Borrego S

G.T.
TIERRA BLANCA
RIZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS
INVERSION TOTAL
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
APORTACIN
APORTACIN
UNITARIO
PRODUCTOR
PROMUSAG
INVERSIN:
FIJA
Terrenos( Ha)
Galera
Bebederos
Corral de manejo
Equipos y aperos
Equipo para conejos (jaulas y bases)
Conejos para cria
Pollos de engorda
Vientres Ovinos
Sementales Ovinos
DIFERIDO
Elaboracion del proyecto
Subtotal
HAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS
inidad
874,920.00
72,000.00
840,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
4,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
3,700.00
2,300.00
42,000.00
18,000.00
0.00
874,920.00
5,400.00
5,400.00
77,400.00
35,937.04
12,600.00
14,600.00
3,120.00
1,000.00
0.00
840.00
720.00
833.16
795.00
6,373.25
74.20
431.42
5,309.01
1,350.00
491.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
910,857.04
PORCENTAJE DE APORTACIN
91.01
90,000.00
8.99
28
2
5
1
1
30
37
46
60
15
30,000.00
10,000.00
1,000.00
5,000.00
4,920.00
200.00
100.00
50.00
700.00
1,200.00
5,400.00
CAPITAL DE TRABAJO
Trabajadores
Mantenimiento de Praderas (Jornales)
Mantenimiento de Construc. E Instalac.
Insumos para matt. Instalaciones
Asistencia Tecnica
Seguro Ganadero Vientres
Seguro Ganadero Sementales
Vacunas y Bacterinas
Desparasitante
Garrapaticida
Oxitetraciclinas
Sulfas
Vitaminas
Suplemento Mineral
Tratamiento para Mastitis
JORNALES
JORNALES
JORNALES
LOTE
SUELDOS
CABEZA
CABEZA
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
TOTAL
365.00
78
25
1
6
60
15
53.00
53.00
53.00
5.30
5.30
53.00
15.00
1.00
40.00
40.00
40.00
0.00
2,100.00
14.00
48.00
15.72
15.00
120.25
14.00
81.40
100.17
90.00
491.00
G.T. TIERRA BLANCA
ZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS
INVERSION TOTAL
TOTAL
946,920.00
840,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
4,920.00
6,000.00
3,700.00
2,300.00
42,000.00
18,000.00
5,400.00
5,400.00
952,320.00
48,537.04
14,600.00
3,120.00
1,000.00
0.00
12,600.00
840.00
720.00
833.16
795.00
6,373.25
74.20
431.42
5,309.01
1,350.00
491.00
1,000,857.04
100.00
G.T. TIERRA BLANCA

APORTACION PROMUSAG
Concepto
Unidad
Costo
Por Cada
Unidad
Cantidad
Inversion Fija
Equipo para conejos (jaulas y bases)
Conejos para cria
Pollos de engorda
Vientres Ovinos
Sementales Ovinos
Inversion diferida
Elaboracion del proyecto
UNIDAD
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS
inidad
30
37
46
60
15
SUELDOS
TOTAL
72,000.00
72,000.00
200
100
50
700
1200
6,000.00
3,700.00
2,300.00
42,000.00
18,000.00
6,000.00
3,700.00
2,300.00
42,000.00
18,000.00
5400
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
Capital de Trabajo.
Asistencia Tecnica
TOTAL
PROMUSAG
2100
Total
Porcentaje de Participacin
90,000.00
8.99
RA BLANCA
G.T. TIERRA BLANCA

APORTACION PRODUCTORES
Concepto
Unidad
Costo
Por Cada
Unidad
Cantidad
Sociedad
Inversin Fija
Terrenos( Ha)
Galera
Bebederos
Corral de manejo
Equipos y aperos
Inversin Diferida
Gastos de Organizacin
Gastos de Elaboracin del Proyecto
Capital de Trabajo
Trabajadores
HAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
28
2
5
1
1
30,000.00
10,000.00
1,000.00
5,000.00
4,920.00
0
0
5,400.00
0.00
JORNALES
365
40
Mantenimiento de Praderas (Jornales)

