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Nombre del estudio de preinversin a nivel de Factibilidad:
Ampliacin y mejoramiento de la capacidad resolutiva en las UPSS del Policlnico Naval San
Borja (PNSB) de la Marina de Guerra del Per, Distrito de San Borja - Lima
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Asistencia Tcnica
Megaproyect Consultores SAC
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Demanda de servicios intermedios Ecgrafo
a. Horas de atencin por turno al da = 5horas.
b. N de atenciones por hora = 1.5
c. Das al ao= 301.
d. Numero de turnos = 2
e. N de atenciones por Equipo de Rayos x
f. N de atenciones para radiologa = 4,365 atc.
g. N de equipo en el ao 2024 = 2
Cuadro N 203
IMAGENOLOGIA-ECOGRAFIAS
Aos Total de examenes de Ecograf Atenciones al ao por Equipo Rayos X Ecografos
2,016 5,007 horasxda 2
2,017 5,850 5.5 2
2,018 6,798 # atc x h 2
2,019 7,909 1.5 2
2,020 8,609 dias al ao 2
2,021 8,781 301 2
2,022 8,956 # turnos 2
2,023 9,136 2 2
2,024 9,318 2
2,025 9,505 2
# atenciones por Ecografo al ao

4967
Fuente Elaboracin Propia 2013

6.- UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO PATOLOGA CLNICA
Es el conjunto de servicios debidamente equipados, cuya funcin principal es la de apoyar al
mdico para realizar exmenes y estudios que precisen sus observaciones clnicas, para
obtener o confirmar un diagnstico, como parte inicial del tratamiento.
Los ambientes, flujos de atencin y otros complementarios y que no estn sujetos al
dimensionamiento de la demanda han sido determinados por criterio tcnico basados en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas Tcnicas de Arquitectura Hospitalaria y otras
especficas a los servicios que se encuentren vigentes.
Para estimar el dimensionamiento de estos servicios se ha tomado en cuenta la capacidad de
personal que labora en los mismos, dimensiones de los equipos que segn norma se
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Asistencia Tcnica
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establecen en cada lugar, flujos de atencin, relacin con los servicios finales, norma tcnica
de categora de establecimientos, entre otros.

7.- DIRECCIN
A cargo del profesional mdico segn la normatividad vigente.
Si bien esta no es una unidad productora de servicio en el programa arquitectnico, se
encuentra incluido en la parte administrativa.

8.- UNIDAD DE ADMINISTRACIN

La Unidad de de Administracin es la encargada de dirigir, administrar, controlar y coordinar
los programas, recursos humanos, materiales y financieros, as como hacer cumplir las normas,
reglamentos disposiciones que ayudan a mejorar la eficiencia de los servicios de cada Unidad
de Servicio. Se encuentra ubicada en el Cuarto Piso del planteamiento con un ingreso
independiente mediante el Hall Central.
En el dimensionamiento de la Unidad de Administracin se ha utilizado el organigrama
estructural y funcional vigente, as como la relacin de personal existente considerando el
nmero de personas por cada unidad administrativa segn la siguiente relacin:

9.- REGISTROS MDICOS E INFORMACIN

Cuenta con profesional y tcnico de estadstica con capacitacin en registros mdicos. prepara,
actualiza y archiva las fichas y registros; colecta, tabula, analiza e informa los datos
estadsticos. Adems organiza la admisin de los usuarios a los diferentes servicios,
orientando, informando y educando al pblico sobre el rgimen de atencin del
establecimiento de salud.
Si bien esta no es una unidad productora de servicio en el programa arquitectnico, se
encuentra incluido en la parte administrativa.

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10.- UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Considera el conjunto de servicios con que debe contar este establecimiento de salud.
Los ambientes, flujos de atencin y otros complementarios y que no estn sujetos al
dimensionamiento de la demanda han sido determinados por criterio tcnico basados en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas Tcnicas de Arquitectura Hospitalaria y otras
especficas a los servicios que se encuentren vigentes.
Los requerimientos de recursos para la fase de inversin (caractersticas, cantidad y
periodo).
En el caso de la inversin en infraestructura se deber estimar las metas fsicas (unidades,
dimensiones, volumen)
El componente de infraestructura de la alternativa tiene un requerimiento de 7,315.13 m2
que se presenta en el Programa Arquitectnico, el cual se sustenta en el dimensionamiento
previamente realizado para las reas asistenciales el mismo que presentamos a continuacin:

Cuadro N 204 Programa Arquitectnico Policlnico Naval San Borja (PNSB)
AREA O
SERVICIO AMBIENTES
AREA UTIL
(m2) CANT
AREA
REQUERIDA
(m2)
AREA PARCIAL
(m2)
ACTIVIDAD ADMINISTRACION
D
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N

DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCIONES
rea de Ingreso 8.00
Sala de Espera (2p.xofic./5m) 8.00 1.00 8.00
Direccin General 28.00
Direccin General + SH 20.00 1.00 20.00
Secretara Direccin General 8.00 1.00 8.00
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rea Administrativa 59.00
Oficina Administracin 12.00 1.00 12.00
Pool Administrativo 47.00 1.00 47.00
rea de Apoyo 29.00
Sala de Reuniones (10p./1,8 m) + Kitchenette 16.00 1.00 16.00
Paol Documentario 7.00 1.00 7.00
SH Personal Hombres 3.00 1.00 3.00
SH Personal Mujeres 3.00 1.00 3.00
Central de Computo 68.00
rea de Servidores (DATA CENTER : Sala de Equipos, sala
de operadores) 16.00 1.00 16.00
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Central de Seguridad y Vigilancia 9.00 1.00 9.00
Soporte Informtico 10.00 1.00 10.00
Operadores y Central de Comunicaciones 9.00 1.00 9.00

Cuarto de comunicaciones 6.00 4.00 24.00

AREA PARCIAL 192.00

35% CIRCULACION Y MUROS 67.20
AREA TOTAL DE ACTIVIDAD ADMINISTRACION 259.20

UPSS CONSULTA EXTERNA
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REA DE ADMISIN 159.50
reas de Ingreso y Admisin 116.00
Vestbulo de Ingreso 80.00 1.00 80.00
Md. Informes, Orientacin al Usuario y caja 10.00 1.00 10.00
Espera Admisin 26.00 1.00 26.00
reas de Apoyo 43.50
Archivo Historias Clnicas (5 aos) 30.00 1.00 30.00

SH Publico Hombres 5.00 1.00 5.00

SH Publico Mujeres 5.00 1.00 5.00

SH Publico Familiares 3.50 1.00 3.50
C
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REA DE CONSULTORIOS 691.00
reas de Espera y Administrativa 240.00
Sala de Espera de Cons. Grles./Especial. No Odont.
(8p.x15 Cons.x1.20) 144.00 1.00 144.00
Sala de Espera de Consultorios Odontolgicos (8p.x10
Consult.x1.20) 96.00 1.00 96.00
CONSULTORIOS GENERALES 250.00
Consultorio de Medicina General 15.00 2.00 30.00
Consultorio de Pediatra 15.00 1.00 15.00
Consultorio de Ginecologa + SH 18.00 1.00 18.00
Consultorio de Odontologa 17.00 11.00 187.00
CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS 201.00
Consultorio de Medicina Interna 15.00 1.00 15.00
Consultorio de Cardiologa 15.00 1.00 15.00
Consultorio de Geriatra 15.00 1.00 15.00
Consultorio de Traumatologa 15.00 2.00 30.00
Consultorio de Psicologa 15.00 1.00 15.00
Consultorio de Endocrinologa 15.00 1.00 15.00
Consultorio Multifuncional + SH: Neumologa,
Gastroenterologa y Dermatologa 15.00 1.00 15.00
Consultorio Multifuncional + SH: Ciruga General,
Otorrinolaringologa y Oftalmologa 18.00 1.00 18.00
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Asistencia Tcnica
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Consultorio de Urologa 15.00 2.00 30.00
Consultorio de Podologa 15.00 1.00 15.00
Consultorio Multifuncional + SH 18.00 1.00 18.00
REA DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 103.00
Sala de Electrocardiografa y Prueba de Esfuerzo(
Cardiologa) 30.00 1.00 30.00
Sala de Espirometra (Neumologa) 16.00 1.00 16.00
Sala de Audiometra + Cabina Audiomtrica + Pruebas
Equilibrio/Nasoendoscopia y Procedim -
(Otorrinolaringologa) 18.00 1.00 18.00
Sala de Endoscopia (Gastroenterologa) 18.00 1.00 18.00
SS.HH. + vest. Endoscopia 3.00 1.00 3.00
Sala de Yeso Traumatologa 10.00 1.00 10.00
Depsito de Insumos y material mdico 8.00 1.00 8.00
REA DE APOYO CLINICO 123.00
Control Peso-Talla 9.00 1.00 9.00
Tpico de Consulta Externa 18.00 1.00 18.00
Inyectables e Inmunizaciones 14.00 1.00 14.00
Estacin de Enfermeras 12.00 2.00 24.00
Deposito de Insumos 7.00 1.00 7.00
Sala de Rayos X - Odontologa(ubicado en el rea de
dental) 13.00 1.00 13.00
rea de Laboratorio Dental
Laboratorio de Prtesis Dental(ubicado en el rea de
dental) 23.00 1.00 23.00

Sala de Juntas Medicas 15.00 1.00 15.00
S
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S

REAS DE SERVICIO 73.00
SH. Pblico Mujeres 3.00 2.00 6.00
SH. Pblico Hombres 3.00 2.00 6.00
SH. Pblico Mujeres 5.00 1.00 5.00
SH. Pblico Hombres 5.00 1.00 5.00
SH. Pblico Discapacitados 6.00 2.00 12.00
SH. Personal Mujeres (2L+1I) 5.50 2.00 11.00
SH. Personal Hombres (1L+1I+1U) 5.50 2.00 11.00
Cuarto de Limpieza 2.50 2.00 5.00
Depsito de Residuos Slidos 3.00 4.00 12.00

SUB TOTAL 1,149.50

AREA TOTAL DE UPSS CONSULTA EXTERNA 1,665.33

ACTIVIDAD FARMACIA
U
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S

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A

FARMACIA 46.50
Area de Atencin Pblico 10.00 1.00 10.00
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Asistencia Tcnica
Pg. 316

Caja (Mdulo 2.50 x 1.00) 2.50 1.00 2.50
Atencin y Despacho medicamentos 4.00 1.00 4.00
Almacenamiento 22.00 1.00 22.00
Oficina de Jefatura 8.00 1.00 8.00

SUB TOTAL 46.50

AREA TOTAL DE ACTIVIDAD FARMACIA 65.10

U
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S

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A

UPSS PATOLOGA CLNICA 100.60
rea de Atencin 25.60
Control y recepcin de muestras 16.00 1.00 16.00
Cubculo Toma y recoleccin de muestras 4.80 2.00 9.60
rea de Laboratorio Clnico 50.00
Laboratorio de Hematologa 9.00 1.00 9.00
Laboratorio de Bioqumica 9.00 1.00 9.00
Laboratorio de Microbiologa + Esclusa 13.00 1.00 13.00
Laboratorio de Urologa 9.00 1.00 9.00
Preparacin de medios 5.00 1.00 5.00
Lavado y Esterilizacin 5.00 1.00 5.00
rea de Apoyo 25.00
Almacn de materiales e insumos 15.00 1.00 15.00
Sh Pacientes Hombres y mujeres 5.00 1.00 5.00
Sh Personal Hombres y mujeres 5.00 1.00 5.00

SUB TOTAL 100.60

AREA TOTAL DE UPSS PATOLOGIA CLINICA 140.84

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A

ACTIVIDAD RADIOLOGIA Y ECOGRAFIA 144.00
rea de Recepcin
Control y recepcin 8.00 1.00 8.00
Sala de Espera y Recepcin de Pacientes 20.00 1.00 20.00
Estacin de sillas de ruedas 4.00 1.00 4.00
rea de Salas
Sala de Rayos X (Incl. Mando + Vestidor) 30.00 2.00 60.00
Sala de Ecografa (Incl. Vestidor) 15.00 2.00 30.00
SH Pacientes 3.00 1.00 3.00
rea de Apoyo
Sala de Lectura 10.00 1.00 10.00
Archivo de Placas 9.00 1.00 9.00
S
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SH. Personal Mujeres 6.70 1.00 6.70
SH. Personal Hombres 6.70 1.00 6.70
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Asistencia Tcnica
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SUB TOTAL 163.90

AREA TOTAL DE AYUDA DE ACTIVIDAD RADIOLOGIA Y ECOGRAFIA 229.46

ACTIVIDAD DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
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ACTIVIDAD DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 238.50
44.00
Sala de Espera de Familiares 20.00 1.00 20.00
Admisin 5.00 1.00 5.00
Caja 4.00 1.00 4.00
rea para Camillas y Silla de Ruedas 5.00 1.00 5.00
Sh Espera 5.00 1.00 5.00
Sh Espera 5.00 1.00 5.00
AREA CLINICA 88.00
Ingreso
Consultorio Triaje 15.00 1.00 15.00
Tpicos
Tpico de Inyectables y Nebulizaciones 15.00 1.00 15.00
Tpico de Ciruga Menor 18.00 1.00 18.00
Tpico de Traumatologa 16.00 1.00 16.00
Shock Trauma 24.00 1.00 24.00
Salas de Observacin 95.50
Sala de Observacin (2 camas Hombres)+ SH 19.50 1.00 19.50
Sala de Observacin (2 camas Mujeres)+ SH 19.50 1.00 19.50
Sala de Observacin (2 camas Nios)+ SH 19.50 1.00 19.50
Trabajo Enfermera (Sucio - Limpio) 12.00 1.00 12.00
Toma de Muestras 3.00 1.00 3.00
Deposito de Ropa Limpia 4.00 1.00 4.00
Almacn de insumos y material estril 8.00 1.00 8.00
Estar de personal 10.00 1.00 10.00
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Y
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AREA DE SERVICIO 11.00
Lavachatas 3.00 1.00 3.00
Deposito de Ropa Sucia 2.50 1.00 2.50
SUB TOTAL 238.50

AREA TOTAL DE ACTIVIDAD DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
345.83

ACTIVIDAD MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
Cdigo SNIP
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Asistencia Tcnica
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A

ZONA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL E INGRESO 36.00
Sala de Espera 16.00 1.00 16.00
Sillas de Ruedas 5.00 1.00 5.00
Consultorio de Rehabilitacin 15.00 1.00 15.00
T
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S

ZONA DE TERAPIAS 144.00
TERAPIA FISICA
Cubculos de atencin de los servicios de Terapia Fsica 6.00 5.00 30.00
Area de Compresas (Apoyo a Terapia Fsica) 6.00 2.00 12.00
Sala de Usos Mltiples 30.00 1.00 30.00
Mecanoterapia 60.00 1.00 60.00
Hidroterapia 12.00 1.00 12.00
S
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Vestidor + SH Pblico Mujeres (2L+1I) 12.00 1.00 12.00
Vestidor + SH Pblico Hombres (2L+2I+1U) 12.00 1.00 12.00
SH. Personal Mujeres (1L+1I) 2.50 1.00 2.50
SH. Personal Hombres (1L+1I+1U) 2.50 1.00 2.50

SUB TOTAL 211.50

45 % CIRCULACION Y MUROS 95.18
AREA TOTAL DE ACTIVIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 306.68

ACTIVIDAD SERVICIOS GENERALES
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VIGILANCIA 3.00
Garita Control + SS.HH. (1L+1I) 3.00 1.00 3.00
LAVANDERIA Y ROPERIA 38.19
Recepcin y Seleccin de Ropa Sucia 10.97 1.00 10.97
Lavado 8.15 1.00 8.15
Secado 7.30 1.00 7.30
Planchado 6.48 1.00 6.48
Deposito de Ropa Limpia 5.29 1.00 5.29
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 21.88
Taller de Mantenimiento - Electricidad y Equipos Mdicos 12.36 1.00 12.36
SH.H 3.12 1.00 3.12
SH.M 4.40 1.00 4.40
ALMACEN GENERAL 54.38
Plataforma descarga 7.92 1.00 7.92
Recepcin y Control 4.46 1.00 4.46
Almacn General 42.00 1.00 42.00
AREA DE EQUIPOS 124.63
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 319

Cuarto de Comunicaciones 6.40 1.00 6.40
Central Gases Medicinales (Oxigeno(Balones)-Vacio) 10.87 1.00 10.87
Cisterna de Agua Dura 22.00 1.00 22.00
Pozo Sptico 15.45 1.00 15.45
Cuarto de Bombas-Cisterna 14.80 1.00 14.80
Grupo Electrgeno, Tablero Elctrico y transformador 32.32 1.00 32.32

Tanque de Petrleo 12.09 1.00 12.09

SUB TOTAL 242.08

AREA TOTAL DE SERVICIOS GENERALES 338.91

C
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A
L

CONFORT DE PERSONAL 260.00
VESTUARIOS, CASILLEROS Y CUADRAS 15.00
Servicios Higinicos y Vestuarios para personal Hombres(
1er piso) 7.50 1.00 7.50
Servicios Higinicos y Vestuarios para personal Mujeres(
1er piso) 7.50 1.00 7.50
CONFORT DE PERSONAL 30.00
Dormitorio de Personal +sh 15.00 2.00 30.00
AREA DE HABITABILIDAD
Casilleros Hombres 29.00 2.00 58.00 215.00
Duchas Hombres 9.00 2.00 18.00
Casilleros Mujeres 29.00 2.00 58.00
Duchas Hombres 9.00 2.00 18.00
Servicios Higinicos Hombres 23.00 1.00 23.00
Servicios Higinicos Mujeres 23.00 1.00 23.00

Lactario para personal 10.00 1.00 10.00

SUB TOTAL 260.00


AREA TOTAL CONFORT DE PERSONAL 364.00

O
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OTROS SERVICIOS 685.00
Cafetera (Pblica) 68.00
Preparado y atencin 8.00 1.00 8.00
Saln Cafetera 60.00 1.00 60.00
Sala de Usos Mltiples 617.00
Foyer 20.00 1.00 20.00
Sala de Usos Mltiples 100.00 1.00 100.00
Depsito 3.00 1.00 3.00
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 320

3 Escalera con Vestibulo previo (4 pisos) 38.00 13.00 494.00

SUB TOTAL 685.00

40 % MUROS Y CIRCULACION 274.00
AREA TOTAL OTROS SERVICIOS 959.00

AREA NETA TOTAL 4,674.34
SOTANO ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO EN SOTANO (32 AUTOS) (INC. CIRCULACIONES) 1,795.11
SUB TOTAL 6,469.45
13% % DE CIRCULACION Y MUROS 845.69

AREA TOTAL TECHADA DEL POLICLINICO
7,315.13 (INC SOTANO) m2
Fuente: Elaboracin Propia 2013

Principales caractersticas de la topografa del terreno, tipo de suelos, nivel de sismicidad en
el rea, disponibilidad de materiales en la zona o condiciones para su traslado a la obra, etc.

TOPOGRAFIA DEL TERRENO
El rea del terreno en estudio presenta un nivel bien definido, comprendido entre las cotas
absolutas 173.00 msnm., con una pendiente terreno de 2% decreciendo de Este a Oeste, el
terreno no se encuentra con edificaciones estructurales, se encuentra definido por un cerco
perimtrico.

ALTITUD DE LA ZONA Y CONDICIN CLIMTICA
La zona en estudio presenta una altitud de 173.00 msnm.

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
El terreno tiene la forma de un polgono de 7 lados, cuenta con cerco perimtrico con
descripciones de diferente caracterstica.

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 321

Grfico N 42
Foto del exterior del terreno destinado a la construccin del policlnico san Borja

Grfico N 43
Foto del interior del terreno destinado a la construccin del policlnico san Borja

FACHADA EXTERIOR DEL
TERRENO DESTINADO AL
POLICLINICO SAN BORJA
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 322

ESTUDIO DE SUELOS
Para la edificacin del Policlnico San Borja se ha realizado la investigacin del subsuelo del
terreno mediante la realizacin del estudio de Suelos que se anexa al Estudio, donde se
concluye lo siguiente:
1.- En la zona de estudio, se realizaron cuatro (04) calicatas o pozo a cielo abierto. Las
muestras obtenidas fueron ensayadas en el LABORATORIO GEOTCNICO DEL CISMID
UNI y en el LABORATORIO QUMICO DE LA FIC UNI.
2.- El Perfil Estratigrfico se describe de manera general: Superficialmente se encuentra una
capa de relleno no controlado compuestos por suelos finos y gravosos con presencia de
raicillas y/o contaminados por restos de materiales de construccin, con espesores
variables entre 0.35m a 0.50m.
Por debajo de lo anterior lo conforma una arena arcillo limosa, de escasa humedad, de
consistencia media a dura, con un espesor promedio de 0.45m.
Finalmente hasta las profundidades exploradas subyace un potente estrato de grava
mal gradada tipo conglomerados clasificados como GP, de compacidad media a alta
conforme se profundiza, acompaada de arenas finas y gruesas, boloneras sub-
redondeadas de tamao mximo promedio 10 y escasos bloques de 15. Este estrato
llega ms all de las profundidades investigadas. Se recomienda la profundidad de
desplante de la cimentacin en los estratos de caractersticas gravosas.
3.- En la zona comprendida en el estudio no se ha detectado el Nivel de la Napa Fretica
dentro de la profundidad investigada (4.00m) en la fecha que se realiz la investigacin
de campo (Octubre de 2011).
4.- Para la evaluacin del anlisis de la cimentacin se ha considerado una cota de
fundacin Df = 1.40 y cimentacin con zapata cuadrada, recomendndose la siguiente
capacidad de carga controlada por asentamiento:
qa = 5.00 kg/cm2
5.- Parmetros recomendados para el anlisis ssmico.
Factor de Zona (Zona 2) : Z = 0.4
Factor de Usos (Edificacin Esenciales Categora A) : U = 1.0
Factor de suelo : S = 1.0
Perodo que define la plataforma del espectro : Tp = 0.4 seg.
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6.- Segn los resultados de los ensayos qumicos realizados al suelo de cimentacin, las
cantidades de cloruros y sales solubles totales son leves, sin embargo los sulfatos
alcanzaron cantidades leves a moderadas por lo que se recomienda el uso de cemento
Portland Tipo II para las obras de concreto en contacto con el suelo.
7.- A nivel de sub-rasante se obtuvo un CBR de 38% al 95%MDS. Antes de la colocacin
cualquier capa de un pavimento se deber compactar la sub-rasante al 95% de la
Mxima Densidad Seca del Proctor Modificado.
8.- Se recomienda apoyar los pisos y veredas sobre una capa de material granular
seleccionado de por lo menos 0.30 m de espesor, compactada al 95 % de la mxima
densidad seca del ensayo Proctor Modificado, que reemplace en ese mismo espesor a la
capa superior de relleno de gravas limosa con restos de desmonte y basura, la cual es
susceptible a la ocurrencia de asentamientos que podran afectar a las losas de piso que
se apoyen sobre sta, permitiendo que se formen rajaduras. La superficie del terreno
sobre la cual se apoyar la capa de relleno recomendada tambin deber compactarse
al 95 % de la mxima densidad seca del ensayo Proctor Modificado.
9.- En el proceso de excavacin al exceder los 2.50mts se recomienda colocar elementos de
contencin y proteccin al personal de obra ya que el suelo caracterstico de grava
arenosa es muy sensible a la humedad y vibraciones.
10.- Las conclusiones y recomendaciones vertidas en este estudio, son de aplicacin
exclusiva al rea estudiada y de acuerdo a las caractersticas propuestas de la edificacin
a nivel de pre-inversin.

SISMICIDAD
Geologa
La ciudad de Lima est localizada principalmente sobre un depsito fluvio-aluvional,
correspondiente al cono deyectivo Cuaternario de los ros Rmac, Chilln y Lurn. Este
cono deyectivo consiste de material de naturaleza lentiforme donde se superponen en
forma variable, depsitos de grava arenosa, arena, arcilla y limo. Estos sedimentos
aluviales han sido depositados durante la ltima etapa del Pleistoceno, sobre el zcalo
rocoso ms antiguo, compuesto por rocas sedimentarias del Mesozoico.
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Asistencia Tcnica
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En el reconocimiento del rea de estudio se ha comprobado que los materiales que
componen el sub suelo pertenecen del material aluvial que forma el cono deyectivo del
Ro Rmac, pertenecientes al cuaternario reciente (Qp-al), que vistos a travs de las
excavaciones realizadas y estn constituidos predominantemente por capas de gravas
acompaadas por boloneras de formas sub redondeada en una matriz arenosa.
En el mapa a continuacin se presenta el mapa geolgico de la ciudad de Lima, segn
A. Martnez Vargas (1975).

Sismicidad
De acuerdo a esta Norma Tcnica de Edificaciones E.030 de Diseo Sismo resistente del
Reglamento Nacional de Edificaciones, el rea del proyecto al ubicarse en la provincia de
Lima - Regin Lima est dentro de la clasificacin ssmica Zona 3 (Anexo 1- Fig. 3)
correspondindole un factor de zona Z=0.4
La descripcin litolgica hecha precedentemente, indica que la estructura proyectada se
emplazar sobre una grava arenosa densa segn la Norma E.30 corresponde a un Perfil
Tipo S1. Asimismo se recomienda asumir en los diseos Sismo resistentes los siguientes
parmetros:
Factor de Zona : Z = 0.4
Factor de Usos (Categora A Edificacin Esenciales) : U = 1.5
Factor de suelo (S1) : S = 1.0
Perodo que define la plataforma del espectro : Tp = 0.4 seg.
Factor de Amplificacin Ssmica (C)

5 . 2 , 5 . 2
= C
T
T
C
P

T T
C
1 4 . 0
5 . 2 =
=

Siendo T el periodo segn se define en el Artculo 17 (17.2) o en el Artculo 18 (18.2 a) de la
Norma E-030 Diseo Sismo resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones

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Grfico N 44
Mapa geolgico de Lima (Segn A. Martnez Vargas, 1975)

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En el Planteamiento de la alternativa, la segunda accin de inversin del proyecto es el
siguiente:
Accin 2_Complementaria Equipamiento nuevo y moderno acorde a la categora del
establecimiento.

EQUIPAMIENTO:
De la Estructuracin del Programa de Equipamiento por ambientes se determina la necesidad
de adquirir 2,427 tems generales para cubrir con la meta fsica del proyecto, a fin de
determinar la brecha se han restado 255 tems , con los que cuenta actualmente el Policlnico
Naval San Borja, que sern considerados dentro del programa de reposicin de equipos dentro
de los primeros aos de operacin del proyecto; la programacin depender de las
priorizaciones obtenidas en las evaluaciones tcnicas para tal fin.

Cuadro N205 Brecha de Equipamiento a adquirir como inversin
TOTAL NUEVOS SOLES N EQUIPOS
TOTAL EQUIPAMIENTO REQUERIDO

8,759,230.23
2,427

EQUIPAMIENTO EXISTENTE A DESCONTAR

1,310,361.14
255

EQUIPAMIENTO NETO PARA INVERSION

7,448,869.09
2,172

Se plantea que incluso los equipos en buen estado sean repuestos pues la vigencia tecnolgica
de la mayora es de 5 aos a excepcin de los de alta complejidad (que es de 10 aos como el
equipo de rayos x) y que para cuando empiece a operar el proyecto (2016) habr cambiado su
estado y tendrn que ser repuestos de todas maneras. Por lo tanto, la brecha de equipamiento
(meta) corresponde a la adquisicin de 2,172 tems.
En el Programa de Equipamiento por ambientes propuesto, se han listado los equipos
informticos y sistemas, sin embargo aparecen con costo cero, puesto que la Marina cuenta
con un PIP aprobado y viable de implementacin de un sistema informtico de Gestin
Medica Hospitalaria para el Sistema de Salud de la Marina de Guerra del Per (SNIP N
142813) que brindar todo el soporte Informtico del presente Proyecto.

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Asistencia Tcnica
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Es importante precisar el nivel preponderante que viene adquiriendo el empleo de la
tecnologa en el mbito medico y este se ir incrementando en el futuro, es la tecnologa
aplicada a la medicina conceptualizada como Tecnologa Biomdica que incluye a los
dispositivos, equipos, frmacos, sistemas, programas, suministros, tambin a los
procedimientos mdicos y quirrgicos usados en la prevencin, el diagnostico, supervisin,
tratamiento y alivio de enfermedades en los seres humanos.
El Equipamiento Biomdico en un establecimiento de salud es clave para alcanzar el nivel de
excelencia en la atencin asistencial debido a que contribuye de manera decisiva en la
satisfaccin de las necesidades de los pacientes, usuarios y del resto de los servicios de salud;
Por consiguiente se ha desarrollado y se plantea la propuesta de Equipamiento para el
Proyecto Mejora de la capacidad resolutiva en las UPSS del Policlnico Naval San Borja
Marina de Guerra del Per tomando en cuenta los criterios, consideraciones, normalizaciones
y estndares regulados por las instituciones competentes en este mbito. Asimismo tomando
en cuenta que tratndose de un Institucin dedicada un rea socialmente sensible porque se
trata del cuidado de la Salud, se complementa el Programa de Equipamiento con todos los
otros aspectos a tomar en cuenta en todo el sistema que comprende el proceso de
Equipamiento Hospitalario (Condiciones y Requerimientos de Adquisicin de Equipos, Pre
Instalacin, Operacin, Mantenimiento, Monitoreo de Funcionamiento, Reporte de
Incidencias) a fin de ofrecer un establecimiento seguro, puesto que la Seguridad puede
considerarse como una condicin humana bsica que permite la supervivencia y en este
mbito una necesidad que satisfacer.
Vigencia Tecnolgica:
La vigencia tecnolgica en un equipo mdico o biomdico est dada por el tiempo de
vida til para cual este mismo fue diseado para que funcione correctamente.
As para cada tipo de equipo biomdico de baja, mediana o alta complejidad le
corresponde una vigencia tecnolgica diferente.
El proyecto enmarca equipos biomdicos de baja, mediana y alta complejidad para lo
cual la vigencia tecnolgica van desde los 5 aos para los equipos de baja complejidad
y hasta los 10 aos para los equipos de alta complejidad.
Hay que tener en cuenta los rpidos avances de la tecnologa actual, en los cuales un
equipo puede quedar obsoleto no necesariamente por el cumplimiento de su vida til
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Asistencia Tcnica
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sino tambin por la salida al mercado de nuevos modelos ms avanzados y con
mayores funciones integradas en un solo equipo.
Con respecto a los equipos no biomdicos como lo son complementarios,
electromecnicos e informticos la vigencia tecnolgica vara desde los 5 aos hasta
los 10 aos para casi toda la gama de equipos electromecnicos.

