SCIPS-ST-AC-01G Guía para La Elaboración de Planes de La Calidad para Empresas Proveedoras

GERENCIA DE PROCESOS DE
SUPERFICIE
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

GUA PARA LA ELABORACIN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA
EMPRESAS PROVEEDORAS
REV. N:05/FECHA:09/06/11
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PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS
PROVEEDORAS
Control de revisiones efectuadas al documento
REV.
FECHA
04
08/10/09
03
BREVE DESCRIPCION DEL CAMBIO
PAG.
ELAB.
POR:
REV.
POR:
APROB.
POR:
Se incorporaron comentarios, en la Normativa se ajustaron 4,7,8,9,

pasos del procedimiento a la prctica y cambios en la
10-14,20,
estructura organizativa.
22
D.T
J.V
M.M
15/108/08
Se incorporaron mejoras producto de la ultima auditoria y

cambios en estructura organizativa
1-33
J.G
R.G
F.M
02
15/12/07
Se adecuo la gua en todo su contexto tomando en

consideracin la norma COVENIN ISO 10005 y 10013
vigente, se ajustaron los niveles de revisin y aprobatorios
de los planes de la calidad
1-33
AO
O.R/C.R.
O.R.
01
30/05/06
Se incorporaron comentarios, en la Normativa, definicin de

trminos, y en el procedimiento.
1,2,4,5,6,
16
AO
O.R/C.R.
O.R.
00
30/01/06
Emisin Original
W.S./J.V
O.R/C.R.
O.R.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
CARGO: INSPECTOR ACCC
CARGO: SUPERVISOR MAYOR DE

ACCCY GRO
CARGO: SUPERINTENDENTE DE
SERVICIOS TCNICOS
NOMBRE: DANIEL TORREALBA
NOMBRE: JOS VSQUEZ
NOMBRE: MIRLENYS MARTINEZ
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
ESTE DOCUMENTO ES CONTROLADO A TRAVES DEL STOTEL 02\GIPS\SGC GIPS
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G

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TABLA DE CONTENIDO
1.- OBJETIVO
2.- ALCANCE.
3.- RESPONSABILIDAD..
4.- NORMATIVAS..
5.- DEFINICION DE TERMINOS.
6.- PROCEDIMIENTO...
7.- DOCUMENTACIN DE REFERENCIA...
8.- REGISTROS.
9.- ANEXOS...
Anexo No 1: Portada Externa...
Anexo No 2: Hoja probatoria..
Anexo No 3: Portada Interna.
Anexo No 4: Formato para las Paginas.
Anexo No 5: Indice .
Anexo No 6: Poltica de la Calidad..
Anexo No 7: Ejemplo de Organigrama .
Anexo No 8: Registro del Plan de la Calidad::::::::::::::::
Pg.
3
3
3
4
5
7
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
..
Anexo No 9: Listado de Formularios aplicables al Proyecto ....
Anexo No 10: Listado de Documentos
26
26
Anexo No 11: Listados de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo.

Anexo No 12: Plan de Inspeccin y Ensayo...
26
28
1. OBJETIVO
Definir los lineamientos para la elaboracin de los Planes de la Calidad en los
Proyectos de Ingeniera, Procura y Construccin, de la
Gerencia de
Infraestructura y Procesos de Superficie, PDVSA, Distrito San Tom, y

ejecutados por Empresas Proveedoras (contratista, consultoras, fabricantes y/o
suplidoras) a fin de implantar, promover, garantizar la conformidad de nuestros
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procesos y mantener el sistema de gestin de calidad.

2. ALCANCE
Aplica
todas
las
Empresas
Proveedoras
(Contratistas,
Consultoras,
Fabricantes y/o Suplidoras) que presten servicios y/o suministren productos a la

Gerencia de Infraestructura y Procesos de Superficie, PDVSA, Distrito San
Tom.
3. RESPONSABILIDAD
Empresa Proveedora. Es responsable de la elaboracin del plan de la calidad
requerido para cada proyecto.
Es responsable de implantar, mantener y actualizar el Plan de la Calidad
inherente a su gestin.
Supervisor Mayor de Proyecto de Ingeniera / Procura / Construccin. Son
los responsables de recibir el
plan de la calidad
y luego remitirlo a la
Superintendencia de Servicios Tcnicos, acompaado con su respectiva

documentacin de seguimiento.
Supervisor Mayor de ACCC / GRO / Supervisor Mayor de Proyecto de
Ingeniera / Procura / Cartografa / Construccin. Son los responsables por la
aprobacin final del plan de la calidad, requerido por cada proyecto.
Ingeniero de ACCI / Ingeniero de proyecto / Inspectores de la Calidad. Son
responsables por la revisin del plan de la Calidad.
4. NORMATIVAS
La Empresa Proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante y/o Suplidoras)