Mantenimiento de Construc. E Instalac.
Seguro Ganadero Vientres
Seguro Ganadero Sementales
Vacunas y Bacterinas
Desparasitante
Garrapaticida
Oxitetraciclinas
Sulfas
Vitaminas
Suplemento Mineral
Tratamiento para Mastitis
JORNALES
JORNALES
CABEZA
CABEZA
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
78
25
60
15
53
53
53
5.3
5.3
53
15
1
Pieza
Pieza
874,920.00
840,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
4,920.00
0.00
35,937.04
14,600.00
40
3,120.00
40
1,000.00
14
840.00
48
720.00
15.72
833.16
15
795.00
120.25
6,373.25
14
74.20
81.4
431.42
100.17
5,309.01
90
1,350.00
491
491.00
Total
Porcentaje de Participacin.
Total
874,920.00
840,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
4,920.00
35,937.04
14,600.00
3,120.00
1,000.00
840.00
720.00
833.16
795.00
6,373.25
74.20
431.42
5,309.01
1,350.00
491.00
910,857.04
91.01
MEMORIA DE PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA
CONCEPTOS Y UNIDADES
inicio
TOTAL
/anual
MESES
6
10
11
12
45
45
44
45
44
43
43
45
44
43
43
45
44
43
43
45
44
43
43
45
44
43
43
45
44
43
43
45
44
43
43
45
44
43
43
45
44
43
43
45
44
43
43
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
46
Pollos inicio
Pollos etapa 1
Pollos etapa 2
Pollos etapa 3
POLLOS PARA VENTA
MOTALIDAD 2porc
430
MEMORIA DE PRODUCCION DE CONEJOS
CONCEPTOS Y UNIDADES
CONEJOS MACHO
N0. VIENTRES
VIENTRES VACIOS
SA
7
30
30
10
11
20
20
5
20
1
19
0
20
1
20
17
20
3
17
19
1
19
0
20
1
24
240
5
50
211
24
240
5
50
211
19
6
5
24
240
30
VIENTRES EN MONTA
GESTACION 1ER. MES
NACENCIAS
LACTANCIA
GASAPOS 0-1
44
105
GASAPOS 1-2
CONEJOS VENTA
22
100
100
44
105
22
22
22
100
100
5
50
211
24
240
44
105
22
22
ADQ. SEMENTALES
ADQ. VIENTRES
MORTALIDAD PIE CRIA 2%
MORTALIDAD GASAPOS. ANTS.
DESTE. 12 %
29
MORTALIDAD ENGORDA 5%
VENTA
DE
GASAPOS
AL
DESTETE 50%
6
5
29
106
22
80
20
15
10
2
100
80
20
15
10
2
6
5
29
106
22
0
80
20
15
10
2
100
80
20
15
10
2
22
100
100
1
1
6
5
TOTAL
12 /anual
5
50
211
22
22
29
106
22
0
80
20
15
10
2
100
80
20
15
10
2
384
VENTA VIENTRES DES.

VENTA DE CONEJOS CEBADOS
PIE/MATANZA
PREEZ
DESECHOS SEMENTALES
DESECHOS VIENTRES
NACENCIAS/PARTO
N. PARTOS/HEMBRA/AO
80
20
15
10
2
80
20
15
10
2
80
20
15
10
2
80
20
15
10
2
22
80
20
15
10
2
22
80
20
15
10
2
366
22
80
20
15
10
2
DESTETE DIAS
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
DESARROLLO DEL HATO

Conceptos y Unidades
Valor
Unitario
Situacin
Actual
Aos
4
Composicin del Rebao

Borregas ( Nm. )
$1,000
$700
$300
$300
$3,000
0
0
0
0
0
Borregas Final de ao
Primalas ( Nm. )
Corderas ( Nm. )
Corderos ( Nm. )
Sementales ( Nm. )
Total de cabezas ( Nm. ) 1/
Total unidades Animal ( U. A. )
60
55
13
26
26
2
113
9.62
1
68
62
12
24
24
3
119
10.33
74
63
14
28
28
3
134
11.54
77
65
16
31
31
3
142
12.19
81
68
16
33
33
3
150
12.77
84
71
17
34
34
3
155
13.27
88
72
18
36
36
4
164
14.06
90
73
18
36
36
4
167
14.31
Compra de Ganado
Borregas vientres ( Nm. )
$700
60
$1,200
15
2
2
5
2
33
5
2
37
6
3
6
7
3
7
7
3
7
7
3
7
8
3
7
8
3
0
0
13
3
13
13
3
1
0
13
2
12
12
9
1
22
14
3
14
14
9
1
18
19
3
16
16
10
1
18
16
3
16
16
10
1
18
17
3
17
17
13
1
15
18
4
18
18
14
1
18
18
4
18
18
Primalas ( Nm. )
Sementales ( Nm. ) 2/
Mortalidad
Adultos Vientres y Sem. ( Nm. ) 3/
Corderos (as) antes del destete ( Nm. )
Corderos (as) despues del destete ( Nm. )
Ventas
Borregas de Desecho ( Nm. )
Sementales de Desecho ( Nm. )
Corderas para Reemplazo
Corderas para rastro (Nm. )
Corderas para Cra ( Nm. )
Corderos para rastro (Nm. )
Corderos para Cra ( Nm. )
$450
$600
$400
$400
$400
$400
$400
LANA PIEZA POR OVINO

TOTAL DE KILOS DE LANA
Datos de Produccin
0
Superficie de pasto ( Has. )

Superficie de Cultivo ( Has. )
Capacidad Forrajera ( U. A. )
Partos por ao
Pariciones ( % )
Corderas para Reemplazo ( % )

Corderas para Cra ( % )
Corderas para Rastro ( % )
Corderos para Cra ( % )
Corderos para Rastro ( % )
Desecho de Borregas ( % )
Desecho de Sementales ( % )
Relacion Borrega /semetal

