Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias Econmico Administrativas

Administracin de Operaciones
Mtro. Miguel ngel Gonzlez Mrquez



Segundo examen parcial
Evaluacin de Proyecto de Inversin San Luis Potos






Ortega Barajas Adriana Guadalupe
04/06/2013

Introduccin:

Los sistemas de salud latinoamericanos tienen diversos retos a cumplir.
Entre los que se destacan extender la cobertura de servicios, la cobertura de
la proteccin financiera, el equilibrio en la distribucin e inversin de los
recursos, la eficiencia de los servicios y la atencin de las enfermedades
crnicas no transmisibles.

La planeacin de la construccin de unidades mdicas no siempre ha
sido antecedida por estudios de factibilidad. El presente trabajo, puede
representar un ejercicio valioso, para apoyar la toma de decisiones en la
perspectiva de la construccin de un centro de salud en un rea geogrfica
determinada.

Los estudios de factibilidad, permiten identificar la viabilidad de realizar
todo tipo de proyectos, ya sean de carcter tcnico, social o comercial. Las
grandes empresas trasnacionales, realizan estudios de este tipo para analizar
posibilidades exitosas de una sucursal en un determinado lugar.

Objetivo general:

Determinar la factibilidad (financiera, econmica y tcnica) de construir un
Centro de Salud en el sureste de la Ciudad de San Luis Potos desde la
perspectiva de la atencin primaria a la salud.

Objetivos especficos:

- Realizar un estudio de mercado donde se identifique la demanda
potencial de servicios de salud.
- Realizar un estudio tcnico que permita definir el tipo de unidad que se
requiere necesaria para atender los problemas de salud de la
poblacin habitante en el sureste de la ciudad de San Luis Potos.
- Determinar los costos de la unidad por construccin, equipamiento y
operacin anual.
- Realizar una evaluacin econmica de costo beneficio del centro de
salud con servicios ampliados en el sur este de la ciudad.





Ubicacin de la sucursal con mapa establecido



Localizacin
Para la ubicacin geogrfica de la clnica, se debe considerar la zona donde no
haya servicios de salud. Se muestra el sureste de la ciudad de San Luis Potos
delimitado por lneas de color rojo; la zona carente de servicios de salud, se
encuentra delimitada por lneas de color blanco. Esta ltima es donde hay una
mayor concentracin poblacional de toda el rea geogrfica.
Por lo que se considera que la Clnica debe de estar ubicada en un punto crucial
de la zona carente de servicios, sealado con un crculo de color azul. Se seala
en esta zona debido a que en sta, los edificios de 16 departamentos son ms
comunes que en otras reas y por ende hay una mayor concentracin
poblacional.


Avenida 18 de marzo esquina con Zaire, Ciudad Valles Centro.
San Luis Potos, C.P. 79026
(481)381-31-207

La ciudad de San Lus Potos se caracteriza por tener un suelo plano, totalmente
llano. El rea del sureste de la urbe, cuenta con las mismas caractersticas, por lo
cual no habra problemas de accesibilidad en trminos orogrficos.
El clima en el sureste de la ciudad se caracteriza por ser seco templado y semi
seco templado. La precipitacin pluvial anual es de 372.9mm. La temperatura
media es de 16.8C con una mxima absoluta de 38C y una mnima de 4.5C. El
terreno donde se pretende construir la Clnica es un lugar de fcil acceso, ya que
cuenta con calles pavimentadas; el transporte urbano tiene marcado un paso a
una cuadra del lugar en cuestin.
Cerca del lugar se carece de ros que puedan desbordarse por precipitaciones
pluviales, sin embargo existe un canal de aguas negras que difcilmente puede
desbordarse debido a las lluvias. Se carece de reservas naturales en el sureste de
la ciudad de San Luis Potos. La zona en cuestin cuenta con todos los servicios
urbanos, es decir, agua entubada, drenaje, luz elctrica, calles pavimentadas,
que facilitan la construccin de la unidad mdica propuesta.


Datos generales de la Entidad:
Capital: San Luis Potos
Municipios: 58
Poblacin: 2,644,781 habitantes
% de la poblacin nacional: 2.3
Extensin Territorial: 60,983 km2
% de superficie del pas: 3.1
% de aportacin al PIB Nacional: 1.9
Sector con mayor aportacin al PIB Estatal: Industria manufacturera (27.9%)

Economa
El Producto Interno Bruto (PIB) del estado ascendi a ms de 259 mil
millones de pesos en 2011, con lo que aport 1.9% al PIB nacional.
La industria manufacturera aport 27.9% del PIB estatal en 2011.


