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INTRODUCCION

El objetivo de todo sistema de suministro de medicamentos e insumos es mantener el
abastecimiento permanente y oportuno, para garantizar que lleguen a los usuarios de acuerdo con
sus necesidades; as como optimizar los recursos asignados, para lo cual es necesario que adems
del cumplimiento de las Buenas Prcticas de Almacenamiento, exista una adecuada gestin de
stock, a fin de lograr una mayor eficiencia administrativa y tcnica en el suministro.

El Departamento de Farmacia. Desarrolla sus actividades con un criterio enmarcado en una labor
de Apoyo Tcnico, a fin de cumplir con la mejora continua de la atencin asistencial administrativa
al usuario interno y externo con la finalidad de dar cumplimiento de los objetivos estratgicos y
funcionales del HOSPITAL GOYENECHE, en este sentido el que se aplicara para mejorar los criterios
de eficiencia y eficacia, en cuanto al desarrollo de los procedimientos y de las personas que deben
ejecutarlo, la distribucin adecuada de las funciones del personal, se asegurara el cumplimiento de
los objetivos funcionales, aprovechando el mximo de los recursos disponibles y estableciendo
funciones que aseguren la evaluacin de los resultados.

En la elaboracin del presente documento tcnico normativo se ha tratado de llevar a los flujo
gramas correspondientes la descripcin de las funciones y responsabilidades de cada trabajador
correctamente, incluyendo las tareas que competen a cada servidor.

De igual modo se ha definido en este manual de procedimientos los criterios de Autoridad,
responsabilidad y Trabajo en equipo; en cuanto a las Lneas de Autoridad, niveles de mando y
responsabilidad funcional, los que se han articulados, especificando las funciones y como se
relacionan con todos los dems actores del proceso administracin de medicamentos en la
Farmacia de Hospital.























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OBJETIVOS DEL TRABAJO

OBJETIVOS:

El trabajo tiene los siguientes objetivos:


a) El presente trabajo tiene como objetivo principal describir, sistematizar y normar las
acciones que se deben cumplir en la ejecucin de los procesos que se realizan en el
Departamento de Farmacia, el mismo que es coherente con los dispositivos legales
que regulan el funcionamiento del sistema de Administracin de medicamentos;
siguiendo una metodologa uniforme para mejorar la calidad de atencin en la misma.

b) Gestionar y orientar a todos los trabajadores del departamento en la interrelacin de
procesos mediante vnculos causa - efecto y siguiendo una metodologa uniforme para
cumplir con la misin y objetivos institucionales establecidos contribuyendo as
conjuntamente a ejercer un mayor control sobre los resultados de las actividades
realizadas.

c) Incrementar la eficiencia y eficacia, reducir costos, mejorar la calidad de los servicios,
reducir los tiempos de su prestacin, definiendo objetivos en trminos de una mejor
atencin a los usuarios internos y externos del hospital.

d) Reduccin y eliminacin de actividades sin valor aadido a travs de la reduccin de
etapas y tiempos de ciclo de las actividades, que permita la ampliacin de las
funciones y responsabilidades del personal.

e) Determinar mtodos para asegurar que la operacin y control de procesos sean
eficaces a travs de su seguimiento, medicin, anlisis y mejora continua.



















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ALCANCES
Los proveedores de materia prima, aprovisionan a los laboratorios farmacuticos de las materias
esenciales para producir los medicamentos y dems productos farmacuticos, posiblemente los
productos terminados pueden tener tres destinos:
Los mayoristas.
Entidades estatales.
Las clnicas y hospitales.
Cuando los productos pasan directamente a entidades estales, hospitales y clnicas siguen su
camino de manera directa hasta el ltimo eslabn de la cadena: el consumidor final.
Cuando los productos pasan al canal mayorista, estos aprovisionan tanto a los minoristas que
estn representados ms que todo en las farmacias y a los hospitales y clnicas.
Por ltimo, el producto pasa hacia el consumidor final, ya sea desde las entidades estatales, las
clnicas y hospitales o farmacias.
Con este anlisis podemos ver claramente los eslabones que bsicamente componen la cadena:
Proveedores de materia prima.
Laboratorios (produccin).
Canales de distribucin institucionales (Estado, hospitales).
Canales de distribucin comerciales (Mayoristas, farmacias).
Consumidores.
Cabe aclarar que en esta cadena de suministros no solo se tiene el flujo de productos descritos
anteriormente, sino que adems existe un flujo de informacin en sentido contrario que es
necesario mantener una armona en cada eslabn de la cadena, de manera que se pueda cumplir
con el mejor nivel de servicio a, los consumidores finales. Tambin es importante aclarar que el
mismo sentido del flujo de informacin, se da tambin un flujo de productos originados por las
devoluciones que se presentan en el momento dado.
Cada uno de los eslabones que se presentan en la cadena de suministros farmacuticos, se
describirn a continuacin, detallando sus caractersticas y de la forma como influyen en toda la
cadena de suministros.













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CADENA LOGISTICA DE LA FARMACIA
1. LOGISTICA DE ENTRADA

RECEPCIN DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE COMPRAS

El Jefe del almacn general recibe del proveedor la documentacin de los productos a entregar
para la verificacin documentaria correspondiente de la siguiente informacin:

a) En la Orden de Compra (O/C).- Que sea igual en todos sus extremos a la original.
b) En la Gua de Remisin y/o Factura.- Que la empresa proveedora corresponda a la
empresa que se adjudic la O/C respectiva.
c) Que el destinatario corresponda al Hospital Goyeneche.
d) Que la fecha de entrega de los productos corresponda a la fecha pactada o establecida en
las bases u otros documentos preestablecidos.
e) Que el nmero de O/C corresponda al emitido por la Oficina de Logstica del Hospital
Goyeneche.
f) Que la cantidad descrita sea la cantidad solicitada en la O/C.
g) Que la descripcin de los productos sea la solicitada en la O/C respectiva; en caso
contrario la Gua de Remisin y/o Factura deber tipificar entre parntesis la descripcin
del producto solicitado en la O/C.
h) Que el valor de venta total de los productos corresponda a lo indicado en la O/C.
i) Copia de Resolucin de Registro Sanitario del producto.- Que la descripcin del producto
corresponda a la descrita en la Gua de Remisin y/o factura correspondiente y que la
vigencia del de registro sanitario no est vencida.
j) Copia del Protocolo de Anlisis/ Certificado de Anlisis o Especificacin tcnica.-Que la
descripcin del producto, nmero de lote, referencia, cdigo, etc., corresponda con los
registrados en la Gua de Remisin y/o Factura respectivamente.
k) Acta de Verificacin Cuali-cuantitativa (Para licitaciones). Que registre toda la informacin
establecida en las bases correspondientes en relacin a la descripcin del producto,
unidad de medida, presentacin, cantidad solicitada y recepcionada, N de Gua de
Remisin, N de Lote, Fecha de Vencimiento, N de Registro Sanitario y Protocolo de
Anlisis; N de acta de Muestreo y N de informe de ensayo, segn sea el caso (Ver
anexos).
l) Informe de Ensayo.- Que la descripcin del producto, forma farmacutica, registro
sanitario, nmero de lote, referencia, cdigo, etc., fecha de vencimiento corresponda con
los registrados en la Gua de Remisin y/o Factura u O/C respectivamente segn
corresponda: asimismo debe verificar la conclusin donde se tipifique la CONFORMIDAD
del control realizado por el laboratorio de control de calidad.
m) Carta de compromiso de Canje.- Cuando el producto tenga una vigencia o fecha de
vencimiento menor a los 2 prximos aos, con la excepcin para aquellos productos que
tienen poca vida til o tengan una fecha de vencimiento menor a un (1) ao.
n) De estar conforme la documentacin presentada por el proveedor, el jefe de almacn
general, sella y suscribe la O/C (1 copia para el proveedor y otra para AEM) autorizando la
descarga de los productos para la recepcin fsica correspondiente en el rea de recepcin
del almacn especializado de medicamentos del Hospital Goyeneche.
o) De no estar conforme la documentacin presentada por el proveedor, solo se proceder la
descarga si el responsable del almacn especializado autoriza dicha recepcin (caso de
urgencias), previo compromiso del proveedor para su regularizacin en un plazo pre-



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establecido; caso contrario devuelve toda la documentacin al proveedor hasta su
regularizacin correspondiente.

