Informe Petroperu Talara

OPERACIONES TALARA
Abril 2012

Postulacin al Premio Nacional a la
Calidad 2012

Sector Pblico : Grandes

P E T R O P E R S . A . O P E R A C I O N E S T A L A R A

Pgina I
INFORME DE POSTULACIN AL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD 2012

TABLA DE CONTENIDOS

CONTENIDO N
PG.
TABLA DE CONTENIDO ...
I
INFORMACIN GENERAL DE LA ORGANIZACIN
II
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
V
TRMINOS DE ACEPTACIN..
VI
PERFIL ORGANIZACIONAL..
VII
GLOSARIO DE TRMINOS Y ABREVIACIONES...
XII
1 LIDERAZGO..
1
1.1 LIDERAZGO DE LA ALTA DIRECCIN.
1
1.2 GOBIERNO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
3
2 PLANEAMIENTO ESTRATGICO
8
2.1 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
8
2.2 IMPLEMENTACIN DE LA ESTRATEGIA
9
3 ORIENTACIN HACIA EL CLIENTE..
14
3.1 VOZ DEL CLIENTE
14
3.2 COMPROMISO CON EL CLIENTE.
15
4 MEDICIN, ANLISIS Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO
18
4.1 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA DEL DESEMPEO ORGANIZACIONAL
18
4.2 GESTIN DE LA INFORMACIN, EL CONOCIMIENTO Y LA TECNOLOGA DE
LA INFORMACIN.
19
5 ORIENTACIN HACIA EL PERSONAL..
23
5.1 AMBIENTE DEL PERSONAL
23
5.2 COMPROMISO DEL PERSONAL
29
6 ENFOQUE EN LA OPERACIN
32
6.1 SISTEMAS DE TRABAJO ..
32
6.2 PROCESOS DE TRABAJO
35
7 RESULTADOS
40
7.1 RESULTADOS DE LOS PRODUCTOS Y PROCESOS .
40
7.2 RESULTADOS DE LA ORIENTACIN HACIA EL CLIENTE
47
7.3 RESULTADOS DE LA ORIENTACIN AL PERSONAL ...
48
7.4 RESULTADOS DEL LIDERAZGO Y GOBIERNO DE LA ORGANIZACIN...
54
7.5 RESULTADOS FINANCIEROS Y DE MERCADO ..
59


Pgina II
INFORMACIN GENERAL DE LA ORGANIZACIN.
Petrleos del Per PETROPER S.A. es una empresa estatal de derecho privado, dedicada a la
Refinacin, Distribucin, Comercializacin y Transporte de combustibles y otros productos
derivados del petrleo. Actualmente, cuenta con cinco operaciones a nivel nacional: Operaciones
Talara (OTL), Operaciones Conchn, Operaciones Selva, Operaciones Oleoducto y Operaciones
Comerciales.

OTL est ubicada, en la ciudad de Talara, a 1.185 Km. al norte de Lima (ver Figura I.1). Es la
Operacin de mayor capacidad de produccin de PETROPER S.A. y la segunda a nivel nacional.

Figura I.1

Desarrolla sus actividades en el downstream de la industria petrolera (refinacin, transporte y
comercializacin) compitiendo en el mercado nacional con empresas como: RELAPASAA,
PLUSPETROL, GMP, SAVIA PER y PRIMAX.

OTL cuenta con la Refinera pionera y emblemtica del pas, genera utilidades operativas del
orden de 530 millones de nuevos soles anuales, brinda empleo directo a 589 e indirecto a ms de
1000 personas. Adems, forma parte de la Corporacin que genera la mayor contribucin de
tributos en el pas.

A. INFORMACIN DE LA ORGANIZACIN
Razn Social Petrleos del Per PETROPER S.A. Operaciones Talara
Direccin Calle 400. Portn N5. Distrito Parias, Provincia Talara, Dpto. Piura
Central Telefnica 51-073-284200
Fax 51-073-284251
R.U.C. 20100128218
E-mail jhidalgoq@petroperu.com.pe
Pagina Web www.webtalara.petroperu.com.pe

B. CATEGORA A LA QUE POSTULA

Categora: Sector Pblico Grandes.

C. TAMAO DE LA ORGANIZACIN

OTL cuenta con un total de 589 trabajadores al 31 de diciembre de 2011. Del total de
trabajadores, el 64% es personal destinado a las reas operativas, y el 36% a las reas
administrativas.


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D. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIN

D1. Tipo de Bienes / Servicios que Produce:

Los principales productos de OTL son combustibles para diversos usos (Tabla I.1), los cuales
son abastecidos mediante el servicio de despacho.

Tabla I.1

D2. Mercados a los que Destina sus Productos.

OTL abastece al mercado nacional e internacional a travs de las siguientes vas de
distribucin:
Va Martima (despacho en buques): Muelle de Carga Lquida y Terminal Submarino
Multiboyas.
Va Terrestre (despacho en cisternas y camiones): Planta Ventas Talara, Planta
Aeropuerto Talara y Planta Ventas Piura.

E. UNIDADES DE NEGOCIO
OTL es la Unidad de Negocio ms representativa de la Corporacin, genera el 77% de su
produccin total y en el mercado nacional tiene una participacin del 28,8% en las ventas de
derivados de hidrocarburos. OTL se dedica exclusivamente a las actividades de Refinacin de
Petrleo y Despacho de sus productos a travs de sus Plantas de Ventas (Talara, Piura y
Aeropuerto Talara), e Instalaciones Portuarias (Muelle de Carga Lquida y Terminal Submarino
Multiboyas).

F. REPRESENTANTE OFICIAL DE LA INSTITUCIN Y ALTERNO.
Jos de la Paz Hidalgo Quevedo jhidalgoq@petroperu.com.pe Representante Oficial.
Ricardo Agustn Castillo Cabrera rcastillo@petroperu.com.pe Representante Alterno.

Gas Licuado
Gas Licuado de Petrleo
Gasolinas y Gasoholes
Gasolinas (84, 90 y 95)
Gasoholes (84,90 y 95)
Destilados Medios
Turbo A1
Turbo JP5
Diesel B5
Diesel Marino 2
Solventes
Solvente 1
Solvente 3
Asfaltos
Asfalto lquido MC-30
Asfalto lquido RC-250
Asfalto slido PEN 40/50
Combustibles Industriales
Petrleo Industrial 6
Petrleo Industrial 500
Otros
Nafta Virgen
Nafta Craqueada
Combustible Marino: IFO (80,180,380)
Residual Asfltico
cido Naftnico.


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G. MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIN.

CARGO FUNCIONAL NOMBRES Y APELLIDOS NDNI
Gerente Operaciones Talara Jos Hidalgo Quevedo 03828409
Superintendente Refinacin Gaspar Daz Tello 03828403
Superintendente Tcnico Jos Dueas Lujn 09632993
Superintendente Mantenimiento Alan Flores Cisneros 03825191
Superintendente Administracin Ricardo Castillo Cabrera 03822491
Jefe Control de Gestin Vctor Navarro Loayza 03886584
Jefe Departamento Comercial Juan Taira Nakahodo 03844172
Jefe Departamento Recursos Humanos Griselda Lpez de Torrejn 03821315
Jefe Departamento Legal Enrique Paiva Venero 10063460

H. FIRMA

.
Jos Hidalgo Quevedo
Gerente Operaciones Talara


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ORGANIGRAMA

Figura I.2


Pgina VI
TRMINOS DE ACEPTACIN

Declaramos que conocemos las Bases del Premio Nacional a la Calidad, correspondientes al ao
2012 y al presentar nuestra postulacin nos sometemos a ellas de manera irrevocable. Asimismo
aceptamos el carcter inapelable de las decisiones del Consejo Evaluador.
Declaramos que es cierta la Informacin y los datos proporcionados en el Informe de Postulacin.
Entendemos que la postulacin ser revisada por los equipos evaluadores. Si nuestra
organizacin fuera seleccionada para ser visitada, aceptamos recibir dicha visita y otorgar
facilidades para que los evaluadores realicen una evaluacin prolija e imparcial.
Aceptamos pagar las cuotas y los gastos que nos corresponden con arreglo a lo estipulado en las
Bases.
Si nuestra organizacin resulta ganadora aceptamos cumplir el compromiso de los ganadores en
la forma establecida por las Bases.
.
Jos Hidalgo Quevedo


Pgina VII
PERFIL ORGANIZACIONAL

P.1 Descripcin Organizacional

P.1.a Ambiente Organizacional
P.1.a.(1) Los principales productos de OTL
se muestran en la Tabla I.1 en la Informacin
Organizacional. OTL brinda el Servicio de
Despacho de Combustibles por Va Martima y
Terrestre.

La importancia relativa de cada producto, se
traduce mediante su participacin en los
ingresos de OTL. Ver Figura P.1.1. Siendo de
vital importancia las ventas de Diesel B5 y
Gasolinas 84 y 90 debido a su gran demanda
nacional. Los mecanismos de distribucin se
muestran en la Figura P.1.2.

Figura P.1.2.

P.1.a.(2) La Cultura Organizacional se
sustenta en los valores y principios de OTL y es
la base de sus competencias esenciales,
alineadas a su misin y visin.

La Misin y Visin de OTL establecida en su
PLES 2012-2016, estn alineadas a la Misin y
Visin Corporativas. El propsito, misin,
visin, valores y competencias esenciales
de OTL y su interrelacin se muestran en la
Figura P.1.3.

Figura P.1.3

P.1.a.(3) Las Descripciones de Puesto
consideran la funcin principal y especfica de
cada puesto de trabajo, incluyendo el perfil del
personal y los elementos clave que
conllevan al cumplimiento de la misin de
OTL. Actualmente, OTL tiene 589 trabajadores
directos, distribuidos por:
Modalidad de contratacin: plazo
indeterminado (97%) plazo fijo (3%)
Sexo: masculino (94%) - femenino (6%)
Edad: Ms de 50 aos (87%)
Tiempo de servicio: Ms de 20 aos (78%)
Nivel educativo: 80% Tcnico y 20%
Superior.
Grupos de trabajadores: 80% Empleados
y 20% Empleados Tcnicos Administrativos
(ETA).

Figura P.1.1


Pgina VIII
En OTL existen tres organizaciones sindicales
(Tabla P.1.1), quienes representan a los
trabajadores en las negociaciones salariales.

Tabla P.1.1

Los beneficios clave se detallan en la Figura
P.1.4.

Figura P 1.4

OTL exige requerimientos especiales de
salud y seguridad para el ingreso de personal
a sus instalaciones como: Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo;
Exmenes Mdicos Ocupacionales; Induccin
en Seguridad y Salud y Cdigo PBIP, entre
otros.

P.1.a.(4) Las principales instalaciones,
equipos y tecnologas se detallan en la Tabla
P.1.2.

P.1.a.(5) Los requerimientos regulatorios,
bajo los cuales opera OTL, se detallan en la
Figura P.1.5. En OTL los trabajos son
realizados bajo un marco de prevencin y de
mejoramiento continuo, cumpliendo con
Estndares Internacionales referenciados en
Sistemas de Gestin Certificados y
Acreditados. Ver Figura P.1.6.

Para el caso particular de regulaciones
ambientales, de seguridad y salud en el
trabajo (SST), OTL ha establecido un
procedimiento para la identificacin,
actualizacin y evaluacin de cumplimiento en
sus actividades.

Figura P.1.6

OTL es regulado por el rgano de Control
Interno (OCI), el cual reporta al Presidente del
Directorio y depende funcionalmente de la
CGR, desempendose con absoluta
independencia con relacin a la administracin
de la Corporacin.

Asimismo, se encuentra sujeta a los controles
de las siguientes instituciones: MTPE,
MININTER, MINAM, MEF, MTC,
OSINERGMIN, OEFA, DGH, DGAAE, ANA,
DICAPI, APN, OSCE, SUNAT, INDECI, otros.

P.1.b Relaciones Organizacionales

P.1.b.(1) En la Figura I.2 se muestra la
Estructura Organizacional de OTL, liderada
por el Gerente de Operaciones, quien reporta
directamente a la Gerencia General de la
Corporacin, y este al Directorio.
Tabla P.1.2.

ORG.SINDICALES AFILIADOS %
SUTPEDARG 356 60,44
SITRAREPP 39 6,62
SUTRETPPSA 29 4,92
TRABAJ. ADM. 87 14,77
OTROS 6 1,02
NO AFILIADOS 72 12,22


Pgina IX
Figura P.1.5.
Asimismo, se cuenta con una Estructura
Organizacional del SIG (Figura 1.1.1) y del
MEG (Figura 1.1.2).
En el marco de la Ley General de Sociedades,
el Estatuto Social de PETROPER S.A. y el
Cdigo de BGC, se establece la relacin
entre la Junta General de Accionistas, el
Directorio, la Administracin de la Empresa,
las Gerencias de Operaciones y dems
grupos de inters involucrados en el
desempeo de la Corporacin. Asimismo, se
cuenta con el ROF y el Cuadro de Autoridad y
Responsabilidad, aprobado por Gerencia
General y vigente desde el ao 2006.

P.1.b.(2) Para identificar los grupos de
clientes de OTL, es necesario entender la
Cadena de Suministro de la Corporacin,
indicada en la Figura P.1.7.

Figura P.1.7

Los clientes de la Corporacin son aquellas
empresas que usan el producto con fines
comerciales o industriales. La gestin de estos
clientes es funcin exclusiva de GCOM, otra
Unidad de Negocio de la Corporacin.
Adicionalmente, existen otras Operaciones
(Selva y Oleoducto) a quienes transferimos
producto.

Para que el producto pueda llegar al cliente,
OTL ha identificado a sus clientes:
1. Operaciones Comerciales (GCOM): A
travs de sus departamentos se coordinan
los pedidos de producto y es quien tiene el
contacto con el Usuario Comercial /
Industrial de la Cadena de Suministro.
2. Otras Operaciones: Operaciones Selva y
Oleoducto, son Unidades de Negocio de la
Corporacin que demandan algunos
productos para el abastecimiento de sus
Plantas de Ventas y consumo.
3. Empresas Transportistas: Empresas
dedicadas al transporte de combustibles
desde las Plantas de Venta hasta la
ubicacin que considere el Usuario
Comercial / Industrial. Es quien percibe el
servicio de despacho.

Segn va de distribucin, se identifican los
clientes indicados en la Figura P.1.8.
Operaciones Comerciales:
Dpto. Distribucin: Abastecimiento
Dpto. Mercado Externo: Operaciones
Dpto. Ventas-Industria: Especialidades
Va
Martima:
Despacho
de Buques
Choferes de las Unidades de Transporte
Operaciones Oleoducto: Logstica
Operaciones Selva: Comercial
Operaciones Comerciales:
Dpto. Ventas Comercio: Ventas Corporativas -
PetroRed, Unidad Norte
Dpto. Ventas Industrias: Ventas Directas,
Especialidades, Mayoristas
Dpto. Distribucin: Control Operacional
Dpto. Mercado Externo: Aduanas
Va
Terrestre:
Despacho
de
Cisternas,
Camiones
y Aviones

Figura P.1.8
Las partes interesadas de OTL, as como
sus requisitos y expectativas se describen en
la Figura P.1.9.

P.1.b.(3) PETROPER S.A. hace uso del RNP
del OSCE, para la contratacin de sus
proveedores. Existen los siguientes tipos de
proveedores clave:

Proveedores de Bienes:
Bienes Estratgicos: Abastecen petrleo,
gas, electricidad e insumos estratgicos.


Pgina X
Bienes Secundarios: Suministro y/o
Abastecimiento de Insumos.
Proveedores de Servicios.
Proveedores de Obras.
Proveedores de Consultora.

.
Autoridades
Polticas
Sociedad Civil
Trabajadores y
Familias
Clientes
Competencia
Proveedores
Cumplimiento
Bienestar
Tiempo, Calidad y
Volumen
Transparencia
Responsabilidad y
Beneficio Mutuo
Desarrollo
Social

Figura P 1.1.9

El rol que desempean los diferentes tipos
de proveedores de OTL, se detallan en la
Figura P.1.10
PETROPER S.A. publica su PAAC en el
SEACE y en su pgina Web. Se utilizan los
siguientes mecanismos clave para
comunicarse:
Tipo Formal: Cartas y actos pblicos.
Tipo Diario/Eventual: Correo electrnico,
telfono y otros.
El rol que desempean estas organizaciones
en los procesos de innovacin
organizacional son:
Estado: Las exigencias legales influyen en
los ajustes organizacionales.
Proveedores: Ofrecimiento de nuevos
productos y servicios para la mejora
tecnolgica.
Clientes: Requieren mayor calidad y mejor
atencin.
Los requerimientos clave de la cadena de
abastecimiento son:
Suministro de petrleo crudo y otras cargas
en volumen, calidad y precio de acuerdo al
mercado.
Suministro de energa elctrica.
Suministro de gas combustible (gas natural)
en volumen, calidad y oportunidad de
entrega.
Suministro de catalizador, aditivos e
insumos.
Programacin oportuna de transporte
martimo para crudos y productos.
Bienes Estratgicos
Bienes Secundarios
Suministrar
Servicios
Obras
Prestar
Consultoras Especializadas Asesorar
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de Petroper
S.A.
E
x
c
e
l
e
n
c
i
a
ROL TIPO DE BIEN

Figura P.1.10

P.2 Situacin Organizacional

P.2.a Ambiente Competitivo
P.2.a.(1) Respecto a la posicin competitiva,
OTL es la segunda refinera ms grande del
Per. Sus productos son de mejor calidad que
la competencia, debido a la calidad del Crudo
ONO. En el 2011, respecto a las ventas, la
participacin de OTL en la industria fue de
28,8% y de la Corporacin 47%, colocando a
PETROPER S.A. en la primera posicin.
El principal competidor clave es
RELAPASAA. Otros competidores clave se
indican en la Tabla P.2.1.

Tabla P.2.1

P.2.a.(2) Los cambios clave que tienen lugar
y afectan la posicin competitiva de OTL
son:
Legislacin nacional vigente sobre la calidad
de los productos a comercializar.
Volatilidad del precio de crudo y derivados.
Desarrollo del SIG, del MEG y del Programa
de RSE. Ver Figura P.2.1.
Alianzas estratgicas con proveedores.

P.2.a.(3) En la Tabla P.2.2 se detallan las
fuentes de informacin comparativa y
competitiva dentro y fuera de la industria de
OTL. La informacin de los competidores
respecto a los estudios de benchmarking se
encuentra restringida.


Pgina XI
Tabla P.2.2

P.2.b Contexto Estratgico

P.2.b.(1) Los desafos estratgicos de OTL
son:
Ofrecer productos limpios (Diesel con
menos de 50 ppm de Azufre) en el plazo
establecido por la legislacin peruana
para comercializar combustibles.
Operar con eficiencia y seguridad la
Refinera Talara modernizada a mediados
del 2016.
Asegurar la transferencia del
conocimiento por jubilacin de personal
en los prximos cinco aos.

Las ventajas estratgicas clave de OTL
son:
Productos de mejor calidad que la
competencia (RELAPASAA).
Ubicacin de la Refinera en Talara para
asegurar suministro de crudo con poca
concentracin de azufre, mediante ductos
del Noroeste.

P.2.c.(1) Los elementos clave del Sistema
de Mejora de Desempeo de OTL se
detallan en la Figura P.2.2.

Figura P.2.2

Figura P.2.1


Pgina XII
GLOSARIO DE TRMINOS Y ABREVIACIONES
ACCIDENTE: Suceso eventual e inesperado
que causa lesiones, daos a la salud o muerte
de una o ms personas, daos materiales,
ambientales y/o prdidas de produccin.
AD: Alta Direccin.
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones.
AFRAMAX: Barco petrolero de capacidad
menor de 120,000 toneladas mtricas de peso
muerto (DWT) y con una amplitud por encima
de 32,31 m.
ANA: Autoridad Nacional del Agua.
API: Medida de densidad que describe cuan
pesado o liviano es el petrleo comparado con
el agua. A mayor grado API se obtiene
productos de mayor valor econmico.
API: Autorizacin para Invertir.
ASTM: American Society for Testing Materials.
Es una organizacin que estandariza la
definicin de materiales y mtodos de prueba
en casi todas las industrias.
BGC: Buen Gobierno Corporativo.
BSW: Medida porcentual de los slidos y agua
en suspensin contenidos en el petrleo.
BTU: Representa la cantidad de energa que
se requiere para elevar en un grado Fahrenheit
la temperatura de una libra de agua en
condiciones atmosfricas normales.
CAP: Cuadro de Asignacin de Personal.
CGR: Contralora General de la Republica.
CHEMCAD: Software de simulacin de
procesos.
CORPORACIN: Se refiere a Petrleos del
Per S.A como empresa a nivel nacional,
incluidas todas sus unidades de negocio.
CLIENTES DE LA CORPORACIN: Todos los
clientes del sector comercial (Grifos
independientes o estaciones de servicio de la
PetroRed, mayoristas y minoristas), sector
industrial (Empresas de los diferentes sectores
econmicos).
CODEOPE: Comit de Operaciones
CRUDO ONO: Grupo conformado por crudos
de la zona: Talara, BPZ y OLYMPIC.
DCOM: Departamento Comercial
DGH: Direccin General de Hidrocarburos
DGAAE: Direccin General de Asuntos
Ambientales Energticos
DICAPI: Direccin General de Capitana de
Puerto.
DOWNSTREAM (Sector Hidrocarburos):
Transporte, refinacin y comercializacin de
combustibles lquidos
ECA: Estndar de Calidad Ambiental
EDC: Es la capacidad de destilacin
equivalente de la Refinera, que traslada a
capacidad equivalente de crudo la
correspondiente de cada unidad de la
Refinera.
ERP: Enterprise Resource Planning,
Planificacin de recursos empresariales.
Software de informacin centralizada, orientado
a registrar e integrar la mayora de los procesos
de negocios.
ETA: Empleado Tcnico Administrativo.
Personal que incluye a la Alta Direccin y
Supervisores de OTL.
FCC: Fluid Catalytic Cracking (Craqueo
Cataltico).
FIREWALL: Dispositivos configurados para
permitir, limitar, cifrar y descifrar el trfico entre
los diferentes mbitos sobre la base de Normas
FODA: Fortalezas / Oportunidades /
Debilidades / Amenazas.
GASOHOL: Mezcla de gasolinas con 7.8 % de
volumen de alcohol carburante.
GCOM: Gerencia Comercial.
GERENCIA DE OPERACIONES
COMERCIALES: Otra unidad de negocio de la
Corporacin que tiene a su cargo
exclusivamente la gestin comercial para el
mercado nacional de Petrleos del Per S.A.
GLP: Gas Licuado de Petrleo. Mezcla de
propano y Butano.
GMP: Graa y Montero Petrolera S.A.
GNC: Gas Natural Comprimido.
GNV: Gas Natural Vehicular.
GPTW: Great Place to Work.
GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE:
Instituto dedicado a elaborar metodologas para
medir y crear ambientes de trabajos
agradables.
INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil.
INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccin de la
Propiedad Intelectual
INTRANET: Red de ordenadores privados que
utiliza tecnologa Internet para compartir dentro
de una organizacin parte de sus sistemas de
informacin y sistemas operacionales.
INCIDENTE: Es el suceso eventual e
inesperado que no ocasiona lesin alguna a los
trabajadores, ni daos a equipos, instalaciones
o al ambiente. Su investigacin permitir
identificar situaciones de riesgos desconocidas
o infravaloradas hasta ese momento e
implantar medidas correctivas para su control.