Inversin necesaria

Concepto Costo
Construccin $16,913,190.00
Equipamiento $11,052,726.05
Operacin (RH) $12,596,712.00
TOTAL DE INVERSIN $40.562,628.00

DEFINICIN DEL NEGOCIO

Acta Constitutiva
Razn Social: Clnica San Mateo SA de CV (**ANEXO1)


Misin
Cuidar de la salud de las personas con dedicacin, cario, eficiencia y pasin,
creando una conciencia preventiva, brindando a nuestros pacientes el
tratamiento idneo para restaurar su salud, y acompandolos durante el
proceso de rehabilitacin, logrando de esta manera, mejorar la calidad de
vida de la poblacin.

Visin
Ser la institucin de salud lder del mercado, alcanzando la excelencia en la
atencin mdica y dando a nuestros pacientes siempre ms de lo que
esperan.

Filosofa
Estamos comprometidos con la calidad en nuestros servicios y calidez
en nuestra atencin.
Todas las personas deben tratarse con consideracin, confianza y
respeto.
Cada persona es valiosa, es nica y realiza una contribucin
importante.
Todos nosotros debemos comprometernos incesantemente con la
excelencia en lo que hacemos.
La innovacin tecnolgica es esencial.
La comunicacin abierta es importante para lograr el xito.
Las decisiones deben tomarse de manera participativa.

Valores
Honestidad
Integridad
Productividad
Liderazgo
Calidad e Innovacin

Anlisis situacional

Demanda

En el sureste de la ciudad de San Lus Potos tiene una poblacin de 166,060
personas. De este total 48.2% son del sexo masculino, 14.3% son menores de
cinco aos de edad, de estos ltimos, 51% son de sexo femenino. Del 100% de
la poblacin, 20% tienen entre 6 y 14 aos de edad, 30% se encuentran en
edad reproductiva y 4% tienen 60 aos o ms

Total %
Poblacin total 166,060 100
Mujeres 85,499 51.8
Menores de 5
aos
23,895 14.3
6- 14 aos 33,049 20.0
6 14 aos
femenino
16,808 10.0
15 59 aos de
edad
102,419 61.5

15 59 femenino

53,614 32.0
15 49 aos
femenino
48,686 29.3
60 aos y ms 6,433 4.0

Del total de poblacin que radica en el sureste de la ciudad de San Lus Potos,
32% carece de seguridad social, el resto (112,652) se encuentra en la situacin
opuesta. De la poblacin con seguridad social, 85% es derechohabiente al IMSS,
7% al ISSSTE. Alrededor del 2% se encuentra inscrito al seguro popular.
Oferta
La poblacin del sureste de la ciudad de San Lus Potos cuenta con el Hospital de
Alta Especialidad del IMSS No. 50, que cuenta con servicio de urgencias de 24hrs
los 365 das del ao, donde slo estabilizan al derechohabiente y lo trasladan a los
hospitales generales de zona 1 y 2.
El Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
Petrleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretara de la Defensa Nacional (SEDENA),
carecen de unidades mdicas para atender las necesidades de salud de la
poblacin en el sureste de la ciudad de San Lus Potos. Lo mismo sucede con el
programa IMSS-Oportunidades.
Para la poblacin del sureste de la ciudad, carente de seguridad social, adscrita
al seguro popular y al programa Oportunidades, hay un centro de salud llamado
21 de Marzo que cuenta con tres consultorios para seis ncleos bsicos, un
consultorio de estomatologa, otro para psicologa, un rea para inmunizaciones y
curaciones. Funciona en horario mixto, por la maana de 8:00 a 14:00hrs y
vespertino de 13:00 a 20:00hrs. En lo que compete a recursos humanos cuenta
con seis mdicos

