumos del cuadro anterior, obedecen a las

necesidades generadas en el desarrollo de rebao proyectado al primer ao.
Todos los insumos son posibles de conseguir en tiendas especializadas del
municipio Tlalmanalco, Amecameca o en Cuautla o Cuernavaca en el Estado de
Morelos
Las diferentes empresas
abastecedoras de insumos estn constituidas
legalmente, adems cuentan con la infraestructura suficiente para ofertar sus
productos, reunir los estndares de calidad emitidos por los diferentes organismos
encargados de dicha certificacin y tener la capacidad de negociacin y la
apertura a nuevos esquemas de trabajo con los productores.

5.1.2 INSUMOS MENORES/ INDIRECTOS

No se tiene contemplado algn insumo menor a excepcin del consumo de
energa elctrica y del agua, los cuales con en cantidades bajas y se consideran
en el calculo de Capital de Trabajo.

5.1.3 PRODUCTOS PRINCIPALES

El producto que se ofertar, responde a las caractersticas y preferencias del
mercado tanto de intermediarios como de transformadores.
Se producir borrego en pie finalizado y de deshecho, de las cruzas Suffolk x
Criollo y Suffolk x Hampshire con las siguientes caractersticas:
Tabla 5.2 Caractersticas del producto.

PRODUCTO

EDAD (meses)

Borrego de 5 meses

PESO (kg)

PRECIO ($/kg)

45

26

Borrega
deshecho

de 72

55

20

Semental
deshecho

de 36

65

20

Las caractersticas adicionales que buscan los sacrificadores para seleccionar los
animales, tienen relacin con el tipo de alimentacin, prefieren los animales que
fueron alimentados con maz en grano, rastrojo de maz, avena y con pastoreo.
Evitan adquirir animales cuya dieta haya incluido gallinaza ya que aseguran que la
carne adquiere un olor y sabor parecido a ese subproducto por lo que resulta
desagradable para los clientes.

10

5.2 CARACTERSTICAS DE LOS MERCADOS DE LOS PRINCIPALES

INSUMOS Y PRODUCTOS.

5.2.1 MERCADO NACIONAL

El estudio de mercado se ha realizado en gran parte va bibliogrfica de tres
principales productos: maz, avena, sorgo, soya y se aportan datos de inters del
rea local de estudio.
Maz amarillo
Un estudio de Valdivia (2004) muestra que los principales seis estados
productores de granos y forrajes, Chihuahua, Aguascalientes, Mxico, Durango y
Coahuila) concentran 80 por ciento del rea bajo maz, tanto de riego como de
temporal, que el rea de temporal ha crecido ms rpidamente que la de maz
forrajero bajo riego y que la disponibilidad de agua para riego es baja en Jalisco
donde un 40 por ciento del maz forrajero es temporal. El uso del riego en maz
forrajero depende de la cantidad y distribucin de lluvia. En sub-hmedo central
Mxico con precipitaciones por encima de 450 mm en la estacin de crecimiento,
el maz de riego es dos veces luego de la siembra para permitir la siembra
temprana de variedad tardas de alto rendimiento, mientras que el maz de
temporal usa cultivares precoces sembrados tarde. En la mayora de las
localidades del norte seco con precipitaciones por debajo de 200 mm, el maz de
riego.
AVENA
La avena es el cultivo forrajero ms importante de este grupo. Una proporcin alta
es manejada como heno (83 por ciento de la avena de temporal y 60 por ciento de
la avena irrigada). La avena regada es importante en las regiones lecheras del
norte y centro de Mxico, mientras que 76 por ciento de la avena de secano es
sembrada en tres estados del norte (Chihuahua, Zacatecas y Durango).

Tabla 5.3 VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS, OLEAGINOSAS Y PRODUCTOS

PECUARIOS COMO PORPORCION DE SU PRODUCCION NACIONAL (%)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Granos
Bsicos
Maz
30.30
30.50
28.50
27.80
25.40
29.70
35.90
31.90
Trigo
79.70
104.90 97.00
128.90 154.50 123.30 106.30 112.10
Oleaginosas
Soya
3891.40 3677.00 5066.50 3314.00 2654.90 1889.10 4648.90 4012.40
En Mxico han destacado por su volumen de produccin histrica los estados de
Tamaulipas, Guanajuato, Michoacn, Jalisco y Sonora. En 2003 estas entidades
produjeron 84.8% de la produccin nacional de este grano (6,759 millones de
11

toneladas), de la cual Tamaulipas aporta 40.1%, Guanajuato 24.1%, Michoacn

10.1%, Jalisco 5.3%, Sinaloa 5.2%, y otras 24 entidades producen 15%. La
produccin se realiza en dos ciclos al ao; en el de otoo-invierno (O-I) en el que
Tamaulipas es el principal productor; en el de primavera-verano (P-V) sobresale
Guanajuato.

5.2.2 CONSUMO NACIONAL APARENTE Y PER CAPITA

La estimacin del consumo aparente de maz amarillo se basa en el supuesto de
una produccin nacional aproximada de 350,000 toneladas en 2002-2003 y de
500,000 para 2004, dicha estimacin es resultado de consultas con los actores
involucrados en la cadena. Lo anterior debido a que si bien existen cifras del
SIAP/SAGARPA acerca de la produccin de maz total no fue posible diferenciar
entre las variedades de blanco y amarillo.
Mxico no es autosuficiente en la produccin de insumos pecuarios. En trminos
generales se muestra la importacin de poco ms del 50.5% de sorgo, 78.2% de
maz, 32% de cebada, trigo, avena y arroz, 56.2% de granos forrajeros, 95.1% de
pastas de oleaginosas y 59.6% de harinas, salvados y aceites. Y aunque los datos
no son alentadores, son indicativo de que el consumo de estos productos cada
vez va en aumento por parte de la industria de alimentos balanceados. Sin
embargo esto no afecta el proyecto, ms bien lo alerta sobre las estrategias de
abasto con organizaciones de productores que por sus economas de escala no
les es posible acceder a mercados de exportacin o realizar convenios de
agricultura por contrato con grandes empresas. Adems, nos permite estar alerta
de en Mxico se tiene la necesidad de ser cada vez ms competitivos en este
sector.

Tabla 5.4 Produccin agrcola de granos bsicos a nivel Nacional por Estados en el ao 2006.

