Anda di halaman 1dari 21

PROPOSAL USAHA

VEGETARIAN RESTO










Bidang Usaha :

JASA DAN PENJUALAN MAKANAN











DALE AKBAR YOGASWARA













Jalan Gunung Permai Barat 1 No. 208 RT. 37, RW. 07
Komp. Banua Permai Kel. Sei Besar
70714
0852 5299 2121
RINGKASAN

MANAJEMEN

Nama Perusahaan : Vegetarian Resto
Nama Pemilik/Pimpinan Perusahaan : Dale Akbar Yogaswara
Bidang Usaha : Pelayanan dan Penjualan Produk
Jumlah Karyawan/Tenaga Kerja : 11 Orang

PEMASARAN
Jasa yang Dipasarkan : Penjualan Produk Makanan Vegetarian
Sasaran Konsumen/Pemakai Jasa : Vegetarianisme/Semua Umur
Wilayah Pemasaran : Banjarbaru
Rencana Pemberian Jasa
(Penjualan)/Tahun
: 37.632/Tahun

KEUANGAN
Total Pembiayaan Proyek : Rp64.420.000,00
Modal Sendiri : Rp40.000.000,00
Pinjaman yang Diajukan : Rp25.000.000,00
Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman : 1 Tahun
Penjualan per-Tahun (Rp) : Rp969.576.000,00
Keuntungan per-Tahun (Rp) : Rp437.659.200,00
Return On Investment (ROI) : 579,38%
Break Even Point : 7,3 Porsi


Daftar Riwayat Hidup Pengelola
1. Nama : Dale Akbar Yogaswara
2. Tempat, Tgl. Lahir : Pelaihari, 14 Desember 1992
3. Agama : Islam
4. Alamat Rumah : Jalan Gunung Permai Barat I No. 208, RT. 37,
RW. 07 Komplek Banua Permai Banjarbaru
70714
5. Alamat Tempat Usaha :
..
6. Pendidikan Terakhir : S1 Biologi
7. Pelatihan yang telah Diikuti : 1. Pelatihan Kewirausahaan oleh Direktorat
Jendral Industri Kecil Menengah
2. Youth Sosial and Entrepreneurship oleh
Hasnur Group
8. Pengalaman Usaha : 1. PMW Dikti 2013 STMJ Mahasiswa
9. Keterampilan Usaha Yang
Dimiliki
: 1. Melihat Peluang Usaha
2. Keuangan
10. Bakat /Hobi : Olahraga/Tenis
11. Kegiatan Sosial : 1. Membagikan bibit pohon gratis pada Hari
Lingkungan Hidup 2014
2. Kampanye Earth Hour, Kampanye Bebas
Plastik.


BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Gagasan Membuka Bisnis
Vegetarian kini tampaknya menjadi kata yang semakin populer di dunia
termasuk di Indonesia. Di kota-kota besar dunia, restoran vegetarian sudah menjadi
pilihan yang cukup mudah dicari. Di Indonesia pun restoran-restoran vegetarian meski
belum banyak, mulai bermunculan di kota-kota besar. Vegetarian juga merupakan salah
satu pilihan menu yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan internasional. Aliran
vegetarian atau vegetarianisme merupakan suatu aliran dimana penganutnya tidak
mengkonsumsi produk-produk hewani dan turunannya, hanya membatasi diri pada
produk-produk nabati.
Sebagian orang beralih ke vegetarian karena alasan kesehatan, gaya hidup, tak
biasa makan daging, atau latar belakang religi. Menjadi vegetarian tubuh terasa lebih
sehat. tidak mudah capek, dan tidak mudah sakit. Selain itu, Di Kota Banjarbaru belum
ada restoran atau tempat makan yang khusus menyediakan menu vegetarian. Karena
alasan itulah maka kami ingin mendirikan suatu restoran yang menyajikan menu khusus
vegetarian.
B. Nama Dan Alamat
Restoran yang akan didirikan ini bernama VEGETARIAN RESTO. Restoran
ini berlokasi di salah satu ruko di jalan Mr. Cokroaminoto Komp. Banua Pemai No. 1
Kelurahan Sei. Besar Banjarbaru. Tempat ini dipilih karena letaknya strategis, karena
berada dipinggir jalan lintas Kabupaten (Tanah Laut) dan akses mudah karena berada di
jalan utama kota.
C. Bidang Usaha
Bidang usaha yang akan dijalankan bergerak dalam bidang pelayanan dan
penjualan produk (makanan vegetarian).
D. Bentuk Perusahaan
Bentuk usaha adalah usaha perdagangan dengan pengembangan usaha pribadi
(keluarga).
BAB II
PROFIL PERUSAHAAN
A. Gambaran Umum Usaha
Restoran yang akan didirikan ini bernama VEGETARIAN RESTO, yang akan
menyediakan menu-menu khusus vegetarian baik itu makanan untuk vegan murni
maupun lacto ovo vegan (setengah vegan) dan bermacam-macam jenis minuman.
B. Perizinan
No Jenis Perizinan Biaya (Rp)
1 Izin Prinsip (dari Instansi Teknis) -
2 SITU (Surat Izin Tempat Usaha) 500.000,00
3 SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 2.000.000,00
4 TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 2.000.000,00
5 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) -
6 Akte Pendirian 7.500.000,00

C. Aspek Teknis Produksi/Operasi
Rencana pendiriannya sekitar bulan Agusutus 2015. Untuk rencana perluasan
kedepan dapat membuka cabang restoran vegetarian di berbagai tempat di Banjarbaru
dan Banjarmasin.
D. Aspek Pemasaran
Mengingat semakin banyaknya penyakit yang disebabkan oleh makanan maka
orang-orang mulai mencari makanan alternatif yang sehat seperti makanan vegetarian.
Karena restoran yang menyajikan menu khusus vegetarian masih sangat jarang maka
melihat peluang ini VEGETARIAN RESTO optimis akan bisa menguasai pangsa
pasar restoran khususnya di Banjarbaru. Menu vegetarian ini tidak hanya ditujukan
untuk orang dewasa namun juga tersedia menu vegetarian untuk anak-anak dan remaja,
sehingga sasaran pemasaran dari vegetarian resto ini cukup luas. Melihat begitu luasnya
sasaran pemasaran maka vegetarian resto merencanakan penjualan produk untuk bulan
pertama yaitu sebesar 100 porsi menu makanan dan 150 porsi menu minuman setiap
harinya. Jika terjadi peningkatan penjualan maka pada bulan kedua dan selanjutnya
porsi akan ditambah sesuai peningkatan jumlah konsumen.
E. Aspek Manajemen
Sesuai dengan namanya yaitu vegetarian resto yang bergerak dalam bidang
pelayanan dan penjualan produk berupa menu vegetarian. Usaha ini merupakan usaha
pribadi (keluarga) sehingga susunan organisasinya juga dari anggota keluarga yang
tentu saja sesuai dengan kompetensi akademiknya dan harus profesional. Untuk
karyawan, selain dari anggota keluarga juga membuka lamaran untuk orang luar.
F. Aspek Keuangan
Dana berasal dari modal pribadi pimpinan (pemilik). Apabila terjadi lonjakan
permintaan/konsumen maka akan dicoba untuk menambah modal dari pinjaman bank.



















