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ANEXO B
COORDINACIN GENERAL DE ENLACE SECTORIAL
FORMATO PARA LA FORMULACIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO
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I. Datos generales del Proyecto Productivo.
Nombre del Programa
Nombre del Proyecto Productivo
Estado
Ncleo Agrario
Municipio
Giro del Proyecto Productivo
Producto Final
Nombre del Grupo
Nmero de integrantes
Monto solicitado
Nombre del Tcnico
CUHA

II. Diagnstico participativo. (2 cuartillas mximo)

II.1 Origen, Caractersticas y Experiencias del Grupo y de los Participantes. (Ejemplo:
histrico, familiar; discapacidad, tercera edad, capacitacin; otras actividades relacionadas
o no al proyecto).




II.2 Cmo y por qu se eligi el Proyecto Productivo? (Ejemplo: en grupo, por
sugerencia, por las caractersticas de las integrantes del grupo, por las caractersticas de la
Comunidad).




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NOTA: Sin considerar el Anlisis Financiero, el cual se realizar en formato Excel; (con clculos matemticos
vinculados) el Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas; respetando este formato
Word de este Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo). Deber respetar el nmero de hojas propuestas
en cada perfil para desarrollar el proyecto.


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II.3 Fortalezas y debilidades de la implementacin del Proyecto Productivo.

Fortalezas:
- Grupo unido.
- Buena ubicacin para la distribucin del producto.
- Experiencia en la crianza de ganado a bajo volumen.
- Buena organizacin.
- Espacio adecuado para la crianza de ganado.

Debilidades:
- Conocimiento insuficiente del mercado.
- Desventaja en las negociaciones con compradores fuertes.
- Diferencias de opinin.
- Escasa seguridad.



II.4 Oportunidades y amenazas de la implementacin del Proyecto Productivo.

Oportunidades:
- Pocos productores locales.
- Variedad de subproductos.
- Demanda insatisfecha.
- Acceso a pastizales.

Amenazas:
- Marginacin obliga a malbaratar el ganado.
- Intermediarios.
- Enfermedades.
- Robo de ganado.
- Variaciones ambientales.







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II.5 Objetivos y Metas del Proyecto Productivo.

Objetivos:
- Ser una fuente de trabajo para los miembros del
grupo.
- Lograr que el proyecto de pie de cria sea rentable, con
ganado de calidad.

Metas:
- Mejorar las condiciones de vida de los miembros del
grupo.
- Contribuir al crecimiento y desarrollo econmico de la
comunidad.
Eliminar la mortandad tanto de becerros como de ovejas
adultas


III. Anlisis del mercado (4 cuartillas mximo)

III.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios Cul es el producto o
servicio final a ofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos
durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas de dicho
producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado el
producto? El proyecto genera un valor agregado en los productos a ofertar? En qu
consiste?





III.2 Caractersticas del mercado local: Plaza o mercado Cuntos habitantes tiene(n)
la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) dnde se comercializar el producto(s) y/o servicio(s)?
Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta y cul es el
nicho de mercado)?








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III.3 Anlisis de la demanda y oferta: Cuntos son los
clientes potenciales del producto(s) y/o servicio(s), cul es
su poder adquisitivo en promedio y mencionar el porcentaje de participacin del proyecto
en el mercado? Cuntos competidores ofertan el mismo producto, en la misma
comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu frecuencia se consume el producto o servicio?





III.4 Anlisis y fijacin de precios: Cul es el precio promedio que oferta la
competencia? (Sealar los productos ms importantes) Cul es el precio de venta del
producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Con base en qu se define? Existen
estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Reflejarlo en
corrida financiera. Cmo, cundo y por qu se presentan?





III.5 Estrategias de comercializacin:
1. Mencionar los principales mecanismos de promocin y difusin del producto(s) y/o
servicio(s). En caso de que las estrategias a implementar ameriten un costo, este debe de
incluirse como parte del Anlisis Financiero.
La comercializacin del producto se llevar a cabo en los municipios aledaos a la zona
de influencia del proyecto. En el punto de venta se colocarn carteles aportados por el
grupo, se har publicidad de boca en boca y se tratar directamente con los clientes
potenciales.





2. El proyecto forma parte de una cadena productiva o ampliacin? Indicar en que parte
del proceso se integrar (desde la produccin hasta el consumidor final y mencionar las
actividades con las cuales se relaciona el proyecto)
El proyecto es productor de carne de ovino por lo que inicia la cadena productiva del
consumo de carne ovina. Las actividades relacionas se basan en la cria y engorda de
corderos para, posteriormente, ser vendidos en pie a los distribuidores y procesadores de
carne que, finalmente, proporcionarn la carne al consumidor final.