UBICACIN

MAZ

TRIGO

AVENA

CEBADA

CENTEN
O

SORGO

SOYA

(Ton)

(Ton)

(Ton)

(Ton)

(Ton)

(Ton)

(Ton)

12

AGUASCALIENTES
BAJA
SUR

1,225,392.00 -

190

8,349.50

CALIFORNIA
3,679.50

13,725.60

1,017,965.43

59,260.14

110,600.40

COAHUILA

622,628.00

14,633.71

DURANGO

1,231,917.34

20,714.26

197,677.50

CHIHUAHUA

56

33,011.10

2,341.98

4,661.40

13,813.70

1,267.82

14,175.50

537,776.40

249.5

244,587.71

1,126,031.93

56,534.00

5,671.50

4,473.60

295,005.90

750

JALISCO

2,825,040.32

159,194.66

476

5,310.20

221,621.59

MEXICO

1,237,626.31

39,239.10

14,682.04

65,567.16

1,878.00

NUEVO LEON

209,890.00

48,312.91

PUEBLA

144,841.35

6,069.25

59,538.00

48,377.40

QUERETARO

177,292.00

1,439.00

5,856.00

63,970.00

SAN LUIS POTOSI

16,608.60

1,540.00

3,975.00

97,312.60

SONORA

21,111.80

1,599,520.56

403,847.31

132,636.88

6,360.00

1,160.75

1,509.60

10,494,296.01

3,378,116.12

152,496.16

869,296.91

GUANAJUATO
HIDALGO

TLAXCALA
VERACRUZ
PRODUCCIN/AO

116

82,935.60

1,750.00

10,297.39

12,991.80
142,532.30

42.5

42.5

49,989.30

4,200.00

5,518,518.46

81,112.69

Fuente: Estadsticas de Sagarpa 2006.

5.2.3 MERCADO NACIONAL DE OVINOS

Demanda
Demanda Nacional

Segn datos de la Secretara de Economa, la produccin nacional ha ido

superando a las importaciones a partir del ao 2005, esto indica una ventaja y un
beneficio al productor nacional con respecto al extranjero. Por otro lado no existen
exportaciones de ganado ovino desde el ao 2000, por lo que la Oferta Nacional
ha igualado al Consumo Nacional Aparente. Se noto una disminucin en el
consumo Per Cpita de 2005 a 2006, pero ha remontado para el 2007 y si se hace
caso a la tendencia, se espera que para el 2008 aumente proporcionalmente con
el consumo.
Tabla 5.5 Consumo Nacional Aparente y Consumo per Cpita de productos ovinos.

13

Consumo Nacional Aparente de productos ovinos (miles de toneladas)

Concepto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Produccin

33

36

38

42

44

46

47

48.3

Importacin 52.3

56.8

56.0

43.1

58.5

36.0

32.5

34.1

Exportacin
Poblacin /
total
Oferta
nacional 1/
Consumo
aparente 2/
Consumo
Percpita
3/

0.0
101,208,92
5

0.0
102,443,47
1

0.0
103,636,35
3

0.0
104,790,55
4

0.0
105,909,00
0

0.0
106,994,24
8

0.0
108,056,04
8

0.0

85.3

93.0

94.2

85.3

102.8

76.0

79.7

82.4

85.3

93.0

94.2

85.3

102.8

76.0

79.6

82.4

0.8

0.9

0.9

0.8

1.0

0.7

0.7

0.8

1/

Oferta nacional = (produccin + importacin)

2/

Consumo nacional aparente =( Produccin+Importacin)-(Exportacin)

3/

Consumo per-capita = ((Cosumo nacional/1000000)/(poblacin nacional))

109,096,653

Kg-hab.al ao

Fuente: SNIIM con informacin de la Direccin General de Aduanas, SIAP, INEGI y Conapo.

MILES DE
TONELADAS

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO NACIONAL

APARENTE DE LA CARNE DE OVINO
120
100
80
60
40
20
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

AO
Produccin

Importacin

Consumo aparente 2/

Figura 5.1 Comparacin de Produccin, Importacin y Consumo Nacional Aparente por aos

Oferta
Oferta Nacional

A nivel nacional, el estado de Mxico es la entidad con el primer lugar en

produccin y nmero de cabezas ya que tambin es de los estados de mayor
consumo de carne junto con los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Distrito
Federal.
Tabla 5.6 Poblacin nacional de ganado ovino por ao

14

Oferta Estatal

A nivel estado, el municipio de Juchitepec ocupa el primer lugar y colinda con el

Municipio de Tlalmanalco que aunque no figura como un municipio productor de
ganado ovino, cuenta aun con zonas aptas para la produccin semi extensiva
como alternativa al pastoreo, aunque el crecimiento urbano ha ido cambiando el
uso del suelo.
Tabla 5.7 Cuadro comparativo estatal de produccin de ovinos en el ao 2006.

MUNICIPIO

ATLACOMULCO
SAN FELIPE DEL
PROGRESO
JOCOTITLN
ACAMBAY
SAN JOSE DEL RINCON
TEMASCALCINGO
IXTLAHUACA
JUCHITEPEC
JALATLACO
ZINACANTEPEC
EDO. DE MEXICO

VALOR
PESO POR
PRODUCCIN
ANIMAL
(miles $)
(kg)

LUGAR A
NIVEL
ESTATAL

PRODUCCIN
(Ton)

PRECIO
($/kg)

571608

23.24

13284.17

44.397

566432
524803
518744
499589
470799
448977
643109
414837
405949
14627625

23.53
23.29
23.38
23.58
23.1
23.36
29.01
26.81
26.23

13328.14
12222.66
12128.23
11780.31
10875.46
10488.1
18013.48
11121.78
10608.04
378972500

45.754
45.203
44.673
44.687
44.647
45.164
48.507
45.037
44.713

3
4
5
6
7
8
1
9
10

Fuente: Estadsticas SEDAGRO Estado de Mxico, 2006

5.2.4 MERCADO REGIONAL Y LOCAL

El abasto insumos para la produccin pecuaria est en manos de las empresas
fabricantes, distribuidoras, detallistas hasta llegar al consumidor final que en este
15

caso son los productores rurales.

En el caso de este proyecto, los insumos sern facilitados a todos los productores
por la SPR mediante compras consolidadas con empresas como ASGROW para
la adquisicin de semilla certificada.

5.3 CANALES DE DISTRIBUCIN Y VENTA

En el trabajo en campo, se detectaron dos canales de comercializacin
predominantes:
Segn las entrevistas, en el primer canal de comercializacin, los matanceros
tienen un numero importante de productores a los que les compran los animales,
por lo general ellos acuden a las UPR con su camioneta para tratar con el
productor directamente y por esa razn la ruta de comercializacin es muy breve.
El segundo canal de comercializacin, es el intermediarismo. Segn la encuesta
aplicada, existen dos niveles de intermediarios, los locales que operan en el
municipio y tratan con los productores y los intermediarios externos, que tratan con
los intermediarios locales o con productores de los municipios de donde son
originarios y operan a nivel intermunicipal y en el estado de Morelos.
PRODUCTOR

INTERMEDIARIO LOCAL

TRANSFORMADOR
LOCAL

TRANSFORMADOR
EXTERNO

(BARBACOA)

(BARBACOA)

Animal en pie

TIANGUIS
INTERMEDIARIO
EXTERNO

CONSUMIDOR
FINAL

Figura 5.2 Canales de comercializacin del borrego para abasto en la zona.

