FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

PROMUSAG
ANEXO B
I. Datos generaes !e "ro#e$to "ro!%$t&'o.
II. (%st&)&$a$&*n+ O,-et&'os # Metas. (1 cuartilla mximo).
a. (%st&)&$a$&*n.
.. Por qu realizar este proyecto productivo (beneficios).
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.
Ejercicio Fiscal 2!"
Progra/a Promusag
No/,re !e "ro#e$to Ciber y copiado
Esta!o Guerrero M%n&$&"&o Ta"e0%aa
N1$eo agrar&o San Jos Poliutla
G&ro !e "ro#e$to Servicios Pro!%$to F&na
Servicio de nternet
y Copiado
No/,re !e gr%"o Ciber y Copiado !l Centro
N1/ero !e &ntegrantes " Monto so&$&ta!o #$%&%%%
No/,re !e T2$n&$o 'mar (u)ez (ava CU3A *+G,'+%####-+#"$%
SUBSECRETAR4A DE PO54TICA SECTORIA5
DIRECCI6N GENERA5 DE COORDINACI6N
,. Se7aar 8 o,-et&'os !e "ro#e$to "ro!%$t&'o 9$%a&tat&'os:.
#.+ Contar con m.s equipo actualizado para brindar un me/or servicio a la comunidad.
-.+ Ser una competencia dif0cil en el municipio con los servicios que brindaremos.
1.+ 2e/orar el nivel de vida de las integrantes del grupo.
$. Se7aar 8 Metas !e "ro#e$to "ro!%$t&'o 9$%ant&tat&'as:.
#.+ Crear seis empleos fi/os para los integrantes del grupo.
-.+ 3mpliar el Ciber copiado por lo menos con #% m.quinas& para as0 poder me/orar sus
costos y poder tener me/or demanda.
1.+ mpactar en el mercado por el ofrecimiento de un servicio de calidad a un me/or costo.
!. Es"e$&)&$ar $*/o "art&$&"aron as &ntegrantes !e gr%"o en e !&se7o !e
"ro#e$to "ro!%$t&'o to/an!o en $ons&!era$&*n a e;"er&en$&a+ 0a,&&!a!es+
!estre<as # !&s"on&,&&!a! !e t&e/"o !e as /&s/as.
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.
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3 consecuencia de que en nuestro pa0s& as0 como en el mundo entero la tecnolog0a a crecido de
manera vertiginosa& especialmente en lo que respecta a la computaci4n& por eso en nuestro
estado& as0 como en el resto del pa0s se 5an venido desarrollando una industria en la
capacitaci4n de los 5abitantes para la utilizaci4n de las computadoras& especialmente los
estudiantes ya que se 5a convertido en una 5erramienta muy importante para el .mbito laboral
de manera general& por eso s a venido desarrollando una serie de negocios denominados caf
nternet en los cuales se brinda el servicio de internet& el servicio de copiado& la elaboraci4n de
traba/os y la venta de insumos me/ora el nivel de vida& 6a que les genera un ingreso el cual les
permite contribuir a la econom0a de sus familias.
Sin embargo uno de los principales problemas que aque/an a los /4venes de las comunidades
rurales& es la marginaci4n y la falta de recursos para el logro de sus proyectos y metas trazadas
por ellos mismos& es por eso que los /4venes de las comunidades rurales 5an tratado de vencer
este duro obst.culo& emigrando a otros lugares para prepararse y ver cumplidas sus metas&
pero por falta de recursos no todos tienen esta oportunidad& por eso se 5an visto en la
necesidad de pedir apoyo a las instituciones gubernamentales para la puesta en marc5a de un
Ciber Copiado& el cual les permitir0a incrementar sus conocimientos& as0 como tener una fuente
de ingresos la cual les permita participar en la comunidad de manera activa y aportar ingresos
econ4micos en sus familias.
7urante una reuni4n que se llev4 a cabo las integrantes del grupo realizaron una lluvia de
ideas enumerando las capacidades y destrezas& as0 como del conocimiento que se tiene del
mane/o de equipo para llevar a cabo el mane/o del Ciber copiado.
III. An=&s&s !e /er$a!o. (4 cuartillas).
a. Des$r&"$&*n # an=&s&s !e os "ro!%$tos #>o ser'&$&os? 8Cu.l es el producto o
servicio final a ofrecer9 8!:isten subproductos9 (si e:isten subproductos&
considerarlos durante el desarrollo del proyecto) 8Cu.les son las caracter0sticas f0sicas
de dic5o producto(s) y;o servicio(s)9 8!n qu presentaci4n (empaque y embala/e) ser.
ofertado el producto9 7e acuerdo al segmento de mercado& indicar la calidad en la que
se cataloga el producto y;o servicio.