Caractersticas generales e individuales
Tamao.
La brecha de atencin obtenida en el estudio de mercado, en la seccin de
oferta, asciende a 35,410. Al seguir los indicadores de la OPS, que sealan que por
cada 3,000 habitantes debe haber un mdico y una enfermera, el resultado es
que la unidad mdica propuesta debe estar constituida por 12 ncleos bsicos.
- 12 Consultorios de medicina familiar
- 2 Consultorios de estomatologa
- 1 Consultorio de inmunizaciones
- 1 Modulo mater
- 1 Consultorio de epidemiologa
- 1 Mdulo de ultrasonido y rayos X
- 1 Consultorio de psicologa
- 1 Laboratorio clnico
- 1 Farmacia
- 1 rea de urgencias
Los centros de salud que ofrecen estos servicios requieren de una construccin
mnima de 1,262m2 sin contar los accesos, reas verdes y lugares de
estacionamiento59. Se requiere un terrero de aproximadamente 1,390m2 para
reas verdes y de estacionamiento.
Para la prestacin de servicios, es necesario contar con profesionales de la salud
capacitados en las diferentes reas de servicio. Para ello es necesario realizar un
listado del personal que se requiere por cada uno de estos. La tabla detalla el
nmero de profesionales de la salud y personal auxiliar.
Servicio Recursos Humanos
Consulta externa y especialidades
12 Consultorio de medicina
familiar
11 Mdicos Generales
22 Lic. en Enfermera
2 Consultorio de
estomatologa
2 Mdicos odontlogos
2 Lic. en Enfermera
1 Consultorio de 2 Lic. en Enfermera
inmunizaciones
1 Consultorio de nutricin 1 Lic en nutricin
1 Consultorio de pediatra 1 Mdico gineclogo
1 Consultorio de
Epidemiologa
1 Epidemilogo
1 Consultorio de
psicologa
1 Lic. en Psicologa
Servicios de especialidades
1 Modulo mater 2 Lic. en Enfermera
1 Ultrasonido 1 Tcnico en ultrasonido
1 Rayos X 1 Tcnico en radiologa
1 rea de Urgencias 3 Mdicos general
6 Lic. en Enfermera
1 Laboratorio clnico 1 Tcnico laboratorista
rea de gobierno
1 Direccin 1 Director
1 Secretaria
1 Administracin 1 Administrador
2 Secretarias
1 Sala de usos mltiples NA
1 Archivo clnico 1 Auxiliar administrativo
rea de apoyo
1 Farmacia 1 Auxiliar de farmacia
1 Almacn general 1 Auxiliar de almacn
1 Servicios Generales 1 Operador de vehculo
automotriz
2 Auxiliares de
intendencia

Esta Clnica con servicios ampliados, se pretende funcione en un horario mixto, es
decir, tuno matutino y vespertino. El primero laborar en un horario de 8:00hrs a
14:00hrs y el segundo de 14:00hrs a 20:00hrs. Cada uno de estos tendr casi la
misma cantidad de servicios. Los servicios de especialidades (pediatra y
ginecologa) laborarn slo en horario matutino, de 8:00 a 15:00hrs. Los servicios
de urgencias se pretende sean las 24hrs los 365 das del ao. Los servicios de
laboratorio y radiologa, sean en turno mixto los siete das de la semana. Los de
apoyo slo laborarn de lunes a viernes en horario mixto.
Proveedores
Labssa, S.A. de C.V. Adems del Suministro de Reactivos Clnicos Ofrece los
Servicios de Asesora Tcnica, Capacitacin y Equipamiento en
Comodato, Renta Compra, Equipos de Diagnstico y Material de
Laboratorio. Bajo la Norma ISO 9OO1-2000 Como una Empresa Certificada
en Calidad.
Abiomdiq, S.A. de C.V. Refacciones, Consumibles, Servicios, Accesorios,
Venta, Reparacin y Mantenimiento de Equipo Mdico.
L&M Abastecedora de Insumos Mdicos: Cubrimos sus necesidades de
compra dando solucin a sus requerimientos de Insumos y Equipo Mdico,
apoyando as al ramo hospitalario en Mxico.
Costos
En este apartado se realiza el clculo de los costos de la Clnica bajo tres
aspectos principales: por construccin, equipamiento y mantenimiento durante
un ao.
Construccin
Los costos por construccin se estiman a travs del clculo de los metros
cuadrados para cada rea de servicio.
En el estudio tcnico se detalla cada una de las reas necesarias en funcin del
tamao que ests deben de ser construidas as como los costos por cada una de
estas. El monto total para la construccin de la Clnica asciende a $16, 913,190.00
pesos mexicanos, es decir USD 1, 190,223.47.
El costo total por obra incluye los costos directos e indirectos, equipo propio del
inmueble, impuesto al valor agregado, obra exterior (bardas, jardines, accesos y
estacionamientos). Sin embargo, el valor o el costo del terreno urbanizado, es
decir, que cuenta con servicios de drenaje, agua, electricidad, telfono,
pavimentacin de calles y banquetas, no se incluye en el monto total. El precio
del proyecto ejecutivo y el importe de los permisos, licencias y estudios de
impacto ambiental, tampoco se encuentran incluidos en el monto total.
El terreno debe tener una dimensin aproximada de 1,390m2. El costo
aproximado por metro cuadrado en el sureste de la ciudad de San Luis Potos es
de aproximadamente $68.00 pesos, lo que se traduce en un costo de terreno
aproximado de $94,520.00.