Mortalidad
Vientres y Sementales ( % )
Crias ( % )
Corderos (as)
336.00
336.00
336.00
336.00
336.00
336.00
336.00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
32.34
1.0
0.90
8
15%
50%
10%
10%
10%
30%
5%
0%
25%
34.72
1.0
0.75
8
15%
50%
10%
10%
10%
30%
5%
30%
25%
38.76
1.0
0.80
9
15%
50%
10%
10%
10%
30%
12%
30%
25%
40.96
1.0
0.85
10
15%
50%
10%
10%
10%
30%
12%
30%
25%
42.90
1.0
0.85
10
15%
50%
10%
10%
10%
30%
12%
30%
25%
44.59
1.0
0.85
11
15%
50%
10%
10%
10%
30%
12%
30%
25%
47.24
1.0
0.85
11
15%
50%
10%
10%
10%
30%
15%
30%
25%
48.09
1.0
0.85
11
15%
50%
10%
10%
10%
30%
15%
30%
25%
0%
0%
0%
4%
10%
0.05
3%
10%
0.05
3%
10%
0.05
3%
10%
0.05
3%
10%
0.05
3%
10%
0.05
3%
10%
0.05
3%
10%
0.05
1.0
0%
Cuateo por paricion

Cuateo ( % )
336.00
Comentarios :
1/ En el total de cabezas no se contabilizan las primalas, ya que son seleccionadas de las corderas nacidas.
2/ Se adquieren nuevos sementales para evitar la consanguinidad.
3/ A partir del primer ao y como factor de seguridad, se estima que muere un semental.
Proyeccin de las Ventas y de los Costos de Operacin

Conceptos
Situacin
Actual
Aos
4
Ventas
$1,350
$1,350
$4,050
$4,050
$4,500
$4,500
$5,850
$0
$450
$450
$450
$450
$450
$450
$450
$0
$0
$9,900
$8,100
$8,100
$8,100
$6,750
$8,100
$5,200
$5,217
$5,651
$7,407
$6,551
$6,804
$7,126
$7,277
$1,040
$960
$1,120
$1,240
$1,320
$1,360
$1,440
$1,440
$5,200
$4,800
$5,600
$6,400
$6,400
$6,800
$7,200
$7,200
$5,200
$4,800
$5,600
$6,400
$6,400
$6,800
$7,200
$7,200
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$17,990.0
$17,576.5
$32,370.6
$34,047.4
$33,721.4
$34,813.6
$36,016.3
$37,967.5
Lana
Total :
$0
$40,000.0
$35,000.0
$30,000.0
$25,000.0
$20,000.0
$15,000.0
$10,000.0
$5,000.0
$0.0
Series1
Conceptos
Situacin
Actual
$6,300
Aos
4
Costos
Mano de obra
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Vitaminas y Minerales
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Medicinas y Vacunas
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$3,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Seguro
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Campaa brucelosis
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Adquisicin de Semental
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$3,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Mant. De Construccines e Instalaciones
Total :
$0
CRITERIOS PARA UN ANLISIS FINANCIERO

Hato % en
Cb. de la
% de
Explotacin Participacin
Precio a
la Venta
$/Kg.
Peso a la
Venta
Kg.
Ingresos
Por
Cb.
Costo de
Produccin
$/Kg./ao
Valoracin de la produccin
Borregas de Desecho
Sementales de Desecho
Corderas para rastro
Corderas para Cra
Corderos para rastro
Corderos para Cra
Total de cabezas
7
1
15
3
14
14
54
12.6%
1.5%
27.9%
5.3%
26.4%
26.4%
100%
72
14
28
28
3
146
49.4%
9.7%
19.5%
19.5%
1.9%
100.0%
$10
$8
$11
$11
$10
$10
45
75
35
35
40
40
$450
$600
$400
$400
$400
$400
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Pie de Cra de la Explotacin

Borregas
Primalas
Corderas
Corderos
Sementales
Total de cabezas
Comentarios.- Se considera ese precio de las borregas de desecho porque estas se venderan para habilitar a otros grupos y son borregas
que ya estan en plena etapa reproductiva.
El precio que se considera en los sementales de desecho es porque ya existe un desgaste en su vida reproductiva aunque se vendan para
la reproduccin.
El precio que se considera en los corderos y corderas para rastro es el que fluctua en la regin.
El precio que se considera en los corderos y corderas para cra es porque todavia para que lleguen a su edad reproductiva hace falta
tiempo y por tanto alimentacin.
$4
$4
$4
$4
$4
Unidades Animal del Rebao Ovino

Peso U.A / CB. Situacin
por CB.
Actual
Conceptos y Unidades
Aos
1
Composicin del Rebao