BAB III
PROYEK YANG DIUSULKAN

A. Proyek yang Diusulkan
1. Sifat Investasi
Vegetarian resto menyewa ruko di jalan Cokroaminaoto, kendaraan bersifat
milik pribadi.
2. Jenis Produk
Untuk produk utama yaitu makanan dan minuman vegetarian, sedangkan untuk
produk sampingan berupa layanan konsultasi makanan vegetarian.
B. Aspek Teknis
1. Sifat Proyek
Vegetarian resto mengutamakan pelayanan dan penjualan produk berupa
makanan dan minuman vegetarian.
2. Jenis dan Jumlah Produk
Jenis produk ada dua yaitu dalam bentuk makanan dan minuman vegetarian.
Jumlah menu makanan berkisar antara 20-30 macam menu dan 20-25 macam
minuman.
3. Lokasi
Restoran ini berlokasi di salah satu ruko di jalan Cokroaminoto yang berada di
jalan utama kota.
4. Bangunan
Bangunan permanen berupa ruko 1 lantai.
5. Mesin dan Peralatan
Vegetarian resto tidak menggunakan mesin ukuran besar. Peralatan listrik yang
digunakan yaitu lemari es, blender, mixer, juicer, dan oven. Untuk peralatan
lainya yaitu kompor gas, peralatan memasak (panci, penggorengan, sendok,
pisau dan peralatan lainnya). Peralatan untuk menghidangkan yaitu piring,
mangkok, gelas, sendok dan garpu, serat peralatan lainnya.
6. Proses Produksi
Dalam proses produksi dikerjakan bersama, baik dari pengadaan alat, dan bahan
mentah, persiapan, pemasakan sampai pendistribusian, dan pemasaran ke
konsumen. Untuk pengadaan alat dan bahan mentah dengan cara pembelian
langsung tanpa melalui rekanan.
Proses produksi makanan Vegetarian Resto adalah sebagai berikut:
a. Pemesanan bahan makanan kering dari rekanan dilakukan tiap 1 minggu,
dan bahan makanan segar dibeli langsung di pasar setiap pagi hari.
b. Penerimaan bahan makanan mentah dan pemeriksaan bahan makanan sesuai
pesanan.
c. Penyimpanan bahan makanan kering, sedang bahan makanan segar langsung
dipersiapkan untuk diolah.
d. Bahan makanan mentah diolah sesuai dengan permintaan menu yang diminta
oleh konsumen.
e. Pendistribusi makanan.
Cara pembuatan
7. Kapasitas Produksi
Jumlah produksi makanan disesuaikan dengan permintaan pasar. Bila
permintaan pasar meningkat maka jumlah produksi makanan juga meningkat,
dan begitu juga sebaliknya.
8. Bahan baku dan Penolong
Bahan Baku
Bahan baku berupa sayur dan bahan makanan berbahan kedelai seperti tahu dan
tempe, bila diolah dengan benar dengan bumbu yang pas, bisa tampil menjadi
masakan yang lezat. Di Vegetarian Resto, konsumen bisa menyantap masakan
bebek peking, sate, salmon tim, dll yang terbuat dari bahan baku protena. Bahan
baku protena ini terbuat dari kedelai dan gluten. Bahan baku dimaksud, bisa
diolah dan diracik menjadi hidangan seperti aslinya. Bebek peking, sate dan
salmon di restoran tersebut, bumbu-bumbunya seperti masakan aslinya. Hanya
saja, bila dikaji lebih dalam, saat mengunyahnya, Anda akan menemukan
sensasi rasa kedelai. Karena memang masakan itu terbuat dari kedelai. Namun,
Anda tak perlu kecewa, kendati menu-menu itu terbuat dari kedelai, tetapi cukup
untuk memuaskan keinginan Anda. Sajian lain yang bisa disantap di Vegetarian
Resto antara lain, sapo tahu, buncis jamur dan kailan cah protena (mirip seperti
kailan cah sapi). Dengan racikan bumbu seperti masakan aslinya, maka bahan-
bahan protena itu pun, mewakili rasa masakan aslinya.
9. Tenaga kerja
Tenaga yang direkrut berjumlah 11 orang dengan jumlah pendidikan/kualifikasi
dan uraian tugas sebagai berikut:
a. Pimpinan Manager
Pemilik sekaligus pimpinan 1 orang
Bertanggung jawab teradap jalannya usaha
Koordinasi, pengawas, dan mengarahkan seluruh kegiatan
Pengambil keputusan
Sebagai quality control
b. Administrasi/Keuangan
Sebagai manajemen pembukuan/akuntansi sebanyak 2 orang (1 orang
sebagai kasir dan 1 orang sebagai penanggung jawab pembukuan)
Kualifikasi D3 Ekonomi Akuntansi
Melaksanakan kegiatan keuangan dan administrasi
Melaksanakan kasir/transaksi keuangan
Membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, triwulan,
tahunan
Melaporkan dan bertanggung jawab terhadap sistem keuangan
c. Ahli Gizi
Kualifikasi S1 Gizi kesehatan (Ahli Gizi) 1 orang
Bersama-sama manajer membantu manajer menyusun perencanaan
makanan vegetarian mulai dari perhitungan nilai gizi makanan dan
menu-menu yang disediakan
Membantu manager dalam pengawasan dan evaluasi mutu makanan yang
dihidangkan
Menerima komplain dari konsumen/klien dan bersama-sama dengan
manager menyelesaikan komplain klien/konsumen
d. Tenaga pengolah
Kualifikasi D3 boga/perhotelan yang berpengalaman 3 orang
Bertanggung jawab terhadap persiapan dan pengolahan makanan
Bertanggung jawab pada cita rasa menu
Bertanggung jawab terhadap makanan yang dipesan konsumen
e. Tenaga pelayan / penyaji
Kualifikasi SMA/SMKK 4 orang
Bertanggung jawab terhadap pesanan klien
Menyajikan makanan sesuai pesanan
Melayani dengan ramah, menanggapi komplain dengan ramah dan
senyum
f. Tenaga Saniter/Kebersihan
Kualifikasi SMP/SMA 1 orang
Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian ruangan dan dapur