Consulta externa
Sala de espera 1 308.24
Sanitarios pblicos 2 20.70
Control 1 3.74
Archivo clnico 1 4.91
Consultorio de medicina
familiar
6 116.64
Consultorio de
estomatologa
2 38.88
Pediatra/epidemiologa 1 19.44
Ginecologa c/bao 1 24.0
Inmunizaciones/curacion
es
1 19.44
Ultrasonido 1 19.44
Circulaciones 63.68 $9,348,080.00
Deteccin y control de riesgos
Valoracin 1 24.00
Curaciones y usos
mltiples
1 22.43
rea de observacin 1 69.15
Deteccin de cncer 1 18.10
Sanitarios pblicos 2 13.00
Circulaciones 14.2 $2,158,800.00
Servicios generales
Sala de usos mltiples 1 29.16
Aseo/spticos 1 4.46
Farmacia 1 36.00
Almacn 1 13.00
Casa de mquinas 1 63.00
Circulaciones 28.64 $4,095,780.00
Administracin
Oficina del director 1 27.60
Oficina del administrador 1 11.50
Trabajo de mdicos 1 9.00
Trabajo de enfermera 1 9.00
Circulaciones 6.68 $955,500.00
GRAN TOTAL $16,913,190.00

Equipamiento

En esta seccin se aborda los costos por equipamiento de cada uno de los
servicios que oferta el centro de salud con servicios ampliados en la bsqueda
de dar solucin a los principales problemas de salud de la poblacin.

Se estiman los costos por equipo informtico, equipo y mobiliario
administrativo, equipo y mobiliario mdico e instrumental, necesario para la
prestacin de servicios a la salud.

REA Informtico
Mobiliario y
administrativo
Equipo
mdico
Instrumental
COSTO TOTAL
POR REA
Direccin 19,347.00 43,175.76 2,120.04 N.A 64,612.80
Administracin 31,150.41 34,807.74 No aplica N.A 65,958.15
Archivo clnico 30,304.41 30,361.73 No aplica N.A 60,666.14
CEYE 181.34 2,284.20 1,198,641.69 N.A 1,201,107.89
Consulta
externa
70,820.46 265,785.70 1,838,756.23 230,373.27 2,405,735.66
Consultorio de
pediatra
9,673.50 19,969.26 66,967.19 41,239.16 137,849.11
Odontologa 19,347.00 9,268.12 980,966.25 1,868,489.78 2,878,071.15
Consulta de
nutricin
9,673.50 4,844.87 66,151.87 No aplica 80,670.24
Curaciones e 9,673.50 10,783.07 146,961.27 59,783.07 227,195.27
inmunizacione
s
Consulta de
ginecologa
9,673.50 12,667.02 40,181.29 34,836.42 97,358.23
Valoracin 11,803.41 12,908.23 155,269.00 N.A. 179,980.64
Atencin de
partos
N.A. 686.89 1,016,083.05 59,535.60 1,076,305.54
Laboratorio 9,673.50 59,535.60 915,452.45 N.A. 984,661.55
imagenologa N.A 3,640.93 1,235,669.48 N.A. 1,239,310.41
Farmacia N.A 24,401.87 182,609.71 N.A. 207,011.58
Almacn 9,673.50 32,577.41 N.A N.A 42,250.91
Servicios
generales
N.A. 12,366.29 N.A N.A 12,366.29
Costo total para equipamiento 11,052,726.05

El costo total para equipar el centro de salud con servicios ampliados
asciende a $11, 052,726.05, es decir, USD 841,111. En este monto se encuentran
incluidos los gastos de instalacin de los equipos que as lo requieran.

Operacin

En este apartado se abordar el costo total por nmina durante un ao. En
esta seccin no estn contemplados en el presupuesto gastos por fallas en los
equipos o en el edificio.