Borregas ( Nm. )
45
0.10
0.00
6.00
6.76
7.44
7.69
8.11
8.43
8.83
9.01
Primalas ( Nm. )
35
20
20
75
0.08
0.04
0.04
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
1.01
1.14
1.14
0.33
0.93
1.07
1.07
0.50
1.09
1.26
1.26
0.50
1.24
1.38
1.38
0.50
1.24
1.46
1.46
0.50
1.32
1.51
1.51
0.50
1.40
1.58
1.58
0.67
1.40
1.62
1.62
0.67
0.00
9.62
10.33
11.54
12.19
12.77
13.27
14.06
14.31
Corderas ( Nm. )
Corderos ( Nm. )
Sementales ( Nm. )
Total unidades Animal ( U. A. )
Consumo de Forraje
Situacin
Actual
Prod.
ha
Tipo de Forraje
Criollo
2800 kg.
Kg. de forraje por Aos

4
5
5197
5580
6229
6583
6895
7167
7592
7729
Necesidades de terreno
Prod.
ha
Tipo de Forraje
Criollo
28
Situacin Superficie por Aos

1
2
3
Actual
unidades animal
12
336 336.00 336.00 336.00
U.A/HA
336.00
336.00
336.00
336.00
336.00
son 40 has. Y son 12 U.A. segn la SDR soportan 480 unidades animal
esta calculada la capacidad de Carga en base a Unidades Animal, no a Cabezas por lo que se calcula que al ao de mayor U.A se utilice el 88% de los terrenos , dejando un % sin utilizar para no saturar el terreno
asi mismo se utiliza la rotacion de potreros esto con la finalidad de tener una capacidad de carga mayor,
Estos criterios son en base a los terminos de referencia entregados por PROMUSAG para los proyectos agropecuarios
crias nacidas
1
54
2
51
59
65
69
72
75
77
alcula que al ao de mayor U.A se utilice el 88% de los terrenos , dejando un % sin utilizar para no saturar el terreno
G.T. TIERRA BLANCA

VENTAS ANUALES
AOS
CONCEPTO
1
3
0
0
13
3
13
13
2
3
1
0
13
2
12
12
3
9
1
22
14
3
14
14
CONCEPTO
Pollos engordados
kilos por aos 2.5/pollo
1
430
1075
2
324
810
3
324
810
CONCEPTO
1
384
366
2
384
366
3
384
366
GASAPOS
CONEJOS PIE/MATANZA
4
9
1
18
19
3
16
16
5
10
1
18
16
3
16
16
6
10
1
18
17
3
17
17
7
13
1
15
18
4
18
18
8
14
1
18
18
4
18
18
AOS
4
324
810
5
324
810
6
324
810
7
324
810
8
324
810
AOS
4
384
366
5
384
366
6
384
366
7
384
366
8
384
366
G.T. TIERRA BLANCA

PROGRAMA DE INGRESOS
CONCEPTO
RECUPERACION DEL SEGURO
Pollos de engorada
GASAPOS
CONEJOS PIE/MATANZA
PESO
PROM.
EN KGS.
40
45
37.5
25
25
25
25
2.5
1
3
PRECIO
DE
VENTA
A
1
CONCEPTO
Pollos de engorada
GASAPOS
CONEJOS PIE/MATANZA
TOTAL DE KILOS DE LANA
2,280.00
6,500.00
1,300.00
7,475.00
6,500.00
1,512.00
75,250.00
19,200.00
38,430.00
2,280.00
855.00
6,520.63
1,200.00
6,900.00
6,000.00
1,417.50
56,700.00
19,200.00
38,430.00
6,840.00
855.00
18,975.00
7,063.25
1,400.00
8,050.00
7,000.00
1,561.14
56,700.00
19,200.00
38,430.00
6,840.00
855.00
15,525.00
9,259.27
1,550.00
9,200.00
8,000.00
1,726.52
56,700.00
19,200.00
38,430.00
7,600.00
855.00
15,525.00
8,189.21
1,650.00
9,200.00
8,000.00
1,811.98
56,700.00
19,200.00
38,430.00
7,600.00
855.00
15,525.00
8,504.52
1,700.00
9,775.00
8,500.00
1,892.49
56,700.00
19,200.00
38,430.00
9,880.00
855.00
12,937.50
8,907.88
1,800.00
10,350.00
9,000.00
1,970.43
56,700.00
19,200.00
38,430.00
10,640.00
855.00
15,525.00
9,096.86
1,800.00
10,350.00
9,000.00
2,083.75
56,700.00
19,200.00
38,430.00
158,447.00
158,447.00
139,503.13
297,950.13
166,074.39
464,024.52
167,285.78
631,310.30
167,161.19
798,471.49
168,682.01
967,153.50
170,030.80
1,137,184.30
173,680.62
1,310,864.91
760.00
855.00
862.50
500.00
500.00
575.00
500.00
630.00
70.00
50.00
105.00
Total de Ingresos
Total Acumulado
NUM.
DE
KILOS
POR PRECIO DE KILO DE
ANIMAL
CARNE
PRECIO
760.00
855.00
862.50
500.00
500.00
575.00
500.00
70.00
50.00
105.00
40
45
37.5
25
25
25
25
2.5
1
3
120.00
19
19
23
20
20
23
20
28
50
35
120.00