debe presentar al Supervisor Mayor del Proyecto de Ingeniera / procura /
Cartografa / construccin, un Plan de la Calidad para el proyecto a ejecutar,
en un plazo no mayor de quince (15) das despus de la reunin de Pre
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Inicio.
El plan de la calidad se debe entregar a la supervisin de servicios tcnicos

mediante Nota Interna SCIPS-GG-CC-06F; de presentar el Plan de la
Calidad observaciones y/o desviaciones de acuerdo a la presente gua; el
mismo ser devuelto por PDVSA, a la Empresa Proveedora que lo elabor
(Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras), para su respectiva
correccin; la cual debe entregar corregido al supervisor mayor de proyecto
de (Ingeniera / Procura / Cartografa Construccin) en un plazo no mayor de
tres (3) das hbiles.
Una vez revisado el plan de la calidad se debe llenar la Lista de Verificacin

SCIPS-GG-CC-01L Revisin de planes de la calidad.
El plan de la calidad ser aprobado en revisin cero (0).
El Plan de la Calidad debe ser un documento controlado, por lo cual, la

Empresa Proveedora tiene la responsabilidad de mantener y entregar al
Supervisor Mayor del Proyecto de PDVSA, dos (2) copias en electrnico, con
sus respectivas firmas de aprobacin, una para el SMDP y otro para la
Supervisin Mayor de ACCC / GRO ACCI (segn sea el caso).
El tipo de letra a utilizar para elaborar los documentos, que conforman el plan
de la calidad es arial, tamao n.12 (exceptuando los renglones siguientes:
Portada, Hoja de Revisin, Organigrama del Proyecto, Listado de
Procedimientos
e Instrucciones de Trabajo, Listado de Equipos de
Inspeccin, Medicin y Ensayo, Registro del Plan de la calidad, Plan de

Inspeccin y Ensayo).
Los mrgenes deben ser: Superior 3 cm, Inferior 2 cm, Derecho 2,5 cm.,
Izquierdo 2,5 cm.
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5. DEFINICIN DE TRMINOS
ACCC: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad en
Construccin.
ACCI: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad en Ingeniera.
Empresa Proveedora: Organizacin que provee un Producto o un Servicio a un
Cliente. Para efectos de esta gua se refiere a Contratista, Consultora,
Fabricante y/o Suplidoras que presten servicios,
suministren productos y/o
ejecuten los Proyectos de Ingeniera, Procura y Construccin.

Formulario: Impreso con espacios en blanco para registrar los datos que
demuestren el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestin.
Los formularios deben contener un titulo, nmero de identificacin, estado de
revisin y fecha de modificacin.
GPS: Siglas que definen a la Gerencia de Procesos de Superficie.
Instruccin de Trabajo: Documento que describe detalladamente como ejecutar
una actividad.
Plan de la Calidad: Documento que especifica qu procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un
proyecto, producto, proceso, o contrato especifico.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Redactor:
Persona
quien
se
le
asigne
la
responsabilidad
de
elaborar/modificar el documento, posee la experiencia y el conocimiento

adecuado sobre el trabajo o tarea que tratara el documento.
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Revisin: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin y

eficacia del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos objetivos
establecidos.
ST: Siglas que definen a la Superintendencia de Servicios Tcnicos que presta
apoyo a las organizaciones que ejecutan Proyectos de Infraestructuras/
Ingeniera y Servicios de la GPS.
SGC: Siglas que corresponden al Sistema de Gestin de la Calidad.
SMDP: Siglas que definen al Supervisor Mayor de Proyecto.
6. PROCEDIMIENTO
La Empresa Proveedora debe presentar un Plan de la Calidad cumpliendo, como
mnimo, con los siguientes requerimientos:
Portada externa: El documento debe presentar una portada exterior u hoja

inicial, la cual debe ser estructurada segn lo indicado en el anexo No 1.
Hoja Aprobatoria. Consta de dos partes la primera incluye a los responsables

de elaborar, revisar y aprobar, el Plan de la Calidad, por parte de la empresa
proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante, y/o Suplidora) y la segunda
incluye a los responsables de revisar y aprobar por parte de PDVSA.
En el caso de los Planes de Calidad para Procura / Cartografa / Construccin
los responsables por PDVSA para la revisin es Inspector de Procura /
Cartografa / Construccin y el Inspector de la Calidad, para la aprobacin final
son el Supervisor Mayor de ACCC / GRO y el Supervisor Mayor de Proyectos de
Procura / Cartografa / Construccin. En el caso de los Planes de Calidad para
Ingeniera los responsables por PDVSA para la revisin son los Ingenieros de
ACCI y los ingenieros de proyecto, para la aprobacin final son Supervisor
Mayor de ACCI y el Supervisor Mayor de Ingeniera. (Ver anexo No 2).
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Portada interna: Colocar el nombre de PDVSA en el lado superior izquierdo de