Fuente: Estudio de mercado levantado por la empresa Consultora Vlez y

Asociados
16

5.4 CONDICIONES Y MECANISMOS DE ABASTO DE INSUMOS Y MATERIAS

PRIMAS.
El abasto de insumos, ser un sustento importante en este proyecto ya que se
pretende formalizar el esquema de abasto, con ello, el grupo de trabajo, adems
de beneficiarse con las compras consolidadas, asegurara su abasto de productos
a menor costo a travs de la organizacin. Para referencia, consulte el ANEXO 1.

5.5 PLAN Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION

PRODUCTO
Venta de Borrego en pie para abasto con un peso de 45 kilogramos, 5 meses de
edad, criado con estndares de calidad regional tales como carne magra y suave y
sabor a borrego criollo sin ser alimentado con gallinaza.
PLAZA
La zona de venta la regin Oriente del Estado de Mxico y las ciudades de
Cuernavaca y Cuautla, Morelos, principalmente para abasto de establecimientos
de venta de barbacoa.
PRECIO
Se manejarn los precios que el mercado ha establecido: $27.00 kilogramo, venta
a transformador.
PROMOCIN
No aplica, el mercado demanda mas volumen del que se produce.

5.5.1 ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS

SUBPRODUCTOS Y POLITICAS DE VENTA

PRODUCTOS

El comportamiento de los precios en la regin se expresa de la siguiente manera:

Tabla 5.8 Comportamiento del precio de borrego en pie en la zona Oriente del Estado de Mxico

AGENTE

PRECIO
(kg)

AUMENTO
(%)

Productor

25

0.0

Intermediario

26

4.2

17

Transformador

27

12.8

Consumidor
Final

120 *

464.2

*El precio por kilogramo al consumidor final se tom en base al valor que adquiere
un borrego de 45 kg transformado a barbacoa en la regin.
3.5.3 Polticas de Venta

Los precios mnimos que se manejarn a los clientes sern los siguientes:
Tabla 5.9 Precios a la venta.

Cliente

Precio $/kg

Proporcin programada de la
produccin total

Transformador (babacoyero)

27.5

90 %

Intermediario local

27

10%

Dada la diferencia de precio, se priorizara la estrategia de venta directa al

transformador pero se dejara abierta la posibilidad de venta al intermediario solo
en ocasiones donde por alguna causa imprevista se queden animales en corral en
el centro de acopio.
Se procurar la venta a intermediarios que expidan cartas de intencin de compra
como las que se adicionan en el Anexo 1

5.5.2 ANLISIS DE COMPETITIVIDAD

ANLISIS DE FUERZAS COMPETITIVAS

Amenaza de nuevos entrantes: No se observa por el momento

Rivalidad entre competidores: no se observa

Poder de negociacin con los proveedores. Alta

Poder de negociacin con los clientes. Alta

Amenaza de productos o servicios sustitutivos. baja.

Las estrategias a utilizar en el proyecto son:

Consolidar ventas con transformadores
Convenios de compra con empresas proveedoras de alimentos y productos
veterinarios.
Utilizando esta estrategia, al inicio se auguran precios y volumenes
estables.
18

19

VI INGENIERA DEL PROYECTO

6.1 LOCALIZACIN
PROYECTO

DESCRIPCIN

ESPECIFICA

DEL

SITIO

DEL

Localizacin
El municipio est ubicado al sureste del Estado de Mxico entre los paralelos 19
80 48 y 19 15 43 y los meridianos 98 37 58 y 98 51 20, limita al este con el
estado de Puebla, siguiendo la lnea del parteaguas occidental del volcn
Iztacchuatl; al norte con los municipios de Chalco, Ixtapaluca y Cocotitln, al
oeste con el municipio de Temamatla y al sur con los municipios de Tenango del
Aire, Ayapango y Amecameca.

Figura 6.1 Localizacin del Municipio de Tlalmanalco.

Extensin
La superficie total del municipio es de 158.76 km2, la cual representa el 0.743% de
la superficie del Estado de Mxico.

20

Microlocalizacin del lugar.

La localidad donde se ubica el predio de la Organizacin y donde se ubicar el
proyecto, colinda con el fraccionamiento Santa Mara, Tlalmanalco, Estado de
Mxico

Figura 6.2 Macrolocalizacin del Sitio del Proyecto

6.2 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

El proyecto esta orientado a crear una alternativa de empleo e ingreso para un
grupo de productores que dominan los procesos productivos y de mercado
relacionados a la ovinocultura.
El mtodo de produccin que se propone, es un sistema semi-intensivo de
produccin de ganado ovino de cruza Suffolk X Hampshire para lo cual ser
necesario construir instalaciones adecuadas para dar alojo a un mximo de 800
animales, as como la adquisicin de ganado de registro gestante y con
certificacin de hato libre de brucela y tuberculosis.

6.2.1 COMPONENTES DEL PROYECTO

Dentro de esta primer fase, se contempla la ejecucin de los siguientes conceptos:

21

Tabla 6.1 Componentes del proyecto

CONCEPTO
Obra
civil
corrales y

UNIDAD
de M2

CANTIDAD ESPECIFICACIONES
2000

Construccin de instalaciones
para explotacin de ganado ovino
con 1600 metros cuadrados de
corrales, 200 metros cuadrados
para rea de bodega, 200 metros
cuadrados para rea de caraga y
descarga y 16 metros cuadrados
de rea de oficina.

Vientres ovinos

cabeza

200

Vientres ovinos con 3 o 4 meses

de gestacin, cruza suffolk X
hampshire, desparasitados y con
certificado de hato libre de brucela
y tuberculosis.

Sementales ovinos

cabeza

Sementales ovinos de un ao de
edad, raza suffolk, con manejo
sanitario y certificado de hato libre
de brucela y tuberculosis.

6.2.2 PROCESOS Y TECNOLOGAS A EMPLEAR

Tecnologas a usar
Cuando la condicion de espacio para pastoreo, resulta una limitante para

22

desarrollar una explotacin pecuaria, se tiene que recurrir a modelos de

produccin intensivos siempre y cuando se tengan cubiertas las necesidades de
materias primas, insumos y mercado, El presente proyecto propone la cra y
engorda de ganado bajo un sistema de produccin intensivo procurando manejo
sincronizado y adecuado del rebao para alcanzar una rentabilidad de la unidad
de produccin ganadera.
PROCESOS
El sistema productivo propuesto, considera dos propsitos: el manejo de vientres y
la engorda. Dadas las condiciones y necesidades del grupo, se realizar una
manejo integral del rebao para que en las misma unidad de produccin se
produzcan los reemplazos y se hagan crecer el rebao simultneo a dar salida a
lotes de animales engordados para satisfacer parcialmente la demanda del
mercado local.

23

Descripcin del proceso productivo.