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Proporcione dos cotizaciones formales de lo que va a adquirir con los recursos del
programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin,
telfonos, papel membretado y RFC). Estas se adjuntan en imagen directamente al
sistema.
IV. Ingeniera del Proyecto (9 cuartillas mximo)
IV.1 Localizacin.
1. Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad, rutas, vas de
acceso, croquis y distancias con principales proveedores).





2. Micro localizacin (colindancias y referencias).





Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documento
y las imgenes se adjuntan directamente al sistema.

IV.2 Descripcin tcnica del proyecto.
1. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y
mnimas y en qu meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la
precipitacin promedio? Cul es la humedad relativa en promedio y el tipo de
suelo que existe donde se establecer el proyecto? Y Cules son los servicios
con los que se cuenta?


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La temperatura promedio mensual en el municipio oscila, entre los 10C para los meses de
diciembre y enero que son los ms fros del ao y los 17C para el mes de mayo que
registra las temperaturas ms altas. La estacin meteorolgica de la ciudad de Apan tras
23 aos de observacin a estimado que la temperatura anual promedio en el municipio es
de aproximadamente 14.4 C.
Con respecto a la precipitacin anual en el municipio, el nivel promedio observado es de
alrededor de los 622 mm. segn datos observados desde hace ms de 23 aos, siendo los
meses de junio y agosto los de mayor precipitacin y los de febrero y diciembre los de
menor.
Se cuenta con agua luz y drenaje en el predio propuesto.





2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de
infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen
se adjunta directamente al sistema.





3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (incluir y describir lo
solicitado al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie de
terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripcin de equipos,
variedades, razas y otros).






IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.
1. Cmo se llevar a cabo el proceso productivo o de comercializacin?
(Mencionar todas las actividades requeridas y necesarias a realizar por el grupo
desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto
final, justificando los conceptos de inversin solicitados).
NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida,
siempre y cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las
caractersticas del lugar y del proyecto, y se citen las pginas consultadas en la
bibliografa. Los parmetros tcnicos contemplados en el proceso productivo deben
verse reflejados en la memoria de clculo de la corrida financiera.
Adecuacin del predio destinado al ganado.

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IV.4 Programa de trabajo. Incluir un cronograma de actividades (mnimamente de un ao)
en el que se desarrollen los procesos generales para el proyecto; por ejemplo: inicio del
proyecto, capacitaciones, entrega de reportes, estados de produccin, temporadas de
ventas, mantenimiento a los equipos y locales, adquisicin de suministros e insumos,
actividades complementarias.
Adquisicin de vientres y sementales fecundacin de los vientres 5 meses de
gestacin lactancia de corderos por 2 meses destete hembras para pie de cria y
machos para engorda engorda de 2 a 3 meses venta al mercado
Vacunacin y desparasitacin cada 6 meses.
Hembras recias para venta, se sustituyen por las hembras tiernas.
Machos sementales para venta cada 2 aos, reemplazados por machos ajenos al
ganado.
















IV.5 Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.
Concepto Proveedor Ubicacin Frecuencia





IV.6 De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y
disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:

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1. Programa de administracin de recursos
humanos.
Nota: Reflejarlo en la memoria de clculo de la corrida
financiera.

Nombre del
Integrante
Actividad
Jornales
Requeridos (Anual)
Salario por
Jornal




2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.
Temas Objetivos Duracin Nombre del Asesor





VI.7 Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y
acciones para solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelo,
financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se
tomarn para mitigar el dao latente de cada riesgo identificado?).


Inflacin en los precios de la materia prima: la escasez causada por el aumento de la
demanda, fenmenos climatolgicos que la afecten como heladas o sequas es la
principal amenaza para la sustentabilidad del proyecto.
Mala administracin del recurso otorgado: el mal manejo de los recursos destinados a la
puesta en marcha y mantenimiento del proyecto es una amenaza latente para el proyecto,
es por ello que el tcnico a cargo dar seguimiento importante.
Competencia: el incremento en oferentes amenazara las ventas del grupo.

















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VI.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y
rea de influencia del proyecto (normas: sanitarias,
fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales,
fiscales, etc.). De las normas citadas Qu procesos o acciones
aplican al proyecto productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y
cumplimiento de esta norma?

NOM-067-ZOO-2007 2011-05-20 CAMPAA NACIONAL PARA LA PREVENCIN
Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS.





V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).

(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qu
no genera un impacto negativo)

V.1 Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente.

Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora
del medio ambiente en:

1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los desechos
orgnicos e inorgnicos que genera el proyecto o la actividad y qu manejo
sustentable se les dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso y
costo? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.).

Desechos orgnicos: estircol generado durante el ciclo se llevar a parcelas vecinas abonando
de forma natural los campos de pastizales que el ganado consume.
Desechos inorgnicos: separacin de desecho biolgico como guantes, jeringas, navajas, etc. del
desecho comn como bolsas y empaques. Una vez separados se entregaran a la entidad
correspondiente de su manejo.




2. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de
agua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas
aplicables y adecuadas al proyecto que permitan el ahorro y uso eficiente de este
recurso.

El agua se tomar directamente del sistema de agua potable del local destinado para la
produccin de ganado, con el costo establecido por el sistema de agua municipal.

3. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto
negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto
negativo?

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No aplica

4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que
pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin, control y
seguimiento se implementarn para mitigar su efecto en la produccin?


El trbol tierno es la principal flora nociva de la regin para la crianza del ganado, se contempla
vigilar mediante el pastoreo la alimentacin de pastizales para evitar su consumo.
Los perros callejeros, las ratas, garrapatas, lombrices y parsitos pulmonares, gastrointestinales
y hepticos son la principal fauna nociva que puede afectar al proyecto. La instalacin de
trampas, fumigacin, limpieza del corral y vigilancia de la misma son las medidas de prevencin
propuestas para evitar esta fauna nociva.




V.2 El uso adecuado de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro
del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Cmo? En caso de que afecte,
qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo?


No afecta a la flora y fauna local.





VI. Referencias bibliogrficas consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas
ms importantes).

VII. Anlisis Financiero
(Archivo de Excel)
VII.1 Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y
de los socios/as.
VII.2 Clculos tcnicos.

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VII.2.1 Memorias de clculo de las necesidades de mano de
obra (pago de jornales, salarios o sueldos), parmetros
tcnicos, insumos y/o materias primas acordes a los
volmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra).





VII.3 Proyeccin financiera mnima a cinco aos.
VII.3.1 Clculo de costos (produccin, distribucin, administrativos y mantenimiento).
VII.3.2 Proyeccin de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.
VII.3.3 Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios).
VII.3.4 Estado de resultados.
VII.3.5 Flujo de efectivo.

VII.4 Anlisis de rentabilidad.
VII.4.1 Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.
VII.4.2 Clculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno)
y Relacin Beneficio Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.
Nota: La hoja de clculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los
clculos y frmulas que se presentan dentro del horizonte del anlisis financiero.


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FORMATO DE ANLISIS FINANCIERO

VII.1 PRESUPUESTO DE INVERSIN: Diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y de los socios/as.
Conceptos Unidad Cantidad Costo Unitario Montos Programa Socios Total
Activo Fijo




Activo Diferido




Capital De Trabajo




Total

VII.2 CLCULOS TCNICOS

VII.2.1 MEMORIAS DE CLCULO (COSTOS Y VENTAS)
*Ejemplo

Especificar parmetros tcnicos y productivos de acuerdo al proceso productivo

Desglosar costos de produccin

Desglosar costos de distribucin

Desglosar costos administrativos

Desglosar costos de mantenimiento

Desglosar ventas


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VII.3 PROYECCIN FINANCIERA

VII.3.1 CALCULO DE COSTOS

Costos Del Proyecto Costos Ao Ao Ao Ao Ao
Concepto Semana/Mes/Ciclo 1 2 3 4 5






Total


VII.3.2 PROYECCIN DE COSTOS TOTALES





Costos Fijos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5











Total





Costos Variables Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5











Total







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AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5


Costos Fijos


Costos Variables


Costos Totales

VII.3.3 PROYECCIN DE INGRESOS


Concepto Volumen
Precio
Unitario
VENTAS
Semana/Mes/Ciclo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5








Total

VII.3.4 ESTADO DE RESULTADOS


Conceptos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
( + ) Ventas
Costos Fijos
Costos Variables
( - ) Costos Totales
( = ) Utilidad Bruta
( - ) Depreciacin
( = ) Utilidad Antes De Impuestos
( - ) Impuestos

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( = ) Utilidad Del Ejercicio

DEPRECIACIN
Activo Fijo Valor Original Tasa Aos
Depreciacin
Anual Valor Rescate




















TOTAL

VII.3.5 FLUJO DE EFECTIVO


Conceptos / Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
( + ) Ventas
( + ) Valor De Rescate
( = ) Ingresos Totales
Costos Fijos
Costos Variables
( = ) Costos Totales
Compra Activo Fijo
Compra Activo Diferido
Compra Capital De Trabajo

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( = ) Saldo Final

VII.4 ANLISIS DE RENTABILIDAD

VII.4.1 PUNTO DE EQUILIBRIO

Conceptos / Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ventas
Costos Fijos
Costos Variables
Costos Totales
Punto De Equilibrio $
Punto De Equilibrio %
INTERPRETACIN





TASA DE ACTUALIZACIN 10%


Ao Ingresos Costos
Flujo de
Efectivo
Tasa
(1+T)-N
Ingresos
Actualizados
Egresos
Actualizados

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total




VAN


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TIR


B/C



CRITERIO DE DECISIN E INTERPRETACIN.


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