Posibilidades de contar con capacitacin a operadores, usuarios, asistencia tcnica durante
la operacin y mantenimiento:
La capacitacin de cada equipo a comprar considerado en el proyecto deber estar
incluida dentro de las especificaciones tcnicas y/o las bases a la hora de la compra de
los mismos.
La asistencia tcnica durante la operacin deber ser comprometida por parte de la
empresa proveedora de los equipos.
La asistencia tcnica durante el mantenimiento est condicionada a la forma que
utilic la institucin para dar soluciones al problema de falla de los equipos. La solucin
ms aplicada es la de la tercerizacin, pero esta debe manejarse de la forma de que la
empresa que va a prestar el servicio debe realizarlo en las instalaciones del Hospital y
bajo la supervisin del personal del mismo, para que estos se capaciten en dar
soluciones a los problemas que se presenten en el futuro con el mismo equipo.

Disponibilidad de recursos humanos especializados para su operacin:
Los operadores de los equipos biomdicos de baja y mediana complejidad estn
realizadas en su mayora por las enfermeras, doctores y Tecnlogos Mdicos
correspondientes a su rea de uso, en cuanto a los equipos de alta complejidad estos
requieren operadores especialistas en sus respetivas reas, el proyecto deber
contemplar entonces la incorporacin de este personal o la capacitacin del mismo
para un adecuado uso de los equipos a implementar.

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Asistencia Tcnica
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Las caractersticas y tendencias de los mercados de los principales insumos y factores
productivos requeridos para producir el bien o servicio:
Recientemente con la aparicin de los equipos de procedencia asitica, se ha producido todo
una revolucin en el mercado, debido a que ofrecen un precio ms cmodo que las grandes
marcas, y cumplen a su vez con todos los requisitos que se exigen en las especificaciones
tcnicas, sin embargo esta tecnologa est an en periodo de prueba, pues existe el riesgo de
que cuando uno de estos equipos se malogra los repuestos son muy escasos o nulos dado su
bajo precio muchas veces se prefiere comprar uno nuevo, teniendo en cuenta estos
antecedentes es muy importante contar con un plan o programa de adquisicin de repuestos
y/o insumos, para lo cual se deber identificar marcas que ofrecen un buen servicio de post
venta.

Las dificultades que podran impedir que dichos insumos y factores productivos estn
disponibles en las cantidades y calidades requeridas:
Uno de los principales problemas de la disponibilidad de insumos es la programacin de
compra por parte de la unidad correspondiente, dado que muchas veces los pedidos de los
departamentos mdicos y/o de mantenimiento no son atendidos a tiempo, lo que conlleva a
que el equipo no se pueda usar por falta de insumo o que el equipo no pueda ser reparado por
la misma causa.
Tambin se debe tener en cuenta que al momento de la convocatoria y la evaluacin antes
de la compra las especificaciones tcnicas debern ser elaboradas por un personal
especializado en equipamiento biomdico que asegurar la calidad y durabilidad del equipo a
comprar, sin embargo es importante validar las mencionadas especificaciones por el usuario
responsable del servicio.
La compra programada con antelacin, permite ser oportunos en su previsin dando un
margen para nuevas compras que intercurrentemente puedan haber sido solicitadas en el
tiempo actual.

REQUISITOS REFERENCIALES A TOMAR EN CUENTA PARA PRE INSTALACIONES DE
EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO.

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Los datos indicados son referenciales para propsitos de tomar en cuenta como informacin
de pre instalacin, estos datos debern ser confirmados con informacin del fabricante
inmediatamente despus de ser adjudicados los respectivos equipos.
Es necesario sealar que los requerimientos pueden variar sustancialmente en funcin de la
marca y modelo de equipo a instalarse definitivamente, sin embargo, las presentes
indicaciones toman los requerimientos ms comunes al respecto, a continuacin se detallan
los requisitos de preinstalacin de los equipos ms importante contenidos en el presente
expediente.

IMPORTANTE: Los requerimientos y requisitos necesarios para la Pre Instalacin de los
equipos expresados en el presente documento debern ser ejecutados y asumidos de manera
completa por el contratista de la Obra Civil.

ALMACEN DE INSUMOS Y MATERIAL ESTRIL

El ambiente de almacn de material estril requiere de aire acondicionado, necesario para
mantener los materiales en ptimas condiciones de almacenaje.
El flujo de aire de ventilacin debe ser desde la zona limpia hacia la zona contaminada.
El rea considerada cumplir con los requerimientos mnimos de asepsia que aseguren
materiales estriles a los servicios del establecimiento que lo requieran.
No debe permitirse el libre paso del personal de la zona sucia hacia la zona de preparacin.
Para el paso de los equipos y materiales lavados en forma manual se debe considerar una
ventana de paso en la divisin de ambas zonas (sucia Preparacin).

DESTILADOR DE AGUA
Requerimientos del equipo:
Agua blanda,
Dimetro de la tubera: ducto de de dimetro.
Consumo: 40 lph
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Asistencia Tcnica
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Presin: 40 a 90psi
Energa Elctrica,
220V monofsica
Potencia: 5kW.
Desage, en muchos casos no requiere si se instala cerca de una poza o lavadero.
Dimetro de la tubera: 2
Al respecto debido a que el equipo requiere de gran cantidad de agua durante la
destilacin se recomienda que el agua de enfriamiento no vaya directamente al
desage sino se instale un ducto de recirculamiento que permita recuperar el agua,
una cisterna externa por ejemplo.

CABINA DE FLUJO LAMINAR
Consideraciones a tomar en cuenta para el ambiente:
Ubicacin: vista perpendicular a la vista de la puerta.
Si es del tipo B requiere ducto para extraccin de aire, la proveer por el equipador,
pero requiere considerar ruta de ducto hacia el exterior a ejecutar por la obra civil
(apertura para ducto).
Energa Elctrica:
220V, 8A, circuito dedicado con llave tan cercano como sea posible a un
lado de la cabina;
Servicios: Depende de lo solicitado por el equipo, consultar con el proveedor del
equipo. Puede ser suministro de Gas, Agua, desage, Aire comprimido. Para
suministro de Gas:
Dimetro de la tubera: de cobre o acero inoxidable
Presin menor a 100psi.

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TANQUE DE HIDROTERAPIA (WHIRPOOL) DE MIEMBROS INFERIORES
Consideraciones a tomar en cuenta para el ambiente
Se debe considerar que el ambiente es una zona hmeda por lo que se requiere de un
sumidero en piso para limpieza.
Requerimiento del Equipo:
Energa Elctrica:
220 VAC monofsica con lnea a tierra,
Potencia de 1 Kw
Salida en la pared para Interruptor termo magntico prximo al equipo.
Agua: Blanda fra y caliente, salidas a 120 135cm del piso separadas 20 a 30cm una de
otra
Dimetro de las tuberas: para agua blanda fra y el mismo dimetro para
agua caliente.
Flujo: 15GPM
Dureza: No mayor a 10ppm
Drenaje:
Dimetro de la tubera: 2 de dimetro.
Ubicacin del ducto: En el piso a aproximadamente 100cm de la pared.

TANQUE DE HIDROTERAPIA (WHIRPOOL) DE MIEMBROS SUPERIORES
Consideraciones a tomar en cuenta para el ambiente
Se debe considerar que el ambiente es una zona hmeda por lo que se requiere de un
sumidero en piso para limpieza.
Requerimiento del Equipo:
Energa Elctrica:
220 VAC monofsica con lnea a tierra,
Potencia de 1kW
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Salida en la pared para Interruptor termo magntico prximo al equipo.
Agua: Blanda fra y caliente, salidas a 120 135cm del piso separadas 20 a 30cm una de
otra
Dimetro de las tuberas: para agua blanda fra y el mismo dimetro para
agua caliente.
Flujo: 15GPM
Dureza: No mayor a 10ppm
Drenaje:
Dimetro de la tubera: 2 de dimetro.
Ubicacin del ducto: En el piso a aproximadamente 100cm de la pared.

UNIDAD DENTAL
Consideraciones a tomar en cuenta para el ambiente:
Los suministros requeridos estn generalmente dentro de un rea de 20x20cm a la altura de la
piecera del silln dental, sin embargo se debe consultar la ubicacin sealada por el fabricante
Agua
Dimetro de la tubera: terminacin roscada. Esta salida debe estar lo ms
cercana posible al ras del suelo y su contorno debe permitir enroscar una vlvula
esfrica.
Presin:
Consumo: 0.1lpm
Desage,
Dimetro de la tubera: de dimetro con rosca interna, esta salida estar al ras
de piso y su pendiente ser de 2% o mayor.
Aire comprimido,
Dimetro de la tubera de cobre: de dimetro, con terminacin roscada ubicada
a 20cm del suelo.
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Presin: 60 a 80 psi
Consumo: 65lpm
Energa Elctrica,
Energa: 220V monofsico con toma a tierra. A 20 cm. del suelo.
Potencia: 140VA unidad dental + 780VA silln + 75VA Lmpara + 15VA
fotopolimerizador + 20VA accionador salivadera.

MONITOR DE FUNCIONES VITALES
Consideraciones a tomar en cuenta en el ambiente:
Es necesario contar con una pared consistente, con una altura mnima de 150 cm. donde
se pueda colocar el rack y el monitor con sus accesorios con un peso aprox. de 10 Kg (solo
equipo) agregar un promedio de 0.7kg cada modulo o parmetro.
No debe existir debajo del rea asignada al monitor tomas de oxigeno, aire o vaco, que
obstruya la colocacin del rack a una distancia de 50 cm. hacia abajo y con un ancho de 14
cm.
Evitar la luz solar directa.
Se requiere contar con un tomacorriente doble, con suministro de 220 VAC con lnea a
tierra de corriente estabilizada.
Salida data para conexin a central de monitoreo.
Energa Elctrica,
Energa: 220V monofsico con toma a tierra.
Potencia: 600 W aproximadamente.
Punto De data

EQUIPO DE RAYOS X RADIOGRAFIA DIGITAL
Ambientes
Sala de exmenes y Control:
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Dimensiones: 4.50x6.10m y 3.00m de altura;
Blindaje con baritina en muros (de ser necesarios en techo y piso) y puerta
emplomada
Vidrio emplomado especial, a ubicarse entre la sala de exmenes y sala de control.
Deber tomar en cuenta las canalizaciones para la instalacin de los pulsadores de
parada de emergencia, la lmpara de aviso o advertencia color rojo, etc.
Otros que requiera el fabricante del equipo
Canaletas de concreto en el piso con tapa metlica, registros, entubados de
subida, cajas de salidas, etc. para el cableado de potencia y control.

Requerimiento Elctrico:
Tablero o Caja empotrada para distribucin elctrica con llave termo magntica
Trifsica
Unidad de distribucin de potencia para el equipo
Alimentacin Elctrica de 90kVA 3+T y tensin de 380VAC y 220VAC para equipo
Mdico.
Considerar alimentacin elctrica para Sist. Aire Acondicionado
Sistema de Red de Data
Sistema de tierra y lneas de fuga con resistencia igual o menor recomendado por
el fabricante.

Aire Acondicionado:
Sistema de Equipo de A/A - 100% aire exterior
6-8 renovaciones de aire x hora como mnimo
Pre filtro, filtro media eficiencia y filtro absoluto 99.97% como mnimo
Control de temperatura y humedad relativa

Sistema de Enfriamiento (Chiller):
No requiere

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Punto de data
EQUIPO DE RAYOS X DENTAL
Ambientes
Sala de exmenes y Control:
Blindaje adecuado al tipo de la intensidad de radiacin ionizante

Requerimiento Elctrico:
Tablero o Caja empotrada para distribucin elctrica con llave termo magntica
Monofsica
Unidad de distribucin de potencia para el equipo
Alimentacin Elctrica de 0.72kVA 1+T y tensin de 220VAC para equipo Mdico.
Sistema de Red de Data
Sistema de tierra y lneas de fuga con resistencia igual o menor recomendado por
el fabricante.

Aire Acondicionado:
No requiere.

Sistema de Enfriamiento (Chiller):
No requiere

OTROS EQUIPOS

Negatoscopio, para su instalacin el equipo cuenta con dos orejas para colgar por lo
que la pared donde se instalara debe ser consistente para colocar los clavos con
cabeza que sostendrn el equipo. Se requiere de toma elctrica de 220VAC con lnea a
tierra. El equipo debe quedar a una altura de 150cm del piso.
Televisor a Color, para su instalacin se requiere de la instalacin de un Racks
pudiendo ser de techo o pared segn se indique en los planos de equipamiento, se
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Asistencia Tcnica
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requiere suministro elctrico monofsico de 220 voltios y punto de cable para el
sistema de video, en donde este asociado a un Lector DVD, el rack deber contener el
espacio destinado a este accesorio o en su defecto incluir un rack para el lector de
DVD.
Reloj de Pared, (Tanto reloj comn como reloj cronometro de las salas de
operaciones-partos) se instalara adosado a la pared por lo que se requiere que la
pared sea consistente en el lugar donde se instalara 220cm de altura del piso
aproximadamente.
Percha de Pared, para su instalacin el mobiliario cuenta con dos orejas para colgar
por lo que la pared donde se instalara debe ser consistente para colocar los clavos con
cabeza que lo sostendrn. La altura aproximada es a 150cm del piso.
Vitrina de Aluminio para Anuncios, para su instalacin el equipo cuenta con dos orejas
para colgar por lo que la pared donde se instalara el equipo debe ser consistente para
colocar los clavos con cabeza que lo sostendrn. La altura aproximada de la base del
mueble debe quedar a una altura de 120cm del piso.
Pizarra acrlica de Pared, para su instalacin el equipo cuenta con dos orejas para
colgar por lo que la pared donde se instalara el equipo debe ser consistente para
colocar los clavos con cabeza que lo sostendrn. La altura aproximada de la base de la
pizarra debe quedar a una altura de 100cm del piso.
Porta chatas y papagayos de pared, para su instalacin el equipo cuenta con dos
orejas para colgar por lo que la pared donde se instalar debe ser consistente para
colocar los clavos con cabeza que lo sostendrn. La altura aproximada de la base del
mueble debe quedar a una altura de 100 cm del piso.

Es necesario finalmente indicar que, pueden existir otros equipos que requieran
preinstalacin, pero estas debern ser por lo general mnimas y fcilmente ejecutables.

Recomendaciones
Los bienes adquiridos se debern ubicar en los ambientes de cada unidad de servicio, Para
poder determinar una adquisicin ptima de equipos se deber tener presente lo siguiente:
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Los equipos debern cumplir las especificaciones generales indicadas en el estudio y el
estudio definitivo.
Debern reunir condiciones de calidad, solidez y durabilidad.
Los modelos de los equipos y/o mobiliario a adquirirse estarn diseados para aplicar las
tcnicas vigentes de atencin, evitando dotar al establecimiento de equipos obsoletos. Por
ello hay que prevenir los rpidos cambios en la tecnologa que ocurren actualmente.
Buscar la mejor relacin costo-efectividad.
El ciclo de vida til de los insumos y la modalidad de proveedura.
Para los equipos a ser suministrados, debern presentarse los Certificados de los bienes
con el cumplimiento de las normas en las etapas de diseo y/o fabricacin y/o venta y/o
servicio y soporte durante post-venta las cuales debern estar vigentes.
Certificado de Seguridad Elctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o equivalente: Emitido
por Institucin competente. Se adjuntar el Certificado correspondiente. Alternativamente
se aceptarn certificaciones plenamente demostradas ya sea en catlogo, manual u otro
documento de fabricante (copia simple)
CERTIFICADO ISO 13485:2003: Emitido por Institucin Independiente. Se adjuntar el
Certificado de Calidad ISO 13485:2003 que avale la calidad del producto. Se aceptarn
certificaciones que demuestren la equivalencia de los estndares exigidos por la ISO
13485:2003. OBLIGATORIO
Se debern solicitar los catlogos y manuales de los equipos, de instalacin, operacin y
mantenimiento; guardarlos convenientemente y al alcance del operador.
Garanta Tcnica extendida por el proponente o fabricante, que cubra el correcto
funcionamiento de los equipos y bienes propuestos en su integridad (partes,
componentes, perifricos y otros) con una vigencia de uno a tres aos.
De exceder los plazos de adquisicin de los equipos mayores proyectados; plantearse la
necesidad de evaluar nuevamente mediante estudios de mercado, el tipo y modelo de
equipo ms adecuado para la proyeccin del servicio a ofrecer y las metas de produccin
deseadas.
Debern incluir al proveedor del equipo el programa de mantenimiento preventivo
durante la garanta del equipo.

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Consideraciones generales
El proyecto deber considerar todo el equipamiento indicado en la lista de equipamiento
(programa), la distribucin se detalla en el programa funcional de equipamiento del
Policlnico.
El listado de equipamiento constituye el equipamiento mnimo indispensable a incluirse,
tanto en tipo como en cantidad, el contratista podr adicionar, de ser necesario, mayor
nmero o considerar tems no contemplados en el listado segn la necesidad de cada
ambiente fsico especfico.
El listado de requerimiento de equipamiento hospitalario contiene equipos estipulados en
grupos, los cuales son los siguientes:
Equipos Biomdicos con necesidades de Pre-Instalacin.
Equipos Complementarios.
Equipos Informticos.
Mobiliario Clnico.
Mobiliario Administrativo.
Instrumental.
Equipos electromecnicos asignados a equipamiento.
El contratista deber efectuar todas las labores necesarias para entregar al Hospital el
equipamiento sealado en la lista de Equipamiento instalado y funcionando, poniendo
especial nfasis en los equipos que requieren de pre-instalacin.
El Equipamiento Hospitalario deber contar con todos los elementos correspondientes
para su correcto funcionamiento, adecuadamente dimensionados, como por ejemplo,
sistemas de tratamiento de agua (Ablandadores, osmosis, etc.), abastecimiento elctrico,
ductera, proteccin a tierra, sistemas de drenaje, evacuacin de gases, extractores de
aire, sistemas de anclaje, acabados, entre otros, que debern considerarse dentro de la
ejecucin de obra por cuenta del contratista de la obra civil.
El equipamiento Hospitalario y sus componentes debern encontrarse listos para su
perfecto estado de funcionamiento al momento de la entrega e instalacin en el lugar de
destino, considerando la altura sobre el nivel del mar, humedad, temperatura, incluyendo
todos los accesorios necesarios para su operacin; independientemente que hayan sido
individualizados o no en forma especfica en las Especificaciones tcnicas.
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Pg. 340

El contratista est obligado a entregar equipos nuevos (sin uso), que cumplan las normas
tcnicas internacionales y nacionales tanto de calidad, sern de ltima generacin, por la
totalidad de bienes requeridos. La fecha de fabricacin de los bienes no deber exceder de
doce (12) meses anteriores a la fecha de entrega del Hospital.
Los equipos que trabajen a gas propano debern estar preparados para funcionar a gas
natural, aunque esto no se indique de manera explcita en las especificaciones tcnicas de
los equipos.
El contratista deber ceirse al cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos
elaborados por la entidad, establecidos a travs de las especificaciones tcnicas de cada
uno de los tems de equipamiento hospitalario, pudiendo, de considerarlo necesario,
superar los requerimientos tcnicos establecidos en dichas especificaciones.
El equipamiento Hospitalario que utilice energa elctrica (Red) deber cumplir lo normado
en el Cdigo Nacional de Electricidad, as como ser capaz de funcionar sin transformador
externo, con el voltaje de la energa que alimenta las diferentes instalaciones del Hospital.
Los equipos que funcionen con corriente elctrica debern contar con la certificacin
correspondiente para uso hospitalario (IEC 60601 por ejemplo).

El componente de equipamiento de la alternativa se ha desarrollado sobre la base del
Programa Arquitectnico definido con el rea usuaria y el Diagnostico de equipamiento
descontando el equipo por reposicin para luego determinar el equipamiento incremental o
brecha y finalmente definir el Programa de Equipamiento que forma parte de la alternativa:

Cuadro N 206
Programa de Equipamiento Policlnico Naval San Borja (PNSB)
CODIGO SERVICIO
Nro.
Ambientes
Norma
de
Equip.
Cant.
Necesaria
ACTUAL BRECHA
ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCIONES
AREA DE INGRESO
SALA DE ESPERA (2 personas x oficina) 1

MC-59f
Silla Modular con Base Metalica y 2 Asientos 3 3 0 3
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 341

E-16
Extintor de Agua de 2,5 Galones 1 1 1 0
P-6
Papelera de Acero Inoxidable de Forma Cilndrica 1 1 0 1
MC-47
Vitrina Metalica para Anuncios 1 1 0 1
I-43a
Televisor a Color Led 1 1 0 1
DIRECCION GENERAL
DIRECCION GENERAL + SH. 1

MC-10
Archivadores metalicos de 4 gavetas 1 1 0 1
MC-14
Armario metalico de 2 puertas 1 1 0 1
BA-1
Bandeja Metlica Simple para Escritorio 1 1 0 1
0-17
Computadora 1 1 0 1
MC-67
Mesa Auxiliar para Oficina 1 1 1 0
MC-1
Mesa escritorio metalico con 7 cajones 1 1 0 1
M-77
Modulo para computadora 1 1 0 1
MC-17
Papelera Metalica 1 1 0 1
MC-34A
Perchero de pie 1 1 0 1
I-44a
Pizarra acrilica de 1.50x1.00 1 1 0 1
0-21B
Reloj de Pared 1 1 0 1
I-45c
Reproductor de Video DVD 1 1 0 1
MC-19
Silla, Metlica Giratoria Rodable 1 1 0 1
MC-38
Silln metlico confortable giratorio 1 1 1 0
TEL-03
Telfono de mesa 1 1 1 0
i-45c
MC-15
Vitrina metlica para libros 1 1 1 0
SECRETARIA DIRECCION GENERAL 1

MC-10
BA-1
O-17
Computadora 1 1 0 1
0-28
Fotocopiadora 1 1 0 1
O-34a
Impresora Lser 1 1 0 1
MC-67
Mesa auxiliar para oficina 1 1 1 0
MC-2
Mesa escritorio con cajones 1 1 0 1
M-77
MC-16
MC-44a
O-21b
MC-38
O-38
Telefax 1 1 0 1
TEL-03
MC-47
AREA ADMINISTRATIVA
OFICINA ADMINISTRACION 1
MC-10
MC-14
BA-1
Bandeja metlica simple para escritorio 1 1 0 1
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 342

O-17
Computadora 1 1 0 1
O-34a
MC-2
MC-57
Mesa Escritorio Pequea 1 1 1 0
M-77
MC-16
MC-34
Percha Metlica 1 1 0 1
MC-44a
Pizarra Acrilica de 1.50x1.00 1 1 0 1
O-21b
MC-17
Silla, Metlica Apilable 2 2 1 1
MC-38
O-38
Telefax 2 2 1 1
TEL-03
MC-15
Vitrina Metlica para Libros 1 1 0 1
POOL ADMINISTRATIVO (10 personas) 1
MC-10
BA-1
O-17
Computadora 10 10 0 10
O-34a
MC-67
Mesa auxiliar para oficina 2 2 1 1
M-77
MC-16
MC-34
MC-44a
O-21b
MC-17
MC-38
TEL-03
MC-15
AREAS DE APOYO
SALA DE REUNIONES (10 personas) + KITCHENNET 1
MC-14
BA-1
ECF02
Cafetera Electrica 3 galones 1 1 0 1
K-2
Cocina Elctrica de Dos Hornillas de Mesa 1 1 0 1
O-17b
Computadora Portatil 1 1 0 1
I-31
Ecram 1 1 0 1
I-39a
Equipo de Sonido 1 1 1 0
X-38
Hervidor Electrico 1 1 0 1
K-90
Horno Microondas 1 1 0 1
VAJ-2
Juego de Vajilla y Vasos para 10 personas 1 1 0 1
MC-57
MC-42b
Mesa Modular (Mesa de Trabajo) 1 1 0 1
P-6
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 343

MC-34
MC-44a
PROY-1
Proyector Multimedia 1 1 0 1
R-27
Refrigeradora 1 1 0 1
O-21b
MC-17
TEL-03
Telfono de Mesa 1 1 0 1
MC-47
PAOL DOCUMENTARIO 1
O-17
Computadora 1 1 0 1
MA-48
Escalinata Metlica de Dos Peldaos 2 2 2 0
M-8b
Estantera de ngulos Ranurados, de 2cuerpos X 5niveles 2 2 2 0
O-34
MC-2
MC-16
O-21b
MC-17
MC-38
TEL-03
SH. PERSONAL H. / M. 2
H-4
Dispensador de Jabon de Plastico 1 2 2 0
H-10
Dispensador de Papel Toalla 1 2 0 2
MP-1
Papelera de Plstico 1 2 0 2
CENTRAL DE COMPUTO
AREA DE SERVIDORES(JID.CORREOS, DATA.ETC.) 1
MC-14
O-17
Computadora 1 1 0 1

Equipo Firewall 4 4 0 4
E-17
Extintor de CO2 1 1 0 1
O-34
MC-16
MC-34
INF02
Servidor 4 4 0 4
MC-18
Silla Metalica Giratoria con Asiento Alto 1 1 0 1
UPS-2 UPS de 3 KVA
1 1 0 1

CENTRAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA( CENTRAL DE ALARMAS , SISTEMA DE
RADIO, CENTRAL DE VIGILANCIA, PERIFONEO, ETC.)
1
MC-10
MC-14
BA-1
O-17
Computadora 2 2 0 2
O-34
Impresora Lser
1
1 0 1
MC-2
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 344

MC-16
MC-34
O-21b
MC-17
MC-38
ECI06
Sistema de alarma contra incendios 1 1 0 1
ES-1
Sistema de Perifoneo 2 2 0 2
SS-8
Sistema de Relojes 1 1 0 1
SS-9
Sistema de TV Video 2 2 0 2
TEL-03
UPS-2 UPS de 3 KVA
2 2 0 2
MC-15

OPERADORES Y CENTRAL DE COMUNICACIONES (4 personas estadisticos
e informaticos))
1
MC-10
BA-1
I-44
Central Telefonica 1 1 0 1
O-17
Computadora 4 4 0 4

Equipo Firewall 1 1 0 1
E-14
O-34
MC-57
MC-16
MC-34
O-21b
INF02
Servidor 1 1 0 1
MC-18
SS-7
Sistema de Musica y Mensajes 1 1 0 1
SS-16a
Sistema PACS + Estaciones de trabajo 1 1 0 1
SS-16
Sistema de Voz y Data 1 1 0 1
TEL-03
MC-15
UPSS CONSULTA EXTERNA
AREA DE ADMISION
AREAS DE INGRESO Y ADMISION
VESTIBULO DE INGRESO 1

MC-31
Mesa de Centro 1 1 0 1
MC-59g
O-21b

MDULO DE INFORMES-ORIENTACION AL USUARIO / CITAS / CAJA (3
personas)
1

MC-10
O-11
Caja Registradora Electronica 1 1 0 1
O-17
Computadora 3 3 0 3
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 345

O-34
MC-16
MC-34
MC-18
TEL-03
AREA DE SILLA DE RUEDAS 1

CC-14
Camilla con Bastidor Rodable (Traslado de Paciente) 2 2 1 1
CC-15
Silla de Ruedas 4 4 0 4
ESPERA ADMISION 1

E-16
MC-44a
O-21b
I-43a
MC-47
Vitrina metalica para anuncios 1 1 0 1
AREAS DE APOYO
ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS (5 aos) 1

MC-42
Mesa de Trabajo 1 1 0 1
MC-14
BA-1
O-17
Computadora 1 1 0 1
MA-48
M-8b
Estantera de ngulos ranurados, de 2cuerpos x 5niveles 1 1 1 0
M-8c
E-16
O-34
MC-2
Mesa escritorio metalico con cajones 1 1 1 0
MC-16
MC-34
O-21b
MC-19
TEL-03
SH. PBLICO H. / M. / FAMILIARES 3
H-4
H-10
MP-1
AREA DE CONSULTORIOS
AREA DE ESPERA Y ADMINISTRATIVA
SALA DE ESPERA DE CONSULTORIOS GENERALES (8 PX x15 Cnst.) 1

CC-14
Camilla con Bastidor Rodable (Traslado de Paciente) 2 2 0 2
E-16
D-7
Cubo Metlico para desperdicios, con Tapa Accionada A Pedal 1 1 0 1
MC-44a
O-21b
CC-15
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 346

MC-59f
mc-59g
I-43a
MC-47
SALA DE ESPERA DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS (8Px X 10 Const.) 1

E-16
P-6
MC-44a
O-21b
CC-15
MC-59f
MC-59g
I-43a
MC-47
CONSULTORIOS GENERALES
CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL 2

BA-1
H-7
Biombo Metlico de 2 Cuerpos 1 2 2 0
D-7
H-10
MA-48
CLO04a
Estetoscopio Adulto/Pediatrico 1 2 2 0
CSL02
Lmpara de Examen Clnico 1 2 0 2
MC-4
MM-2
Mesa para Exmen y Curaciones 1 2 0 2
MA-12a
Mesa rodable de acero inoxidable para multiples usos 1 2 0 2
N-2
Negatoscopio de 2 campos 1 2 0 2
MC-16
MC-34
D-9
Portasuero Metlico Rodable 1 2 0 2
O-21b
MC-17
MC-38
TEL-03
EM-4
Tensiometro aneroide adulto 1 2 0 2
MA-29a
Vitrina Metlica para Material de Un Cuerpo 1 2 0 2
CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1

BA-1
H-7
Biombo Metlico de 2 Cuerpos 1 1 1 0
D-7
H-10
MA-48
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 347

CLO05a
Estetoscopio Peditrico 1 1 0 1
CSL02
MC-4
MM-2
Mesa para Exmen y Curaciones Pediatrico 1 1 0 1
N-2
COC01
Pantoscopio Adulto Pediatrico 2 2 0 2
MC-16
MC-34
D-9
O-21b
MC-17
MC-38
MA-35
Taburete giratorio rodable 1 1 0 1
TEL-03
EM-4a
Tensiometro Aneroide Peditrico 1 1 0 1
MA-29a
CONSULTORIO DE GINECOLOGIA + SH. 1

D-7
EM-9
Detector de Latidos Fetales 1 1 0 1
H-4
H-10
MA-48
CLO04a
Estetoscopio adulto 1 1 1 0
COC04
Fronto Luz 1 1 0 1
CSL02
MC-4
MM-3
Mesa para examen Gineco Obsttrico 1 1 0 1
EM-17
Electrocauterio 1 1 0 1
MA-12a
N-2
MC-34
D-9
O-21b

Rioneras 2 2 0 2

Set Instrumental para examen ginecolgico I 2 2 0 2

Set Instrumental de Curaciones 1 1 0 1

Set Instrumental para Insercion de Diu 2 2 0 2

Set Instrumental para Revisin de Cuello Uterino
2 2 0 2
MC-17
MC-38
MA-35

Tambores de acero inoxidable con tapa 1 1 1 0
TEL-03
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 348

EM-4
MA-29a
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 11

S-45
Autoclave Dental 1 11 1 10
EM-14d
Aspirador de Secreciones, Sobremesa 1 11 0 11
LD-10a
Lmpara de Fotocurado 1 11 2 9
D-7
LD-11
Destartarizador ultrasnico 1 11 2 9
U-9
Lmpara de luz halgena 1 11 3 8
MA-7a
Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable 1 11 0 11
MC-4
MC-34
Percha Metlica

