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COMPRAS -> RECEPCION DE COMPRA

Al abrir esta ventana se muestran en la REJILLA o GRID, todas las RECEPCIONES DE COMPRA del mes en
curso y con el status ACTIVA:



En esta pantalla se administran las Recepciones de compra.
La Recepciones si generan movimientos en el Inventario y en Cuentas por pagar
Puede agregarse una nueva a partir de una Orden de Compra o de manera Directa.
En la pantalla principal se tiene la siguiente barra de botones. Su uso se explica abajo:



A) Aplica Filtros:
Con ste botn se ejecuta el filtro definido en los campos de la parte superior de la barra de botones.

B) Directa:
Esta opcin permite dar de alta una Recepcin de compra de manera directa es decir sin Orden de Compra
previa. Al dar clic en este botn aparece la siguiente pantalla:




- La fecha de la Recepcin se sugiere que sea la del da en que se est capturando.
- Se coloca el ID del Proveedor o se presiona el botn para buscarlo.
- La Fecha Vencimiento se calcula sumando a la Fecha de la Recepcin los das de crdito que
nos da el proveedor. Tambin puede modificarse.
- La Referencia Proveedor puede ser el nmero de factura del proveedor o algn dato que sirva
para identificar la entrega.
- Los campos obligatorios para dar de alta una Recepcin DIRECTA son el PROVEEDOR y que al
menos haya UNA PARTIDA en el Grid.
- Se sugiere que se capture una Referencia del Proveedor para que se identifique la compra.

Para capturar y/o modificar las partidas de la Recepcin de compra, se tiene la barra de botones:


B-1) Agrega
Con los botones Agrega y Modifica aparece la siguiente ventana para capturar los datos de
una partida de la Recepcion:




o Los campos obligatorios son el artculo, cantidad mayor a cero y precio unitario mayor
a cero.
o En el Almacn que se seleccione se modificar la existencia.

B-2) Modifica
Primero debe seleccionarse en la Rejilla o Grid, la Fila de la Recepcin a modificar. Al Dar
un clic en dicho botn, aparece la misma ventana con la que se da de alta la partida, pero
con la informacin previamente capturada. Las caractersticas para la captura de las
partidas son las mismas que en el punto B-1) Agrega.

B-3) Elimina
Si se quiere eliminar una partida de la Recepcin, se debe seleccionar la fila en la Rejilla o
Grid y posteriormente presionar el botn Elimina. Con lo cual pide la confirmacin para
eliminar la fila:


Despus de haber capturado la informacin necesaria de la Recepcin, el sistema informa que
se dio de alta correctamente indicando el ID (numero) correspondiente y pregunta si se desea
imprimir:


C) De Orden:
Esta opcin permite dar de alta una Recepcin de compra a partir de una ORDEN DE COMPRA
existente previamente AUTORIZADA. Al dar clic en este botn aparece la siguiente pantalla para
selecciona la Orden a Recepcionar:



Se debe seleccionar la fila en el grid y despus dar un clic en el botn SELECCIONA o se da DOBLE
CLIC en el grid sobre la fila de la orden. Despues aparece la siguiente pantalla de ALTA DE
RECEPCION con la informacin de la Orden ORIGEN para confirmar las cantidades a Recibir:



- A Diferencia de la Recepcion DIRECTA, aqu aparece el Campo ORDEN DE COMPRA ORIGEN ,
adems los campos del PROVEEDOR estn deshabilitados.
- La fecha de la Recepcin se sugiere que sea la del da en que se est capturando.
- La Fecha Vencimiento se calcula sumando a la Fecha de la Recepcin los das de crdito que
nos da el proveedor. Tambin puede modificarse.
- La Referencia Proveedor puede ser el nmero de factura del proveedor o algn dato que sirva
para identificar la entrega.
- Los campos obligatorios para dar de alta una Recepcin DE ORDEN son el PROVEEDOR y que al
menos se haya recepcionado UNA PARTIDA de la Orden.
- Se sugiere que se capture una Referencia del Proveedor para que se identifique la compra.

Para confirmar, dar de alta, modificar y eliminar las partidas de la Recepcin de compra se tiene la
barra siguiente:



C-1) Recepciona / Modifica
Este botn tiene dos funciones, ya que cuando se trata de una partida de la Orden de
compra aparece la ventana para CONFIRMAR la cantidad y precio a recepcionar y cuando
se trata de una partida nueva que se dio de alta en la Recepcin, mostrar la ventana con
la cual se pueden MODIFICAR los datos previamente capturados.

C-1-1) Confirmar (Recepciona partida de la Orden):

Los campos obligatorios son cantidad mayor a cero y precio unitario mayor a
cero.
En el Almacn que se seleccione se modificar la existencia.

C-1-2) Modifica:


Los campos obligatorios son el artculo, cantidad mayor a cero y precio
unitario mayor a cero.
En el Almacn que se seleccione se modificar la existencia.

C-2) Agrega
Con el botn Agrega aparece la siguiente ventana para capturar los datos de una nueva
partida en la Recepcion:



o Los campos obligatorios son el artculo, cantidad mayor a cero y precio unitario mayor
a cero.
o En el Almacn que se seleccione se modificar la existencia.

C-3) Elimina
Si se quiere eliminar una partida de la Recepcin, se debe seleccionar la fila en la Rejilla o
Grid y posteriormente presionar el botn Elimina. Con lo cual pide la confirmacin para
eliminar la fila:


Despus de haber capturado la informacin necesaria de la Recepcin, el sistema informa que
se dio de alta el registro correctamente indicando el ID (numero) correspondiente y pregunta si
se desea imprimir:




D) Imprime:
Primero debe seleccionarse en la Rejilla o Grid, la Fila de la Recepcion de Compra a imprimir. Al Dar
un clic en este botn aparece la siguiente ventana que permite imprimir el formato, exportar en
varios formatos, bsqueda de texto o zoom:



E) Exporta a Excel:
Al Dar clic en este botn se abrir una un libro de Excel con la informacin contenida en la REJILLA o
GRID tal como se est visualizando.

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