De la Recepcin Fsica

El Qumico Farmacutico responsable y/o Asistente Tcnico, sobre la base de la documentacin
entregada por el proveedor o jefe de almacn general se asegura de que la misma se encuentre
completa, luego autoriza la descarga de los productos en el rea de recepcin del almacn
especializado, asegurndose que estos sean descargados encima de parihuelas (volmenes
mayores), en la mesa o barra acondicionada para la recepcin (volmenes menores).

En presencia del jefe de almacn general o de su representante verifican:
a) Que la informacin tipificada en la orden de compra corresponda a la informacin
impresa en la documentacin que acompaa a los productos a recibir segn corresponda.
b) Que las cantidades recibidas correspondan a las solicitadas en la O/C (verificacin
cuantitativa); hay que considerar que de existir varios lotes estos deben sumar en total a la
cantidad establecida en la O/C y corresponder a los nmeros de lotes consignados en la
Gua de Remisin y/o Factura (considerando de ser el caso las cantidades programadas en
las bases respectivas).
c) Para la verificacin de las caractersticas externas del producto se realizar una
inspeccin de:
El Embalaje.
Los Envases (mediato e Inmediato).
Rotulados.
Contenido.

o En el embalaje se debe revisar:
Que el material del embalaje est limpio, no arrugado, quebrado o hmedo y que no
se encuentre abierto.

o En el envase mediato se debe revisar:
Que la identificacin corresponda al producto;
Que el envase est limpio, no arrugado, quebrado o hmedo que indique deterioro y
que no se encuentre abierto.

o En el envase inmediato se debe revisar:
Que no se observen manchas o cuerpos extraos.
Que no presenten grietas, rajaduras, roturas o perforaciones.
Que el cierre o sello sea seguro y cuando lleve la banda de seguridad, esta se
encuentre intacta.
Que no se encuentren deformados.
Que corresponda a los requerimientos del producto en caso de condiciones especiales.




En Los rtulos se debe revisar:



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Que la informacin impresa o adherida en etiquetas sea legible, indeleble y en ellos se debe
revisar:

Nombre del producto.
Concentracin.
Forma farmacutica.
Nmero de lote.
Fecha de vencimiento.
Registro sanitario.
Condiciones de almacenamiento.
Leyenda solicitada en el proceso de compra y/o bases.

d) Una vez concluida la inspeccin de las caractersticas antes descritas, el responsable de
almacn especializado, levantar el acta de recepcin fsica (ver anexo) correspondiente
donde registrar las conclusiones de la inspeccin realizada.
e) Solicitar la firma y sello del proveedor si fuera el caso (si hay observaciones); el jefe de
almacn general o su representante suscribir y sellar dicho documento en seal de
conformidad.
f) De encontrarse conforme, los productos sern trasladados al rea de cuarentena del
almacn especializado para que el responsable del almacn especializado o su asistente
tcnico realice la verificacin tcnica (ver POT de Anlisis Organolptico) respectiva por
cada lote de producto ingresado determinando su aprobacin o rechazo.
g) De ser aprobada la verificacin tcnica de los productos y dependiendo de su condicin
de almacenamiento sern internados al almacn especializado respetando el principio de
rotacin de stock (FIFO, FEFO) y la ubicacin en las parihuelas o anaquelera.
h) El responsable del almacn especializado, adjunto a la documentacin copia del
formato de recepcin fsica y del formato de verificacin tcnica con firmas y sellos
originales para su trmite correspondiente.
i) El jefe de almacn general entregar al proveedor la documentacin segn corresponda
en seal de que el proceso de recepcin ha culminado.
j) Ejecutado el trmite administrativo correspondiente, el jefe de almacn general emitir
el pedido Provisional de Almacn (PPA) adjuntando copia de toda la documentacin, la
misma que entregar al Q.F. responsable de almacn especializado o su asistente tcnico
para su trmite y archivo correspondiente.
k) El Q.F. responsable de almacn especializado o su asistente tcnico, verificar que se
encuentre completa toda la documentacin y entregar al encargado de sistemas previo
registro del cuaderno de control de documentos de ingreso (ver anexo), para su registro
respectivo en el sistema informtico.
l) Una vez ingresado al sistema informtico del almacn especializado de medicamentos,
el encargado de sistemas emite un reporte impreso (ver anexo) Movimiento de
Farmacia (ingresos), lo suscribe y sella y entrega al Q.F. responsable del almacn
especializado o a su asistente tcnico para su revisin y V B respectivo.
m) El Q.F. responsable del almacn especializado o su asistente tcnico, entrega dicho
reporte al
Tcnico o Auxiliar de Farmacia, afn de que este registre el ingreso por cada producto y
lote en las tarjetas de control visible (ver anexo) con el VB del Q.F. responsable de
Almacn Especializado o de su Asistente Tcnico.



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n) De no estar aprobada la verificacin tcnica, los productos sern dispuestos al rea de
rechazados del almacn especializado para su canje, devolucin (hasta la regularizacin
correspondiente) o para su disposicin final segn sea el caso previa coordinacin con los
involucrados y la autoridad correspondiente.

Anexos

Tabla por tipos de Ingresos de productos al almacn.
Orden de Compra Gua de Internamiento.
Acta de Recepcin fsica.
Acta de verificacin Tcnica (Anlisis Organolptico).
Acta de Verificacin Cuali-Cuantitativa.
Formato para el cuaderno de control de documentos de Ingreso de productos.
Reporte impreso de ingreso Movimientos de Farmacia.
Tarjeta de Control Visible.


Suscribo el presente documento dando fe de haberlo recibido, ledo y entendido









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FLUJOGRAMA DE RECEPCIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS 1





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FLUJOGRAMA DE RECEPCIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS 2






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GESTIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, DISPOSITIVOS MDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS

PROCEDIMIENTO: ALMACENAMIENTO-ALMACN ESPECIALIZADO

1. OBJETIVO

Asegurar que todos los Productos Farmacuticos, Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios que
ingresen al Almacn Especializado, se conserven en condiciones ptimas desde su ingreso hasta su
distribucin o posible venta.

2. ALCANCE

Para todo el personal del Almacn Especializado y otras dependencias involucradas.

3. POLTICAS Y/O ENUNCIADOS

3.1 El Procedimiento es de cumplimiento obligatorio para el Almacn Especializado.
3.2 El almacenamiento de productos Farmacuticos y afines que ingresan al almacn
Especializado, se debe hacer considerando sus condiciones especiales, por ejemplo: posicin,
apilamiento, temperatura, etc.
3.3 Todas las condiciones normadas de almacenamiento deben ser inspeccionadas
peridicamente.
3.4 Tener presente los rangos de temperatura y humedad para el correcto almacenamiento de los
productos y afines:

Temperatura Ambiente: De 15 a 25 grados centgrados, nunca ms de 30.
Temperatura de refrigerados: de 2 a 8 grados centgrados.
Humedad Relativa: entre 50 % y 80% de Humedad Relativa.

3.5 Por ningn motivo los productos debern estar en contacto con el piso ni el techo.
3.6 Mantener un rea diferenciada para aquellos productos provenientes de donaciones y
estrategias sanitarias (productos rotulados con prohibido su venta y aquellos de Defensa
Nacional).
3.7 Se deber considerar segn corresponda los sistemas FEFO (Primero en Expirar, Primero en
Salir) y FIFO (Primero en Ingresar, Primero en Salir) para el almacenamiento de productos.
3.8 El almacn Especializado, no deber contener productos con fecha de vencimiento menor a 6
meses.


4. RESPONSABLES

Jefe y/o Q. F. Responsable del Almacn Especializado.
Encargado de Logstica.
Tcnico administrativo (Encargado de Sistemas).
Tcnico en Farmacia y/o Auxiliar de almacn.