1 11 0 11
D-2
Porta Balde Metlico Rodable con Balde de Acero Inoxidable

1 11 0 11
O-21b

Rioneras 2 22 0 22

Set instrumental de Cirugia Dental 2 2 0 2

Set instrumental de diagnstico odontolgico 1 11 0 11

Set instrumental de endodoncia 2 2 0 2

Set instrumental para exodoncia 1 11 0 11

Set instrumental para protesis 2 2 0 2

Set instrumental para odontopediatria 2 2 0 2

Set instrumental para ortodoncia 2 2 0 2

Set instrumental para operatoria 3 3 0 3
MC-17
MC-38
CEOO1
TEL-03
U-2
Unidad dental completa 1 11 1 10
U-7
Vitrina dental 1 11 0 11
CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS
CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA 1

BA-1
D-7
H-10
MA-48
CLO04a
CSL02
MC-4
MM-2
MA-12a
N-2
U-23a
Oto-Oftalmoscopio de Pared 1 1 0 1
COC01
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 349

MC-34
O-21b

Rioneras 2 2 0 2

MC-17
MC-38
MA-35
TEL-03
EM-4
MA-29a
CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA 1

BA-1
D-7
H-10
MA-48
CLO04a
CSL02
MC-4
MM-2
N-2
COC01
MC-34
O-21b
MC-17
MC-38
MA-35
TEL-03
EM-4
MA-29a
CONSULTORIO DE GERIATRIA 1

BA-1
D-7
H-10
MA-48
CLO04a
CSL02
MC-4
MM-2
MA-12a
N-2
COC01
MC-34
O-21b
MC-17
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 350

MC-38
MA-35

TEL-03
EM-4
MA-29a
CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA 2

BA-1

Bandejas Metalicas de acero inoxidable con tapa 1 2 0 2
D-7
H-10
MA-48
CSL02
CXT22
Martillo de examen para articulaciones 1 2 0 2
MC-4
MM-2
MA-12a
N-2
MC-34
EM-99a
Podoscopio 1 2 0 2
O-21b
MC-17
MC-38
MA-35

TEL-03
MA-29a
CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 1

BA-1
D-7
H-10
MC-4
MC-67
MC-34
MC-44a
O-21b
MC-17
MC-38
MC-22
Sillon Reclinable de cuero 1 1 1 0
TEL-03
MC-15
CONSULTORIO DE ENDOCRINOLOGIA 1

BA-1
D-7
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 351

H-10
MA-48
CLO04a
GLU-1
Glucmetro Porttil 1 1 0 1
CLO05a
MC-4
MM-2
MC-67
N-2
COC01
MC-34
O-21b
MC-17
MC-38
MA-35
TEL-03
EM-4
MA-29a

CONSULTORIO MULTIFUNCIONAL + SH: NEUMOLOGA,
GASTROENTEROLOGA Y DERMATOLOGA
1

BA-1

MA-48
CLO04a
CSL02
MC-4
MM-2
MC-67
N-2
D-7
MC-34
MC-17
MC-38
MA-35

TEL-03
MA-29a
Vitrina metlica para material de un cuerpo 1 1 0 1

CONSULTORIO MULTIFUNCIONAL + SH: CIRUGA GENERAL,
OTORRINOLARINGOLOGA Y OFTALMOLOGA
1

BA-1

H-7
Biombo metlico de 2 cuerpos 1 1 1 0
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 352

MA-48
CLO04a
COC04
Fronto Luz 1 1 0 1
CSL02
U-19
Lmpara de Hendidura, con Tonmetro de aplanacin 1 1 1 0
U-24
Lensometro 1 1 0 1
MC-4
MC-57
MM-2
U-40
Microscopio Para Otorrino 1 1 0 1
N-2
U-32b
Oftalmo-Retinoscopio de Pared 1 1 0 1
U-21
Oftalmoscopio Indirecto

1 1 0 1
D-7
MC-34
U-15
Proyector de Optotipos 1 1 0 1
U-17
Set de lupas diagnosticas: 90,78,60 1 1 0 1
MC-17
MC-38
MA-35

TEL-03
UREF-1
Unidad de Refraccion 1 1 0 1
MA-29a
Vitrina metlica para material de un cuerpo 1 1 0 1

CONSULTORIO DE UROLOGIA 2

BA-1

D-7
H-10
MA-48
CLO04a
CSL02
MC-4
MM-2
N-2
COC01
MC-34
O-21b
MC-17
MC-38
MA-35

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 353

TEL-03
EM-4
MA-29a

CONSULTORIO DE PODOLOGIA 1

MC-10
Archivadores Metalicos de 4 Gavetas 1 1 0 1
MC-14
BA-1
H-10
MA-48
CSL02
MC-4
MM-2
MC-67
N-2
MC-16
Papelera Metalica

1 1 0 1
MC-34
O-21b
SET-17
Set Instrumental de Ciruga Menor 2 2 0 2
MC-17
MC-38
MA-35

TEL-03

CONSULTORIO MULTIFUNCIONAL 1

MC-10
Archivadores Metalicos de 4 Gavetas 1 1 0 1
MC-14
BA-1
H-10
MA-48
MC-4
MM-2
N-2
Negatoscopio de 2 campos

1 1 0 1
MC-16
MC-34
O-21b
D-7
EM-4
Tensiometro Aneroide Adulto 1 1 0 1
MA-12a
CSL02
MC-17
MC-38
MA-35
TEL-03
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 354

AREA DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

SALA DE ELECTROCARDIOGRAFIA Y PRUEBA DE ESFUERZO
(CARDIOLOGIA)
1

MC-14a
Armario Tipo Vitrina 1 1 1 0
O-17
Computadora 1 1 0 1
D-7
CU-5
Desfibrilador con Monitor 1 1 0 1
H-10
EM-41
Electrocardigrafo de 03 Canales 1 1 0 1
EM-13a
Ecocardiografo 1 1 0 1
MA-48
CLO04a
E-46
Faja Ergomtrica con Monitor
1 1 0 1
CSL02
MC-4
MM-2
MA-12a
N-2
MC-16
MC-34
O-21b
MC-17
MA-35
TEL-03
Telfono de Mesa

1 1 0 1
EM-4
Tensiometro aneroide adulto

1 1 0 1
MA-29a
Vitrina Metlica para Material de Un Cuerpo

1 1 0 1

SALA DE ESPIROMETRIA (NEUMOLOGA) 1

MC-14
EM16d
O-17
Computadora

1 1 0 1
H-10
MA-48
L-121
Espirmetro Computarizado 1 1 0 1
CLO04a
MC-4
MM-2
MA-12a
N-2
MC-16
MC-34
PLE-1
Pletismografo 1 1 0 1
O-21b
MC-17
MC-38
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 355

MA-35
TEL-03
MA-29a

SALA DE AUDIOMETRA + CABINA AUDIOMTRICA + PRUEBAS
EQUILIBRIO/NASOENDOSCOPA Y PROCEDIM.
(OTORRINOLARINGOLOGIA)
1

MC-14
EM-14
Aspirador de Secreciones, Rodable 1 1 1 0
U-34
Audiometro de dos Canales 1 1 0 1

Bandejas Metalicas de acero inoxidable con tapa

1 1 0 1
CSK04
Cabina Audiomtrica 1 1 0 1
CC-8
Cama Camilla de Recuperacin 1 1 1 0
O-17
Computadora

1 1 0 1
D-7
Cubo Metlico para desperdicios, con Tapa Accionada A Pedal

1 1 0 1
U-46b
Diapasn 1 1 0 1
H-10
COC04
Fronto Luz 1 1 0 1
MA-48
IMPED-1
Impedanciometro 1 1 0 1
CSL02
MC-4
MA-12a
EM-14a
Nasolaringoscopio 1 1 0 1
U-23a
Oto-Oftalmoscopio de Pared 1 1 0 1
MC-34
D-9
O-21b
MC-38
CSS01
Sillon para OtorrinoLaringologia 1 1 0 1
MA-35
TEL-03
MA-29a

1 1 0 1

SALA DE ENDOSCOPIA + SS.HH. (GASTROENTEROLOGIA) 1

MC-14a
EM-14
BA-1
CC-8
O-17
Computadora 1 1 0 1
D-7
H-10
MA-48
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 356

CLO04a
CSL02
MC-4
MA-39
Mesa Metlica Rodable Tipo Mayo 1 1 0 1
MA-12a
MC-34
D-4b
Portalavatorio y Lavatorio metalico rodable 1 1 0 1
EM-58
Proctosigmoidoscopio 1 1 0 1
O-21b

Set Instrumental de Proctologia 1 1 0 1
MC-17
MC-38
MA-33a
Taburete Giratorio Rodable, con respaldo 1 1 0 1
EM-4b
TEL-03
EM-86
Video Gastroscopio 1 1 0 1
MA-29a

SALA DE YESO (TRAUMATOLOGIA) 1

D-7
MA-48
CSL02
MA-12a
N-2
MM-4
Mesa Especial para Topico 1 1 0 1
MC-34
D-2
Porta Balde Metlico Rodable con Balde de Acero Inoxidable 1 1 0 1
D-4b
Portalavatorio y Lavatorio metalico rodable 1 1 0 1
O-21b
CXT01
Sierra para Cortar Yeso 1 1 0 1
MC-17
MC-38
MA-35

TEL-03
MA-29a

DEPOSITO DE INSUMOS

AREA DE APOYO CLINICO

TRIAJE 1

W-4
Balanza Mecanica de Pie con Tallimetro Adulto/Pediatrico 5 5 0 5
BA-1
O-17
Computadora 1 1 0 1
H-10
MA-48
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 357

CLO04a
Estetoscopio Adulto 1 1 0 1
CLO05a
MC-4
MM-2
EM-28
Oxmetro de Pulso, Sobremesa 1 1 0 1
MC-16
MC-34
O-21b
MC-17
MC-38
TEL-03
EM-4
MA-29a

TOPICO DE CONSULTA EXTERNA 1

EM-14
BA-1
D-7
L-111
Destructor de Aguja 1 1 0 1
MA-48
S-44
Autoclave a vapor de Mesa 1 1 0 1
CLO04a
CLO05a
CSL02
EM-74
Nebulizador mltiple 1 1 0 1
MC-4
MM-2
MA-12a
N-2
COC01
Pantoscopio Adulto Pediatrico

1 1 0 1
MC-34
D-2
Porta Balde Metlico Rodable con Balde de Acero Inoxidable 1 1 0 1
D-9
O-21b

Maletn de Reanimacin 1 1 0 1
SET-17
Set instrumental de ciruga menor 1 1 0 1
SET-21
SET-35
Set instrumental de sutura 1 1 0 1

Set Instrumental de Peq. Interv. Quirrgicas 1 1 0 1
MC-17
MC-38
MA-35
TEL-03
EM-4
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 358

MA-29a

INYECTABLES E INMUNIZACIONES
1
W-4
BA-1
O-17
Computadora 1 1 0 1
D-7
L-111
MA-48
CLO04a
CSL02
MC-4
MA-12a
EM-74
COC01
MC-34
R-27
O-21b
MC-17
MC-38
MA-35
MM-2
TEL-03
EM-4
THERMO-
2 Thermo para transporte y conservacion de vacunas 1 1 0 1
MA-29a

ESTACION DE ENFERMERAS 2
O-17
Computadora 2 4 0 4
D-7
O-34
MC-16
MC-34
O-21b
MC-18
TEL-03
MC-47
MA-29a
Vitrina metlica para material de un cuerpo

1 1 0 1

DEPOSITO DE INSUMOS 1
MC-14
MA-48
M-8a
Estantera de acero inoxidable, de 2cuerpos X 4niveles 1 1 0 1
BLR06
Refrigerador para Laboratorio 1 1 0 1
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 359

MA-29a
E-15
Extintor de Polvo Quimico Seco 1 1 1 0

SALA DE RAYOS X ODONTOLOGIA 1

MA-24
Casillero Metalico Guarda Ropa (lokers) 1 1 1 0
D-7

1 1 0 1
U-2a
Equipo de Rayos X Dental con Revelador

1 1 1 0
MC-34
Percha Metlica

1 1 0 1
MA-33a
Taburete Giratorio Rodable, con respaldo

1 1 0 1

AREA DE LABORATORIO DENTAL

LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL (En el Area Dental) 1
MC-14
S-45
Autoclave Dental 1 1 0 1

Centrifuga Electrica Para Laboratorio Dental 1 1 0 1
K-2
D-7
LD-12
Equipo de Fotopolimerizacin 1 1 0 1

Equipo de Inmersion de Cera 1 1 0 1
X-38
Hervidor Electrico 1 1 0 1
K-100a
Hornos de ceramica programables 1 1 0 1
MC-4
Mesa Escritorio Metalico con Cajones 1 1 0 1
MC-57a
Mesa para laboratorio de prtesis 2 2 0 2
MC-34

Prensa Hidraulica 1 1 0 1
O-21b
MC-18
MC-17
MC-38
Silln Metlico confortable Giratorio 1 1 0 1

Sistema de Colado a base de Gas Argon 1 1 0 1
TEL-03
MA-29a

AREA DE JUNTAS MDICAS

SALA DE JUNTAS MDICAS 1

O-17b
I-39a
MC-42b
Mesa de Reuniones 1 1 0 1
MC-16
MC-44a
PROY-1
O-21b
Reloj de Pared

1 1 0 1
I-45c
MC-19
TEL-03
I-43a
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 360

MC-47

AREA DE SERVICIOS

SH. PBLICO H. / M. / DISCAPACITADOS 10
H-4
H-10
MP-1

H-4
H-10
MP-1

CUARTO DE LIMPIEZA 2
LI-4
Carro para utiles de limpieza

1 2 0 2
MP-2
Cilindro de plastico con tapa vaiven

1 2 0 2

DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS 2
MP-2

1 2 0 2
CONT-1
Contenedor de residuos

1 2 0 2

ACTIVIDAD APOYO AL TRATAMIENTO

ACTIVIDAD FARMACIA

SALA DE ESPERA 1

E-15
P-6
O-21b
MC-59f
I-43a
MC-47

CAJA (Mdulo) 1

O-11
O-17
Computadora 1 1 0 1
MC-26
Muebles Confortables de 02 Cuerpos 1 1 1 0
MC-16
MC-34
MC-18
Silla metalica giratoria con asiento alto 1 1 0 1
TEL-03

ATENCION Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS 1

O-17
Computadora 1 1 0 1
I-39a
MA-49
Escalinata Metlica de Tres Peldaos 1 1 1 0
M-8c
O-34
MC-16
MC-34
MC-18
TEL-03

ALMACENAMIENTO 1

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 361

O-17
Computadora 1 1 0 1
O-34
R-27a
Refrigeradora Para Conservacion de Vacuna 1 1 0 1
MA-48
M-8c
MC-4
MC-16
R-27
MC-38
TEL-03
THG-1
Termohigrometro 2 2 0 2

OFICINA DE JEFATURA 1

MC-10
MC-14
BA-1
O-17
Computadora 1 1 0 1
MC-67
Mesa Auxiliar para Oficina 1 1 0 1
MC-1
Mesa escritorio metalico con 7 cajones 1 1 0 1
MC-16
MC-34a
Perchero de pie 2 2 1 1
MC-44a
O-21b
MC-17
MC-38
TEL-03
MC-15
Vitrina metlica para libros 1 1 0 1

UPSS PATOLOGIA CLINICA

AREA DE ATENCION

ADMISION Y ENTREGA DE RESULTADOS 1

O-17
Computadora 1 1 0 1
D-7
M-8a
O-34
MC-16
O-21b
MC-18
MC-47

CUBICULO DE TOMA Y RECOLECCION DE MUESTRA 2

D-7
MC-34
Percha Metlica

2 2 0 2
MA-16
Silla para Extraccion de Sangre

1 1 0 1
MC-18
Silla Metalica Giratoria con Asiento Alto

1 1 0 1
O-21b
Reloj de Pared

1 1 0 1
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 362

MA-29a

1 1 0 1

AREA DE LABORATORIO CLINICO

LABORATORIO DE HEMATOLOGIA 1

MOBILIARIO CLINICO
O-17
Computadora 1 1 0 1
D-7
M-8a
O-34
L-70
Reloj cronometro para laboratorio 1 1 0 1
O-21b
MC-18
TEL-03
MA-7a
MC-15

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

Analizador Hematologico Automatizado 1 1 0 1
L-16
Bao maria de 20-25 Lt 1 1 0 1
L-5
Centrifuga para microhematocrito 1 1 0 1

Centrifuga Universal de Tubos 1 1 0 1
L-90
Coagulmetro automatizado 1 1 0 1
L-91
Contadores de Celulas Sanguineas (manual) 1 1 0 1
L-22
Microscopio binocular estndar 1 1 0 1
BLR06
Refrigerador para Laboratorio

1 1 0 1

LABORATORIO DE BIOQUMICA 1

MOBILIARIO CLINICO
D-7
O-17
Computadora 1 1 0 1
O-34
CLV01
Mechero de Busen 1 1 0 1
MA-7a
MC-34
L-70
Reloj cronometro para laboratorio 2 2 0 2
O-21b
MC-18
TEL-03
MC-15


Analizador bioquimico Semi/ Automatizado 1 1 0 1
L-45a
Agitador Vortex 1 1 0 1
W-7
Balanza de dos platillos 1 1 0 1
L-16
Bao maria de 20-25 Lt 1 1 0 1

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 363

L-35
Espectofotometro / Fotometro digital 1 1 0 1

Pipetas de 100-1000 ul 2 2 0 2

Pipetas de 10-100 ul 2 2 0 2
BLR06

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 1

MOBILIARIO CLINICO
O-17
Computadora 1 1 0 1
D-7
O-34
CLV01
Mechero de Busen 1 1 0 1
O-21b
MC-18
MA-7a
MC-15
TEL-03

S-44
L-78
Cabina de flujo laminar Vertical (pies tipo II A) 1 1 0 1
L-22

LABORATORIO DE INMUNOLOGIA 1

MOBILIARIO CLINICO
O-17
Computadora 1 1 0 1
D-7
O-34
MA-7a
MC-34
MC-18
TEL-03
O-21b
MC-15

L-45
Agitador Magnetico 1 1 0 1
W-7
Balanza de dos platillos 1 1 0 1

L-22
BLR06

Lavador de ELISA 1 1 0 1
L-83
Lector de Elisa Semiautomtico 1 1 0 1
THG-1

PREPARACION DE MEDIOS 1

MOBILIARIO CLINICO
K-2
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 364

D-7
MA-7a
S-8b
Secador de manos electrico 1 1 0 1
MC-34
Percha Metlica

1 1 0 1
MC-18

1 1 0 1

AREA DE LAVADO Y ESTERILIZACION 1
D-7
S-16
Destilador de Agua, 2-5 Litros/hora 1 1 0 1
S-48
Esterilizador a vapor de mesa (20 a 60 lts)

1 1 0 1
MC-18

1 1 0 1

AREAS DE APOYO

ALMACEN DE MATERIALES E INSUMOS 1
MC-14
M-8a
BLR06

SH. PACIENTES H. / M. 2
H-4
H-10
MP-1

H-4
H-10
MP-1

MP-2
Cilindro de plastico con tapa vaiven 6 6 0 6
CONT-1

2 2 0 2
E-15
Extintor de Polvo Quimico Seco

1 1 0 1

ACTIVIDAD RADIOLOGA Y ECOGRAFA

AREA DE RECEPCION

CONTROL Y RECEPCION 1
O-17
Computadora 2 2 0 2
MC-16
MC-34
O-21b
MC-18
TEL-03
MC-47

SALA DE ESPERA Y RECEPCION DE PACIENTES 1
E-16
E-14
E-15
P-6
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 365

MC-44a
O-21b
Reloj de Pared

1 1 0 1
MC-59f
I-43a
MC-47

ESTACION DE SILLAS DE RUEDAS 1
CC-14
Camilla con Bastidor Rodable (Traslado de Paciente)

2 2 0 2
CC-15
Silla de Ruedas

4 4 4 0

AREA DE SALAS

SALA DE RAYOS X + MANDO + VESTIDOR 1

MA-24
D-7

1 1 0 1
RX-27
Equipo de Rayos X, 500 mA, Mesa Estacionaria Digital

2 2 1 1
MC-34
Percha Metlica

1 1 0 1

SALA DE ECOGRAFIA + VESTIDOR 1

MOBILIARIO CLINICO
MA-53
Biombo metlico de 2 cuerpos 1 1 0 1
MA-48
MC-4
MM-4
Mesa para Examen de Uso Mtiple 2 2 0 2
P-6
Papelera de acero inoxidable de forma cilndrica 1 1 0 1
MC-17
MC-38
Silln Metlico confortable Giratorio 1 1 0 1
MA-35

EM19
Ecografo Multiproposito II 2 2 0 2

S.H. PACIENTES 1
MP-1
H-4
H-10

AREA DE APOYO

SALA DE LECTURA E INTERPRETACION Y CRITERIOS 1

MC-14
BA-1

Mesa de Reuniones
1 1 0 1
MC-4
N-4
Negatoscopio de 4 Campos 1 1 0 1
MC-16
MC-34
MC-44a
Pizarra Acrilica de 1.50x1.00
1 1 0 1
O-21b
MC-18
MC-38
Silln Metlico confortable Giratorio
1 1 0 1
TEL-03
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 366

ARCHIVO DE PLACAS 1
MA-48

E-15
MC-17
Silla, Metlica Apilable

1 1 0 1

AREAS DE SERVICIO

H-4
H-10
MP-1

LI-4

1 1 0 1
MP-2

2 2 0 2
D-4b
Portalavatorio y Lavatorio metalico rodable

2 2 0 2

MP-2
CONT-1

3 3 0 3
E-15
Extintor de Polvo Quimico Seco

1 1 1 0

ACTIVIDAD DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

URGENCIAS Y EMERGENCIAS

SERVICIOS DE ATENCION

SALA DE ESPERA DE FAMILIARES 1
E-16
E-14
E-15
P-6
MC-44a
O-21b
MC-59f
I-43a
MC-47

ADMISION 1
O-17
Computadora 1 1 0 1
M-8a
E-14
O-34
MC-16
O-21b
MC-18
TEL-03

CAJA 1
O-11
O-17
Computadora 1 1 0 1
MC-26
Muebles Confortables de 02 Cuerpos 1 1 1 0
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 367

MC-16
MC-34
MC-18
TEL-03

AREA PARA CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS 1
CC-14
Camilla con Bastidor Rodable (Traslado de Paciente)

2 2 0 2
CC-15
Silla de Ruedas

4 4 0 4

SH. ESPERA H. / M. 2
MP-1

AREA CLINICA

Ingreso

TRIAJE -SALA DE EVALUACION Y PREPARACION DE PACIENTES 1
W-4
BA-1
O-17
Computadora 1 1 0 1
H-10
MA-48
CLO04a
CLO05a
MC-4
MM-2
N-2
MC-16
MC-34
O-21b
MC-17
MC-38
TEL-03
EM-4
MA-29a

Tpicos

TOPICO DE INYECTABLES Y NEBULIZACIONES 1
EM-16d
CC-14
Camilla con bastidor rodable (traslado de paciente) 2 2 0 2
CLO22
Coche de Paro equipado 1 1 0 1
L-111
MA-48
CLO04a
EM-67
Flujometro y humidificador para oxigeno 2 2 0 2
GLU-1
Glucmetro Porttil 1 1 0 1
L-86
Hemoglobinmetro Porttil 1 1 0 1
MM-4
Mesa para Examen de Uso Mtiple 1 1 0 1
EM-74
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 368

EM-28a
Oxmetro de pulso porttil 1 1 0 1

Regulador de Vacio con accesorios 1 1 0 1
CC-15
Silla de Ruedas

2 2 0 2
EM-4
Tensiometro Aneroide Adulto

2 2 2 0

TOPICO DE CIRUGIA MENOR 1

L-111
S-44
MA-48
CLO04a
COC03
Laringoscopio adulto 1 1 0 1
COC02
Laringoscopio pediatrico/Neonatal 1 1 0 1
MA-39
Mesa metlica rodable tipo Mayo 1 1 0 1
MM-4
Mesa para examen de uso mtiple 1 1 0 1
MA-37a
Mesa rodable para curaciones 1 1 0 1
N-2
D-2
Porta balde metlico rodable con balde de acero inoxidable 1 1 0 1
D-9
Portasuero metlico rodable 1 1 0 1

EM-22
Resucitador manual adulto 1 1 0 1

Resucitador Manual Pediatrico 1 1 0 1
SET-21
Set Instrumental de curaciones 2 2 0 2

Set Instrumental de peq. Interv. Quirrgicas 2 2 0 2
SET-34
Set Instrumental de Puncin Lumbar 1 1 0 1

Set instrumental para extraccin de cuerpo extrao 1 1 0 1
SET-35
Set Instrumental de Sutura 1 1 0 1
MA-35

EM-4
MA-28a
Vitrina Metlica para Material de Dos Cuerpos 1 1 0 1

TOPICO DE TRAUMATOLOGIA 1
EM-14
D-7
L-111
MA-48
CLO04a
CLO05a
CSL02
MA-12a
MA-37a
Mesa rodable para curaciones 1 1 0 1
MM-4b
Mesa Especial para Topico de Traumatologia 1 1 0 1
N-2
COC01
MC-34
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 369

D-2
Porta balde metlico rodable con balde de acero inoxidable 1 1 0 1
D-9

O-21b
CXT01
Sierra para Cortar Yeso 1 1 0 1
CC-15
MC-17
MA-35
Taburete Giratorio Rodable 1 1 0 1
EM-4a
Tensiometro Aneroide Peditrico 1 1 0 1
EM-4b
MA-28a
Vitrina Metlica para Material de Dos Cuerpos

2 2 0 2

SHOCK TRAUMA 1
EM-14
Aspirador de Secreciones, Rodable

1 1 0 1
CC-9
Cama Camilla para Shock Trauma

2 2 0 2
CU-5
Desfibrilador con Monitor

1 1 0 1
COC03
Laringoscopio Adulto

1 1 0 1
COC02
Laringoscopio pediatrico/Neonatal

1 1 0 1
CSJ-14
Maletn de Reanimacin

1 1 0 1

Equipo de Trauma Basico

1 1 0 1

Equipo de Trauma Avanzado

1 1 0 1
EM-74
Nebulizador mltiple

1 1 0 1

Salas de Observacin
SALA DE OBSERVACION ADULTOS HOMBRES (2 camas) +
SH.
1
EM-24
Bomba de infusin un canal 2 2 0 2
CC-8
CLO22
Coche de Paro Equipado 1 1 0 1
MA-48
CLO04a
EM-67
MM-4
D-9

EM-4

1 1 1 0

SALA DE OBSERVACION ADULTOS MUJERES (2 camas) +
SH.
1
EM-24
CC-8
CLO22
MA-48
CLO04a
EM-67
MM-4
D-9

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 370

EM-4

1 1 0 1

SALA DE OBSERVACION NIOS (2 camas) + SH. 1
EM-24

Cama Clinica Pediatrica 2 2 0 2
CLO22
MA-48
CLO05a
EM-67
MM-4
D-9

EM-4a
Tensiometro Aneroide Peditrico

1 1 0 1

TRABAJO DE ENFERMERIA 1

INST-4
Chata adulto 2 2 0 2
MA-45a
Coche para historias clnicas 2 2 0 2
D-8b
Papagayo 2 2 0 2
MC-19
Silla, metlica giratoria rodable 2 2 0 2
TEL-03

TOMA DE MUESTRAS 1

D-7
L-111
Destructor de Aguja

1 1 0 1
MA-12a
Mesa rodable de acero inoxidable para multiples usos

1 1 0 1
MC-34
Percha Metlica

2 2 0 2
MA-16
Silla para Extraccion de Sangre

1 1 0 1
MA-35
Taburete Giratorio Rodable

1 1 0 1
MA-29a

2 2 0 2

DEPOSITO DE ROPA LIMPIA 1
MA-48
M-8c


ALMACN DE INSUMOS Y MATERIAL ESTRIL 1


Vitrina Metlica para Material de Dos Cuerpos

2 2 0 2

ESTAR DE PERSONAL 1
MC-14a
CC-12
Cama Domestica para Dormir 1 1 1 0
H-10
MA-17
Mesa de Noche 1 1 0 1
MC-42b
MP-1
O-21b
I-45c
TEL-03
I-43a
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 371

AREAS DE SERVICIO

LI-4

1 1 0 1
MP-2

2 2 0 2
D-4b
Portalavatorio y Lavatorio metalico rodable

2 2 0 2

LAVACHATAS 1
INST-4
Chata Adulto 2 2 0 2
INST-4a
Chata Peditrico 2 2 0 2
S-7
Lavador automatico de lavachatas 1 1 0 1
D-8b
Papagayo 2 2 0 2
D-8
Portachatas metalico de pared 2 2 0 2

DEPOSITO DE ROPA SUCIA 1
MA-48

D-1
Porta bolsas metalico rodable para ropa sucia 1 1 0 1

E-15
CONT-1

3 3 0 3
MP-2

1 1 0 1

ACTIVIDAD DE MEDICINA FISICA DE REHABILITACION

ZONA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL E INGRESO

SALA DE ESPERA 1
O-17
Computadora 1 1 0 1
MC-4
P-6
MC-16
MC-34
MC-44a
O-21b
MC-18
MC-59f
TEL-03
I-43a
MC-47

AREA DE SILLA DE RUEDAS 1
CC-15
Silla de Ruedas

6 6 0 6

CONSULTORIO DE REHABILITACION 1
BA-1
D-7
H-10
MA-48
CLO04a
MC-4
MM-2
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 372

MA-12a
Mesa rodable de acero inoxidable para multiples usos

1 1 0 1
N-2
Negatoscopio de 2 Campos 2 2 0 2
MC-34
O-21b
MC-17
MC-38
MA-35
TEL-03
EM-4
MA-29a

ZONA DE TERAPIAS

TERAPIA FISICA

CUBICULOS DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA FISICA 5
D-7
MA-48
MM-2
MA-12a
MC-34
MA-35

E-13
Equipo de Corriente con Ultrasonido de Dos Canales 5 5 0 5
E-48
Equipo de Electroterapia de Corrientes Multiples 5 5 0 5
E-45a
Equipo de Fototerapia con lampara tipo led 1 1 0 1

Equipo de Rayos Laser de Barrido 1 1 0 1
E-11
Equipo de Terapia Onda Corta (Diatermia) 1 1 0 1

Equipo para Magnetoterapia 1 1 0 1
E-51
Equipo Tens porttil 1 1 0 1
E-9
Lampara de Rayos Infrarojos 1 1 1 0
CFC02
Lmpara de Terapia con luz ultravioleta 1 1 0 1
E-10a
Tanque de compresas agua fria 2 2 0 2
E-10
Tanque de compresas caliente 2 2 0 2