Pgina XIII
ISO: International Organization for
Standardization.
ISO 14001:2004: Norma que especifica los
requisitos para la implementacin de un
sistema de gestin ambiental.
ISO 9001:2008: Norma que especifica los
requisitos para la implementacin de un
sistema de gestin de la calidad.
ISO/IEC 17025:2006: Norma que certifica los
requisitos para implementar un Sistema de
Calidad en Laboratorios.
LMP: Lmite Mximo Permisible
MEG: Modelo de la Excelencia en Gestin
MEROX: Oxidacin de Mercaptanos.
Tratamiento utilizado para retirar componentes
azufrados a la nafta producida en la FCC
MMBD: Millones de barriles por da
MBD: Miles de barriles por da.
MEF: Ministerio de Economa y Finanzas.
MEM: Ministerio de Energa y Minas.
MININTER: Ministerio del Interior.
MINAM: Ministerio del Ambiente.
MMT: Tricarbonil Metil Ciclopentadienil
Manganeso. Es un mejorador de octanaje de la
gasolina.
MOF: Manual de Organizacin y Funciones
MTC: Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
MTPE: Ministerio de Trabajo y Promocin del
Empleo.
MUELLE DE CARGA LQUIDA: Sistema de
recepcin y despacho de materia prima y
productos transportados por buques, ubicado
en una pennsula.
NTP: Norma Tcnica Peruana
OCI: rgano de Control Institucional, pertenece
al Sistema de Control Interno.
OE: Objetivo Estratgico.
OEFA: Organismo de Evaluacin y
Fiscalizacin Ambiental.
OHSAS 18001:2007: Norma que especifica los
requisitos para implementar un sistema de
gestin de seguridad y salud en el trabajo.
ONO: Operaciones Nor Oeste.
ONU: Organizacin de las Naciones Unidas.
OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la
Inversin en Energa y Minera.
OSCE: Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado.
OTL: Operaciones Talara.
PAMF: Programa de Asistencia Mdica
Familiar.
PAAC: Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones.
PAAS: Programa Anual de Actividades de
Seguridad.
PAC: Plan Anual de Capacitacin.
PACI: Plan Anual de Contrataciones
Internacionales
PAE: Plan de Ayuda Educacional
PANAMAX: Barcos diseados para ajustarse a
las dimensiones mximas permitidas para el
trnsito por el Canal de Panam. El tamao
mximo est determinado por la dimensin de
las cmaras de las esclusas y su calado.
PBIP: Proteccin de Buques e Instalaciones
Portuarias
PBGC: Principios de Buen Gobierno
Corporativo
PEID: Plan de Emergencia, Incendio y
Desastres.
PEN: Sistema de clasificacin de asfaltos
basado en el ensayo de penetracin, el cual
determina la dureza o consistencia relativa del
asfalto, midiendo la distancia que una aguja
normalizada penetra verticalmente a una
muestra en condiciones especificadas de
temperatura, carga y tiempo.
PEST: Estudio de factores externos: polticos,
econmicos, sociales y tecnolgicos.
PETIC: Planeamiento Estratgico de
Tecnologas de la Informacin y Comunicacin.
PHVA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.
PI: Plant Information.
PLATTS: Precios estndar o de referencia a
nivel mundial de productos bsico para la
manufactura de la industria.
PLES: Plan Estratgico.
PMI: Project Management Institute.
PMRT: Proyecto de Modernizacin de
Refinera Talara.
PO: Perfil Organizacional.
PRECIOS PLATTS: Precios estndar o de
referencia a nivel mundial de una muy extensa
variedad de productos bsicos para la
manufactura de la industria.
PROFIMATICS: Software de simulacin de la
Unidad de Craqueo Cataltico Fluidizado.
PRSE: Programa de Responsabilidad Social
Empresarial.
PPM: Partes por milln.
PVT: Planta Ventas Talara.
PVP: Planta Ventas Piura.
RACS: Reporte de Actos y Condiciones
Subestndares.
RELAPASAA: Refinera La Pampilla S.A.A.


Pgina XIV
RFTL: Refinera Talara.
RNP: Registro Nacional de Proveedores.
ROA: Ratio utilizado para medir la rentabilidad
sobre activos totales.
RPS: Residual Primario Selva
RPMS: Programa de Refinacin Corporativo
Mensual.
RSE: Responsabilidad Social Empresarial
SACP: Solicitud de Accin Correctiva y
Preventiva.
SEACE: Sistema Electrnico de
Contrataciones del Estado
SGA: Sistema de Gestin Ambiental
SGC: Sistema de Gestin de Calidad
SGSST: Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo
SIGMAFINE: Software de reconciliacin de
datos a las mediciones de planta, la produccin
y al balance en general.
SIG: Sistema Integrado de Gestin formado por
las Normas de Gestin ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
SNI: Sociedad Nacional de Industrias.
SISTEMA DE DATOS DE PROCESOS:
Plataforma tecnolgica en la cual el personal
operativo a travs de un HMI ingresa los
valores de las principales variables de
operacin de las Unidades de Procesos de
OTL.
SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO:
Sistema de Control de la operacin de la
Unidad de Destilacin Primaria de OTL
SISTEMA J.D. EDWARDS: ERP para la
gestin administrativa.
SITRAREPP: Sindicato de Trabajadores
Refineros de PETROPER.
SMV: Superintendencia de Mercado de
Valores.
SOLOMON ASSOCIATES: Compaa
especializada en realizar benchmarking en la
industria del petrleo y petroqumica.
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
STARLIMS: Sistema de Informacin de
Laboratorios que permite almacenar los
resultados de los mltiples ensayos realizados
en el laboratorio de Refinera Talara.
SUNAT: Superintendencia Nacional de
Administracin Tributaria.
SUPERPAVE: Sistema de clasificacin de
asfaltos basado en condiciones climticas y
grados de desempeo. Esta clasificacin est
relacionada con la durabilidad del asfalto en la
carretera.
SUTPEDARG: Sindicato nico de
Trabajadores del Petrleo, Derivados y Afines
de la Regin Grau
SUTRETPPSA: Sindicato nico de
Trabajadores de Refinera Talara de Petrleos
del Per S.A.
TMS: Tanks Management System. Sistema
para la administracin de inventarios y
transferencias de productos y crudos.
TERMINAL SUBMARINO MULTIBOYAS
(TSM): Sistema de recepcin y despacho de
materia prima y productos transportados por
buques, ubicado mar adentro
aproximadamente a 1 km de la costa.
UDP: Unidad Destilacin Primaria
UDV: Unidad Destilacin al Vaco
USIE: Unidad Servicios Industriales y
Especialidades.
UCC: Unidad Craqueo Cataltico.
UOP: Univesal Oil Products.
UPSTREAM (Sector Hidrocarburos):
Exploracin y Produccin.
WBCSD: Consejo Mundial para el Desarrollo
Sostenible.


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1. LIDERAZGO

1.1 Liderazgo de la Alta Direccin

1.1.a Misin, Valores y Visin

1.1.a.(1) El establecimiento de la visin y los
valores es realizado por la Alta Direccin (AD),
a travs del PLES de OTL, el cual se revisa
anualmente, de acuerdo a lo descrito en el
Subcriterio 2.1.a.(1).
El despliegue de la visin y valores, a sus
grupos de inters se detalla en la Tabla 1.1.1.
Tabla 1.1.1
Grupos de inters Mecanismos
Proveedores
Reuniones de trabajo
Portal Institucional
Intranet
Charlas de difusin
Clientes
Socios Claves
Personal Empleado
Tcnico Administrativo
Personal Empleado

La AD refleja su compromiso con los
valores de OTL, mediante:
Cumplimiento del Cdigo de Integridad, del
Reglamento Interno de Trabajo y del BGC.
Participacin en la evaluacin del
desempeo organizacional del PLES.
Fomento de una cultura orientada hacia el
Modelo de Excelencia en la Gestin.
Participacin en acciones en beneficio de
la comunidad.
1.1.a.(2) La AD promueve un
comportamiento tico y legal mediante la
aplicacin y difusin del Cdigo de Integridad,
el cual es desplegado en el proceso de
induccin y capacitacin del personal (Ver
Figuras 7.4.7 y 7.4.8). Asimismo, se realizan
capacitaciones en temas de tica al personal
de OTL.

El Departamento Legal, con apoyo de la
Unidad Seguridad Industrial y Proteccin
Ambiental (USPA), informan oportunamente los
cambios en la normatividad legal para su
implementacin y cumplimiento en todos los
niveles de la organizacin.

Cada jefatura es responsable del cumplimiento
de las normas internas y externas dentro del
mbito de su competencia. Ver Subcriterio
1.2.b.(1).

A fin de promover un ambiente que requiera
un comportamiento tico y legal, la AD y los
trabajadores de la organizacin se encuentran
sujetos a permanentes auditoras del rgano
de Control Institucional (OCI), dependiente de
la CGR y de las auditoras externas que se
realiza a solicitud de la Corporacin.
Asimismo, como mrito de una conducta tica y
responsable se otorgan los siguientes
reconocimientos:
Mejor trabajador del ao.
Trabajador destacado en Seguridad, Salud
Ocupacional y Proteccin ambiental.
Mejor Proveedor.
Reconocimiento mensual a la Compaa
Contratista con mejor desempeo en
seguridad, salud en el trabajo y proteccin
ambiental.
1.1.a.(3) La AD crea una organizacin
sostenible cumpliendo y mejorando el proceso
de implementacin del PLES, el cual se revisa
anualmente y se concreta en objetivos y metas
de seguimiento peridico, lo cual se detalla en
el Subcriterio 2.1.b.(1); y en la Tabla 1.1.2.
Tabla 1.1.2
ASPECTO MECANISMO DE LOGRO
Creando un mbito para la mejora
de desempeo organizacional, el
cumplimiento de la misin y los
objetivos estratgicos, la
innovacin, el desempeo del
liderazgo y la flexibilidad
organizacional
Para la mejora del desempeo organizacional se establecen metas por dependencias alineados a los OE
de la corporacin (Ver Subcriterio 2.1.a.(2)). Asimismo, ha implementado un Sistema Integrado de Gestin
(ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001), el cual tiene una Estructura Organizacional, segn la Figura 1.1.1.
Para el cumplimiento de la misin y objetivos estratgicos, se analizan los avances del PLES en forma
mensual. La AD toma acciones respecto de los objetivos que tienen menor avance.
Para la innovacin, se establecen canales de comunicacin abierta, a travs del PLAN DE SUGERENCIAS
y del PLAN DE MOTIVACION DEL PERSONAL EN AHORRO DE ENERGIA.
Con relacin al desempeo del liderazgo, la AD promueve el enpowerment en todos los Puestos de los
Empleados Tcnicos Administrativos (ETA).
Respecto de la flexibilidad organizacional, la AD al revisar los resultados del PLES, verifica si los procesos
y la estructura orgnica estn alineados al cumplimiento de la misin y visin, y de ser necesario gestionan
los cambios respectivos. (Subcriterio 2.1.b.(1)).
Creando una cultura en el personal
que brinda a los clientes una
experiencia consistentemente
positiva y favorece el compromiso
de ellos
La AD promueve cursos de capacitacin: Atencin al cliente, Aseguramiento de la Calidad, Control
metrolgico, otros.
OTL tiene implementado y certificado un Sistema de Gestin de Calidad (ISO 9001:2008) en su Instalacin
Portuaria y acreditado un Sistema de Gestin de Calidad en Laboratorio (ISO/IEC 17025:2005).
OTL tiene implementado un Programa de Pasantas del Personal en las otras Unidades de Negocio de la
Corporacin.
Creando un mbito para el
aprendizaje organizacional y del
personal
A travs de la gestin de aprobacin de:
Programa Anual de Capacitacin (PAC) 2009-2011 y 2012-2014, que considera dictado de cursos in-house
y en el extranjero,
Pasanta en otras operaciones.
Plan de Ayuda Educacional (PAE). (Subcriterio 5.1.b.(2) Beneficios).


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Asimismo, OTL se encuentra en proceso de fortalecer el Modelo de Excelencia en la Gestin, para lo cual ha
incluido en su PLES, al OE 31 y cuenta con una Estructura Organizacional, segn la Figura 1.1.2.
ASPECTO MECANISMO DE LOGRO
Desarrollando y mejorando sus
habilidades de liderazgo personal.
La AD promueve el enpowerment en todos los Puestos de los Empleados Tcnicos Administrativos
(ETA).
Programa de Desarrollo Personal, que incluye Plan de sucesin, Plan de reemplazo, otros.
Participando en el aprendizaje
organizacional, en los planes de
sucesin y en el desarrollo de los
futuros lderes de la organizacin.
La AD establece los lineamientos que permiten contar con personal idneo en los puestos claves de la
organizacin, a travs de:
Elaboracin de planes de sucesin y/o planes de reemplazo.
Elaboracin de la Organizacin y Funciones del SIG (Sistema Integrado de Gestin).

Figura 1.1.1

Figura 1.1.2
1.1.b Comunicacin y Desempeo
Organizacional
1.1.b.(1) La AD de OTL se comunica y
compromete con la totalidad del personal al
tener una comunicacin fluida. Los
mecanismos de comunicacin entre la
Gerencia y el personal de OTL se detallan en la
Figura 1.1.3.
A fin de promover una comunicacin franca,
a lo largo de la organizacin, la AD tiene
establecido los siguientes mecanismos:
Comunicaciones semanales de la AD.


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Reuniones mensuales del PLES.
Visitas Laborales a diferentes reas (Ver
Figura 7.4.1).
Revisin anual del SIG por la AD (Ver
Figura 7.4.2).
Informe Mensual de Gestin.
Reuniones del Comit de Calidad.
Reuniones mensuales de gestin de la
operacin.
Reuniones diarias de la Operacin
(CODEOPE).
Reuniones semanales para elaborar el
Programa de Operaciones.
Reuniones mensuales del Subcomit de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Figura 1.1.3

Como resultado de estas reuniones se toman
decisiones claves y otros acuerdos orientados
al cumplimiento de los OE, los cuales se
plasman en actas o minutas y se difunden a
travs de la Estructura Orgnica de OTL,
delegando responsabilidades mediante las
descripciones de puesto.
La AD asume un rol activo, estableciendo los
siguientes programas de recompensa y
reconocimiento, a fin de reforzar el enfoque
de alto desempeo, y la orientacin hacia los
clientes y el negocio.
Reconocimiento al Trabajador que genera
una idea de mejora a travs del Plan de
Sugerencias.
Reconocimiento al Trabajador del ao por
su puntualidad, responsabilidad, trabajo en
equipo.
Reconocimiento al personal por tiempo de
servicio.
Reconocimiento mensual a la dependencia
con mejor desempeo en el avance de
actividades de seguridad, salud en el trabajo
y proteccin ambiental.
Reconocimientos anuales en materia de
seguridad, salud en el trabajo y proteccin
ambiental.
Reconocimiento anual a los proveedores de
bienes y servicios con el mejor desempeo.
Asimismo, para el ao 2012 se
implementarn Reconocimientos Anuales
en materia de ahorro de energa.

1.1.b.(2) La AD crea un enfoque hacia la
accin a travs de la implementacin de
diferentes Comits, donde se concretan
acciones para el cumplimiento del PLES.
(Figura 1.1.4).

Figura 1.1.4.
OTL identifica las acciones necesarias para
el cumplimiento del PLES 2012-2016, mediante
acuerdos de los comits, los cuales se
implementan con recursos asignados a travs
del Presupuesto Operativo y de Inversiones,
formulados anualmente por cada dependencia,
revisados y aprobados por la AD.
La AD a travs de la formulacin y el
despliegue del PLES 2012 2016, incluye en
sus expectativas de desempeo
organizacional la creacin y el balance de
valor para las partes interesadas.
1.2 Gobierno y Responsabilidad Social
OTL en lnea con el Objetivo Corporativo y sus
OE N28, 29 y 30, se compromete a tener un
comportamiento tico, contribuir al desarrollo y
mejorar la calidad de vida de sus grupos de
inters.

1.2.(a) Gobierno Organizacional
1.2.a.(1) PETROPER S.A. -como
corporacin- se rige por los Principios del Buen
Gobierno Corporativo (PBGC), los mismos que
son desplegados a todas las Unidades de
Negocio, incluido OTL.


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Para asignar la autoridad y responsabilidad de
la aprobacin de documentos se trabaja con
una clasificacin de 6 niveles, establecidos en
su Cuadro Corporativo de Autoridad y
Responsabilidad. Las facultades delegadas al
personal administrativo para aprobar
documentos, implica asumir la responsabilidad
de lo que se aprueba, lo cual conlleva al
cumplimiento de normas que regulan la cautela
y administracin de los bienes y patrimonio del
Estado.
OTL, cuenta con los mecanismos mostrados en
la Tabla 1.2.1.
Tabla 1.2.1
Aspecto Clave Mecanismo
Responsabilidad por
Acciones de Gerentes
- Principio 1 PBGC Poltica de
Objetivos
- Cuadro Corporativo de
Autoridad y Responsabilidad
Responsabilidad Fiscal
Cuadro Corporativo de
Autoridad y Responsabilidad
Transparencia de los
miembros del Directorio
OTL no participa del Directorio
de la Corporacin; sin embargo,
el Gerente de Operaciones se
rige por el Principio 11 PBGC
Sistema de Control Interno.
Independencia en
Auditoras (Interna y
Externa)
Principio 13 PBGC Poltica
sobre Auditora
Proteccin de los
intereses de partes
interesadas y accionistas
Principio 9 PBGC
Poltica de Responsabilidad
Social

1.2.a.(2) La Evaluacin de Desempeo de los
integrantes de la AD es realizada por su
superior inmediato y por dos personas de
mayor nivel que el evaluado, que cuenten con
el conocimiento suficiente para opinar sobre el
desempeo del mismo durante el periodo
materia de evaluacin. Ver Figura 1.2.1.
Directorio (Corporacin)
Gerente General (Corporacin)
Gerente
Operaciones Talara
Gerentes de rea (Corporacin)
Superintendentes
Jefe Inmediato Superior
Dos personas de mayor nivel que
el evaluado.
Jefes de
Departamento
Ejecutivo Responsable de Evaluacin

Figura 1.2.1
La informacin de las Evaluaciones de
Desempeo del Gerente de Operaciones,
Superintendentes y Jefes de Departamento,
se utiliza para:
- Fortalecer e incrementar su lnea de carrera
en la Corporacin.
- Aumentar el nivel de grupo salarial con
ascensos de puesto, segn corresponda.
- Establecer bonificaciones porcentuales
relacionadas al resultado obtenido en su
evaluacin.
- Determinar el orden de mrito relativo,
establecer el potencial de Progreso, los
Planes de Reemplazo y Sucesin, y el Plan
Anual de Capacitacin.

1.2.b Conducta tica y legal
1.2.b.(1) OTL aborda los impactos adversos
en la sociedad de sus productos y
operaciones mediante el cumplimiento de su
Poltica Integrada de Gestin de Calidad,
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
En tal sentido, OTL cuenta con un Sistema
Integrado de Gestin (ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007), que la
anticipa y prepara para enfrentar los riesgos e
impactos significativos que la operacin genera
durante sus actividades diarias.
Para el caso de operaciones futuras
(proyectos a mediano y largo plazo), OTL se
anticipa y prepara para enfrentar los riesgos e
impactos adversos significativos que se
generarn a causa de estos proyectos,
mediante la elaboracin de Instrumentos de
Gestin de Seguridad (Estudios de Riesgos,
Plan de Contingencias, otros) e Instrumentos
de Gestin Ambiental (Estudio de Impacto
Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, otros).
Para lograr el cumplimiento de los
requerimientos legales, OTL cuenta con el
Procedimiento Identificacin, Actualizacin y
Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos
Legales y Otros Requisitos, cuyo objetivo es
identificar y monitorear permanentemente el
cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos en materia de calidad, ambiente, de
seguridad y salud en el trabajo. Cada
incumplimiento se gestiona mediante la
generacin de una Solicitud de Accin
Correctiva / Preventiva (SACP) o la inclusin de
un objetivo en el Programa de Gestin.
Para monitorear el cumplimiento de los
requerimientos legales, OTL tiene indicadores
y metas de cumplimiento clave. (Ver Figuras
7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 y 7.4.6).

OTL, a travs de su SIG, cuenta con procesos
para identificar, evaluar y controlar los riesgos
asociados con sus productos y
operaciones. Los indicadores y metas clave
asociados con estos procesos se detallan en
los Subcriterios 1.2.c.(2); 3.1.b. y 5.1.b.(1).


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1.2.b.(2) La Conducta tica se promueve y
asegura mediante la difusin y aplicacin del
Cdigo de Integridad, documento en donde se
establecen parmetros de conducta tica para
el desarrollo de sus funciones.
OTL a travs del Principio N 10 del BGC,
permite y monitorea el comportamiento tico
en su estructura de gobierno.
OTL para controlar y responder a violaciones
del comportamiento tico, cuenta con un
Comit Local de Sanciones, conformado por el
Gerente, Superintendentes y Jefe
Departamento Legal, quienes aplican el
Reglamento Interno de Trabajo.
1.2.c Responsabilidad Social y apoyo a las
comunidades clave
1.2.c.(1) OTL cuenta con una Poltica de
Responsabilidad Social Corporativa, la cual
considera al bienestar y a los beneficios
sociales como parte de la estrategia y de la
operacin diaria. Para su implementacin, la
AD gestiona los recursos necesarios, siendo el
Departamento Recursos Humanos, a travs de
su rea Bienestar Social, el responsable de su
implementacin.
Los beneficios que se otorgan al personal y al
bienestar del trabajador y sus familiares, se
detallan en el Subcriterio 5.1.b.(2).

OTL contribuye al bienestar de los sistemas
ambiental, social y econmico, segn la
Tabla 1.2.2.
Tabla 1.2.2
Sistemas
Programas
Ejecutados
desde
Grupo de Inters
impactado
Ambiental
Programa de
Gestin
Ambiental
(1995).
Figura 1.2.3.
Programa de
RSE (2007).
Trabajadores
Comunidad
Gremio Pescadores
Autoridades
Social
Programa de
RSE (2007).
Comunidad
Instituciones
Educativas
Autoridades
Econmico
Programa de
Gestin
Ambiental
(1995).
Sistema
Integrado de
Gestin
(2005).
Programa de
RSE (2007).
Comunidad
Autoridades
Proveedores
Clientes
OTL como parte de su Sistema de Trabajo
(Figura 6.1.1), implementa su Programa de
Gestin Ambiental (Figura 1.2.3), a fin de
controlar aquellos aspectos ambientales,
generados a causa del desarrollo de sus
actividades, que contiene diferentes
programas.

El Programa de Monitoreo Ambiental de OTL
tiene como propsito verificar el grado de
cumplimiento de los estndares ambientales
aplicables: LMP y ECA para aire y agua.
Algunos resultados se indican en las Figuras
7.4.18, 7.4.19, 7.4.20, 7.4.26, 7.4.27, 7.4.28 y
7.4.29.

En base a los resultados del monitoreo
ambiental, ha detectado que algunos
parmetros (DBO, fenoles, SO
2
y material
particulado), a fin de dar cumplimiento a
nuevas exigencias legales, OTL ha elaborado
sus Programas de Adecuacin para el
Cumplimiento de los LMP establecidos en el
D.S. N037-2008-PCM y en el D.S. N014-
2010-MINAM, los cuales fueron presentados
oportunamente a la autoridad competente
(DGAAE del MEM); el mismo que se encuentra
en proceso de implementacin.

Respecto del Programa de Gestin de
Residuos Slidos generados en OTL, los
trabajadores realizan la segregacin en fuente,
en base a un Cdigo de Colores. Los residuos
slidos no peligrosos son dispuestos por la
Municipalidad Provincial de Talara y los
peligrosos (tierra contaminada con
hidrocarburos, borra de cido naftnico, borra
de soda caustica, borra de asfaltos, otros) son
dispuestos en el Relleno de Seguridad Milla
Seis (Figura 7.4.23).

Asimismo, OTL gestiona la Bolsa de
Residuos, la cual evita destinar catalizador
gastado al Relleno de Seguridad, el cual es
entregado al proveedor, quien lo proporciona a
una empresa cementera como materia prima.
El impacto ambiental de esta buena prctica se
observa en la Figura 7.4.24.

Adicionalmente, considerando que las
actividades pasadas de OTL generaron
impactos que repercuten en la actualidad, se
implement el Programa de Remediacin
Ambiental (PRA), que incluye: la recuperacin
de aceite de la napa fretica (Figura 7.4.25), la
remediacin de suelos y el abandono de
instalaciones.

OTL, en lnea con su Poltica Integrada de
Gestin de la Calidad, Ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo, cuenta con un Sistema de
Gestin Ambiental certificado desde el ao
2005 (Figura P.2.1), lo cual le permite mejorar
continuamente su desempeo ambiental.


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Asimismo, OTL en lnea con la Poltica de
Responsabilidad Social Corporativa, est
comprometida con una gestin empresarial que
sita a la Responsabilidad Social en el mismo
rango que los aspectos econmicos,
ambientales y de calidad en cumplimiento con
Leyes, Reglamentaciones Gubernamentales,
Cdigo de Buen Gobierno y de Integridad
Empresarial.