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DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

1) MATERIALES, EQUIPOS Y ENSERES

El almacn especializado cuenta con lo siguiente:

Equipos de refrigeracin: Refrigeradoras.
Equipos para ambiente: Equipos de aire acondicionado, Ventiladores de techo.
Deshumedecedores.
Equipos de Control Ambiental: Termhigrmetros ambientales.
Iluminacin: Artificial (luminarias); Natural (ventanas). Seguridad: Extintores, Luces de
Emergencia, Detectores de humo, letreros de Sealizaciones, etc.
Transporte: Carritos rodantes, Monta carga.
Soporte de productos: Anaqueles de ngulos ranurados, estantes con llave (para
productos controlados), Parihuelas de madera.

2) PROCEDIMIENTO

Procedimiento que se iniciar con el proceso de (Anlisis Organolptico de Productos)
Verificacin Tcnica, utilizando para ello el formato de Verificacin cualitativa. El Q. F. encargado
proceder a la revisin de los productos recepcionados ubicados en el rea de cuarentena Jefe de
Almacn realiza la verificacin tcnica, apoyado en la documentacin siguiente:
Registro Sanitario
Protocolo de Anlisis
Certificado
Acta de verificacin Cuali-cuantitativa proporcionada por el proveedor.
El jefe de Almacn procede a determinar la conformidad o no conformidad de lo verificado.
Si el resultado de la verificacin es Conforme; El Jefe de Almacn procede de la siguiente
manera:

- Suscribe el formato de verificacin Cuali-cuantitativa.
- Enva formato suscrito a Encargado de logstica para el trmite correspondiente.
- Ordena a tcnico en Farmacia o Auxiliar el internamiento de los productos de acuerdo a las
condiciones especificadas en los productos. (Priorizando el cuidado y ubicacin de aquellos
productos con condiciones especiales Refrigerados).

Si el resultado de la verificacin es No es Conforme; El Jefe de Almacn especializado procede
de la siguiente manera:

- Suscribe el formato de verificacin Cuali-cuantitativa, consignando la Observacin de No
Conforme Enva formato suscrito a Encargado de logstica para el trmite correspondiente.
(Ordena a tcnico en Farmacia el internamiento de los productos al rea de Rechazados hasta
la regularizacin de la no conformidad.





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El Tcnico en farmacia, ubicar los productos de acuerdo a lo establecido, considerando el
mtodo semifluido, orden alfabtico y el Sistema FEFO o FIFO segn corresponda de acuerdo a
las indicaciones del Qumico Farmacutico.
Tcnico en Farmacia proceder al llenado del ingreso de los productos en las tarjetas de
control visible (Kardex), de acuerdo al reporte de Movimientos de farmacia (Ingresos)
emitido por la Encargada de Sistemas.
Tcnico en farmacia entrega dicho reporte al Encargado de Sistemas una vez registrada la
informacin, para su archivamiento en el file correspondiente.


3) CONTROLES DE ALMACENAMIENTO

TEMPERATURA

El tcnico en Farmacia, efectuar diariamente dos lecturas (a las 8.00 y 14.00 horas) de los
termo higrmetros consignando la informacin en el formato establecido.
La temperatura ambiental deber marcar preferente entre los 15 a 25 grados centgrados y/o
de acuerdo a la informacin que viene consignada en el empaque secundario o primario
(Condiciones de almacenamiento), no debiendo superar los 30 grados.
Si el nivel dentro del almacn se encuentra fuera de los lmites sealados, el tcnico en
Farmacia, informar al Jefe de almacn para tomar la accin correctiva:

o Si es superior encender los ventiladores o incrementar la intensidad del aire
acondicionado.
o Si es inferior, apagar los ventiladores y aire acondicionado (Si estn prendidos),
procediendo tambin a encender las luminarias para incrementar la temperatura.

En ambos casos se deber efectuar lecturas adicionales cada 30 minutos para verificar la
accin correctiva efectuada.


ILUMINACIN

El tcnico en Farmacia, verificar que el almacn cuente con la iluminacin apropiada,
optando por lo siguiente:

o Si es insuficiente encender las luminarias para tener la claridad necesaria.
o Si es exagerada las luminarias para bajar la luminosidad y ahorro del consumo
elctrico.

PRODUCTOS CON CONDICIONES ESPECIALES DE TEMPERATURA

o El refrigerador no deber contener alimentos y/o productos que no sean
farmacuticos para evitar cualquier contaminacin.
o Los productos farmacuticos que a continuacin se detalla deben ser almacenados de
manera especial:




Pgi na 13
Ergometrina Maleato 0.2 mg/ml Surfactante pulmonar 8 ml.
Paclitaxel 30 mg iny.
Bleomicina 15 UI.
Docetaxel 20 mg Iny.
Docetaxel 80 mg Iny.
Vincrisitina 1 mg.
Bromuro de Rocuronio 50 mg Iny.
Lopinavir / Rotinavir 200 mg/50 mg Tab.

El tcnico en Farmacia, efectuar diariamente dos lecturas (a las 8.00 y 14.00 horas) de los
termo higrmetros de los refrigeradores consignando la informacin en el formato
establecido.
La temperatura interna deber marcar entre los 2 a 8 grados centgrados, en caso de las
refrigeradoras.
Si el nivel dentro del refrigerador se encuentra fuera de los lmites sealados, el tcnico en
Farmacia o Auxiliar, informar al Jefe de almacn para tomar la accin correctiva:

o Si es superior o inferior tratar de subir o bajar la numeracin del termostato para
lograr el rango requerido.
o En caso que el equipo no responda a esta accin correctiva y contine marcando una
temperatura superior, comunicar a la Jefatura de Departamento de Farmacia, para
iniciar los trmites en Logstica para la revisin del equipo.

En ambos casos se deber efectuar lecturas adicionales cada 30 minutos para verificar la
accin correctiva efectuada.
En caso de contar con solamente un equipo de refrigeracin, este deber contar con zonas
separadas para un almacenamiento correcto. Por ejemplo: zona de rechazados,
cuarentena, devoluciones, etc.

Suscribo el presente documento dando fe de haber recibido y entendido el presente
procedimiento.











Pgi na 14
FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACUTICOS




Pgi na 15
2. LOGISTICA DE SALIDA

DISPENSACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, DISPOSITIVOS
MDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS EN CENTRO QUIRRGICO

PROCEDIMIENTO:
ATENCIN Y DISPENSACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS SEGN EL TIPO
DE ANESTESIA REGIONAL O GENERAL- DISPENSACIN ESPECIALIZADA

DEFINICIONES:

Entrega de productos al Anestesilogo; Proceso por el cual el Qumico farmacutico procede a
entregar al mdico anestesilogo los productos farmacuticos segn el tipo de anestesia (general
o Regional) anotando las cantidades dispensadas en el Formato de Entrega de Productos
Farmacuticos. Entrega de Productos a la Enfermera; proceso por el cual se le entrega los
productos que van a ser utilizados por Enfermera en Centro Quirrgico, por cada tipo de
operacin.
Entrega de productos a la Enfermera de Sala de recuperacin; Proceso por el cual el qumico
farmacutico recibe los vales de pedido de Productos Farmacuticos de sala de recuperacin
solicitados por las enfermeras de turno.


REQUISITOS:

Bandejas para productos farmacuticos (kits de anestesia regional y general)
Formatos: Entrega de Productos Farmacuticos. Resumen de consumo por turno
Registro de Temperatura y Humedad Hoja de llenado actividades del Farmacutico
Hoja de resumen de actividades por turno
Tarjeta de Control Visible.


PROCEDIMIENTO:

1) Entregar al mdico anestesilogo los productos farmacuticos segn el tipo de
anestesia (general o Regional) anotando las cantidades dispensadas en el Formato de
Entrega de Productos Farmacuticos.
2) Cargar en la mquina de anestesia el anestsico inhala torio durante la maana, tarde
y noche, de acuerdo a la necesidad y gasto.
3) Entregar al personal tcnico de enfermera el material mdico quirrgico segn
pedido, y anotar las cantidades dispensadas en el Formato de Entrega de Productos
Farmacuticos. Segn el tipo de anestesia (general o Regional).
4) Recoger y/o recepcionar los productos farmacuticos no utilizados y anotar dichas
devoluciones en el Formato de Entrega de Productos Farmacuticos, como productos
no usados en la Ciruga.
5) Recepcionar las hojas de costos de cada paciente y revisar versus el Formato de
Entrega de Productos Farmacuticos.