El siguiente esquema, muestra el proceso productivo que habr de desarrollarse

en este proyecto.
Figura 6.3 Diagrama del proceso productivo.
Compra de pie de cra
Sanitarios
Control de registros

Reproduccin

Corrales de recepcin

Alimentacin

Pastoreo

Manejo Sanitario
(Desparasitaciones)

Alimentacin y manejo general

Concentrado para el
macho (solo en empadre)

Flushing para
hembras

Reproduccin
(poca de empadre)

Partos
Suministro
feeding

de

creep
Destete

Engorda

Implante, deparasitacin
y dieta de engorda

Acopio para venta

24

Compra, control de registro y recepcin.

Los integrantes del grupo estn conscientes de la gran importancia legal y

sanitaria que tiene el adquirir animales con un certificado que declare que estn
libres de enfermedades tales como brucelosis y tuberculosis ya que estas
enfermedades son clasificadas como zoonticas, es decir, que son contagiosas al
ser humano.
Las futuras reproductoras, sern recibidas en lotes mensuales y sern alojadas en
los corrales provistos para este fin donde los animales recibirn durante los
primeros ocho das un forraje de buena calidad (alfalfa o avena), abundante agua
y provisin de sombra. Transcurridos ocho das de estancia en corral, se
comenzaran a pastorear, disminuyndose la cantidad de forraje hasta un mnimo
aunque se suministrar una dieta de mantenimiento comn para todas las etapas
fisiolgicas pero en diferentes raciones de acuerdo a la etapa fisiolgica. Las
primalas sern identificadas con aretes de plstico para facilitar su manejo,
asimismo a cada hembra se le abrir una tarjeta de registro, donde se anotaran
eventos importantes en todo su ciclo productivo, tales como los aspectos
reproductivos y de fertilidad, desparasitaciones, vacunas, tratamientos, etc.
Empadre

Este se realizara durante 30 das y con una frecuencia de 2 veces al ao en

pocas donde ocurra el celo natural, para fines de sincronizacin con el metodo
del efecto macho, se realizara esta actividad en el mes de Octubre y las hembras
recibirn un concentrado (flushing) para garantizar la mayor liberacin de vulos y
cras posibles, asimismo disminuir las reabsorciones embrionarias, en este periodo
los machos tambin recibirn un 0.20kg de concentrado, permitiendo una mejor
libido y que no pierdan demasiada condicin corporal.
Gestacin

Dentro de los 5 meses de la gestacin, las hembras solo recibirn concentrado en

el ltimo tercio a razn de 0.3kg/cabeza y se apoyara con pastoreo o forraje.
Parto

El parto es el momento mas critico en la vida de cordero, por lo que se requiere de

una supervisin constante durante la poca partos, para prevenir muertes por
inanicin o hipotermia, de tal forma se establece lo siguiente:
Separar o marcar hembras primerizas y darles mayor atencin.
El corral destinado para los partos deber estar protegido contra corrientes de
viento, con sombra y abundante agua, asimismo es importante considerar un
espacio por hembra de 4m2, para evitar hacinamiento.
Revisar peridicamente el rea de paricin para observar si los corderos han sido
limpiados, aceptados, que estn mamando normalmente, desinfectar ombligos y
revisar que las ovejas estn dando leche a sus corderos.

25

Lactancia.
Vientres
Se dividir en 2 etapas lactancia inicial y lactancia final con duracin de 1 mes
cada una, en la lactancia inicial las vientres recibirn 0.3kg/da de concentrado y
en lactancia final 0.2kg/da, con la finalidad de que las vientres no pierdan
demasiada condicin corporal y tengan buena produccin lctea, suficiente para
mantener en perfectas condiciones a su(s) cra(s).
Cras
Durante las primeras horas de vida se verificar que el cordero se amamante de
una manera adecuada, asegurando que sobrevivan el mayor nmero de cras. Los
corderos recibirn 2 aplicaciones de MU-SE (compuesto que contiene Selenio)
para evitar problemas de msculo blanco; la etapa de lactancia tendr una
duracin de 2 meses, la alimentacin de los corderos estar basada en el
amamantamiento, se suministrara un creep feeding apartir de la segunda semana
de edad, hasta que cumplan 2 meses de edad.

Engorda.

Al inicio de la engorda se realizara una lotificacin por sexo con el propsito de

evitar que las hembras y los machos sufran desgaste por peleas relacionadas a la
presencia de celo, al tercer da de iniciado la engorda los animales sern
implantados, desparasitados y vacunados contra Clostridium sp., asimismo
durante toda la engorda se revisaran a los animales maana y tarde para detectar
presencia de diarreas (enterotoxemia), cuando esto suceda se suministrara
tilosina inyectable para evitar el deceso de los animales. La alimentacin estar
basada en una dieta especial para esta etapa y se suministrara a libre acceso.
Rgimen de alimentacin en los diferentes estados fisiolgicos del rebao ovino.

La alimentacin del rebao consistir en el pastoreo directo en las extensas reas

con que cuentan los productores de las diferentes localidades.
Se contemplan periodos de pastoreo por 8 horas diarias en praderas naturales de
grammas nativas. En la poca de estiaje o cuando el pastoreo no sea suficiente,
los animales sern alimentados con alfalfa y avena, asimismo las vientres sern
alimentadas estratgicamente en ciertas etapas fisiolgicas de los ovinos.
Todo el rebao ser pastoreado a excepcin del lote destinado a engorda, por lo
que todas las hembras gestantes o que tengan con corderos, as como los
sementales, podrn salir al pastoreo y con esto se cumplir el requisito de surtir
animal en pie para abasto que haya sido pastoreado.

26

Rgimen alimenticio para vientres

Las vientres estarn bajo un sistema semi-intensivo por lo que tendrn tiempos de
pastoreo y consumirn una cantidad de concentrado segn la etapa fisiolgica.
Tabla 6.2 Raciones para etapas en vientres

Estado fisiolgico
Empadre
Gestacin inicial

Cantidad de
concentrado
0.2kg/da
-

Gestacin final
Lactancia inicial

0.2 Kg./da
0.4kg/da

Lactancia final

0.2kg/da

El concentrado tendr las siguientes

metabolizable y 14% de PC ($3.17/Kg.).

caractersticas 2.8

Mcal/Kg.

de

energa

Tabla 6.3 Composicin del concentrado de las vientres.

Ingrediente
Maz molido
Pasta de soya
Zacate
de
maz
molido
Zacate de avena
molido
Sal comn
CaCO3
Total

% en la dieta
57%
15.5%
10%
15%
0.1%
2.5%
100%

Rgimen de alimentacin de Sementales.

A los sementales solo se les proporcionara concentrado en la poca de empadre

con el propsito de mantener la libido y su condicin corporal, el concentrado ser
el mismo que se les suministra a las vientres a razn 0.20kg/da.

Rgimen de alimentacin para corderos antes del destete (creep feeding).