1.2.c.(2) OTL, en lnea con su Poltica de
Responsabilidad Social Corporativa, su PLES
20122016, su PRSE y recursos econmicos
asignados en su presupuesto operativo (Ver
Figuras 7.4.9 y 7.4.10) respalda y fortalece a
su comunidad clave, para lo cual viene
desarrollando programas en beneficio de la
comunidad de Talara, en diferentes ejes de
accin: educacin, salud, desarrollo socio
econmico, proteccin ambiental, otros. Ver
Tabla 1.2.3.
La Comunidad Clave de OTL es Parias,
distrito en el que desarrolla sus operaciones, el
mismo que est ubicado en la Provincia de
Talara, Departamento de Piura. Los grupos de
inters de la comunidad clave han sido
definidos en base a un estudio de mapeo de
actores, realizado por Social Capital Group en
el ao 2009, considerando el impacto social,
econmico y ambiental sobre cada grupo en
mencin, derivado de las actividades propias
de la Operacin. Ver Figura 1.2.2.

A travs, de un estudio socio econmico,
realizado por Social Capital Group en el ao
2009, se han identificado las reas de inters
(Ejes de accin) para el diseo de los
Programas de Responsabilidad Social; las que
estn alineadas con los Principios del Pacto
Mundial de Naciones Unidas, los Principios de
Ecuador, la Declaracin Universal de los
Derechos Humanos, y apoyan proyectos que
coadyuvan a que el Estado cumpla con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
establecidos por la ONU.

Grupos
de Inters
Trabajadores - Sindicatos
Instituciones Educativas
UGEL Talara
Gremio Pescadores
Artesanales
SENATI
Contratistas y Proveedores Medios de Comunicacin
Autoridades
MPT / Otras
Clientes
Iglesia
Comunidad y Juntas Vecinales

Figura 1.2.2
OTL, disea y organiza su sistema de
trabajo, incluyendo las reas relacionadas a
sus competencias esenciales. Ver
Subcriterio 6.1.a.(1), lo cual permite la
participacin activa del personal en el
desarrollo del Programa de Responsabilidad
Social.

La AD de OTL, contribuye de forma activa al
progreso de su comunidad clave de la siguiente
manera:
Gestiona los recursos requeridos para
implementar el PRSE. Ver Tabla 1.2.3
Acoge como parte integral de su estrategia
de negocios la Responsabilidad Social,
como un compromiso voluntario asociado a
la bsqueda de buenas prcticas
empresariales, la promocin del
comportamiento tico, el respeto al
ambiente, a los derechos bsicos de las
personas, las buenas relaciones y la mejora
de la calidad de vida de sus grupos de
inters internos y externos.
Desarrolla inversiones sociales sostenibles,
detalladas en la Tabla 1.2.3, basadas en la
participacin de los grupos de inters en
proyectos destinados a mejorar el nivel de
vida de la poblacin que forma parte de su
comunidad clave, de forma individual o en
alianza con organizaciones estatales o
privadas.
Brinda facilidades al personal voluntario
que contribuye al desarrollo del PRSE, en
beneficio de la comunidad de Talara.
Los resultados del Programa de
Responsabilidad Social se muestran en el
Criterio 7: Resultados, Subcriterio.
7.4.a.(5). Resultados de Liderazgo,
Gobierno de la Organizacin y
Responsabilidad Social.


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Figura 1.2.3

Tabla 1.2.3


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2. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

2.1 Desarrollo de Estrategias

2.1.a Proceso de Desarrollo de
Estrategias

2.1.a.(1) La preparacin del PLES 2012 -
2016 se llev a cabo de acuerdo al
proceso que se muestra en la Figura 2.1.1.

En diciembre de 2011 se aprob el PLES
2012 - 2016 de OTL y en febrero de 2012 se
inici un programa de charlas de difusin a
todo el personal.

Referente a los pasos clave del proceso, se
identifican en la Figura 2.1.1 con un color
diferente y se detallan a continuacin:
La decisin de elaborar el PLES y la
definicin de la Misin y Visin,
demuestran el liderazgo y compromiso de
la AD con el proceso.
El anlisis interno es bsico para
establecer fortalezas y capacidades
esenciales.
El anlisis externo es esencial para una
estrategia de afuera hacia adentro y es
clave para identificar las brechas respecto
a los competidores.
Definir la estrategia y objetivos, es
fundamental para establecer el rumbo y
alinear los planes de las dependencias de
OTL.

Los participantes claves de este proceso
se indican en la Figura 2.1.1.

Las incertidumbres del entorno se
identifican mediante el anlisis de los
factores externos y su impacto en los
resultados. Estas incertidumbres son
genricas y conocidas a nivel internacional
en el sector de refinacin de petrleo.

Las incertidumbres que tienen relacin con
emergencias a las cuales est expuesta OTL
se indican en el Subcriterio 6.1.c.(1) y en el
Subcriterio 4.2.b.(2).

Las competencias esenciales, detalladas
en el PO, se han identificado verificando que
cumplan con las siguientes condiciones:
Valor percibido por los clientes.
Diferenciacin de los competidores.
Extensibilidad.

Los desafos, detallados en el PO se han
identificado considerando el impacto de la
participacin de OTL en el mercado de
combustibles del pas.
Las ventajas estratgicas, detalladas en el
PO, se determinan mediante el anlisis de
los factores externos y de las estrategias
adecuadas para mejorar la competitividad en
el mercado.

Figura 2.1.1
El horizonte para el planeamiento a largo
plazo es de cinco (5) aos, en lnea con las
exigencias establecidas por el Ministerio de
Energa y Minas (MEM) de presentar planes
quinquenales, los cuales son actualizados
anualmente.


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El horizonte para el planeamiento a corto
plazo es de un (1) ao tanto en OTL como en
la Corporacin, de acuerdo al periodo anual de
control presupuestal de las empresas pblicas.

El proceso del PLES, en el horizonte de
corto plazo se aborda mediante la
preparacin de un plan anual, con programas y
metas anuales, cronogramas de ejecucin
mensuales para los OE.

Para las iniciativas (proyectos, programas y
actividades) se preparan planes de accin. Los
recursos se incluyen en el Presupuesto
Operativo o de Inversin, segn corresponda.
Para el control y seguimiento se tienen reportes
mensuales de avance.

En el horizonte a largo plazo para OE que
requieren inversiones, es bsico gestionar la
aprobacin de un API.

2.1.a.(2) OTL asegura que el PLES aborda
los aspectos claves, recolecta y analiza
datos y la informacin relevante de estos
de acuerdo a lo descrito en la Tabla 2.1.1.

2.1.b Objetivos Estratgicos

2.1.b.(1) El PLES contiene 31 objetivos
clasificados por horizonte temporal: largo y
corto plazo, de los cuales 18 son
considerados objetivos estratgicos clave
para OTL, y 1 es considerado objetivo
estratgico clave corporativo (PMRT).

Los OE clave de OTL estn comprendidos en
la Tabla 2.1.2, en el que tambin se detalla el
cronograma para alcanzarlos y las metas
ms importantes para el periodo 2012-2016.

2.1.b.(2) Los objetivos estratgicos de OTL
alcanzan los aspectos descritos en la Tabla
2.1.3.

2.2 Implementacin de la Estrategia

2.2.a Desarrollo y Despliegue de los Planes
de Accin

2.2.a.(1) La metodologa de desarrollo de
planes de accin, parte de la remisin de los
OE a las dependencias de OTL relacionadas,
para que establezcan los planes de accin a fin
de asegurar su cumplimiento.

Los planes de accin clave de corto y largo
plazo son los proyectos, programas o acciones
relacionados a los OE de OTL que se detallan
en la Tabla 2.1.2.

Los cambios planeados clave en los
productos, clientes, mercados se describen
en la Tabla 2.2.1.
2.2.a.(2) Para alcanzar los objetivos
estratgicos clave, OTL realiza el despliegue
de los planes de accin con programas o
tareas en todos los niveles de la
organizacin, incluyendo jefes de unidad y/o
lderes de rea, mediante:
Difusin del PLES y los planes de accin
Preparacin de planes de accin con
objetivos, metas, plazo de ejecucin,
presupuesto y responsable.

La sostenibilidad de los resultados clave de
los planes de accin se asegura mediante
su incorporacin en el PLES, en el
Presupuesto de Inversiones y en el
Presupuesto Operativo, as como en las
funciones regulares de la dependencia
responsable.
Los resultados de la implementacin de la
estrategia se muestran en el Subcriterio 7.1.c.

2.2.a.(3) Los recursos financieros adecuados
para cumplir con los planes de accin se
aseguran con la aprobacin del presupuesto
anual por parte del Directorio, el cual
comprende el Presupuesto Operativo y el
Presupuesto de Inversiones (Ver Figura 7.1.18
y 7.1.19).

La asignacin de recursos para el
cumplimiento de los planes de accin se
gestiona mediante la solicitud y/o informe de
justificacin o sustentacin por parte del
responsable del plan de accin y el aval de su
jefe inmediato. La dependencia
correspondiente gestiona la asignacin de
recursos y su inclusin en el presupuesto
anual, de ser necesario.

En caso de gastos operativos, los jefes de la
dependencia involucrada deben incluir en la
propuesta de Presupuesto Anual Operativo los
recursos necesarios, para la aprobacin
correspondiente.

Si es una inversin, se prepara un perfil y se
gestiona la apertura del API que ser incluido
en el Presupuesto Anual de Inversiones de la
Corporacin y de OTL.

Los riesgos financieros asociados a los planes
de accin relacionados a Presupuestos de
Inversiones, se gestionan haciendo un estudio
de la viabilidad financiera previo a la
aprobacin del Presupuesto. Los riesgos
financieros son gestionados corporativamente.
En OTL se gestionan los riesgos operativos,
conforme los elementos mostrado en la Figura
2.2.1.


Pgina 10
Ao
2012
Ao
2013
Ao
2014
Ao
2015
Ao
2016
Avance (%) 44.0 60.0 79.9 99.7 100.0
Ao
2012
Ao
2013
Ao
2014
Ao
2015
Ao
2016
8 Modernizar las Plantas de Ventas de Talara y Piura
Avance
Econmico (%)
0.2 5 40 75 100
9 Reemplazo de Lneas Submarinas
Avance
Econmico (%)
14 100 - - -
11
Incrementar Capacidad de Almacenaje de Crudos en Refinera
Talara
Avance
Econmico (%)
10 100 - -
12
Incrementar Capacidad de Almacenaje de Crudos en Patio de
Tanques Tablazo
Avance
Econmico (%)
1 31 100 - -
13
Incrementar Capacidad de Almacenaje de Productos (Diesel /
Nafta) en Refneria Talara
Avance
Econmico (%)
7 100 -
14
Incrementar Capacidad de Almacenaje de Productos (Turbo A-
1 / Biodiesel) en Refneria Talara
Avance
Econmico (%)
15 72 100 - -
15
Incrementar Capacidad de Almacenaje de GLP en
Operaciones Talara
Avance
Econmico (%)
31 100 100 - -
31 Implementar Modelo de Excelencia en la Gestin Avance (%) 40 70 100
Ao
2012
Ao
2013
Ao
2014
Ao
2015
Ao
2016
2 Craqueo de Cargas Pesadas
Inclusin RPS a
la UCC (% )
25 25 25 25 25
3 Optimizar rendimientos de Destilados en las unidades
Rendimiento
respecto a
Carga UDP (%)
48 48 48 48 48
5 Optimizar el uso de energa
ndice de
Intesidad
Energtica
(ndice)
107.05 106.78 106.51 106.25 105.98
6 Optimizar disponibilidad de Planta
Factor de
Servicio ( %)
98 98 98 98 98
17
Proponer modificaciones que flexibilicen el reglamento de
adquisiciones y contrataciones
Avance (%) 100 - - - -
21 Cubrir plazas y reestructurar organizacin Avance (%) 100 100 100 100 100
22 Desarrollar plan de sucesin Avance (%) 100 100 100 100 100
28, 29
Fortalecer relaciones con los grupos de inters y desarrollar
iniciativas acciones de Responsabilidad Social
Avance (%) 100 100 100 100 100
30
Monitorear cumplimiento de principios de Buen Gobierno
Corporativo en el mbito de competencia
Avance (%) 100 100 100 100 100
Programa propuesto sobre modificaciones del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones
Programa de Desarrollo y Ejecucin de Plan de Sucesin
OBJETIVOS ESTRATEGICOS CLAVE
N
Objetivo
Objetivos Estratgicos a Largo Plazo
PLES 2012 - 2016 de OTL
N
Objetivo
Objetivos Estratgicos a Corto Plazo
PLES 2012 - 2016 de OTL
Proyecto "Construcin y Montaje de 03 tanques de 120 MB"
Proyecto "Mejoras en Planta de Ventas Talara y Piura"
Proyecto "Reemplazo de Lneas Submarinas"
Proyecto "Construcin y Montaje de 04 tanques de 163 MB"
Proyecto "Construcin y Montaje de 01 tanque de 380 y 02
tanques de 163 MB"
INDICADOR
META
INDICADOR
META
Objetivo Estratgico Corporativo relacionado a OTL
PLES 2011-2025 de PETROPERU
INDICADOR
META
PLANES DE ACCIN (Programas/Proyectos)
Gestin de FEED-EPC.
Gestin de PMC.
- Plan de Mantenimiento Preventivo Menor.
- Plan Maestro de Mantenimiento de Plantas y Tanques.
- Plan de Mantenimiento Predictivo.
Proyecto Modernizacin de Refinera Talara (PMRT)
- Programa de Reentubado de la zona conectiva y reemplazo del
Economizador del Caldero CO.
- Programa de Incremento de recuperacin de Condensados.
- Programa de Mantenimiento y reemplazo de trampas de vapor.
Programa de Gestin de cobertura de vacantes CAP.
Programa de Responsabilidad Social Empresarial
Plan de Monitoreo de los Principios de Buen Gobierno Corporativo
en Operaciones Talara.
Programa de Implementacin de "Modelo de Excelencia en la
Operaciones Talara"
Proyecto "Construcin y Montaje de 01 tanque de 380 MB"
Programa de Suministro oportuno de RPS
- Obtener Solvente 3 a partir de Nafta Pesada
- Implementar Sistema de Transferencia de GAV
- Despachar Diesel B5 con un rango de 355-360 C al 90%
recuperado
- Preparar Gasolina 95 con Nafta de Mediana Severidad
- Formular Petrleos Industriales con DPM de bajo punto final de
ebullicin, bajo a 240 C
Proyecto "Construccin y Montaje de 03 tanques esfricos de
20MB"
Tabla 2.1.2

Tabla 2.2.1
CAMBIOS PLANEADOS CLAVE CAMBIOS EN LA FORMA DE OPERAR
C
A
M
B
I
O
S

C
L
A
V
E

P
R
O
D
U
C
T
O
S

Reducir el contenido de azufre y otros contaminantes, para
cumplir con la legislacin vigente
Manufacturar productos de mayor valor a partir de los de menor
valor, mediante procesos de conversin profunda.
Ofrecer productos destilados con menor contenido de azufre y
mayor octanaje.
Proyecto de Modernizacin de Refinera Talara
C
L
I
E
N
T
E

Mejorar la satisfaccin de los clientes de la Corporacin.
Modernizacin de Plantas de Abastecimiento.
Reemplazo de Lneas Submarinas.
Incremento de Capacidad de Almacenamiento de Crudos y Productos.
M
E
R
C
A
D
O

Captar nuevos clientes, para la Corporacin, en otros
segmentos del mercado.
Compensar el retiro de clientes, de la Corporacin, que
pasaron a utilizar Gas Natural.
Proyecto de Modernizacin de Refinera Talara.
Modernizacin de Plantas de Abastecimiento.
2.2.a.(4) Planes para los RRHH

Los planes clave de personal, como parte de
los Planes de Accin para el logro de los OE
de corto y largo plazo, estn enfocados en la
necesidad de capacitar al personal, contratar
personal adicional y procurar la satisfaccin del
recurso humano dentro del mbito laboral.

Estos planes toman en cuenta los cambios
potenciales en las necesidades de aptitud,
mediante la capacitacin especializada y el
entrenamiento (en otras locaciones o el
extranjero). En el Plan de Capacitacin
2012/2014 se han incorporado diversos cursos


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tcnicos especializados relacionados con los
Objetivos Especficos.
Para el PMRT, que es un OE corporativo,
adems de las necesidades de aptitud, se
considera la cantidad de personal requerido
mediante la contratacin directa estimada de
239 personas.
OTL gestiona un adecuado clima laboral
mediante el Programa de Mejoramiento del
Clima Laboral (Subcriterio 5.2.b.(1)).
2.2.a.(5) Los indicadores o mediciones de
desempeo clave para el seguimiento del
cumplimiento y efectividad de los planes de
accin son especficos para cada OE. Ver
Tabla N2.1.2.
Tabla 2.1.1
El monitoreo y/o seguimiento del cumplimiento
se hace mensualmente y se consolida en el
reporte trimestral para la Gerencia de la
Operacin, en el cual se muestra el avance real
vs el avance programado y una justificacin por
las desviaciones.

Para asegurar el alineamiento
organizacional se realiza una verificacin de la
consistencia entre los sistemas de medicin de
los planes de accin de la dependencia base
con el PLES de OTL.
El sistema de medicin cubre todas las
reas de despliegue estableciendo metas e
indicadores para cada una de las dependencias
involucradas con los planes de accin de
acuerdo a lo descrito en la Tablas 2.1.2. y
4.1.1.

2.2.a.(6) Los planes de accin modificados se
establecen mediante la revisin anual del PLES
o cuando las circunstancias lo ameriten.
Respecto de su implementacin, se inicia con
la difusin inmediata a fin de hacer los ajustes
necesarios. El monitoreo y seguimiento a
travs de los niveles jerrquicos permite
asegurar su ejecucin oportuna.

2.2.b Proyeccin de Desempeo

2.2.b.(1) Las proyecciones de desempeo para
el horizonte a largo plazo (2016) del PMRT,
considerando la canasta de productos para el
mercado nacional, se estima que el porcentaje
de productos residuales baje de 20% a 9.6%.
Por otro lado, la produccin de Diesel se
incrementa de 38.9% a 48.4%, acorde con la
demanda futura de este combustible. (Figura
2.2.2).

Figura 2.2.2
ASPECTO
CLAVE
COMO SE ASEGURA QUE EL PLES ABORDA LOS ASPECTOS
CLAVES?
COMO RECOLECTAN Y ANALIZAN LOS DATOS? ETAPA DEL PLAN ESTRATGICO
Fortalezas,
debilidades,
oportunidades y
amenazas.
Mediante el empleo de la herramienta anlisis FODA durante el
proceso.
La data de fortalezas y debilidades se recolecta de los
Informe Mensuales y la informacin relevante se incorpora
como sustento. En cuanto a oportunidades y amenazas,
la data se recolecta de fuera de OTL o la Corporacin, de
la legislacin, estudios de Benchmarking o informacin de
los competidores.
-Anlisis Interno y Externo (Grafico
2.1).
Indicios
tempranos de
cambios
importantes en
tecnologa,
mercados,
productos
Mediante la revisin de informacin del mercado internacional de
hidrocarburos (Platts) y de los estudios de Benchmarking de
refineras de petrleo.

Respecto de los cambios en tecnologa, OTL a partir de sus
dependencias tcnicas monitorean estos cambios mediante la
revisin de revistas tcnicas de vanguardia. (Subcriterios 6.1.a.(2) y
6.2.c.(1)).

Asimismo, se cuenta con informacin de los proveedores de bienes
y servicios y la participacin en foros o congresos especializados
Esta informacin es recolectada por Control de Gestin, y
es en base a esta que el Equipo de Trabajo, liderado por
el Gerente de OTL, realiza reuniones para analizar esta
data y la informacin relevante para decidir estrategias a
incluir en el PLES.
2.1).
-Estrategia (Lineamientos
Estratgicos) (Grafico 2.1).
Sostenibilidad de
la Organizacin
Mediante la revisin de informacin relacionada con las tendencias
internacionales del mercado de hidrocarburos, a partir de los
estudios internacionales de Benchmarking de las refineras de
petrleo
Esta informacin es recolectada por Control de Gestin y
ratifica que el mercado exige productos limpios y que la
alternativa es la instalacin de unidades de tratamiento
para eliminar contaminantes, principalmente el azufre.

En base a esta informacin se ha determinado que esta
tendencia se cubre con la ejecucin del PMRT, el cual
est dentro del PLES Corporativo y debe completarse para
el ao 2016.
2.1).
Capacidad de OTL
para la ejecucin
del Plan
Estratgico
Mediante el Informe Situacional de OTL, donde se detallan el
diagnstico respecto de las limitaciones y problemas (recursos
humanos, recursos financieros, otros).
Esta informacin se recolect en una reunin con las
dependencias de OTL, mediante la tcnica de lluvia de
ideas; en base a esta informacin se elabor un borrador,
el cual fue mejorado en reuniones posteriores con la
participacin de la AD. Esta informacin mejorada es
elemento de entrada para elaborar el PLES.
2.1)
-Estrategia (Lineamientos
Estratgicos) (Grafico 2.2)
-Objetivos Estratgicos (Grafico 2.2)
-Implementacin del Plan
Estratgico (Grfico 2.2)


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Las proyecciones de desempeo para el
horizonte a corto plazo del reemplazo de las
lneas submarinas (2013) se indican en la
Tabla 2.2.2.
Tabla 2.2.2

Parmetros Actualmente
Al trmino
del proyecto
Rgimen de
carga/descarga
(B/Hora)
7500 - 8500
25000 -
28000
Capacidad/tonelaje de
buques a atender
(MTM)
45 150
Calado de buques
(metros)
10,4 23
Reduccin en estada
de buques en puerto
(%)
100% 20%

Las proyecciones de desempeo para el
horizonte a largo plazo respecto al incremento
en capacidad de almacenaje de crudos y
productos son el aumento estimado en
capacidad de almacenamiento de crudos en
34% y de productos en 37%. Ver Tabla 2.2.3.

OTL emplea estudios de benchmarking de
refineras de petrleo para comparar su
desempeo clave con el de sus
competidores u organizaciones
comparables.

Tabla 2.2.3

tem
Ahora
(MB)
Al termino
de
proyectos
(MB)
Incremento
(MB)
Incremento
Porcentual
(%)
En Crudos 1126 1506 380 34%
En
Productos
2705 3717 1012 37%

La principal brecha en el desempeo de OTL,
respecto a refineras internacionales, es que no
produce productos con bajo contenido de
azufre (mximo 50 ppm). OTL reducir esta
brecha con la ejecucin del PMRT. Este
proyecto comprende la construccin de plantas
de tratamiento de gasolinas y de diesel para
eliminacin del azufre y otros contaminantes.

La finalizacin de la ejecucin del PMRT y la
puesta en marcha de la Refinera modernizada
est programada para mediados del ao 2016.

Integridad de las
operaciones
Gobierno de OTL
Controles de las
operaciones
Materializacin de las
operaciones
Gestin de la capacidad
Gestin del suministro de petrleo
Gestin de los proveedores
Gestin de los recursos humanos
Gestin de las crisis
Gestin del riesgo de los proyectos
Gestin de suministro de SS.II.*
Gestin del riesgo en Operaciones Talara

Figura 2.2.1


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Tabla 2.1.3
N Aspectos PMRT
Incremento de
capacidad de
almacenaje*
Reemplazo de
Lneas Submarinas
Modernizacin
Plantas de
Ventas
1 Desafos
Permitir obtener Diesel y Gasolinas
con menos de 50 ppm de azufre.
Flexibizar la
recepcin /
embarque de lotes
de mayor tamao de
crudos/productos.

Permitir mantener
el posicionamiento
en el mercado del
Norte.
2
Ventajas
competitivas
Ayudar a construir nuevas ventajas
competitivas, en productos y a travs
de la formacin de personal
profesional, tcnico y operativo en los
nuevos procesos de refinacin.

Ayudar a aumentar la
velocidad de atencin a
los clientes directos de
OTL, en particular por
va martima.
Mejorar la
satisfaccin de los
clientes directos,
por va terrestre.
3
Oportunidades para
innovacin
Es bsico para elaborar nuevos
productos limpios, no contaminantes.

4
Competencias
esenciales actuales
Su desarrollo e implementacin utiliza
la experiencia profesional tcnica y
operativa (eficiencia operacional).

5
Nuevas
competencias
esenciales
Este objetivo ayuda a desarrollar
nuevas competencias.

6
Equilibrar
oportunidades y
desafos de corto y
largo plazo
El PMRT aprovecha las
oportunidades de la organizacin
para afrontar los desafos, en el corto
y largo plazo.

Permitir reducir
costos y aprovechar
oportunidades del
mercado para
aumentar la
rentabilidad del
negocio.