Pgi na 16
6) Registrar en el Formato de Entrega de Productos Farmacuticos. el nombre y apellido
del paciente, nombre del anestesilogo, tipo de operacin, fecha de atencin, y el
turno.
7) Verificar en la hoja de costo (Receta especial para SOP) el cumplimiento de los
siguientes requisitos: Nombres y Apellidos y historia Clnica del paciente, Nombres y
Apellidos de medico anestesilogo y tipo de Operacin.
8) Recibe los vales de pedido de Productos Farmacuticos de sala de recuperacin
solicitados por las enfermeras de turno.
9) Verificar que los vales de recuperacin (Receta estandarizada) cumpla con los
siguientes requisitos:
2) Nombres, Apellidos, historia Clnica del paciente, fecha, cantidades de productos
farmacuticos indicado por el Mdico tratante y transcritos por las enfermeras con la
firma respectiva.
10) Atender lo solicitado en el vale (receta estandarizada) de sala de recuperacin.
11) Entregar al personal tcnico de enfermera los productos farmacuticos transcritos por
las enfermeras.
12) Indicar al personal tcnicos de enfermera que al reverso del vale (receta
estandarizada) de recuperacin firme en seal de conformidad de haber recibido por
reposicin los productos farmacuticos usados por el paciente.




Pgi na 17
FLUJOGRAMA DE DISPENSACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS,
DISPOSITIVOS MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN CENTRO QUIRRGICO.




Pgi na 18
DISPENSACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, DISPOSITIVOS
MDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS EN DOSIS UNITARIA

PROCEDIMIENTO: PREPARACIN Y DISPENSACIN DE PRODUCTOS
FARMACUTICOS

DISPENSACIN DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA

DEFINICIONES

Dosis Unitaria Cantidad fsica de un medicamento indicado por el profesional prescriptor como
una dosis de tratamiento para un paciente, cuyo envase permite la administracin segura y directa
al paciente a una determinada hora.
Medicamentos para coche de paro Es la relacin de medicamentos para situaciones de paro
cardiaco-respiratorio, shock anafilctico o pacientes con riesgo de muerte, esta lista deber estar
enmarcada en el petitorio.
Medicamentos para botiqun de Emergencia en servicio de Hospitalizacin es el listado de
medicamentos que pueden ser utilizados para complementar la dosis de aquellos que han
excedido a las dispensadas para veinticuatro (24) horas o para la atencin de una prescripcin de
emergencia en horas de la guardia nocturna, domingos o das feriados. El botiqun de emergencia
se encuentra bajo la responsabilidad y supervisin del Servicio de Farmacia de Dosis Unitaria.

OBJETIVO

Realizar la dispensacin de Productos farmacuticos a partir del anlisis e interpretacin de la
orden del prescriptor, preparando la dosis de los medicamentos prescritos de manera
individualizada por cada paciente hospitalizado para un periodo de 24 horas.

ALCANCE

A los Departamentos de Farmacia, Enfermera, y Departamentos Mdicos y/o Servicios
relacionados con la prescripcin del Medicamento.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

El Responsable del Servicio de Hospitalizacin, recibe las copias (2) de la hoja de
prescripcin mdica por cada paciente en forma diaria y en el horario establecido.
El farmacutico procede al anlisis, Interpretacin y Evaluacin de las hojas de
prescripcin mdica.
Las hojas de prescripcin mdica son trasladadas a la oficina del SIS para su evaluacin y
validacin la cual da la conformidad con su firma y sello.
El Qumico Farmacutico en casos de dosificacin menor o mayor a las concentraciones
habituales, autoriza y realiza el renvalsado y fraccionamiento.
El Qumico Farmacutico hace la verificacin de la prescripcin vs la boleta emitida en el
sistema de farmacia SISFARM e ingresada por el Tcnico de Farmacia como responsable
del registro de datos en el sistema.



Pgi na 19
Acondicionar los medicamentos y dispositivos mdico quirrgico en forma individual en
los cajetines del coche para su entrega.
El Qumico Farmacutico deber realizar el control de calidad de todo el proceso de
acondicionamiento.
El Tcnico de Farmacia traslada el coche de medicamentos en dosis unitaria al servicio de
hospitalizacin correspondiente y hace entrega de los medicamentos a la enfermera
responsable del turno, quien verifica y da conformidad con su firma y sello en las copias de
las hojas de prescripcin.









































Pgi na 20
FLUJOGRAMA DE DISPENSACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS,
DISPOSITIVOS MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN DOSIS UNITARIA





Pgi na 21
DISPENSACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, DISPOSITIVOS
MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN FARMACIA DE EMERGENCIA Y
FARMACIA CENTRAL

PROCEDIMIENTO: DISPENSACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS EN
EMERGENCIA Y FARMACIA CENTRAL

DEFINICIONES OPERATIVAS:

a) Concentracin. Cantidad de principio activo contenido en un determinado peso o
volumen de medicamento. La concentracin de la sustancia medicamentosa o
principio activo se expresa generalmente de las siguientes formas: peso/peso,
peso/volumen, dosis unitaria/volumen. No es sinnimo de dosis de un medicamento.
b) Denominacin Comn Internacional (DCI).- Nombre comn para los medicamentos
recomendada por la Organizacin Mundial de la Salud, con el objeto de lograr su
identificacin internacional.
c) Dosificacin / Posologa.- Describe la dosis de un medicamento, los intervalos entre las
administraciones y la duracin del tratamiento.
d) Dosis.- Cantidad total de un medicamento que se administra de una sola vez o total de
la cantidad fraccionada, administrada durante un perodo determinado.
e) Establecimientos Farmacuticos de Dispensacin.- Farmacia, de los establecimientos
de salud de los sectores pblico, en el que se dispensan medicamentos y otros
productos farmacuticos; y/o se preparan frmulas magistrales y oficinales. Estos
establecimientos se encuentran bajo la responsabilidad de un Qumico Farmacutico
regente.
f) Fecha de expiracin o vencimiento.- Es el dato sealado en el rotulado de los envases
mediato e inmediato del producto, que indica el mes y el ao calendario ms all del
cual no puede esperarse que el producto conserve su estabilidad y eficacia. Este dato
se expresa con nmero cardinales anteponiendo el trmino EXPIRA o VENCE.
g) Forma de Presentacin.- Es la forma como se ofrece el producto para su
comercializacin con relacin al tipo de envase y contenido en volumen, peso y/o
nmero de unidades.
h) Forma Farmacutica.- Forma o estado fsico en que se presenta un producto para su
administracin o empleo en los seres humanos y animales, como tableta, cpsula,
gragea, jarabe, crema, solucin inyectable, entre otras.
i) Frmula Magistral.- Producto farmacutico destinado a un paciente individualizado
preparado por el Qumico Farmacutico regente o bajo su direccin, en cumplimiento
expreso de una prescripcin facultativa detallada de las sustancias medicinales que
incluye, segn las normas tcnicas y cientficas del arte farmacutico, dispensado en la
farmacia, botica o servicio de farmacia y, con la debida informacin al usuario.
j) Frmula Oficinal.- Producto farmacutico elaborado y garantizado por el Qumico
Farmacutico regente o bajo su direccin, de conformidad a la farmacopea oficial, y
dispensado en la farmacia, botica o servicio de farmacia y destinado a la entrega
directa a los pacientes a los que abastece el establecimiento.
k) Indicaciones.- Se refiere a los estados patolgicos para los cuales se aplica un
medicamento.



Pgi na 22
l) Medicamento genrico.- Es el producto farmacutico cuyo nombre corresponde a la
Denominacin Comn Internacional del principio activo, recomendada la
Organizacin Mundial de la Salud (OMS) y no es identificado por un nombre de marca.

m) Medicamento de marca o Especialidad Farmacutica.- Es aquel producto farmacutico
que se comercializa bajo un nombre determinado por el fabricante, diferente a la
Denominacin Comn Internacional.


OBJETIVO

OBJETIVOS GENERALES

Establecer los criterios, metodologas y requisitos para el cumplimiento de las buenas prcticas de
dispensacin de medicamentos.