La alimentacin se otorgara desde la segunda semana, hasta el destete, el

consumo ser a libre acceso. La composicin de la dieta ser un concentrado que
contenga 3.0Mcal/Kg. de energa metabolizable y 20% de PC (el costo es de
$3.54kg). Este alimento ser proporcionado desde las primeras 2 semanas de

27

edad, aunque se considera que los corderitos consumen una buena cantidad de
creep feeding a partir de los 30 das de nacidos, a razn de 0.2kg/da durante 30
das.
Tabla 6.4 Composicin del Creep feeding.

Ingrediente
Maz molido
Pasta de soya

% en la dieta
59%
20%

Alfalfa deshidratada

20%

Mezcla mineral

1%

Total

100%

Rgimen de alimentacin para corderos en engorda.

La engorda de corderos en corral se har durante 90 das, con una dieta que
contenga 2.8 Mcal/Kg. de energa metabolizable y 14.5% de protena cruda, el
consumo ser a libre acceso ($3.00/Kg.). El consumo es de 1kg/da.
Tabla 6.5 Composicin de la dieta de engorda.

Ingrediente
Zacate de avena molido
Zacate de maz molido
Maz molido
Pasta de Soya
Sal Comn
CaCO3
Harina de Pescado
Total

% en la dieta
9.4%
20.0%
54.5%
8.0%
0.1%
3.0%
5.0%
100%

Programa de Vacunas, desparasitaciones y aplicacin de otros productos

veterinarios.

En el Siguiente cuadro, se detalla los productos, las dosis, la frecuencia y la etapa

en que los animales recibirn los suministros. Cabe mencionar que como parte del
proyecto, se programarn sesiones de capacitacin para realizar este tipo de
actividades relacionadas con aspectos de manejo, para poder asegurar la mayor
sobrevivencia as como el rpido desarrollo y ganancia de peso.

28

Tabla 6.6 Productos veterinarios necesarios para el manejo del rebao.

Etapa
Vientres
Corderos despus del
destete
Vientres
Corderos (as) despus
del destete (solo de
engorda)
Corderos
antes
del
destete
Corderos (as) despus
del destete (solo de
engorda)
Vientres y Semental
Corderos (as) despus
del destete (solo de
engorda)

Productor
Ivomec
Ivomec

Dosis
2ml/50 Kg. de P.V.

Frecuencia
Cada
6
meses
1 ml /25 Kg. de P.V. 1 aplicacin

Bacterina triple
2ml/cabeza
Vacuna 7 vas 2.5ml/cabeza
(Clostridium sp.)

Anual
1 aplicacin

MU-SE (selenio)

0.25ml/cabeza

2 por ao

Ralgro
(Zeralenona)

1 comprimido de 12 1 aplicacin
mg/cabeza

Vitafort
Vitafort

5ml/cabeza
3ml/cabeza

2 por ao
1 aplicacin

29

Programa de manejo

Con fines de ilustrar el desarrollo real del rebao, a continuacin se presenta la proyeccin de la programacin a una
plazo de cuatro aos.
Tabla 6.7 Programa de manejo de ganado ovino por etapas
AO 1

BLOQUES

BLOQ 1

Oct

Nov

EM

GS

EM

BLOQ 2

Dic

Feb

Mzo

Abr

Jun

Jul

LC

EM

GS

PT

ENG

GS

EM

BLOQ 3

Ene

AO 2
May

LC

EM

PT

ENG

GS

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Feb

Mzo

LC

EM

GS

PT

ENG

GS

LC

EM

PT

ENG

Ene

EM

PT

ENG

AO 3
BLOQES

Oc
t

Nov

EM

GS

Dic

Ene

Feb

Mzo

Ab
r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

LC
PT

LC

GS

Abr

GS

LC
PT

LC

EM

PT

ENG

GS

AO 4
May

Ju
n

Jul

LC

EM

GS

PT

ENG

Ago

Sep

Oc
t

Nov

Dic

Ene

Feb

Mzo

LC

EM

GS

PT

ENG

Ab
r

May

Ju
n

Jul

Ago

Sep

LC

BLOQ 1
ENG
LC

EM

GS

LC

EM

PT

ENG

GS

LC

EM

PT

ENG

GS

LC

BLOQ 2
ENG
LC

EM

PT

ENG

GS

LC

EM

PT

ENG

GS

LC

EM

PT

ENG

GS

BLOQ 3

30

Donde:
EM : Empadre
GS : Gestacin
LC : Lactancia
PT : Parto
ENG : Engorda
En los cuadros anteriores, se muestra el programa que habr de seguir el grupo.
Para distribuir la produccin a los largo de 3 meses, el grupo se dividir el rebao
en 3 bloques o subgrupos que iniciarn el empadre de manera diferida, segn se
muestra en el cuadro. La poca de empadre estar en sincrona con el periodo
natural de celo de las hembras, con la intencin de evitar gastos adicionales por la
realizacin de prcticas de manejo reproductivo y de fertilidad. De este modo, el
primer bloque pondr en prctica el empadre por monta directa en el mes de
Octubre, el segundo bloque en el mes de noviembre y el tercero en Diciembre.
Una vez realizado el empadre, considerando los 5 meses de gestacin y los 2 de
lactancia, los animales destinados para la engorda, durarn 3 meses en corral y el
primer bloque estar saliendo en el mes de Septiembre en el primer ao y los
dems de manera consecutiva en los siguientes 2 meses. Previsto el
comportamiento reproductivo natural de las hembras y los tiempos de gestacin,
lactancia y engorda, se estarn obteniendo 3 engordas cada 2 aos a partir del
ao 3
6.2.3 CAPACIDAD DE PROCESOS Y PROGRAMAS DE PRODUCCIN.
La capacidad de la Unidad de Produccin permitir reunir hasta 797 animales
anualmente de los cuales 306 se estarn colocando en el mercado a partir del
tercer ao de funcionamiento manteniendo simultneamente a 230 vientres para
como pie de cra de los cuales se irn obteniendo los reemplazos.
Tabla 6.8 Produccin de animales en pie proyectada a 5 aos
Produccin

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Vientres
Por ao

200

250

280

280

280

Por ao

168

270

306

306

306

Por parto

112

180

204

204

204

Por mes

37

60

68

68

68

9.33

14.98

16.98

16.98

16.98

10

26

44

44

44

BORREGO ENGORDADO

Por semana
Vientres y sementales de desecho
Por ao

31

6.2.4 PROGRAMAS DE EJECUCIN.

El programa de ejecucin que se ha establecido para el proyecto est definido en funcin de los requerimientos de los
fabricantes para ejecutar la obra que les corresponde y tambin con el tiempo de adquisicin de vientres que corresponde
con las pocas de celo naturales.
Tabla 6.9 Programa de inversiones
PROGRAMA DE INVERSIONES
CONCEPTO
INVERSIN FIJA
CENTRO DE ACOPIO
A) Corrales
B) Almacn
PIE DE CRA
SEMENTALES
VIENTRES
INVERSIN DIFERIDA
Elaboracin de proyecto.
Anteproyecto de Obra civil.
Programa de capacitacin.
RECURSOS NECESARIOS