la hoja, y en el lado superior derecho el nombre y logotipo de la empresa
proveedora, cdigo del plan de la calidad, fecha de emisin, nmero de revisin,
nmero de pgina, y el nombre del proyecto, nmero del contrato y el nombre
del ente contratante (ver anexo No 3).
Formato para las pginas: El documento debe tener todas las pginas tal
como se indica en el anexo 4 a excepcin de la portada.
ndice: Indicar el nombre de las secciones que conforman el plan con su

correspondiente nmero de pginas. Los requerimientos mnimo que debe
contener este ndice (ver anexo No 5)
6.1.
Contenido del plan de la calidad
6.1.1. Generalidades
Describir una breve resea histrica de la empresa, los trminos y definiciones
ms usados en el proyecto.
6.1.2 Alcance
El alcance debe estar expresado claramente en el plan de la calidad. Esto debe
incluir:
a) Tiempo de duracin del proyecto.
b) Una declaracin simple del propsito y el resultado esperado del caso
especifico;
c) Los aspectos del caso especfico al cual se aplicar, incluyendo las
limitaciones particulares a su aplicabilidad;
d) Las condiciones de su validez (por ejemplo dimensiones, intervalo de
temperatura, condiciones de mercado, disponibilidad de recursos o estado de
certificacin de los sistemas de gestin de la calidad).
6.1.3. Objetivos de la calidad
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El plan de la calidad debe declarar los objetivos de la calidad para el caso

especfico y cmo se van a lograr. Los objetivos de la calidad pueden ser
establecidos, por ejemplo, en relacin con:
Las caractersticas de calidad para el caso especfico,
Cuestiones importantes para la satisfaccin del cliente o de las otras partes

interesadas, y
Oportunidades para la mejora de las prcticas de trabajo.
Los Objetivos de la calidad deben ser coherentes con la poltica de la empresa

proveedora (Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras), incluyendo
los que sean necesarios para cumplir los requisitos contractuales del proyecto
(Ingeniera, Procura y Construccin) as mismo estos objetivos de la calidad
deben ser expresados en trminos medibles y deben llevarse las estadsticas
que reflejen el comportamiento de la gestin del sistema de gestin de la
calidad.
Se muestra como referencia un Ejemplo de objetivos de la calidad.

FRECUENCIA DE
OBJETIVO
META
MEDICION /
DOCUMENTO DE
RESPONSABLE
REFERENCIA
75%
1. SATISFACER LOS REQUISITOS
DEL CLIENTE
Satisfaccin
Mensual / Encuesta de
Gerente de
o Cliente
Satisfaccin (*)
Proyecto.
Satisfecho (*)
2. MEJORAR
NUESTRO
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CONTINUAMENTE
SISTEMA
>= 71 %
DE
GESTION DE LA CALIDAD
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Bi-mensual /
Evaluaciones del Cliente
Mensual / Cumplimiento
100%
del programa de
Coordinador de la
Calidad
Auditorias Internas (*)

4. EJECUTAR
EL
PROYECTO
SEGN LO ESTABLECIDO CON

EL CLIENTE
5. CONTROLAR
EL
INDICE
DE
ACCIDENTES INCAPACITANTES
100% +
10%
0%
Semanal / Informes de
avances fsicos y
financieros Semanales
Ing. Residente /
Planificador
Mensual / Informe de
Coordinador de
SIAHO
SIAHO
(*) Esto depender de lo establecido en el procedimiento aplicable al

proyecto.
Referencias normativas
Sealar en forma general las normas vigentes, pertinentes a usar en el plan de
la calidad y durante la ejecucin de la obra, las mismas deben indicarse por
especialidad.
6.1.4. Responsabilidad de la Direccin

Se debe hacer referencia de forma general al compromiso de la direccin, la
designacin del representante, la forma como ser divulgada la poltica de la
calidad y establecer los procesos y medios de comunicacin dentro de la
Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras y de sta hacia el cliente,
as como tambin la revisin de los requerimientos del cliente.
Se deben anexar carta de compromiso de la direccin y la designacin del
representante de la direccin; poltica de la calidad estas deben estar firmada y
fechada por el Representante de la Alta Direccin de la Empresa Proveedora, la
poltica debe ser adecuada al propsito de la organizacin orientada a los
objetivos y a la mejora continua del sistema de gestin de calidad (ver ejemplo.
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Anexo No 6, Tambin se debe anexar la visin, misin de la Empresa