<os productos y;o servicios internet& copias& realizaci4n de traba/os en computadora& grabado
de cd& venta de =S>& cd& que se van a ofertar al p?blico son de alta calidad.
b. Cara$ter@st&$as !e /er$a!o o$a? Plaza o 2ercado@ 8!n qu comunidad(es) y;o
municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y;o servicio(s)9 7entro de esa(s)
comunidad(es) o municipio(s) 8Cu.l ser. el punto de venta y a quines se les ofertar.
el producto(s) y;o servicio(s)9 8Cu.ntos 5abitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y;o
municipio(s) d4nde se comercializara el producto(s) y;o servicio(s)9
!n la localidad de San Jos Poliutla& e:isten Ciber con un servicio deficiente no bien
establecidos que no cubren con la necesidades de la poblaci4n& ya que e:iste una demanda
real insatisfec5a& as0 mismo& algunos se desplazan a otros localidades para recibir este
servicio ya que en la otra localidad no encuentran los productos que necesitan& por lo
mencionado anteriormente se debe concluir que la relaci4n oferta+demanda en favorable
para el presente proyecto ya que el dficit de producci4n de estos productos es insuficiente
para satisfacer las necesidades de la gente de la comunidad
$. An=&s&s !e a !e/an!a # o)erta? 8Cu.ntos son los Aclientes potencialesB del
producto(s) y;o servicio(s)& cu.l es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el
porcenta/e de participaci4n del proyecto en el mercado9 8Cu.ntos competidores
ofertan el mismo producto& en la misma comunidad(es) y;o municipio(s)9 8Con qu
frecuencia se consume el producto o servicio9
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!. An=&s&s # )&-a$&*n !e "re$&os? 83 qu precio en promedio oferta la competencia9
8Cu.l es el precio de venta del producto(s) y;o servicio(s) a ofertar9 8!:isten
estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y;o servicio(s)9 8C4mo&
cu.ndo y por qu se presentan9
!l crecimiento demogr.fico va en aumento al igual que las escuelas& nivel medio superior& y
la utilizaci4n de sistemas computacionales esta a la orden del d0a& y la atenci4n como los
servicios que vamos a ofrecer son de buena muy buena calidad& y de acorde a la condici4n
socio econ4mica de los 5abitantes& y se enviara propaganda a cada una de las instituciones
educativas y darnos a conocer para que de ese modo puedan tener absceso a los servicios
b.sicos de internet.
e. Estrateg&a !e $o/er$&a&<a$&*n?
.. 8!l producto o servicio se vender. de contado& a crdito& o anticipo9 87e qu
manera se dar. a conocer9 (promoci4n y difusi4n).
!l local se encuentra ubicado en la localidad de San Jos Poliutla& guerrero& y este a su vez
se encuentra apro:imadamente a #% minutos de los Centros educativos& brindara el servicio
de renta de computadora por 5ora& que incluye navegar por nternet& lectura de su correo
electr4nico (e+mail) y mensa/er0a privada& la impresi4n tiene un costo e:tra y depende del
n?mero de 5o/as impresas en blanco y negro. !s importante mencionar que abarcamos $
comunidades en promedio& que son localidades aleda)as al lugar donde se encuentra el
proyecto& con esto contemplamos un muy buen 0ndice de demanda& ya que en la actualidad
el servicio de nternet es muy importante para el desempe)o de las actividades de todas las
personas. !l lugar donde se comercializa el servicio se encuentra ubicado en una de las
calles principales de esta comunidad y a tan solo unas cuadras de los centros educativos&
que es en definitiva un lugar por donde transitan todos lo que 5acen recorrido a esta zona.
<os precios son competitivos y de f.cil acceso a los bolsillos de la mayor0a de las personas.
3 continuaci4n se muestra la tabla de precios que se mane/ara en el negocio
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!n esta localidad& e:isten alrededor de C escuelas de nivel primaria y una secundaria& por lo
que la demanda en el servicio es alta& y solo se cuenta con los Ciber pero con un servicio
deficiente& ya que el internet es muy lento y no tienen servicio de copiado& por lo que los
socios est.n solicitando el equipo adecuado para cubrir las necesidades del cliente.
*ambin se elaboraran traba/os escolares en computadora& se grabaran cd.
A. 8!l proyecto forma parte de una cadena productiva regional9 ndicar la cadena
productiva en la que se encontrar. el proyecto productivo (desde la producci4n
5asta el consumidor final y mencionar las actividades con las cuales se relaciona
el proyecto).
Cot&<a$&ones )or/aes !e o B%e se "&ensa a!B%&r&r $on os re$%rsos !e
"rogra/a (Dirmadas y !scaneadas incluyendo la raz4n social del proveedor& direcci4n
y telfonos). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.
IV. Ingen&er@a !e Pro#e$to. (10 cuartillas mximo).
a. 5o$a&<a$&*n.
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!l negocio de los Ciber locales 5a tomado muc5a fuerza en la actualidad& el uso de esta
5erramienta se 5a convertido en una de las m.s importantes& ya que con ella podemos
realizar varias tareas en una sola *erminal de usuario& por e/emplo@
!nviar un documento a cualquier parte del mundo
,ecurrir a investigaciones de tareas escolares& cient0ficas y tecnol4gicas
*ransferir fotos& m?sica& videos que otra persona en alg?n lugar del mundo quiere ver y t? se
lo permites
Eacer transacciones financieras& comprar y vender art0culos de cualquier tipo
*ener conversaciones a travs del C5at& donde podemos activar voz y video
!scribirle a alguien una carta a travs de un mail
Dacilitar el acceso a gesti4n de recursos en las dependencias gubernamentales& etc.
Considerando las actividades que se pueden realizar en un Ciber local& nosotros 5emos
decidido considerar algunas de ellas y las que cre0mos las m.s importantes del
funcionamiento de acuerdo al lugar donde nos encontramos ubicados son las siguientes. <os
servicios que se ofrecen y se pretenden ofrecer son@
,enta de computadoras con acceso a nternet de f.cil acceso
mpresiones >;( y C'<',
Fentas de =S>& C7.
Servicios de D'*'C'P37' 6 !<3>',3C'( 6 C3P*=,3 7! *,3>3J'S.