TOTAL
2,801,561
1,462,233
462,233
1,000,000
841,500
76,500
765,000
118,000
60,000
18,000

ABR

10,000

MAY

25,000
18,000

JUN

JUL

AGO

SEP

231,116.36
500,000.00

250,000.00

115,558.18
250,000.00

OCT

NOV

DIC

25,500
255,000

25,500
255,000

25500
255,000

280,500

280,500

280,500

25,000

40,000

40,000
10,000

43,000

25,000

731,116

250,000

405,558

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO PRIMER AO

MES
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
13,274.4 13,274.4 13,274.4 10,150.0 12,753.7 15,357.4 21,606.2 25,394.0 44,562.7 56,961.8
MONTO POR MES
4
4
4
0
0
0
8
2
6
8 69,218.44

32

6.2.5 PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS, DE CAPACITACIN Y

ASISTENCIA TCNICA.
PROGRAMA DE ACOMPAAMIENTO DEL PROYECTO
El plan de acompaamiento de este proyecto a las necesidades de capacitacin
detectadas y previstas a raz del diagnstico de grupo, por lo que la atencin que
se brindar al grupo, se concentrar en dos eventos que cubrirn todos los
aspectos demandados.
El lugar tentativo para llevar a cabo los eventos es el Domicilio social del grupo
que han propuesto todos los integrantes. El sitio posee un espacio adecuado para
la ponencia y ah mismo se pueden llevar a cabo las demostraciones y prcticas
correspondientes a cada mdulo.
Las fechas programadas para estos eventos son durante el mes de septiembre ya
que en el mes de octubre se adquirir un lote de vientres y sementales
correspondientes al primer bloque y para esa fechas ya deben estar capacitados
todos los socios. Se eligieron los das Sbados y Domingos porque el grupo
manifest que esos son los das cuando podran asistir a los eventos ya que entre
semana ocupan su tiempo en las actividades de sus profesiones o empleos.
Los dos eventos de capacitacin obedecen principalmente a dos necesidades:
capacitacin en el manejo de la UPR ovina y por otro lado, la organizacin y
administracin de la empresa.
A continuacin se presenta el programa de Capacitacin y el desglose de costos
que implicara su ejecucin.

33

Tabla 6.10 Programa de capacitacin en produccin ovina intensiva

Primer Curso-Taller Cra y Produccin de Ganado Ovino en un Sistema Intensivo

EVENTO

TEMA

PERFIL

Aspectos
generales de la
produccin
de
ovinos

Terico

Manejo
de
la
alimentacin
y
suplementacin
en ovinos. Dietas,
suministro
de
complementos,
calidad
de
alimentos.

Terico
Prctico

Fundamentos de
Manejo sanitario
en
ovinos.
Calendarios
de
vacunacin
y
desparasitacin,
Prcticas
sanitarias.

Terico
Prctico

Fundamentos de
manejo
reproductivo
en
ovinos. Prcticas y
tcnicas
reproductivas.

Terico
Prctico

Administracin
bsica
de
las
Unidades
de
Produccin Rural.
Manejo
de
registros bsicos
contables y de
rebao

Terico
Prctico

Diseo de plan de
manejo de rebao
y
de
administracin
para cada UPR

Prctico

INSTANCIA
RESPONSABLE

INSTRUCTOR

Universidad
Autnoma
Chapingo

Aun
confirmado

no

Universidad
Autnoma
Chapingo

Aun
confirmado

no

DURACIN
(hrs)

FECHA

20/Sep/2008
1

20/Sep/2008

1.5

Universidad
Autnoma
Chapingo

Aun
confirmado

no

20/Sep/2008

1.5

Universidad
Autnoma
Chapingo

Aun
confirmado

no

Consultora Vlez y
Universidad
Autnoma
Chapingo

Ing. Elia Del

Carmen Vlez
Hernndez
e
Instructor aun no
confirmado

Consultora Vlez y
Universidad
Autnoma
Chapingo

Ing. Elia Del

Carmen Vlez
Hernndez
e
Instructor aun no
confirmado

21/Sep/2008
1

21/Sep/2008

1.5

21/Sep/2008
2

Tabla 6.11 Programa de capacitacin en organizacin y administracin empresarial.

34

EVENTO

TEMA

PERFIL

Organizacin y Administracin Empresarial Nivel Bsico

Aspectos
generales
del
organizacin
y
administracin de
una empresa

Terico

Consultora
S.A. de C.V.

Organizativo:
Manual
de
Organizacin de
operacin
y
Reglamentos,

Terico
Prctico

Aspectos
mercado.

de

INSTANCIA
RESPONSABLE

INSTRUCTOR

DURACIN

Vlez

Ing
Elia
del
Carmen
Vlez
Hernndez

27/Sep/2008

Consultora
S.A. de C.V.

Vlez

Ing
Elia
del
Carmen
Vlez
Hernndez

27/Sep/2008

Terico _
Prctico

Consultora
S.A. de C.V.

Vlez

Ing
Elia
del
Carmen
Vlez
Hernndez

28/Sep/2008

Terico
Prctico

Consultora
S.A. de C.V.

Vlez

Ing
Elia
del
Carmen
Vlez
Hernndez

04/Oct/2008

Plan de mercado
(contratos
con
compradores
y
proveedores,
promocin,
lugares, precios),
registros
de
ventas, cartera de
clientes etc.
Finanzas:
Controles
contables,
aspectos bsicos
de la contabilidad,
y
obligaciones
fiscales.

FECHA

35

Tabla 6.12 Necesidades para programa de capacitacin

CONCEPTO
HONORARIOS
Honorarios

UNIDAD

CANTIDAD

Hora

18.5

COSTO
UNITARIO
($)

COSTO
TOTAL
($)

DESCRIPCIN

1000

18,500

Pago por
exposicin

MATERIALES Y EQUIPO DIDACTICO

Fotocopias
Pieza
1500

1,500

Fotocopias
con
informacin del curso
ordenadas en juegos para
distribucin
a
cada
asistente

Boligrafos
Rotafolio block

caja/25
Pieza

1
3

25
60

25
180

Material de apoyo
Material para escritura del
expositor

Marcador
permanente

Pieza

15

90

Material para escritura del

expositor

Computadora
Renta
porttil con can
proyector

800

4,000

Renta de equipo por 4

das

TRANSPORTE Y VIATICOS
Transporte
de Viaje
expositores
redondo

10

1000

10,000

Viaje redondo Texcoco

Tlalmanalco, Tlamanalco
Texcoco.

Viticos

10

500

5,000

Pago de viticos a los

expositores

Da
vitico
TOTAL

hora

de

39,270

6.3 CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS.

No aplica debido que como Unidad de produccin rural no se llevan a cabo
procesos de industria, nicamente se observarn los permisos correspondientes
que expidan las autoridades municipales.