Proveedora.
6.1.5. Gestin de los recursos
6.1.5.1.
Provisin de recursos
En este punto la Empresa Proveedora debe definir de forma general el tipo y

cantidad de recursos necesarios para la ejecucin exitosa del plan, de igual
manera debe hacer referencia de forma general a la infraestructura a
suministrar, recursos humanos y el ambiente de trabajo necesario; para la
implantacin, mantenimiento y mejora del sistema de gestin de calidad y para el
cumplimiento de los requisitos.
6.1.5.2.
Recursos humanos.
La Empresa Proveedora debe garantizar que el recurso humano a ser provisto

para realizar trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser
competentes con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencias
apropiadas, y debe proveer los medios y herramientas adecuadas para la
ejecucin ptima de sus actividades.
Se debe anexar al Plan de la Calidad la estructura de la organizacin en un
organigrama definido para el proyecto (Ingeniera, Procura y/o Construccin) en
el cual estn identificados todos los cargos del personal requerido para la
ejecucin del mismo (Ejemplo. Ver anexo No 7), de igual manera se debe
anexar las descripciones de cargo donde se indiquen la Autoridad y
responsabilidad inherente a cada cargo.
6.1.5.3.
Infraestructura y ambiente de trabajo
Se debe indicar los recursos de infraestructura a ser provistos por la Empresa

Proveedora, necesarios para la realizacin de los trabajos, los cuales deben
estar en ptimas condiciones de funcionalidad y los mismos pueden ser:
instalaciones
(campamento),
equipos
para
procesos/operaciones
(hardware/software) y servicios de apoyo (comunicaciones y transporte), segn

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lo indicado en las especificaciones tcnicas.

La Empresa Proveedora (Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras),
debe establecer en el Plan de la Calidad como proporcionar a sus trabajadores
el ambiente de trabajo para la conformidad con los requisitos del producto, esto
incluye factores fsicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la
temperatura, la humedad, la iluminacin o las condiciones climticas).
6.1.5.4.
Materiales
Cuando hay caractersticas especficas para materiales requeridos (materias

primas y/o componentes) que afectan directamente la calidad del producto,
deben declararse o hacer referencia en el plan de la calidad a las
especificaciones o normas con las cuales los materiales tienen que ser
conformes.
6.1.6. Comunicacin con el cliente
El plan de la calidad debe indicar lo siguiente:
a) Quin es responsable de la comunicacin con el cliente en casos
particulares;
b) Los medios a utilizar para la comunicacin con el cliente;
c) Cuando corresponda, las vas de comunicacin y los puntos de contacto
para clientes o funciones especficos;
d) Los registros a conservar de la comunicacin con el cliente;
e) El proceso a seguir cuando se reciba una felicitacin o queja del cliente.
f)
La informacin sobre el producto, las consultas, contratos o atencin de

pedidos, incluyendo las modificaciones .
6.1.7. Realizacin del producto

Para este punto se debe incorporar el Registro Plan de la Calidad (etapas del
proceso) el cual debe ser presentado como un anexo (Ejemplo anexo n 8).
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El resultado de esta planificacin, debe especificar los procesos del Sistema de

Gestin de la Calidad (incluyendo los procesos de diseo y desarrollo /
realizacin del producto) y los recursos. Debe presentarse de forma coherente a
la metodologa de operacin de la Empresa Proveedora,
Se deben incluir lo siguientes anexos:
Listado de formularios aplicables al proyecto (Segn anexo No 9).
Listado de documentos aplicables al proyecto (Segn anexo No 10); En el
mismo se debe incluir documentos internos y externos como: Normas,

procedimientos, planos, instrucciones de trabajo que debern tener como
mnimo: cdigo, titulo del documento, ubicacin, responsable, nmero de
revisin, fecha de revisin, entre otros.
Listado de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (programa de
calibracin) (Segn Ver anexo No 11).
Cronograma de actividades por disciplina que aplican al proyecto; estos
cronogramas deben elaborarse en Project.

Se deben anexar para su revisin todos los procedimientos documentados
declarados el registro plan de la calidad, estos deben incluir como mnimo lo
siguiente: Control de los Documentos (segn el punto 4.2.3 de la ISO 90012008), Control de los Registros (segn el punto 4.2.4 de la ISO 9001-2008),
Auditorias Internas (segn el punto 8.2.2 de la ISO 9001-2008), Control de
Producto No Conforme (segn el punto 8.3 de la ISO 9001-2008), Accin
Correctiva y Accin Preventiva (segn el punto 8.5.2 y 8.5.3 de la ISO 90012008); Compras (segn el punto 7.4 de la ISO 9001-2008), Almacenamiento y
Preservacin de los Materiales (segn el punto 7.5.5 de la ISO 9001-2008),
Calibracin de los Instrumentos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (segn el
punto 7.6 de la ISO 9001-2008), Identificacin y Trazabilidad (segn el punto
7.5.3 de la ISO 9001-2008) deben elaborarse como procedimientos o en flujo
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grama de proceso; estos deben incluir sus respectivos formularios.