OBJETIVOS ESPECFICOS

1) Contribuir al cumplimiento de la prescripcin mdica.
2) Orientar a los pacientes para el uso adecuado de los medicamentos.
3) Contribuir al seguimiento Farmacoteraputico de pacientes segn criterios especficos.
4) Identificar y contribuir a la solucin de los problemas relacionados con el uso de
medicamentos.
5) Promover la coordinacin y comunicacin entre los profesionales de salud.

RESPONSABILIDAD

El Equipo de profesionales que laboran en la Farmacia de Emergencia es responsable de la
adecuada distribucin y/o dispensacin de los productos farmacuticos y afines. Dicho equipo de
profesionales est conformado por: El Qumico Farmacutico Regente, personal tcnico y
practicantes.

PROCEDIMIENTO:

1. Verificacin de la receta para la dispensacin de los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y
productos sanitarios en la farmacia de emergencia. Para una adecuada dispensacin de los productos
farmacuticos en la Farmacia se debe hacer las siguientes verificaciones:

1.1 Identificacin del paciente: Nombres y apellidos del paciente, edad, N de HC, Diagnstico,
Cdigo CIE 10, Tipo de Atencin.
1.2 Nombre del producto farmacutico objeto de la prescripcin en su denominacin comn
internacional (DCI), aadir el nombre comercial de considerar necesario.
1.3 Concentracin, forma farmacutica y cantidad.
1.4 Posologa, indicando el nmero de unidades por toma por da, as como la duracin del
tratamiento.
1.5 Fechas de expedicin y expiracin de la receta.
1.6 Sello y firma del prescriptor que la extiende.
1.7 Sello y firma del Auditor del SIS, SOAT (solo para pacientes de los Seguros).



Pgi na 23
1.8 Debe registrarse en el reverso de la receta la Firma, nombres y apellidos, direccin. N de DNI
del paciente o familiar.
1.9 La dispensacin de los productos debe corresponder a lo solicitado
1.10 Antes de proceder a la entrega del producto, se debe verificar que el etiquetado no sea
fcilmente desprendible.
1.11 Origen y validez de la compra realizada por el paciente (Orientacin al paciente segn su
requerimiento).
1.12 Si la Receta es de Narcticos y/o Psicotrpicos pasar al Procedimiento: Venta y Dispensacin y
Control de Narcticos y Psicotrpicos.
1.13 Dar una adecuada explicacin y atencin farmacutica a los pacientes que se apersonan a la
Farmacia de Emergencia.

2. Anlisis e interpretacin de la prescripcin y recomendacin de equivalente qumico de la prescripcin en
caso lo solicite el usuario.

3. Registro de los productos farmacuticos prescritos en el Sistema informtico SISFARM e Impresin y
entrega de pre-Boleta de venta de los medicamentos recetados a los tcnicos de Farmacia para el preparado
del despacho, y al paciente se le proporciona el N de atencin brindada (Ticket con N de atencin
brindada).

a) Si el paciente no est exonerado de pago pasar a la caja con el N de atencin brindada.
b) Si el paciente esta exonerado de pago pasar a la realizacin de las firmas correspondientes para
la entrega del producto.

4. Emisin del comprobante de pago (Boleta de Venta).
5. Pago de Boleta de venta emitida que registra el detallado de los productos farmacuticos a ser atendidos.
6. Impresin y entrega de Boleta de Venta cancelada al paciente
7. Impresin de la Pre - Boleta para el caso de pacientes ambulatorios que sern financiados por Seguros o
exonerados de pago por el HMA.
8. La Preparacin y seleccin de los productos para su entrega lo realizan los tcnicos de Farmacia con la
Boleta de venta para los que compran y con la Pre-boleta impresa en caso de los asegurados:

Extraer de los anaqueles de la sala de venta o del rea de almacenamiento de farmacia y acopiar
de acuerdo al pre -boleta de venta u orden de pedido.

9. Verificacin de productos farmacuticos preparados segn la Boleta de venta o Pre-Boleta en caso de los
Seguros.
10. Entrega de los productos farmacuticos al paciente, indicacin sobre condiciones especiales de
almacenamiento y colocacin del Check en seal de entrega.
11. Orientacin e informacin sobre los medicamentos recetados y entregados, las dosis y posibles
interacciones con alimentos u otros medicamentos a solicitud del usuario o cuando sea necesario.

Si la Receta es de Narcticos y/o Psicotrpicos el Procedimiento de Venta y Dispensacin es el
siguiente:

1. Aprobacin de atencin de receta de narcticos y/o psicotrpicos. En caso
necesario coordinar con el Mdico que la extendi para completar o aclarar datos
y/o corregir posibles errores detectados.
2. Registro de los productos farmacuticos narcticos prescritos en el Sistema
informtico SISFARM, proporcionar al paciente el N de atencin brindada (Ticket
con N de atencin brindada)



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a) Si el paciente no est exonerado de pago pasar a la caja con el N de
atencin brindada
b) Si el paciente esta exonerado de pago pasar a las firmas
correspondientes para la entrega del producto.
3. Emisin del comprobante de pago (Boleta de Venta).
4. Pago de Boleta de venta emitida que registra el detallado de los productos
farmacuticos narcticos a ser atendidos.
5. Impresin y entrega de Boleta de Venta cancelada al paciente
6. Impresin de la Pre - Boleta para el caso de pacientes ambulatorios que sern
financiados por Seguros o exonerados de pago por el HMA
7. Recepcin de Boleta de Venta o Pre-Boleta retencin de receta, extraccin del
botiqun de narcticos y Psicotrpicos prescritos en la receta y registro de
8. Salida en la tarjeta de control visible.
9. Sellado de boletas o pre boletas y entrega de narcticos al paciente o usuario
10. Verificacin y registro diario de recetas narcticos dispensados, segn
normatividad vigente.

































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FLUJOGRAMA DE DISPENSACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS,
DISPOSITIVOS MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN EMERGENCIA Y
FARMACIA CENTRAL




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FLUJOGRAMA DE DISPENSACIN DE PRODUCTOS NARCTICOS Y
PSICOTRPICOS





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ESTIMACIN Y PROGRAMACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS,
DISPOSITIVOS MDICOS Y PRODUCTOS PROCEDIMIENTO: ESTIMACIN Y
PROGRAMACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, DISPOSITIVOS MDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS

PROPSITO

Mantener en todo momento cantidades adecuadas de medicamentos para la atencin adecuada y
oportuna a los Servicios de Farmacia y evitar episodios de desabastecimiento, sobre
abastecimiento y/o vencimiento de las existencias.

ALCANCE

Aplicable a la unidad de gestin de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos
sanitarios del hospital Goyeneche y a todo el departamento de farmacia.


ENUNCIADOS

1. El almacn de medicamentos debern contar en todo momento con niveles ptimos de
existencias de productos farmacuticos
2. El requerimiento se efectuar en forma mensual de acuerdo al cronograma establecido por
el almacn de medicamentos.

DEFINICIONES

Para una mejor comprensin del presente manual se utilizan las siguientes definiciones:

Estimacin de Necesidades, es la etapa dentro de la gestin de suministro de productos
farmacuticos y afines, que consiste en determinar la cantidad de productos necesarios para
cubrir las necesidades de la poblacin por un periodo de tiempo determinado.
Programacin, es la etapa dentro de la gestin de suministro en la que se compatibiliza o ajuste la
estimacin de necesidades con las existencias en almacn, el presupuesto disponible y las
existencias de seguridad.

Stock de seguridad, es la cantidad del producto que debe permanecer disponible como reserva
ante episodios imprevistos que incrementan el consumo del producto.
Mtodo de Consumo Histrico, este mtodo utiliza los registros histricos de consumo de cada
medicamento y los proyecta al futuro de acuerdo a la tendencia mostrada y a la situacin de las
existencias disponibles.
Mtodo de morbilidad o perfil epidemiolgico, es el mtodo de estimacin que utiliza las
estadsticas de servicio (casos clnicos, atenciones, etc.) para estimar la demanda futura de
servicios, que al relacionarla con las guas de atencin, donde se incluyen los esquemas de
tratamiento, se obtiene la cantidad estimada de productos farmacuticos y afines.