.. Ma$roo$a&<a$&*n (!stado& 2unicipio& (?cleo 3grario& Comunidad)
A. M&$roo$a&<a$&*n (rutas& v0as de acceso& croquis y descripci4n de colindancias&
referencias y distancias). La descripcin se realiza de manera textual en el
documento y las imgenes se adjuntan directamente al sistema.


,. Des$r&"$&*n t2$n&$a !e "ro#e$to.
.. Con!&$&ones $&/=t&$as # ser'&$&os@ 8Cu.les son las temperaturas m.:imas y
m0nimas y en qu meses se presentan9 8Cu.l es la poca de lluvia y cu.l es la
precipitaci4n promedio9 8Cu.l es la 5umedad relativa en promedio y el tipo de
suelo que e:iste donde se establecer. el proyecto9 y 8Cu.les son los servicios
con los qu se cuenta9
A. D&agra/a !e !&str&,%$&*n !e =reas (indicar@ superficie del terreno& de
infraestructura& dimensiones y distribuci4n de mobiliario y equipo). Esta imagen
se adjunta directamente al sistema.
8. Co/"onentes reB%er&!os "ara a e-e$%$&*n !e "ro#e$to (incluir y describir lo
solicitado al programa y la aportaci4n de los socios@ infraestructura& superficie de
terreno& mano de obra& materiales& 5erramientas& descripci4n de equipos&
variedades& razas y otros).
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programa.
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2acro localizaci4n@ San Jos Poliutla& es una poblaci4n me:icana ubicado al noroeste del
estado de Guerrero& a trecientos metros sobre el nivel del mar. Pertenece al municipio de
*lape5uala& Guerrero& Poliutla es la comisar0a m.s grande del municipio y de la regi4n de la
*ierra Caliente del estado de Guerrero& <imita al norte con el municipio de *lalc5apaG al sur
con 3/uc5itlan del ProgresoG al este con el municipio de 3rcelia y al oeste con Pungarabato y
tambin con 3/uc5itlan del Progreso.
2icro localizaci4n@ !l taller del proyecto se ubicara en la calle miguel Eidalgo (H -% a una
cuadra de la iglesia.
Como en toda la zona de *ierra Caliente& el clima predominante en el municipio de 3rcelia es
de tipo sub5?medo c.lido& con una temperatura que oscila entre los -- IC y los 1C IC& con
una media de -$ IC. 7e 5ec5o& tiene un clima muy caluroso la mayor parte del a)o& con
precipitaciones pluviales anuales entre ##%% y #-%% mm. !l temporal de lluvias se presenta
en los meses de /unio a septiembre.
$. Desarroo !e Pro$eso Pro!%$t&'o #>o $o/er$&a&<a$&*n.
.. 8C4mo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercializaci4n9
(2encionar todas las actividades a realizar desde la adquisici4n de la materia
prima o insumos 5asta la venta del producto final).
NOTA: La informacin consultada en nternet para el proceso producti!o es !lida" siempre #
cuando se tomen $nicamente parmetros t%cnicos &ue se adapten a las caracter'sticas del
lu(ar # del pro#ecto" # se citen las p(inas consultadas en la )i)lio(raf'a.
!. Progra/a !e tra,a-o "ara a &nstaa$&*n+ "%esta en /ar$0a # o"era$&*n !e
"ro#e$to (e/emplo@ 7esde la 5abilitaci4n del lugar donde se llevar. a cabo el proyecto
e instalaci4n de servicios +agua& energ0a elctrica+ compra de insumos e
infraestructura para inicio y operaci4n del proyecto& 5asta la venta del producto y;o
servicio).
e. I!ent&)&$a$&*n !e "ro'ee!ores !e /ater&a "r&/a e &ns%/os.
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programa.
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!l proyecto consistir. en el equipamiento de un local comercial que sirva para dar servicio
de renta de equipos de c4mputo con acceso a internet entre otras cosas propias de la
actividad como la impresi4n de 5o/as& reproducci4n de copias fotost.ticas& grabados de cd&
a continuaci4n 5aremos un listado de todos los componentes que se implementaran en el
proyecto.
=na vez proporcionado el recurso del programa P,'2=S3G iniciaremos con la instalaci4n y
acondicionamiento del local& cristales& 5errer0a& cortinas y a la par realizaremos las compras
con el proveedor para poder todo el equipo para la instalaci4n.
). De a$%er!o a a e;"er&en$&a+ ne$es&!a!es+ 0a,&&!a!es+ !estre<as #
!&s"on&,&&!a! !e t&e/"o !e as # os &ntegrantes !e gr%"o+ &n!&$ar?
.. Programa de administraci4n de recursos 5umanos.
ENCARGADO ACTIVIDAD
(ORNA5ES
RECUERIDOS
SA5ARIO POR
(ORNA5
Jenia Fergara
3guilar
3dministrador de
recursos
# Sin sueldo
>eatriz 2art0nez
Gutirrez
2antenimiento # Sin sueldo
2a. !st5er 3guilar
Prez
3tenci4n a clientes # Sin sueldo
2argarita calder4n
se la sanc5a
3seo # Sin sueldo
<iduvina fierro
Garc0a
Publicidad # Sin sueldo
3nabel ,am0rez
*orres
3tenci4n a clientes # Sin sueldo
A. Programa de capacitaci4n y asistencia tcnica.
TEMAS OB(ETIVOS DURACI6N NOMBRE DE5 ASESOR
Puesta en arc5a Kue el grupo lleve
a cabo el
programa de
traba/o planeado
- 5oras. C.P. 'mar (u)ez (ava
3dministraci4n Kue el grupo sea
capaz de
administrar su
propio negocio
- 5oras. C.P. 'mar (u)ez (ava
3tenci4n al cliente 7ar a conocer la
importancia de
una buena
atenci4n para el
:ito del proyecto
- 5oras. C.P. 'mar (u)ez (ava
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CONCEPTO PROVEEDOR UBICACION FRECUENCIA
!quipo de computo Soluciones
ntegrales de
Computo
Cd. 3ltamirano&
Guerrero
# Fez
2antenimiento de <ocal 3luminio y
Fidrieria
2o/ica
Cd. 3ltamirano&
Guerrero
# Fez
Comprobaci4n de
recursos
Kue el grupo
realice buen uso
del recurso
otorgado por
S!73*=& y sea
comprobado en
tiempo y forma.