7
Necesidades de
partes interesadas
El PMRT atiende las necesidades de
comercializar productos limpios, de
mejor calidad y de mayor valor
comercial; control riguroso en las
emisiones o efluentes, el inters del
propietario o inversionistas,
mejorando la rentabilidad del negocio
y de los proveedores/contratistas
para suministrar bienes y servicios de
la comunidad de Talara.
Dar flexibilidad para
atencin a
necesidades de los
proveedores de
crudo Noroeste y de
los clientes directos.
Mejorar en atencin a
clientes directos, por
va martima.
Dar mejor atencin
a los clientes,
evitando demoras
y reclamos.
8
Capacidad de
adaptacin a
cambios en el
mercado
Permitir que OTL y PETROPER
S.A. estn en mejores condiciones
para adaptarse a los cambios futuros
en el mercado, en particular en la
calidad y variedad de los productos.

Mejorar en atencin a
clientes directos, por
va martima.
Proporciona ms
flexibilidad para
adaptacin a
cambios futuros,
en los clientes del
Norte.
Nota: * Agrupa todos los objetivos o proyectos para aumentar capacidad de almacenaje, tanto en crudos como en
productos.


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3. ORIENTACIN HACIA EL CLIENTE

3.1 Voz del Cliente

3.1.a Escucha de los Clientes

3.1.a.(1) OTL escucha a sus clientes a travs
de los mecanismos de la Figura 3.1.1; los
cuales estn alineados al PLES 2012-2016 y a
la Poltica Integrada de Gestin de Calidad,
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los mtodos de escucha estn adecuados a
los requerimientos y necesidades de los
diferentes clientes, segn la Figura P.1.1.9. Las
encuestas de satisfaccin de clientes, se
encuentran segmentadas para cada tipo de
cliente.

Segn lo declarado en el Subcriterio P.1.b.(2),
el ciclo de vida de los clientes no aplica, por
tratarse de clientes internos de OTL. Sin
embargo, la Corporacin cuenta con un ciclo de
atencin al cliente detallado en el Subcriterio
3.1.b.(1).

Figura 3.1.1
OTL cuenta con el Procedimiento Atencin
de Quejas del Cliente, el cual permite realizar
un seguimiento a los clientes sobre su
satisfaccin, en cuanto a la calidad de los
productos, el servicio y las transacciones
para el despacho o recepcin de hidrocarburos
por va martima y terrestre. Los mecanismos
de escucha mencionados en el Subcriterio
3.1.a.(1), refuerzan la retroalimentacin en
forma inmediata y procesable.

3.1.a.(2) Segn lo establecido en el
Subcriterio P.1.b.(2), OTL brinda servicio a
clientes internos. Por tanto, la funcin de
escuchar a clientes antiguos, potenciales y
de los competidores no aplica al modelo de
OTL. Esta funcin es exclusiva de otra unidad
de negocio de la Corporacin, OTL se esfuerza
para apoyar sus mecanismos de escucha. Ver
Tabla 3.1.1.
Tabla 3.1.1
Cliente de
Operaciones
Talara
Cliente Final de la
Corporacin
Mecanismos de
escucha de
Operaciones
Comerciales
Apoyo de Operaciones
Talara a Operaciones
Comerciales

Va Martima Terminales en el pas
Terminales en el
extranjero
Industrias
Licitaciones
nacionales e
internacionales
Evaluacin de factibilidad de
preparacin de producto
especial para clientes
finales.
Anlisis de alternativas de
carga de hidrocarburos a
buques para clientes
industriales.
Va Terrestre Terminales en el pas
Industrias
Comercializador
Mayorista
Estaciones de
Servicio PETRORED
Estaciones de
Servicio
Independientes
Gaseros
Visita peridicas a
establecimiento de
clientes.
Licitaciones
nacionales e
internacionales
Ofrecimiento de visita
de clientes a
instalaciones de
PETROPERU
Acompaamiento en visitas a
los locales de clientes finales.
Atencin de visita de los
clientes finales potenciales a
Operaciones Talara.
Anlisis de laboratorio.

3.1.b Determinacin de la satisfaccin y
compromiso del cliente

3.1.b.(1) OTL determina la satisfaccin y
compromiso de sus clientes mediante
encuestas de satisfaccin de carcter
peridico, de acuerdo al Procedimiento
Servicio al Cliente. Ver Figura 3.1.2.

Figura 3.1.2

Las encuestas para clientes va martima se
realizan desde el ao 2008, debido a que por
este medio se suministra el 79% del volumen
producido de OTL. Como parte del aprendizaje
organizacional, a partir del ao 2012, OTL ha
implementado las encuestas de satisfaccin a
los clientes por va terrestre.

Las encuestas difieren entre los grupos de
clientes porque se encuentran elaboradas en
base a sus requerimientos y necesidades, es
decir, se encuentran adecuadas para cada tipo
de cliente (Ver Figuras 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 y
Tablas 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3).

Las encuestas permiten capturar
informacin en las cuatro etapas de atencin
al cliente. (Ver Figura 3.1.3).

3.1.b.(2) Debido a que OTL brinda servicio a
clientes internos, es decir a otras Unidades de
Negocio de la Corporacin, la informacin
sobre la satisfaccin de clientes respecto de
la competencia por va martima no se puede
medir.


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Figura 3.1.3

Para los clientes atendidos por va Terrestre
(transportistas) se utilizan mecanismos
descritos en Subcriterio 3.1.a.(1) que permiten
obtener informacin de la percepcin de la
atencin brindada por la competencia, ya sea a
travs de una queja u otros canales de
comunicacin.

3.1.b.(3) OTL determina la insatisfaccin de
sus clientes en base al anlisis de:
Los resultados de las encuestas de
satisfaccin de cada tipo de cliente.
Las quejas, segn lo detallado en el
Subcriterio 3.2.b.(2).

La informacin es procesada para
compararla con resultados de periodos
anteriores para determinar oportunidades de
mejora, las cuales a travs de planes de accin
son establecidas para mejorar el servicio.

3.2 Compromiso con el Cliente

3.2.a Oferta de Productos y Apoyo al Cliente

3.2.a.(1) OTL identifica los requisitos de sus
clientes segn el tem 1 de la Figura 3.2.1.
Respecto de la:
Calidad: De acuerdo a lo establecido en el
Manual de Especificaciones Tcnicas de
Productos de PETROPER S.A. o
especificaciones especiales contractuales
con los clientes. Para ello, OTL cuenta con
un Laboratorio acreditado bajo la norma
ISO/IEC 17025 que asegura las buenas
prcticas para obtener resultados
confiables. Todos los productos de
PETROPER S.A. cuentan con su
certificado de calidad, excediendo muchas
veces el rango superior establecido en el
Manual de Especificaciones Tcnicas (Ver
Figuras 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 y Tabla
7.1.1).

Cantidad (Volumen): De acuerdo a lo
especificado en las rdenes de embarque,
programa de entregas y retiros o solicitudes
de atencin (memorando, fax, correo
electrnico, ficha de cliente). OTL se
asegura de tener el volumen disponible para
atender los requerimientos de sus clientes.
Para ello, prepara el Programa de
Refinacin (RPMS), con ayuda de la
Corporacin. Ver Figura 3.2.2.

Figura 3.2.1

Figura 3.2.2

De esta manera, OTL se anticipa y prepara
para tener el stock necesario y atender la
demanda de sus productos. El RPMS es
enviado mensualmente a OTL, con una
proyeccin de tres meses (Ver Figuras 7.1.7,
7.1.8 y 7.1.9).

Tiempo (Va martima): De acuerdo a la
especificacin de regmenes de carga y
descarga a buques. Para ello, Unidad
Abastecimiento (Cliente) enva la
programacin de buques, consignando el
buque, producto y cantidad a despachar.
OTL atiende dicho requerimiento y lo
informa mediante el reporte diario de
Operaciones Martimas (Ver Figuras 7.1.10
y 7.1.11).

Oportunidad (Va terrestre): Atendiendo en
la fecha solicitada por el cliente (Ver Figuras
7.1.12, 7.1.13 y 7.1.14).

Los productos y servicios que se brindan son
previamente acordados entre el cliente y OTL.
A pesar, que la oferta de productos
combustibles se encuentra establecido,
definido y regulado en el mercado nacional,
cuando el cliente solicita un producto no
recurrente, sta es analizada en las reuniones


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del CODEOPE para su preparacin y posterior
atencin.

La identificacin e innovacin de las ofertas
de productos para ingresar en nuevos
mercados, captar nuevos clientes y
proporcionar oportunidades para la
expansin de las relaciones con los clientes
actuales, es funcin exclusiva de otra Unidad
de Negocio de la Corporacin. Sin embargo,
OTL apoya segn lo indicado en la Tabla 3.1.1.
3.2.a.(2) OTL habilita a sus clientes para
buscar informacin y apoyo a travs de los
mecanismos detallados en la Tabla 3.2.1.

Tabla 3.2.1
TEM VA MARTIMA VA TERRESTRE
Cmo OTL habilita a sus clientes
para buscar informacin y apoyo?
Atencin diaria a los clientes por parte del Coordinador
de Operaciones (informacin y apoyo en calidad,
volumen, tiempo de atencin de carga/descarga de
hidrocarburos a buques), a travs de correo
electrnico, lnea telefnica, memorando, fax.
A travs de medios de comunicacin formal
escrita, electrnica y telefnica. Para el caso de los
transportistas la Comunicacin directa con el
personal de las Plantas de Ventas.
Clientes de la Corporacin: Atendiendo sus consultas y derivndolas oportunamente a GCOM.
Cmo OTL habilita a sus clientes
para manejar sus negocios y
proveerles retroalimentacin sobre
sus productos/servicios y el apoyo
brindado?
Encuestas de satisfaccin de clientes, reporte de
retroalimentacin.
Atencin diaria del personal de Operaciones
Martimas, a travs de correo electrnico, lnea
telefnica, memorando, fax.
Encuestas de Satisfaccin de Clientes y el
informe de resultados trimestral.
A travs de la retroalimentacin continua,
atencin de quejas y reclamos respecto a los
productos/servicio brindado.
Capacitacin tcnica sobre cambios que afecten
el producto comercializado.
Cules son los medios clave de
apoyo al cliente?
Atencin personalizada por personal competente con
conocimiento de sus requisitos, necesidades y
expectativas.
Canales de comunicacin (correo electrnico, lnea
telefnica, fax, documentos fsicos).
Instalaciones portuarias.
Servicios portuarios bsicos para brindar el servicio
al cliente.
Laboratorio acreditado en ISO/IEC 17025.
Atencin en horarios flexibles a requerimiento de
los clientes.
Ambientes adecuados para los transportistas
(comedor, sala de espera, banco para pagos)
Apoyo en las gestiones aduaneras para el
transporte terrestre.
Servicio de Reprocesamiento para los clientes
que mezclan sus productos.
Proyecto de Modernizacin de PVT/PVP.
Charlas Tcnicas.
Cmo varan los medios clave
para diferentes clientes, grupos de
clientes o segmentos de
mercado?
Los medios claves son los mismos para los tres
diferentes grupos de clientes.
Los medios clave se encuentran orientados a los
clientes transportistas atendidos por la PVT/PVP
pues son quienes perciben el servicio de
despacho.
Cmo OTL determina los
requerimientos de apoyo clave de
sus clientes?
A travs de la comunicacin recibida directamente de
los clientes al Coordinador de Operaciones.
A travs de diferentes tipos de comunicacin formal
la cual es desplegada desde la Gerencia hasta las
dependencias involucradas.
Respuesta a tendencia en la demanda de
productos.
A travs de las quejas/reclamos realizados.
A travs de sus representantes de ventas.
Cmo OTL asegura que estos
requerimientos son desplegados a
todas las personas y en todos los
procesos involucrados en el apoyo
sus clientes?
A travs de diferentes tipos de comunicacin formal
al personal involucrado en la atencin a los clientes.
A travs de reunin de Comit de Calidad ISO 9001
de las Instalaciones Portuarias.
A travs de Capacitacin del personal de OTL en
Atencin al Cliente.
Coordinaciones diarias de la Jefatura del
Departamento Comercial de OTL con sus
unidades.
La meta del apoyo al cliente (3.2.a.(2)) es que la organizacin facilite la realizacin de negocios y sea sensible a las
expectativas de los clientes.

3.2.a.(3) La informacin para identificar
segmentos actuales y anticipar los futuros
grupos de clientes no aplica a OTL. Dicha
competencia es exclusiva para los clientes
finales de la Corporacin, la cual es realizada
por GCOM.

OTL al contar con los clientes definidos en el
Subcriterio P.1.b.(2), reporta sus ingresos por
ventas y despacho por volumen segn la
segmentacin de clientes. Dicha informacin es
reportada diaria y mensualmente a la Gerencia
de Operaciones y a sus dependencias, segn
corresponda. Los resultados de la satisfaccin
de clientes se revisan trimestralmente en el
Comit de Calidad.

El uso de la informacin sobre la oferta de
productos, mercado y clientes para
identificar y anticipar los requerimientos
clave de los clientes se realiza segn lo
detallado en el Subcriterio 3.2.a.(4).

OTL no utiliza la informacin de los clientes
de los competidores y otros potenciales
para la segmentacin, por no encontrarse en
sus competencias como Unidad de Negocio.
Asimismo, segn lo descrito anteriormente,
determinar los segmentos para enfocar los
productos actuales y futuros tampoco aplica.

3.2.a.(4) OTL utiliza informacin sobre la
oferta de productos, mercados y clientes
para mejorar su actividad comercial (Ver


Pgina 17
Figuras 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.8 y 7.5.9),
construir una cultura ms focalizada en sus
clientes e identificar oportunidades de
innovacin, como elemento de entrada para la
elaboracin y/o revisin del PLES.
Esta informacin de entrada, es recopilada del
reporte mensual DCOM de OTL, y compilada
en el Informe Anual de Gestin.

3.2.b Construyendo relaciones con el cliente

3.2.b.(1) Sobre la gestin de relaciones con los
clientes, OTL a fin de retener, conseguir
nuevos clientes e incrementar el
compromiso de los mismos, realiza:
Acciones detalladas en el Subcriterio
3.2.a.(2) y en la Figura 3.2.3.
Adecuacin a los requerimientos legales,
mejorando sus procesos para anticipar los
requerimientos futuros de sus clientes, en
lnea con el PLES.
Certificacin de productos en su Laboratorio
acreditado por INDECOPI bajo la Norma
ISO/IEC 17025.
Flexibilidad en el horario de atencin.
Aditivacin de combustibles a requerimiento.
Ambientes adecuados para transportistas
terrestres durante el tiempo de espera.
Apoyo en las gestiones aduaneras para el
transporte terrestre.
Charlas tcnicas (operativa, normativa,
seguridad, salud, proteccin ambiental) a
transportistas terrestres.
Instalacin de oficina bancaria en PVT.
Oferta del Servicio de Reprocesamiento
para los clientes que contaminen sus
productos.
Visitas guiadas en OTL.
Cultura orientada hacia el cliente.

Figura 3.2.3

3.2.b.(2) Los reclamos de los clientes se
gestionan a travs del Procedimiento
Atencin de Quejas del Cliente. Figura 3.2.4.

Este procedimiento incluye mecanismos de
atencin inmediata, resolucin y
retroalimentacin al cliente por las quejas y
reclamos presentados; lo que permite un
aseguramiento de que sus quejas sean
resueltas eficiente y oportunamente (Ver
Figuras 7.2.4 y 7.2.5).

Figura 3.2.4

En la Figura 3.2.5, se aprecian 5 etapas del
Procedimiento Atencin de Quejas del Cliente
que permite recuperar la confianza de los
clientes y mejorar su satisfaccin y
compromiso, dado a que cualquier cliente
puede presentar una queja cuando no est
conforme con el servicio brindado en las
Instalaciones Portuarias.

Responsables Etapa
Clientes
(Representantes
de los Buques)
Presentacin * Cualquier cliente puede presentar una
queja
* A travs de memorandos, oficios, cartas,
fax o correo electrnico
* Se deriva la queja al Supervisor y/o Jefe
Unidad que administra las Instalaciones
Portuarias.
* Anlisis
* Clasifica
* Evaluan, brindan soluciones y/o
presentan descargos
* Se Registra en el formato de Queja de
Cliente.
* Coordina con las reas responsables del
cierre de quejas para la ejecucin de los
planes de accin
* Reporta las estadsticas de reclamo a
Gerencia, Coordinador
* A travs del formato "Listado de Quejas
de Clientes"
* Se informa semestralmente al Cliente
sobre las acciones tomadas como
resultados de las quejas
* Evalua trimestralmente el indicador de
quejas de clientes y se reporta en las
reuniones trimestrales del Comit de
Calidad para analizar su causa y evitar su
incidencia
Recepcin
Procesamiento
Registro
Control
Personal de las
Instalaciones
Portuarias
Jefe (Administra
las Instalaciones
Portuarias)
Coordinador de
Calidad
Coordinador de
Calidad
Descripcin

Figura 3.2.5


Pgina 18
4. MEDICIN, ANLISIS Y GESTIN DEL
CONOCIMIENTO

4.1 Medicin, Anlisis y Mejora del
Desempeo Organizacional
4.1.a Medicin del Desempeo

4.1.a.(1) OTL realiza la medicin del
desempeo a travs de datos que
selecciona, recolecta, alinea e integra para
el seguimiento de las operaciones diarias y
del desempeo global de la misma, mediante
diferentes herramientas operativas y
administrativas (Intranet, Sistema de Datos de
Proceso, Tanks Management System TMS,
SIGMAFINE, LIMS, J.D. Edward, Programa de
Refinacin (RPMS) y las herramientas de
Ofimtica (Word, Excel, Power Point), las
cuales permiten verificar su desempeo
global, incluyendo el avance alcanzado
respecto a los OE y los planes de accin.

En la Figura 4.1.1 se esquematiza la forma en
que la informacin es utilizada para el
clculo de indicadores y avance alcanzado
respecto a los OE.

En la Tabla 4.1.1 se muestran los indicadores
de desempeo organizacional clave, donde
se describe el:
- Despliegue del PLES.
- Alineamiento con los indicadores.
- Horizonte a corto y largo plazo.
- Segmentacin (Gerencia, Superintendencias
y Jefaturas).
- Soporte de tecnologas de informacin para
cada uno de estos.

Los indicadores de desempeo son calculados
mensual y anualmente y los resultados son
revisados mensualmente por la AD para el
alineamiento de la Operacin.

Los indicadores financieros son obtenidos del
Estado de Ganancias y Prdidas, a partir del
cual se analiza el comportamiento de los
ingresos y egresos, as como su efecto en los
resultados. Se calcula la utilidad bruta, la
utilidad operativa, el margen bruto, la
rentabilidad operativa y el ROA. La informacin
para el clculo es obtenida del JD Edwards
(Ver Figuras 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 y 7.5.4).

Los mecanismos de retroalimentacin descritos
en las secciones Retroalimentacin General y
Retroalimentacin Especfica de la Figura
4.1.1, permite que los retos asumidos sean
traducidos en innovaciones y sirven de
apoyo a la toma de decisiones.

4.1.a.(2)(3)(4) OTL, de acuerdo a los
mecanismos descritos en las secciones
Retroalimentacin General y
Retroalimentacin Especfica de la Figura
4.1.1, la informacin obtenida de los estudios
de benchmarking (Datos comparativos), de
las Encuestas y Quejas (Datos de Clientes),
establecidos en el Subcriterio P.1.b.(2) y los
agentes externos (grupos de inters) dan
origen a acciones de mejora para cerrar las
brechas encontradas (mejora o innovacin) y
enfatizar la gestin de los puntos en que OTL
es lder, apoyando a la toma de decisiones
operacionales, estratgicas y de innovacin,
asegurando que el sistema de medicin del
desempeo sea sensible a cambios rpidos
e inesperados.

Asimismo, la medicin del desempeo de los
datos comparativos (Benchmarking), y datos
de los clientes (Encuestas/Quejas) son
utilizados como elementos de entrada para la
revisin del PLES de acuerdo a lo descrito en
la Figura 2.1.1 y Subcriterio 2.1.a.

4.1.b Anlisis del desempeo y revisin

4.1.b.(1) En la seccin central de la Figura
4.1.1, se esquematiza la retroalimentacin
general y especfica para revisar el
desempeo y las capacidades
organizacionales de OTL.

El anlisis, para dar soporte a estas revisiones
y asegurar que las conclusiones registradas en
minutas, actas y acuerdos, es realizado
mediante el ciclo PHVA, e incluye entre otros.
- Revisin mensual de indicadores y
cumplimiento de actividades definidas en el
PLES.
- Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos
del Comit de Calidad y de la AD.
- Coordinacin entre la AD y las dependencias
de OTL, en el seguimiento del cumplimiento
de las actividades del SIG.

Asimismo, OTL analiza el desempeo de las
operaciones, comparando los balances de
carga de produccin (TMS) y el reporte diario
contra los objetivos mensuales de produccin,
mediante diversos mecanismos como el Comit
de Operaciones, los balances diarios y
mensuales, las restricciones operativas y
diversos sistemas de apoyo. Para el anlisis
administrativo al cierre contable se analizan las
desviaciones en el cumplimiento de los
objetivos planteados de las diferentes etapas
de las actividades de refinacin.

Frente a la eventualidad de un cambio en las
necesidades y/o tendencias del negocio, OTL
est en la capacidad de ejecutar nuevamente
el Programa de Refinacin (RPMS), el cual le
dar los nuevos objetivos producto de la
informacin recibida y/o los cambios


Pgina 19
organizacionales y/o externos, los cuales
pueden ser rpidos e inesperados.
Estos mecanismos permiten llevar a cabo los
procesos de aprendizaje, evaluacin e
innovacin descritos en el Subcriterio P.2.c.(1)
para una oportuna toma de decisiones, acorde
con las exigencias del mercado, requisitos
legales e imprevistos. Asimismo, las
auditoras y fiscalizaciones por parte de
entidades gubernamentales y de empresas
certificadoras, identifican oportunidades de
mejora, las cuales dan origen a planes de
accin para la mejora continua.

4.1.c Mejora del Desempeo

4.1.c.(1) OTL tiene mecanismos para
compartir las lecciones aprendidas y las
mejores prcticas a travs de todas las
dependencias y los procesos de trabajo, los
cuales se basan en exposiciones,
capacitaciones, pasantas, informes,
publicaciones y el Programa Compartiendo
Conocimiento, el cual capitaliza el know-how de
los trabajadores.

4.1.c.(2) Para asegurar la sostenibilidad de la
Operacin y proyectar su desempeo futuro
se llevan a cabo capacitaciones sobre nuevas
tecnologas, procedimientos y proyectos.
Asimismo, se revisan los proyectos de ley y se
emiten recomendaciones. Tambin, se cuenta
con mecanismos para la incorporacin de
personal, rotaciones y con programas de
sucesin. La adecuacin y cumplimiento de
dispositivos legales permite a OTL mantenerse
vigente en el mercado.

4.1.c.(3) Los procesos de aprendizaje,
evaluacin e innovacin descritos en el
Subcriterio P.2.c.(1) y en la Figura P.2.3, dan
lugar a mejoras que son capitalizadas como
cambios / actualizaciones de procedimientos
(corto plazo), mejoras de proceso (mediano
plazo) y proyectos de Inversin (largo plazo),
dependiendo de la naturaleza y complejidad de
las mismas.
Las prioridades establecidas en las
conclusiones de evaluacin del desempeo
son desplegadas en funcin a las
responsabilidades definidas en el PLES y en la
etapa de difusin a toda la organizacin para
su conocimiento y aplicacin mediante
capacitaciones presenciales y otros
mecanismos de comunicacin (portal web,
intranet, etc.) establecidos en la Figura 1.1.3
del Subcriterio 1.1.b.(1).

Asimismo, se despliega estas prioridades y
oportunidades a los proveedores a travs de
publicacin del expediente tcnico (Bases
Tcnicas y Bases Administrativas) en los
procesos de contratacin en el SEACE o a
travs de cartas, actos pblicos, correos
electrnicos, telfono, otros.
4.2 Gestin de la Informacin, el
Conocimiento y la Tecnologa de la
Informacin

4.2.a Gestin de los Datos, Informacin y
Conocimientos

4.2.a.(1) La exactitud, integridad,
confiabilidad, oportunidad, seguridad y
confidencialidad de los datos, informacin y
conocimiento se gestiona segn el rea de
influencia de los sistemas de informacin.

En la Figura 4.2.1 se identifican los recursos
de tecnologas de informacin y
comunicaciones, los cuales cuentan con
niveles de acceso (usuario y contrasea).
a. Exactitud: OTL asegura los datos,
informacin y conocimiento por medio de la
administracin de bases de datos, y el
desarrollo de procedimientos y controles
para asegurar la calidad y la exactitud de los
mismos. Asimismo, se cuenta con el servicio
de soporte, mantenimiento e inventario de
hardware.