C. Aspek Pemasaran
1. Peluang Pasar
Peluang pasar untuk restoran yang mengenalkan menu vegetarian cukup baik
karena di Indonesia jumlah vegetarian lumayan banyak dan cenderung
bertambah meskipun belum ada angka pastinya. Dari segi bisnis, kecenderungan
bermunculannya vegetarian tersebut, tentu saja membuka peluang baru, antara
lain untuk membuka restoran yang menyediakan menu khusus buat mereka.
Lagipula, potensi pasar makanan kaum vegetarian belum banyak digarap orang.
Orang-orang juga semakin mengerti pentingnya memperhatikan pola makan
sehingga pasarnya bertambah luas asal standar harga tidak terlalu tinggi.
2. Daerah Pemasaran (Market Segmenting)
Vegetarian Resto mempunyai skala pemasaran sampai seluruh wilayah
Banjarbaru, dan nantinya akan diperluas sampai ke wilayah Banjarmasin.
3. Pasar Sasaran (Market Targeting)
Menu vegetarian ini tidak hanya ditujukan untuk orang dewasa namun juga
tersedia menu vegetarian untuk anak-anak, dan remaja, sehingga sasaran
pemasaran dari vegetarian resto ini cukup luas.
4. Volume dan Harga Penjualan
Jumlah menu makanan yang ditargetkan untuk dijual dalam sehari yaitu sekitar
5075 porsi untuk menu satuan, 2550 porsi untuk menu paket, dan minuman
yaitu 100150 porsi. Harga yang di tawarkan relatif murah, yaitu untuk makanan
mulai dari Rp7.000,00 - Rp15.000,00 per porsi, sangat tidak memberatkan
kantong Anda, namun kelezatan dan kenikmatan dari suguhan makanan khas
kaum vegetarian ini patut di acungi jempol.
5. Masa Hidup Produk
Karena produk yang kami tawarkan berupa makanan dan minuman, maka batas
kadaluarsanya pun sangat singkat. Untuk makanan dan minuman, batas
kadaluarsanya adalah sampai 2 hari (itu pun kalau makanan dan minuman
tersebut disimpan di dalam kulkas).
6. Struktur Pasar
Pemasaran yang dilakukan oleh Restoran Vegetarian ini yaitu secara langsung,
dimana konsumen atau pelanggan langsung datang ke restoran.
7. Persaingan dan strategi
Persaingan
Karena di daerah Banjarbaru belum ada restoran yang menjual makanan khusus
kaum vegetarian, maka peluang Vegetarian Resto untuk menjangkau konsumen
masih terbuka sangat luas.
Strategi
Strategi yang dilakukan diantaranya yaitu:
Promosi dengan membuat brosur-brosur yang disebarkan di tempat-tempat
umum, seperti: pusat perbelanjaan, jalan raya, dan lain-lain.
Promosi juga dilakukan dengan pemasangan iklan media cetak (koran dan
majalah daerah), elektronik (televisi daerah dan radio), dan media sosial
(Twitter, Facebook, dan Instagram), pemasangan spanduk dan papan nama di
depan restoran serta pemberian diskon pada launching perdana sebesar 10%.
8. Ukuran Pasar dan Pertumbuhannya
Sebagai permulaan awal, Vegetarian Resto menjangkau sasaran yang berada di
wilayah Banjarbaru saja. Selanjutnya, untuk pengembangan kami akan
memperluas daerah pemasaran hingga mencapai Banjarmasin.
9. Pangsa Pasar
Pangsa pasar yang kami bidik bukan hanya kaum vegetarian, melainkan juga
masyarakat umum yang ingin mencoba dan mencicipi makanan dan minuman
yang berbau vegetarian.
D. Aspek Manajemen
1. Kepemilikan
Restoran ini didirikan oleh 5 (lima) orang yang mempunyai visi dan misi yang
sama yaitu ingin membangun suatu bisnis makanan yang menyediakan menu
khusus untuk kaum vegetarian. Lima orang ini menaruh saham yang sama yaitu
sebesar 20% untuk masing-masing orang. Akan tetapi, dari 5 orang ditunjuk 1
orang untuk menjadi pemimpin (leader) untuk memimpin restoran ini.
2. Struktur Organisasi