- 5oras. C.P. 'mar (u)ez (ava
3claraci4n de
ob/etivos
Kue el grupo
tenga presente
cual es el ob/etivo
del proyecto.
- 5oras. C.P. 'mar (u)ez (ava.
g. Pro#e$$&*n !e os "os&,es r&esgos B%e "%e!en "resentarse en e "ro#e$to #
a$$&ones "ara so'entaros (identificar los factores clim.ticos& condiciones del suelo&
financieros& econ4micos& etc. 8C4mo pudiesen afectar al proyecto9 8Ku acciones se
tomaran para mitigar el da)o latente de cada riesgo identificado9).
0. Nor/at&'&!a! # "er/&sos '&gentes a$or!e a g&ro # =rea !e &n)%en$&a !e
"ro#e$to (normas@ sanitarias& fitosanitarias& zoosanitarias& ambientales& comerciales&
fiscales& etc.). 7e las normas citadas 8Ku procesos o acciones aplican al proyecto
productivo9 8Ku acciones se tomar.n para el seguimiento y cumplimiento de esta
norma9
V. S%stenta,&&!a! A/,&enta (* cuartillas mximo).
(!n caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar /ustificar el por qu no
genera un impacto negativo)
a. Vaora$&*n !e os "os&,es &/"a$tos a /e!&o a/,&ente.
Detaar as "r=$t&$as a &/"e/entar "ara $ontr&,%&r a a $onser'a$&*n o /e-ora
!e /e!&o a/,&ente en?
.. E /ane-o !e !ese$0os org=n&$os e &norg=n&$os? 8Cu.les son los desec5os
org.nicos e inorg.nicos qu genera el proyecto o la actividad y qu mane/o se les
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programa.
Ejercicio Fiscal 2!"
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R&esgos $&/=t&$os? todo el equipo se encuentra en escritorios y dentro del local& por lo que
este factor no afecta en lo m.s m0nimo al proyecto.
R&esgos t2$n&$os? dentro del grupo se encuentra una integrante que tiene conocimientos en
equipos y les estar. dando mantenimiento cada mes& para evitar futuros problemas.
R&esgos E$on*/&$os? est.n conscientes de que los materiales e implementos& pueden tener
una variaci4n a la alza& por lo que se tomaran acciones para buscar sustitutos de la misma
calidad.
!n 2:ico no 5ay establecidas (ormas oficiales para los negocios enfocados al ser vi ci o
de Ci ber nt er net & por t al mot i vo no es apl i cabl e est e concept o al proyecto.
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL
ACTIVOFIJO
ACONDICIONAMIENTODELOCAL PRESUPUESTO 1 25,250.00 $ 25,250.00 $ 25,250.00 $ 25,250.00 $
COMPUTADORAS
EQUIPO 11 $ 7,000.00
77,000.00 $ 77,000.00 $ 77,000.00 $
MULTIFUNCIONALCOLORXEROX7120-TD
EQUIPO 1 $ 57,500.00
57,500.00 $ 57,500.00 $ 57,500.00 $
REGULADORES PIEZAS 11 $ 00.00
,00.00 $ ,00.00 $ ,00.00 $
SILLAVISITAPLASTICONEGROCON !RAZO PIEZAS 11 $ 500.00
5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $
MESAVERTICALNEGRO" ACERO#0X$%X75 PIEZAS 11 $ #00.00
#,#00.00 $ #,#00.00 $ #,#00.00 $
INSTALACION DEREDES PRESUPUESTO 5 $ 70.00
2,$50.00 $ 2,$50.00 $ 2,$50.00 $
177,#00.00 $ 177,#00.00 $ - $ 177,#00.00 $
ACTIVODIFERIDO
C&'&()*&()+, - &.).*/,()& */(,)(& '0/.1'1/.*+ 1 $ 1%,000.00
1%,000.00 $ 1%,000.00 $ 1%,000.00 $
1%,000.00 $ 1%,000.00 $ - $ 1%,000.00 $
CAPITALDETRA!AJO
P&'/2/0)& / ),.13+. '0/.1'1/.*+ 1 $ 2,$00.00
2,$00.00 $ 2,$00.00 $ - $ 2,$00.00 $
2,$00.00 $ 2,$00.00 $ - $ 2,$00.00 $
TOTAL 14%,000.00 $ 14%,000.00 $ - $ 14%,000.00 $
S15*+*&2
S15*+*&2
S15*+*&2
dar.9 8!l mane/o de estos desec5os lleva alg?n proceso y costo9 7escribir el
proceso de mane/o (compostas& lombricompostas etc.).
A. 5a )%ente !e a,aste$&/&ento !e ag%a? 87e d4nde y c4mo se abastecer. de
agua al proyecto9 8!ste abastecimiento tiene alg?n costo9 Proponer medidas o
tecnolog0as que el proyecto pudiese aplicar para el a5orro de este recurso.