Se cuenta con procesos metrolgicos, los
cuales estn enmarcados, desde el ao
2006, dentro del SGC. Los equipos de
medicin cuentan con controles de
verificacin y calibracin; se procede de
igual forma con los equipos de
mantenimiento para la toma de vibraciones,
mediciones de puestas a tierras, y medicin
de espesores de tuberas y recipientes. Del
mismo modo los certificados de calidad
emitidos por el Laboratorio de OTL, son
elaborados en base a 12 mtodos de
ensayo acreditados por INDECOPI, de
acuerdo a la NTP ISO/IEC 17025:2006.

b. Integridad, confiabilidad y oportunidad:
OTL ha implementado y desarrollado
diferentes herramientas para la recoleccin
de informacin, la cual llega al usuario final
de forma ntegra, confiable y oportuna. Esto
se logra a travs del manejo de bases de
datos y permisos de consulta.
c. Seguridad y confidencialidad: OTL cuenta
con una Poltica de Seguridad de la
Informacin, cuyos detalles se precisan en
la Figura 4.2.1.


Pgina 20

Figura 4.1.1

Informacin de Entrada
Procesamiento
de la Informacin
Indicadores
Resultado
Flujo de
Informacin
Objetivo
Especfico
Retroalimentacin
Especfica (por color)
Principios
y Valores
Propiedades de la
Informacin
Retroalimentacin
General
MEG
Operativo
Administrativo
T
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p
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Resultados de Encuestas Mejoras de Proceso
Reuniones con Clientes Quejas
Alta
Direccin
OTL
A
r
b
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a
j
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s


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Tabla 4.1.1

ENFOQUE
OBJETIVO
GENERAL
ESTRATEGICO
OBJETIVO
ESPECIFICO
CORPORATIVO
OBJETIVO ESPECIFICO OTL INDICADOR (1)
SEGMENTACION
(3)
DESCRIPCION DESCRIPCION ITEM DESCRIPCION DESCRIPCION HORIZONTE A B C
Procesos
Generar valor para el
accionista
Optimizar la
generacin de
utilidades y fondos
operativos.
1
Cumplimiento volumtrico de los Planes
mensuales de Refinacin.
Cumplimiento
Mensual (%)
Corto Plazo

2 Craqueo de cargas pesadas.
Inclusin de RPS a
la UCC (%)
Corto Plazo

3
Optimizar rendimientos de Destilados medios en
las unidades.
Rendimiento
respecto a carga
UDP (%)
Corto Plazo

4
Incluir Aceite Clarificado en la formulacin de
IFOS.
Inclusin en IFOs
(%)
Corto Plazo

5 Optimizar el uso de energa.
ndice de intensidad
energtica
Corto Plazo

6 Optimizar disponibilidad de la planta.
Factor de Servicio
(%)
Corto Plazo

Incrementar la
complejidad de la
Refinera para
mejorar el margen
refinero y cumplir
con las normas
legales vigentes
Adecuar las
Refineras Conchn,
Iquitos y El Milagro
para satisfacer las
exigencias del
mercado y efectuar
mejoras
complementarias en
el sistema refinero
11
Incrementar capacidad de almacenamiento de
crudos en RFTL (API 09-001)
Avance Econmico
(%)
Largo Plazo

12
crudos en PTT.
Avance Econmico
(%)
Largo Plazo

13
productos (Diesel/Nafta) en RFTL. (API 09-002)
Avance Econmico
(%)
Largo Plazo

14
productos (Turbo A-1/Biodiesel) en RFTL. (API
10-005)
Avance Econmico
(%)
Largo Plazo

15
GLP en OTL (2 en PVT y 1 en RFTL). API 10-028
Avance Econmico
(%)
Largo Plazo

16
Modernizar el sistema de recepcin, transferencia,
mezcla y despacho de productos en RFTL.
Avance Econmico
(%)
Largo Plazo

17
Proponer modificaciones que flexibilicen el
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones.
Avance (%) Corto Plazo

18
Proponer implementacin de registro de
proveedores y contratistas de PETROPER, y
rgimen de sanciones.

Clientes
Mantener el
liderazgo de
mercado de
combustibles,
potenciando el
abastecimiento y
transporte de
petrleo crudo y
combustibles
lquidos
Mejorar el nivel de
satisfaccin de los
clientes de
PETROPER
7
Efectuar estudios de medida de satisfaccin de
clientes en PVT y PVP.
Estudios al ao
(cantidad)
Corto Plazo

8 Modernizar PVT y PVP.
Avance Econmico
(%)
Largo Plazo

Optimizar los
procesos de
distribucin y
comercializacin
9
Ejecutar proyecto Reemplazo de Lnea Submarina
(API 05-120)
Avance Econmico
(%)
Largo Plazo

10
Optimizar el tiempo de estada de buques de
cabotaje
Horas / Buque
(Cantidad)
Corto Plazo

Personal
Contar con una
estructura
organizacional
flexible, soporte
tecnolgico y talento
humano acorde a las
exigencias actuales
y futuras de la
empresa
Garantizar un diseo
organizativo acorde
con los
requerimientos de
los Planes
Estratgicos
actuales y futuros
19
Proponer reestructuracin de la organizacin
segn las necesidades reales existentes,
incluyendo nuevas reas de diseo y
construccin, sistemas de gestin, automatizacin
industrial/control de procesos, imagen y
responsabilidad social, TIC, e ir preparando a la
Organizacin para nuevos procesos del PMRT.

20
Proponer la actualizacin del Cuadro de Autoridad
y Responsabilidad.

Mantener
adecuadamente
cubiertas las plazas
con personal
competente,
altamente calificado
y motivado.
21 Cubrir las plazas organizacionales Avance (%) Corto Plazo
22 Desarrollar Plan de Sucesin Avance (%) Corto Plazo
23 Desarrollar Programa de Acreditacin en PMI. Personas (cantidad) Corto Plazo
24
Desarrollar Programa de recuperacin de
trabajadores de bajo desempeo

Implementar el Plan
de Desarrollo de
Personal acorde a
las necesidades
actuales y futuras de
la empresa
25 Evaluacin del Desempeo de todo el personal Avance (%) Corto Plazo

26
Elaborar Plan de Transferencia de conocimiento y
experiencia
Avance (%) (2) Corto Plazo

Implementar
soluciones TIC que
soporten los
procesos
27
Apoyar cumplimiento del Plan Estratgico de
Tecnologas de la Informacin y Comunicacin

Liderazgo y
Gobierno de
la
Organizacin
Fortalecer las
relaciones con el
entorno
Fortalecer el
relacionamiento con
los grupos de inters
28
Desarrollar iniciativas de inclusin de
Responsabilidad Social
Nmero de
Iniciativas (cantidad)
Corto Plazo

29
Fortalecer las relaciones con los grupos de inters
de la zona de influencia

Cumplir los
Principios de Buen
Gobierno
Corporativo
30
Monitorear el cumplimiento de los principios de
Buen Gobierno Corporativo en el mbito de
competencia

31 Implementar Modelo de Excelencia en la Gestin Avance (%) Largo Plazo

Nota: (1) Se encuentran incluidos en el Cronograma de Plan de Trabajo para la Normalizacin de Indicadores.
(2) Se viene implementando el Programa "Compartiendo Conocimiento", el cual capitaliza el know-how de los trabajadores de OTL y lo recopila en material de
consulta, el cual es revisado por los trabajadores cuando tienen problemas o dudas en la ejecucin de la labor diaria.
(3) A = Gerencia; B = Superintendencias/Jefes de Dpto., C = Jefaturas de Unidad
Leyenda:

Objetivos Estratgicos Claves.


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4.2.a.(2) OTL asegura la disponibilidad de
los datos e informacin para el personal,
proveedores, socios, colaboradores y
clientes a travs del rea Informtica y
Telecomunicaciones, encargada de
salvaguardar la informacin, existiendo
controles, tales como: backups, mantenimiento
de servidores y actualizaciones de software
sistemtico. Para el desarrollo de estas
actividades se cuenta con el servicio de
Outsourcing.

4.2.a.(3) La Gestin del Conocimiento tiene
los siguientes mecanismos:
- Plan de capacitacin para personal
nuevo: Obedece a una primera induccin
general en el Centro de Capacitacin.
- Programa de entrenamiento: Es elaborado
por el jefe de dependencia. Est compuesto
por una etapa de induccin en el rea y
asignacin gradual de tareas. Durante este
perodo se asigna un responsable del
entrenamiento, hasta que el nuevo
trabajador asume completamente las
funciones para las que fue contratado.
- Programa de Pasantas: el personal de
OTL realiza pasantas y entrenamientos en
otras empresas o locaciones, a fin de
conocer nuevas tecnologas, tecnologas
licenciadas o nuevos procedimientos de
trabajo, luego de lo cual elabora un informe
de resultados, y comparte sus experiencias
con personal de OTL.
- Nuevos proyectos y adquisiciones: Antes
y durante la implementacin y/o instalacin
el proveedor dicta charlas y entrena al
personal en el uso de los nuevos equipos,
instalaciones y software.
- Programa Compartiendo Conocimiento:
Capitaliza el know-how de los trabajadores
de OTL y lo recopila en material de consulta,
el cual es revisado por los trabajadores
cuando tienen problemas o dudas en la
ejecucin de la labor diaria.
- Charlas de induccin y sensibilizacin:
Los das viernes se dictan charlas a los
contratistas (ambiente, seguridad y salud en
el trabajo y seguridad de la informacin).
Adicionalmente se brinda asesora para la
emisin de permisos de trabajo. Charlas a
los clientes dentro de las Plantas de Ventas
y en el CENCA. Asimismo, constantemente
se sensibiliza al personal de OTL en temas
de ambiente, salud y seguridad en el
trabajo, calidad, seguridad de la
informacin, principios de buen gobierno
corporativo.
- Talleres sobre temas especficos:
contrataciones, adquisiciones, soluciones de
TIC, recursos humanos, proteccin
ambiental, contraincendio, otros.
- Sensibilizacin a travs del correo
electrnico y la intranet, mediante tips
sobre temas especficos.

Asimismo, los lderes de la operacin hacen
coaching en su labor diaria.

La transferencia del conocimiento relevante
desde y hacia los clientes, proveedores,
colaboradores y socios, se da en las visitas a
planta y mediante reuniones y
comunicaciones recibidas/emitidas.

Se realizan reuniones para tratar temas
relevantes alineados al cumplimiento del PLES,
entre las principales tenemos: Comit de
Operaciones, Comit de Calidad, otros.

Asimismo la gestin de conocimiento relevante
es utilizada en el proceso del PLES, de
acuerdo a lo descrito en la Figura 2.1.1.

4.2.b Gestin de los Recursos de
Informacin y Tecnologa

4.2.b.(1) Para asegurar que la red informtica
(software y hardware) sea confiable, segura
y amigable para los usuarios, se ha
implementado lo siguiente:
- Firewall corporativo: configurado en alta
disponibilidad.
- Sistemas de proteccin de la informacin
(antivirus) instalado en servidores.
- Seguimiento y reporte de incidentes de TIC.
- Antispam: Se cuenta con un equipo
dedicado a la neutralizacin.
- Servicio de mantenimiento del hardware.
- Sistema remoto de Mesa de Ayuda (24x7).
- Soporte tcnico en sitio.

4.2.b.(2) En la Figura 4.2.2, se identifican los
mecanismos de contingencia que permiten
afrontar de forma exitosa situaciones de
emergencia, sin paralizar la operacin.


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Figura 4.2.1

Figura 4.2.2
5. ORIENTACIN HACIA EL PERSONAL

5.1 Ambiente del Personal

5.1.a Cantidad e Idoneidad del Personal

5.1.a.(1) La cantidad de personal necesario
de OTL se obtiene de un estudio realizado en
un periodo especfico, donde se determinan
necesidades y/o requerimientos (tareas
recurrentes, incremento de actividad,
incremento de produccin, ventas,
contrataciones por suplencia, servicios
especficos, intermediaciones laborales,
otros) de cada proceso de trabajo detallado
en el Criterio 6, los cuales son respaldados
por la jefatura correspondiente (Ver Figuras
7.3.1 y 7.3.2).

Recursos Humanos consolida la informacin
y sobre dicha base se elaboran las


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recomendaciones para Gerencia General y
propuesta al Directorio. Ver Figura 5.1.1.

Actualmente, se est realizando un proceso
para la cobertura de plazas vacantes, a fin de
impulsar su gestin operativa / administrativa,
en lnea con el PLES Corporativo; OTL
incrementara la cantidad de su personal en
110 vacantes.

Figura 5.1.1.
Respecto de la idoneidad del personal, OTL
cuenta con el Procedimiento Reclutamiento y
Seleccin de Personal, que le permite
obtener profesionales que se ajusten a las
descripciones de puesto incluyendo
cualidades, competencias y aptitudes. Los
trabajadores seleccionados son incorporados
a programas de induccin para que conozcan
plenamente las funciones y normas de OTL
(Ver Figura 7.3.3).
El personal de lnea y de altos mandos es
evaluado peridicamente para medir su
desempeo laboral, de acuerdo a factores
segmentados por tipo de personal,
obtenindose resultados que midan las
brechas respecto de la idoneidad del personal
en el puesto que desempea, a partir de lo
cual se estructuran Planes Anuales de
Capacitacin y Planes de Reemplazo y
Sucesin. Ver Figura 5.1.2.
5.1.a.(2) OTL realiza la bsqueda,
contratacin, ubicacin y retencin de
nuevos miembros de su personal,
asegurando que se represente las diversas
ideas, culturas y pensamientos de la
comunidad de sus clientes y del personal
a contratar segn lo indicado en la Figura
5.1.3.
5.1.a.(3) OTL administra y organiza a su
personal para cumplir con su trabajo,
capitalizar sus competencias esenciales,
reforzar su enfoque en clientes y el
negocio, superar sus expectativas de
desempeo y abordar sus desafos
estratgicos y planes de accin segn lo
detallado en la Figura 5.1.4.
5.1.a.(4). OTL mantiene a su personal
preparado para cambios organizacionales
en la cantidad e idoneidad, mediante su
Programa de Desarrollo de Personal. Ver
Figura 5.1.5.
La gestin del personal, sus necesidades y
las necesidades de OTL para asegurar la
continuidad, evitar reducciones y
minimizar el impacto si los hubiera se
realiza en base a los resultados de la
evaluacin de desempeo, lo que permite
efectuar ajustes necesarios a fin de mantener
al personal preparado para desempearse
eficientemente en su funcin y
progresivamente ser capaz de asumir otras
funciones dentro de su especialidad
(Polifuncionalidad).
Asimismo, OTL motiva a su personal a travs
de las polticas y beneficios detallados en el
Subcriterio 5.1.b.(2). OTL se prepara para
gestionar periodos de crecimiento de la
cantidad de su personal a travs de un
slido programa para reclutar, seleccionar
contratar y mantener a su personal
ingresante, detallado en el Subcriterio
5.1.a.(2).


Pgina 25
5.1.b Clima del Personal

5.1.b.(1) OTL aborda los factores (peligros
y riesgos) relacionados al ambiente de
trabajo, incluyendo la accesibilidad, para
asegurar y mejorar aspectos de salud y
seguridad laboral, a travs de su Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST), implementado y certificado en 2009
bajo los requisitos de la Norma OHSAS
18001:2007 y re-certificado en el ao 2011;
en tal sentido, para cada uno de los
factores, cuenta con los siguientes
mecanismos, indicadores, metas y
documentos detallados en la Tabla 5.1.1, de
acuerdo al ciclo de mejora continua. Los
resultados se detallan en el Subcriterio
7.3.a.(2).

Figura 5.1.2
Figura 5.1.3
OTL cuenta con el Programa de Asistencia
Mdica para sus trabajadores y familiares
directos, que cubre los gastos que demanden
el tratamiento mdico quirrgico, hospitalario
y ambulatorio como consecuencia de
enfermedades.

Las diferencias significativas de los
factores en los ambientes de trabajo se
detallan en la Figura 5.1.6.
5.1.b.(2) OTL respalda a su personal a
travs de una Poltica Social Corporativa
que establece beneficios y servicios (Ver
Subcriterio 7.3.a.(2)), la cual es desplegada


Pgina 26
a travs de programas sociales y de
reconocimiento que involucran al trabajador y
su familia, los mismos que motivan al
trabajador y elevan su moral; as como
tambin, fomentan la participacin solidaria
(Programa Plan Solidario) y propician la
integracin de grupos de trabajo con fines
educativos, culturales, artsticos y deportivos
(Ver Figura 7.3.31).

Para efectivizar estos programas, OTL
cuenta con cinco lneas de accin, que
responden a las necesidades e intereses
del personal. Ver Tabla 5.2.1.

Figura 5.1.4

G
E
R
E
N
C
I
A
G
E
N
E
R
A
L
P
R
O
C
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A
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Preparacin
del
Evaluador
Designacin
de
Ternas Evaluadoras
Evaluacin
Conocimientos
Identificacion
Fortalezas y
Oportunidades
de Mejora
Desempeo General
Potencial
Determinacion
Linea de
Carrera
Orden de Mrito
Relativo
(OMR)
Planes de
Capacitacin
Planes de
Reemplazo y
Sucesin
Comunicacin
de la Evaluacin
al Evaluado
Resumen
General
Inicio
del
Procedimiento
Fin del
Procedimiento

Figura 5.1.5


Pgina 27
Figura 5.1.6

Tabla 5.1.1.

Etapa Mecanismo Indicador Meta Documento relacionado
Planificar
Identificacin de peligros
y evaluacin de riesgos
Nde riesgos significativos
2011 / Nde riesgos
significativos 2010
<1
OTL-PSIG-004 Identificacin de Peligros,
Evaluacin de Riesgos y Determinacin de
Controles
Identificacin de
Requisitos Legales
Nde requisitos legales de
SST identificados / Nde
requisitos legales de SST
publicados y aplicables
100%
PA2-ADM-003 Identificacin, Actualizacin y
Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos
Legales y Otros Requisitos
Objetivos, Metas y
Programa de la Gestin
Integrada
Nde objetivos
implementados / Nde
objetivos propuestos
100% PA2-ADM-005 Gestin de Objetivos y Metas
Hacer
Induccin de Personal
Nuevo
Nde personal nuevo
inducido / Nde personal
nuevo
100%
PA2-ADM-006 Competencia
Programa Anual de Actividades de Seguridad
Capacitacin del
Personal
% de avance de ejecucin
del programa
100%
Horas Hombre de
Capacitacin del Personal

Reporte de Condiciones
y/o Actos Subestndares
(RACS)
Nde RACS Superadas /
Nde RACS generadas
100%
PA2-ADM-007 Comunicacin, Participacin y
Consulta / OTL-ISIG-010 Emisin, Control y
Seguimiento del Reporte de Actos y/o
Condiciones Subestndares RACS
Implementacin de
Control de Riesgos
Significativos
Nde controles
implementados / Nde
controles propuestos
100%
OTL-PSIG-004 Identificacin de Peligros,
Evaluacin de Riesgos y Determinacin de
Controles
Inspecciones de
Seguridad
Nde inspecciones
realizadas / Nde
inspecciones programadas
100% Programa Anual de Actividades de Seguridad
Visitas Laborales
Nde acuerdos ejecutados
/ Nde acuerdos
presentados
100%(*) Programa de Visitas Laborales
Preparacin de
Respuesta ante
Emergencias
Nde simulacros
ejecutados / Nde
simulacros programados
100%
OTL-PSIG-010 Preparacin y Respuesta ante
Emergencias
Horas Hombre de
Entrenamiento de Brigadas
Contraincendio
Incrementar
HH del ao
anterior


Pgina 28
Etapa Mecanismo Indicador Meta Documento relacionado
Programa de Cardiologa
% de participacin de
trabajadores en programa
Incrementar el
% del ao
anterior
Programa Anual de Servicios Mdicos
Programa de
Enfermedades
Metablicas
(Programa de Educacin
Nutricional, Programa
Ponte en Forma,
Programa de Control de
Peso)
Incrementar el
% del ao
anterior
Programa de
Oftalmologa
Incrementar el
% del ao
anterior
Reuniones del Subcomit
de Seguridad y Salud en
el Trabajo
Nde acuerdos
implementados / Nde
acuerdos planteados
100%
OTL-RSIG-001 Reglamento del Subcomit de
Seguridad y Salud en el Trabajo
OTL-ISIG-002 Instructivo para
comunicaciones al Sub-Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Verificar
Monitoreo de Agentes
Fsicos
Nivel de agentes fsicos:
ruido, iluminacin,
temperatura, radiacin
electromagntica
No sobrepasar
niveles
exigidos en la
R.M. N375-
2008-TR
PA2-ADM-013 Seguimiento y Medicin del
Desempeo Ambiental, Seguridad y Salud en
el Trabajo
Qumicos
Nivel de agentes qumicos:
gases, polvos, vapores.
No sobrepasar
niveles
exigidos en el
D.S. N015-
2005-SA
Biolgicos en Alimentos
Nivel de agentes biolgicos:
virus, hongos, bacterias.
No sobrepasar
niveles
exigidos en la
R.M. N591-
2008-MINSA
Exmenes Mdicos
Ocupacionales
personal en exmenes
mdicos
100% Programa Anual de Servicios Mdicos
Exmenes Mdicos Pre y
Post Ocupacionales
% de personal entrante y/o
saliente con exmenes
mdicos
100% Programa Anual de Servicios Mdicos
Gestin de incidentes
Nde incidentes /
accidentes industriales y de
trnsito reportados
Menos que el
ao anterior
OTL-PSIG-012 Investigacin y Reporte de
Incidentes, Emergencias, Estadsticas y
Enfermedades Profesionales
PA2-ADM-013 Seguimiento y Medicin del
Desempeo Ambiental, Seguridad y Salud en
el Trabajo
Acciones correctivas
implementadas / Acciones
correctivas propuestas
100%
ndice de Frecuencia de
Accidentes
No sobrepasar
los lmites de
control
Gestin de no
conformidades
Nde SACP cerradas / N
de SACP generadas
>= 70%
PA2-ADM-008 Gestin de No conformidades,
acciones correctivas y preventivas
Auditoras del SGSST
Nde hallazgos superados /
Nde hallazgos detectados
100%
PA2-ADM-010 Auditoras Internas
Actuar
Revisin por la direccin
del SGSST
Nde acuerdos
implementados / Nde
acuerdos planteados
100% OTL-ISIG-003 Evaluacin de la Alta Direccin
(*) El periodo de ejecucin de cumplimiento
Cabe indicar, que para el fortalecimiento de
los programas existentes y la implementacin
de nuevos programas o actividades, OTL a
travs de su presupuesto operativo destina
los recursos econmicos necesarios (Ver
Figura 7.3.23)

Asimismo, la Poltica tambin plantea una
serie de servicios como: Clubes, casas de
playa, tanto para el personal empleado como
para el personal ETA. Para abordar los
beneficios del personal, se ha considerado
conceptos remunerativos y no remunerativos.
Figura 5.1.7 y Tabla 7.3.1.


Pgina 29

Figura 5.1.7

5.2 Compromiso del Personal

5.2.a Desempeo del Personal

5.2.a.(1) El estudio de clima laboral 2007 a
nivel Corporativo, el marco terico y la
experiencia de GPTW Institute han sido la base
para determinar los factores claves que
afectan al compromiso y satisfaccin del
personal (Figura 5.2.1).

Figura 5.2.1
Estos factores fortalecen las competencias
esenciales descritas en el PO. Los factores
claves que afectan al compromiso y
satisfaccin del personal no se distinguen
segn grupos o segmentos, debido a que las
competencias personales (orientacin a
resultados y trabajo en equipo) son
caractersticas inherentes a los seres humanos
y los factores relacionados al clima laboral
(Puesto de trabajo, bienestar, condiciones de
trabajo y relaciones interpersonales) pueden
ser evaluados en personal de cualquier
jerarqua en OTL.

5.2.a.(2) OTL fomenta una cultura
organizacional caracterizada por:
Comunicacin abierta: A travs de la
promocin de sistemas de comunicacin
(visitas laborales, intranet, vitrinas,
reuniones, correos, otros).
Trabajo de alto desempeo y personal
comprometido: A travs de la ejecucin o
despliegue del Programa de Desarrollo de
Personal, detallado en el Subcriterio
5.2.a.(3).