LA RECUPERACION DEL SEGURO CORRESPONDE A LOS ANIMALES MUERTOS POR AO, EL SEGURO AGROPECUARIO PAGARA EL DEDUSIBLE CORRESPONDIENTE MENOS EL 10%
G.T. TIERRA BLANCA

COSTOS Y GASTOS DE OPERACION
COSTO DE PRODUCCION
A
CONCEPTO
Costos Fijos
19,084.00
19,084.00
19,084.00
19,084.00
19,084.00
19,084.00
19,084.00
19,084.00
Mano de Obra Directa
14,600.00
14,600.00
14,600.00
14,600.00
14,600.00
14,600.00
14,600.00
14,600.00
Depresiacion
4,484.00
4,484.00
4,484.00
4,484.00
4,484.00
4,484.00
4,484.00
4,484.00
Costos Variables
Materia Prima e Insumos
6,781.50
6,781.50
8,281.50
6,781.50
8,281.50
6,781.50
8,281.50
6,781.50
8,281.50
6,781.50
8,281.50
6,781.50
8,281.50
6,781.50
8,281.50
6,781.50
Insumos p/mtto. Construccion
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Costos Totales de Produccin
25,865.50
27,365.50
27,365.50
27,365.50
27,365.50
27,365.50
27,365.50
27,365.50
Gastos Totales de Operacin
21,381.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
LOS SEMENTALES NO SE INCLUYEN POR QUE SON GASTOS DIRECTOS Y ENTRA EN EL CUADRO PROFORMA AL FINAL SE DESCUENTAN
G.T. TIERRA BLANCA

COSTOS Y GASTOS DE OPERACION
Depreciaciones
Concepto
Terrenos( Ha)
Corral de manejo
Equipos y aperos
Subtotal
Vida til
( Aos )
Monto
840,000.00
5,000.00
4,920.00
10
5
Dpreciacin Anual
(1 - 5 Aos) (6 - 8 Aos)
-
884,920.00
840,000.00
500.00
984.00
500.00
984.00
4,484.00
4,484.00
Amortizaciones
Concepto
Monto
Vida til
(1 - 5 Aos) (6 - 8 Aos)
0.00
Gastos de Organizacin
Elaboracin del Proyecto
Subtotal
Total Depreciaciones y Amortizaciones
0.00
4,484.00
0
0.00
Valor
Residual
0.00
1,000.00
984.00
847,984.00
G.T. TIERRA BLANCA

REINVERSIONES
AOS
CONCEPTO
MONTO
AO
PARA
REINVERSIO
N
Terrenos( Ha)
840,000.00
Corral de manejo
5,000.00
10
Equipos y aperos
4,920.00
Comederos
Cerco perimetral
5,000.00
4,920.00
4,920.00
-
Subtotal
4,920.00
14,920.00
20,000.00
Reposicin de Sementales
1
1200
Concepto
n
0
Sementales
1,200.00
total
1
1,200
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
6,120.00
1,200.00
Total de Reinversiones +
reposicion de sementales
Las reinvesiones entran en la depresiaciones y son parte de los costos de operacin y la reinverciones para los indicadores financieros
14,920.00
21,200.00
G.T. TIERRA BLANCA

Estado de Resultados Proforma
Inversin Total
PROMUSAG
1,000,857.04
90,000.00
Alianza
FIRA
Grupo
0.09
0.00
0.00%
0.00
0.00%
910,857.04
0.91
1.00
Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
158,447.00
139,503.13
166,074.39
167,285.78
167,161.19
168,682.01
170,030.80
173,680.62
21,381.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
Utilidad Bruta
137,065.50
116,621.63
143,192.89
144,404.28
144,279.69
145,800.51
147,149.30
150,799.12
Utilidad de operacin
137,065.50
116,621.63
143,192.89
144,404.28
144,279.69
145,800.51
147,149.30
150,799.12
4,484.00
4,484.00
4,484.00
4,484.00
4,484.00
4,484.00
4,484.00
4,484.00
Utilidad antes de impuestos
132,581.50
112,137.63
138,708.89
139,920.28
139,795.69
141,316.51
142,665.30
146,315.12
Utilidad Neta
132,581.50
112,137.63
138,708.89
139,920.28
139,795.69
141,316.51
142,665.30
146,315.12
0.00
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
1,200.00
132,581.50
110,937.63
138,708.89
138,720.28
139,795.69
140,116.51
142,665.30
145,115.12
Ingresos Totales
Costos y gastos totales
Depreciaciones y amortizaciones
Remplazo de sementales
Utilidad Repartible
Utilidad Grupo
127,581.50
105,937.63
128,708.89
128,720.28
129,795.69
130,116.51
132,665.30
135,115.12
Pago a promusag
5,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
Pago Acumulado
238,766.74
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00
Capital PROMUSAG
90,000.00
85,000.00
80,000.00
70,000.00
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
9%
8.49%
7.99%
6.99%
5.99%
5.00%
4.00%
3.00%
915,857.04
920,857.04
930,857.04
940,857.04
950,857.04
960,857.04
970,857.04
980,857.04
91.01%
12,758.15
92.01%
10,593.76
93.01%
12,870.89
94.01%
12,872.03
95.00%
12,979.57
96.00%
13,011.65
97.00%
13,266.53
98.00%
13,511.51
% de part. PROMUSAG
Capital Grupo
% de part. Grupo
Utilidad Productor
G.T. TIERRA BLANCA