6.1.8. Medicin, anlisis y mejora
Los procesos de seguimiento y medicin proporcionan los medios por los cuales
se obtendr la evidencia objetiva de la conformidad.
Para este requisito se debe elaborar un Plan de Inspeccin y Ensayos (Ver
ejemplo en el anexo No 12) el mismo debe establecer: tipo de inspeccin,
caracterstica a evaluar, equipos de inspeccin, medicin y ensayo, frecuencia,
los criterios de aceptacin y rechazo All se deben colocar, en forma detallada,
las normas aplicables a cada actividad.
PDVSA realizar evaluaciones de seguimiento (segn instruccin N SCIPS-STAC-06I), para evaluar desempeo de la calidad, a Empresa Proveedora) al inicio
de cada proyecto (Ingeniera, Procura y/o Construccin), durante el proceso de
construccin y al final.
La Empresa Proveedora debe implementar un mecanismos para medir el
desempeo de su Sistema de Gestin de la Calidad aplicado al proyecto y el
seguimiento a la informacin relativa a la percepcin del cliente en cuanto al
cumplimiento de sus requisitos. Con la finalidad de implementar planes de
mejoras continuas, en las diferentes etapas del proyecto (Ingeniera, Procura y
Construccin), las empresas proveedoras deben retro-alimentarse de los
anlisis correspondientes a los informes de:
Control Producto No Conforme.
Accin Correctiva.
Accin Preventiva.
Encuestas de Satisfaccin u otro medio establecido.
Resultados de Auditorias (Internas / Externas).
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7. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Los documentos mencionados a continuacin forman parte de esta gua:
Norma venezolana COVENIN ISO 10005:2005 Directrices para planes de la
calidad.
Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9000:2006 Sistema de Gestin de la
Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la
Calidad. Requisitos.
Norma Venezolana COVENIN ISO 9004: 2000 Sistema de Gestin de la Calidad
Directrices para la Mejora del Desempeo.
Instruccin
N SCIPS-ST-AC-06I,
Evaluacin
de
la
Calidad
Empresas
Contratistas.
8. REGISTROS
Planes de la Calidad.
Minutas de Reuniones aclaratorias, revisiones y correspondencias.
Nota Interna para la revisin y/o aprobacin del plan de la calidad.
Listas de Verificacin
9. ANEXOS
Anexo No 1 (Portada externa)
Encabezado
Tamao 10
CODIGO
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Pgina 15 de 29
PLAN DE LA CALIDAD
COLOCAR
LOGO
DE
EMPRESA PROVEEDORA
PROYECTO: SEALAR NOMBRE DEL
CODIGO:
REV. N
PROYECTO
FECHA:
Pgina X de XX
Control de revisiones efectuadas al documento

REV.
FECHA
BREVE DESCRIPCION
DEL CAMBIO
PAG.
ELAB
REV. POR:
APROB. POR:
POR:
EMPRESA
PDVSA
EMPRESA
PDVSA
A. No.
Indica00el nmero de revisiones. Se comienza con cero (00) la emisin original para
22/11/05
Emisin Original
empresas contratistas y para proyecto de ingeniera (empresas consultoras se inicia

con el primer hito de medicin establecido en el DSO).
B. Fecha
Indica la fecha de revisin/emisin (da, mes y ao).
C. Breve descripcin del cambio
Describe el breve contenido del cambio efectuado. Cuando el plan de calidad se
elabora por primera vez, se coloca Emisin Original.
D. Pginas
LA
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G

REV. N:04/FECHA:08/10/09
Pgina 16 de 29
Coloca el nmero de la pgina donde se realiz el cambio. Si se cambia ms de una

pgina, separa los nmeros con una coma entre ellos. Cuando es emisin original se
deja en blanco.
E. Responsable por la elaboracin
Inicial del nombre y el apellido correspondiente a la persona que elabora el plan de
calidad. En el caso de revisiones posteriores coloque la inicial de la persona que
realiza el cambio al documento.
F. Responsables por la revisin Empresa y PDVSA
Inicial del nombre y el apellido correspondiente a las personas que revisan el plan de
la calidad.
G. Responsables por la aprobacin Empresa y PDVSA
Inicial del nombre y el apellido correspondiente a las personas que aprueban el plan
de la calidad.
DESCRIPCIN DE CAMPOS DEL ANEXO No. 1
a) Encabezado (Ver Anexo No.5)
b) Titulo del documento: Se coloca l titulo del documento.
Anexo No. 2
Hoja Aprobatoria:
A continuacin se muestra a manera de ejemplo, un modelo de hoja aprobatoria tpico
para un plan de la calidad:
HOJA APROBATORIA
EMPRESA PROVEEDORA
Elaborado
Revisado
Aprobado
Nombre y Apellido
Cargo:
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G