3. Tim Manajemen

4. Tenaga Kerja/karyawan
E. Aspek Keuangan
1. Kebutuhan Dana
Untuk modal investasi awal memulai usaha ini diperlukan biaya sebesar
Rp53.410.000, 00 yang diperoleh dari patungan pendiri usaha.
Kebutuhan Modal Investasi Usaha
Restoran Vegetarian
A. Sewa Gedung
Komisaris
Direktur
Manajer
Pemasaran
Manajer
Produksi
Manajer
Personalia
Manajer
Keuangan
Uraian Total (Rp)
Sewa Gedung/ tahun 20.000.000,00
Total 20.000.000,00

B. Inventaris Alat
1. ATK (Alat Tulis Kantor) dan Furniture
Nama Barang Jumlah Harga satuan (Rp) Total (Rp)
Mesin hitung
Kertas
Pulpen
Meja untuk 4 orang
Meja untuk 6 orang
Kursi
Telepon
Meja Bartender
Kursi Bartender
Lampu hias
Wastafel
1 set
1 rim
1 kotak
14 set
4 set
2bh
1 bh
1 set
6 bh
18 bh
2 unit
2.000.000
30.000
10.000
1.000.000
1.200.000
350.000
1.000.000
1.750.000
40.000
50.000
800.000
2.000.000
30.000
10.000
14.000.000
4.800.000
700.000
1.000.000
1.750.000
240.000
900.000
1.600.000
Jumlah Rp. 27.030.000