8. 5a $onser'a$&*n # %so a!e$%a!o !e s%eo? Si el proyecto tiene alg?n impacto
negativo sobre el suelo& 8Ku acciones se realizar.n para mitigar el impacto
negativo9
D. Fora #>o )a%na no$&'a? 8Cu.l es la flora y;o fauna nociva de la regi4n que
pudiesen afectar al proyecto9 8Ku medidas de prevenci4n y;o control se
implementar.n para mitigar su efecto en la producci4n9
,. E a"ro'e$0a/&ento e)&$&ente !e )ora+ )a%na % otros re$%rsos? 8!n la actividad a
realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local9 8Por qu9 8!n
caso de que afecte qu medidas se tomar.n para mitigar el impacto negativo9
An=&s&s F&nan$&ero 9Ar$0&'o !e E;$e:.
a. Pres%"%esto !e &n'ers&*n? !&)eren$&ar # !esgosar a a"orta$&*n !e Progra/a #
!e os so$&os>as.
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.
Ejercicio Fiscal 2!"
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3fortunadamente este Proyecto no afecta en nada al ambiente& ya que no se
realizan pr.cticas que per/udiquen el buen desarrollo del mismo. Por lo tanto no es un
concepto aplicable para este proyecto.
!l agua utilizada es de pozo por lo que no genera ning?n costo
3fortunadamente este giro no afecta la conservaci4n y el uso del suelo
<a implementaci4n de este proyecto no afecta en los mas minimo la flora o fauna de la regi4n.
(o aplica
MEMORIASDECALCULO
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
SERVICIOS
COPIAS %$0.00 %5#.%0 %7.4$ %41.$1 404.2$ 427.$ 4$5.4% 4#$.40 4%$.14 1,00.%% 1,02.4# 1,0$$.$ 11,2##.1#
IMPRESIONESACOLOR 5#0.00 571.20 5%2.#2 54$.2% #0#.1# #1%.24 #0.#5 #$.2# #5#.1 ##4.25 #%2.#$ #4#.24 7,510.77
IMPRESIONES!LANCO6NEGRO 1,2#0.00 1,2%5.20 1,10.40 1,7.12 1,#.%# 1,41.1$ 1,$1%.4# 1,$$7.$ 1,$7#.24 1,505.%2 1,55.4 1,5##.#5 1#,%44.2
RENTADEINTERNET 7,%$0.00 7,44#.%0 %,15#.7$ %,14.%7 %,$%#.27 %,#55.44 %,%24.11 4,005.70 4,1%5.%1 4,#4.5 4,55#.42 4,7$%.05 105,150.7%
TRA!AJOSDECAPTURA %$0.00 %5#.%0 %7.4$ %41.$1 404.2$ 427.$ 4$5.4% 4#$.40 4%$.14 1,00.%% 1,02.4# 1,0$$.$ 11,2##.1#
GRA!ADODECD #72.00 #%5.$$ #44.15 71.1 727.4 7$1.4$ 75#.7% 771.42 7%7.# %0.10 %14.1# %5.55 4,012.42
INSUMOS - - - - - - - - - - - -
MEMORIA2G! 1,0$0.00 1,0#0.%0 1,0%2.02 1,10.## 1,125.7 1,1$%.2$ 1,171.21 1,14$.# 1,21%.5 1,2$2.40 1,2#7.75 1,24.11 1,4$%.57
MEMORIA$G! #00.00 #12.00 #2$.2$ ##.72 #$4.$# ##2.$5 #75.70 #%4.21 70.00 717.0# 71.$0 7$#.02 %,0$7.25
MEMORIA %G! #%0.00 #4.#0 707.$7 721.#2 7#.05 750.77 7#5.74 7%1.11 74#.7 %12.## %2%.42 %$5.$4 4,120.22
VENTASDECD $%.00 $%.4# $4.4$ 50.4$ 51.4# 5.00 5$.0# 55.1$ 5#.2$ 57.# 5%.51 54.#% #$.7%
SUBTOTALES 14,380.00 14,667.60 14,60.! 1!,"60.17 1!,!6!.37 1!,876.68 16,14."" 16,!18.10 16,848.46 17,18!.43 17,!".14 17,87.7" 1",86!.8!
