RESPONSABLE DEL PROCESO: PROCESO ESTRATEGICO Mercancia importada y para exportacin almacenada y preservada Planear Hacer Verificar Actuar MISIONAL TIPO DE PROCESO: GERENCIA NOMBRE DEL PROCESO GESTIN ALMACENAMIENTO Almacenarypreservarlasmercancasdeimportaciny exportacindelosclientesdemanerasatisfactoria OBJETIVO DEL PROCESO SECUENCIA E INTERACCION DEL PROCESO ENTRADA PRODUCTOS PROCESOS DE GESTION COMERCIAL Necesidades de alamcenamiento de las mercancias importadas y para exportacin del cliente. FINANCIERA Y GESTIN ADMINISTRATIVA GESTIN DE MANTENIMIENTO GESTIN DE RECURSOS HUMANOS GESTIN GERENCIAL GESTIN COMERCIAL GESTIN DE CALIDAD VERSION 1 FECHA 03-05-10 PROCESOS DE APOYO PROVEEDOR INTERNO/ EXTERNO GESTIN FINANCIARAY ADMINISTRATIVA GESTINDE MANTENIMIENTO GESTIN COMERCIAL GESTION GERENCIAL ENTRADASALPROCESO Necesidades Politicasdefuncionamientodelaorganizacin Polticasdecalidadyobjetivos Recursos AccionesCorrectivasy/oPreventivasalSGC Recursos. Autorizacindesalidademercancas. Polticascrditoycobranzas Controldemercancas. Bodegasencondicionesadecuadas Equiposfuncionandomecnicos,elctricosy electrnicos ReportedeProductonoconforme Espaciorequeridoporelclienteparael almacenamientodemercancas. Portafoliodeservicios. INormativalegal. Informesauditoriasinternasyexternas Procesofuncionandosegnloestablecido. Informedeaccionescorrectivasypreventivas. InformedeQuejasyReclamos Informedeindicadoresdegestin. Salidasdemercancas. Informesdeingresodemercancas. Controldemercancas. AccionesCorrectivasyPreventivasalSGC Informesauditoriasinternasyexternas Reparacindeinfraestructuradelasbodegas Reparacindeequipos Requisitosespecificadosporelclienterelacionadosconel tipodealmacenamientodelosproductos AccionesCorrectivasyPreventivasalSGC Informesauditoriasinternasyexternas Reportedeproductonoconforme. Espaciorequeridoporelclienteparaelalmacenamiento demercancas. MejoramientodelSistemadeGestindeCalidad. AccionesCorrectivasyPreventivasalSGC CLIENTE INTERNO/ EXTERNO GESTION FINANCIEROY ADMINISTRATIVA GESTINDE MANTENIMIENTO GESTIN COMERCIAL GESTIONGERENCIAL SALIDASDELPROCESO Productos 1.Planear las actividades relacionadas con la gestin de almacenamiento de mercancas de importacin. 2.Planear las actividades relacionadas con la elaboracin de procedimientos de gestin de almacenamiento control de registros, acciones correctivas, acciones preventivas, auditora interna, producto no conforme. 3.Planear la aplicacin de leyes, reglamentos, polticas y lineamientos en gestin de almacenamiento de mercancanas de importacin. 4. Planear los mecanismos de medicin del proceso. PLANEAR PROCESOGESTIONALMACENAMIENTO ActividadesdesdelaPerspectivadelPHVA 1.Ejecutar las actividades relacionadas con la gestin de alamcenamiento de mercancas de importacin. 2. Ejecutar las actividades relacionadas con la elaboracin de procedimientos de gestin de alamcenamiento de mercancas de importacin , control de registros, acciones correctivas, acciones preventivas, auditora interna producto no conforme. 3.Ejecutar la aplicacin de leyes, reglamentos, polticas y lineamientos relacionados con gestin de alamcenamiento de mercancas de importacinl. 