REV. N:04/FECHA:08/10/09
Coordinador
ACC
Ingeniero
Residente
o
Lder del
Proyecto
Pgina 17 de 29
Gte. de Proyecto
Firma:
Fecha.
PDVSA
Revisado
Nombre
Apellido:
Cargo:
Aprobado
y
Inspector de /
Inspector de la Supervisor
Procura / Cartografa
Calidad
Mayor de
/ Construccin
O
ACCC / GRO
O Ingeniero de
Ingeniero de
O
Proyecto
ACCI
ACCI
Supervisor
Mayor de
Proyectos de
Ingeniera /
Procura /
Cartografa /
Construccin
Firma:
Fecha:
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G

REV. N:04/FECHA:08/10/09
Pgina 18 de 29
Anexo No 3
Portada interna
PLAN DE LA CALIDAD
COLOCAR

PROYECTO
LOGO
DE
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO:
REV. N
FECHA:
Pgina X de XX
PROYECTO:
N DE CONTRATO:
NOMBRE DEL ENTE CONTRATANTE:

Gerencia de IPS
Superintendencia de (Servicios Tcnicos, Ingeniera, Construccin).
MES: EN QUE SE INICIA EL PROYECTO.
Anexo 4
Formato para las pginas
LA
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G

REV. N:04/FECHA:08/10/09
Pgina 19 de 29
PLAN DE LA CALIDAD
COLOCAR

PROYECTO
LOGO
DE
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO:
REV. N
FECHA:
Pgina X de XX
DESCRIPCIN DE CAMPOS DEL ANEXO N 4
Colocar el logo de PDVSA en el lado superior izquierdo de la hoja
Colocar el logotipo de la Empresa proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante

y/o Suplidora) en el lado superior derecho, Indicar el cdigo del plan de la calidad,
fecha de emisin, nmero de revisin, nmero de pginas,.
Cdigo (extremo derecho del formato).
Muestra el cdigo del plan de calidad.
Revisin No:
Indica el nmero de revisiones. Se comienza con cero (00), original para empresas
contratistas y para proyecto de ingeniera (empresas consultoras se inicia con el
primer hito de medicin establecido en el DSO), una vez aprobado por los niveles
de autoridad pertinentes.
Pgina No.
Indica el nmero de la pgina del total de estas, (ejemplo: PAG. 12 de 18)
Fecha: Indica la fecha de la revisin
Proyecto: Sealar el nombre del proyecto, en la parte central del encabezado
Anexo No. 5
LA
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G

REV. N:04/FECHA:08/10/09
Pgina 20 de 29
ndice: A continuacin se muestra el ndice tpico para la elaboracin del Plan de la

Calidad:
INDICE
ITEMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DESCRIPCIN
PAGINA N
Generalidades
Alcance
Objetivos de la calidad
Responsabilidad de la Direccin
Gestin de los recursos
5.1 Provisin de recursos
5.2 Recursos humanos
5.3 Infraestructura y ambiente de trabajo
5.4 Materiales
Comunicacin con el Cliente
Realizacin del producto (Formato para el Registro Plan de la Calidad)
Medicin, Anlisis y Mejora (Plan de Inspeccin y Ensayo)
Anexos
Organigrama del Proyecto y Responsabilidades
Compromiso de la direccin.
Designacin del representante.
Politica de la calidad.
Misin y Visin.
Registro Plan de la Calidad.
Lista Maestra de Documentos Controlados.
Listado de Formatos Aplicables al Proyecto.
Listado de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayos.
Reconocimiento de Firmas Autorizadas.
Plan de inspeccin y ensayos
Anexo No 6
Poltica de la Calidad:
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G

REV. N:04/FECHA:08/10/09
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A continuacin se presenta una poltica de la calidad hipottica o de referencia:

Empresa HOT
Es Adecuada al propsito de la
organizacin.
Ofrecer servicios de construccin de tanques de acero de acuerdo a las

especificaciones tcnicas y requerimientos de nuestros clientes, con el
compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la
calidad a fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante el uso
racional de los recursos y el cumplimiento de las regulaciones ambientales.
Incluye el compromiso de cumplir con los
requisitos
del
cliente
de
mejorar
continuamente la eficacia del SGC.
_____________________
PEDRO PEREZ
GERENTE GENERAL
FECHA:17/11/05
Anexo No 7
Ejemplo de Organigrama
Organigrama del Proyecto
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G