MEMORIA DE CALCULO
COSTOS FIJOS
Concepto
Especificaciones
Unidades
No. De
Unidades
Costos
COSTO
de Medida
Unidades
Ao
Unitarios
Anual
Mano de Obra Se requerira de 1pastora por cada 100 animales

Empleo
Mantenimienot
de
Construcciones
Se considera 1 jornal para mantenimiento de Const.

Jornal
300.00
35.00
$ 10,500.00
62.00
40.00
2,480.00
25.00
40.00
1,000.00
durante 50 dias al ao.

Mantenimiento Se consideran 2 Jornales por Ha. A un Precio de
de Praderas
$35.00 por Jornal
Jornal
Costos Fijos Totales
$ 11,500.00
COSTOS VARIABLES
COSTOS DEL BOTIQUIN BASICO
alimento
pollos
para
presentacion dosis/ao
bulto 40 kg
alimento
conejos
200
para
bulto 40 kg
40
aplicacin
presentacion dosis/ao
40
10
aplicacin
400
costo
/unitario
costo/total
200
costo
/unitario
1,000.00
costo/total
150
concepto
presentacion dsis/ao 1 aplicacin costo/unitario
vacunas
pasterella
50 ml
350
semestral
39.00
clostridiasis
100ml
350
semestral
73.00
bac.biobac 7 vas
250ml
350
255.00
derriengue
11 dsis
70
anual
115.00
desparasitantes
taktic
closantil al 5 %
reconstituyentes
levax ADE
1 lt
500 ml
250 ml
500
antibiticos
estrepto bb
emicina
sulfamidas
3 sulfas
daimeton b20
masticilin
5 mill
100 ml
100 ml
500ml
100 ml
10 ml
materiales
jeringa desechable
jeringa metlica
agujas
caja
unidad
caja
Total
630
c/total
273.00
255.50
357.00
805.00
1,690.50
mensual
tetramestral
tetramestral
412.00
457.00
215.00
521.00
412.00
457.00
215.00
521.00
1,605.00
constante
constante
constante
constante
constante
72.00
87.00
155.00
58.00
225.00
26.00
72.00
87.00
155.00
58.00
225.00
26.00
623.00
de uso permanente
120.00
115.00
128.00
120.00
115.00
128.00
363.00
630
300
300
300
300
300
1,500.00
de uso permanente
de uso permanente
6,781.50
1 SE CALCULA SOBRE EL TOTAL DEL HATO

2 SE CALULA SOLO UN PORCENTAJE DE LOS ANIMALES ENFERMOS
3 SE CALCULA UN 10% DE ANIMALES CON MASTITIS PARA SU TRATAMIENTO
BOTIN BASICO CONSTA DE JERINGAS, GUATES, AGUJAS, DETERGENTES,

DESIFECTANTES, SE CALCULA UN TOTAL DE $ 15.00 POR ANIMAL, LO QUE SERA
MULTIPLICADO POR EL NUM. DE ANIMALES EN EL AO
DESCRIPCION
COSTO UNIT. No. UNIDADES COSTO TOTAL

($)
SE CALCULA $ 1,500.00 PESOS DE APROXIMADOS DEL GASTO
($)
DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO
Trasquiladora
100.00
600.00
DE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES TALES COMO
Mochila Aspersora
100.00
500.00
GRAPAS, ALAMBRE. CLAVOS, PINTURA, MANGERAS, ETC.
20.00
100.00
Cubetas
Lazos (m)
1.50
100
150.00
Aretes para identificar
30.00
30.00
Machetes (C.H.)
40.00
12
480.00
Azadn (Cuervo)
46.00
138.00
COSTOS
Pala (Cuervo)
39.00
117.00
X CABEZA
Pico c/mango
69.00
207.00
360.00
1080.00
Hacha ( 4 lb)
85.00
170.00
Coa
35.00
105.00
Lima Triangular
25.00
50.00
100.00
300.00
78.00
Carretilla (Honda)
Cava Hoyos (Mca Cuervo)

Pinzas (Urrea)
TOTAL
$1,500.00
% DE PRIMA
700.00
70
390.00
4417.00
ASISTENCIA TECNICA
SE CALCULA EL PAGO DE ASISTENCIA
REALIZANDO UNA VISITA EN EL MES, SIN
EMBARGO EL GRUPO SOLICITO EL PAGO DE
ASISTENCIA TEC. A TRAVES DEL ADE SE TIENE
QUE INCLUIR YA QUE ES UN COSTO
COSTO UNITARIO
VISITAS MES
2,100.00
total 3 meses COSTO TOTAL