4. Ejecutar los mecanismos de medicin del proceso. HACER GESTIN DERECURSOS HUMANOS Personalcompetenteseleccionadayvinculada. PersonalDesvinculado Niveldedesempeodelrecursohumanobasadoen competenciaslaborales. ProgramadeCapacitacinyentrenamiento Normatividadlegal Perfildecargo AccionesCorrectivasyPreventivasalSGC solicituddeFormacindepersonal. Novedadesdepersonal. Formatodedesvinculacin AccionescorrectivasypreventivasalSGC Capacitacinyentrenamiento GESTIN DERECURSOS HUMANOS 1. Verificar las actividades relacionadas con gestin alamcenamiento de mercancas de importacin. 2. Verificar actividades realcionadas con la elaboracin de procedimientos de gestin almacenamiento de mercancas de importacin, control de registros, acciones correctivas,acciones preventivas, auditora interna y prodcuto no conforme. 3.Verificar la aplicacin de leyes, reglamentos, polticas y lineamientos relacionados con la gestin alamacenamiento de mercancas de importacin. 4. Verificar los mecanismos de medicin del proceso. Actuar a travs de acciones preventivas, correctoras o correctivas: 1.Si las actividades relacionadas con lgestin alamacenamiento de mercancas de importacinl no se estn cumpliendo. 2. Si las actividades relacionadas con la elaboracin de procedimientos de gestin almacenamiento de mercancas de importacin, control de registros, acciones correctivas, acciones preventivas, auditora interna producto no conforme, no se estn cumpliendo. 3.Si la aplicacin de leyes, reglamentos, polticas y lineamientos de gestin almacenamiento de mercancas de importacin relacionados con la elaboracin del producto no se estn cumpliendo. 4. Si los mecanismos de medicin del proceso no se estn cumpliendo. VERIFICAR ACTUAR Mercnaciasdeimportacinyexportacinalmacenada ypreservada CLIENTES CLIENTES Solicituddealmacenamiento ManualdeCalidad,procedimientoseinstructivos AccionesCorrectivasyPreventivasalSGC Informesauditoriasinternasyexternas GESTINCALIDAD GESTINCALIDAD Creaciny/omodificacindocumentacindecalidad AccionesCorrectivasyPreventivasalSGC SolicituddemejoramientodelSistemadeGestinde Calidad. InformesdeAuditorasinternasyexternas. DOCUMENTOS INTERNOS RECURSOS FISICOS Revisin Gerencia General. Comites de Coordinacin Auditorias Seguimiento del Lider del Proceso Telfonos, Carteleras, Publicaciones, reuniones, internet. RECURSOS HUMANOS RECURSOS FINANCIEROS SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO MEDICIN SEGUIMIENTO MECANISMO DE COMUNICACION Atravsdeindicadoresdegestin: NivelDeaverias. Niveldeperdidas RECURSOS E INFORMACION Instalaciones Locativas Equipo de Computo. Software Excel, word, aplicativo al proceso. Equipo de Oficina Papeleria Telefono Fax Presupuesto general de gastos Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 9000:2005 Norma ISO 19011 Procedimiento manejo, control de bsula, y almacenamiento de mercancias de importacin y exportacin DOCUMENTOS EXTERNOS 1. Gerencia REGISTROS Consultar Control de Registros Gestin Almacenamiento MARCO LEGAL Arancel Aduanero Estatuto Aduanero Decreto 2685 de 1999 Cdigo de comercio Estatuto Tributario REQUISITOS NORMA ISO 9001 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.1, 7.1, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8 5 3 AMBIENTE DE TRABAJO Condiciones adecuadas, fscas, ambientales de almacenamiento cumpliendo. IMPACTO SOBRE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO ALTO IMPACTO SOBRE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE ALTO ELBORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: ALVARO QUIROZ CAMPAA EMIGDIO FLOREZ GALEANO EMIGDIO FLOREZ GALEANO