AREA DE COMPRESAS (APOYO A TERAPIA FISICA) 2
MC-14a
MA-48
MA-29a

SALA DE USOS MULTIPLES 1
MC-14a
MC-42b
MC-44a
O-21b
MC-17
TEL-03

MECANOTERAPIA (GIMNASIA GRAL.) 1
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 373

E-27
Barras paralelas 3 3 0 3
E-29a
Bicicleta ergometrica adulto 3 3 3 0
E-30
Bicicleta Ergometrica Pediatrico 2 2 0 2
E-29
Bicicleta Esttica 10 10 0 10
E-37
Colchonetas 10 10 6 4
E-50
Equipo de Traccion cervical - lumbar Digital 2 2 0 2
E-43
Escalera Sueca 2 2 0 2
E-28a
Escaleras con Rampa 2 2 0 2
E-28b
Escalera para Dedos 2 2 0 2
E-26
Espejo Postural 2 2 0 2
E-46
Faja Ergomtrica con Monitor
2 2 0 2
GYM-1
Minigimnasio 2 2 0 2
MC-16
MC-34
E-32
Plataforma con escalera y rampa 5 5 0 5
E-35
Polea de Pared 3 3 0 3
E-34
Rueda para hombro 1 1 0 1
CC-15
E-99
Tarima de 2.50m. Largo x 2.50m ancho x 0.75m alto. 1 1 0 1

HIDROTERAPIA 1
D-7
MA-7a
Mesa de trabajo de acero inoxidable 1.40 x 0.70m. 2 2 0 2
MA-12a
MC-34
MA-35

E-52a
Tanque de hidroterapia rodable miembros inferiores 1 1 0 1
E-52b
Tanque de hidroterapia rodable miembros superiores 1 1 0 1
E-5
Tanque de parafina 1 1 0 1

AREAS DE SERVICIO

VESTIDOR + SH. DE PACIENTES MUJERES 1

M-30
Banco Lineal 1 1 1 0
MA-24
H-4
Dispensador de jabon de plastico 1 1 1 0
H-10
H-1
Espejo de Pared 1 1 0 1
MP-1
Papelera de plstico 1 1 0 1

VESTIDOR + SH. DE PACIENTES HOMBRES 1

M-30
MA-24
H-4
H-10
H-1
MP-1
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 374

MP-1


LI-4
Carro para utiles de limpieza 1 1 0 1
MP-2

ACTIVIDAD SERVICIOS GENERALES

VIGILANCIA

GARITA DE CONTROL + SS.HH. 1
MC-14
H-10
E-15
MC-16
MC-34
MC-18
TEL-03

LAVANDERIA Y ROPERIA

RECEPCION Y SELECCIN DE ROPA SUCIA 1
K-104
Coche para transporte de ropa 4 4 2 2
MA-7a
D-1
Porta bolsas metalico rodable para ropa sucia 4 4 0 4
MK-7
Silla 2 2 0 2

LAVADO 1
K-104
LA-25
Lavadora centrifuga, industrial 50Kg 1 1 0 1

SECADO 1
K-104
LA-32
Secadora, Industrial 30kg 2 2 0 2

PLANCHADO 1
Z-12
Plancha Electrica de Mano 1 1 0 1
K-104
Z-8
Tabla para planchar a Mano 1 1 0 1


DEPOSITO DE ROPA LIMPIA 1
MA-48
M-8b
MA-28a

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

TALLER DE MANTENIMIENTO -ELECTRICIDAD Y EQUIPOS MEDICOS 1
M-8
Anaqueles de 04 Pisos 1 1 0 1
MC-14
T-20
Equipos para soldar 1 1 0 1
T-28
Escalera de Aluminio tipo tijera 2 2 0 2
MC-67
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 375

T-47
Multmetro digital 3 3 0 3
T-46
Oscilocopio digital 1 1 0 1
MC-16
MC-44a
MK-7
Silla 1 1 0 1
T-19
Tornillo de Banco 1 1 0 1

MA-48


ALMACEN GENERAL

RECEPCION y CONTROL 1
W-21
Balanza de Plataforma 500 Kg 1 1 0 1
K-105
Coche para Transporte de Bulto Pesado 2 2 0 2
O-17
Computadora 1 1 0 1
O-34
MC-4
Mesa Escritorio Metalico con Cajones 1 1 0 1
MC-16
MC-34
O-21b
MC-38
TEL-03
MC-47

ALMACENEN GENERAL 1
M-8
Anaqueles de 04 Pisos 6 6 0 6
MC-14a
K-105
Coche para Transporte de Bulto Pesado 2 2 0 2
MA-48
M-8b
E-16
E-15
MC-67
L-46
Ph Metro Digital 1 1 0 1
R-27
MC-19
Silla, metlica giratoria rodable 1 1 0 1
THG-1

AREA DE EQUIPOS

CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO 1
E-15

CENTRAL DE OXIGENO 1
E-15

E-15

CISTERNA DE AGUA DURA 1
E-15
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 376

POZO SEPTICO 1
E-15

CUARTO DE BOMBAS-CISTERNA 1
E-15

GRUPO ELECTROGENO, TABLERO ELECTRICO Y TRANSFORMADOR 1
E-15

TANQUE DE PETROLEO 1
E-15

ACTIVIDAD SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CONFORT PERSONAL

VESTUARIOS , CASILLEROS Y CUADRAS

SS.HH. Y VESTUARIOS PERSONAL H. 1
M-30
MA-24
H-4
H-10
H-1
MP-1

SS.HH. Y VESTUARIOS PERSONAL M. 1
M-30
MA-24
H-4
H-10
H-1
MP-1

CONFORT DE PERSONAL

DORMITORIO DE PERSONAL + SH. 2
CC-12
Cama Domestica para Dormir 1 2 0 2
H-1
MA-17
Mesa de Noche 1 2 2 0
MP-1
Papelera de plstico

1 2 0 2
MC-34
Percha Metlica

1 2 0 2

AREA DE HABITALIDAD

CASILLERO HOMBRES 2
MA-24
H-4
H-10
MP-1
MK-7
Silla 1 2 0 2

DUCHAS HOMBRES 2
M-30
H-10
MP-1
MC-34
Percha Metlica

1 2 0 2
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 377

S-8b
Secador de manos electrico

1 2 2 0

CASILLERO MUJERES 2
MA-24
H-4
H-10
MP-1
MK-7
Silla 1 2 0 2

DUCHAS MUJERES 2
M-30
H-10
MP-1
MC-34
Percha Metlica

1 2 0 2
S-8b
Secador de manos electrico

1 2 0 2

LI-4
Carro para utiles de limpieza 1 1 0 1
MP-2
MP-1
LACTARIO PARA PERSONAL 1
K-2
Cocina Elctrica de Dos Hornillas de Mesa

1 1 0 1
H-10
Dispensador de Papel Toalla

1 1 0 1
K-90
Horno Microondas

1 1 0 1

Mesa de Trabajo

1 1 0 1
MC-26
Muebles Confortables de 02 Cuerpos

1 1 0 1
P-6
Papelera de Acero Inoxidable de Forma Cilndrica

1 1 0 1
MC-34
Percha Metlica

2 2 0 2
R-27
Refrigeradora

1 1 0 1
O-21b
Reloj de Pared

1 1 0 1
I-45c
Reproductor de Video DVD

1 1 0 1
TEL-03
Telfono de Mesa

1 1 0 1
I-43a
Televisor a Color Led

1 1 0 1
MC-47
Vitrina Metalica para Anuncios

1 1 0 1
OTROS SERVICIOS
CAFETERIA (PBLICA)
PREPARADO Y ATENCION 1
K-23
Cocina a Gas 2 2 0 2
K-90
Horno Microondas 3 3 0 3

Juego de Menajera 2 2 0 2
VAJ-2
Juego de Vajilla y Vasos para 10 personas 2 2 0 2
X-1
Licuadora 2 2 0 2

R-27
SALON CAFETERIA (20 personas) 1
MK-4
Mesa de cafeteria 5 5 0 5
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 378

I-45c
Reproductor de video DVD 1 1 0 1
MK-7
Silla 20 20 0 20
I-43a
SALA DE USOS MULTIPLES
FOYER 1
MC-59f
I-43a
MC-47
SALA DE USOS MULTIPLES 1
O-17b

Ecram Elctrico pared techo 240x240 1 1 0 1
I-39a
PROY-1
O-21b
MC-65
Silla para Auditorio

75 75 0 75
MC-19
DEPOSITO 1
MC-14
MA-48
M-8b

TOTALES 2,427 255 2,172
Adicionalmente en la propuesta se consideran acciones complementarias de gestin que sern
financiadas con gasto operativo incorporadas como actividades operativas propias del
establecimiento.
DIFUSION DE SERVICIOS
El proyecto pretende lograr la eficiencia del sistema de citas articulado a los servicios mdicos
perifricos, difundir la ampliacin y la mejora de los servicios que brindar el PNSB, lo cual se
puede empezar con circuito cerrado de TV, spots radial, etc. La unidad de medida es global y
considera un paquete realizado por terceros.
SUPERVISIN DE OBRA
El proyecto considera como meta de la fase de inversin la supervisin que acompaa a la
ejecucin de la obra y lo cual nos permite asegurar el cumplimiento de lo aprobado en
expediente tcnico.
EVALUACION EXPOST se incluye como parte de los gastos administrativos e imprevistos.
Evaluacin de Resultados ( ao 2019)
Lnea de Base para evaluacin ex-post de impactos (ao 2025)
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 379

Metas de produccin de bienes y/o servicios a ser cubiertas por el proyecto en la fase de
post-inversin, con el sustento respectivo.
El proyecto contempla la produccin de servicios finales que sern cubiertas al 100% en los 10
aos de horizonte, a atender en Consulta Externa 1, 718,587 atc y en Urgencia/emergencia
168,829 atc.
Cuadro N207
RESUMEN DE DEMANDA EFECTIVA

Aos
Consultas
Externas
urgencia/emergencia

2009 97,042 1,715
2010 92,253 3,317
2011 102,841 6,681
2012 68,410 5,275
2013 89,918 3,233
2014 91,717 4,287
2015 93,551 5,685
2016 108,415 8,564
2017 125,824 12,524
2018 146,220 14,554
2019 170,115 16,932
2020 185,160 18,429
2021 188,864 18,798
2022 192,641 19,174
2023 196,493 19,557 TOTAL
2024 200,423 19,949 ATENCIONES
2025 204,432 20,348
TOTAL 1,718,587 168,829 1,887,416

Con la optimizando de los servicios de atencin existentes, se llega a obtener en consulta
externa con 737,748 atc y Urgencia/emergencia con 26.280 atc.

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 380

Cuadro N 208
RESUMEN DE OFERTA OPTIMIZADA
Aos
Consultas
Externas
urgencia/emergencia
2009 74,321 2,628
2010 74,321 2,628
2011 74,321 2,628
2012 74,321 2,628
2013 74,321 2,628
2014 74,321 2,628
2015 74,321 2,628
2016 74,321 2,628
2017 74,321 2,628
2018 74,321 2,628
2019 74,321 2,628
2020 74,321 2,628
2021 74,321 2,628
2022 74,321 2,628
2023 74,321 2,628
2024 74,321 2,628
2025 74,321 2,628
TOTAL 743213 26280 769,493

La brecha incremental de las metas a producir sern las siguientes: consulta externa con
975,374 atc y Urgencia/emergencia con 142,549 atc.
Cuadro N 209
RESUMEN DE DEMANDA OBJETIVO (BRECHA)
Aos Consultas Externas urgencia/emergencia

2012
0 2647
2013
15596 605
2014
17395 1659
2015 19229 3057
2016 34094 5936
2017 51503 9896
2018 71898 11926
2019 95793 14304
2020 110839 15801
2021
114543 16170
2022
118320 16546 TOTAL
2023
122172 16929
2024
126102 17321 ATENCIONES
2025
130110 17720
TOTAL 975374 142549 1,117,923

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 381

De otro lado la propuesta consta de una accin complementaria que ya ha sido considerada
como parte del proyecto de inversin pblica denominado IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
INFORMATICO DE GESTION MDICA HOSPITALARIA PARA EL SISTEMA DE SALUD DE LA
MARINA DE GUERRA DEL PER, con cdigo SNIP 142813. PIP aprobado y viable en proceso de
ejecucin de parte de la MGP, por lo cual no se considera en este Estudio.

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 382

Los requerimientos de recursos humanos, bienes, materiales e insumos mdicos y medicamentos, as como los de mantenimiento se muestran a
continuacin en el Programa de Requerimientos Operativos con proyecto, el cual est en funcin a las metas de produccin:
Cuadro N 210 PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS CON PROYECTO POSIBLE
Aos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total
RECURSOS HUMANOS
Consultas Externas
Mdicos 8 10 11 13 14 14 15 15 15 15 130
Psiclogo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Odontlogo 9 10 12 14 15 15 15 16 16 16 138
Podlogo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
enfermera 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 35
Tcnico en Enfermera 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8 68
Nutricionista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Tecnlogo terapia 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 30
Urgencia/emergencia
Mdico(1) 4 6 7 8 9 9 9 9 10 10 81
Enfermera(2) 4 6 7 8 9 9 9 9 10 10 81
Tcnico en Enfermera(2) 4 6 7 8 9 9 9 9 10 10 81
Patologa Clnica
Mdicos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Tecnlogos de Laboratorio 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70
Tcnicos de Laboratorio 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140
IMAGENOLOGIA
Mdicos 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 42
Tecnlogos Imagenologa 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 26
Tcnicos de Enfermera 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 48
0
TOTAL DE PERSONAL ASISTENCIAL 103 117 127 135 147 147 149 150 156 156 1387
Mdico 17 21 23 26 30 30 31 31 32 32 273
Enfermero/a 6 9 10 11 13 13 13 13 14 14 116
Tcnico de Enf 11 14 16 18 22 22 23 23 24 24 197
Auxiliares Enf 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
Odontlogo 9 10 12 14 15 15 15 16 16 16 138
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 383

Psiclogo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Tec. Lab. Dental 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Tecnlogo Terapia 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 30
Podloga 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 60
Tecnlogos de Laboratorio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Tcnico de Lab 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70
Tecnlogos Imagenologa 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140
Qumico Farmacutico 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 26
Tcnico Farmacia 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Aux. Farmacia 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Nutricionista 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Tcnico en Nutricin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Auxiliar Dental 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Tec.Prt Dental 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
0
TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 26 29 32 34 37 37 37 38 39 39 347
Secretaria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Chofer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Tec. Administ. 5 7 9 9 9 10 10 11 11 11 92
Aux Administ 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 75
Pers Serv Mantenimiento 5 5 5 7 10 8 8 7 8 8 70
Seguridad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
0
TOTAL PERSONAL 129 146 159 169 184 184 186 188 195 195 1734
BIENES/MATERIALES E INSUMOS MEDICOS Y
MEDICAMENTO (farmacia) 0
Consultas Externas 108,415 125,824 146,220 170,115 185,160 188,864 192,641 196,493 200,423 204,432 1718587
Emergencia 8,564 12,524 14,554 16,932 18,429 18,798 19,174 19,557 19,949 20,348 168829
0
INTERMEDIOS TOTAL 0
PRUEBAS DE PATOLOGIA CLINICA 80,173 94,339 109,631 127,546 138,827 141,604 144,436 147,324 150,271 153,276 1287426
IMAGENOLOGIA 0
Radiografas 10,014 11,700 13,596 15,818 17,217 17,562 17,913 18,271 18,637 19,009 159738
Ecografas 5,007 5,850 6,798 7,909 8,609 8,781 8,956 9,136 9,318 9,505 79869
856 1,252 1,455 1,693 1,843 1,880 1,917 1,956 1,995 2,035 16883
Referencias al CEMENA 108,415 125,824 146,220 170,115 185,160 188,864 192,641 196,493 200,423 204,432 1718587
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 384

Medicamentos (farmacia) 80,173 94,339 109,631 127,546 138,827 141,604 144,436 147,324 150,271 153,276 1287426
0
OTROS GASTOS 0
FOSPEMFA 108,415 125,824 146,220 170,115 185,160 188,864 192,641 196,493 200,423 204,432 1718587
Mantenimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Reposicin de Equipos 1 1

(1) Sale del clculo de la Produccin de Emergencia, multiplicado 0.75 y dividido entre 1320( estndar de produccin)
(2) Por cada mdico; se necesitara 1 enfermera y 1 tcnico
(3) Por cada dos enfermeras; se necesitar 1
tcnico
(4) Una secretaria para direccin, dos para las oficinas administrativas y otras tres para especialidades medicas dando un total de 6 secretarias
(5) dos choferes para los dos turnos
(6) Personal de Mantenimiento : tres para las oficinas administrativas y otras siete para especialidades medicas dando un total de 10

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 385

4.6 COSTOS A PRECIO DE MERCADO

Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto precisan los costos de personal,
bienes/materiales e insumos mdicos y materiales mdicos de servicios ms importantes, entre
otros, estos se obtienen de los costos unitarios de remuneraciones, insumos, materiales
mdicos y servicios.
Para estimar el costo unitario mensual y anual por recurso profesional se ha utilizado las
remuneraciones del personal asistencial y administrativo que provienen del presupuesto
analtico de personal (PAP) de la MGP, habiendo obtenido un promedio de remuneracin anual
por cada grupo ocupacional.
Para obtener la remuneracin sin impuestos en la condicin de trabajadores en planilla se ha
aplicado los siguientes criterios:
Se ha aplicado a la remuneracin anual con impuestos una disminucin de 7 UIT.
A la diferencia se le ha aplicado un 15%.
El valor obtenido como 15% se le resta a la remuneracin anual con impuestos obteniendo la
remuneracin anual sin impuestos.
Cuadro N 211
Remuneraciones anual personal asistencial y administrativo PNSB
Costos y tarifas unitarios etapa operativa COSTOS
PLANILLA ao 2013
REMUNERACIONES SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL 1 UIT 3,650
TOTAL DE PERSONAL ASISTENCIAL Sin imp. Con imp. Sin imp. Con imp. 7 uit 25,900
Mdico 2964 3105.59 35,562 37,267 11,367 1,705
Enfermero/a 1728 1727.88 20,735 20,735 -5,165 0
Tcnico de Enf 1362 1362.24 16,347 16,347 -9,553 0
Auxiliares Enf 907 907.00 10,884 10,884 -15,016 0
Odontlogo 1954 1953.85 23,446 23,446 -2,454 0
Psiclogo 1446 1445.54 17,346 17,346 -8,554 0
Tec. Lab. Dental 1446 1445.54 17,346 17,346 -8,554 0
Tecnlogo Terapia 1565 1565.34 18,784 18,784 -7,116 0
Tcnicos Terapia 980 980.00 11,760 11,760 -14,140 0
Podloga 1424 1424.38 17,093 17,093 -8,807 0
Tecnlogos de Laboratorio 1565 1565.34 18,784 18,784 -7,116 0
Tcnico de Lab 1098 1097.64 13,172 13,172 -12,728 0
Tecnlogos Imagenologa 1098 1097.64 13,172 13,172 -12,728 0
Qumico Farmacutico 1440 1440.30 17,284 17,284 -8,616 0
Tcnico Farmacia 980 980.00 11,760 11,760 -14,140 0
Aux. Farmacia 1382 1381.50 16,578 16,578 -9,322 0
Nutricionista 1772 1772.05 21,265 21,265 -4,635 0
Tcnico en Nutricin 1440 1440.09 17,281 17,281 -8,619 0
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 386

Auxiliar Dental 907 907.00 10,884 10,884 -15,016 0
Tec.Prt Dental 1446 1445.54 17,346 17,346 -8,554 0

TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
Secretaria 980 980.00 11,760 11,760 -14,140 0
Chofer 1274 1274.49 15,294 15,294 -10,606 0
Tec. Administ. 1381 1381.04 16,572 16,572 -9,328 0
Aux Administ 1278 1277.97 15,336 15,336 -10,564 0
Pers Serv Mantenimiento 1332 1332.25 15,987 15,987 -9,913 0
Seguridad 907 907.00 10,884 10,884 -15,016 0
Fuente: Presupuesto Analtico de Personal (PAP) de la MGP 2013
Con respecto a los otros costos unitarios de los otros rubros, se ha tomado como referencia, el
cuadro de necesidades de bienes/materiales e insumos mdicos, donde se totalizan todos los
gastos del ao por rubro que figura en el SIGA, de esta informacin se divide entre el numero de
atenciones para ese ao y de esta forma obtenemos el costo aproximado por unidad de
atencin en cada servicio.
Cuadro N 212
Costo unitario (CU) por unidad de atencin y por rubro PNSB
CU s/ imp. CU c/imp.
MEDICAMENTOS(farmacia)
Consultas Externas 0.10 0.12
Emergencia 0.22 0.26
INTERMEDIOS TOTAL
PRUEBAS DE PATOLOGIA CLINICA 0.58 0.68
IMAGENOLOGIA
Radiografas 2.86 3.38
Ecografas 0.46 0.54
Referencias al CEMENA 16.95 20.00
Medicamentos (farmacia) 7.73 9.12

OTROS GASTOS
*FOSPEMFA 0.44 0.52
Mantenimiento 72,243.80 85,247.68
Reposicin de Equipos(depreciados) 1,681,977.10 1,963,960.19

*FOSPEMFA es el Fondo de Salud para el Personal Militar de las Fuerzas Armadas, este gasto
al ao se ha dividido entre el nmero total de atenciones de consulta externa por este rubro y
se obtiene el costo por atencin para este fondo.

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 387

Presupuesto operativo con proyecto
El presupuesto operativo con proyecto en la alternativa seleccionada consolida los costos de
remuneracin del personal asistencial y administrativos, el costo de los insumos y material
mdico necesario, los costos de mantenimiento con proyecto que se estiman sobre un
porcentaje del componente del equipamiento nuevo y de la infraestructura y se mantiene fijo
en el horizonte.
Cuadro N 213
PRESUPUESTO OPERATIVO 1 (CON PROYECTO) 2016-2025

UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Sin impuesto Con impuesto Sin impuesto Con impuesto
RRHH 33,300,117 33,765,599
TOTAL DE PERSONAL ASISTENCIAL
Mdico Aos/persona 273 35,562 37,267 9,708,431 10,173,913
Enfermero/a Aos/persona 116 20,735 20,735 2,405,209 2,405,209
Tcnico de Enf Aos/persona 197 16,347 16,347 3,220,343 3,220,343
Auxiliares Enf Aos/persona 100 10,884 10,884 1,088,404 1,088,404
Odontlogo Aos/persona 138 23,446 23,446 3,235,576 3,235,576
Psiclogo Aos/persona 10 17,346 17,346 173,465 173,465
Tec. Lab. Dental Aos/persona 30 17,346 17,346 520,394 520,394
Tecnlogo Terapia Aos/persona 30 18,784 18,784 563,522 563,522
Tcnicos Terapia Aos/persona 60 11,760 11,760 705,600 705,600
Podloga Aos/persona 20 17,093 17,093 341,851 341,851
Tecnlogos de Laboratorio Aos/persona 70 18,784 18,784 1,314,886 1,314,886
Tcnico de Lab Aos/persona 140 13,172 13,172 1,844,035 1,844,035
Tecnlogos Imagenologa Aos/persona 26 13,172 13,172 342,464 342,464
Qumico Farmacutico Aos/persona 9 17,284 17,284 155,552 155,552
Tcnico Farmacia Aos/persona 18 11,760 11,760 211,680 211,680
Aux. Farmacia Aos/persona 30 16,578 16,578 497,340 497,340
Nutricionista Aos/persona 10 21,265 21,265 212,646 212,646
Tcnico en Nutricin Aos/persona 20 17,281 17,281 345,622 345,622
Auxiliar Dental Aos/persona 40 10,884 10,884 435,362 435,362
Tec.Prt Dental Aos/persona 50 17,346 17,346 867,324 867,324

TOTAL DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO Aos/persona 347 0 0 0 0
Secretaria Aos/persona 40 11,760 11,760 470,400 470,400
Chofer Aos/persona 20 15,294 15,294 305,877 305,877
Tec. Administ. Aos/persona 92 16,572 16,572 1,524,668 1,524,668
Aux Administ Aos/persona 75 15,336 15,336 1,150,176 1,150,176
Pers Serv Mantenimiento Aos/persona 70 15,987 15,987 1,115,089 1,115,089
Seguridad Aos/persona 50 10,884 10,884 544,202 544,202

BIENES/MATERIALES E INSUMOS
MEDICOS Y
MEDICAMENTOS(farmacia) 15,016,821.52 17,719,849.39
Consultas Externas atc 1718587 0.10 0.12 168,699 199,065
Emergencia atc 168829 0.22 0.26 37,849 44,662
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 388

INTERMEDIOS TOTAL
PRUEBAS DE PATOLOGIA CLINICA atc 1287426 0.58 0.68 742,102 875,680
IMAGENOLOGIA
Radiografas atc 159738 2.86 3.38 456,896 539,137
Ecografas atc 79869 0.46 0.54 36,812 43,438
Referencias al CEMENA atc 16883 16.95 20.00 286,151 337,658
Medicamentos (farmacia) atc 1718587 7.73 9.12 13,288,313 15,680,209

OTROS GASTOS 757,493 893,841
FOSPEMFA Paquete 1718587 0.44 0.52 757,493 893,841
Mantenimiento Paquete 10 2,250,473 2,678,063

Sub total 51,324,904 55,057,352
Gastos administrativos 0 0
Imprevistos 0 0
TOTAL 51,324,904 55,057,352

Presupuesto operativo sin proyecto
La estimacin de los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto,
definida en la situacin actual optimizada, considera la remuneracin actual del personal
asistencial y administrativo y los costos de operacin en los requerimientos actuales, segn
supuestos y parmetros utilizados en la optimizacin de la oferta actual.
Cuadro N 214
PRESUPUESTO OPERATIVO sin proyecto 2016-2025

UNIDAD CANTIDAD

Sin
impuesto
Con
impuesto Sin impuesto Con impuesto
RRHH 21,417,796 21,605,352
Enfermero/a Aos/persona 190 20,735 20,735 3,939,566 3,939,566
Tcnico de Enf Aos/persona 10 16,347 16,347 163,469 163,469
Auxiliares Enf Aos/persona 100 10,884 10,884 1,088,404 1,088,404
Odontlogo Aos/persona 190 23,446 23,446 4,454,778 4,454,778
Psiclogo Aos/persona 20 17,346 17,346 346,930 346,930
Tec. Lab. Dental Aos/persona 30 17,346 17,346 520,394 520,394
Tcnicos Terapia Aos/persona 0 11,760 11,760 0 0
Tecnlogos de Laboratorio Aos/persona 0 18,784 18,784 0 0
Tcnico de Lab Aos/persona 30 13,172 13,172 395,150 395,150
Tecnlogos Imagenologa Aos/persona 0 13,172 13,172 0 0
Qumico Farmacutico Aos/persona 0 17,284 17,284 0 0
Tcnico Farmacia Aos/persona 0 11,760 11,760 0 0
Aux. Farmacia Aos/persona 30 16,578 16,578 497,340 497,340
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 389

Nutricionista Aos/persona 0 21,265 21,265 0 0
Tcnico en Nutricin Aos/persona 0 17,281 17,281 0 0
Auxiliar Dental Aos/persona 40 10,884 10,884 435,362 435,362
Tec.Prt Dental Aos/persona 50 17,346 17,346 867,324 867,324
0
Tec. Administ. Aos/persona 90 16,572 16,572 1,491,523 1,491,523
Aux Administ Aos/persona 30 15,336 15,336 460,070 460,070
Pers Serv Mantenimiento Aos/persona 80 15,987 15,987 1,278,955 1,278,955

MEDICOS Y MEDICAMENTOS(farmacia) 6,386,626.47 7,536,219.24
Emergencia atc 26280 0.22 0.26 5,892 6,952

INTERMEDIOS TOTAL
IMAGENOLOGIA
Radiografas atc 67678 2.86 3.38 193,577 228,421
Ecografas atc 33839 0.46 0.54 15,597 18,404

OTROS GASTOS 327,582 386,547
Mantenimiento Paquete 10 72,243.80 85,247.68 722,438 852,477

Sub total 28,854,442 30,380,595
Imprevistos 0 0
TOTAL 28,854,442 30,380,595

Los costos incrementales en la alternativa, definida como la diferencia entre la situacin con
proyecto y la situacin sin proyecto asciende a S/. 25,730,330 nuevos soles sin impuestos y
S/. 27,936,625 nuevos soles con impuestos, tal como se presenta en el siguiente cuadro:
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 390

Cuadro N 215
PRESUPUESTO OPERATIVO 1(BRECHA) 2016-2025 PROYECTO POSIBLE N 1

UNIDAD CANTIDAD
Sin impuesto Con impuesto Sin impuesto Con impuesto
RRHH 15,142,189 15,420,114
Enfermero/a Aos/persona 0 20,735 20,735 0 0
Tcnico de Enf Aos/persona 187 16,347 16,347 3,056,874 3,056,874
Auxiliares Enf Aos/persona 0 10,884 10,884 0 0
Odontlogo Aos/persona 0 23,446 23,446 0 0
Psiclogo Aos/persona 0 17,346 17,346 0 0
Tec. Lab. Dental Aos/persona 0 17,346 17,346 0 0
Tcnicos Terapia Aos/persona 60 11,760 11,760 705,600 705,600
Tecnlogos de Laboratorio Aos/persona 70 18,784 18,784 1,314,886 1,314,886
Tcnico de Lab Aos/persona 110 13,172 13,172 1,448,885 1,448,885
Tecnlogos Imagenologa Aos/persona 26 13,172 13,172 342,464 342,464
Qumico Farmacutico Aos/persona 9 17,284 17,284 155,552 155,552
Tcnico Farmacia Aos/persona 18 11,760 11,760 211,680 211,680
Aux. Farmacia Aos/persona 0 16,578 16,578 0 0
Nutricionista Aos/persona 10 21,265 21,265 212,646 212,646
Tcnico en Nutricin Aos/persona 20 17,281 17,281 345,622 345,622
Auxiliar Dental Aos/persona 0 10,884 10,884 0 0
Tec.Prt Dental Aos/persona 0 17,346 17,346 0 0
0 Aos/persona
TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Aos/persona 78 0 0 0 0
Tec. Administ. Aos/persona 8 16,572 16,572 132,580 132,580
Aux Administ Aos/persona 45 15,336 15,336 690,105 690,105
Pers Serv Mantenimiento Aos/persona 2 15,987 15,987 31,974 31,974

MEDICOS Y MEDICAMENTOS(farmacia) 8,630,195.04 10,183,630.15
Emergencia atc 142549 0.22 0.26 31,958 37,710

INTERMEDIOS TOTAL
IMAGENOLOGIA
Radiografas atc 92060 2.86 3.38 263,318 310,716
Ecografas atc 46030 0.46 0.54 21,216 25,034

OTROS GASTOS 429,911 507,295
Mantenimiento Paquete 10 1,528,035 1,825,586
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 391