2. Peralatan Restoran
Nama Barang Jumlah Harga satuan (Rp) Total (Rp)
Kompor gas
Oven gas
Blender
Juicer
Mixer otomatis
Lemari es besar
Waskom alumunium
Wajan alumunium
Panci Teflon
Sodet kayu
Rak alumunium
Celemek
Seragam
Serbet (kain)
Alat Panggang
Piring makan
Mangkok sup
Gelas jus
2 set
2 bh
2set
2set
3 bh
1 bh
5 bh
6 buah
5 bh
10 bh
1 set
3 set
3 set
10 bh
2 buah
5 lusin
2 lusin
4 lusin
1.000.000
1.200.000
300.000
600.000
350.000
2.400.000
125.000
80.000
120.000
5.000
1.750.000
65.000
70.000
3.000
60.000
200.000
150.000
75.000
2.000.000
2.400.000
600.000
1.200.000
1.050.000
2.400.000
625.000
480.000
600.000
50.000
1.750.000
195.000
210.000
30.000
120.000
1.000.000
300.000
300.000
Glas minum
Sendok makan
Garpu makan
Sendok sayur
Sendok nasi
Sendok jepit
Pisau hidang
Piring hidang
Nampan
Sendok jus
Perlengkapan pel
Sapu lantai
5 lusin
6 lusin
6 lusin
1 lusin
1 lusin
6 buah
3 lusin
5 lusin
1 lusin
4 lusin
1 set
10 buah
60.000
25.000
25.000
50.000
40.000
15.000
50.000
150.000
150.000
20.000
20.000
15.000
300.000
150.000
150.000
50.000
40.000
90.000
150.000
750.000
150.000
80.000
20.000
150.000
Jumlah Rp 17.390.000

Total kebutuhan modal : Rp. 27.030.000 + Rp 17.390.000 +Rp 20.000.000
= Rp64.420.000,00








1. Sumber Dana
Dana didapatkan dari patungan
2. Prediksi Pendapatan
Proyeksi Penerimaan Tahun Pertama
Hari Biasa (senin-jumat) Weekend (Sabtu & Minggu)
Menu porsi
/hr
Hr pkn porsi
/th
porsi/
hr
h
r
pkn porsi/
th
Total
1. 1. Menu paket
Nasi timbel
komplit
Nasi uduk empal
goreng
Nasi bakar
Nasi rames
komplit
Nasi ayam bakar
bumbu rujak
komplit

2. 2. Menu satuan
Tempe bakar
Bistik tempe
Tahu isi
Opor tahu
Tempe bumbu
kuning
Telur bakar
Otak-otak
Udang bakar madu
Bistik ayam
Udang saus
Padang
Ikan asam pedas
Ikan saus mentega
Rendang
Bistik sapi lada
hitam
Ayam kremes
Cap cay
Ayam cah jamur

10
10

10
10
10




4
4
4
4
4

4
4
4

4
4

4
4

4
4

4
4
4
4

5
5

5
5
5




5
5
5
5
5

5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

48
48

48
48
48




48
48
48
48
48

48
48

48
48
48
48
48
48
48
48
48

48
48
48
48

2400
2400
2400
2400
2400





960























15
15
15
15
15





6























2









2























48









48























1440









576























3840









1536






















Kailan cah sapi
Tauge cah ikan
asin
Tumis buncis
Cah kangkung
Sup tahu
Sayur asem
Sup timlo
Sup kacang merah
Nasi putih

3. Aneka minuman dan jus
Teh manis hangat
Es teh manis
Jeruk hangat
Es jeruk
Lemon tea
Milkshake banana
Milkshake strawberry
Jus mangga
Jus alpukat
Jus belimbing
Jus jambu biji
Jus semangka
Jus tomat
Lime squash
Orange squash
Ice cream chocolate
Banana split
Ice cream strawberry
Ice cream vanilla
Mocca ice cream
4

4
4
4
4
4
4
35


8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5

5
5
5
5
5
5
5


5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

48

48
48
48
48
48
48
48


48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48








8400


1920









1680








40


11









9














2


2









2









48








3840


1056









864








12240


2976









2544

Dengan harga jual sebagai berikut.
Menu Harga
(Rp)
Porsi/tahun Harga/ tahun
(Rp)
4. Menu paket
Nasi timbel komplit
Nasi uduk empal
goreng
Nasi bakar