OTL se asegura que su cultura
organizacional se beneficia de las diversas
ideas, culturas y pensamientos de su
personal: A travs del Plan de Sugerencias,
Reconocimiento pblico de conductas a imitar
(Trabajador del ao y Premiacin asistencia
puntualidad y trabajo en equipo) y la inclusin
del personal en actividades de ayuda al prjimo
(Plan solidario, colectas para lucha contra el
cncer, voluntariado en campaas de salud,
otros).
5.2.a.(3) El Sistema de Gestin del
desempeo de OTL apoya el trabajo de alto
desempeo y el compromiso del personal a
travs del Programa de Desarrollo de Personal.
Ver Figura 5.1.6.

El Sistema de Gestin de desempeo
considera las remuneraciones, las
recompensas de OTL, al mantenerse
adecuadamente ubicado en el mercado
salarial, con beneficios colaterales detallados
en el Subcriterio 5.1.b.(2); del mismo modo,
fomenta el reconocimiento oportuno a travs de
Trabajador del Ao, Puntualidad y Asistencia,
entre otros. El Programa de Desarrollo
comprende capacitacin especializada
orientada a reforzar en el personal el
enfoque hacia el cliente y el logro de los
planes de accin.


Pgina 30
5.2.b Evaluacin del Compromiso del
Personal

5.2.b.(1) OTL evala el compromiso de su
personal empleando mtodos formales como
opiniones directas respecto a su grado de
satisfaccin laboral y mediante la evaluacin de
su desempeo. Ver Figura 5.2.2.

Figura 5.2.2

El estudio de Clima Laboral se realiz el ao
2007 a nivel Corporativo y en el 2011 en OTL.
Dichos estudios se llevan a cabo mediante
encuestas a una muestra significativa de la
poblacin en igual proporcin por cada
dependencia. Los factores considerados para
la evaluacin de estudios previos y los
considerados para el estudio de Clima Laboral
de este ao se observan en la Figura 5.2.3.

Al comparar los resultados de los estudios de
clima laboral 2007 y 2011, se evidencia, en los
factores coincidentes en ambos estudios, una
disminucin del porcentaje de evaluados que
presentan un nivel bajo de satisfaccin.
Adems, el diagnstico 2011 concluye que de
cada 100 trabajadores slo 02 experimentan un
bajo nivel de satisfaccin (Ver Figuras 7.3.27,
7.3.28, 7.3.29 y 7.3.30).

Asimismo, en la Figura 5.2.4 se observan los
factores protectores y de riesgo detectados
para el compromiso y satisfaccin del personal.

Figura 5.2.4.

En base a los datos obtenidos en el diagnstico
2011, se viene ejecutando el Programa de
Mejoramiento del Clima Laboral, enfocado
principalmente a elevar el grado de satisfaccin
en los diversos factores evaluados. Ver Tabla
5.2.2.

Tabla 5.2.1

El programa se ver reforzado con el Estudio
del Clima Laboral 2012, dispuesto para abril del
presente ao. Dicho estudio est basado en la
experiencia de GPTW Institute.
En la Figura 5.2.5 observamos que este
diagnstico abarcar las dimensiones tomadas
en cuenta en los dos estudios previos. Con
dicho estudio se busca conocer: a) el nivel de
confianza del personal en sus jefes y la
Operacin, b) cun orgulloso se siente en su
trabajo y c) cun a gusto se siente con las
personas con las que trabaja.
Lneas de Accin
/Impacto(***)
Actividades/Programas
(
1
)

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Circuito Turstico para los Trabajadores y
Familiares, Visita a la Refinera
Cine Video
Campeonatos de fulbito (Varones - Damas),
voleibol, bsquet
Gymkana de integracin
Campeonatos de Fulbito Inter Empresas
Noches Culturales
En busca de Talento Artstico entre los
Trabajadores y Familiares
Taller de Danza, Coro, Dibujo y Pintura
(
2
)

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Plan Solidario (****) El 36% a nivel corporativo,
corresponde a los afiliados de Operaciones
Talara
Actividades Fsicas "Ponte En Forma, Natacin
(
3
)

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Vacaciones tiles
Programa de Crecimiento Personal y
Previsional dirigido a trabajadores que se
jubilaran en los prximos aos.
Talleres Ocupacionales y Productivos
Talleres Informticos
Da de la familia (Talleres educativos y
Gymkana familiar)
Talleres Educativos y Afianzamiento de Valores
-Trabajador y Familia
(
4
)

R
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Reconocimiento Tiempo de Servicio(25,30,35,40 y 45 aos)
Reconocimiento por Jubilacin, Trabajador del Ao
Asistencia y Puntualidad y Mejor Equipo de Trabajo
Reconocimiento a la Certificacin / Recertificacin
Plan de Sugerencias
(
5
)

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Atencin Individualizada y Tratamiento Social
Estudio Socio econmico, Visitas Domiciliarias
(
6
)

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a
l

Aniversario de la Refinera
Aniversario de PETROPERU
Fechas Significativas (Da Secretaria, Madre, Padre)
Misa Navidea y Concurso de Villancicos y Nacimientos
Encuentro Familiar Navideo
(
7
)

C
l
u
b
e
s

Mantener en ptimas condiciones.
PETROPERU Talara, , Punta Arenas, Casas de Playa


Pgina 31
Asimismo, siguiendo un programa anual, se
realizan Visitas Laborales que evidencian el
compromiso y satisfaccin de los trabajadores,
fortalecen la comunicacin lder-empleado, por
tanto, contribuyen a la generacin de un
adecuado clima laboral (Ver Figura 7.4.1).

Figura 5.2.3

Figura 5.2.5.

Los resultados en la Evaluacin del
Desempeo nos darn indicios del compromiso
y satisfaccin del personal de OTL y en base a
estos datos se establecen las actividades del
Programa de Desarrollo de Personal detallados
en el Subcriterio 5.2.a.(3). OTL diferencia las
metodologas de acuerdo al tipo de personal.
Ver Tabla 5.2.3.
OTL utiliza indicadores de seguridad detallados
en el Subcriterio 5.1.b.(1).

5.2.b.(2) Los resultados del compromiso del
personal de OTL son considerados como
elementos de entrada para la revisin del
PLES, mediante el Informe Situacional de OTL
(limitaciones y problemas), lo cual se detalla en
el Subcriterio 2.1.a.(1), lo cual influye en los
resultados claves del negocio.

5.2.c Desarrollo del Personal y de los lderes
5.2.c.(1) El Sistema de Aprendizaje y
Desarrollo para el personal y los lderes de
OTL tiene en cuenta:
Competencias Esenciales y Desafos
Estratgicos detallados en el PO; as como
los Planes de Accin establecidos en el
Subcriterio 2.2.a.(1), al formular el
Programa de Desarrollo del Personal
detallado en el Subcriterio 5.2.a(3). Ver
Figura 5.1.5.
Tabla 5.2.2.

Tabla 5.2.3
MTODO ETA EMP. MOTIVO
Estudio
clima laboral
X X
Examina aspectos
que todo trabajador
experimenta como
satisfactoria o
insatisfactoria.
Visitas
laborales
X X
Las inquietudes son
pronunciadas por
cualquier trabajador
independientemente
de su jerarqua.
Evaluacin
del
desempeo
X
Se ha evaluado a
administrativos y
ejecutivos.

La mejora del desempeo organizacional
y la innovacin mediante el
establecimiento de las 4 lneas de
capacitacin, definidas en la Poltica de
Capacitacin y el Plan de Capacitacin. Ver
Figura 5.2.6.
La tica y las prcticas ticas de negocio,
mediante las polticas ticas, seleccionando
al personal que se ajuste a las mismas,


Pgina 32
promoviendo una cultura tica en todos los
niveles, capacitando a los trabajadores y
cumpliendo con los principios ticos
declarados en el Cdigo de Integridad y
Cdigo de Buen Gobierno.
El enfoque en el cliente y las necesidades
de aprendizaje y desarrollo son identificadas
por los supervisores y jefes inmediatos,
quienes gestionan su inclusin en el Plan de
Capacitacin, cuya ejecucin es
responsabilidad del rea de Recursos
Humanos.

Figura 5.2.6.

Sus necesidades, incluyendo aquellas
que son auto identificadas y aquellas
identificadas por supervisores, gerentes
y alta direccin, mediante la capacitacin
dinmica, asimismo cuenta con actividades
extra PAC y el Plan de Ayuda Educacional,
el cual ofrece una ayuda econmica a los
trabajadores que realicen estudios por
iniciativa propia.
La transferencia de conocimientos de
trabajadores que se retiran o jubilan se
hace en funcin a la Lnea Estratgica N 2,
la cual est alineada con la Poltica de
Capacitacin, y al formular el PLES.
El refuerzo de nuevos conocimientos y
habilidades en el puesto de trabajo, al
formular el Programa de Desarrollo y a
travs de la Capacitacin que puede ser en
el pas y en el extranjero, a travs de
pasantas.

5.2.c.(2) OTL evala la efectividad y la
eficiencia de los sistemas de aprendizaje y
desarrollo mediante la Evaluacin de
Desempeo y el Clculo de la Eficacia de la
Capacitacin, la medicin se realiza en
porcentajes de 25%, 50%, 75% y 100% (Ver
Figuras 7.3.32, 7.3.33 y 7.3.34).

5.2.c.(3) OTL gestiona un plan de carrera y
un plan de sucesin efectivo mediante la
aplicacin del Programa de Desarrollo de
Personal, desde los procesos de reclutamiento
y seleccin exhaustivos, la aplicacin de las
evaluaciones de desempeo, el plan de
capacitacin, otros. Ver Subcriterio 5.1.a.(1).

6. ENFOQUE EN LA OPERACIN

6.1 Sistemas de Trabajo

6.1.a Diseo del Sistema de Trabajo

6.1.a.(1) OTL utiliza la informacin de entrada
del PLES para disear e innovar la totalidad
de sus sistemas de trabajo (Ver Figuras
2.1.1, 7.1.32 y 7,1,33, Tablas 7.1.2 y 7.1.3).

El Sistema de Trabajo de OTL est organizado
en cuatro grandes procesos, los cuales son: a)
Direccin, b) Realizacin de los Productos y
Servicios, c) Gestin de Recursos, y d)
Medicin, Anlisis y Mejora; el cual se basa en
el ciclo de mejora continua del SIG de OTL. Ver
Figura 6.1.1.

El diseo del sistema de trabajo de OTL se
inicia con la identificacin de necesidades y
requerimientos de los clientes establecidos en
el Criterio 3.

La innovacin se realiza a travs de ideas y
sugerencias formuladas por la experiencia de
su personal y necesidades detectadas en el
Sistema de Mejora Continua de OTL; en este
sentido, se han establecido los comits
detallados en la Figura 1.1.4.

El Proceso de Realizacin del Producto
(Cadena de Valor) constituye el proceso
medular y est compuesto a su vez por
subprocesos que permiten la recepcin,
almacenamiento y transformacin del crudo en
productos terminados. Este proceso incluye
actividades de despacho de productos por va
martima y terrestre de acuerdo a la Figura
P.1.2 del PO.

OTL capitaliza sus competencias esenciales
mediante la transferencia constante del
conocimiento, polticas, valores y objetivos en
todos sus niveles, que se plasman en diversos
documentos: MOF, reglamentos,
procedimientos, indicadores de gestin, otros,
de acuerdo a lo indicado en el Subcriterio
4.2.a.(3). Los criterios que definen que
proceso del Sistema de Trabajo de OTL es
realizado interna o externamente se indican
en la Figura 6.1.2.

6.1.a.(2) OTL determina los requerimientos
clave de su Sistema de Trabajo
incorporando datos desde los clientes,
proveedores, socios y colaboradores
captando sus intereses y expectativas
mediante el Programa de Refinacin (RPMS),
Reglamento de Contrataciones de


Pgina 33
PETROPER S.A. y la Gestin de Recursos
Humanos, los cuales se detallan en la Figura
6.1.3.
6.1.b Gestin del Sistema de Trabajo

6.1.b.(1) El Sistema de Trabajo se visualiza
en la Figura 6.1.1; asimismo, estos se
gestionan y mejoran de acuerdo a lo indicado
en la Figura 6.1.4.

Figura 6.1.1.

Figura 6.1.3.

6.1.b.(2) OTL controla el costo total de los
sistemas de trabajo, previene defectos,
errores de servicio, retrabajos, mimimiza
costos de garantia o prdidas de
productividad de sus clientes, mimimiza
costos de inspeccin, pruebas y auditorias
de procesos o desempeo de acuerdo a lo
indicado en la Tabla 6.1.1.
Leyenda:
Criterio 1 (C1): la ausencia de la actividad conducir a la
reduccin y/o cese de la produccin?
Criterio 2 (C2): la actividad requiere de personal con un alto
grado de habilidades tcnicas y/o acadmicas y experiencia
en la realizacin del trabajo?
Criterio 3 (C3): La actividad es permanente o eventual?
Criterio 4 (C4): El recurso humano necesario para el
desarrollo de la actividad puede ser ubicado oportunamente
en el mercado y con la calidad requerida por la organizacin?
Figura 6.1.2.


Pgina 34

Tabla 6.1.1

PREVENCION
DE ERRORES,
SERVICIOS Y
RETRABAJOS
Control de calidad de materia prima.
Inspeccion General de Unidad de
Proceso de Refinera.
Paradas Cortas de Mantenimiento.
Programas de Mantenimiento
(Predictivo, Preventivo, Correctivo)
Auditorias del SGC de las
Instalaciones Portuarias y del
Laboratorio.
MINIMIZACION
DE COSTOS
DE GARANTIA
Y, PERDIDA DE
PRODUCTIVID
AD DE LOS
CLIENTES
Suministro de productos de alta
calidad y confiabilidad sobre la base
de especificaciones tcnicas de la
NTP y estndares internacionales.
Productos sometidos a control de
calidad en laboratorio mediante la
ejecucin de ensayos ASTM.
Recomendaciones e informaciones
tcnicas proporcionadas a clientes
para una correcta manipulacin y
almacenamiento de productos.
MINIMIZACION
DE COSTOS
DE
INSPECCION,
PRUEBAS Y
AUDITORIAS
DE PROCESOS
O DESEMPEO
Adquisicion de Equipos de
Laboratorio
Renovacin de Equipos de
inspeccin
Calibracin de Equipos
Formacin de Auditores internos del
SGC de las Instalaciones Portuarias
y del Laboratorio.

6.1.c Preparacin para Emergencias

6.1.c.(1) OTL a fin de asegurar su sistema y
lugar de trabajo cuenta con el Procedimiento
Preparacin y Respuesta ante
Emergencias, en el cual se establecen los
lineamientos de prevencin, gestin y
continuidad de la operacin frente a una
situacin de emergencia. Ver Figura 6.1.5.

IDENTIFICACI
N DE
SITUACIONE
S
POTENCIALE
S DE
P
H
V
A

Figura 6.1.5.
La preparacin ante una emergencia se inicia
con la identificacin de situaciones
potenciales de emergencia, tomando como
referencia los aspectos ambientales, peligros
y riesgos significativos identificados en las
actividades de OTL.

Cada situacin potencial de emergencia
identificada cuenta con un Plan de
Contingencia o Emergencia los cuales estn
detallados en la Figura 6.1.6, en donde se
O P E R A C I N Y
M A N T E N I M I E N T O
D E S A R R O L L O
I N I C I A C I O N
A P L I C A C I O N
Visin para el Sistema de Trabajo nuevo o
revisado.
Objetivos operativos que se deben
cumplir.
Asignacin de recursos y establecimiento
de plazos
Viabilidad econmica, organizativa y
tcnica de los cambios previstos.
Detalle de los requerimientos para el
Sistema de Trabajo nuevo o revisado.
Creacin, adquisicin, configuracin y
modificacin de los procedimientos,
documentacin, material de capacitacin,
software y hardware.
Pruebas de hardware, software y
documentacin.

Implementacin
Capacitacin sobre los detalles del
sistema de trabajo nuevo o revisado
Cambio al sistema de trabajo nuevo o
revisado
Pruebas de aceptacin (validacin)
Seguimiento del funcionamiento y rendimiento del Sistema de Trabajo:
1) Mantenimiento (identificacin de defectos y deficiencias para eliminarlo o
reducir al mnimo con arreglo de detalle de los requerimientos para el
Sistema de Trabajo nuevo o revisado)
2) Creacin, adquisicin, configuracin y modificacin de los procedimientos,
documentacin, material de capacitacin, software y hardware.
3) Pruebas de hardware, software y documentacin.
Adaptaciones, soluciones, etc.
Mejora continua de procesos y actividades (anlisis, experimentacin y
la adaptacin)
Figura 6.1.4.


Pgina 35
definen las acciones a ejecutar antes, durante
y despus de una emergencia, as como los
responsables, las entidades y/o poblaciones
involucradas en el desarrollo de la misma.

A fin de poner en prctica lo establecido en
los Planes de Contingencia, OTL realiza
simulacros peridicamente, de acuerdo a lo
establecido en su Programa Anual de
Actividades de Seguridad, el cual es
elaborado y remitido a OSINERGMIN para su
aprobacin.

La realizacin de simulacros es evaluada por
un Equipo, quienes elaboran el Informe de
Evaluacin del Simulacro, incluyendo las
observaciones y recomendaciones del
simulacro (Ver Figura 7.1.22 y 7.1.23).

Para asegurar la recuperacin de activos ante
la ocurrencia de desastres o emergencias,
OTL cuenta con un contrato de seguros,
administrado por la Corporacin y renovado
anualmente.

6.2 Procesos de Trabajo

6.2.a Diseo de los Procesos de Trabajo

6.2.a.(1) El diseo de los procesos de
trabajo se realiza en sesiones peridicas
programadas de trabajo, donde participan los
representantes del Proceso de Realizacin
del Producto y del Proceso de Medicin,
Anlisis y Mejora relacionados. El diseo de
los procesos de trabajo toma en cuenta
los requerimientos claves segn la Figura
6.2.1.
Los mecanismos de incorporacin de nueva
tecnologa, del conocimiento
organizacional, de la excelencia de los
productos y de la potencial necesidad de
flexibilidad en los procesos se muestran en
la Figura 6.2.2.

Figura 6.1.6
La incorporacin del tiempo de ciclo de
vida, la productividad, el control de costos y
otros factores de eficiencia y efectividad en
el diseo de procesos de OTL se realiza
segn la Figura 6.2.3.
6.2.a.(2) OTL determina sus requerimientos
de sus procesos claves mediante la
consolidacin de las necesidades de los
clientes, evolucin del mercado, reuniones con
proveedores, nuevas tecnologas, resultados
de evaluacin de cumplimiento legal,
resultados de su sistema de mejora continua.
Los procesos claves se definen en el
Subcriterio 6.1.a.(1).
Los requerimientos claves para los
procesos de trabajo se detallan en la Tabla
6.2.1.

6.2.b Gestin de los Procesos de Trabajo

6.2.b.(1) Los Procesos Claves se relacionan
con los Sistemas de Trabajos segn lo indicado
en la Figura 6.2.4.

Los requerimientos claves de los procesos
se encuentran asociados a los indicadores de
los procesos, de tal manera que al monitorear
la variabilidad de las operaciones diarias se
cumple con stos requerimientos. Ver Tabla
6.2.1.


Pgina 36
Los indicadores de desempeo clave y las
mediciones intermedias utilizadas para el
control y la mejora de sus procesos de
trabajo se detallan en la Tabla 6.2.1.
6.2.b.(2) Para la gestin de la cadena de
suministros, OTL se rige por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado y el
Reglamento de Contrataciones de
PETROPER S.A. Para la adquisicin y
contratacin de bienes y servicios nacionales e
internacionales, cuenta con el PAAC y el PACI,
respectivamente.

Estas herramientas permiten prever y
programar anualmente los requerimientos de
bienes, servicios y obras para el cumplimiento
de los OE. En la Figura 6.2.5 se muestra los
pasos para la elaboracin del PAAC y del PACI
de OTL.

Asimismo, en la Figura 6.2.6 se describe cmo
OTL comunica a los proveedores sobre los
procesos de adquisicin y contratacin de
bienes y servicios a nivel nacional e
internacional.

Las modalidades de contratacin del PAAC y
PACI se muestran en la Figura 6.2.7. OTL
cuenta con procedimientos detallados para
cada modalidad de contratacin.

Para asegurar la seleccin de proveedores
calificados y posicionados, mejorar el
desempeo de la organizacin y la
satisfaccin de los clientes, OTL elabora
expedientes tcnicos que contienen lo
siguiente:
Especificaciones Tcnicas.
Trminos de Referencia.
Monto Estimado Referencial.
Indagaciones de mercado efectuadas.
Disponibilidad presupuestal.
Requerimiento Tcnico Mnimo (RTM).

Figura 6.2.7.

Para la evaluacin de proveedores, OTL
posee un sistema de evaluacin anual con el
objetivo de reconocer a los mejores
proveedores. Los factores que se toman en
cuenta, dependiendo del tipo de contrato, se
detallan en la Tabla 6.2.2.

Figura 6.2.4
Figura 6.2.2.


Pgina 37

Tabla 6.2.2.

Tipo de
Contrato
Bienes Servicios y Obras
F
a
c
t
o
r
e
s

Cumplimiento de
Plazo
Recursos Humanos y
Econmicos
Recursos Fsicos
Calidad
Ejecucin y Calidad
Organizacin y
Administracin
Monto de la
adquisicin
Monto del Contrato

Las categoras en que se agrupan son:
Contratos de naturaleza continua, por
plazos anuales mayores (evaluacin
trimestral).
Contratos especficos, independiente del
plazo de entrega ejecucin.
Montos menores a US$ 20,000.
Montos entre US$ 20,000 y US$ 100,000.
Montos mayores a US$ 100,000.
Suministros de crudo, gas, electricidad y
agua.

A fin de promover la mejora continua de sus
proveedores con bajo desempeo, OTL realiza
capacitacin en materia de sistemas de gestin
ambiental, seguridad y salud en el trabajo y
calidad.

Asimismo, a travs de los cuadernos de obra o
libros de servicio y/o bienes, los
administradores de contratos retroalimentan a
los proveedores, incentivando siempre hacia la
mejora continua.

6.2.c Mejora de los Procesos

6.2.c.(1) La mejora del desempeo del Proceso
de Realizacin del Producto se realiza
mediante:
Figura P.2.2. del PO.

C
L
I
E
N
T
E
DIRECCION
MEDICION,
ANALISIS Y
MEJORA
REALIZACIN
DEL PRODUCTO
GESTION DE
RECURSO Y
SOPORTE
Plan Estratgico
Establecimiento de Polticas y
Objetivos
Planificacin del SIG
Programas de Desarrollo
Planificacin de Presupuestos
Cuadro de Niveles de Aprobacin
Planes Volumtricos
Manual de Especificaciones Tcnicas
Planes de Desarrollo
Objetivos del Negocio
Requerimientos de Mantenimiento
Requerimientos Operativos

Requerimientos Logsticos , de
Mantenimiento y Servicios
Industriales
Requerimientos de Soporte y
Recursos
PLES
C
L
I
E
N
T
E
Diseo Bsico de
Mejora de Procesos
Plan de Produccin Semanal
Pautas de Operacin
Control de Calidad de
producto.

Soporte y Programas de Mantenimiento
Soporte logstico y Abastecimiento Oportuno
de materiales y suministros
Pautas / Polticas del SIG
Contratacin de Personal Calificado
Soporte y Programas de Desarrollo Humano
y Capacitacin del Personal
Desarrollo e implementacin de Mejora de
Procesos
Figura 6.2.1.
Figura 6.2.5

Figura 6.2.6


Pgina 38
Buenas prcticas establecidas en el SIG.
Recomendaciones presentadas por el OCI
y dems rganos reguladores externos
(OSINERGMIN, OEFA, APN, otros).
Retroalimentacin de los colaboradores
involucrados en los procesos.

Los Resultados de la efectividad de los
procesos se detallan en el Subcriterio 7.1.a.

Esta labor es realizada por el Proceso de
Medicin, Anlisis y Mejora y los documentos
resultantes se denominan informes tcnicos.

Una vez identificada la oportunidad de mejora,
el Proceso de Gestin de Recursos y
Soporte es el responsable de implementar el
plan de accin recomendado en los informes
tcnicos, para lo que se requiere la autorizacin
y los recursos necesarios, lo cual es facilitado
por el Proceso de Direccin.

Las mejoras de los procesos de carcter
administrativo y de gestin se desarrollan
mediante la revisin peridica de los
procedimientos establecidos y los resultados de
desempeo organizacional aplicables.