Sub total 25,730,330 27,936,625
Imprevistos 0 0
TOTAL 25,730,330 27,936,625

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 392

Los costos anualizados de los requerimientos en la situacin con proyecto, sin proyecto e incremental constituyen los flujos de costos con proyecto, sin
proyecto e incremental respectivamente, a continuacin presentamos los mismos a precio social y a precio de mercado.
Cuadro N 216
FLUJO COSTOS DE PROYECTO 1 con proyecto(con impuesto)
Aos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RRHH
Mdico 633,540 782,609 857,143 968,944 1,118,012 1,118,012 1,155,279 1,155,279 1,192,547 1,192,547
Enfermero/a 124,407 186,611 207,346 228,080 269,549 269,549 269,549 269,549 290,284 290,284
Tcnico de Enf 179,816 228,857 261,551 294,245 359,632 359,632 375,979 375,979 392,326 392,326
Auxiliares Enf 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840
Odontlogo 211,016 234,462 281,354 328,247 351,693 351,693 351,693 375,139 375,139 375,139
Psiclogo 17,346 17,346 17,346 17,346 17,346 17,346 17,346 17,346 17,346 17,346
Tec. Lab. Dental 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039
Tecnlogo Terapia 37,568 37,568 56,352 56,352 56,352 56,352 56,352 56,352 75,136 75,136
Tcnicos Terapia 47,040 47,040 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 94,080 94,080
Podloga 34,185 34,185 34,185 34,185 34,185 34,185 34,185 34,185 34,185 34,185
Tecnlogos de Laboratorio 131,489 131,489 131,489 131,489 131,489 131,489 131,489 131,489 131,489 131,489
Tcnico de Lab 184,404 184,404 184,404 184,404 184,404 184,404 184,404 184,404 184,404 184,404
Tecnlogos Imagenologa 26,343 26,343 26,343 26,343 39,515 39,515 39,515 39,515 39,515 39,515
Qumico Farmacutico 0 17,284 17,284 17,284 17,284 17,284 17,284 17,284 17,284 17,284
Tcnico Farmacia 0 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520
Aux. Farmacia 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734
Nutricionista 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265
Tcnico en Nutricin 34,562 34,562 34,562 34,562 34,562 34,562 34,562 34,562 34,562 34,562
Auxiliar Dental 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536
Tec.Prt Dental 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 393

Secretaria 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040
Chofer 30,588 30,588 30,588 30,588 30,588 30,588 30,588 30,588 30,588 30,588
Tec. Administ. 82,862 116,007 149,152 149,152 149,152 165,725 165,725 182,297 182,297 182,297
Aux Administ 76,678 92,014 107,350 107,350 107,350 122,685 122,685 138,021 138,021 138,021
Pers Serv Mantenimiento 75,938 83,931 75,938 107,912 155,873 123,899 131,892 103,915 127,896 127,896
Seguridad 54,420 54,420 54,420 54,420 54,420 54,420 54,420 54,420 54,420 54,420

Consultas Externas 12,558 14,574 16,937 19,705 21,447 21,876 22,314 22,760 23,215 23,679
Emergencia 2,266 3,313 3,850 4,479 4,875 4,973 5,072 5,174 5,277 5,383

INTERMEDIOS TOTAL
PRUEBAS DE PATOLOGIA CLINICA 54,532 64,167 74,569 86,754 94,427 96,316 98,242 100,207 102,211 104,255
IMAGENOLOGIA
Radiografas 33,800 39,489 45,890 53,389 58,111 59,273 60,459 61,668 62,901 64,159
Ecografas 2,723 3,182 3,697 4,302 4,682 4,776 4,871 4,969 5,068 5,169
Referencias al CEMENA 17,128 25,048 29,108 33,864 36,858 37,596 38,348 39,114 39,898 40,696
Medicamentos (farmacia) 989,168 1,148,006 1,334,092 1,552,108 1,689,384 1,723,174 1,757,638 1,792,784 1,828,642 1,865,212

OTROS GASTOS
FOSPEMFA 56,387 65,441 76,049 88,477 96,302 98,229 100,193 102,197 104,241 106,325
Mantenimiento 188,382 226,058 263,734 269,009 274,389 279,877 285,474 291,184 297,008 302,948

Sub total 3,748,333 4,361,706 4,877,999 5,386,256 5,895,149 5,940,697 6,048,826 6,123,647 6,312,686 6,362,053
Gastos administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3,748,333 4,361,706 4,877,999 5,386,256 5,895,149 5,940,697 6,048,826 6,123,647 6,312,686 6,362,053
Fuente: Elaboracin propia 2013
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 394

Cuadro N 217
FLUJO COSTOS DE PROYECTO, sin proyecto (con impuesto)
Aos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RRHH 2,141,780 2,141,780 2,141,780 2,141,780 2,141,780 2,141,780 2,141,780 2,141,780 2,141,780 2,141,780
Mdico 391,182 391,182 391,182 391,182 391,182 391,182 391,182 391,182 391,182 391,182
Enfermero/a 393,957 393,957 393,957 393,957 393,957 393,957 393,957 393,957 393,957 393,957
Tcnico de Enf 16,347 16,347 16,347 16,347 16,347 16,347 16,347 16,347 16,347 16,347
Auxiliares Enf 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840
Odontlogo 445,478 445,478 445,478 445,478 445,478 445,478 445,478 445,478 445,478 445,478
Psiclogo 34,693 34,693 34,693 34,693 34,693 34,693 34,693 34,693 34,693 34,693
Tec. Lab. Dental 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039
Tcnicos Terapia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podloga 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093
Tecnlogos de Laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tcnico de Lab 39,515 39,515 39,515 39,515 39,515 39,515 39,515 39,515 39,515 39,515
Tecnlogos Imagenologa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qumico Farmacutico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tcnico Farmacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aux. Farmacia 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734
Nutricionista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tcnico en Nutricin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auxiliar Dental 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536
Tec.Prt Dental 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732

Secretaria 35,280 35,280 35,280 35,280 35,280 35,280 35,280 35,280 35,280 35,280
Chofer 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294
Tec. Administ. 149,152 149,152 149,152 149,152 149,152 149,152 149,152 149,152 149,152 149,152
Aux Administ 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 395

Seguridad 32,652 32,652 32,652 32,652 32,652 32,652 32,652 32,652 32,652 32,652

Emergencia 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589

INTERMEDIOS TOTAL
IMAGENOLOGIA
Radiografas 19,358 19,358 19,358 19,358 19,358 19,358 19,358 19,358 19,358 19,358
Ecografas 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560
Medicamentos (farmacia) 574,661 574,661 574,661 574,661 574,661 574,661 574,661 574,661 574,661 574,661

OTROS GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOSPEMFA 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758
Mantenimiento 72,244 72,244 72,244 72,244 72,244 72,244 72,244 72,244 72,244 72,244

sub total 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444
gastos administrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
imprevistos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 396

Cuadro N 218
FLUJO COSTOS DE PROYECTO 1 brecha (con impuesto)
Aos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RRHH 889,245 1,143,493 1,289,577 1,434,072 1,689,677 1,693,608 1,751,218 1,779,130 1,875,048 1,875,048
Mdico 223,602 372,671 447,205 559,006 708,075 708,075 745,342 745,342 782,609 782,609
Enfermero/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tcnico de Enf 163,469 212,510 245,204 277,898 343,285 343,285 359,632 359,632 375,979 375,979
Auxiliares Enf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odontlogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psiclogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tec. Lab. Dental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tecnlogo Terapia 0 0 0 0 0 0 0 0 18,784 18,784
Tcnicos Terapia 47,040 47,040 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 94,080 94,080
Podloga 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093
Tcnico de Lab 144,888 144,888 144,888 144,888 144,888 144,888 144,888 144,888 144,888 144,888
Tcnico Farmacia 0 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520
Aux. Farmacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutricionista 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265
Auxiliar Dental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tec.Prt Dental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secretaria 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760
Chofer 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294
Tec. Administ. 0 0 0 0 0 16,572 16,572 33,145 33,145 33,145
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 397

Aux Administ 30,671 46,007 61,343 61,343 61,343 76,678 76,678 92,014 92,014 92,014
Pers Serv Mantenimiento 0 0 0 0 27,977 0 3,997 0 0 0
Seguridad 21,768 21,768 21,768 21,768 21,768 21,768 21,768 21,768 21,768 21,768

Emergencia 1,570 2,618 3,155 3,784 4,180 4,278 4,377 4,478 4,582 4,688

INTERMEDIOS TOTAL
IMAGENOLOGIA
Radiografas 10,957 16,647 23,048 30,547 35,269 36,431 37,616 38,825 40,059 41,317
Ecografas 883 1,341 1,857 2,461 2,842 2,935 3,031 3,128 3,228 3,329
Medicamentos (farmacia) 311,069 469,906 655,993 874,009 1,011,284 1,045,074 1,079,538 1,114,685 1,150,543 1,187,113

OTROS GASTOS
FOSPEMFA 17,732 26,787 37,394 49,822 57,648 59,574 61,538 63,542 65,586 67,671
Mantenimiento 103,134 140,810 178,487 183,761 189,141 194,629 200,227 205,936 211,760 217,700

Sub total
1,368,663 1,855,247 2,259,978 2,668,634 3,092,628 3,142,173 3,246,305 3,321,660 3,465,985 3,515,351
Gastos administrativos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1,368,663 1,855,247 2,259,978 2,668,634 3,092,628 3,142,173 3,246,305 3,321,660 3,465,985 3,515,351

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 398

Costos pre operativos
La estimacin del monto de inversin de la alternativa seleccionada, presenta los costos
desagregados por componentes (medios fundamentales) y rubros, precisando y sustentando los
precios unitarios que se han empleado. Se incluye los costos de las medidas de reduccin de
riesgos y de mitigacin de los impactos ambientales negativos los cuales se han incorporado
como parte de las medidas estructurales en el componente de obra civil y de equipamiento.

La alternativa seleccionada tiene entre sus componentes los estudios definitivos y la inversin
propiamente dicha, adems de considerar la supervisin de obra.
Los estudios definitivos de obra y de equipamiento as como su respectiva supervisin asciende
a S/ 1,199,819 nuevos soles. En el caso de la inversin considera el componente infraestructura
cuyo costo ser de S/. 30,502,853 nuevos soles, el componente de equipamiento, precisa las
caractersticas tcnicas bsicas e incluye cotizaciones el costo de inversin en este componente
ser de S/ 7,448,869 nuevos soles, la supervisin de obra considerada en el rubro inversin ser
de S/. 915,086 nuevos soles y los gastos administrativos e imprevistos por un monto de S/
200,540 y S/ 802,162 nuevos soles respectivamente.

Cuadro N 219
Preoperativo PROYECTO POSIBLE 1
Rubros
Unidad de
medida
Cantidad Precio Unitario Costo Total
Sin imp. Con imp. Sin imp. Con imp.

1. ESTUDIOS 1,016,796 1,199,819
50.00
Expediente tecnico de obra civil
(50$ x mt2) Estudio 1 836,901 987,543 836,901 987,543
0.5% Expediente tecnico de equipamiento Estudio 1 29,055 34,284 29,055 34,284
10.0%
Supervision de estudios Definitivos de
Infraestructura Informe 1 129,249 152,514 129,249 152,514
10.0%
Supervision de estudios Definitivos de
Equipamiento Informe 1 2,905 3,428 2,905 3,428
Estudio de Impacto Ambiental Estudio 1 18,686 22,049 18,686 22,049
2. INVERSIN 31,695,913 37,993,184

Construccin de una edificacin de
4 niveles y un stano
m2 7,315.13 25,849,875 30,502,853

Traslado de la ubicacin del Policlnico en el
nuevo terreno dentro de la villa naval, segn
documento recibido por la Marina
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 399

Adquisicin de Equipamiento y
mobiliario Biomdico unidad 2,172 5,810,901 7,448,869

Consultora de difusin a fin de
lograr la eficiencia del sistema de
citas articulado a los servicios
mdicos perifericos unidad 1 35,137 41,462

3.0% 3. SUPERVISIN DE OBRA 775,496 915,086
Supervisin Informe 1 775,496 915,086 775,496 915,086

sub total 33,488,206 40,108,089
0.5% Gastos Administrativos 167,441 200,540
2.0% Imprevistos 669,764 802,162
TOTAL 34,325,411 41,110,791
El rubro de gastos administrativos considera gastos por: permisos, licencias, asesoramiento,
gastos notariales, gastos de courier, gastos de consultoras de evaluacin ex pots, lneas de base
y otros varios.
El rubro de imprevistos considera gastos que se presentan en la ejecucin de la obra.
Los gastos de mitigacin de los peligros naturales y antropognicos considera los gastos por
medidas estructurales el cual ha sido incorporado en el componente de obra y de equipamiento,
mientras que los gastos de las medidas de mitigacin no estructural y funcional se consider en
el presupuesto operativo del proyecto.
Cuadro N 220 Estructura de los gastos administrativos e imprevistos
Gastos Administrativos Sin imp. Con imp.
Evaluacion Expost
Evaluacin de Resultados( ao 2020) 60,690.95 72,222.23
Lnea de Base para evaluacin ex-post de impactos(ao 2026) 41,915.25 49,879.15
Procesos de seleccin, permisos, licencias
70% 45,384 54,907.34
Otros varios 30% 19,450 23,531.72

Gastos Imprevistos
Adicionales de infraestructura 60% 401,858 481,297
Adicionales de Equipamiento 35% 234,417 280,757
Otros 5% 33,488 40,108
TOTAL 837,205 1,002,702
La estructura de costos unitarios de obra civil en la alternativa seleccionada, precisa el rea
requerida, precio unitario en dlares por m2 de $1,561.13 y en nuevos sles S/4,170., que se
sustenta en los costos adicionales de equipamiento electromecanico, stano, obras exetriores,
factibilidad de servicios bsicos presentando el siguiente cuadro:
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 400

Cuadro N 221
ESTIMACION DE COSTOS PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEL POLICLINICO SAN BORJA

UNIDAD FUNCIONAL
rea
Construida
(m2)
Precio Unitario
( $ ) por m2 Obra
nueva
COSTO DE
INVERSION
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 259.20 605.16 $156,858.15
CONSULTA EXTERNA 1,665.33 605.16 $1,007,793.40
FARMACIA 65.10 605.16 $39,396.09
PATOLOGIA CLINICA 140.84 800.56 $112,750.63
AYUDA DE ACTIVIDAD RADIOLOGIA Y ECOGRAFIA 229.46 918.00 $210,644.49
URGENCIAS Y EMERGENCIAS 345.83 1,203.65 $416,253.90
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 306.68 857.48 $262,969.10
SERVICIOS GENERALES 338.91 957.48 $324,503.03
CONFORT MEDICO 364.00 915.00 $333,060.00
OTROS SERVICIOS 959.00 800.56 $767,735.43
ESTACIONAMIENTO EN SOTANO 1,795.11 777.99 $1,396,576.78
Circulaciones Verticales 845.69 459.51 $388,604.11
TOTAL AREA HOSPITAL 7,315.13 5,417,145.12

Costo Referencial de obras civiles
tipo de
cambio 2.67 S/. 14,463,777.47

Costo Referencial de Equipamiento Electromecnico vinculado a obras civiles (bombas, aire
acondicionado, centrales, otros) = US$100/m2 Aprox. (Costa)
S/. 1,953,141
Costo Referencial de Sistemas y centrales = US$80/m2 Aprox. S/. 1,562,513
Costo Referencial por movimiento de tierras stano (terreno con boloneria) S/. 1,090,350
Costo Referencial de Obras Exteriores: Rampas, veredas, jardines, estacionamiento, cerco
perimtrico, instalaciones exteriores sanitarias, elctricas y mecnicas 10% del costo de
edificacin
S/. 1,446,378
Factibilidad de los servicios de saneamiento y energa elctrica, comunicaciones y veredas S/. 500,000
Costo Directo Referencial del Hospital S/. 21,016,159
Gastos Generales 13% S/. 2,732,101
Utilidad 10% S/. 2,101,616
Parcial S/. 25,849,876
Impuesto General a las Ventas 18% S/. 4,652,978
Costo Total incluido Impuesto General a las Ventas 18% S/. 30,502,853
Costo por m2 S/. 4,170
US$/m2 $1,561.73
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 401

En el componente de equipamiento se han considerado cotizaciones referenciales del mercado
en funcin del Programa de Equipamiento y se considera en la alternativa seleccionada:
Cuadro N 222 Consolidado de costos de equipamiento requerido

N DE
EQUIPOS COSTO CON IGV COSTO SIN IGV
TOTAL REQUERIMIENTO 2,427 6,839,278.68 8,759,230.23
EXISTENTE RESTA (A REPONER) 255 1,028,378.05 1,310,361.14
BRECHA 2,172 5,810,900.63 7,448,869.09

Cuadro N 223
FASE EX POST: EVALUACION DE RESULTADOS (EEI)
N Actividades
Costo
(USD)
Costo
s/IGV
(Nuevos
Soles)
1 Planeacin. 570.37 1,540.01
2
Estudio del marco normativo e indagacin de
necesidades de informacin en instancias de toma de
decisiones. 319.77 863.39
3
Diseo preliminar de la estructura y el contenido de la
Evaluacin de Resultados. 600.71 1,621.92
4 Anlisis y verificacin de la informacin. 394.41 1,064.90
5 Seleccin de indicadores y documentacin. 606.78 1,638.31
6 Desarrollo de la herramienta: Entrevistas y Encuestas 11,111.11 30,000.00
7 Capacitacin. 2,037.04 5,500.00
8 Aplicacin de la Encuesta, anlisis y resultados 3,874.97 10,462.43
10 Elaboracin del Informe de Evaluacin de Resultados 2,962.96 8,000.00
Total 22,478.13 60,690.95

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 402

Cuadro N 224
Lnea de Base para evaluacin ex-post de impactos
N Actividades
Costo
(USD)
Costo
s/IGV
(Nuevos
Soles)
1 Planeacin. 359.77 971.38
2
3
lnea base. 378.91 1,023.05
4 Anlisis y verificacin de la informacin. 248.78 671.70
6 Desarrollo de la herramienta informtica 2,387.87 6,447.26
7 Capacitacin. 835.89 2,256.90
8 Implementacin de las Mediciones 4,780.34 12,906.92
9 Informe final 5,948.18 16,060.09
Total 15,524.17 41,915.25

Cuadro N 225
DIFUSIN DE SERVICIOS A LAS FAMILIAS Unidades
Costo
unitario
Con imp
Costo
total Sin
imp.
Costo
total
Con
imp.
Pobla. Potencial al ao 2015 109,684
Afiches-banner(unidad) 50 26 1,102 1,300
Trpticos (millar) 110 120 11,154 13,162
Charlas de sensibilizacin (12 al ao) 12 1000 10,169 12,000
1 Video y 1 Audio de promocin para difundir
sistemas de citas y cartera de servicios en
establecimientos de la Marina. 1 15000 12,712 15,000
TOTAL 35,137 41,462
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 403

4.7 EVALUACION SOCIAL

4.7.1. Beneficios sociales
Los beneficios del proyecto se constituyen en atenciones que brindarn las UPSS del PNSB en el
periodo comprendido entre los aos 2014 al ao 2023, son unidades de produccin no
monetarizadas que se determinan en la situacin con proyecto, sin proyecto e incremental.
La identificacin, definicin y sustentacin de los beneficios directos de la intervencin que se
generaran con la alternativa seleccionada en el proyecto, se constituye en la demanda efectiva
de atenciones que hacen un total de: 1,887,416 atc.
Cuadro N 226
Beneficios en la situacin con proyecto
RESUMEN DE DEMANDA EFECTIVA

Aos
Consultas
Externas
urgencia/emergencia

2009 97,042 1,715
2010 92,253 3,317
2011 102,841 6,681
2012 68,410 5,275
2013 89,918 3,233
2014 91,717 4,287
2015 93,551 5,685
2016 108,415 8,564
2017 125,824 12,524
2018 146,220 14,554
2019 170,115 16,932
2020 185,160 18,429
2021 188,864 18,798 TOTAL
2022 192,641 19,174 ATENCIONES
2023 196,493 19,557
2024 200,423 19,949
2025 204,432 20,348
TOTAL 1,718,587 168,829 1,887,416

Los beneficios sin proyecto son aquellos que se perciben actualmente en la condicin de
optimizados mejorando los procesos actuales, corrigiendo las variables de rendimiento de los
recursos y que proyectado en el horizonte evaluado sera de 769,493 atc.
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 404

Cuadro N 227 Beneficios en la situacin sin proyecto
RESUMEN DE OFERTA OPTIMIZADA
Aos
Consultas
Externas
urgencia/emergencia
2009 74,321 2,628
2010 74,321 2,628
2011 74,321 2,628
2012 74,321 2,628
2013 74,321 2,628
2014 74,321 2,628
2015 74,321 2,628
2016 74,321 2,628
2017 74,321 2,628
2018 74,321 2,628
2019 74,321 2,628
2020 74,321 2,628
2021 74,321 2,628
2022 74,321 2,628
2023 74,321 2,628
2024 74,321 2,628
2025 74,321 2,628
TOTAL 743213 26280 769,493
Los beneficios incrementales corresponden a las atenciones adicionales de consulta externa, y
emergencia que aumentarn en los prximos aos del proyecto y que en el horizonte evaluado
seran de 1.180,071 atc.
Cuadro N 228 Beneficios en la situacin incremental del proyecto
RESUMEN DE DEMANDA OBJETIVO (BRECHA)
Aos Consultas Externas urgencia/emergencia

2012
0 2647
2013
15596 605
2014
17395 1659
2015
19229 3057
2016
34094 5936
2017 51503 9896
2018 71898 11926
2019 95793 14304
2020 110839 15801
2021 114543 16170
2022 118320 16546
2023
122172 16929 TOTAL
2024
126102 17321
2025
130110 17720 ATENCIONES
TOTAL 975374 142549
1,117,923

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 405

.4.7.2. Costos sociales
Se presentan los clculos de los flujos de costos a precios sociales, teniendo como base los flujos de costos a precio de mercado y los factores de correccin

Cuadro N 229
FLUJO COSTOS DE PROYECTO 1 con proyecto (sin impuesto)
Aos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RRHH
Mdico 604,554 746,802 817,926 924,612 1,066,861 1,066,861 1,102,423 1,102,423 1,137,985 1,137,985
Enfermero/a 124,407 186,611 207,346 228,080 269,549 269,549 269,549 269,549 290,284 290,284
Tcnico de Enf 179,816 228,857 261,551 294,245 359,632 359,632 375,979 375,979 392,326 392,326
Auxiliares Enf 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840
Odontlogo 211,016 234,462 281,354 328,247 351,693 351,693 351,693 375,139 375,139 375,139
Psiclogo 17,346 17,346 17,346 17,346 17,346 17,346 17,346 17,346 17,346 17,346
Tec. Lab. Dental 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039
Tcnicos Terapia 47,040 47,040 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 94,080 94,080
Podloga 34,185 34,185 34,185 34,185 34,185 34,185 34,185 34,185 34,185 34,185
Tcnico de Lab 184,404 184,404 184,404 184,404 184,404 184,404 184,404 184,404 184,404 184,404
Tcnico Farmacia 0 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520
Aux. Farmacia 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734
Nutricionista 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265
Auxiliar Dental 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536
Tec.Prt Dental 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 406

Secretaria 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040
Chofer 30,588 30,588 30,588 30,588 30,588 30,588 30,588 30,588 30,588 30,588
Tec. Administ. 82,862 116,007 149,152 149,152 149,152 165,725 165,725 182,297 182,297 182,297
Aux Administ 76,678 92,014 107,350 107,350 107,350 122,685 122,685 138,021 138,021 138,021
Seguridad 54,420 54,420 54,420 54,420 54,420 54,420 54,420 54,420 54,420 54,420

BIENES/MATERIALES E INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS(farmacia)
Emergencia 1,920 2,808 3,263 3,796 4,132 4,214 4,299 4,384 4,472 4,562

INTERMEDIOS TOTAL
IMAGENOLOGIA
Radiografas 28,644 33,465 38,890 45,245 49,246 50,231 51,236 52,261 53,306 54,372
Ecografas 2,308 2,696 3,133 3,645 3,968 4,047 4,128 4,211 4,295 4,381
Medicamentos (farmacia) 838,278 972,886 1,130,587 1,315,346 1,431,681 1,460,317 1,489,523 1,519,309 1,549,697 1,580,688

OTROS GASTOS
FOSPEMFA 47,786 55,459 64,448 74,981 81,612 83,245 84,909 86,607 88,340 90,106
Mantenimiento 158,304 189,965 221,625 226,058 230,579 235,191 239,894 244,692 249,586 254,578

Sub total
3,511,015 4,081,857 4,555,018 5,017,826 5,494,174 5,532,724 5,632,012 5,699,556 5,879,464 5,921,258
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3,511,015 4,081,857 4,555,018 5,017,826 5,494,174 5,532,724 5,632,012 5,699,556 5,879,464 5,921,258
Fuente: elaboracin propia 2013
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 407

Cuadro N 230
FLUJO COSTOS DE PROYECTO, sin proyecto (sin impuesto)
Aos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RRHH 2,141,780 2,141,780 2,141,780 2,141,780 2,141,780 2,141,780 2,141,780 2,141,780 2,141,780 2,141,780
Mdico 391,182 391,182 391,182 391,182 391,182 391,182 391,182 391,182 391,182 391,182
Enfermero/a 393,957 393,957 393,957 393,957 393,957 393,957 393,957 393,957 393,957 393,957
Tcnico de Enf 16,347 16,347 16,347 16,347 16,347 16,347 16,347 16,347 16,347 16,347
Auxiliares Enf 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840 108,840
Odontlogo 445,478 445,478 445,478 445,478 445,478 445,478 445,478 445,478 445,478 445,478
Psiclogo 34,693 34,693 34,693 34,693 34,693 34,693 34,693 34,693 34,693 34,693
Tec. Lab. Dental 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039 52,039
Tcnicos Terapia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podloga 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093
Tcnico de Lab 39,515 39,515 39,515 39,515 39,515 39,515 39,515 39,515 39,515 39,515
Aux. Farmacia 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734 49,734
Nutricionista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auxiliar Dental 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536 43,536
Tec.Prt Dental 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732 86,732

Secretaria 35,280 35,280 35,280 35,280 35,280 35,280 35,280 35,280 35,280 35,280
Chofer 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294
Tec. Administ. 149,152 149,152 149,152 149,152 149,152 149,152 149,152 149,152 149,152 149,152
Aux Administ 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 408

Seguridad 32,652 32,652 32,652 32,652 32,652 32,652 32,652 32,652 32,652 32,652

Emergencia 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589

INTERMEDIOS TOTAL
IMAGENOLOGIA
Radiografas 19,358 19,358 19,358 19,358 19,358 19,358 19,358 19,358 19,358 19,358
Ecografas 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560

OTROS GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOSPEMFA 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758
Mantenimiento 72,244 72,244 72,244 72,244 72,244 72,244 72,244 72,244 72,244 72,244

Sub total
2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444 2,885,444

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 409

Cuadro N 231
FLUJO COSTOS DE PROYECTO 1 Brecha (sin impuesto)
Aos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RRHH 879,014 1,126,442 1,269,116 1,408,496 1,657,280 1,661,211 1,717,117 1,745,029 1,839,242 1,839,242
Mdico 213,372 355,620 426,744 533,430 675,678 675,678 711,240 711,240 746,802 746,802
Enfermero/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tcnico de Enf 163,469 212,510 245,204 277,898 343,285 343,285 359,632 359,632 375,979 375,979
Auxiliares Enf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odontlogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psiclogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tec. Lab. Dental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tecnlogo Terapia 0 0 0 0 0 0 0 0 18,784 18,784
Tcnicos Terapia 47,040 47,040 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 94,080 94,080
Podloga 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093
Tcnico de Lab 144,888 144,888 144,888 144,888 144,888 144,888 144,888 144,888 144,888 144,888
Tcnico Farmacia 0 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520
Aux. Farmacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutricionista 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265
Tec.Prt Dental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secretaria 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760
Chofer 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294 15,294
Tec. Administ. 0 0 0 0 0 16,572 16,572 33,145 33,145 33,145
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 410

Aux Administ 30,671 46,007 61,343 61,343 61,343 76,678 76,678 92,014 92,014 92,014
Pers Serv Mantenimiento 0 0 0 0 27,977 0 3,997 0 0 0
Seguridad 21,768 21,768 21,768 21,768 21,768 21,768 21,768 21,768 21,768 21,768

Emergencia 1,331 2,219 2,674 3,207 3,542 3,625 3,709 3,795 3,883 3,973

INTERMEDIOS TOTAL
IMAGENOLOGIA
Radiografas 9,286 14,107 19,532 25,887 29,889 30,874 31,878 32,903 33,948 35,014
Ecografas 748 1,137 1,574 2,086 2,408 2,487 2,568 2,651 2,735 2,821
Medicamentos (farmacia) 263,618 398,226 555,926 740,685 857,021 885,656 914,863 944,648 975,036 1,006,028

OTROS GASTOS
FOSPEMFA 15,027 22,701 31,690 42,222 48,854 50,486 52,151 53,849 55,581 57,348
Mantenimiento 86,060 117,721 149,382 153,814 158,335 162,947 167,651 172,449 177,342 182,334

Sub total
1,283,960 1,728,014 2,089,612 2,452,819 2,844,268 2,886,816 2,982,107 3,050,184 3,185,378 3,227,171
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1,283,960 1,728,014 2,089,612 2,452,819 2,844,268 2,886,816 2,982,107 3,050,184 3,185,378 3,227,171

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 411

El proyecto ha empleado la metodologa costo efectividad a fin de determinar cul es el costo
promedio por unidad de beneficio producido, atendiendo que los servicios que se brindaran con
este estudio son de carcter social.
Para realizar la evaluacin social del proyecto es necesario como paso previo considerar los
requerimientos de recursos, insumos y material mdico en la ejecucin del mismo, as como los
costos unitarios para cada rubro que determinan los costos de operacin anual y los ingresos
que provienen de los servicios que brindar el proyecto.
Los ingresos del proyecto corresponde a los recursos directamente recaudados que son
generados por la produccin de los servicios previstos, para ello se ha utilizado el tarifario que
segun Directiva Institucional indica que la tarifa a aplicarse en el Sistema de Salud Nval en
una sola, la cual se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N 232 Tarifas Institucionales Centro Mdico Naval Cirujano Mayor Santiago Tvara
Finales
HOSPITAL
Titulares
Esposas,
Familiares
Padres Suegros Civil
53.02% 44.46% 1.86% 0.43% 0.24%
Consultas Externas 11.81 17.60 26.40 44.00 88.01
urgencia/emergencia 9.86 14.69 22.03 36.72 73.43
INTERMEDIOS TOTAL
PRUEBAS DE PATOLOGIA CLINICA
Bioqumica 5.17 7.71 11.57 19.28 38.55
Hematologa 4.41 6.57 9.86 16.43 32.85
Pruebas Especiales 11.77 17.53 26.30 43.83 87.67
Uroanlisis 5.33 7.95 11.92 19.87 39.73
Microbiologa 9.36 13.94 20.91 34.85 69.71
Inmunoserologia 9.19 13.70 20.55 34.25 68.49
Grupo Sanguneo y Rh 46.54 69.35 104.02 173.37 346.75
IMAGENOLOGIA
Radiografas 15.10 22.50 33.74 56.24 112.48
Ecografas 20.07 29.90 44.86 74.76 149.52
0 42.96 64.01 96.02 160.03 320.06
Referencias al CEMENA 15.30 22.80 34.20 56.99 113.99
ingreso de medicina 2012
50,000.0
ingreso de otros 2012
20,000.00
Atenciones de consulta externa 2012
68,410
ingreso por atencin por medicina
0.7
Ingreso - otros en general
0.292
Fuente: CMN CMST MGP 2013
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 412