2
TOTAL RECUPERACION
10% DEL SEGURO
12,600.00
$630.0
G.T. TIERRA BLANCA

FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTO
Inversin Fija (aportaciones)
Inversin Diferida (aportaciones)
Capital de Trabajo(aportaciones)
Ingresos ventas
Salidas costos
Depreciacin
Amortizacin
Valor de Rescate
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO
0
946,920.00
5,400.00
48,537.04
-1,000,857.04
A O S
4
Unidad
Borregas Final de ao
Primalas ( Nm. )
Corderas ( Nm. )
Corderos ( Nm. )
Sementales ( Nm. )
conejas
conejos
Valor Residual
Capital de trabajo
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Total
158,447.00
21,381.50
4,484.00
0.00
139,503.13
22,881.50
4,484.00
0.00
166,074.39
22,881.50
4,484.00
0.00
167,285.78
22,881.50
4,484.00
0.00
167,161.19
22,881.50
4,484.00
0.00
168,682.01
22,881.50
4,484.00
0.00
170,030.80
22,881.50
4,484.00
0.00
173,680.62
22,881.50
4,484.00
0.00
1,080,558.12
974,991.54
112,137.63
138,708.89
139,920.28
139,795.69
141,316.51
142,665.30
1,226,873.24
Valor de Rescate
CORRESPONDE A LA SUMATORIA TOTAL AL FINAL DEL AO 8
Y SE INCLUYE EL RESULTADO EN EL FLUJO DE EFECTIVO
Concepto
946,920.00
5,400.00
48,537.04
Precio
Unitario
Cantidad
73
18
36
36
4
20
7
700.00
1,200.00
855
760
12500
100
100
Valor de rescate
50,971.34
21,600.00
31,111.28
27,654.47
50,000.00
2,000.00
700.00
847,984.00
48,537.04
1,080,558.12
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
1
2
1 DESPARISITACION EXTERNA
2 DESPARSITACION INTERNA
3 VACUNA VS Clostridiums Y Septicemia
4 PASTEREULOSIS NEUMONICA
5 VACUNA VS Derriengue
6 VITAMINAS ADE
7 VITAMINA B, HIERRO
8 DIVERSOS
Antibioticos
9 SALES
10 ALIMENTO
11 PEDILUVIO
12 RECORTE DE PEZUAS
13 MUESTREO COPROPARASITARIO
14 PESAJE
15 TATUADO
16 ARETADO
17 TOMA DE REGISTRO
18 DETECCION DE CALORES
19 EMPADRE ESTACIONAL CONTROLADO
20 DESINFECCIN DEL OMBLIGO
MESES
6
7
CUANDO SEA NECESARIO
RECIEN NACIDOS
CUANDO SEA NECESARIO
10
11
12
INV. FIJA
TOTAL DE INVERSIONES:
APORTACION PRODUCTOR:
APORTACION SOLIDARIA:
%
INV. DIFER.
C.TRABAJO
TOTAL $
1,000,857.04
910,857.04
90,000.00
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
91.01%
8.99%
*
*
*
INGRESOS
1
TOTAL
158,447.00
139,503.13
166,074.39
167,285.78 #######
168,682.01 #######
173,680.62
0
1
COSTOS $
1
TOTAL
21,381.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
0.00
G.T. TIERRA BLANCA

|::
EVALUACION FINANCIERA
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
TASA INTERNA DE RETORNO

INVERSION
INGRESO
1,000,857.04
0
158,447.00
0
139,503.13
166,074.39
6,120.00
167,285.78
167,161.19
1,200.00
168,682.01
14,920.00
170,030.80
21,200.00
173,680.62
EGRESO
21,381.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
T.I.R.:
RECUP.
1,226,873.24
14.89%
F.N.E.
(1,000,857.04)
137,065.50
110,501.63
143,192.89
143,204.28
129,359.69
124,600.51
147,149.30
1,356,472.35
RECUPERACIN: FORMADO POR EL

CAPITAL DE TRABAJO, EL VALOR
DE RESCATE DE ACTIVOS FIJOS
Y DEL INVENTARIO.
G.T. TIERRA BLANCA

R B/C Y V.P.N. A TASA DE DESCUENTO:
AO
FACTOR
INGRESOS
0
1
0
1
0.943396226
158447
2
0.88999644
139503.125
3
0.839619283
166074.39
4
0.792093663
167285.7825
5
0.747258173
167161.1916
6
0.70496054
168682.0087
7
0.665057114
170030.8011
8
0.627412371
1400553.851
SUMA:
RELACION BENEFICIO/COSTO:
VALOR PRESENTE NETO ($):
6.00%
I.ACTUAL
0
149478.302
124157.285
139439.26
132506.008
124912.567
118914.16
113080.194
878724.813
1781212.59
1.5001908
593888.558
EGRESOS
1000857.04
21381.5
29001.5
22881.5
24081.5
37801.5
44081.5
22881.5
44081.5
SUMA:
*
INFLACIN PROYC.
E.ACTUAL
1000857.04
20171.22642
25811.23176
19211.74862
19074.80355
28247.47982
31075.71806
15217.50435
27657.27845
1187324.031
G.T. TIERRA BLANCA