36

VII ANLISIS FINANCIERO

7.1 PRESUPUESTOS Y PROGRAMA DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
A continuacin se muestra el presupuesto del proyecto con las respectivas participaciones de las partes involucradas.
Tabla 7.1 Presupuestos, Programa de Inversiones y Fuentes de Financiamiento
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
SAGARPA
CONCEPTO

ACTIVOS PRODUCTIVOS

Unidad
INVERSIN TOTAL
INVERSIN FIJA
Terreno
m2

Obra civil de
instalaciones

CANT

COSTO U

TOTAL ($)
2,718,808.4
2,516,000.0

2,000.00

400.0

800,000.0

1.0

1,300,000.0

1,300,000.0

1.0

14,000.0

14,000.0

Instalaciones

Equipo y materiales de
oficina
Lote

MONTO ($)

851,000.0

31.3%

851,000.0

PRODUCTORES

PROGRAMA DE
SOPORTE

MONTO ($)
0

40,000.0
0

MONTO ($)

1.5%

1,827,808.4

67.2%

1,665,000

650,000.0

650,000.0

14,000

Vientres raza
hampshireXsuffolk

Cabeza

200.0

1,800.0

360,000.0

180,000.0

180,000

Sementales Suffolk

Cabeza

7.0

6,000.0

42,000.0

21,000.0

21,000

66,000.0

0.0

INVERSIN DIFERIDA

0.0

40,000.0

26,000.0

Elaboracin de proyecto.

Documento.

1.0

16,000.0

16,000.0

16,000.0

Anteproyecto de Obra
civil.

Documento.

1.0

10,000.0

10,000.0

10,000

Evento

2.0

20,000.0

40,000.0

136,808.4

136,808.4

Programa de
capacitacin.
CAPITAL DE TRABAJO

Lote

lote

0.0

800,000

0.0

40,000.0
136,808

0.0

37

7.2 SITUACIN FINANCIERA ACTUAL Y PROYECTADA

Tabla 7.2 Estado de Resultados

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS

CONCEPTO/AO
Numero de vientres
INGRESOS

250
500048

280
669730

280
669730

280
669730

280
669730

13750

34375

57750

57750

57750

57750

1706

3413

3413

3413

3413

Corderos de 5 meses.

130368

275733

339564

339564

339564

339564

Corderas de 5 meses.
EGRESOS
COSTOS VARIABLES

35168
119158
66958

188233
128637
76437

269004
137810
85610

269004
137810
85610

269004
137810
85610

269004
137810
85610

Insumos, alimentacin)

58650

73312

82110

82110

82110

82110

vacunas y desparasitantes
COSTOS FIJOS

2500
52200

3125
52200

3500
52200

3500
52200

3500
52200

3500
52200

Vientres de desecho
Sementales de desecho

Mano de obra especializada

200
179286

Mano de obra

48000

48000

48000

48000

48000

48000

Agua.

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Energa electrica
UTILIDAD DE OPERACIN

3000
60128

3000
371411

3000
531921

3000
531921

3000
531921

3000
531921

UTILIDAD NETA DEL PROYECTO

174900
-114772

174900
371411

174900
531921

174900
531921

174900
531921

174900
531921

PUNTO DE EQUILIBRIO

83316.36

61619.1

59850.5

59850.5

59850.5

59850.5

DEPRECIACION

38

7.3 PROYECCIN FINANCIERA (REFACCIONARIO Y AVIO) ANUAL

No aplica

7.3.1 PROGRAMA DE VENTAS (INGRESOS)

Tabla 7.3 programa de Ventas a 5 aos
CONCEPTO/AO
Numero de vientres
INGRESOS
Vientres de desecho

1
200
179286

2
250
500048

3
280
669730

4
280
669730

5
280
669730

6
280
669730

13750

34375

57750

57750

57750

1706

3413

3413

3413

3413

Corderos de 5 meses.

130368

275733

339564

339564

339564

339564

Corderas de 5 meses.

35168

188233

269004

269004

269004

269004

Sementales de desecho

57750

7.3.2 COSTOS
Tabla 7.4 Costos de Costos fijos y variables del proyecto.
CONCEPTO/AO
EGRESOS
COSTOS VARIABLES

1
119158
66958

2
128637
76437

3
137810
85610

4
137810
85610

5
137810
85610

6
137810
85610

Insumos, alimentacin)

58650

73312

82110

82110

82110

82110

vacunas y desparasitantes
COSTOS FIJOS

2500
52200

3125
52200

3500
52200

3500
52200

3500
52200

3500
52200

Mano de obra especializada

Mano de obra

48000

48000

48000

48000

48000

48000

Agua.

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Energa elctrica

3000

3000

3000

3000

3000

3000

39

7.3.3 FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL Y DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO.

Tabla 7.5 Capital de trabajo del ao 1
OCT
INGRESOS
Vientres de
desecho
Sementales de
desecho
Corderos de 5
meses.
Corderas de 5
meses.
EGRESOS
COSTOS
VARIABLES
Insumos,
alimentacin)

NOV
0

DIC
0

ENE
0

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO ($) ao 1

FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
0
0
0
0

JUL

AGO
0

SEP
TOTAL
0
179286
179286
13750

13750

130368

130368
35168
119158.4

10658.68

4350

4350

4350

8158.68

8158.68

11967.36

14408.84

18674.5

14865.82

14865.82

35168
4350

6308.68

3808.68

3808.68

7617.36

10058.84

14324.5

10515.82

10515.81

66958.4

3808.68

3808.68

3808.68

7617.36

8058.84

14324.5

10515.82

10515.81

58649.7

vacunas y
desparasitantes
COSTOS FIJOS

2500
4350

4350

4350

4350

4350

4350

4350

2000
4350

4350.0

4350.00

4350.00

4350

2500
52200

Mano de obra
especializada
Mano de obra
Agua.
Energa electrica

0
4000
100
250

0
4000
100
250

0
4000
100
250

0
4000
100
250

0
4000
100
250

0
4000
100
250

0
4000
100
250

0
4000
100
250

0.0
4000.0
100.0
250.0

0.00
4000.00
100.00
250.00

0.00
4000.00
100.00
250.00

0
4000
100
250

0
48000
1200
3000

Flujo de efectivo
mensual

10658.68

-4350

-4350

-4350

-8158.68

-8158.68

11967.36

14408.84

-18674.5

14865.82

-14865.81

174936

60127.6

Flujo de efectivo
acumulado

10658.68

15008.68

19358.68

23708.68

31867.36

40026.04

-51993.4

66402.24

85076.736

99942.55 114808.36 60127.6

CAPITAL DE
TRABAJO
114808.4

40

7.3.4..PAGO DE CREDITOS Y OTROS COMPROMISOS ( CAPITAL E INTERESES EN SU CASO)

-- No apilica --

7.3.5 CAPACIDAD DE PAGO

El proyecto se ve limitado en su capacidad de pago para el primer ao en que no existe capacidad para pagar los
compromisos de crdito refaccionario.
Para los aos siguientes la capacidad de pago es adecuada, muy superior a 2 unidades.
7.3.6

PUNTO DE EQUILIBRIO

Tabla 7.6 punto de equilibrio por ao.