Para estimar los ingresos del proyecto y teniendo en consideracin que los beneficios son del tipo social, se utiliza la produccin a realizarse en los prximos
aos y se multiplica por la tarifa del servicio, teniendo en cuenta el tipo de usuario que hace uso de este, a continuacin se presenta el plan de produccin de
los servicios en la situacin con proyecto, sin proyecto e incremental del proyecto:
Cuadro N 233
PLAN DE PRODUCCION DE SERVICIOS TOTALES (con proyecto)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PROYECTO
FINALES
urgencia/emergencia 8,564 12,524 14,554 16,932 18,429 18,798 19,174 19,557 19,949 20,348

INTERMEDIOS TOTAL
Bioqumica 17,308 20,367 23,668 27,536 29,971 30,571 31,182 31,805 32,442 33,091
Hematologa 18,430 21,687 25,202 29,321 31,914 32,553 33,204 33,868 34,545 35,236
Pruebas Especiales 10,345 12,172 14,145 16,457 17,913 18,271 18,636 19,009 19,389 19,777
Uroanlisis 10,960 12,896 14,987 17,436 18,978 19,358 19,745 20,139 20,542 20,953
Microbiologa 18,093 21,290 24,741 28,784 31,330 31,957 32,596 33,248 33,913 34,591
Inmunoserologia 2,804 3,300 3,835 4,461 4,856 4,953 5,052 5,153 5,256 5,361
Grupo Sanguneo y Rh 2,232 2,626 3,052 3,551 3,865 3,942 4,021 4,102 4,184 4,267
IMAGENOLOGIA 17,550 20,395 23,727 25,826 26,343 26,869 27,407 27,955 28,514 239,607
Radiografas 10,014 11,700 13,596 15,818 17,217 17,562 17,913 18,271 18,637 19,009
Ecografas 5,007 5,850 6,798 7,909 8,609 8,781 8,956 9,136 9,318 9,505

Referencias al CEMENA 856 1,252 1,455 1,693 1,843 1,880 1,917 1,956 1,995 2,035
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 413

Cuadro N 234
PLAN DE PRODUCCION DE SERVICIOS TOTALES (sin proyecto)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PROYECTO
FINALES

INTERMEDIOS TOTAL
Bioqumica 11,515 11,515 11,515 11,515 11,515 11,515 11,515 11,515 11,515 11,515
Hematologa 12,262 12,262 12,262 12,262 12,262 12,262 12,262 12,262 12,262 12,262
Uroanlisis 7,292 7,292 7,292 7,292 7,292 7,292 7,292 7,292 7,292 7,292
Microbiologa 12,037 12,037 12,037 12,037 12,037 12,037 12,037 12,037 12,037 12,037
IMAGENOLOGIA 10,152 10,152 10,152 10,152 10,152 10,152 10,152 10,152 10,152 10,152
Radiografas 6,768 6,768 6,768 6,768 6,768 6,768 6,768 6,768 6,768 6,768
Ecografas 3,384 3,384 3,384 3,384 3,384 3,384 3,384 3,384 3,384 3,384

Referencias al CEMENA 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263


Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 414

Cuadro N 235
PLAN DE PRODUCCION INCREMENTAL (BRECHA) DE SERVICIOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PROYECTO
FINALES

INTERMEDIOS TOTAL 19,430 29,857 40,651 53,298 61,260 63,220 65,220 67,258 69,338 71,460
Bioqumica 3,585 5,516 7,496 9,816 11,277 11,637 12,004 12,378 12,759 13,148
Hematologa 3,817 5,873 7,982 10,453 12,008 12,391 12,782 13,180 13,587 14,001
Uroanlisis 2,270 3,493 4,747 6,216 7,141 7,369 7,601 7,838 8,079 8,326
Microbiologa 3,748 5,766 7,836 10,261 11,789 12,165 12,548 12,939 13,338 13,745
Inmunoserologia 581 894 1,215 1,590 1,827 1,885 1,945 2,005 2,067 2,130
Grupo Sanguneo y Rh 462 711 967 1,266 1,454 1,501 1,548 1,596 1,645 1,696
IMAGENOLOGIA 2,824 4,308 5,929 7,828 9,024 9,318 9,619 9,925 10,237 10,556
Radiografas 1,883 2,872 3,953 5,219 6,016 6,212 6,412 6,616 6,825 7,037
Ecografas 941 1,436 1,976 2,609 3,008 3,106 3,206 3,308 3,412 3,519

Referencias al CEMENA 594 990 1,193 1,430 1,580 1,617 1,655 1,693 1,732 1,772
TOTAL FINALES + INTERMEDIOS 60,053 92,246 125,668 164,825 189,480 195,550 201,740 208,052 214,494 221,062
Con las tarifas referenciales se espera obtener un flujo de ingresos de S/ 24,183,102 nuevos soles en los 10 aos de operacin del proyecto siendo los
ingresos anuales de S/ 2,418,310 nuevos soles, la estimacin se ha realizado por el costo de tarifa diferenciada segn Personal de la Marina.
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 415

Cuadro N 236
FLUJO DE INGRESOS con IGV
nuevos soles del 2011
RUBROS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PROYECTO
Finales 584,799 895,017 1,225,846 1,613,438 1,857,484 1,917,561 1,978,832 2,041,312 2,105,072 2,170,088
Consultas Externas 510,623 771,356 1,076,819 1,434,694 1,660,034 1,715,500 1,772,072 1,829,766 1,888,628 1,948,658

INTERMEDIOS TOTAL 280,660 431,996 586,751 768,056 882,214 910,318 938,979 968,204 998,032 1,028,445
PRUEBAS DE PATOLOGIA CLINICA
Bioqumica 23,519 36,186 49,179 64,400 73,985 76,344 78,750 81,204 83,708 86,261
Hematologa 21,340 32,834 44,623 58,434 67,130 69,271 71,455 73,681 75,953 78,270
Uroanlisis 15,349 23,616 32,095 42,028 48,283 49,823 51,393 52,995 54,629 56,295
Microbiologa 44,454 68,397 92,954 121,724 139,839 144,299 148,847 153,485 158,218 163,044
IMAGENOLOGIA
Radiografas 36,039 54,975 75,661 99,896 115,156 118,912 122,743 126,650 130,637 134,702
Ecografas 23,953 36,539 50,288 66,395 76,538 79,034 81,581 84,177 86,827 89,529

MEDICINAS 24,919 37,643 52,549 70,014 81,011 83,718 86,478 89,294 92,166 95,096
Ingreso - otros en general 9,967 15,057 21,020 28,006 32,404 33,487 34,591 35,718 36,867 38,038
TOTAL 865,459 1,327,013 1,812,597 2,381,494 2,739,697 2,827,879 2,917,811 3,009,516 3,103,103 3,198,533 24,183,102 2,418,310
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 416

Los flujos de costos de operacin y mantenimiento toman en consideracin la oferta actual
optimizada en el PNSB, en los rubros de recursos humanos, bienes materiales e insumos, gastos
de FOSPEMFA, mantenimiento y reposicin de equipos.
No se considera en este periodo gastos administrativos e imprevistos en la medida que los
mismos forman parte de los gastos del presupuesto anual que la Entidad provee cada ao.

El Indicador de resultado CE se obtiene de dividir el VACST entre el nmero de atenciones, de tal
manera que la evaluacin social determin que el ratio de la alternativa seleccionada ofrece
ms bajo cociente de costo efectividad, la cual se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N 237
CE alternativa seleccionada
atenciones 1,117,923
VACT 49,834,798
VAE 7,765,263
CE1/ 44.58

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 417

Cuadro N 238
PROYECTO POSIBLE 1 ( BRECHA)
FLUJOS DE COSTOS TOTALES a precios sociales,sin impuestos (nuevos soles del 2013):aos 2016-2025
RUBRO VAC 2014-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BENEFICIOS

COSTOS
1. ESTUDIOS
Expediente tecnico de obra civil (50$ x mt2) 836,901
Expediente tecnico de equipamiento 29,055
Supervision de estudios Definitivos de Infraestructura 129,249
Supervision de estudios Definitivos de Equipamiento 2,905
Estudio de Impacto Ambiental 18,686
2. INVERSIN

Construccin de una edificacin de 4 niveles y un stano 25,849,875

Adquisicin de Equipamiento y mobiliario Biomdico

BRECHA 5,810,901
EXISTENTE

3. SUPERVISIN DE OBRA
Supervisin 775,496

5.-Operacin 0 1,182,872 1,587,592 1,908,540 2,256,783 2,637,079 2,673,382 2,762,305 2,823,887 2,952,454 2,987,489
6.-FOSPENFA 15,027 22,701 31,690 42,222 48,854 50,486 52,151 53,849 55,581 57,348
7.-Mantenimiento. 0 86,060 117,721 149,382 153,814 158,335 162,947 167,651 172,449 177,342 182,334

9.-Administracin 167,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-Imprevistos 669,061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 34,289,395 1,283,960 1,728,014 2,089,612 2,452,819 2,844,268 2,886,816 2,982,107 3,050,184 3,185,378 3,227,171
VAC 49,834,798
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 418

4.7.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
El indicador de rentabilidad social del proyecto es el Anlisis Costo Efectividad (ACE), el cual
indica el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio no monetario. El
ACE se obtiene de dividir el VACST entre el nmero de atenciones, de tal manera que la
evaluacin social determina que el ratio de la alternativa seleccionada ofrece ms bajo cociente
de costo efectividad, la cual se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N 239 CE alternativa seleccionada

ALTERNATIVA
SELECCIONADA
VACT 49,834,798
VAE 7,765,263
CE1/ 44.58
4.7.4. Evaluacin de rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres
(MRRD).
Las medidas de reduccin de riesgos de desastres de tipo estructural, se refiere
fundamentalmente al cumplimiento de las normas de construccin sismoresistente cuyos costos
se incluyen en los componentes de obra civil y equipamiento, mientras que las medidas no
estructurales se refieren a los planes de contingencia, de evacuacin, educacin, gestin, entre
otros, cuyos costos se incluyen en los costos operativos del proyecto. Por tanto, al estar
incluidos dichos costos en el proyecto, no pueden ser incluidos nuevamente como tales (para
evitar que se dupliquen), por lo que la evaluacin social que se ha descrito en el tem 4.7.1 a
travs del cual se ha demostrado que el proyecto es rentable socialmente, incluye a las MDRRD,
por lo que no es necesario incluirlo en el flujo de costos y beneficios sociales de forma
diferenciada.

4.8 EVALUACIN PRIVADA

Realizamos el anlisis costo beneficio desde el punto de vista privado, con el fin de evaluar la
potencial participacin del sector privado en el financiamiento de la ejecucin y operacin del
proyecto; para lo cual utilizamos la tasa promedio privada en moneda nacional y el flujo de
costos y beneficios a precios de mercado de la alternativa seleccionada:
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Cuadro N 240

ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DESDE EL PUNTO DE VISTA PRIVADO

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIO DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1 (BRECHA)
Costos con Impuestos
RUBROS 2014-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ingresos 865,459 1,327,013 1,812,597 2,381,494 2,739,697 2,827,879 2,917,811 3,009,516 3,103,103 3,198,533
Atenciones del proy. 865,459 1,327,013 1,812,597 2,381,494 2,739,697 2,827,879 2,917,811 3,009,516 3,103,103 3,198,533
Ingresos adicionalesPP(1)
Costos 41,110,791 1,368,663 1,855,247 2,259,978 2,668,634 3,092,628 3,142,173 3,246,305 3,321,660 3,465,985 3,515,351
Costos Preoper. 41,110,791
Costos Oper. 1,368,663 1,855,247 2,259,978 2,668,634 3,092,628 3,142,173 3,246,305 3,321,660 3,465,985 3,515,351
FLUJO DE CAJA -41,110,791 -503,204 -528,234 -447,381 -287,141 -352,931 -314,293 -328,494 -312,145 -362,881 -316,818
VANP(1) -42,881,488
-42,881,488 -422,944 -373,168 -265,640 -143,301 -148,042 -110,807 -97,342 -77,744 -75,965 -55,744
Sueldos proyectados para el Proyecto 865,459 1,327,013 1,812,597 2,381,494 2,739,697 2,827,879 2,917,811 3,009,516 3,103,103 3,198,533
(1) Son los ingresos adicionales de presupuesto
pblico que la entidad debe programar a fin de
coberturar los costos de operacin del proyecto.
Tenemos que el VAN privado es de S/ -42,881,488 nuevos soles, esto debido a que los costos de inversin y costos operativos son mayores a los ingresos
durante el horizonte de evaluacin del proyecto, por lo que podemos decir que el proyecto no rentable desde el punto de vista privado, pues no existen
beneficios econmicos.

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Pg. 420

Cuadro N 241
TASA DE INTERES ACTIVA DE MERCADO ANUAL 2011-2013
( Circular BCRP No.041-94-EF/90 )

PERIODO MENSUAL
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
TAMN FACTOR FACTOR TAMEX FACTOR FACTOR
% DIARIO ACUMUL. (*) % DIARIO ACUMUL. (*)
ene-11 18.67 0.00048 1213.31 8.41 0.00022 11.84212
feb-11 18.58 0.00047 1230.39 8.34 0.00022 11.92032
mar-11 18.65 0.00048 1247.72 8.32 0.00022 11.99875
abr-11 18.51 0.00047 1265.89 8.18 0.00022 12.07966
may-11 18.49 0.00047 1284.21 7.96 0.00021 12.15929
jun-11 18.58 0.00047 1302.84 7.84 0.00021 12.23775
jul-11 18.54 0.00047 1321.83 7.88 0.00021 12.31635
ago-11 18.66 0.00048 1341.33 7.93 0.00021 12.39741
sep-11 18.72 0.00048 1360.93 7.98 0.00021 12.47805
oct-11 19.01 0.00048 1381.04 7.93 0.00021 12.55935
nov-11 18.85 0.00048 1401.47 7.74 0.00021 12.63973
dic-11 18.86 0.00048 1422.10 7.76 0.00021 12.72007
ene-12 19.03 0.00048 1443.57 7.76 0.00021 12.80210
feb-12 18.76 0.00048 1464.49 7.82 0.00021 12.88232
mar-12 19.01 0.00048 1485.74 7.93 0.00021 12.96399
abr-12 19.21 0.00049 1507.95 7.97 0.00021 13.04827
may-12 19.34 0.00049 1530.63 7.98 0.00021 13.13342
jun-12 19.62 0.00050 1553.89 8.04 0.00021 13.21943
jul-12 19.47 0.00049 1577.61 8.05 0.00022 13.30632
ago-12 19.41 0.00049 1601.91 8.26 0.00022 13.39645
sep-12 19.38 0.00049 1637.68 8.19 0.00022 13.52990
oct-12 19.43 0.00049 1662.79 8.14 0.00022 13.62101
nov-12 19.28 0.00049 1687.40 8.15 0.00022 13.70992
dic-12 19.55 0.00050 1736.75 8.41 0.00022 13.88878
ene-13 19.58 0.00050 1739.34 8.43 0.00022 13.89816
feb-13 19.25 0.00049 1763.34 8.57 0.00023 13.98652
mar-13 19.02 0.00048 1811.92 8.68 0.00023 14.16931
abr-13 18.88 0.00048 1822.45 8.73 0.00023 14.20881
may-13 18.98 0.00048 1843.65 8.63 0.00023 14.28786
jun-13 18.63 0.00047 1878.35 8.55 0.00023 14.41599
jul-13 18.31 0.00047 1897.82 8.49 0.00023 14.48803
PROMEDIO 18.98 0.00048 1,529.69 8.16 0.00022 13.10663
(*) ACUMULADO DESDE EL 01-04-91
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS
Tasa de Inters Activa Promedio de Mercado Efectiva 18.98% Anual
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4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

La evaluacin de un proyecto es un proceso complejo, en el que se requieren aproximaciones
sucesivas a fin de garantizar el resultado obtenido. Es importante realizar algunas precisiones
metodolgicas, en primer lugar, toda la informacin cuantitativa ha sido considerada en soles
constantes, es decir, en soles del ao base en el cual se realiza la evaluacin del proyecto,
aunque trabajar con este tipo de moneda tiene sus ventajas y sus desventajas, es la prctica
comn en evaluacin de proyectos, se minimizan las posibles distorsiones en las cifras que se
manejan, en segundo lugar, cabe mencionar que una evaluacin ex ante (previa a que se lleve a
cabo el proyecto) involucra necesariamente una serie de supuestos vinculados con el
comportamiento esperado de las principales variables en juego (como costos, nmero de
beneficiarios, entre otros), al respecto, aunque sera posible realizar diversos anlisis de riesgo
del proyecto relacionados con variaciones en dichos supuestos, ellos podran llegar a ser muy
complejos, por ello, y considerando que a nivel de perfil, slo se requerir desarrollar un anlisis
de sensibilidad para de alguna manera, capturar las variaciones que puedan ocurrir y que
pueden influir en la decisin final.

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin se hace indispensable llevar
a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, la
incertidumbre se puede presentar en la estimacin del producto esperado, sobre todo en lo que
se refiere al nmero de personas que se beneficiaran y los efectos reales que sobre ellas se
produzcan en la calidad de atencin.

El anlisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo-efectividad para las alternativas
posibles que solucionaran el problema sanitario identificado y un rango probable de valores de
la variable que genera incertidumbre, ello nos permitir llegar a establecer el grado de
sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en este tipo de variables, de esta
forma, ser necesario concentrar esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de los resultados
y/o comportamientos de las variables que ms influyen sobre el rendimiento del proyecto y que
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Asistencia Tcnica
Pg. 422

en este caso se constituyen en las atenciones de los servicios en el PNSB, considerando la
variabilidad del monto de inversin y el ratio de costo efectividad.

En el caso de estas variables que generan cambios menores en la rentabilidad, podr hacerse
una prediccin menos rigurosa, cabe mencionar que al no existir una lnea de corte sectorial, se
debe de incluir variaciones posibles en un rango de 20% que alteran el ratio costo efectividad y
de esta forma altera tambin el monto de la inversin. En el anlisis de sensibilidad realizado se
ha considerado dos factores variables que pueden afectar los flujos de beneficios y costos:
a.- Variacin del monto de la inversin.
b.- Variacin del nmero de productos esperados.

Anlisis de Sensibilidad Variables sensibles: Costo de Inversin y nmero de atenciones
En ambos casos se ha considerado variaciones entre 0 y 20% tanto de aumento como de
disminucin de la inversin, productos esperados y ratio de costo efectividad, habindose
sensibilizado las dos variables, este anlisis nos permitir observar como vara el ratio costo
efectividad ante incrementos o reduccin tanto del monto de la inversin como de los
productos esperados.
Del anlisis efectuado, en la alternativa seleccionada podemos observar que tenemos un
escenario crtico donde el monto de la inversin se incrementa en un 20% y que los productos
sern de un 20% menores de las esperadas, en este caso el ratio costo efectividad ser de S/
61.56 nuevos soles por cada atencin.
En cambio en un escenario optimista, en el que la inversin estimada sea un 20% menor y que el
nmero de atenciones sea mayor a un 20%, el ratio costo efectividad por cada procedimiento
ser de S/ 33.18 nuevos soles por cada atencin.
Finalmente, considerando un escenario neutro, es decir en una situacin en que la inversin y
las atenciones de consulta sean consideradas en el proyecto en un 100%, el ratio costo
efectividad ser de S/.44.58 nuevos soles por cada atencin de consulta externa.
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Cuadro N 242
ANLISIS DE SENSIBILIDAD VARIANDO INVERSIN Y ATENCIONES

Alt 1
sin/imp

atenciones
1,117,923
VACT 49,834,798
VAE 7,765,263
CE1/ 44.58
Variacin de
la Inversin
Inversin
Variacin de
la demanda
atenciones VACT CE1/
120.0% 41,007,894 80.0% 894,339 55,053,307 61.56
115.0% 39,337,273 85.0% 950,235 53,825,405 56.64
110.0% 37,666,653 90.0% 1,006,131 52,645,308 52.32
105.0% 35,996,032 95.0% 1,062,027 51,268,672 48.27
100.0% 34,325,411 100.0% 1,117,923 49,834,798 44.58
95.0% 32,654,790 105.0% 1,173,820 48,606,285 41.41
90.0% 30,984,169 110.0% 1,229,716 47,314,598 38.48
85.0% 29,313,548 115.0% 1,285,612 45,890,370 35.70
80.0% 27,642,927 120.0% 1,341,508 44,507,852 33.18

4.10 ANLISIS DE RIESGO DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DEL PIP

Estimamos, mediante un anlisis probabilstico, el valor esperado del VAN social del proyecto,
para lo cual se estableci tres escenarios posibles, cada uno de los cuales estuvo asociado a dos
principales factores (costos del proyecto y los beneficios) tal como se indica a continuacin:

Escenario pesimista: podemos observar en la alternativa propuesta, que tenemos un escenario
pesimista o crtico donde el monto de la inversin se incrementa en un 20% y que los productos
sern de un 20% menores de las esperadas, en este caso el ratio costo efectividad ser de S/
65.85 nuevos soles por cada atencin, la probabilidad de ocurrencia de este escenario es de
20%.

Escenario ms probable: en este escenario podemos observar en la alternativa propuesta, que
consideramos un escenario neutro, es decir en una situacin en que la inversin y las atenciones
de consulta sean consideradas en el proyecto en un 100%, el ratio costo efectividad ser de S/.
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Asistencia Tcnica
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47.56 nuevos soles por cada atencin, la probabilidad de ocurrencia de este escenario es de
70%.

Escenario optimista: en este escenario podemos observar en la alternativa propuesta, que
consideramos un escenario optimista, en el que la inversin estimada sea un 20% menor y que
el nmero de atenciones sea mayor a un 20%, el ratio costo efectividad por cada procedimiento
ser de S/ 35.28 nuevos soles por cada atencin, la probabilidad de ocurrencia de este
escenario es de 10%.

Cuadro N 243
ANLISIS DE RIESGO
ESCENARIO INVERSION CE1/ VACT PROB (%) VALOR (S/)
E.Pesimista 41,007,894 61.56 55,053,307 20% 11,010,661
E.Probable 34,325,411 44.58 49,834,798 70% 34,884,359
E.Optimista 27,642,927 33.18 44,507,852 10% 4,450,785
VACT (E) 50,345,805

Tomando en cuenta los parmetros indicados y los valores de costos y beneficios del proyecto a
precios sociales, el anlisis dio como resultado un VACT esperado igual a S/. 50,345,805 nuevos
soles.

4.11 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del
proyecto a lo largo de su vida til son aquellos mecanismos que permiten que el proyecto sea
rentable a lo largo de su vida til, la sostenibilidad puede ser valorada desde diferentes factores
que son: financiera, institucional, tcnica y social.

a) Los arreglos institucionales necesarios para las fases de inversin, operacin y
mantenimiento.
La Marina de Guerra del Per (MGP) se constituye en la Unidad Formuladora que desarrolla
la fase de pre inversin, para ello ha contratado los servicios de consultora del proyecto que
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Asistencia Tcnica
Pg. 425

se encuentra a nivel de factibilidad a fin de que responda a las exigencias de los contenidos
mnimos del Anexo SNIP 7.
La Unidad Ejecutora del PIP que tambin lo constituye la MGP, realizar las gestiones
pertinentes para la ejecucin del mismo, para ello se cuenta con las capacidades tcnicas y
operativas en la ejecucin y supervisin del mismo.

La Marina de Guerra del Per cuenta con Planes Estratgicos, como el Plan de Largo Plazo
de la Marina de Guerra del Per Plan Bicentenario (COMGEMAR 05 08 de fecha 12
febrero 2008) y el Plan Estratgico Administrativo de la Marina de Guerra del Per Plan
Grau (COMGEMAR 06 08 de fecha 12 febrero 2008), en los cuales se ha determinado
diversos objetivos contemplados por la Institucin en las diferentes reas de inters,
estando considerada la atencin de la salud integral para la modernizacin, adecuacin a
estndares internacionales y optimizacin de la gestin mdico hospitalaria.

Asimismo, para el rea de salud se cuenta con un proyecto de Plan Estratgico de
Salud 2009 2013 que contempla el alcance de las prestaciones de salud para el
personal naval y de sus familiares directos con derecho, considerando los requerimientos
necesarios como lineamientos. Asimismo el Proyecto es sostenible Institucionalmente
debido a que esta intervencin se encuentra priorizada y financiada, precisandose que la
MGP dispondr de los Recursos Ordinarios necesarios, en los aos 2013 y 2014, para
financiar la inversin de este Proyecto, contando con el decidido y amplio apoyo de la
gestin actual del Centro Mdico Naval (CMST).

b) El marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecucin y operacin del
proyecto.
El proyecto se sustenta en el marco normativo del Sistema Nacional de Inversin Pblica, ley
vigente de presupuesto, la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado as como sus
normas complementarias.

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Pg. 426

c) La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin y operacin.
La Marina de Guerra del Per (MGP) actualmente cuenta con los recursos profesionales,
presupuesto y sistema logstico a fin de organizar la ejecucin del proyecto en la etapa de
inversin y de monitorizar y supervisar la operacin del mismo. La inversin del proyecto
se encuentra priorizada y financiada, precisandose que la MGP dispondr de los Recursos
Ordinarios necesarios, en los aos 2013 y 2014, para financiar la inversin de este
Proyecto, contando con el decidido y amplio apoyo de la gestin actual del Centro Mdico
Naval (CMST).

d) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cules seran los
aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros)
El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del PNSB se sustenta en los
recursos que la Marina de Guerra del Per presupuesta y que permiten que el proyecto
contine con la operacin a lo largo de su horizonte, comprometindose la gestin actual a
cubrir el faltante y llegar al grado de cobertura esperado a travs de la Carta de
Sostenibilidad.

Los ingresos que se generan con el proyecto ascienden a S/. 24,183,102 nuevos soles a
precios de mercado, siendo el ingreso anual en promedio S/. 2,418,310 nuevos soles, estos
ingresos generados por las atenciones que brindar el proyecto logran una cobertura del
87% en promedio del total de costos operativos, considerando por ello ingresos adicionales
que deben programarse por parte de la Entidad en el horizonte del proyecto, el cual
asciende a S/. 3,753,523 nuevos soles y el presupuesto anual incremental de S/. 375,352
nuevos soles, de mantenerse este incremento presupuestal se lograr coberturar el
proyecto en un 100%.

A continuacin se presentan los ingresos y los egresos que requieren ser cubiertos por la
alternativa planteada (como una suma algebraica de los requerimientos anuales),
considerando, el supuesto, de que se atender al 100% de la demanda efectiva.

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Cuadro N 244
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIO DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1 (BRECHA)
costos con impuestos
RUBROS 2014-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ingresos 865,459 1,327,013 1,812,597 2,381,494 2,739,697 2,827,879 2,917,811 3,009,516 3,103,103 3,198,533
Atenciones del proy. 865,459 1,327,013 1,812,597 2,381,494 2,739,697 2,827,879 2,917,811 3,009,516 3,103,103 3,198,533
Ingresos adicionalesPP(1)
Costos 41,110,791 1,368,663 1,855,247 2,259,978 2,668,634 3,092,628 3,142,173 3,246,305 3,321,660 3,465,985 3,515,351
Costos Preoper. 41,110,791
Costos Oper. 1,368,663 1,855,247 2,259,978 2,668,634 3,092,628 3,142,173 3,246,305 3,321,660 3,465,985 3,515,351
FLUJO DE CAJA -41,110,791 -503,204 -528,234 -447,381 -287,141 -352,931 -314,293 -328,494 -312,145 -362,881 -316,818
Cuadro N 245
INGRESOS Y EGRESOS TOTALES brecha
Etapas Proyecto posible 1
Atenciones % 100% 80% 105.00%
Tot.Ingresos 24,183,102 19,419,024 25,374,122
Inversin 41,110,791 41,110,791 41,110,791
Tot.Operaciones 27,936,625 24,683,947 28,836,096
Dficit -3,753,523 -5,264,922 -3,461,974
Grado cobertura 86.56% 78.67% 87.99%

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A fin de evaluar si los ingresos cubrirn los costos del proyecto, es importante definir qu
proporcin de los costos sern cubiertos por los ingresos con el objetivo de estimar las
necesidades de financiamiento del proyecto, tanto en lo que se refiere al periodo de inversin
como al de operacin. En este sentido se ha considerado los ingresos provenientes de los
recursos ordinarios (RO), directamente recaudados (RDR) y donaciones (D) y transferencias (T)
en el periodo 2009-2011 para la funcin Salud, en este anlisis se puede observar que hay una
tendencia decreciente en el PIM asignado a esta funcin en esta Unidad Ejecutora y Pliego,
segn se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N 246
PIM segn fuente de ingreso MGP 2009-2011
Ao de Ejecucin: 2011
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 26: DEFENSA
Pliego 026: M. DE DEFENSA
Unidad Ejecutora 004-471: MARINA DE GUERRA DEL PERU
Funcin 20: SALUD
2009 2010 2011
1: RECURSOS ORDINARIOS 168399189 40974964 39246880
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1018418 229521 0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 163 33546 33545
169,417,770 41,238,031 39,280,425
-76% -5%
Fuente: Consulta Amigable 2012
Sin embargo si realizamos el anlisis a travs de actividad / proyecto por genricas y grupos de
gasto en la Atencin Bsica de Salud podemos observar que la tendencia es incremental en
promedio para los rubros de bienes y servicios (30%), personal y obligaciones sociales (2%) y
solo es negativo en otros gastos de capital, que por haber cambiado la estructura de gasto no
se registra a la fecha.