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GERENTE DE
PROYECTO
COORD, SHA
COORD. ACC
INSPECTORES
INSPECTORES
PLANIFICADOR
ING. RESIDENTE
SUPERVISORES:
Construccin
OBREROS
________________
PEDRO PEREZ
GERENTE GENERAL
FECHA: 17/11/05
Igualmente en este anexo se deben colocar las descripciones de cargos del personal
que afectan a la Calidad.
Anexo No 8
Registro del Plan de la Calidad
A continuacin se muestra el formato que se utiliza para registrar la descripcin de las
etapas del proceso, aqu se colocan los requerimientos generales de la norma y de los
sub-procesos
(Civiles,
Mecnicas,
Electricidad,
Instrumentacin,
Saneamiento,
Vegetacin, etc.):
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G

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Modelo Para Proyectos de Construccin

PLAN DE LA CALIDAD
PROYECTO:
COLOCAR
MENCIONAR NOMBRE DEL PROYECTO
EJEMPLO: Fac. de Superficie para pozos del Dtto. San Tom
ETAPAS DEL PROCESO
GESTIN
CALIDAD
DE
DOC.
REFERENCIA
CARACTERISTICA A
CONTROLAR
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
LOGO
DE
LA
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO
REV. N
FECHA:
Pgina X de XX
RESPONSABLE
REGISTRO
LA
Control de Documentos
Control de los Registros
Gestin de los recursos
Compras
Identificacin y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacin del producto
Control de producto no conforme
Calibracin de los E.I.M.E
Auditoria
REALIZACIN
PRODUCTO
DEL
Recepcin de Materiales
Replanteo Topogrfico
Deforestacin Mecnica/Manual
Regado de Tubera
Alineacin y Soldadura de
Tubera
Ensayos No Destructivos
Sandblasting y revestimiento
Apertura de Zanja
Bajado de Tubera
Relleno y Compactacin
Hincado de Soportes
Prueba Hidrosttica
Saneamiento del rea
Fabricacin e instalacin de
avisos de peligro e identificacin
de pozos
Interconexin de lneas a cabezal
de pozo y/o mltiple o estacin
Entrega de Pozo
Empresa Proveedora
Elaborado Revisado
Aprobado
Cargo:
Revisado
Inspector de
la Calidad
PDVSA
Aprobado
Supervisor
Mayor de
Aprobado
Supervisor
Mayor del
CODIGO
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ACCC / GRO
Proyecto
Nombre:
Firma:
Fecha:
Modelo Para Proyectos de Ingeniera

COLOCAR
PLAN DE LA CALIDAD
PROYECTO:
MENCIONAR NOMBRE DEL PROYECTO
EJEMPLO: Desarrollo de Ingeniera multidisciplinaria
ACTIVIDAD
REQUISITO
Y/OENTRADA
NORMA
PDVSA/NACIONAL/INTERNACIO
NALPROCEDIMIENTO ETC.
PARA REALIZAR LA
ACTIVIDAD
LOGO
DE
LA
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO
REV. N
FECHA:
Pgina X de XX
DOCUMENTO
DE CONTROL
SALIDA
EMPRESA
E
PDVSA
R
PLANIFICACION
DEL
DISEO Y DESARROLLO
CODIGO
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Estructura Analtica del

proyecto
Lista Maestra de productos
Planificacin del proyecto
Criterios de medicin
Informes de progreso
DOCUMENTOS
GENERALES
Memoria Descriptiva
Elaboracin DSD2
PROCESOS
Lista de Lneas
Clculos Hidrulicos
MECANICA
Especificacin de bombas
Plano de implantacin de
equipos
ELECTRICIDAD
Lista de cables
Diagrama Unifilar
INSTRUMENTACION
Hojas de datos de vlvulas
de control
Especificacin
de
instrumentos
CIVIL
Calculo de fundaciones
Sistemas de drenajes de
aguas de lluvia
E: Elaborado, R: Revisado, A: Aprobado

Anexo No 9
Listado de Formularios aplicables al Proyecto
tems
Nombre del Documento
Cdigo Rev. N
Anexo No. 10
Listado de Documentos:
N
Cdigo
TITULO DEL DOCUMENTO
Ubicacin
Responsable
Rev. N
Fecha de Rev.
CODIGO
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Anexo No 11
Listado de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayos
N
NOMBRE
CODIGO
MARCA
MODELO
SERIAL
CAPACIDAD
MAGNITUD
A
MEDIR
FRECUENCIA DE
CALIBRACIN
FECHA
DE
CALIBRACIN
FECHA PROXIMA
CALIBRACIN
INCERTIDUMBRE
/ MARGEN DE
ERROR
Anexo No 12
Ejemplo del Plan de Inspeccin y Ensayo
A continuacin se muestra un modelo que se utiliza para elaborar el plan de Inspeccin
y Ensayo, aqu se colocan los requerimientos de las normas para controla los subprocesos (Ingeniera, suministros de bienes, Civiles, Mecnicas, Electricidad,
Instrumentacin y Entrega):
PLAN DE LA CALIDAD
COLO||CAR LOGO DE LA
PROYECTO: MENCIONAR NOMBRE DEL