CONCEPTO/AO
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN %

7.3.7

121622.7

90483.7

0.678373 0.18095

87788.8

87788.8

87788.8

87788.8

0.1310
8

0.131081 0.13108 0.13108

APALANCAMIENTO (EN SU CASO)

N/A
.

41

7.4

ANLISIS DE RENTABILIDAD

7.4.1 RELACIN UTILIDAD/COSTO, TIR, VAN

Los indicadores se han calculado con flujos actualizados al 12%.
Tabla 7.7 Evaluacin financiera
METODO DEL VALOR PRESENTE NETO
AOS
1
2
3
4
5
6
VALOR PRESENTE DE LOS
FLUJOS
COSTO DEL PROYECTO
VALOR PRESENTE NETO

AOS
1
2
3
4
5
6
TOTAL
RELACION B/C

Flujo Neto de Efectivo

-138,772.37
519,810.96
680,020.59
680,020.59
680,020.59
680,020.59

RELACION BENEFICIO/ COSTO

BENEFICIOS
-138,772.37
519,810.96
680,020.59
680,020.59
680,020.59
680,020.59
3,101,120.95

V.P. , 10%
-126156.699
429595.838
510909.5324
464463.2112
422239.283
422239.283

V.P. , del flujo al

12%
-123903.9008
414390.1179
484025.2224
432165.3771
385861.9438
385861.9438

V.P. Del flujo al 15%

-120671.6251
393051.7686
447124.5747
388803.978
338090.4157
338090.4157

2123290.449
1716000
1716000

1978400.704
1716000
262400.7043

1784489.528
1716000
68489.52756

COSTOS
1,716,000.00

1,716,000.00
1.807180038

TASA INTERNA DE RETORNO

AOS
FNE
COSTO TOTAL
-1,716,000
-138,772.37
519,810.96
680,020.59
680,020.59
680,020.59
680,020.59
TIR

15%

42

7.4.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis realizado nos muestra que el proyecto es muy sensible a los supuestos de la proyeccin, ms all de un 5% de
incremento en los precios de la materia prima y a un 5% de reduccin del precio del producto el proyecto tendra valores
de rentabilidad bajo, sin embargo aunque el proyecto tiene alta sensibilidad, tiene bajo riesgo ya que el grupo tiene
mercado asegurado y poder de negociacin y puede recurrir con el proveedor que mejores ofertas de insumos les de
para lo cual establecern convenios de abastecimiento que den certidumbre a las compras.
Tabla 7.8 Anlisis de sensibilidad.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD

TIR

REDUCCIN MX DEL PRECIO DEL PRODUCTO O

SERVICIO

5%

INCREMENTO MX DEL PRECIO DE LA MATERIA PRIMA

5%

43

VIII DESCRIPCIN Y ANLISIS DE LOS IMPACTOS

8.1 INCREMENTO DE LAS UTILIDADES ANUALES DE LA ORGANIZACIN Y
LOS SOCIOS.
El horizonte del proyecto se ha estimado a 5 aos por la estabilidad de la
produccin que se alcanzar a partir del ao 3 y porque esa es la vida util de los
vientres que se adquirirn. Durante ese tiempo, solo en el primer ao se observa
una utilidad negativa debido a la carga financiera, en terminos reales, la utilidad
por socio se ira hasta los $72,160.00.
Tabla 8.1 Utilidades de la empresa
CONCEPTO/AO
INGRESOS
EGRESOS
UTILIDAD DE
OPERACIN
DEPRECIACION
UTILIDAD NETA
DEL PROYECTO
UTILIDAD DE LA
EMPRESA (x
socio)

179286

500048

669730

669730

669730

669730

143158

155137

164610

164610

164610

164610

36128

344911

505121

505121

505121

505121

174900

174900

174900

174900

174900

174900

-138772

344911

505121

505121

505121

505121

-19825

49273

72160

72160

72160

72160

8.2 DECREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN

Los costos de produccin se mantienen constantes durante la vida til del
proyecto debido a que los costos se han calculado por el total del rebao y no son
volmenes altos de compra.
8.3 INCREMENTO EN LOS VOLMENES DE PRODUCCIN
Debido a que el proyecto plantea el inicio de operacin de una UPR, se
contemplan mximos volmenes de produccin y aumentos que estn
relacionados con el aumento de la poblacin del ganado, sin embargo el proyecto
no pretende incremento en los volmenes por el uso de nuevas tecnologa.
8.4 EMPLEOS GENERADOS (DIRECTOS E INDIRECTOS)
El proyecto considera 5 empleos directos para los socios y 1 empleo directo para
no socios.
Los empleos indirectos que ha generado el proyecto tienen que ver con incentivar
la produccin de forrajes en la regin que se haba visto limitada por falta de

44

mercado,
convirtindose esta empresa en una salida viable para ms de 10
productores a quienes les compra el cultivo en pie proveyndoles de insumos para
los diferentes cultivos.
8.5 ANALISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCIN GENERADAS CON Y
SIN EL PROYECTO.
No existe punto de comparacin ya que actualmente el grupo no se haya en
proceso de produccin.

IX CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto denominado: CRIA DE GANADO OVINO EN TLALMANALCO,
ESTADO DE MXICO, planea desarrollar la produccin de borrego en pie de
calidad en la regin de Oriente del Estado de Mxico y zona limtrofe del estado de
Morelos.
La inversin del proyecto es adecuada considerando el impacto que tiene en la
derrama de beneficios indirectos, as como la duracin de los activos como es el
caso de las instalaciones, lo cual asegura un beneficio prolongado.
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son adecuados despus del
primer ao, y se requerirn de reinversiones a partir del ao 5 por reemplazo de la
mayora de las hembras que han cumplido con su vida reproductiva.
Punto de equilibriodel 67 al 13%.
INDICADORES TASA DE
FINANCIEROS DESCUENTO

12.00%

HORIZO
NTE
DE PLANEACIN

5 aos

VALOR ACTUAL NETO 1716000

TASA INTERNA DE
RETORNO 15%
RELACION BENEFICIO
COSTO 1.8

El proyecto se muestra sin embargo muy sensible a los cambios en reduccin de

precios e incremento de los costos. Sin embargo, a esto debemos considerar los
riesgos de bajar precios e incrementar costos, este es muy bajo ya que se tienen
negociaciones concretas con las casas distribuidoras y fabricantes de insumos y
materias primas.
Las recomendaciones al proyecto son:
Consolidar los convenios de venta de insumos para asegurar mejores precios y
bajas en los costos de produccin, as como lograr la conformacin de una figura
asociativa legal.

45