Cada dependencia es responsable de la
preparacin, revisin, actualizacin y difusin
de sus procedimientos. Las mejoras y lecciones
aprendidas son transmitidas a todas las
dependencias de OTL mediante reuniones
semanales de comunicacin desarrolladas por
la Gerencia. Adems OTL cuenta con los
comits detallados en el Subcriterio 1.1.b.(2).

Figura 6.2.3


Pgina 39
Tabla 6.2.1
PROCESO
REQUERIMIENTO
CLAVE
INDICADORES MONITOREO MEDIANTE FRECUENCIA
Direccin Plan Estratgico Cumplimiento de los objetivos
Informe de Gestin
Informe de cumplimiento de Objetivos.
Informe de Avance en la ejecucin del
Presupuesto Operativo y de Inversiones
Mensual
Medicin,
Anlisis y
Mejora
Planes volumtricos
100% +/- 2 de cargas a las Unidades
de Proceso.
Minuta del comit COSUDE Mensual
Manual de
Especificaciones Tcnicas.
100% del cumplimiento de las
especificaciones tcnicas.
Reportes de Calidad de laboratorio Diario
Planes de Desarrollo del
Personal
100 % del cumplimiento de los planes
Informes de Estadsticas e ndices de
Capacitacin
Mensual.
Objetivos del Negocio. 100% de cumplimiento
Informes de Cumplimiento del Plan
estratgico
Mensual
Requerimientos de
Mantenimiento
100% del Plan de Mantenimiento
Preventivo, y de las Paradas
Programadas
Reportes de Trabajos Requeridos de
Mantenimiento
Diario
Requerimientos Operativos
25 % de inclusin de carga pesada en
la carga de FCC
Libro de Reporte de Necesidades de
Mantenimiento de los Operadores
Diario
48% de Destilados Medios con
respecto a la carga de UDP
Libro de Emisin de Permisos de Trabajo Diario
5 %% Aceite Clarificado incluir en la
formulacin de combustible industrial
IFO.
Informes de Restricciones Operativas Mensual
Realizacin del
Producto
Plan de Produccin
Semanal
100 % +/- 2 del Programa Semanal de
Produccin Establecido
Programa de Produccin Semanal

Pautas de Operacin
100 % de indicaciones establecidas en
la Bitcora del Supervisor de Turno, y
en Recomendaciones de Ingeniera de
Procesos e Ingeniera de
Mantenimiento.
Programa de Transporte Martimo de Crudo
y Productos
Semanal
Control de calidad de
producto.
100% de Cumplimiento de Reporte de
Calidad de Productos.
Libro de Ocurrencias de Ingeniero de Turno
Reportes de laboratorio
Diario
Diario
Pautas del SIG
100% de cumplimiento del programa de
actividades, y levantamiento de
observaciones de las observaciones de
las Auditorias.
Informes de avance de mantenimiento y
monitoreo.
Trimestrales
Necesidades de
Mantenimiento
100% del Plan de Mantenimiento
Preventivo, y de las Paradas
Programadas
Reportes de Mantenimiento de Equipos
Informes de Paradas de las Unidades
Libro de emisin de Permisos de Trabajo.
Variable.
Variable.
Diario
Necesidades de
Recursos Humanos
100% cumplimiento de programa de
capacitacin, y entrenamiento.
Informe de Contrataciones, Reporte de
Sobretiempo, Informe de capacitacin
Variable.
Necesidades Logsticas
100% del Plan Anual de Contrataciones
y Adquisiciones.
Informe de Adquisiciones y Contrataciones Mensual.
Necesidades de
Servicios Industriales.
100 % de los requerimientos
Noticias de Inters de Operacin de las
Unidades de Proceso.
Diaria
Gestin de
Recursos y
Soporte
Requerimientos
Logsticos, de
Mantenimiento y Servicios
Industriales.
100% cumplimiento de los
requerimientos de Contrataciones y
Adquisiciones.
Informe de Adquisiciones y Contrataciones,
y Noticias de Inters de la Operacin Diaria
de Las Unidades de Proceso
Variable
Planificacin SIG 100% de las metas
Informes de Auditoria Interna, externa, y
minuta de revisin de la Alta Direccin.
Mensual.
Polticas y Objetivos 100% de las metas
Solicitud de requerimientos (ODT, OTI,
Pedido de Material)
Diario
Requerimientos de
Soporte y Recursos
100% de las metas
Informes de Estadsticas e ndices de
Capacitacin
Mensual
Planes de Desarrollo de
Personal
100% de las metas
Informes de Actividades de los Ingenieros
de Proceso.
Mensual
Diseo Bsico de Mejora
de Procesos
50% de los requerimientos solicitados. Informes Tcnicos. Variable


Pgina 40
7. RESULTADOS
7.1 Resultados de los Productos y Procesos
7.1.a Resultados de los Productos y
Procesos en el Cliente.
7.1.a.(1) Los niveles actuales y tendencias en
las mediciones o indicadores clave del
desempeo de PRODUCTOS Y PROCESOS
que son importantes y directamente sirven a los
CLIENTES DE OTL, son los siguientes:
INDICADORES DE CALIDAD
El rea de Laboratorio informa resultados en
base a los ensayos de calidad realizados a
todos los productos de OTL. Este informe se
realiza de frecuencia mensual y anual
indicando la calidad de los productos respecto
al Manual de Especificaciones Tcnicas de
PETROPER S.A.
La calidad de los productos se certifican, antes
de ser despachados, por el Laboratorio de
OTL, acreditado con la Norma ISO/IEC 17025.
El nivel mximo de azufre en el Diesel
permitido en nuestro pas es de 5,000 ppm. El
Diesel de OTL contiene un promedio de 2,000
ppm (Figura 7.1.1). Con el PMRT este nivel
llegar a los 50 ppm, en respuesta a su desafo
estratgico de ofrecer combustibles limpios.

Figura 7.1.1
Fuente: OSINERGMIN
En el caso de las Gasolinas 84, 90 y 95, OTL
optimiza su produccin superando el nivel
mnimo de octanaje establecido. (Figuras 7.1.2,
7.1.3 y 7.1.4).

Figura 7.1.2
Fuente: OSINERGMIN

Figura 7.1.3
Fuente: OSINERGMIN

Figura 7.1.4
Fuente: OSINERGMIN
El Crudo ONO es muy ligero (densidad en API
35), de bajo nivel de azufre, sal y otros
contaminantes (Tabla 7.1.1). A diferencia de la
competencia, que procesa crudos pesados con
alto nivel de azufre, sal y contaminantes.
Esta ventaja permite la obtencin de un gran
volumen de productos de alta realizacin
econmica y de excelente calidad. Para ello, se
asegura estratgicamente este recurso
mediante la gestin de contratos a mediano y
largo plazo con empresas proveedoras de la
zona. Esto con la finalidad de proveer nica y
exclusivamente su produccin a OTL.
Tabla 7.1.1
CRUDO API AZUFRE SAL NI+V
ONO (TALARA) 35.0 0.08 4.0 <2.0
RPS 20.5 0.55 8 35
MARALAGO 22.1 2.91 5 638
COE 24.0 1.55 27.0 220
MARLIM 23.7 0.68 36 59
LEONA 24 23.8 1.75 8.2 190
VASCONIA 24.5 0.80 12.0 200
LAGOTRECO 26.2 1.82 7.9 270
IRANI PESADO 29.8 1.98 10 88
SOUTH BLEND 29.9 0.68 3.8 94
IRANI LIGERO 33.3 1.49 7 66
CUSIANA 42.8 0.14 7.0 3.0
NAPO 19.3 2.02 7.8 345
CALIDAD DE CRUDOS PROCESADOS
ENERO 2004 - DICIEMBRE 2011

Fuente: Informe Laboratorio OTL
Actualmente se mantiene 10 contratos de
abastecimiento Crudo ONO con 9 empresas de
produccin, cuyo periodo de entrega vara


Pgina 41
entre los 18 meses y 30 aos. Estos contratos
se administran mediante planes de suministro
por contrato, lo cual permite realizar
pronsticos para la produccin (Figura 7.1.5).

Figura 7.1.5
La proporcin de las cargas de crudo nacional
(Crudo ONO), crudo importado y otros es
importante para la optimizacin del rendimiento
de productos de calidad y alto valor agregado.
La tendencia en el tiempo, respecto de la carga
de entrada, ha sido el incremento de uso de
crudo local, disminuyendo las importaciones.
(Figura 7.1.6).

Figura 7.1.6
INDICADORES DE CANTIDAD
Desde el ao 2007, se ha registrado un
incremento en los despachos y transferencias
para atender las necesidades del mercado
nacional (Figura 7.1.7). Se ha cumplido casi la
totalidad del Plan de Refinacin mencionado en
el Subcriterio 3.2.a.(1). Esto significa que se
ha producido el volumen necesario para
atender los pedidos de los clientes de OTL.

Figura 7.1.7
Por va martima (buques) se atienden
despachos para ventas nacionales (cabotajes y
bunkers). En el ao 2011, se registr un
despacho de 43.4 MBD.
Por va terrestre (cisternas) el despacho se
realiza por la PVT, PVP y transferencias desde
OTL. En el ao 2011, el volumen despachado
fue de 13.9 MBD.
El mayor volumen se despacha por va
martima, sin embargo, el crecimiento de la
atencin por va terrestre ha registrado un
aumento importante.
Se ha logrado disminuir las exportaciones
(Figura 7.1.8), destinando mayor volumen de
producto al mercado nacional (Figura 7.1.7); tal
como se establece en las metas de
abastecimiento. Por el contrario, la
competencia exporta grandes cantidades de
producto excedente, que no logra introducir en
el mercado nacional.

Figura 7.1.8
La distribucin de productos para el mercado
nacional ha sido en mayor proporcin para los
Destilados Medios (Diesel B5, Turbo A1 y
Diesel Marino) y en segundo lugar, Gasolinas y
Gasoholes (Figura 7.1.9).


Pgina 42

Figura 7.1.9
INDICADORES DE TIEMPO
Tiempo de Atencin en Instalaciones
Portuarias. El porcentaje de cumplimiento de
atencin se ha mantenido dentro del tiempo
establecido para las atenciones a buques
nacionales (cabotajes) e internacionales (MCL).
El cumplimiento del tiempo de atencin de
buques internacionales (TSM) ha mejorado.
Esto demuestra la eficacia del sistema de
mejora continua que tiene OTL, a pesar de las
restricciones portuarias de dicho terminal.
(Figura 7.1.10)

Figura 7.1.10

Figura 7.1.11
Ms del 85% de las atenciones por buque han
cumplido con los requisitos y expectativas del
cliente (Figura 7.1.11). Debido al servicio no
conforme en la atencin de buques
internacionales a travs del Terminal
Submarino Multiboyas, se ejecuta el Proyecto
de Inversin Reemplazo de Lneas
Submarinas; cuya finalidad es atender buques
tipo AFRAMAX (OE N9 ). Adicionalmente, se
cuenta con el proyecto de inversin Terminal
de Embarcaciones Menores para la atencin
de buques tipo PANAMAX. Estas actividades
se encuentran consideradas en el Objetivo N7
del SIG, lineamiento N 1 de la Poltica
Integrada de Gestin.
Tiempo de Atencin en Planta de Ventas.
Las mejoras operativas realizadas para el
despacho oportuno han permitido atender a
ms clientes de GLP por hora (Figura 7.1.12).
Los esfuerzos por atender principalmente a
estos clientes se deben al incremento de la
demanda de este producto (Figura 7.1.13).

Figura 7.1.12

Figura 7.1.13
Como resultado de la implementacin de las
encuestas de satisfaccin a clientes en las
Plantas de Ventas, se obtuvo los resultados del
primer trimestre 2012. Alrededor del 60% de los
clientes considera que el tiempo de atencin es
entre Bueno y Excelente (Figura 7.1.14).

Figura 7.1.14
7.1.b Resultados de la Efectividad de los
Procesos Operativos
7.1.b.(1) Los niveles actuales y tendencias en
las mediciones o indicadores clave del


Pgina 43
desempeo de sus sistemas y procesos de
trabajo clave, son los siguientes:
Cumplimiento del Plan Mensual de
Refinacin. Se optimiz la generacin de
utilidades, creando as valor para el accionista,
mediante el cumplimiento de la meta
establecida en el Plan Mensual de Refinacin.
(Figura 7.1.15).
Rendimiento de Destilados Medios. Se logr
un incremento en el indicador, lo cual ha
permitido que la Corporacin disminuya las
importaciones de Diesel, favoreciendo a la
economa de la empresa, ya que estos
productos tienen mayor valor y son los que
generan el mayor ingreso a la Operacin
(Figura P.1.1 y 7.1.16).
Factor de Servicio. Se evidenci una buena
operatividad de las unidades de proceso para
el cumplimiento de los objetivos mediante el
cumplimiento de la meta de factor de servicio.
(Figura 7.1.17).
Ejecucin del Presupuesto Operativo. Se
logr la ejecucin de la totalidad del PO. Su
tendencia ha sido incremental en los dos
ltimos aos, registrando una ejecucin de S/.
345655,312.00 Nuevos Soles para el ao
2011. (Figura 7.1.18).
Ejecucin del Presupuesto de Inversiones.
Se ejecut S/.22964,490.00 Nuevos Soles en
el ao 2011, cumpliendo con el 73% de lo
presupuestado. (Figura 7.1.19).
Catalizador. Se logr disminuir el consumo del
catalizador en FCC, optimizando la calidad y el
rendimiento de los productos. Se redujo a 2.64
toneladas mtricas por da calendario, 24%
menos que el ao 2010. (Figura 7.1.20).
Gas Natural. El consumo fue de 6,427 millones
de BTU por da calendario en el ao 2011. Se
registr un ligero incremento respecto al ao
2010, debido a trabajos de mantenimiento en el
caldero CO. (Figura 7.1.21).
La recoleccin de los datos y definicin de los
indicadores descritos se han realizado en el
Subcriterio 4.1, adems se indica cmo se
alinean e integran estos para la medicin del
desempeo de la Operacin.

Figura 7.1.15

Figura 7.1.16

Figura 7.1.17

Figura 7.1.18

Figura 7.1.19

Figura 7.1.20


Pgina 44

Figura 7.1.21
7.1.b.(2) Los niveles actuales y tendencias en
las mediciones o indicadores clave de la
efectividad de la Preparacin del Sistema de
Trabajo y el Lugar de Trabajo ante un
desastre o una emergencia son las
siguientes:
En el ao 2011, los simulacros realizados en
OTL excedieron lo programado.
Adicionalmente, se respondi por primera vez,
a una emergencia por Tsunami, logrando
evacuar al 100% del personal y la parada total
de las unidades de proceso. Esto refleja el
compromiso de la AD.
Para el ao 2012, la meta es realizar 33
simulacros de desastres naturales y de
emergencias mdicas. (Figura 7.1.22).
Se increment en 180% las horas-hombre de
prcticas contraincendio, con un total 737 horas
en el ao 2011. Se incrementaron a 45 los
simulacros realizados (Figura 7.1.23).

Figura 7.1.22

Figura 7.1.23
7.1.c Resultados de la Implementacin de la
Estrategia
7.1.c.(1) Las mediciones o indicadores clave
del cumplimiento de la estrategia
organizacional y los planes de accin son
las siguientes:
PLES 2008-2012. El cumplimiento de las
estrategias clave desplegadas del Plan
Corporativo- propuestas para el periodo en
mencin, fueron las siguientes:
Se logr incrementar el margen de
refinacin, lo cual permiti aumentar el valor
de la corporacin como negocio en marcha.
Sin embargo, en el 2009 el margen se
redujo debido a factores externos no
controlables (incremento del precio de
marcadores de crudo internacional) (Figura
7.1.24).
Se logr la preparacin de Diesel B2 y
Diesel B5, apoyando de esta manera a la
corporacin con la participacin en la
comercializacin de productos
biocombustibles. (Figura 7.1.25).

Figura 7.1.24

Figura 7.1.25
PLES 2012-2016. Dado que este plan ha sido
elaborado y aprobado en el ao 2011, el
avance de cumplimiento de los nuevos
objetivos (no considerados en el PLES 2008-
2012) se encuentra an en curso. (Tabla 4.1.1)
Sin embargo, existen resultados de la gestin
de los objetivos que ya se venan realizando.
Cumplir con la meta volumtrica de los
Planes Mensuales de Refinacin (Criterio
7.1.b.(1) - Figura 7.1.15).


Pgina 45
Cumplir con la meta de porcentaje de
Cargas Pesadas a FCC. (Figura 7.1.26).
Cumplir con la meta de Rendimiento De
Destilados Medios (Figura 7.1.16).
Disminuir el ndice de Intensidad Energtica
(Figura 7.1.27).
Cumplir con la meta del Indicador de Factor
de Servicio. (Figura 7.1.17).
Cumplir con el avance econmico de la
ejecucin del proyecto de Reemplazo de
Lneas Submarinas. En los tres ltimos aos
no se lleg a lo planeado debido a un
impase en la adquisicin de la tubera. Sin
embargo, el avance global se ha
incrementado. (Figura 7.1.28).
Incrementar la capacidad de
almacenamiento de crudos (Figura 7.1.29).
En el 2012, se tiene una meta de 6%.
Incrementar la capacidad de
almacenamiento de productos (Figura
7.1.30). Se ha logrado cumplir con el
avance econmico de la construccin de
tanques para almacenar Biodiesel B100.
Fortalecer las relaciones con los grupos de
inters de OTL cumpliendo las actividades
de RSE establecidas como meta. (Figura
7.1.31).

Figura 7.1.26

Figura 7.1.27

Figura 7.1.28

Figura7.1.29

Figura 7.1.30

Figura 7.1.31
INDICADORES DEL BENCHMARKING
ndice de Mantenimiento. Se logr ocupar el
primer cuartil en este proceso a nivel
latinoamericano y del continente, disminuyendo
a 39.9 US $ / EDC. (Figura 7.1.32).


Pgina 46

Figura 7.1.32
Fuente: Solomon Associates Energy Benchmarking
ndice de Intensidad Energtica. Se logr la
optimizacin del aprovechamiento de la energa
de gases del regenerador para la generacin
de vapor, reduciendo el consumo de gas
combustible. Esto se reflej en la disminucin a
105 IIE, acortando la brecha respecto al
promedio de Canad y Estados Unidos. (Figura
7.1.33).

Figura 7.1.33
Los resultados del estudio de Benchmarking
2010 (Tabla 7.1.2), posicionan a OTL a nivel
latinoamericano y mundial.
Tabla 7.1.2
2008 2010 2008 2010
Competitividad en el Mercado
Margen Neto 2 2 3 4
Utilizacin de Proceso 1 1 1 1
Gastos Operativos 2 3 4 4
Retorno de la Inversin 2 2 2 3
Eficiencia Operativa
Indice de Intensidad Energtica 2 1 4 3
ndice de Costo de Mantenimiento 1 1 2 1
Indice de Eficiencia de Personal 4 4 4 4
Disponibilidad de Planta 1 1 1 1
Latinoam. Mundo
UBICACIN POR CUARTILES
ESTUDIO BENCHMARKING - SOLOMON

Los resultados de los principales indicadores
obtenidos pueden verse en la Tabla 7.1.3.

Evolucin favorable.
Evolucin desfavorable
- Similar
Leyenda de la Tabla 7.1.3.
Tabla 7.1.3
Performance de Refineras - Resultados del Estudio Benchmarking vs Estudios Anteriores

Indicator
Value
Ranking Total Study
E
v
o
l
u
c
i
n

2008 2000 2002 2004 2008 2010
Population of Group 132 135 131 128 121
Process:

Refinery Utilization, % 91.5 11 23 7 2 2 -
Refinery Utilization Outside T/A, % 91.6 15 28 7 3 2
Volumetric Expansion Index 100 5/127 21/130 3/125 9/124 19/117
Energy:

EII 118 83 88 113 95 69
Personnel:

Personnel Index, Work Hours/100 EDC 707.4 130 134 130 127 120 -
Personnel Cost Index, US $/EDC 117.2 126 131 129 123 114
Maintenance:

Maintenance Index, US $/EDC 43.3 123 122 108 64 25
Turnaround Index, US $/EDC 5 117 120 69 9 5
Non-Turnaround Index, US $/EDC 38.4 120 122 116 81 55
Availability without Slowdowns, %:

Mechanical 97.6 44 53 63 18 2
Operational 97.6 28 37 48 9 1
Cash Operating Expenses:

Total, US Cents/Utilized EDC 160.3 124 131 126 101 103
Non-Energy, US Cents/Utilized EDC 98.5 126 132 126 116 115


Pgina 47
7.2 Resultados de la Orientacin hacia el
Cliente
7.2.a Resultados de Orientacin hacia el
Cliente.
las mediciones y/o indicadores clave de la
satisfaccin y la insatisfaccin del cliente,
son las siguientes:
Satisfaccin de Clientes atendidos por
Instalaciones Portuarias. Los resultados de
satisfaccin de los clientes de la Unidad
Especialidades, Unidad Operaciones y Unidad
Abastecimiento, es considerado entre Muy
bueno y Bueno. (Figura 7.2.1)
La satisfaccin de los clientes en las fases
descritas en la Figura 3.1.3, es calificada en
general como Muy Bueno. No se mide la
satisfaccin en todas las etapas de la atencin
para todos los tipos de clientes, debido a que
las encuestas se encuentran adecuadas a las
fases que el cliente valora.(*) (Tablas 7.2.1,
7.2.2 y 7.2.3)

Figura 7.2.1

Tabla 7.2.1
R U B R O S 2009 2010 2011
CONTACTO INICIAL 4 4 4
PREVIO A LA CARGA/DESCARGA (*) (*) (*)
DURANTELA CARGA/DESCARGA 4 4 4
POSTERIOR A LA CARGA/DESCARGA 4 4 4
PROMEDIO 4 4 4
Resultados de Encuestas de
Satisfaccin de Clientes por
Va Martima
Unidad
Especialidades
Dpto. Ventas
Industria

Tabla 7.2. 2
R U B R O S 2009 2010 2011
PREVIO A LA CARGA/DESCARGA (*) (*) (*)
DURANTELA CARGA/DESCARGA (*) (*) (*)
POSTERIOR A LA CARGA/DESCARGA 5 4 4
PROMEDIO 4 4 4
Va Martima
Unidad Operaciones
Dpto. Mercado
Externo

Tabla 7.2.3
R U B R O S 2009 2010 2011
PREVIO A LA CARGA/DESCARGA 4 4 4
DURANTELA CARGA/DESCARGA 3 4 3
POSTERIORA LA CARGA/DESCARGA 4 4 4
PROMEDIO 4 4 4
Va Martima
Unidad
Abastecimiento
Dpto. Distribucin

Satisfaccin de Clientes atendidos por
Planta de Ventas. Como resultado del
aprendizaje organizacional y la adopcin del
modelo de excelencia, se obtuvieron los
primeros resultados de la implementacin de
encuestas de satisfaccin de los clientes
atendido por las Plantas de Ventas.
El 89% de clientes manifest que recomendara
a otros el servicio ofrecido. Dichos resultados
se encuentran segmentados por tipo de cliente.
(Figuras 7.2.2 y 7.2.3)

Figura 7.2.2

Figura 7.2.3


Pgina 48
las mediciones y/o indicadores clave del
compromiso del cliente, los cuales incluyen la
construccin de relaciones con el mismo, son
los siguientes:
Atencin de Quejas de los Clientes. Las
quejas provenientes de los clientes atendidos
en las Instalaciones Portuarias de Operaciones
Talara no han excedido del 5% del total de los
buques atendidos, siendo el nivel de quejas
ms bajo en el ao 2011. (Figura 7.2.4).
El cumplimiento de la atencin de quejas de los
clientes ha sido superior al 90% en los ltimos
tres aos. (Figura 7.2.5)

Figura 7.2.4

Figura 7.2.5
7.3 Resultados de Orientacin al Personal
7.3.a Resultados de Personal
7.3.a.(1) Los niveles actuales y las tendencias
en las mediciones claves en la idoneidad y la
cantidad del personal, incluyendo los niveles
jerrquicos y niveles apropiados son los
siguientes:
CANTIDAD. La organizacin ha experimentado
cambios organizacionales significativos a lo
largo de su historia. En el ao 2001, se contaba
con cuatro segmentos de trabajadores:
administrativos, empleados, secretarias y
obreros. En la actualidad, la organizacin
mantiene la estructura ajustada al ltimo
cambio organizacional que se llev a cabo en
el 2009 (582 trabajadores), donde ms del 80%
de los trabajadores eran empleados y menos
del 20% administrativos. (Figura 7.3.1.)