Medicamentos de estrategias o intervenciones sanitarias, son aquellos productos farmacuticos y
afines que se encuentran incluidos en los esquemas de tratamiento de las guas de atencin de las



Pgi na 28
estrategias sanitarias, este listado vara de acuerdo a la actualizacin de los esquemas de
tratamiento definidas por DGSP.
Medicamentos de Demanda, son aquellos que no forman parte de los productos farmacuticos y
afines definidos dentro de los esquemas de tratamiento de las estrategias sanitarias.
Plan de entregas, Cantidad de productos farmacuticos y afines que deben ingresar al almacn en
una fecha determinada para mantener los niveles de existencias y un adecuado abastecimiento.

DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS

A. Mtodos de estimacin de necesidades de Productos Farmacuticos, Dispositivos Mdicos y
Productos Sanitarios.
Mtodo de Consumo Histrico, este mtodo utiliza los registros histricos de consumo
de cada medicamento y los proyecta al futuro de acuerdo a la tendencia mostrada y a
la situacin de las existencias disponibles.
Mtodo de morbilidad o Perfil Epidemiolgico, este mtodo de estimacin emplea
como insumo el nmero de atenciones o casos clnicos registrados de determinadas
patologas. La Proyeccin de atenciones o casos para el ao de programacin (futuro),
se realiza en base a datos de las tendencias epidemiolgicas de cada patologa (como
pruebas positivas detectadas, sub-registros, casos esperados, etc.) los mismos que
bajo los criterios de estimacin de necesidades, finalmente, son convertidos en
necesidad de productos farmacuticos y afines.

PROCEDIMIENTO POR EL MTODO DE CONSUMO HISTRICO

1) Contar con informacin histrica de consumo de todos los productos Farmacuticos
Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios.
2) Organizar y graficar los datos en series de tiempo.
3) Analizar y corregir la informacin de acuerdo a las siguientes variables:
a) Identificar los datos correctos.
b) Identificar los datos anormales.
c) Identificar la falta de datos.

Datos correctos: Los datos correctos presuponen que la informacin est completa y no existi
influencia notoria de los periodos de desabastecimiento o de otras variables, (como campaas,
trasferencias, etc.) En este caso los datos estn listos para ser utilizados en la estimacin del
consumo futuro.
Datos anormales: Cuando uno o varios datos exhiben un comportamiento diferente a los dems
datos de la serie, estamos ante un dato anormal que puede ser de dos tipos:

Datos anormales por error; por ejemplo cuando se digita un consumo mensual con una
cantidad y en realidad el verdadero consumo fue diferente.
Datos anormales verdaderos; por ejemplo cuando para un mes se triplica el consumo de
un producto como consecuencia del desabastecimiento de, o simplemente se registra una
reduccin del consumo como consecuencia de desabastecimiento.

Datos faltantes: Cuando existe ausencia de uno o ms datos de la serie de datos. Aqu es
importante diferenciar el valor 0 de un dato faltante, ya que este ltimo no tiene valor o no est



Pgi na 29
disponible, mientras que el cero 0 puede ser un dato anormal influenciado por la ausencia de
existencias.
Durante el anlisis la persona que programa puede llegar a la conclusin que los datos con que
cuenta no son suficiente ni confiables, calificando al producto como no programable por esta
metodologa, en cuyo caso debe ensayar la metodologa de morbilidad o perfil epidemiolgico.

4) Corregir los datos de acuerdo a la siguiente metodologa:
En esta seccin se presentan los mtodos para la correccin de los datos con el
Farmacutico programador, el cual seleccionar el mtodo de correccin que considere ms
apropiado. Cuando existen datos anormales.
B. Si el dato anormal es errneo: Se corrige, recurriendo a la fuente de origen e
identificando el dato real para reemplazar el dato errneo.
C. Si el dato anormal es verdadero: se corrige reemplazando el dato anormal por un dato
estimado, para ello elimina el dato y se emplea los mtodos utilizados en la seccin
cuando falta informacin.

5) Evaluar el comportamiento de consumo
a) Comportamiento estable, Es aquel comportamiento donde los datos son similares a lo
largo del periodo de evaluacin. Grficamente los datos de consumos se pueden asemejar
a una lnea horizontal recta.
b) Comportamiento con tendencia, cuando los datos de consumo muestran un
comportamiento creciente o decreciente, es posible determinar la tendencia que sigue,
trazando una lnea de regresin o tendencia, utilizando el mtodo de Regresin Lineal
Simple.
c) Comportamiento estacional
Cuando los datos de consumo se elevan influenciados por determinados factores
climticos y este comportamiento es repetitivo a travs de los aos, se considera un
comportamiento estacional, y se puede apreciar en una grfica de consumo de por lo
menos 36 meses.

6) Estimacin por el mtodo del Consumo Promedio Ajustado.
Estimar las necesidades del producto tomando como base el consumo en un perodo de tiempo
determinado, no menor a un ao. Para calcular la Estimacin de Necesidades por este mtodo, se
debe hallar el
Consumo Promedio Mensual Ajustado (CPMA), que es el promedio obtenido al dividir el consumo
de un perodo determinado entre el nmero de perodos con existencias del producto. Finalmente
este CPMA se multiplica por el nmero de meses que deben quedar cubiertos por la Estimacin de
Necesidades.

Formula:










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Luego:


La Estimacin se realiza de acuerdo a los siguientes pasos:

a. Registrar los datos de consumo analizados y corregidos para un perodo de 12 meses.
b. Determinar los periodos mensuales sin existencias.
c. Determinar el consumo promedio mensual (CPMA) para un periodo de 12 meses,
aplicando la formula.
d. Realizar la estimacin para un periodo de 12 meses, por lo que se debe multiplicar el
CPMA x 12, esto constituye las necesidades estimadas para el siguiente ao.

PROCEDIMIENTO POR EL MTODO DE MORBILIDAD

1) Anlisis y proyeccin de casos para el procedimiento por el mtodo de morbilidad o
perfil epidemiolgico: La estimacin y programacin de los PRODUCTOS FARMACUTICOS
empleados en las intervenciones sanitarias, estratgicos y de soporte, se realiza mediante la
metodologa de morbilidad o perfil epidemiolgico, esta requiere del nmero de casos o
atenciones que se espera recibir en los servicios de salud en el periodo de programacin.

2)Organizar el histrico de casos en series tiempo: El histrico de casos o atenciones se
organiza en series de tiempo, se debe tener presente que esta informacin se organiza para cada
tipo de caso o atencin; por ejemplo dentro de la estrategia de tuberculosis TBC, se encuentra
casos como TBC sensible y TBC multidrogo.Resistente MDR.

3) Analizar y corregir la informacin: Una vez que los datos han sido graficados, se procede a
evaluar y corregir la informacin tal como se realizara para los productos de demanda:

Identificar datos correctos.
Identificar datos anormales.
Identificar la falta de informacin.

Es importante identificar las fuentes de donde proceden los casos (SIS, Reporte de casos etc.) a fin
de que posteriormente puedan ser evaluados

4) Evaluar el comportamiento del Histrico de casos: Una vez que se ha graficado y
corregido la informacin, se procede a evaluar el comportamiento de casos por cada estrategia.
Los tipos de comportamientos que se pueden esperar, son los mismos que para medicamentos e
insumos de demanda: Comportamiento estable, estacional, con tendencia o irregular. Una vez
evaluado el comportamiento, se procede a realizar la proyeccin de casos utilizando los mtodos
de consumo histrico.

5) Comparar los casos proyectados y los casos programados: Los casos o atenciones
proyectadas y las programadas son comparados grficamente; si bien ambos no presentan una
coincidencia exacta, por lo menos debe ser parecida.



Pgi na 31

6) Estimar la necesidad a partir de los casos: Una vez definidos los casos o atenciones para el
periodo de estimacin, estos son convertidos a cantidades de productos farmacuticos y afines de
acuerdo con el esquema de tratamiento establecido y los criterios definidos por DGSP, pero que
en general siguen la siguiente frmula:


Dnde:

Frecuencia de morbilidad = Es el nmero total de casos esperados.
Cantidad de medicamentos = Se refiere a uno o ms medicamentos necesarios para
atender la enfermedad, de acuerdo con el esquema de tratamiento establecido.
Factor de perdidas = Es un porcentaje que define las prdidas por presentacin del
producto. Como en el caso de biolgicos para inmunizaciones, se considerara el factor
prdida por aplicacin de dosis, establecido para cada uno de los biolgicos.