PROYECTO
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO
REV. N
FECHA:
Pgina X de XX
Tema:
Plan de Inspeccin y ensayos
Empresa Proveedora:
Nivel de
Aprobacin
N
Descripcin
Tipo de
Inspeccin / Plano/Espec Criterio de
Actividad Inspeccin Caractersticas
if./
aceptacin
o Ensayo
a revisar
Proced. o
(A) o
Norma
rechazo (R)
LEYENDA
Contratista
Aprobar
Equipo Frecu Formato 1

de
encia s /
prueba
Registro
s
4 Seguimiento
Ejecutar
2
3
PDVSA
Construccin
PDVSA Calidad
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G

REV. N:04/FECHA:08/10/09
Notificar
Verificar
N/A
No
Aplica
Equipo de Arranque PDVSA
Empresa Proveedora
Elaborado Revisado
Aprobado Revisado
Cargo:
Pgina 27 de 29
Inspector de
la Calidad
PDVSA
Aprobado
Supervisor
Mayor de
ACCC / GRO
Aprobado
Supervisor
Mayor del
Proyecto
Nombre:
Firma:
Fecha:

SCIPS-ST-AC-01G Guía para La Elaboración de Planes de La Calidad para Empresas Proveedoras

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SCIPS-ST-AC-01G Guía para La Elaboración de Planes de La Calidad para Empresas Proveedoras

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GERENCIA DE PROCESOS DE

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

GUA PARA LA ELABORACIN DE

BREVE DESCRIPCION DEL CAMBIO

Se incorporaron comentarios, en la Normativa se ajustaron 4,7,8,9,

Se incorporaron mejoras producto de la ultima auditoria y

Se adecuo la gua en todo su contexto tomando en

Se incorporaron comentarios, en la Normativa, definicin de

CARGO: INSPECTOR ACCC

CARGO: SUPERVISOR MAYOR DE

NOMBRE: DANIEL TORREALBA

NOMBRE: JOS VSQUEZ

NOMBRE: MIRLENYS MARTINEZ

ESTE DOCUMENTO ES CONTROLADO A TRAVES DEL STOTEL 02\GIPS\SGC GIPS

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Anexo No 11: Listados de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo.

Infraestructura y Procesos de Superficie, PDVSA, Distrito San Tom, y

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

procesos y mantener el sistema de gestin de calidad.

Fabricantes y/o Suplidoras) que presten servicios y/o suministren productos a la

Superintendencia de Servicios Tcnicos, acompaado con su respectiva

La Empresa Proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante y/o Suplidoras)

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

El plan de la calidad se debe entregar a la supervisin de servicios tcnicos

Una vez revisado el plan de la calidad se debe llenar la Lista de Verificacin

El plan de la calidad ser aprobado en revisin cero (0).

El Plan de la Calidad debe ser un documento controlado, por lo cual, la

e Instrucciones de Trabajo, Listado de Equipos de

Inspeccin, Medicin y Ensayo, Registro del Plan de la calidad, Plan de

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

suministren productos y/o

ejecuten los Proyectos de Ingeniera, Procura y Construccin.

elaborar/modificar el documento, posee la experiencia y el conocimiento

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Revisin: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin y

Portada externa: El documento debe presentar una portada exterior u hoja

Hoja Aprobatoria. Consta de dos partes la primera incluye a los responsables

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Portada interna: Colocar el nombre de PDVSA en el lado superior izquierdo de

ndice: Indicar el nombre de las secciones que conforman el plan con su

Contenido del plan de la calidad

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

El plan de la calidad debe declarar los objetivos de la calidad para el caso

Las caractersticas de calidad para el caso especfico,

Cuestiones importantes para la satisfaccin del cliente o de las otras partes

Oportunidades para la mejora de las prcticas de trabajo.

Los Objetivos de la calidad deben ser coherentes con la poltica de la empresa

Se muestra como referencia un Ejemplo de objetivos de la calidad.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Auditorias Internas (*)

SEGN LO ESTABLECIDO CON

(*) Esto depender de lo establecido en el procedimiento aplicable al

6.1.4. Responsabilidad de la Direccin

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Anexo No 6, Tambin se debe anexar la visin, misin de la Empresa

En este punto la Empresa Proveedora debe definir de forma general el tipo y

La Empresa Proveedora debe garantizar que el recurso humano a ser provisto

Infraestructura y ambiente de trabajo

Se debe indicar los recursos de infraestructura a ser provistos por la Empresa

(hardware/software) y servicios de apoyo (comunicaciones y transporte), segn

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

lo indicado en las especificaciones tcnicas.