COSTOSVARIABLES
TONERDEIMPRECION!LANCO6NEGRO 500.00 500.00 55.00 572.$5 #12.52 #55.$0 701.2% 750.7 %02.%4 %54.04 414.2 4%.5% %,41.%0
7OJAS 150.00 150.00 1#0.50 171.7$ 1%.7# 14#.#2 210.% 225.11 2$0.%7 257.7 275.77 245.07 2,517.5$
CD8S 150.00 100.00 107.00 11$.$4 122.50 11.0% 1$0.2# 150.07 1#0.5% 171.%2 1%.%5 14#.72 1,72%.#
TONERMULTIFUNCIONAL 700.00 700.00 7$4.00 %01.$ %57.5 417.5# 4%1.74 1,050.51 1,12$.05 1,202.7 1,2%#.42 1,77.01 11,7$%.52
TINTASIMPRESORASCOLOR 400.00 400.00 4#.00 1,00.$1 1,102.5$ 1,174.72 1,2#2.0 1,50.## 1,$$5.20 1,5$#.7 1,#5$.#1 1,770.$$ 15,105.2$
SUBTOTALES ",400.00 ",3!0.00 ",!14.!0 ",60.!" ",878.8! 3,080.37 3,"6.00 3,!"6.7" 3,773.! 4,037.74 4,3"0.38 4,6"".81 3,41.46
COSTOSFIJOS
MANTENIMIENTO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
RENTADELOCAL 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1%,000.00
PAGODELUZ #00.00 #00.00 #00.00 #00.00 #00.00 #00.00 #00.00 #00.00 #00.00 #00.00 #00.00 #00.00 7,200.00
PAGODEINTERNET $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 $,%00.00
SALARIOS 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0,000.00
PERMISOS 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 #,000.00
SUBTOTALES 6,!00.00 6,!00.00 6,!00.00 6,!00.00 6,!00.00 6,!00.00 6,!00.00 6,!00.00 6,!00.00 6,!00.00 6,!00.00 6,!00.00 78,000.00
FLUJODEEFECTIVO !,480.00 !,817.60 !,46.4! 6,06.66 6,186.!" 6,"6.31 6,38."" 6,41.38 6,!74.88 6,647.6 6,708.76 6,7!6." 7!,374.3
FLUJODEEFECTIVOACUMULADO !,480.00 11,"7.60 17,"44.0! "3,313.71 ",!00."3 3!,76.!4 4",14.76 48,686.1! !!,"61.0" 61,08.71 68,617.48 7!,374.3 1!0,748.78
NOTA# LOSCOSTOSVARIABLESSONLOS$UEVAMOSANECESITARPARAREALIZARLOSSERVICIOSYVENTAS
COSTOUNIT. VENTADIARIO VENTA PORSEMANA
SERVICIOS
COPIAS 0.5 #0.00 210.00
IMPRESIONESACOLOR 1 20.00 1$0.00
IMPRESIONES!LANCO6NEGRO 0.5 40.00 15.00
RENTADEINTERNET % 5.00 1,4#0.00
TRA!AJOSDECAPTURA 15 2.00 210.00
GRA!ADODECD 12 2.00 1#%.00
INSUMOS
MEMORIA2G! 10 2#0.00
MEMORIA$G! 150 150.00
MEMORIA %G! 170 170.00
VENTASDECD # 2.00 12.00
COSTOSDEL PRO6ECTO COSTOS A9O A9O A9O A9O A9O
CONCEPTO COSTO MENSUAL 1 2 $ 5
MANTENIMIENTO 1,000.00 $ 12,000.00 $ 12,120.00 $ 12,2$1.20 $ 12,#.#1 $ 12,$%7.25 $
RENTA DELOCAL 1,500.00 $ 1%,000.00 $ 1%,1%0.00 $ 1%,#1.%0 $ 1%,5$5.$2 $ 1%,70.%7 $
PAGO DELUZ #00.00 $ 7,200.00 $ 7,272.00 $ 7,$$.72 $ 7,$1%.17 $ 7,$42.5 $
PAGO DEINTERNET $00.00 $ $,%00.00 $ $,%$%.00 $ $,%4#.$% $ $,4$5.$$ $ $,44$.40 $
SALARIOS 2,500.00 $ 0,000.00 $ 0,00.00 $ 0,#0.00 $ 0,404.0 $ 1,21%.12 $
PERMISOS 500.00 $ #,000.00 $ #,0#0.00 $ #,120.#0 $ #,1%1.%1 $ #,2$.#2 $
TONERDEIMPRECION !LANCO 6NEGRO 500.00 $ #,000.00 $ #,0#0.00 $ #,120.#0 $ #,1%1.%1 $ #,2$.#2 $
7OJAS 150.00 $ 1,%00.00 $ 1,%1%.00 $ 1,%#.1% $ 1,%5$.5$ $ 1,%7.04 $
CD8S 150.00 $ 1,%00.00 $ 1,%1%.00 $ 1,%#.1% $ 1,%5$.5$ $ 1,%7.04 $
TONERMULTIFUNCIONAL
700.00 $ %,$00.00 $ %,$%$.00 $ %,5#%.%$ $ %,#5$.5 $ %,7$1.07 $
TINTASIMPRESORASCOLOR 400.00 $ 10,%00.00 $ 10,40%.00 $ 11,017.0% $ 11,127.25 $ 11,2%.52 $
TOTAL 8,00.00 % 106,800.00 % 107,868.00 % 108,46.68 % 110,036.1! % 111,136.!1 %
,. C=$%os t2$n&$os.
.. 2emorias de c.lculo de las necesidades de insumos y;o materias primas acordes
a los vol?menes de producci4n (indicar concepto& frecuencia& vol?menes y precio
de compra& vol?menes de producci4n).
A. C.lculo de costos (de producci4n& de distribuci4n y ventas& administrativos y de
mantenimiento).
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.
Ejercicio Fiscal 2!"