Mtodos de Programacin de necesidades de Productos Farmacuticos,
Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios

La Programacin consiste en la determinacin del requerimiento total de los Productos
Farmacuticos, Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios, es decir la cantidad de productos que
se debe adquirir para atender la demanda esperada.

En la etapa de programacin las cantidades estimadas de medicamentos e insumos deben ser
ajustadas con las existencias en almacn, los ingresos pendientes y las existencias de seguridad,
para luego adecuarlas al presupuesto disponible. Se debe de tener en cuenta que el ajuste de la
Estimacin de Necesidades involucra tanto a los medicamentos e insumos de Demanda como de
Intervenciones Sanitarias, en los casos que se requiera.

Para determinar el requerimiento se utiliza la siguiente frmula:


PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIN:

1) Determinacin de existencias a inicio de periodo; Cuando la programacin se realiza meses
antes del inicio del periodo de estimacin, se debe calcular los saldos con los que se contar a
inicios del periodo, lo que se denomina saldo o stock al inicio del periodo.






Pgi na 32
Para determinar estas existencias se requiere:

a) Un Inventario de medicamentos e insumos en todos los niveles del Almacn y todos los
servicios de Farmacia el inventario abarca las existencias en el almacn especializado, y
todas las Farmacias y todo aquel espacio de custodia de medicamentos.
b) El inventario solo debe considerar las existencias actualmente utilizables y que es
probable que lo sigan siendo en todo el perodo de programacin, los productos vencidos
o deteriorados deben retirarse. Si existe productos con fecha de vencimiento prxima, el
programador debe determinar la cantidad que podr utilizarse antes de su vencimiento, lo
que no se utilizar (se llegar a vencer) no ser considerado en el inventario.
c) Consumo estimado, desde el momento en que se realiza el clculo hasta el momento en
que se inicia el periodo de programacin.
d) Determinar las cantidades de productos en trnsito, es decir todas las cantidades de
productos que ya estn en proceso, o estn comprometidas a entregar, es importante que
no se obvie esta cantidad ni se cuente dos veces.
e) En esta seccin el programador debe estar seguro que los productos ingresarn al sistema
de suministro. Pueden existir:
Compras con contratos firmados y por tanto es ms seguro que ingresen al sistema.
Compras en proceso de seleccin de proveedores y que an no se ha otorgado la
buena pro, estas compras pueden quedar desiertas. El programador debe incluir esto
datos en el clculo pero es imprescindible que realice seguimiento al resultado de este
proceso.
Compras aun no iniciadas, pero que estn planificadas durante el periodo de
programacin, en cuyo caso debe el programador debe realizar las consultas a la
oficinas respectivas antes de considerarlas en la programacin.
Si son incluidas en la programacin el programador debe realizar seguimiento a estas
compras de acuerdo a lo mencionado en el prrafo anterior.

La frmula es la siguiente:



2) Determinacin del Stock de seguridad

El stock de seguridad es la cantidad de medicamentos necesarios para: evitar la falta de stock
cuando los envos demoran, cuando los consumos o prdidas son cuantiosas e imprevistas o
cuando hay problemas en el sistema de adquisicin o distribucin (productos impugnados,
demoras por parte del proveedor, etc.).

La determinacin de los meses de stock de seguridad es definida por el programador, teniendo en
cuenta lo siguiente:

a. Seguridad de la compras, si las compras se realizarn en las fechas programadas,
no ser necesario contar con elevados niveles de existencias de seguridad.




Pgi na 33
b. Presupuesto, si el presupuesto para la adquisicin de medicamento e insumos es
escaso, la reduccin de las existencias de seguridad aporta mayor eficiencia a los
recursos financieros. Recuerde que grandes niveles de existencias de seguridad
significa dinero inmovilizado, con el riesgo de prdida por deterioro, vencimiento
o robo.
c. Niveles de almacenamiento del sistema de suministro, al definir los meses de
existencia de seguridad se debe considerar la capacidad del almacn y los servicios
de Farmacia. Se debe determinar los meses de existencia de seguridad en el
almacn, la suma del almacn con la existencia en las Farmacias representa las
existencias de seguridad del suministro en el Hospital.
d. Capacidad de almacenamiento, a mayor nivel de existencias de seguridad, mayor
es la necesidad de espacio para el almacenamiento y por lo tanto mayor el costo
de este proceso.


Requerimiento Estimado o cantidad programada, se procede a aplicar la frmula para determinar
el requerimiento estimado.
Se aplica la siguiente frmula:




























Pgi na 34
FLUJOGRAMA DE ESTIMACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS,
DISPOSITIVOS MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
MTODO: CONSUMO HISTRICO





Pgi na 35
FLUJOGRAMA DE PROGRAMACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS,
DISPOSITIVOS MDICOS Y PRODUCTOS SANI






Pgi na 36
FLUJOGRAMA DE ESTIMACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, DISPOSITIVOS
MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
MTODO: PERFIL DE MORBILIDAD-ESTRATEGIAS SANITARIAS



Pgi na 37
3. LOGISTICA INVERSA
INDUSTRIA FARMACEUTICA DEVOLUCIONES EN LA INDUSTRIA
FARMACUTICA INKA FARMA

El objetivo de esta accin es establecer un procedimiento para el manejo, control operativo y
administrativo de los medicamentos recibidos en carcter de devolucin.
El alcance de la accin es para las devoluciones por rechazo de los clientes, devoluciones por
motivos comerciales y devoluciones por vencimiento.

Rechazo de los clientes: Se debe a pedido completo no aceptado por el cliente en el
momento de su entrega y an no bajado del transporte. Algunos motivos: no pedido,
condiciones diferentes, pedido repetido, etc.
Motivos comerciales: Se debe a mercadera supuestamente apta para la venta y que
ha estado en poder del cliente. Algunos motivos: el cliente no lo quiere (al pedido),
tiene exceso de stock, no tiene lugar, tiene cadena de fro, etc.
Devoluciones por vencimiento: Algunos motivos son por estar vencidos, o prximos a
vencer (menor a 210 das), productos con roturas de empaque primario (frasco o blister) o
empaque secundario (caja o pack) y por mercadera no apta para la venta.

La responsabilidad de la maniobra o la accin estar a cargo del personal del laboratorio asignado
al control de las devoluciones, quien:

Recepcionar en el sistema e ingresar fsicamente al depsito los medicamentos
devueltos.
Realizar un informe estadstico por motivos de devolucin y por cantidad.

El departamento de Ventas de la Compaa tendr a su cargo:

Indicar a los clientes que las devoluciones debern ser efectuadas en un embalaje
adecuado e identificando claramente todos los datos del destinatario, y remitente como
as tambin los medicamentos a devolver y su motivo.
Se comunicara a los clientes los requisitos establecidos para la aceptacin de las
devoluciones.
En el lapso de 72 horas se deber autorizar o rechazar la devolucin caso contrario,
cumplido el plazo, el sistema la dar por aceptada.

Los requisitos generales son:

o Todas las devoluciones debern ser aceptadas por el Laboratorio.
o La falta de aceptacin de una entrega por parte del cliente (rechazo del cliente) deber
quedar asentada en el remito con sello y firma del cliente, y los productos en cuestin
debern ser devueltos por el operador logstico o transportista en el mismo embalaje
en que fueron despachados.
o No se acreditarn al cliente aquellos productos devueltos que no tengan el troquel
(garanta) correspondiente o que requieran el mantenimiento de la cadena de fro
salvo otra indicacin del Laboratorio.




Pgi na 38
Devoluciones por Rechazo del Cliente:

Logstica realizar el ingreso al sistema de los siguientes datos: tipo de solicitud, cliente,
laboratorio, nmero de factura, nmero de remito, detalle y cantidad de los tems, lote y motivo
del rechazo, salvo diferencias de cantidades y productos. Estos datos sern los que previamente
autorice el rea de ventas
En el caso de los rechazos de productos refrigerados se realiza un control por parte del
Operador Logstico signado, donde se constata el estado del indicador. Dichos datos son volcados
en una planilla la cual es presentada a la Direccin Tcnica para su notificacin y archivo.