Figura 7.3.1
OTL, como respuesta a los desafos y cambios
organizacionales, realizar un nuevo cambio
organizacional para el ao 2012. Se estima
contar con una organizacin de 693 puestos; la
cual se prev, se mantendr por los prximos
05 aos. (Figura 7.3.2)

Figura 7.3.2
IDONEIDAD. Los Planes de Reemplazo y
Sucesin tienen una rotacin de candidatos del
orden del 33.09% por ao. En el ao 2011, se
realizaron 325 remplazos utilizando el criterio
en mencin. (Figura 7.3.3).

Figura 7.3.3
en las mediciones o indicadores clave del
clima del personal, incluyendo salubridad,
seguridad, servicios y beneficios para el
personal son los siguientes:


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INDICADORES DE SALUBRIDAD
En el ao 2011, se evaluaron 604 trabajadores
en el Examen Mdico Peridico, de los cuales,
578 se encontraban laborando, 18 ingresaron
por primera vez y 8 terminaron su vnculo
laboral. El incremento de exmenes mdicos
no responde a un incremento en las plazas
organizacionales, sino a un indicador de
rotacin (ej. Reemplazos y Suplencias). En el
2010, no se realizaron exmenes pre-empleo y
de trmino laboral debido a que se solicit
exmenes mdicos particulares.

Figura 7.3.4
Los resultados y anlisis de los exmenes
mdicos peridicos correspondientes al ao
2011, para el personal que se encuentra
laborando, an se encuentran en proceso. Esto
se debe a que los exmenes se inician en
octubre y finalizan en el transcurso del ao
siguiente (Figura 7.3.4)
Se logr disminuir la cantidad de trabajadores
con diagnstico cardiovascular respecto al ao
anterior. En el 2010, como resultado del
examen mdico peridico, se detectaron 164
casos de hipertensin; de los cuales, el 86.6%
se beneficia del Programa Cardiovascular de
OTL. (Figura 7.3.5).
En el ao 2010, el total de atendidos en el
Programa de Enfermedades Metablicas se
increment a 123 (57.2% del total de
diagnosticados); debido, a mayores pacientes
con diagnstico de diabetes, hipertensin, altos
niveles de colesterol, triglicridos y cido rico.
(Figura 7.3.6). Este programa incluye:
Programa de Educacin Nutricional, Programa
de Control de Peso y Plan Ponte en forma.
El Programa de Oftalmologa se inici en el ao
2009. En el 2010, se inscribieron 140 personas
de un total de 568 con diagnstico
oftalmolgico. (Figura 7.3.7).
Se ha incrementado el inters de los
trabajadores que optan por atenderse en los
programas de la empresa, por lo que ha
disminuido las atenciones en clnicas
particulares.
Los exmenes de Audiometra investigan el
nivel de la audicin mnima del paciente, as
como la exploracin del campo auditivo. En el
2009, se evalu al personal directamente
expuesto a este riesgo; sin embargo, a partir
del ao 2010, el examen se aplica a todos los
trabajadores. (Figura 7.3.8).

Figura 7.3. 5

Figura 7.3.6

Figura 7.3.7

Figura 7.3.8

INDICADORES DE SEGURIDAD
OTL mantiene un compromiso con su personal
para brindarle un ambiente y condiciones


Pgina 50
adecuadas para sus labores. En el ao 2011,
se lleg a invertir un estimado de 600 mil
Nuevos Soles por conceptos de Proteccin y
Seguridad Industrial (Figura 7.3.9).

Figura 7.3.9
La eficacia del SGSST ha permitido que OTL
disminuya el nmero de riesgos
significativos. (7.3.10).

Figura 7.3. 10
La Gestin de Objetivos y Metas propuestos y
que no llegan a implementarse, pasan como
objetivos reprogramados al siguiente ao. El
cumplimiento ha sido siempre superior al 69%
para el 2011. (Figura 7.3.11 y 7.3.12).

Figura 7.3.11

Figura 7.3.12

Se cumpli con la meta del 100% de induccin
del personal nuevo -propio y contratista. Este
ha tenido un incremento considerable en el
ltimo ao. (Figura 7.3.13).
Se logr incrementar en 59% las horas
hombre de capacitacin en seguridad y salud
en el trabajo respecto al ao anterior. (Figura
7.3.14).
Se logr disminuir los RACS en 52% respecto
al ao 2010. Los reportes en estado abierto y
en proceso se han reducido en los ltimos 3
aos. (Figura 7.3.15).
Los controles de los riesgos significativos
propuestos se implementaron al 100% en el
ao 2009, 2010 y 2011.

Figura 7.3.13

Figura 7.3.14


Pgina 51

Figura 7.3.15
En el 2011, se programaron 232 inspecciones
de seguridad, las cuales se ejecutaron al 100%.
(Figura 7.3.16)

Figura 7.3.16
Las horas-hombre de entrenamiento de
brigadas contra-incendio y simulacros se
muestra en Figura 7.1.20.
Como resultado de las reuniones del
Subcomit de Seguridad y Salud en el
trabajo se logr implementar el 70% de
acuerdos de los propuestos. (Figura 7.3.17).

Figura 7.3.17
Se disminuy el nmero de incidentes y
accidentes industriales respecto al ao
anterior. (Figura 7.3.18 y 7.3.19). Esto se logr
por el fortalecimiento de la sensibilizacin del
personal en SST.

Figura 7.3.18

Figura 7.3.19
La gestin de las acciones implementadas
respecto a las acciones correctivas
propuestas para los tres ltimos aos fue del
100%. La meta para el 2012 es de cero
accidentes.
Se redujo en 74.8% el ndice de frecuencia de
accidentes respecto al 2010, registrndose un
ndice de 0.65 en el 2011. (Figura 7.3.20)

Figura 7.3.20
Para el caso de accidentes de trnsito, no se
han detectado en los ltimos tres aos para
ningn trabajador /colaborador.
La Gestin de No Conformidades (SACP),
son fundamentales para la Gestin del Cambio
en el SGSST. Inicialmente, el nico mecanismo
de deteccin de No Conformidades era la
ejecucin de auditoras del SGSST. Con el
proceso de mejora continua se han empezado
a emplear otros mecanismos para la deteccin
de No Conformidades. (Figura 7.3.21 y 7.3.22).


Pgina 52

Figura 7.3.21

Figura 7.3.22

INDICADORES DE SERVICIOS Y
BENEFICIOS
El total de inversin en servicios y beneficios
fue de S/. 676,420.00 Nuevos Soles para el
2011, incrementndose en 51% respecto al ao
anterior. (Figura 7.3.23)

Figura 7.3.23
El apoyo econmico a los clubes de los
trabajadores fue de S/. 1089,990.00 Nuevos
Soles en el 2011, con un incremento
considerable del 100%. (Figura 7.3.24)

Figura 7.3.24
Inversin en Servicios Mdicos. En el 2011
la inversin fue de aproximadamente
S/.16326,000.00 Nuevos Soles. Este
incremento se debe principalmente al aumento
del nmero de evacuados por salud, la mejora
de tecnologa en los medicamentos y el
incremento de la edad del personal trabajador.
(Figura 7.3.25)

Figura 7.3.25
Ayuda por Sepelio. El total desembolsado a
los deudos de los fallecidos -afiliados en el
Programa de Asistencia Mdico Familiar- fue
de S/.46,431.00 Nuevos Soles. El Monto de
ayuda econmica toma como referencia el 5%
de lo que se le desembolsa a un afiliado al Plan
Solidario. (Figura 7.3.26)

Figura 7.3.26
en las mediciones o indicadores clave del
compromiso y de la satisfaccin del
personal son los siguientes:
Indicadores de Clima Laboral. Los niveles del
personal insatisfecho se redujeron en las reas


Pgina 53
de medicin: Bienestar, Nivel de Comunicacin,
Relaciones Interpersonales y Liderazgo.
(Figuras 7.3.27, 7.3.28, 7.3.29 y 7.3.30)
Debido a que el porcentaje de personal con
Alta Satisfaccin registr una disminucin, se
consider realizar una nueva encuesta de clima
laboral basada en el modelo del GPTW para el
ao 2012. Los niveles de medicin se basan en
una escala de 5 niveles, a diferencia de 3 como
el que se realiz en el 2007 y 2011.

Figura 7.3.27

Figura 7.3.28

Figura 7.3.29

Figura 7.3.30
Plan Solidario. El total de desembolsos a los
deudos del Plan Solidario fue S/.458,814.00
Nuevos Soles. Esta ayuda econmica por
fallecimiento es cubierta con el aporte de todos
los trabajadores afiliados, jubilados y los
cesados que voluntariamente desean seguir
aportando. El monto total de los aportes es
administrado por OTL. (Figura 7.3.31)

Figura 7.3.31
Nivel Remunerativo. Las remuneraciones de
PETROPER S.A. se encuentran por encima
del promedio del mercado. (Tabla 7.3.1) Los
auxiliares de OTL llegan a ganar 177% ms
que un auxiliar promedio. As como un
Supervisor de turno llega a ganar 118% ms
que un similar en el mercado.
Tabla 7.3.1
NIVEL CARGO
Empleado Secretaria 90%
Empleado Auxiliar administrativo 177%
Empleado Auxiliar de Contabilidad 132%
ETA Abogado 35%
ETA Supervisor RRHH 11%
ETA Asistenta Social 48%
ETA Analista Comercial 71%
ETA Ingeniero de Procesos 65%
ETA Supervisor de Turno 118%
ETA Comprador Logstico 94%
ETA Supervisor Sistemas 76%
ETA Supervisor Mantenimiento 52%
*Incluye Sueldo Fijo ms bonos efectivamente pagados
PETROPER
COMPARATIVO DE REMUNERACIONES DE PETROPER CON EL
MERCADO

Fuente: La Encuesta-Price Water House Coopers
en las mediciones clave del desarrollo del
personal y de los lderes son las siguientes:
ndice de Capacitacin. En el ao 2011, se
logr un total de 98.73 horas por trabajador.
Para el 2012, se tiene una meta de 110 horas
por trabajador en comparacin con la
competencia que alcanz un promedio de 39
horas por trabajador. El incremento anual en
horas-hombre de capacitacin ha sido
sostenido, ahora es 76.8% mayor que en el ao
2007. (Figura 7.3.32)


Pgina 54

Figura 7.3.32
Tendencia de la Eficacia de la Capacitacin.
Se ha logrado incrementar la eficacia de la
capacitacin a un 80% en el puesto de trabajo
y 64% en otras reas. (Figura 7.3.33).

Figura 7.3.33
Inversin en la Capacitacin. La inversin en
la capacitacin en el 2011 fue de S/.678,418.00
Nuevos Soles, 88% ms que el 2010. (Figura
7.3.34).

Figura 7.3.34
Programa de Ayuda Educacional. La
inversin total en el 2011 fue de S/.40,406.00
Nuevos Soles, 180% ms que el 2010. (Figura
7.3.35).

Figura 7.3.35
7.4 Resultados de Liderazgo y Gobierno de
la Organizacin
7.4.a Resultados de Liderazgo, Gobierno de
la Organizacin y Responsabilidad
7.4.a.(1) Los resultados de las mediciones o
indicadores clave de la AD referido a la
comunicacin y al compromiso con el
personal para desplegar la visin y los valores,
promover la comunicacin en ambos
sentidos y orientarse a la accin, son los
siguientes:
Los reclamos presentados en las visitas
laborales 2011, fueron solucionados en un
85%. (Figura 7.4.1).

Figura 7.4.1
Se realizaron 14 charlas de difusin del PLES
2012-2016 con 196 asistentes. Se estima
difundir por este y otros medios al 100% del
personal.
Se logr implementar el 69% de los acuerdos
generados por las revisiones del SIG por la AD
en el 2011. (Figura 7.4.2).

Figura 7.4.2
7.4.a.(2) Los hallazgos actuales clave y las
tendencias en las mediciones o indicadores
clave de responsabilidad fiscal y gobierno,
tanto interno como externo son las siguientes:
El total de recaudacin por Obligaciones
Tributarias, cumpliendo con la responsabilidad
fiscal y de gobierno, fue de aproximadamente
S/. 276 millones de Nuevos Soles en el 2011,
del cual, 43% se destin para el pago de IGV,
51% de ISC y 6% para Rodaje. (Figura 7.4.3).


Pgina 55

Figura 7.4.3
Dentro de los montos destinados a pagos
referidos al gobierno local, se destin
S/.2180,447.00 de Nuevos Soles por concepto
de pagos prediales en el 2011. Este monto
abarca los pagos a las municipalidades de
Talara, Negritos, Lobitos, El Alto, rganos,
Punta Sal, Piura y Castilla. (Figura 7.4.4).

Figura 7.4.4
7.4.a.(3) Los resultados de las mediciones o
indicadores clave del cumplimiento de las
regulaciones y las obligaciones legales son
las siguientes:
OTL, en lnea con su Poltica Integrada de
Gestin en Calidad, Ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo realiza actividades para
identificar y evaluar el cumplimiento legal en
estas tres materias.
Respecto a la identificacin de dispositivos
legales en materia de calidad, ambiente,
seguridad y salud en el trabajo aplicable a sus
actividades, se cuenta con el indicador
mostrado en el grfico (Figura 7.4.5)
Por otro lado, el cumplimiento legal en estas
tres materias, al 2011, se refleja en la grfica
(Figura 7.4.6)

Figura 7.4.5

Figura 7.4.6
7.4.a.(4) tica. Los resultados de las
mediciones o indicadores clave de
comportamiento tico y de la confianza de
las partes interesadas en la AD y en el
gobierno de la organizacin son las siguientes:
Se increment en 39% las horas-hombre de
capacitacin en temas de tica personal y
corporativa en el ao 2011. (Figura 7.4.7).

Figura 7.4.7
En el 2007, se evalu indicadores de valores
dentro de la encuesta de satisfaccin laboral,
como Respeto y Trato Justo. (Figura 7.4.8).

Figura 7.4.8
7.4.a(5) Los resultados de las mediciones o
indicadores clave del cumplimiento por parte de
la organizacin de la responsabilidad social
y del apoyo que brinda a las comunidades
clave son las siguientes:
RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTL ha invertido entre los aos 2007 y 2012 un
total de S/. 5787,584.00 en su PRSE en
beneficio de la comunidad de Talara. Del total,
el 53% corresponde al Eje de Accin


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Fortalecimiento de la Estructura Educativa.
Refinera La Pampilla invirti S/. 834,273.00 en
programas sociales en beneficio de la
comunidad de Ventanilla en el ao 2010
(Figuras 7.4.9 y 7.4.10).

Figura 7.4.9
Fortalecimiento de la
Estructura Educativa
53%
Desarrollo de la
Cultura de la Salud
9%
Desarrollo Econmico
y Social
30%
Proteccin del
Ambiente
5%
Relaciones con los
Grupos de Inters
3%
RSE: Inversin (%) por Eje de Accin

Figura 7.4.10

PROYECTO EDUCATIVO MATEMTICA
PARA TODOS (MPT)
OTL, desde el ao 2008 viene desarrollando el
Proyecto MPT, el cual tiene como finalidad
contribuir a una educacin inclusiva con calidad
y equidad de la matemtica, en beneficio de los
escolares de escasos recursos econmicos,
aplicando una metodologa alemana adaptada
a la realidad peruana. Esto les permite
aprender razonando y mejorar su rendimiento
en esta materia, lo que resulta fundamental
para la formacin intelectual y el progreso
personal y social de la poblacin peruana.
(Tabla 7.4.1)
Las instituciones educativas (II.EE) que
cuentan con el Proyecto MPT, lograron ubicar
al 45% de sus escolares en los niveles 1 y 2
(nivel de logro de aprendizaje). Adems,
lograron, a nivel de la provincia de Talara, un
mejor resultado frente a las II.EE que no
aplican el proyecto MPT. (Figura 7.4.11)
En el ao 2009, se realiz una evaluacin a
alumnos de tercer grado de primaria, los
mismos que fueron evaluados al siguiente ao,
incrementando su porcentaje de resolucin de
aciertos. (Figura 7.4.12)
Tabla 7.4.1
Instituciones Educativas y Nde Alumnos Beneficiad os
INST IT UCIN EDUCAT IVA REA
TOTAL DE
ALUM NOS
MXIMO H. CORNEJOPACORA ASENTAMIENTOHUMANO 716
MONSEOR PACHECOWILSON ASENTAMIENTOHUMANO 210
POLITCNICOALEJANDROTABOADA ASENTAMIENTOHUMANO 1031
SANSEBASTIAN ASENTAMIENTOHUMANO 229
MARIAREICHE URBANOMARGINAL 234
GRAL. FELIPESANTIAGOSALAVERRY URBANOMARGINAL 181
JOSE CAYETANOHEREDIA URBANA 148
SANTAROSADELIMA URBANA 245
DOMINGOSAVIO URBANA 504
3498 TOTAL DEBENEFICIADOS:

Figura 7.4.11
Fuente: UMC 2010, Ministerio de Educacin / APOYO

Figura 7.4.12
Fuente: UMC 2010, Ministerio de Educacin / APOYO
PROYECTO ADOPCIN DE LA INSTITUCIN
POLITCNICO ALEJANDRO TABOADA
Se increment en 71% el porcentaje de
alumnos egresados que se encuentran
estudiando una carrera tcnica o profesional,
pasando del 36.2% en el 2007 sin proyecto
(lnea base) al 62% el ao 2010 con proyecto.

Figura 7.4.13


Pgina 57
Fuente: Encuesta realizada por la APAFA y la Direccin de
la IEPAT
Disminuy en 41% el porcentaje de alumnos
egresados que se encuentran desempleados o
sin estudiar una carrera tcnica, pasando del
32.4% en el ao 2007 sin proyecto (lnea base)
al 19% en el 2010 con proyecto (Figura 7.4.3).

Los resultados obtenidos anualmente
superaron a las metas, las cuales fueron
planteadas en base a los resultados obtenidos
el ao anterior.
CAPACITACIN DE DOCENTES
Se ha capacitado al 87.4% del total de
docentes de Talara, incrementado el nmero
de horas-hombre de capacitacin, lo cual
representa un incremento del 135.3% (Tabla
7.4.2). Los resultados anuales superaron la
meta, debido al incremento de horas de
voluntariado del personal de OTL (Figura
7.4.14).
Tabla 7.4. 2
Nivel 2008 2009 2010 2011 Total
Primaria 54 80 63 155 352
Secundaria 390 130 84 62 666
Total 444 210 147 217 1018
H - H 4932 6490 6684 11604 29710
Horas de
Capacitacin
por docente
11.1 30.9 45.5 53.5 29.2
Capacitacin de docentes

Figura 7.4.14
BECAS DE ESTUDIO EN CARRERAS
TCNICAS.
OTL, entre los aos 2008 y 2011, otorg becas
de estudio a 118 jvenes egresados de
diferentes colegios pblicos de Talara; de los
cuales 63, estudian una carrera tcnica de tres
aos en SENATI (Mecnica de Mantenimiento,
Mecnica de Construcciones Metlicas,
Electricidad Industrial y Administracin
Industrial). Adems, 55 jvenes estudian una
carrera tcnica de 6 meses en SENATI (15) y
en SENCICO (40) -Soldador de Estructuras,
Albailera y Encofrado y Fierrera. La meta del
ao 2012 es becar a 110 jvenes egresados
(Figura 7.4.15).

Figura 7.4.15
CAMPAAS MDICAS
El objetivo de las campaas mdicas
realizadas en los asentamientos humanos de la
comunidad clave, es mejorar la salud y la
calidad de vida de sus habitantes de escasos
recursos econmicos. El nmero de
beneficiarios se ha incrementado en 438%
entre el 2008 y 2011. Asimismo, es importante
sealar que los resultados anuales superaron
las metas programadas. (Figura 7.4.16).

Figura 7.4.16
CREACIN DE MICROEMPRESA
Con la finalidad de brindar oportunidades de
desarrollo econmico de las madres de familia
del A.H. Mario Aguirre, se les capacit,
implement el taller y se form una
microempresa de corte y confeccin.
Actualmente elaboran polos, overoles,
chalecos, manteles, etc. (Figura 7.4.17).

Figura 7.4.17
La Caja Sullana, sucursal Talara otorg un
crdito a la empresa de confecciones para la
compra de otras maquinas.


Pgina 58
DESEMPEO AMBIENTAL
Para medir su desempeo ambiental, OTL ha
implementado la Norma ISO 14031, por lo que
cuenta con los siguientes tipos de indicadores:
Indicadores de Gestin, Indicadores de
Desempeo Operacional e Indicadores de
Calidad Ambiental.
Indicadores de Gestin (IDG). Se considera la
medicin del desempeo en la ejecucin de
simulacros. (Subcriterio 7.3.a.2.)
Indicadores de Desempeo Operacional.
Principalmente contempla la cantidad de
derrames, el monitoreo ambiental y la gestin
de residuos slidos.
Los resultados del Monitoreo Ambiental de
efluentes lquidos y emisiones atmosfricas se
detallan en las Figuras 7.4.18, 7.4.19 y 7.4.20.

Figura 7.4.18

Figura 7.4.19

Figura 7.4.20
Los derrames ocasionados en tierra y mar, se
han reducido notablemente. En los derrames
ocurridos en tierra, el resultado del 2011 fue
menos de 5 barriles. En los ltimos dos aos
no se han registrado derrames de hidrocarburo
en mar. (7.4.21 y 7.4.22)

Figura 7.4.21

Figura 7.4.22
En la Gestin de Residuos Slidos Generados,
OTL cuenta con un propio Relleno de
Seguridad, espacio destinado exclusivamente a
confinar la mayora de residuos slidos
peligrosos generados. Se logr reducir la
cantidad de residuos generados en 15%
respecto al ao anterior. (Figura 7.4.23).

Figura 7.4.23
En el 2011, se logr reducir en 94% el volumen
de catalizador gastado dispuesto en el Relleno
de Seguridad, respecto al ao anterior. (Figura
7.4.24).


Pgina 59

Figura 7.4.24
Como parte de su Programa de Remediacin
Ambiental, OTL constantemente recupera
aceite de la napa fretica (pasivo ambiental de
operaciones antiguas). (Figura 7.4.25).

Figura 7.4.25
Los Indicadores de Calidad Ambiental,
apoyados por el Laboratorio acreditado por
INDECOPI, reflejan la concentracin de
parmetros monitoreados en los cuerpos
receptores (calidad del agua y del aire). En
todos los casos, los resultados se encuentran
por debajo del ECA. (Figuras 7.4.26, 7.4.27,
7.4.28 y 7.4.29)

Figura 7.4.26

Figura 7.4.27

Figura 7.4.28

Figura 7.4.29
7.5 Resultados Financieros y de Mercado
7.5.a Resultados Financieros y de Mercado
las mediciones y/o indicadores clave de
desempeo financiero, incluyendo
mediciones, rentabilidad financiera, valor
econmico o mediciones presupuestarias son:
El incremento de precios en el mercado
internacional de los combustibles en los ltimos
aos, la tendencia creciente de la demanda
nacional, fueron incentivos que hicieron que
OTL mejorara su perfil de rendimientos.
Con ello, se logr aumentar la produccin e
incrementar las ventas y transferencias,
generando mayores utilidades operativas.
Esto se refleja en los ndices Margen Bruto,
Margen Operativo y ROA. Este ltimo ndice
(Utilidad Operativa Neta/Activos Totales),
muestra una ligera cada en el 2010, debido a
incrementos en los Activos Totales,
bsicamente por mayor valuacin de las
existencias, lo cual incidi en el resultado del
ndice; existiendo una recuperacin en el 2011.
(Figuras 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 y 7.5.4).
ECA = 50 mg/L
ECA = 0,081 mg/L


Pgina 60

Figura 7.5.1

Figura 7.5.2

Figura 7.5.3

Figura 7.5.4
las mediciones y/o indicadores clave de
desempeo de mercado, incluyendo la
participacin o la posicin en el mismo,
crecimiento en el mercado y en la porcin de
mercado, e ingreso a nuevos mercados, son
los siguientes:
En las Figuras 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.8 y 7.5.9,
se muestra el incremento de venta por producto
de OTL en el mercado interno. A pesar que
OTL se encuentra por debajo de la
competencia, a travs de los aos la brecha se
ha ido reduciendo. Esto se refleja en una
creciente utilidad operativa y resultados
financieros indicados en el Subcriterio
7.5.a.(1).

Figura 7.5.5

Figura 7.5.6

Figura 7.5.7

Figura 7.5.8

Figura 7.5.9

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