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Cuadro N 247
Grupos de gasto segn genricas en la Atencin Bsica de Salud MGP 2008-2011
Ao de Ejecucin: 2011
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 26: DEFENSA
Pliego 026: M. DE DEFENSA
Unidad Ejecutora 004-471: MARINA DE GUERRA DEL PERU
Actividad/Proyecto 1000538: ATENCION BASICA DE SALUD
2008 2009 2010 2011 Promedio
5-3: BIENES Y SERVICIOS 5.879.099 3.117.274 7.312.363 7.404.020
-47% 135% 1% 30%
5-4: OTROS GASTOS CORRIENTES 250 0 0 0
6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL 504 0 0 0
-100% 0% 0% -33%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0 29.518.806 30.776.452 31.032.605
0% 4% 1% 2%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 2288425 110345
TOTAL 5.879.853 32.636.079 40.377.241 38.546.970
455% 24% -5% 158%
Fuente: Consulta Amigable 2012

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En estos aos, el rubro de RO y RDR muestran una tasa variable que permitira o no cubrir
los costos operativos incrementales que no son cubiertos con ingresos del proyecto, por lo
tanto, la Unidad Ejecutora determina qu proporcin de su presupuesto redistribuir para
asumir los costos de operacin y mantenimiento incrementales del Policlnico Naval San
Borja, para ello se compromete en hacer una reprogramacin de su presupuesto para
financiar los costos que no van a ser cubiertos por ingresos del proyecto. Si bien es cierto la
evaluacin social tiene un peso muy importantes en la toma de decisiones, la parte
financiera podra inclinar la balanza hacia la eleccin de un proyecto que no es
necesariamente ms rentable en trminos sociales, pero que se observa como una solucin
adecuada y menos costosa, esto es principalmente cierto en el caso de enfrentar
restricciones de fondos.
En el ao 2009 se produce las crisis a nivel mundial que obliga a hacer restricciones
presupuestales y por eso ocurre una disminucin de las partidas presupuestales, sin
embargo hacia el ao 2010 se mejoran las condiciones de la economa mundial y esto se
traduce en el incremento de presupuesto de las entidades pblicas, situacin que se
produce en la mayora de las unidades ejecutoras a nivel nacional, esta tendencia de
crecimiento continua hacia el ao 2011, por lo que nos hace inferir que esta se mantiene
tambin para la UE de la MGP.

e) El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los
beneficiarios
Los beneficiarios del proyecto tanto titulares como familiares se estiman en 46,995
pacientes en el ao 2014 que pertenecen al rea de influencia del proyecto. Existe la
necesidad y el respaldo del pblico usuario: Personal Naval y sus familiares directos,
personal naval en situacin de actividad, disponibilidad y retiro con derecho de pensin, as
como sus familiares directos con derecho, considerando su cnyuge, padres y suegros,
conforme a lo contemplado en la Ley del Fondo de Salud del Personal Militar de las
Fuerzas Armadas y su respectivo reglamento, por delegacin en mayor detalle en el
Reglamento de las Prestaciones de Salud de la Marina (PRESAMAR 13203), quienes
demandan servicios integrales en el primer nivel, que por estar ubicado en esta zona se
constituyan en oportunos, eficaces y eficientes, siendo responsabilidad de la Direccin de
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Salud de la Marina (DISAMAR) velar por la atencin integral de salud y la cobertura
adecuada de los usuarios.

f) Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento
No se han identificado conflictos potenciales que amenacen la sostenibilidad del proyecto,
esto debido a que el proyecto se ubicar en la Villa Naval, donde existen adems conjuntos
habitacionales donde viven el personal superior de la MGP y sus familiares directos, y que
por la naturaleza castrense de la Institucin se aceptan sin discusin las decisiones de los
niveles superiores.

g) Los riesgos de desastres.
El estudio presenta los impactos ambientales negativos y positivos en la etapa de
construccin y de operacin del proyecto, de lo cual se desprende las medidas de mitigacin
y los costos de las mismas y que son el resultado de la evaluacin del impacto ambiental que
se presenta en anexo de este estudio.

4.12 IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto se encuentra incluido en la primera actualizacin del listado de inclusin
de los PIP sujetos al Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA) considerados en el
Anexo II del Reglamento de la Ley N 27446, Ley del SEIA (aprobado mediante DS N 019-2009-
MINAM). En este nivel de estudio se realizar la evaluacin preliminar que se seala en el
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA), para lo
cual se est gestionando la calificacin ambiental previa a la declaracin de viabilidad del PIP. A
tal efecto, se desarrollar la Evaluacin Preliminar Ambiental (EAP, Ver Anexos 6.2 Plan de
Implementacin del Proyecto), de acuerdo con el Anexo VI del Reglamento del SEIA tomando
como informacin base aquella desarrollada en el numeral 4.5 Anlisis Tcnico del PIP. A
continuacin se desarrolla en forma resumida los siguientes aspectos:

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i. Fase de inversin del PIP
La finalidad de un anlisis de impacto medio ambiental consiste, en predecir y evaluar las
consecuencias que un proyecto puede ocasionar en un determinado ambiente y
especficamente, en el comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar el sentido y
magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigacin y los costos
correspondientes.

As por definicin todo proyecto producir, necesariamente, uno de los siguientes efectos:
o Positivo: cuando el impacto favorece al medio en que se manifiesta.
o Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo.
o Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
caractersticas de los ecosistemas.

Para identificar las variables a utilizarse en la evaluacin del impacto del proyecto en el medio
ambiente, es necesario precisar los componentes del ecosistema en que se desarrolla el mismo.
Generalmente estos son cuatro.
o Medio Fsico Natural, referido a los elementos de la naturaleza considerada como
inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes.
o Medio Biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerada orgnicos, es
decir la Flora y la Fauna.
o Medio Socioeconmico, constituido por el ser humano, y sus atributos culturales,
sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su
conjunto.
o Medio paisajstico y cultural, constituido por el paisaje del rea y por los elementos
arqueolgicos y de valor cientfico y cultural.

Obras preliminares, desbroce, demolicin, movimiento de tierras, entre otros
La etapa de construccin involucra las actividades de preparacin del terreno donde se
realizar la instalacin de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del
POLICLNICO NAVAL SAN BORJA. Para la etapa de construccin, se realizarn las siguientes
actividades:
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- Planificacin arquitectnica, civil y operativa, teniendo en cuenta diferentes aspectos
del funcionamiento de un hospital como la distribucin de los servicios, de los
suministros energticos, de las redes de comunicacin, etc.
- Seleccin de personal que trabajar en el desarrollo del proyecto.
- Desbroce del terreno y retiro de residuos generados
- Limpieza y eliminacin de maleza del terreno.
- Preparacin y nivelacin del terreno (movimiento de tierras), en caso sea necesario.
- Traslado del material de construccin.
- Obras civiles: Construccin de los cimientos y estructuras diseadas para el Hospital
segn planos de ingeniera para asegurar el buen desarrollo tcnico de la obra y para
mantener altos estndares de calidad y seguridad.
- Instalaciones elctricas.
- Instalaciones sanitarias.
El equipamiento de cada uno de los sectores del hospital debe ser cuidadosamente
estudiado para determinar un planeamiento de todas las posibles necesidades en cuanto a
distribucin de espacio, redes de comunicacin, distribucin energtica entre otros puntos

Construccin de infraestructura, sealando los requerimientos de recursos tales como
maquinarias, equipos, combustible, agua, energa, personal y los residuos que se
generarn. Disponibilidad de servicios bsicos (agua, alcantarillado, energa, vas de
acceso, etc.)
Para la construccin de la edificacin de 4 niveles y un stano se requerirn de los siguientes
recursos:
- Maquinarias sobretodo pesadas, como retroexcavadoras (con cabina cerrada, cuchara
frontal y brazo excavador posterior), mini cargadores, cargadores frontales (con pala
delantera y uas para montacargas), rodillos vibratorios (compactador doble rodillo o
rodillo simple), martillo hidrulico, entre otros.
- Equipos: mezcladoras, compactadoras, pulidoras, pluma gras, elevadores de carga,
andamios, geomembranas colocados debajo de los equipos para proteger de fuga o
prdida de combustibles, grasas, aceites, etc.
- Combustible: petrleo, gasolina, gas licuado de petrleo (GLP).
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- Agua, energa elctrica.
- Recursos humanos especialistas (Arquitectos, ingenieros) y mano de obra (obreros de
construccin).
- En la etapa de construccin no se generarn efluentes que pueden afectar los factores
ambientales. Se generarn residuos comunes, de construccin (desmonte), etc.
- Se dispone de servicios bsicos como agua, alcantarillado, y energa elctrica pues el
proyecto se ubica en una zona urbana.

ii. Fase de post-inversin:
Diagramas de procesos para la produccin de los servicios que se entregarn a los
usuarios, cuando corresponda.
La produccin de servicios de salud por parte del proyecto a travs de la
complementariedad e interrelacin de sus componentes (recursos humanos, equipamiento,
infraestructura y gestin) requerirn la elaboracin de tecnologas blandas tales como
documentos de gestin (ROF, MOF, CAP, MAPRO), GPC, GP, entre otros, los cuales incluyen
diagramas de procesos que permitirn conocer y mejorar el conjunto de actividades
relacionadas para alcanzar un objetivo o fin determinado. Los principales procesos
relacionados a los servicios finales que se desarrollan en el PNSB son la atencin de consulta
externa y la atencin en emergencia.
A continuacin se presenta la propuesta de flujograma de los procesos de consulta externa
y de Urgencias/Emergencias en el PNSB:

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Grfico N 45
Flujograma del Proceso de Consulta Externa PNSB

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Grfico N 46
Mapa Global del Proceso de Urgencia/Emergencia PNSB

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Requerimientos de recursos para la operacin y mantenimiento. Sealar si se utilizar recursos naturales, insumos qumicos, agua potable, energa,
etc. Indicar cantidad a utilizar por perodo.
En la etapa de operacin y mantenimiento del proyecto se utilizarn los siguientes recursos:
Cuadro N 248 CUADRO DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS CON PROYECTO POSIBLE
PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS CON PROYECTO POSIBLE 1

Aos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RECURSOS HUMANOS
Consultas Externas
Mdicos 8 10 11 13 14 14 15 15 15 15
Psiclogo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Odontlogo 9 10 12 14 15 15 15 16 16 16
Podlogo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
enfermera 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Tcnico en Enfermera 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8
Nutricionista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tecnlogo terapia 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
Auxiliares en Terapia 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8

urgencia/emergencia
Mdico(1) 4 6 7 8 9 9 9 9 10 10
Enfermera(2) 4 6 7 8 9 9 9 9 10 10
Tcnico en Enfermera(2) 4 6 7 8 9 9 9 9 10 10

Patologa Clnica
Mdicos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tcnicos de Laboratorio 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
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IMAGENOLOGIA
Mdicos 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
Tcnicos de Enfermera 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6

TOTAL DE PERSONAL ASISTENCIAL 103 117 127 135 147 147 149 150 156 156
Mdico 17 21 23 26 30 30 31 31 32 32
Enfermero/a 6 9 10 11 13 13 13 13 14 14
Tcnico de Enf 11 14 16 18 22 22 23 23 24 24
Auxiliares Enf 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Odontlogo 9 10 12 14 15 15 15 16 16 16
Psiclogo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tec. Lab. Dental 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tecnlogo Terapia 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
Auxiliares Terapia 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8
Podloga 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tcnico de Lab 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Aux. Farmacia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nutricionista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tec.Prt Dental 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 26 29 32 34 37 37 37 38 39 39
Secretaria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Chofer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tec. Administ. 5 7 9 9 9 10 10 11 11 11
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Aux Administ 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9
Pers Serv Mantenimiento 5 5 5 7 10 8 8 7 8 8
Seguridad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

129 146 159 169 184 184 186 188 195 195
Emergencia 8,564 12,524 14,554 16,932 18,429 18,798 19,174 19,557 19,949 20,348

INTERMEDIOS TOTAL
IMAGENOLOGIA
Radiografas 10,014 11,700 13,596 15,818 17,217 17,562 17,913 18,271 18,637 19,009
Ecografas 5,007 5,850 6,798 7,909 8,609 8,781 8,956 9,136 9,318 9,505
Referencias al CEMENA 856 1,252 1,455 1,693 1,843 1,880 1,917 1,956 1,995 2,035

OTROS GASTOS
FOSPEMFA 108,415 125,824 146,220 170,115 185,160 188,864 192,641 196,493 200,423 204,432
Mantenimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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Residuos que se generan o generarn, tales como:
- Efluentes o residuos lquidos
La generacin de efluentes durante el funcionamiento del Policlnico San Borja se dar
de dos (02) tipos: Domsticos y Hospitalarios.

Descarga al colector pblico
Se debe plantear la instalacin de una tubera de 8 de dimetro con descarga al
colector pblico que tiene la capacidad de conducir la mxima descarga del hospital
correspondiente al 80 % de la MDS.

Conexin domiciliaria de agua residual
El proyecto plantea que la red de aguas residuales tenga un flujo por gravedad hasta
su descarga al colector pblico que pasa por el Jr. Fray Anglico.
Dentro del sistema de desage del Centro Hospitalario proveniente de los diferentes
servicios de los aparatos sanitarios drenadas en la parte interna de los servicios
higinicos por gravedad con tuberas PVC sern recolectadas en los tramos horizontales
exteriores por un sistema de cajas de registro propuestos, interconectadas con tuberas
de PVC-UF, que se colocaran en las reas libres, hasta llegar al sistema de buzones
instalados en los alrededores de los sectores del hospital.
Para los puntos de evacuacin del sistema de desage de residuos lquidos
hospitalarios, segn su ubicacin y la topografa presentada, se ha considerado que
deben ubicarse en las cajas de registro y buzones proyectados que recolecten por
ambos lados del hospital, para luego llevarlos directamente hacia la planta de
tratamiento de agua residual, (destinado para el sistema de riego), y el flujo restante de
residuos lquidos domsticos se destina a la red pblica de alcantarillado.

- Residuos slidos
Los residuos slidos que se generarn en el PNSB segn la norma tcnica de manejo de
residuos hospitalarios se clasifican en tres categoras:
Clase A: Residuo Biocontaminado
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Asistencia Tcnica
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o Tipo A.1: Atencin al Paciente
o Tipo A.2: Material Biolgico
o Tipo A.3: Bolsas de sangre humana y hemoderivados.
o Tipo A.4: Residuos Quirrgicos y Antomo-Patolgicos
o Tipo A.5: Punzo cortantes
o Tipo A.6: Animales contaminados

Clase B: Residuos Especiales
o Tipo B.1: Residuos Qumicos Peligrosos
o Tipo B.2: Residuos Farmacuticos
o Tipo B.3: Residuos radioactivos (no se producirn por el establecimiento)

Clase C: Residuo comn
Compuesto por todos los residuos que, por su semejanza con los residuos domsticos,
pueden ser considerados como tales.

Cuando empiece el funcionamiento del Policlnico se realizar un Diagnstico Inicial que
permita efectuar una caracterizacin de los residuos slidos que se generaran sealando
las caractersticas fsicas y qumicas.
- Sustancias peligrosas
Constituido principalmente por insumos qumicos (tales como los compuestos clorados)
que provienen de las reas de atencin ambulatoria, de atencin de urgencias, de
laboratorios de anlisis clnicos, generalmente estn compuestos por materiales
contaminados con secreciones corporales. El uso de productos qumicos para garantizar
la limpieza sanitaria, los cuales tambin forman parte los recipientes o materiales
contaminados por sustancias o productos qumicos con caractersticas txicas,
corrosivas, inflamables, explosivos, reactivas, genotxicos o mutagnicos.
- Emisiones atmosfricas
Las emisiones al aire se darn por los gases de combustin generados por la utilizacin
de equipos electromecnicos, as como vehculos motorizados que circularn por las
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Asistencia Tcnica
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avenidas principales y secundarias que rodean el establecimiento, y los vehculos que se
dirigen al Hospital.

- Ruidos
Durante el funcionamiento del hospital, la entrada y salida de personas y actividades
conexas elevarn tambin los niveles de ruido de la zona

Sealar caractersticas, especificar volumen por perodo, medidas previstas para
tratamiento, transporte y disposicin final, entre otros

Sistema de Almacenamiento
Todo residuo slido debe ser clasificado, almacenado y acondicionado de acuerdo al tipo de
residuo en el punto de generacin: Habitaciones, laboratorios, consultorios, quirfanos,
entre otros. El almacenamiento efectuado en el mismo lugar de la generacin de los
residuos se denomina primario.

Procedimientos:
Identificar y clasificar el residuo para disponerlo en el recipiente correspondiente.
Desechar los residuos con un mnimo de manipulacin.
El recipiente destinado al almacenamiento primario no debe exceder las dos terceras
partes de la capacidad del mismo.
Las jeringas pueden disponerse conjuntamente con la aguja en el recipiente rgido o por
separado si se dispone de suficientes recipientes. Si la jeringa contiene residuos de
medicamentos citotxicos se depositar en el recipiente rgido junto con la aguja.
No separar la aguja de la jeringa con la mano a fin de evitar accidentes.
Nunca reencapsular la aguja.
Si hubiera destructor de agujas, utilcelo inmediatamente despus de usar la aguja.
En caso de los residuos generados en el rea de microbiologa, especficamente los
cultivos procesados, stos debern ser previamente autoclavados antes de proceder al
almacenamiento primario.
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El residuo biocontaminado, procedente de anlisis clnicos, tienen que ser sometido a
tratamiento en la fuente generadora, caso contrario, embalado en bolsas de plstico de
color rojo debidamente rotuladas con los smbolos correspondientes para su
correspondiente remocin y tratamiento fuera de la Institucin y posterior disposicin
final por una Empresa Prestadora de Residuos Slidos.
Los recipientes debern ser lavados y desinfectados adecuadamente para evitar
cualquier riesgo.

Almacenamiento intermedio:
Ser el lugar ambiente donde se acopiaran temporalmente los residuos generados por las
diferentes fuentes de los servicios cercanos, distribuidos estratgicamente por pisos o
unidades de servicio. Este almacenamiento se implementar de acuerdo al volumen de
residuos generados en el establecimiento.
Procedimientos:
Depositar los residuos debidamente embolsados provenientes de los diferentes
servicios, en los recipientes acondicionados, segn el tipo de residuo.
No comprimir las bolsas con los residuos a fin de evitar que se rompan y se generen
derrames.
Los recipientes deben estar debidamente rotulados y permanecer tapados.
Mantener la puerta del almacenamiento intermedio siempre cerrada con la sealizacin
correspondiente.
Una vez llenos los recipientes no deben permanecer en este ambiente por ms de 12
horas.
Verificar que los residuos del almacn intermedio hayan sido retirados de acuerdo al
cronograma establecido.
Los ambientes y recipientes deben estar sujetos a limpieza y desinfeccin permanente
para evitar la contaminacin y proliferacin de microorganismos patgenos y vectores.

Transferencia y transporte recoleccin interna:
Es la actividad realizada para colectar los residuos de cada unidad o servicio del
establecimiento.
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Procedimientos:
Los horarios y rutas deben ser planificados de acuerdo al volumen y tipo de residuo que
se genera;
Una vez que las bolsas de residuos se encuentren llenas las 2/3 partes de su capacidad,
estas debern ser selladas o amarradas torciendo el resto de la bolsa y haciendo un
nudo con ella;
Al cerrar la envoltura se deber eliminar el exceso de aire teniendo cuidado de no
inhalar o exponerse a ese flujo de aire;
Los recipientes una vez llenos deben tener el peso suficiente para ser manipulados
cmodamente por una sola persona;
La recoleccin se realizar diariamente y de acuerdo al tipo de residuo con la frecuencia
que demande la generacin de residuos en cada servicio; asimismo, debe efectuarse en
rutas y horarios adecuados de manera que no entren en contacto con la poblacin del
establecimiento;
Cuando el vehculo se encuentre lleno, este deber trasladarse al punto de
almacenamiento intermedio a fin de evacuar los residuos y proseguir su rutina;
El personal e limpieza llevar los envases conteniendo las bolsas hacia el vehculo, que
estar ubicado junto a la puerta sin interrumpir el paso de las personas;
Los residuos de alimentos deben ser recolectados como biocontaminados, a fin de que
los mismos no puedan ser destinados a la alimentacin de animales.
Transporte interno:
Consiste en el traslado de los residuos al almacenamiento intermedio o final, segn sea el
caso, considerando la frecuencia de recojo de los residuos establecidos para cada servicio.

Procedimientos:
La ruta para el traslado de residuos debe estar correctamente sealizada dentro del
establecimiento;
El contenedor el vehculo deber poseer tapa articulada en el propio cuerpo del vehculo
y ruedas de tipo giratorio.
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El personal de limpieza deber asegurar que el contenedor del vehculo se encuentre
limpio luego del traslado y condicionado con la bolsa respectiva para su uso posterior.
Los vehculos no podrn ser usados sin ningn otro propsito.

Almacenamiento Final:
En esta etapa los residuos provenientes del almacenamiento intermedio sern depositados
temporalmente para su posterior tratamiento y/o disposicin final.

Procedimientos:
Almacenar los residuos de acuerdo a su clasificacin en el espacio dispuesto y
acondicionado para cada tipo de residuo (biocontaminado, comn y especial).
Colocar los residuos punzo cortantes en una zona debidamente identificada con un
rtulo que indique Residuos Punzo-Cortantes y con el smbolo internacional de
bioseguridad.
Apilar los residuos biocontaminados sin compactar.
Los residuos slidos se almacenarn en este ambiente por un perodo de tiempo no
mayor de 24 horas;
Limpiar y desinfectar el ambiente luego de la evacuacin de los residuos para su
tratamiento o disposicin final.

Tratamiento de Residuos:
El tratamiento de los residuos slidos hospitalarios generados por el Establecimiento
durante la fase de operacin del proyecto sern realizados por el Centro Mdico Naval
Cirujano Mayor Santiago Tvara la cual ser mediante esterilizacin por autoclave, la
misma tiene la finalidad de destruir los agentes patgenos que estn presentes en los
residuos. En este tipo de tratamiento la temperatura y el tiempo son los parmetros
fundamentales para la eficacia. Las temperaturas de operacin deben estar entre 135 a
137C, por un periodo mnimo de 30 minutos.

El equipo consiste en una cmara hermtica, de acero inoxidable, dentro de la cual se
colocarn los residuos a esterilizar, la misma que debe estar diseada para resistir altas
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presiones y vacos. Para la utilizacin de autoclaves se requiere que el establecimiento,
cuente con red de vapor suministrado por calderos.

Esta aplicacin no reduce ni destruye los residuos; por lo que, es necesario utilizar un
mtodo posterior (triturador y compactador) que haga irreconocible los residuos que salen
de la autoclave (aplicable a jeringas, agujas e hipodrmicas), a fin de evitar su rehso ilegal
propiciado por la segregacin informal existente en algunos lugares del pas que no cuentan
con infraestructuras de disposicin final de residuos slidos.

En el caso de envases de plstico (por ejemplo, polietileno), que s resisten al calor pero
impiden la penetracin del vapor, es necesario destapar previamente los mismos para que
el proceso de esterilizacin sea efectivo. El volumen del desecho es un factor importante en
la esterilizacin mediante el vapor. Considerando que puede resultar difcil lograr la
temperatura de esterilizacin con cargas grandes, puede ser ms efectivo tratar una
cantidad grande de desechos en dos cargas pequeas, en lugar de una sola.

Procedimientos:
Los residuos clasificados como biocontaminados, sern sometidos a tratamiento previo
a su transporte externo o disposicin final.
El tratamiento de los residuos slidos biocontaminados, realizados en el mismo
establecimiento o fuera de l, ser mediante esta tecnologa que no generen perjuicio al
ambiente, la salud pblica y/o salud de la poblacin;
El transporte de las bolsas de residuos del almacenamiento central al rea de
tratamiento se debe realizar en vehculos con ruedas; a fin de evitar el contacto de las
bolsas con el cuerpo del personal, as como arrastrarlas por el piso;
Los residuos biocontaminados que hayan sido tratados debern ser acondicionados
hacindolos irreconocibles; a fin de que estos no puedan ser reutilizados o reciclados.
No se admitir la quema de residuos slidos al aire libre o mediante quemadores o de
otras formas de eliminacin que causen perjuicio al ambiente, la salud pblica y/o salud
de la poblacin del establecimiento.

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Asistencia Tcnica
Pg. 447

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
El diseo de la planta se ha tomado como base el sistema ms apropiado a ser utilizado
dentro del rea libre del nuevo hospital sin que produzcan efectos negativos que afecten el
medio ambiente y/o se produzcan efectos de mal olor.

Segn el requerimiento, la planta de tratamiento, ser bajo el principio de lodos activados,
sper compacta de concreto, de tratamiento biolgico con tanque de ecualizacin aireado e
incorporado a la planta, tanque de aeracin, decantador clarificador y cmara de contacto
incorporado a la planta

La calidad del agua tratada cumplir con los lmites mximos permisibles (LMP) para los
efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas establecidos por el DS
N 003-2010 MINAM del Ministerio del Ambiente

Disposicin Final
La disposicin final de los residuos slidos deber realizarse en una infraestructura de
Disposicin Final debidamente registrada en la DIGESA y autorizada por la autoridad
competente para el manejo de residuos de origen hospitalario, es decir en un relleno de
seguridad, la misma que deber contar con celdas de seguridad de uso exclusivo para el
confinamiento de dichos residuos. El responsable del manejo de residuos en el
establecimiento de salud debe verificar que el manifiesto de manejo de residuos slidos
peligrosos cuente con el sello de recepcin correspondiente de la EPS-RS que brind el
servicio de disposicin final.

iii. Sealar las dimensiones ambientales que estn siendo afectadas o pueden ser afectadas
por la unidad productora del servicio y por el PIP.
Las dimensiones que se pueden ver afectadas por el proyecto tanto en su etapa de ejecucin
como de operacin y mantenimiento son:
o Medio Fsico Natural, referido a los elementos de la naturaleza considerada como
inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes.
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Asistencia Tcnica
Pg. 448

o Medio Biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerada orgnicos, es
decir la Flora y la Fauna.
o Medio Socioeconmico, constituido por el ser humano, y sus atributos culturales,
sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su
conjunto.
o Medio paisajstico y cultural, constituido por el paisaje del rea y por los elementos
arqueolgicos y de valor cientfico y cultural.

iv. Describir los posibles impactos ambientales.

Los impactos positivos:
En Etapa de Pre Operacin
a. En Medio socio econmico: generacin de empleo temporal, aceleracin del proceso de
poblamiento, concentracin e incremento de actividades comerciales conexas.

En Etapa de Operacin:
a. En Medio Fsico: Adecuado manejo de aguas residuales y desechos slidos
b. En Medio Socio Econmico: Generacin de empleo temporal y permanente, y
incremento de acceso funcional de la poblacin a los establecimientos de salud,
aceleracin del proceso de poblamiento, concentracin e incremento de actividades
comerciales conexas.
Los Impactos negativos:
En Etapa de Pre Operacin
a. En Medio Fsico: Movimiento de tierra, polvo por efectos de Demolicin, acumulacin de
desmonte.
b. En Medio Biolgico: Ocupacin temporal de reas verdes o reas de circulacin
c. En Medio socio econmico: Incremento de la demanda de servicios de agua potable y
energa, concentracin poblacional, concentracin de actividades comerciales informales
y aumento de riesgo de accidentes en la zona.

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Asistencia Tcnica
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En Etapa de Operacin
a. En Medio Fsico: Manejo de residuos slidos y aniegos en zonas inundables por mal
drenaje de aguas de lluvia.
b. En Medio Socio econmico: Incremento de la demanda de servicios de agua potable y
energa, concentracin poblacional y aumento de riesgo de accidentes en la zona.