11
COSTOSFIJOS A9O 1 A9O 2 A9O A9O $ A9O 5
MANTENIMIENTO 12,000.00 $ 12,120.00 $ 12,2$1.20 $ 12,#.#1 $ 12,$%7.25 $
RENTA DELOCAL 1%,000.00 $ 1%,1%0.00 $ 1%,#1.%0 $ 1%,5$5.$2 $ 1%,70.%7 $
PAGO DELUZ 7,200.00 $ 7,272.00 $ 7,$$.72 $ 7,$1%.17 $ 7,$42.5 $
PAGO DEINTERNET $,%00.00 $ $,%$%.00 $ $,%4#.$% $ $,4$5.$$ $ $,44$.40 $
SALARIOS 0,000.00 $ 0,00.00 $ 0,#0.00 $ 0,404.0 $ 1,21%.12 $
PERMISOS #,000.00 $ #,0#0.00 $ #,120.#0 $ #,1%1.%1 $ #,2$.#2 $
TOTAL 78,000.00 % 78,780.00 % 7,!67.80 % 80,363.48 % 81,167.11 %
COSTOSVARIA!LES A9O 1 A9O 2 A9O A9O $ A9O 5
TONER DEIMPRECION !LANCO 6
NEGRO #,000.00 $ #,0#0.00 $ #,120.#0 $ #,1%1.%1 $ #,2$.#2 $
7OJAS 1,%00.00 $ 1,%1%.00 $ 1,%#.1% $ 1,%5$.5$ $ 1,%7.04 $
CD8S 1,%00.00 $ 1,%1%.00 $ 1,%#.1% $ 1,%5$.5$ $ 1,%7.04 $
TONERMULTIFUNCIONAL %,$00.00 $ %,$%$.00 $ %,5#%.%$ $ %,#5$.5 $ %,7$1.07 $
TINTASIMPRESORASCOLOR 10,%00.00 $ 10,40%.00 $ 11,017.0% $ 11,127.25 $ 11,2%.52 $
TOTAL "8,800.00 % ",088.00 % ",378.88 % ",67".67 % ",6.40 %
A9O 1 A9O 2 A9O A9O $ A9O 5
COSTOSFIJOS 7%,000.00 $ 7%,7%0.00 $ 74,5#7.%0 $ %0,#.$% $ %1,1#7.11 $
COSTOSVARIA!LES 2%,%00.00 $ 24,0%%.00 $ 24,7%.%% $ 24,#72.#7 $ 24,4#4.$0 $
COSTOSTOTALES 106,800.00 % 107,868.00 % 108,46.68 % 110,036.1! % 111,136.!1 %
A9O A9O A9O A9O A9O
CONCEPTO 1 2 $ 5
COPIAS 11,2##.1# $ 11,7%.%2 $ 11,$42.#1 $ 11,#07.5 $ 11,72.#1 $
IMPRESIONESA COLOR
7,510.77 $ 7,5%5.%% $ 7,##1.7$ $ 7,7%.5 $ 7,%15.7$ $
IMPRESIONES!LANCO 6NEGRO
1#,%44.2 $ 17,0#%.2 $ 17,2%.41 $ 17,$11.0 $ 17,5%5.$1 $
RENTA DEINTERNET
105,150.7% $ 10#,202.24 $ 107,2#$.1 $ 10%,#.4# $ 104,$20. $
TRA!AJOSDECAPTURA
11,2##.1# $ 11,7%.%2 $ 11,$42.#1 $ 11,#07.5 $ 11,72.#1 $
GRA!ADO DECD
4,012.42 $ 4,10.05 $ 4,14$.0% $ 4,2%#.02 $ 4,7%.%4 $
MEMORIA 2 G!
1,4$%.57 $ 1$,0%%.0# $ 1$,22%.4$ $ 1$,71.2 $ 1$,51$.4$ $
MEMORIA $ G! %,41.%0 $ %,$75.72 $ %,5#0.$7 $ %,#$#.0% $ %,72.5$ $
MEMORIA % G! 2,517.5$ $ 2,5$2.72 $ 2,5#%.1$ $ 2,54.%2 $ 2,#14.7# $
VENTASDECD 1,72%.# $ 1,7$5.#$ $ 1,7#.10 $ 1,7%0.7 $ 1,74%.5$ $
TOTAL 187,6"." % 18,!6."" % 11,464.1 % 13,37.!6 % 1!,313.3! %
$. Pro#e$$&*n )&nan$&era /@n&/a a $&n$o a7os?
.. Costos totales@ fi/os& variables& fi/os totales y variables totales.
A. Proyecci4n de ingresos. (determinando vol?menes y precios).
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.
Ejercicio Fiscal 2!"
12
CONCEPTOS A9O 1 A9O 2 A9O A9O $ A9O 5
: ; < VENTAS 1%7,#42.24 $ 1%4,5#4.22 $ 141,$#$.41 $ 14,74.5# $ 145,1.5 $
COSTOSFIJOS 7%,000.00 $ 7%,7%0.00 $ 74,5#7.%0 $ %0,#.$% $ %1,1#7.11 $
COSTOSVARIA!LES 2%,%00.00 $ 24,0%%.00 $ 24,7%.%% $ 24,#72.#7 $ 24,4#4.$0 $
: - < COSTOSTOTALES 10#,%00.00 $ 107,%#%.00 $ 10%,4$#.#% $ 110,0#.15 $ 111,1#.51 $
: = < UTILIDAD !RUTA %0,%42.24 $ %1,701.22 $ %2,51%.2 $ %,$.$1 $ %$,17#.%5 $
: - < DEPRECIACION 1$,440.00 $ 15,74.50 $ 1#,52#.$% $ 17,52.%0 $ 1%,220.$$ $
: = < UTILIDAD ANTESDEIMPUESTOS #5,402.24 $ #5,4#1.72 $ #5,441.75 $ #5,440.#1 $ #5,45#.$1 $
: - < IMPUESTOS #,540.2 $ #,54#.17 $ #,544.1% $ #,544.0# $ #,545.#$ $
: = < UTILIDAD DEL EJERCICIO !,31".07 % !,36!.!! % !,3".!8 % !,31.!! % !,360.77 %
ACTIVO FIJO VALORORIGINAL TASA A9OS DEP ANUAL VALORRESCATE
COMPUTADORAS $ 77,000.00 10> 5.00 7,700.00 $ %,500.00 $
MULTIFUNCIONAL COLORXEROX 7120-TD $ 57,500.00 10> 5.00 5,750.00 $ 2%,750.00 $