20.000
20.000

15.000

3840
3840

3840

76.800.000
76.800.000

57.600.000
Nasi rames komplit
Nasi ayam bakar
bumbu rujak komplit

5. 2. Menu satuan
Tempe bakar
Bistik tempe
Tahu isi
Opor tahu
Tempe bumbu kuning
Telur bakar
Otak-otak
Udang mayonnaise
Bistik ayam
Udang saus Padang
Ikan asam pedas
Ikan saus mentega
Rendang
Bistik sapi lada hitam
Ayam kremes
Cap cay
Ayam cah jamur
Kailan cah sapi
Tauge cah ikan asin
Tumis buncis
Cah kangkung
Sup tahu
Sayur asem
Sup timlo
Sup kacang merah
Nasi putih

6. 3. Aneka minuman dan jus
Teh manis hangat
Es teh manis
Jeruk hangat
Es jeruk
Lemon tea
Milkshake banana
Milkshake strawberry
Jus mangga
Jus alpukat
Jus belimbing
Jus jambu biji
Jus semangka
Jus tomat
20.000
20.000



3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
7.500
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

7.500
10.000
10.000
7.500
5.000
5.000
7.500
5.000
7.500
7.500
2.000


2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
7.500
7.500
5.000
7.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3840
3840



1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536














12240


2976









2544
76.800.000
76.800.000



4.608.000
7.680.000
4.608.000
4.608.000
4.608.000
4.608.000
11.520.000
15.360.000
15.360.000
15.360.000
15.360.000
15.360.000
15.360.000
15.360.000
15.360.000

11.520.000
15.360.000
15.360.000
11.520.000
7.680.000
7.680.000
11.520.000
7.680.000
11.520.000
11.520.000
24.480.000


5.952.000
5.952.000
5.952.000
5.952.000
8.928.000
22.320.000
22.320.000
14.880.000
22.320.000
14.880.000
12.720.000
12.720.000
12.720.000
12.720.000
Lime squash
Orange squash
Ice cream chocolate
Banana split
Ice cream strawberry
Ice cream vanilla
Mocca ice cream
5.000
7.500
10.000
7.500
7.500
7.500







12.720.000
19.080.000
25.440.000
19.080.000
19.080.000
19.080.000
Total cash In Flow (TCI) 969.576.000

3. Prediksi Biaya
BIAYA SEWA GEDUNG
Komponen Harga/thn
(Rp)
Sewa

20.000.000
Total cash out flow
(TCO)
20.000.000

BIAYA BAHAN BAKU (MATERIAL)
Komponen Jumlah Harga
satuan (Rp)
Harga/pkn (Rp) Harga/bl
n (Rp)
Harga/thn
(Rp)
Beras
Tepung terigu
Tempe
Tahu
Telur
Udang
Ikan tenggiri
Ikan kakap
20 kg
20 kg
4,5 kg
6 kg
0,5 kg
4 kg
1 kg
1,5 kg
7.000
10.800
6.000
5.000
12.000
30.000
33.000
12.000
980.000
1.512.000
189.000
210.000
42.000
48.000
231.000
126.000
3.920.000
6.048.000
756.000
840.000
168.000
192.000
924.000
504.000
47.040.000
72.576.000
9.072.000
10.800.000
2.016.000
2.304.000
11.088.000
6.048.000
Ikan asin
Telur puyuh
Wortel
Sawi
Buncis
Kailan
Tauge
Brokoli
Kembang kol
Kangkung
Kacang panjang
Labu siam
Jamur kuping
Kacang merah
Jagung
Kacang tanah
Kentang
Selada
Ketimun
Tomat
Kelapa
Bumbu pelengkap
Teh
Jeruk
Lemon
Jeruk nipis
Pisang ambon
Strawberry
Mangga harum
manis
Alpukat
Belimbing
Jambu biji
Semangka
Susu cair
Susu kental manis
Ice cream cokelat
Ice cream strawberry
Ice cream vanilla
Ice cream mocca
Gula pasir
Minyak goreng
0,5 kg
0,5 kg
1 kg
0,25 kg
1 kg
1 kg
0,25 kg
0,25 kg
0,25 kg
1 kg
0,5 kg
0,5 kg
0,25 kg
0,5 kg
1 kg
0,25 kg
0,5 kg
0,5 kg
1 kg
0,5 kg
2 butir
1 kg
1 kotak
2 kg
1 kg
1 kg
3 sisir
0,5 kg
2 kg

2 kg
1 kg
2 kg
2 kg
2 liter
1 kaleng
9 cup
9 cup

9 cup
9 cup
5 kg
5 liter
8.000
14.000
5.000
2.500
8.000
5.000
2.000
30.000
3.000
3.000
8.000
1.000
4.000
20.000
6.500
15.000
6.000
1.500
4.500
4.500
3.000
100.000
2.900
10.000
8.000
9.000
10.000
15.000
5.000

8.500
7.500
8.000
4.500
11.000
5.000
2.700
2.700

2.700
2.700
6.000
12.500
28.000
49.000
35.000
4.400
56.000
35.000
3.500
52.500
5.500
21.000
28.000
3.500
7.000
70.000
45.500
26.500
21.000
5.500
31.500
16.000
42.000
700.000
20.300
140.000
56.000
63.000
210.000
52.500
70.000

112.000
52.500
112.000
63.000
154.000
35.000
170.100
170.100

170.100
170.100
210.000
437.500
112.000
196.000
140.000
17.600
224.000
140.000
14.000
210.000
22.000
48.000
112.000
14.000
28.000
280.000
182.000
106.000
84.000
22.000
126.000
64.000
168.000
2.800.000
81.200
560.000
224.000
252.000
840.000
210.000
280.000

448.000
210.000
448.000
252.000
616.000
140.000
680.400
680.400

680.400
680.400
840.000
1.750.000
1.344.000
2.352.000
1.680.000
211.200
2.688.000
1.680.000
168.000
2.520.000
264.000
1.008.000
1.344.000
168.000
336.000
3.360.000
2.184.000
1.272.000
1.008.000
264.000
1.512.000
768.000
2.016.000
33.600.000
974.400
6.270.000
2.688.000
3.024.000
10.080.000
2.520.000
3.360.000

5.376.000
2.520.000
5.376.000
3.024.000
7.392.000
1.680.000
8.164.800
8.164.800

8.164.800
8.164.800
10.080.000
21.000.000
Total cash out flow (TCO) 340.714.800



BIAYA OPERASIONAL (GAJI STAFF/ KARYAWAN)
Komponen Jumlah Harga
satuan (Rp)
Harga/pkn (Rp) Harga/bln
(Rp)
Harga/thn
(Rp)
Promosi
Gaji administrasi
Gaji ahli gizi
Gaji juru masak
Gaji pelayan
Gaji tenaga saniter
Gas
6 kali
2 orang
3 orang
3 orang
4 orang
1 orang
2 tabung
500.000
1.000.000
1.500.000
1.000.000
800.000
500.000
60.000
-
-
-
-
-
-
120.000
-
2.000.000
4.500.000
3.000.000
3.200.000
500.000
480.000
3.000.000
24.000.000
54.000.000
36.000.000
38.000.000
6.000.000
5.760.000
Total cash out flow (TCO) 166.760.000

BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS PERALATAN
10 % dari Total biaya peralatan = Rp. 4.442.000

Total prediksi biaya = biaya sewa gedung + biaya bahan baku (material) + biaya
operasional (gaji staff/ karyawan) + biaya penyusutan inventaris peralatan
= Rp20.000.000,00 + Rp340.714.800,00 + Rp166.760.000,00 + Rp 4.442.000
= Rp531.916.800,00

4. Perhitungan Laba Rugi pertahun.
Keuntungan = Pendapatan Biaya Pengeluaran
= Rp 969.576.000 Rp. 531.916.800
= Rp437.659.200,00
Keuntungan per bulan = Rp. 437.659.200 / 12 = Rp. 36.471.600,00