Direccin
Jefe de unidad
mdica
1 28,173.00 338,076.00
Tcnico en estadstica 1 9,195.00 110.340.00
Apoyo administrativo 1 5,870.00 70,440.00
Administracin
Apoyo administrativo
2**
7,060.00 169,440.00
Apoyo administrativo 1 6,701.00 80,412
Apoyo administrativo 5,870.00 704,400.00
Almacn/farmacia
Apoyo administrativo 2 5,870.00 140,880.00
Consulta externa
Mdico epidemilogo 1 25,509.00 306,108.00
Medico gineclogo 1 25,509.00 306,108.00
Mdico general A 8 21,413.00 2,055,648.00
Mdico general B 3 22,842.00 822,312.00
Mdico general C 3 25,253.00 909,108.00
Enfermera titulada A 17 13,023.00 2,656,692.00
Enfermera titulada B 9 14,012.00 1,513,296.00
Enfermera titulada C 5 16,865.00 1,011,900.00
Enfermera titulada D 3 17,815.00 641,340.00
Dentista A 2 18,883.00 45,192.00
Nutricionista 1 12,295.00 147.540.00
Psiclogo clnico 1 16,844.00 202,128.00
Laboratorio
Tcnico laboratorista 2 9,759.00 234,216.00
Radiologa/imagenologa
Tcnico radilogo 2 10,077.00 241,848.00
Servicios generales
Intendencia 2 6,132.00 147,168.00
Total costo anual por planilla total 12,596,712.00

Los costos por operacin anual de la Clnica ascienden a $12, 596,712.00
pesos mexicanos. Esto se traduce en una inversin anual de 886,462.12 USD.
Este costo incluye las prestaciones de cada una de las personas que seran
contratadas.

El monto total de inversin del centro de salud con servicios ampliados que se
propone como propuesta de solucin, por costo de construccin,
equipamiento y operacin durante el primer ao, asciende a un total de
$40,562,628.00 pesos mexicanos; se estara hablando de que se requiere de
una inversin de 2,854,493.55 USD.

Es necesario precisar que en el momento de la planeacin para adquisicin
de equipo mdico, que la inversin inicial representa nicamente el 20% del
valor total de esa tecnologa y el 80% restante lo constituyen los gastos de
operacin, como personal, suministros, mantenimiento, consumibles, entre
otros, a lo largo de toda la vida til del mismo.


Precio por unidad

El estado de San Lus Potos, segn la Comisin Nacional de Poblacin, se
encuentra en un grado alto de marginacin. Comparte este nivel con otras
siete entidades federativas, a saber en orden de importancia son Veracruz,
Hidalgo, San Lus Potos, Puebla, Campeche, Tabasco, Michoacn y Yucatn,
donde habita el 25% de la poblacin nacional.

Estos estados forman una macro-regin donde la desigualdad de
oportunidades de participacin en el proceso de desarrollo y el disfrute de
beneficios, pone en clara situacin de desventaja social a proporciones
significativas de la poblacin.

El municipio de San Lus Potos est categorizado como una zona geogrfica
con un grado marginacin baja. Dentro de este, se encuentra una
clasificacin para cada una de las reas del municipio. Para fines del
presente estudio, es de gran inters conocer el grado de marginacin del
sureste de la ciudad, que tiene un grado de marginacin alto. En este
contexto es en el que se realiza la evaluacin econmica del presente
proyecto.

Para calcular el gasto de bolsillo, se toman de referencia los costos por
servicios de salud identificados en el estudio de mercado. Se considera que la
poblacin en promedio acude al mdico general dos veces al ao, lo que
representa un aproximado de $120.00 por persona. Lo recomendable es que
se realice una visita al dentista por ao, lo que se traduce en un gasto de
$100.00 por persona. Por medicamentos se calcul que se gasta alrededor de
$250.00 pesos per cpita. A la suma de estas cifras se le aumenta un
aproximado de $600.00 de oros servicios de salud (concepto por traslado,
radiografas, laboratorios, etc.); lo que hace un total de $1,020.00 pesos.


Balance General












Estado de Resultados






La construccin de un centro de salud con servicios ampliados en el sureste
de la ciudad de San Lus Potos, es no solo factible, sino ampliamente
recomendable, puesto que los beneficios para la poblacin contribuirn al
cumplimiento del discurso de la Organizacin Mundial de la Salud en torno al
tema de la salud como un derecho de la humanidad. Facilitar que la
poblacin se mantenga con un estado de salud que permita su progreso a
nivel individual y social.