REGULADORES $ ,00.00 10> 5.00 0.00 $ 1,#50.00 $
SILLA VISITA PLASTICO NEGRO CON !RAZO $ 5,500.00 10> 5.00 550.00 $ 2,750.00 $
MESA VERTICAL NEGRO" ACERO #0X$%X75 $ #,#00.00 10> 5.00 ##0.00 $ ,00.00 $
TOTAL 14,00.00 % 14,0.00 % 74,!0.00 %
COSTOSDE DEPRECIACIONES
CONCEPTOS" A9O A9O 0 A9O 1 A9O 2 A9O A9O $ A9O 5
: ; < VENTAS - $ 1%7,#42.24 $ 1%4,5#4.22 $ 141,$#$.41 $ 14,74.5# $ 145,1.5 $
: ; < VALORDERESCATE - $ - $ - $ - $ - $ 7$,450.00 $
: = < INGRESOSTOTALES - $ 1%7,#42.24 $ 1%4,5#4.22 $ 141,$#$.41 $ 14,74.5# $ 270,2#.5 $
COSTOSFIJOS - $ 7%,000.00 $ 7%,7%0.00 $ 74,5#7.%0 $ %0,#.$% $ %1,1#7.11 $
COSTOSVARIA!LES - $ 2%,%00.00 $ 24,0%%.00 $ 24,7%.%% $ 24,#72.#7 $ 24,4#4.$0 $
: = < COSTOSTOTALES - $ 10#,%00.00 $ 107,%#%.00 $ 10%,4$#.#% $ 110,0#.15 $ 111,1#.51 $
COMPRA ACTIVO FIJO 177,#00.00 $ - $ - $ - $ - $ - $
COMPRA ACTIVO DIFERIDO 1%,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $
COMPRA CAPITAL DETRA!AJO 2,$00.00 $ - $ - $ - $ - $ - $
: = < SALDO FINAL 18,000.00 &% 80,8"." % 81,701."" % 8",!18."3 % 83,343.41 % 1!,1"6.8! %
CONCEPTOS" A9O A9O 1 A9O 2 A9O A9O $ A9O 5
VENTAS 1%7,#42.24 $ 1%4,5#4.22 $ 141,$#$.41 $ 14,74.5# $ 145,1.5 $
COSTOSFIJOS 7%,000.00 $ 7%,7%0.00 $ 74,5#7.%0 $ %0,#.$% $ %1,1#7.11 $
COSTOSVARIA!LES 2%,%00.00 $ 24,0%%.00 $ 24,7%.%% $ 24,#72.#7 $ 24,4#4.$0 $
COSTOSTOTALES 10#,%00.00 $ 107,%#%.00 $ 10%,4$#.#% $ 110,0#.15 $ 111,1#.51 $
PUNTO DE EQUILI!RIO $ 42,17.%% $ 4,054.2# $ 4,4%4.%5 $ 4$,424.75 $ 45,%74.05 $
PUNTO DE EQUILI!RIO > $4> $4> $4> $4> $4>
8. !stado de resultados.
D. Dlu/o de efectivo.
!. An=&s&s !e renta,&&!a!.
.. C.lculo de punto de equilibrio del proyecto en porcenta/e de ventas.
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.
Ejercicio Fiscal 2!"
13
A9O INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO :1;*<-, ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
0 - $ 14%,000.00 $ 14%,000.00 -$ #.%%% - $ 14%,000.000 $
1 1%7,#42.24 $ 10#,%00.00 $ %0,%42.24 $ %.L%L 170,#24.# $ 47,040.404 $
2 1%4,5#4.22 $ 107,%#%.00 $ %1,701.22 $ %.$-" 15#,##%.77 $ %4,1$7.107 $
141,$#$.41 $ 10%,4$#.#% $ %2,51%.2 $ %.MN# 1$,%50.$2 $ %1,%5.25 $
$ 14,74.5# $ 110,0#.15 $ %,$.$1 $ %."$1 12,0%0.%$ $ 75,15#.1#4 $
5 270,2#.5 $ 111,1#.51 $ 154,12#.%5 $ %."-# 1#7,%12.2% $ #4,007.02% $
TOTAL 1,02,#4.$ $ 7$2,7%7.$ $ 2%4,5%2.00 $ 771,0$1.#7 $ #10,25$.$7 $
VAN 1#0,7%7.21 $
TIR 8E.AAF
!" C 1.2# $

A. Calcular el F3( (Falor 3ctual (eto)& *, (*asa nterna de ,etorno) y ,elaci4n
>eneficio ; Costo utilizando la tasa de actualizaci4n m0nima del #%O.
VI. >ibliograf0a consultada acerca del giro del proyecto (1 consultas m.s importantes).
PPP.elprisma.com;apuntes;...;analisisdesensibilidad;
PPP.laflec5a.net;articulos;empresas;crearQempresa
PPP.bricopage.com;como...;negocios;escoger.5tm
#%. PPP.mu/eresdeempresa.com
NOTA? !l Proyecto Productivo deber. tener un m0nimo de #% y un m.:imo de #M 5o/asG
respetando este formato (Rord) del 3ne:o A>B (con letra Arial n$mero 11 interlineado sencillo).
7eber. respetar el n?mero de 5o/as propuestas para desarrollar el proyecto& dado que ser.
considerado dentro de la evaluaci4n. ncluir los estados financieros en !:cel (c.lculos
matem.ticos vinculados).
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.
Ejercicio Fiscal 2!"
14