Si el indicador no presenta variacin es aceptado el rechazo, en el caso de que el indicador este
virado se notificara al Operador Logstico la resolucin adoptada.
Con la Pre - Devolucin confeccionada, se generar automticamente en el sistema la novedad
al sector Comercial para la aprobacin o rechazo de la misma. En caso de ser rechazada la Pre -
Devolucin, el rea comercial proceder a comunicarle al Cliente la novedad e ingresar el rechazo
en el sistema para informacin del rea logstica. A su vez esta rea proceder al reenvo de la
mercadera junto con la documentacin original.
En el caso de los re despachos de cadena de fro la direccin tcnica autoriza el nuevo envo al
cliente, adjuntando dicha liberacin a la documentacin existente.

En caso de aprobarse o de cumplirse el plazo de 96 horas, automticamente el sistema se
encuentra disponible para que el rea de finanzas confeccione la nota de crdito correspondiente
sin que medie otra autorizacin.
Cuando se hubiera aprobado la devolucin la mercadera aceptada reingresar a stock disponible.
El rea logstica realizar los movimientos de stocks necesarios para regularizar stocks fsico y
contable.

Devoluciones por Motivos Comerciales

Recibidos los medicamentos se ingresarn al depsito destinado a tal efecto.
Logstica realizar el ingreso al sistema de los siguientes datos: tipo de solicitud, cliente,
laboratorio, nmero de factura, nmero de remito, detalle y cantidad de los tems, lote y motivo
del rechazo, salvo diferencias de cantidades y productos. Estos datos sern los que previamente
autorice el rea de ventas.

En el caso que toda la devolucin tenga asociada una factura determinada se tomarn los datos de
la misma para realizar la valorizacin.
En el caso de no tener una factura asociada el sistema automticamente validar las siguientes
condiciones:

o Validacin del lote contra un maestro de lotes.
o Que la cantidad devuelta del lote no sea mayor a la vendida al Cliente.
o Que el lote correspondiente haya sido vendido a dicho Cliente.

En el caso de tratarse de una devolucin con lote no vlido no se ingresar la Solicitud de
Devolucin y se deber informar a Calidad para el anlisis con la Solicitud de Devolucin
confeccionada y los datos validados, se generar automticamente la comunicacin de la novedad
al sector Comercial para la aprobacin o rechazo de la nota de crdito.



Pgi na 39

Todas las devoluciones aprobadas y valorizadas estarn disponibles para que el rea de finanzas
proceda a realizar las notas de crdito correspondientes.



Devoluciones por Motivos de Vencimiento / Rotura

Una vez recibidos los medicamentos se ingresarn los bultos correspondientes en el depsito
destinado a tal efecto.
Logstica realizar el ingreso al sistema a travs de la Solicitud de Devolucin de los siguientes
datos: tipo de solicitud, cliente, laboratorio, detalle y cantidad de los tems, lote, fecha de
vencimiento y motivo del rechazo, salvo diferencias de cantidades y productos. Estos datos sern
los que previamente autorice el rea de ventas.
El ingreso al sistema ser realizado mediante lectoras de cdigo de barras.
En el momento del ingreso de los datos automticamente se validar que:

o El lote haya sido comercializado por el Laboratorio.
o Dicha validacin se realizara contra un maestro histrico de lotes comercializados
suministrado por cada laboratorio.

En el caso de tratarse de una devolucin con lote no vlido no se ingresar la Solicitud de
Devolucin y se deber informar a Calidad.
Todas las devoluciones aprobadas y valorizadas estarn disponibles para que el rea de finanzas
proceda a realizar las notas de crdito correspondientes. En caso de ser rechazada la devolucin,
el rea comercial proceder a comunicarle al Cliente de la novedad.

Devolucin de Muestras Mdicas y Literatura

Las devoluciones del Operador Logstico en caso de no poder hacer entrega de la mercadera por
ausencia del APM, tendrn el siguiente tratamiento:

Si se debe a un motivo temporario (no contesta, no tiene espacio, etc.) la mercadera se
almacenar en el sector Expedicin para su posterior envo y no podr encontrarse en este sector
por ms de 72 horas.
Si se debe a un motivo definitivo (baja, mudanza, etc.) la mercadera reingresar nuevamente a
stock disponible tambin a travs del circuito de devoluciones.

Recuperacin de productos farmacuticos en inka farma

El objetivo es establecer un procedimiento para el manejo y control operativo, administrativo para
la recoleccin de un producto del mercado. Es aplicable a todos los productos que comercializa el
Laboratorio.
La responsabilidad sobre esta maniobra es la siguiente: Logstica tendr la responsabilidad de
recuperar los productos del mercado; mientras que Ventas informar a los clientes la decisin de
la recuperacin de los medicamentos y de alertar sobre problemas o inconvenientes con el mismo.




Pgi na 40
Categorizacin del riesgo:

CLASE I: La recuperacin es indispensable, inmediata y urgente de las drogueras y farmacias
(y llegar hasta el paciente).
CLASE II: Es necesario una recuperacin prudente de las drogueras y farmacias.
CLASE III: es necesario una recuperacin slo en drogueras.

Para proceder a la recuperacin o recall de un producto, el Laboratorio enviar a los clientes
previamente identificados los datos del producto indicando:

Producto.
Cdigo.
Lote.
Clase de la recuperacin.
Motivo del recupero.
Otros comentarios.

Finalmente estos productos sern retirados y transportados desde el Laboratorio hasta el sitio
donde sern transformados (quemados) por empresas auditadas por el Laboratorio y habilitadas
para el tratamiento de residuos farmacuticos.
Los medicamentos son acondicionados por el propietario de los mismos (Laboratorio)
colocndolos en bolsas de color amarillo de 120 a la cual se le coloca un precinto numerado. Esta
bolsa cerrada y precintada se coloca en una caja sin identificacin que es provista por la empresa
de tratamiento, la cual una vez cerrada y sellada se le coloca un rtulo que indica el contenido de
la misma: RESIDUOS DE PRODUCTOS
FARMACUTICOS. Por ltimo estos residuos sern incinerados en hornos a 1500 C.








Pgi na 41













Pgi na 42
Diseo del sistema logstico
















































Pgi na 43
Desarrollo del sistema logstico
















































Pgi na 44
Implementacin y mantenimiento
















































Pgi na 45

Conclusiones y recomendaciones

1. CONCLUSIONES:

El sector farmacutico es muy especial, ya que los productos manejados son
crticos para la salud de los seres humanos, por lo que toda la cadena de
suministros debe manejarse son sumo cuidado de manera que se puedan
preservar las condiciones ptimas para el consumo. A una persona no le ocurre
nada grave si compra una camisa defectuosa pero si consume un medicamento en
mal estado puede tener un riesgo muy alto para su salud.
Al lograr la buena administracin de la cadena de abastecimiento, para de esa
manera poder garantizar unas buenas prcticas de fabricacin por parte de los
laboratorios y unas buenas prcticas de distribucin por parte de los dems
eslabones como lo exige la normatividad peruana.
En cuanto a los proveedores se debe realizar un estudio riguroso de en qu estado
mandan los productos requeridos por la farmacia los cuales deben pasar por un
estudio riguroso para realizar un procesos de seleccin adecuada ya que estos
deben tener unas condiciones ptimas en cuanto a todos los procesos que
manejan para suministrar de materia prima con las condiciones de calidad y
salubridad adecuadas.
La logstica inversa o de devolucin es de vital importancia porque estn tratando
con productos precederos (los cuales tienen que salir a la venta antes de su fecha
de caducidad), que representan un riesgo alto sino se manejan con cuidado, por
lo que se debe realizar una buena gestin de las devoluciones.
Para la Farmacia Inka Farma, recuperar medicamentos es un factor clave. Se
pueden tener distintas vas para recuperar los productos, pero en los casos de
riesgo, se debe adoptar la que brinde mayor rapidez, mayor trazabilidad y menor
manipuleo. Se puede observar que en el caso de las devoluciones, la logstica
inversa se aplica mayoritariamente por cuestiones econmicas. (Con la posibilidad
de volver a colocar en el mercado el producto devuelto sin fallas) Pero en el caso
del recall, el factor determinante es la salud de la gente, y el producto debe
recuperarse cueste lo que cueste, impactando directamente en el prestigio del
laboratorio.

2. RECOMENDACIONES: