1.

Diseo del programa de auditoras: el programa de auditora que disee debe

contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance del programa de auditora.
b. Cronograma de las auditoras a realizar en el ao.
c. Criterios de auditora.
d. Auditores seleccionados por procesos.
e. Recursos necesarios.
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditora.

2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee debe contener lo
siguiente:
a. Objetivos y alcance de la auditora.
b. Procesos a ser auditados.
c. Criterios de auditora y documentacin de referencia.
d. Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de las actividades de auditora.
e. Mtodos de auditora a utilizar.





PLAN DE AUDITORIA




Objetivos de la
Auditora
1. Valorar la situacin actual de cada una de las
reas de la organizacin.
2. Realizar una comparacin de la situacin
actual de la organizacin con respecto a la ISO
9001 del 2008.
3. Poder implementar un sistema de calidad
basado en la norma ISO 9001 del 2008.
4. Identificar las No conformidades encontradas
en cada una de las reas de la organizacin.
5. Proponer acciones correctivas para no
conformidades.
Alcance de la
Auditoria
Esta auditora a diferencia de muchas, el auditor fue
quien busco el cliente y le ofreci los servicios de la
auditora para posteriormente determinar si se cumple
con el sistema de calidad basado en la ISO 9001 del
2008.
Las reas auditar son las siguientes :
1.Direccin general
2.Adminitrativa
3.Ventas
Programas institucionales
4. Operativa
Al finalizar la auditoria se les entregara a la direccin
general el reporte final que contiene ;
Plan de la auditora
Documentos referencia ( ISO 9001del 2008)
Las observaciones obtenidas
Las propuestas de accin correctiva

Personal
involucrado
Director general
Gerente administrativo
Gerentes de operaciones
Documentos
referencia
Se tomara como referencia la documentacin de la
norma ISO 9001 del 2008
Miembros del equipo
auditor
La persona encargada de la auditoria ser Mara
Uribe esta persona ser la encarga de elaborar el
plan de la auditoria, aplicar la lista de verificacin y
finalmente realizar el reporte,
Idioma de la auditora El idioma utilizado ser el espaol
Unidades
organizativas
auditadas
1. Direccin general
2. Administrativa
3. Ventas
Programas institucionales







3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad.
- . Realizar la actividad pone en un contexto real al aprendiz en cmo llevar a cabo una
auditora.
- Elaborar esta actividad, fortaleza y da pautas al enfrentarnos en la programacin y
realizacin de un plan de las auditoras internas
- Conoc a fondo que es una auditoria, el objetivo y todas las generalidades del este proceso.
4.Operativa
Fecha estimada y
duracin de las
actividades
La fecha estimada para la aplicacin de la auditoria
ser:
1. Direccin general - mayo 17
2. Administrativa mayo 18
3. Ventas-mayo19
Programas institucionales
4.Operativa-mayo 20
La auditora no tomara ms de 3 horas por
rea de la organizacin



Programar las
reuniones con la
administracin

Las reuniones con la administracin sern dos, una
al principio de la auditora y otra l finalizar la misma.
Requisitos de
confidencialidad

La organizacin ha solicitado ha solicitado un cuidado
especial con la documentacin sobre todo aquella
que implica los procedimientos para la realizacin del
servicio.
Distribucin del
informe de auditora y
fecha de emisin
La entrega del reporte final estar estimada para
principios de Abril. El reporte incluye las no
conformidades detectadas as como tambin la
propuesta de acciones correctivas.