PUNTO DE EQUILIBRIO
1
COSTOS FIJO
COSTOS VARIABLES
19,084.00
6,781.50
PUNTO DE EQUILIBRIO
1
$ VENTAS
% SOBRE VENTAS
|::
19,937.31
12.58%
2
19,084.00
8,281.50
2
20,288.41
14.54%
3
19,084.00
8,281.50
3
20,085.59
12.09%
19,084.00 19,084.00
8,281.50
8,281.50
20,077.96 20,078.74
12.00%
12.01%
19,084.00 19,084.00
8,281.50
8,281.50
20,069.31 20,061.09
11.90%
11.80%
8
19,084.00
8,281.50
8
20,039.53
11.54%
G.T. TIERRA BLANCA
G.T. TIERRA BLANCA
10
*
10
0.00
PRIMALAS
LECHE
30.00%
MORTALIDAD
VIENTRES
CRIAS
SEMENTALES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PARAMETROS
CAPACIDAD DE CARGA (U.A)
MORTALIDAD PREDESTETE
MORTALIDAD POSTDESTETE
MORTALIDAD VIENTRES
MORTALIDAD SEMENTALES
PARICION
CUATEO
DESECHO VIENTRES
DESECHO SEMENTALES
REL VIENTRE/SEMENTAL
ABORTOS
PRODUCCION DE LECHE
10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
85.00%
35.00%
10.00%
0.00%
30
0.00%
0
10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
85.00%
40.00%
10.00%
0.00%
30
0.00%
0
10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
0.00%
30
0.00%
0
10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
20.00%
20.00%
30
0.00%
0
10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
20.00%
30
0.00%
0
10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
20.00%
30
0.00%
0
10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
20.00%
30
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
20.00%
30
0.00%
0
10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
20.00%
30
0.00%
0
10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
20.00%
30
0.00%
0
10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
20.00%
30
0.00%
0

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G.T.

G.T. TIERRA BLANCA

ZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS

G.T. TIERRA BLANCA

G.T. TIERRA BLANCA

Mantenimiento de Praderas (Jornales)

MEMORIA DE PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA

MEMORIA DE PRODUCCION DE CONEJOS

VENTA VIENTRES DES.

DESARROLLO DEL HATO

Composicin del Rebao

LANA PIEZA POR OVINO

Superficie de pasto ( Has. )

Corderas para Reemplazo ( % )

Relacion Borrega /semetal

Cuateo por paricion

Proyeccin de las Ventas y de los Costos de Operacin

Sementales de Desecho ( Nm. )

Corderas para Reemplazo

Corderas para rastro (Nm. )

Corderas para Cra ( Nm. )

Corderos para rastro (Nm. )

Corderos para Cra ( Nm. )

Borregas de Desecho ( Nm. )

Mant. De Construccines e Instalaciones

CRITERIOS PARA UN ANLISIS FINANCIERO

Pie de Cra de la Explotacin

Unidades Animal del Rebao Ovino

Composicin del Rebao

Kg. de forraje por Aos

Situacin Superficie por Aos

G.T. TIERRA BLANCA

G.T. TIERRA BLANCA

RECUPERACION DEL SEGURO

G.T. TIERRA BLANCA

Mano de Obra Directa

Insumos p/mtto. Construccion

Costos Totales de Produccin

Gastos Totales de Operacin

G.T. TIERRA BLANCA

Elaboracin del Proyecto

G.T. TIERRA BLANCA

G.T. TIERRA BLANCA

Utilidad antes de impuestos

G.T. TIERRA BLANCA

Mano de Obra Se requerira de 1pastora por cada 100 animales

Se considera 1 jornal para mantenimiento de Const.

durante 50 dias al ao.

$35.00 por Jornal

Costos Fijos Totales

COSTOS DEL BOTIQUIN BASICO

1 SE CALCULA SOBRE EL TOTAL DEL HATO

BOTIN BASICO CONSTA DE JERINGAS, GUATES, AGUJAS, DETERGENTES,

COSTO UNIT. No. UNIDADES COSTO TOTAL

SE CALCULA $ 1,500.00 PESOS DE APROXIMADOS DEL GASTO

DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO

DE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES TALES COMO

GRAPAS, ALAMBRE. CLAVOS, PINTURA, MANGERAS, ETC.

Aretes para identificar

RECUPERACION DEL SEGURO

Cava Hoyos (Mca Cuervo)

total 3 meses COSTO TOTAL

10% DEL SEGURO