Se considerarn los impactos negativos, indicados anteriormente, por cuanto ellos
demandan de medidas de mitigacin y la formulacin de un plan de manejo ambiental. La
magnitud de cada impacto se clasificar segn el mtodo Conessa consignado en el Manual
de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Salud, el mismo que se resume
en el cuadro siguiente:

Cuadro N 249
VARIABLE DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
P
O
S
I
T
I
V
O

N
E
G
A
T
I
V
O

N
E
U
T
R
O

P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
S

TRANSITORIO
L
O
C
A
L

R
E
G
I
O
N
A
L

N
A
C
I
O
N
A
L

L
E
V
E

M
O
D
E
R
A
D
O

F
U
E
R
T
E

C
O
R
T
A

M
E
D
I
A

L
A
R
G
A

MEDIO FISICO NATURAL
Generacin de polvo y material
particulado
X X X X
Generacin de ruidos y vibraciones X X X X
Generacin de gases de combustin X X X X
Movimiento de tierra X X X X
Manejo de aguas residuales X X X X
Manejo de desechos slidos X X X X
Generacin y disposicin de
desmontes
X X X X
Aniegos en zonas inundables por mal
drenaje de aguas de lluvia
X X X
MEDIO BIOLOGICO
Alteracin temporal y ocupacin de
reas verdes
X X X X
MEDIO SOCIAL
Generacin de empleo X X X X
Aceleracin del proceso de
poblamiento
X X X X
Incremento de actividades
comerciales
X X X X
Cdigo SNIP
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Asistencia Tcnica
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VARIABLE DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
P
O
S
I
T
I
V
O

N
E
G
A
T
I
V
O

N
E
U
T
R
O

P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
S

TRANSITORIO
L
O
C
A
L

R
E
G
I
O
N
A
L

N
A
C
I
O
N
A
L

L
E
V
E

M
O
D
E
R
A
D
O

F
U
E
R
T
E

C
O
R
T
A

M
E
D
I
A

L
A
R
G
A

Incremento de la demanda de
servicios de agua potable y energa
X X X X
Concentracin poblacional,
concentracin de actividades
comerciales informales
X X X X
Aumento de riesgo de accidentes en
la zona
X X X X
Elaboracin propia

v. Sealar las medidas de prevencin, mitigacin o correccin de los impactos negativos.
Indicar los costos.
Sobre la base de la informacin recogida hasta el momento, se proceder a priorizar las
variables crticas, es decir, las que pueden ocasionar mayores impactos sobre el
medioambiente. Para cada una de estas variables, se deber determinar el tipo de
actividades de intervencin que se requerirn, sean estas de prevencin, mitigacin, y/o
control, en el caso de variables con efectos negativos, o de potenciamiento, en el caso de
efectos positivos. Las medidas de mitigacin se explican en el cuadro siguiente:

Cuadro N 250
IMPACTO MEDIDA DE MITIGACION COSTO
Generacin de polvo y material
particulado
Aspersar agua en la cancha de depsito de agregados y mantener stas
preferentemente con coberturas que impidan la salida de polvo y partculas.
EJ
Generacin de ruidos y
vibraciones
Delimitar la zona de trabajo con paneles con relleno de material aislante de
ruido hasta 2.50 metros de altura empleando equipos en buen estado de
funcionamiento
EJ
Generacin de gases de
combustin
Exigir que los motores de combustin interna de tolvas de mezcla,
perforadora neumtica, compresoras, compactadoras se encuentren en
ptimas condiciones de funcionamiento y se ejecute el mantenimiento
preventivo necesario durante la obra.
EJ
Movimiento de tierra Sealizar adecuadamente la zona con una distancia no menor a 20 metros
del lugar de excavacin
EJ
Modificacin de relieves Todo cambio de nivel en el terreno debe ser advertido con carteles de
sealizacin para evitar accidentes por parte del personal de obra como del
personal del hospital JDR
EJ
Generacin y disposicin de
desmontes
Eliminacin total de desmontes de material de escombros y material
excedente de obra.
EJ
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Asistencia Tcnica
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IMPACTO MEDIDA DE MITIGACION COSTO
Alter, y ocup, temporal de reas
verdes
Reposicin total de reas verdes internas y externas que se hayan usado
temporalmente para otros usos.
EJ
Incremento de demanda de
servicios de agua potable y
energa
Solicitar una conexin especfica para abastecer de agua durante la ejecucin
de obra, ya sea este la obra en el interior del permetro del hospital o fuera
de l, manteniendo en forma separada el agua para uso de construccin y
otro para consumo del personal que realiza la obra de edificacin. Para el
caso de energa elctrica se solicitar una conexin a la empresa de servicio
de la localidad para no saturar las actuales instalaciones.
EJ
Accidentes en la ejecucin de
obra
La implementacin de medidas de seguridad y control permanente es
indispensable para evitar accidentes que pueden llegar a ser fatales, tanto
para el desplazamiento del personal de ejecucin, como del personal de
supervisin. Una exhaustiva sealizacin de lugares que pueden ser peligro
su trnsito, y el uso de equipo de seguridad es exigible
EJ
Deficiente disposicin final de
residuos slidos
Para el caso de residuos slidos se debe de proceder a su disposicin final,
asegurando que no exista desechos o agentes contaminantes donde de
evacua la basura norman de toda la ciudad.
OP
Aniego de zonas inun. x mal
drenaje de agua de lluvia
La instalacin de canaletas y ductos para la evacuacin de agua de lluvia en
poca de precipitaciones es indispensable para eliminar el riesgo de
inundacin y aniegos en las instalaciones de la unidad, dao a muros, o
formacin de focos de contaminacin por aguas estancadas y fangos.
ET
Incremento de la demanda de
servicios de agua potable, energa
Se debe de determinar la real demanda que tendr la unidad para todo el
horizonte del proyecto (10 aos) y considerar los volmenes de
almacenamiento para situaciones de contingencia operativa. Para el caso de
energa elctrica, se debe de determinar la carga adicional requerida para la
totalidad de equipos que mantendrn operacin en forma simultnea,
considerando los factores de seguridad.
ET
Mayor aporte a efluentes de
redes de desage
Se debe de dimensionar las tuberas de descarga a la red pblica para que no
trabajen por encima del 80% de la seccin de descarga, considerando las
redes adyacentes, para replantear su reforzamiento y evitar atoros
en la red, y ejecutar los cambios necesarios.
ET
Accidentes por mala operacin de
los procedimientos
El personal mdico, enfermeras y auxiliar, debe de cumplir estrictamente
normas de bio seguridad antes, durante y despus de las actividades
asistenciales, para ello se debe de distribuir cartillas inherentes a la funcin
que realizan, afiches en los ambientes donde se observe la norma a
cumplirse, charlas peridicas de seguridad y salud ocupacional en unidades
de dilisis.
OP
Riesgos en higiene ocupacional La higiene debe ser permanente en los ambientes de la unidad, empleando
insumos que garanticen asepsia. El personal debe de cumplir estrictamente
la norma de usar ambientes para consumir sus alimentos especficamente
asignados para tal fin, disponer y sealizar zonas de depsito de desechos y
usar los accesorios para el manipuleo de jeringas, filtros, recojo de desechos
slidos y lquidos.
OP
TOTAL S/. 00.00
(EJ) Exigido al ejecutor y/o contratista que provee los equipos para obra civil
(ET) Considerado en los presupuestos de equipamiento e infraestructura
(OP) Gasto Operativo permanente del Establecimiento del Proyecto

En conclusin, el proyecto no ocasionar mayores impactos negativos en el medio ambiente
en el cual se localiza, por el contrario su ejecucin beneficiar el mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad.
Es posible afirmar que no se producir una interrupcin traumtica del funcionamiento
ambiental por el deterioro del medio natural; pues las reas verdes que cambiaran de uso
son mnimas en relacin a las existentes en el entorno.
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Asistencia Tcnica
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En consecuencia la intervencin generara impacto ambiental negativo leve y moderado que
se origina durante la construccin de la obra, por lo expuesto se han considerado medidas
de mitigacin u control cuyo costo se ha incorporado en el presupuesto de obra, todas las
medidas de mitigacin que se recomiendan estn comprendidas en las prcticas
constructivas que seala el Reglamento Nacional de Edificaciones para su aplicacin por el
contratista ejecutor de obra., asimismo se considera que este estudio tambin producir
impacto positivo al incidir en la calidad de atencin del paciente al favorecer medidas de
asistencia, bioseguridad y confort al paciente que es atendido en este establecimiento,
mejorando sustancialmente la calidad de atencin a la poblacin objetivo.

vi. Plan de seguimiento y control de las medidas establecidas.
Consiste en la aplicacin y seguimiento de las medidas de manejo ambiental contempladas
en el estudio de impacto ambiental que se realizar una vez aprobado el estudio ambiental
preliminar (EAP).

vii. Plan de contingencia.
El Plan de Contingencias tiene como finalidad establecer las acciones necesarias para
prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir
durante la construccin del establecimiento pero bsicamente durante el Funcionamiento
del mismo. Este Plan permitir contrarrestar los efectos que puede generar la ocurrencia de
emergencias, producidas por actividad del hombre o por fenmenos naturales.
Para la aplicacin del Plan de Contingencias ser necesario establecer el compromiso de
participacin de la Organizacin del Hospital, las Brigadas contra Emergencias, las Unidades
de Apoyo, y la coordinacin con entidades como el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI), el Ministerio de Salud, entre otras.

Los objetivos del Plan de Contingencias son los siguientes:

Conformar el comit de Seguridad y la Organizacin de las Brigadas.
Prevenir o minimizar los daos sobre la salud del personal del hospital,
pacientes, visita en general y el medio ambiente.
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Asistencia Tcnica
Pg. 453

Establecer los recursos necesarios para la prevencin y accin en caso de una
contingencia.
Programar actividades formativas (charlas, capacitaciones), para el personal en
general.

Las medidas preventivas y las acciones a seguir contenidas en el Plan de Contingencia estn
dirigidas a disminuir los riegos y daos ante sismos, incendios y accidentes que pudieran
desarrollarse durante la construccin y funcionamiento del hospital

viii. Plan de cierre o abandono
El objetivo principal del Plan de Cierre es establecer las acciones ms adecuadas luego de la
culminacin de los trabajos para recuperar las reas que hayan sido afectadas, esta
recuperacin se har rehabilitando las reas disturbadas hasta obtener un medio ambiente
permanente y estable, y que sea compatible con las reas existentes en los alrededores. El
plan de cierre propuesto para el estudio de Impacto Ambiental es el siguiente:
a. La obra podra ser demolida para la construccin de un parque.
b. Despus de cierto tiempo de uso del Establecimiento podra quedar como museo.
c. Podra quedar ser remodelada para habitaciones uso de estudiantes fuera de la regin.
Si se siguiera cualquiera de las siguientes opciones, antes la zona debera ser desinfectada y
quedar sin ningn residuo hospitalario

ix. Si corresponde, incluir los costos de elaboracin del Estudio de Impacto Ambiental
semidetallado (EIAsd) o Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd).
El Presupuesto Asignado para la Elaboracin del Estudio de Impacto Ambiental en la fase de
inversin con la Respectiva Aprobacin de la Autoridad Competente (DIGESA) es de S/.
22.048,91 nuevos soles, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

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Asistencia Tcnica
Pg. 454

Cuadro N 251
Presupuesto del EIA
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO 10.000,00
De 0 a 1 ha 10000
Entre 1 a 3 ha 15000
Entre 3 a 6 ha 20000
Entre 6 a 10 ha 25000
Ms de 10 ha 30000
MONITOREO 7.000,00
INRENA 82,44
CIRA (1)+(2)+(3) 1.387,50
Supervisin y Evaluacin tcnica de campo
Comprobante de pago (1) 250,00
Lima y/o Direcciones en su Jurisdiccin (2) 750,00
Costa Central 1.200,00
Costa Norte y Sur 2.000,00
En la Sierra 2.800,00
En la Selva 3100

Expedicin de Certificado
De 0 a 5 ha o Km (3) 387,50
Entre 5 a 15 ha o Km 775,00
Entre 15 a 50 ha o Km 1550,00
Ms de 50 ha o Km 3100,00

DIGESA 974,52

GASTOS ADMINISTRATIVOS 600,00

SUB - TOTAL (soles) 20.044,46

UTILIDAD (10%) 2.004,45

COSTO TOTAL c/IGV (soles) 22.048,91
Fuente Elaboracin Propia 2013.
El presente estudio cuenta con la Clasificacin de Evaluacin Preliminar segn Informe N 0031-
2012/DEPA/DIGESA de fecha 04.01.2012, por la cual se determina que le correspondera realizar
en la fase de inversin un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA sd) en el marco del
Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental SEIA Ley 27446 y el Decreto Supremo N 019-2009-
MINAN Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental. Se adjunta en
anexos 6.4 Estudios: el Estudio Preliminar Ambiental (EPA) presentado a DIGESA MINSA para un
estudio de preinversin viabilizado a nivel de Factibilidad.
Ampliacin y mejoramiento de la capacidad resolutiva en las UPSS del
Policlnico Naval San Borja (PNSB) de la Marina de Guerra del Per,
Distrito de San Borja - Lima
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Pg. 455

4.13 ORGANIZACIN Y GESTION

En cuanto a la ejecucin de los proyectos:
La responsabilidad de la ejecucin de los proyectos de inversin pblica estar a cargo de los
rganos Ejecutores que corresponden a las siguientes Direcciones:
f) Direccin de Infraestructura Terrestre (obras de infraestructura, bienes y servicios
de bienes muebles e inmuebles)
g) Direccin de Salud de la Marina (Adquisicin de bienes y servicios de equipamiento
y material mdico)
h) Direccin de Alistamiento Naval (Adquisicin de bienes y servicios de Unidades
Navales, Aeronavales de Fuerzas Operativas, sistema de ingeniera, armamento,
municin y otras afines).
i) Direccin de Telemtica de la Marina (Adquisicin de bienes y servicios de sistemas
de comunicaciones, telecomunicaciones y otros afines)
j) Servicio Naval de Transporte Terrestre (Adquisicin de bienes y servicios de
transporte terrestre de flota liviana y pesada).
Durante la fase de inversin, un proyecto puede ser objeto de modificaciones sustanciales y no
sustanciales que pueden afectar o no la viabilidad del mismo.
El rgano ejecutor ser designado por la Oficina de Proyectos de Inversin de la Direccin
General de Material en la resolucin que nombra al Comit Formulador y ser responsable de la
elaboracin de los expedientes tcnicos o estudios definitivos de acuerdo a las pautas del anexo
J.. ( Se adjunta documento original en el Anexo A-1)
Segn el Memorndum N 2262 de fecha 27 de setiembre del ao 2010 el jefe de la Oficina de
Logstica de la Direccin de Salud y Centro Mdico Naval CMST comunica sobre las
capacidades en los trminos textuales siguientes:

Capacidades Tcnicas, se efectuara una contratacin de acuerdo a lo establecido en la ley de
Contrataciones y su reglamento por la ejecucin de obras.
Capacidades Administrativas, se cuenta con (5) personas con 14 aos de experiencia con
especializacin en Contrataciones del Estado. (Se adjunta documento original en el Anexo A-1)

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Asistencia Tcnica
Pg. 456

La modalidad de ejecucin del proyecto ser por contrata, segn lo establecido por la Unidad
Ejecutora (MGP).
4.14 PLAN DE IMPLEMENTACION

El Plan de Implementacin del proyecto se concibe de una manera integral con cada una de las
acciones del mismo, considerando una fase de ejecucin de 2 aos y 02 meses
aproximadamente en das calendario (incluyendo tiempos administrativos) que van desde el ao
2013 al ao 2015 y en el cual cada accin tiene un tiempo previsto secuencialmente. De otro
lado la fase de operacin est constituida por 10 aos de horizonte que empieza en el ao 2016
y termina en el ao 2025.
Los tiempos considerados en el plan de implementacin son das hbiles, as como el desarrollo
en pleno de los estudios y ejecucin de componentes, el periodo comprende las fases de
inversin y de post inversin, a continuacin se presenta el plan de implementacin resumido
(el documento ampliado para mejor visualizacin se inserta en los anexos 6.2 Plan de
Implementacin del Proyecto).
Cuadro N 252
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION POLICLINICO NAVAL SAN BORJA
Nombre de tarea Duracin Comienzo Fin
ETAPA DE PRE INVERSION 46 das lun 03/06/13 lun 05/08/13
CONTENIDOS MINIMOS INCLUIDOS EN EL ANEXO SNIP 07 46 das lun 03/06/13 lun 05/08/13
EVALUACION DEL ESTUDIO 40 das mar 06/08/13 lun 30/09/13
TIEMPOS ADMINISTRATIVOS PREPARACION DE LICITACIONES
EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION 24 das mar 01/10/13 vie 01/11/13
ESTUDIO REFERENCIAL DE MERCADO 10 das mar 01/10/13 lun 14/10/13
CONFORMACION DEL COMIT 4 das mar 15/10/13 vie 18/10/13
ELABORACION DE LAS BASES 5 das lun 21/10/13 vie 25/10/13
INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 5 das lun 28/10/13 vie 01/11/13
APROBACION DE LAS BASES (AUTORIDAD COMPETENTE) 5 das lun 28/10/13 vie 01/11/13

SELECCIN EXPEDIENTE TECNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO-ADJ.DIRECTA 28 das lun 04/11/13 mi 11/12/13
CONVOCATORIA 1 da lun 04/11/13 lun 04/11/13
REGISTRO DE PARTICIPANTES 5 das mar 05/11/13 lun 11/11/13
FORMULACION DE CONSULTAS 4 das lun 04/11/13 jue 07/11/13
ABSOLUCION DE CONSULTAS 1 da lun 11/11/13 lun 11/11/13
FORMULACION DE OBSERVACIONES 3 das mar 12/11/13 jue 14/11/13
ABSOLUCION DE OBSERVACIONES 1 da lun 18/11/13 lun 18/11/13
INTEGRACION DE LAS BASES 1 da mar 19/11/13 mar 19/11/13
PRESENTACION DE PROPUESTAS 1 da mar 26/11/13 mar 26/11/13
CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS 2 das mi 27/11/13 jue 28/11/13
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 1 da vie 29/11/13 vie 29/11/13
NOTIFICACION SUSCRIPCION DE ACUERDO 3 das lun 02/12/13 mi 04/12/13
APELACION Y RESOLUCION DE APELACION 8 das lun 02/12/13 mi 11/12/13

SELECCIN SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO-ADJD.DIRECTA 28 das lun 04/11/13 mi 11/12/13
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 457

FORMULACION DE CONSULTAS 4 das lun 04/11/13 jue 07/11/13
ABSOLUCION DE OBSERVACIONES 1 da lun 18/11/13 lun 18/11/13
INTEGRACION DE LAS BASES 1 da mar 19/11/13 mar 19/11/13
NOTIFICACION SUSCRIPCION DE ACUERDO 3 das lun 02/12/13 mi 04/12/13
APELACION Y RESOLUCION DE APELACION 8 das lun 02/12/13 mi 11/12/13

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO- SUPERVISION 132 das jue 12/12/13 vie 13/06/14
FIRMA DEL CONTRATO 1 da jue 12/12/13 jue 12/12/13
ENTREGA DE TERRENO SEGN CONTRATO 5 das jue 12/12/13 mi 18/12/13
PRIMER INFORME 45 das jue 19/12/13 mi 19/02/14
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 15 das jue 19/12/13 mi 08/01/14
INFORME SITUACIONAL 20 das jue 19/12/13 mi 15/01/14
IMPACTO AMBIENTAL 21 das jue 19/12/13 jue 16/01/14
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 24 das vie 17/01/14 mi 19/02/14
ESTUDIO DE SUELOS 21 das jue 19/12/13 jue 16/01/14
ANTEPROYECTO 60 das jue 19/12/13 mi 12/03/14
FACTIBILIDAD ELECTRICAS 35 das vie 17/01/14 jue 06/03/14
FACTIBILIDAD SANITARIAS 35 das vie 17/01/14 jue 06/03/14
PRIMERA EVALUACION POR LA SUPERVISION 9 das vie 07/03/14 mi 19/03/14
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 10 das jue 20/03/14 mi 02/04/14
APROBACION 1er INFORME 5 das jue 03/04/14 mi 09/04/14
SEGUNDO INFORME 55 das vie 07/03/14 jue 22/05/14
ARQUITECTURA 55 das vie 07/03/14 jue 22/05/14
SEGURIDAD 55 das vie 07/03/14 jue 22/05/14
ESTRUCTURAS 41 das vie 07/03/14 vie 02/05/14
SANITARIAS 50 das vie 07/03/14 jue 15/05/14
ELECTRICAS 50 das vie 07/03/14 jue 15/05/14
MECANICAS 50 das vie 07/03/14 jue 15/05/14
EQUIPAMIENTO 50 das vie 07/03/14 jue 15/05/14
SEGUNDA EVALUACION POR LA SUPERVISION 5 das vie 16/05/14 jue 22/05/14
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 10 das vie 16/05/14 jue 29/05/14
APROBACION 2do INFORME 5 das vie 30/05/14 jue 05/06/14
TERCER INFORME 6 das vie 06/06/14 vie 13/06/14
ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO 30 das lun 05/05/14 vie 13/06/14
MAQUETA 1/100 DETALLADA 30 das lun 05/05/14 vie 13/06/14
ANIMACION 3D(3 MINUTOS) 20 das lun 05/05/14 vie 30/05/14
APROBACION 3ER INFORME 10 das lun 02/06/14 vie 13/06/14

PLANIFICACION PROCESOS DE LICITACION DE OBRA (ADMINISTRATIVO) 25 das lun 16/06/14 vie 18/07/14

ESTUDIO REFERENCIAL DE MERCADO 15 das lun 16/06/14 vie 04/07/14
CONFORMACION DEL COMIT 5 das lun 16/06/14 vie 20/06/14
ELABORACION DE LAS BASES 15 das lun 23/06/14 vie 11/07/14
INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 5 das lun 14/07/14 vie 18/07/14
APROBACION DE LAS BASES (AUTORIDAD COMPETENTE) 5 das lun 14/07/14 vie 18/07/14

SELECCIN EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA -LICITACION PUBLICA 25 das lun 21/07/14 vie 22/08/14
FORMULACION DE CONSULTAS 3 das lun 21/07/14 mi 23/07/14
ABSOLUCION DE OBSERVACIONES 1 da mar 05/08/14 mar 05/08/14
INTEGRACION DE LAS BASES 1 da vie 08/08/14 vie 08/08/14
CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS 1 da mi 13/08/14 mi 13/08/14
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 1 da jue 14/08/14 jue 14/08/14
NOTIFICACION SUSCRIPCION DE ACUERDO 2 das vie 15/08/14 lun 18/08/14
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 458

APELACION Y RESOLUCION DE APELACION 4 das mar 19/08/14 vie 22/08/14

SELECCIN SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO-CONCURSO
PUBLICO 25 das lun 21/07/14 vie 22/08/14
FORMULACION DE CONSULTAS 3 das lun 21/07/14 mi 23/07/14
CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS 1 da mi 13/08/14 mi 13/08/14
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 1 da jue 14/08/14 jue 14/08/14
NOTIFICACION SUSCRIPCION DE ACUERDO 2 das vie 15/08/14 lun 18/08/14
APELACION Y RESOLUCION DE APELACION 4 das mar 19/08/14 vie 22/08/14

CRONOGRAMA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA 219 das lun 25/08/14 jue 25/06/15

FIRMA DEL CONTRATO 5 das lun 25/08/14 vie 29/08/14
ENTREGA DEL TERRENO SEGN CONTRATO 7 das lun 01/09/14 mar 09/09/14
PLAN DE CONTINGENCIA 42 das mi 10/09/14 jue 06/11/14
OBRAS PRELIMINARES 40 das vie 07/11/14 jue 01/01/15
ESTRUCTURAS 78 das vie 02/01/15 mar 21/04/15
ARQUITECTURA 150 das vie 07/11/14 jue 04/06/15
INSTALACIONES SANITARIAS INCLUYEN PRUEBAS HIDRAULICAS 120 das vie 02/01/15 jue 18/06/15
INSTALACIONES MECANICAS INCLUYEN PRE INSTALACION Y PRUEBAS 120 das vie 02/01/15 jue 18/06/15
INSTALACIONES ELECTRICAS INCLUYEN PRUEBAS DE INSTALACIONES 125 das vie 02/01/15 jue 25/06/15
SUPERVISION DE BUENA EJECUCION 219 das lun 25/08/14 jue 25/06/15

PLANIFICACION PROCESOS DE LICITACION DE EQUIPAMIENTO
(ADMINISTRATIVO) 50 das mi 21/01/15 mar 31/03/15
ESTUDIO REFERENCIAL DE MERCADO 30 das mi 21/01/15 mar 03/03/15
CONFORMACION DEL COMIT 10 das mi 21/01/15 mar 03/02/15
ELABORACION DE LAS BASES 32 das mi 04/02/15 jue 19/03/15
INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 8 das vie 20/03/15 mar 31/03/15
APROBACION DE LAS BASES (AUTORIDAD COMPETENTE) 8 das vie 20/03/15 mar 31/03/15

PROCESO DE SELECCIN EJECUCION EQUIPAMIENTO Y
SUPERVISION -LICITACION PUBLICA 36 das mi 01/04/15 mi 20/05/15
CONVOCATORIA 1 da mi 01/04/15 mi 01/04/15
REGISTRO DE PARTICIPANTES 10 das jue 02/04/15 mi 15/04/15
FORMULACION DE CONSULTAS 3 das jue 02/04/15 lun 06/04/15
NOTIFICACION SUSCRIPCION DE ACUERDO 4 das lun 11/05/15 jue 14/05/15
APELACION Y RESOLUCION DE APELACION 9 das vie 08/05/15 mi 20/05/15

CRONOGRAMA DE EQUIPAMIENTO ADQUISICION Y
SUPERVISION 130 das jue 21/05/15 mi 18/11/15
FIRMA DE CONTRATOS 7 das jue 21/05/15 vie 29/05/15
PRE INSTALACION E INFRAESTRUCTURA: ELECTRICIDAD
ESPECIAL, PUNTO DE DATA, 30 das lun 01/06/15 vie 10/07/15
OXIGENO,AIRE COMPRIMIDO,VACIO 30 das lun 01/06/15 vie 10/07/15
AGUA CALIENTE,AGUA BLANDA ,AGUA NORMAL 30 das lun 01/06/15 vie 10/07/15
RECEPCION DE EQUIPAMIENTO DE ACUERDO A BASES 45 das lun 03/08/15 vie 02/10/15
CAPACITACION A USUARIOS 35 das lun 17/08/15 vie 02/10/15
CAPACITACION AL AREA DE INGENIERIA -TECNICA 35 das lun 17/08/15 vie 02/10/15
INSTALACION DE EQUIPOS POR PROVEEDORES 41 das mi 12/08/15 mi 07/10/15
PRUEBA DE OPERATIVIDAD 30 das jue 08/10/15 mi 18/11/15
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 459

SUPERVISION DE BUENA EJECUCION 130 das jue 21/05/15 mi 18/11/15

CRONOGRAMA DE MUDANZA 25 das jue 19/11/15 mi 23/12/15
PREINSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO PARA EQUIPO DE RAYOS X 15 das jue 19/11/15 mi 09/12/15
TRASLADO DE EQUIPOS BIOMEDICOS 10 das mi 25/11/15 mar 08/12/15
PRUEBA DE OPERATIVIDAD 18 das lun 30/11/15 mi 23/12/15
TRASLADO Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO CLINICO Y ADMINISTRATIVO 9 das mar 01/12/15 vie 11/12/15
TRASLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE OTROS EQUIPOS 8 das lun 14/12/15 mi 23/12/15

DIFUSION DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO 250 das vie 02/01/15 jue 17/12/15
PLANIFICACION PROCESOS DE LICITACION DE DIFUSION
(ADMINISTRATIVO) 35 das vie 02/01/15 jue 19/02/15
PROCESO DE SELECCIN SERVICIO DE DIFUSION 20 das vie 20/02/15 jue 19/03/15
EJECUCION DE LA DIFUSION 195 das vie 20/03/15 jue 17/12/15
AFICHES TIPO BANNER 10 das vie 20/03/15 jue 02/04/15
TRIPTICOS 50 das vie 20/03/15 jue 28/05/15
CHARLAS DE SENSIBILIZACION 190 das vie 20/03/15 jue 10/12/15
AUDIO Y VIDEO (SPOT) 190 das vie 20/03/15 jue 10/12/15

ETAPA DE OPERACIN DEL PIP 3651 dast sb 02/01/16 mi 31/12/25

EVALUACION EX-POST 0 das mar 01/01/19 mar 01/01/19
EVALUACION DE RESULTADOS 200 das mar 01/01/19 lun 07/10/19
PLANIFICACION PROCESOS DE LICITACION DE EVALUACION AO 4
(ADMINISTRATIVO) 39 das mar 01/01/19 vie 22/02/19
PROCESO DE SELECCIN EVALUACION AO 4 31 das lun 25/02/19 lun 08/04/19
EVALUACION CONSULTORA N 01 AO CUATRO (4) 2,019 130 das mar 09/04/19 lun 07/10/19

LINEA DE BASE PARA EVALUACION EXPOST 200 das jue 20/03/25 mi 24/12/25
PLANIFICACION PROCESOS DE LICITACION DE EVALUACION AO 10
(ADMINISTRATIVO) 39 das jue 20/03/25 mar 13/05/25
PROCESO DE SELECCIN EVALUACION AO 10 31 das mi 14/05/25 mi 25/06/25
EVALUACION CONSULTORA N 02 AO 10 2025 130 das jue 26/06/25 mi 24/12/25
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 460

4.15 FINANCIAMIENTO

El financiamiento de la inversin ser asumida por el presupuesto del pliego en el Ministerio
de Defensa segn la Ley del Presupuesto Publico aprobado para el ao 2013 y en la propuesta
2014.
As mismo el financiamiento de este proyecto se sustenta en los recursos financieros que la
Marina de Guerra del Per, que es la Unidad Ejecutora, presupuesta y que permiten que el
proyecto contine con la operacin a lo largo de su horizonte, comprometindose la gestin
actual a cubrir el faltante y llegar al grado de cobertura esperado.
Los ingresos que se generan con el proyecto ascienden a S/. 24,183,102 nuevos soles a precios
de mercado, siendo el ingreso anual en promedio S/. 2,418,310 nuevos soles.
Los ingresos generados por las atenciones que brindar el proyecto logran una cobertura del
87% en promedio del total de costos operativos, considerando por ello ingresos adicionales que
deben programarse por parte de la Entidad en el horizonte del proyecto es de S/3,753,523
nuevos soles y el presupuesto anual incremental de S/. 375,352 nuevos soles, de mantenerse
este incremento presupuestal se lograra coberturar el proyecto en un 100%.
El financiamiento del costo de operacin y mantenimiento segn manifiesta la Unidad
Formuladora puede ser financiada con cargo a su presupuesto (PIM) asignado a la Direccin de
salud de la Marina (DISAMAR).
La Unidad Formuladora emite y refrenda los instrumentos utilizados en la formulacin de este
estudio, carta de sostenibilidad de operacin y mantenimiento del proyecto, actas, Programa
Funcional Medico, Programa de Arquitectura y Programa de Equipamiento

4.16 MATRIZ DEL MARCO LOGICO DEL PROYECTO

Se presenta la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa propuesta; con la definicin de
indicadores mesurables y verificables a efectos de un adecuado seguimiento, monitoreo y
evaluacin del proyecto.
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 461

Cuadro N 253 Marco Lgico del Proyecto

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIN

SUPUESTOS
F
I
N

El proyecto contribuir a reducir los
riesgos de morbi mortalidad en la
poblacin de la Marina
Denominacin
Contribuye a la reduccin de
complicaciones de la
morbilidad de la poblacin
adscripta a la Marina de
Guerra del Per al
presentarse diagnsticos
oportunos.

Frmula
N fallecidos / N de egresos
por 1000
Valor actual ao 2012
2.6 fallecidos por 100 egresos

Valor esperado ao 2025
Se contribuye a reducir a 1% la
tasa de mortalidad
hospitalaria al finalizar el
horizonte de evaluacin del
proyecto.

Registros e Informes
Reportes de
estadstica
CMN CMST-MGP
Indicadores INEI

-Se prioriza la Poltica
Presupuestal por
resultados.

-El perfil
epidemiolgico, la
demanda de servicios
y el crecimiento
poblacional
proyectado sin
variantes

-La esperanza de vida
se mantiene bajo las
proyecciones
proporcionado por el
INEI.

P
R
O
P
O
S
I
T
O

Mejorar la capacidad resolutiva de
la prestacin de servicios de salud
que se brinda a la poblacin
objetivo del PNSB

Denominacin
Se logran las atenciones
resolutivas de recuperacin,
diagnstico y/o tratamiento
en las Unidades Productoras
de Servicios de Salud del
(PNSB) en el horizonte 2016-
2025.

Formula
N atenciones en UPSS al
finalizar los aos de horizonte
del PIP.

Valor demandado 1,887,416
atc. en los 10 aos de
horizonte del proyecto.

Valor optimizado de
atenciones sin proyecto
769,493 atc en los 10 aos de
horizonte del proyecto

Valor incremental esperado
1,117,923 atc. a los 10 aos
de horizonte del proyecto.

Registros e Informes
y/o Reportes de
Estadstica

-El personal de salud
contaran con los
materiales, equipo e
insumos necesarios
para brindar las
atenciones...

-Se aseguran los
recursos humanos
en los servicios
involucrados.

-Se realiza la
inclusin de este
estudio en la
Programacin
Multianual de
Inversiones 2011

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 462

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIN

SUPUESTOS
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

MF
Instalaciones modernas y
funcionales con las medidas de
mitigacin para efectos naturales
y/o antropognicos acordes a la
categora que presenta.

MF
Tecnologa de produccin
adecuada de acuerdo a norma.

MF Se planifica y programa los
requerimientos y gastos operativos
del PIP con anterioridad

MF Sistema informtico de ltima
tecnologa, descentralizado a los
servicios mdicos perifricos de la
MGP

MF Se articula el perfil
epidemiolgico de la poblacin
objetivo a las actividades
operativas en los servicios mdicos
perifricos

MF Se programan los recursos
mdicos especializados en la
operacin del proyecto.

Denominacin:
Nuevo dimensionamiento de
infraestructura en el PNSB
implementado en la fase de inversin.
Valor esperado o meta fsica: 7315.13
m2
Duracin:
14 meses (no incluye tiempos admin.)

Denominacin:
Implementacin de equipamiento y
mobiliario nuevo.
Valor esperado o meta fsica: 2,172
equipos totales
Duracin:
6 meses (no incluye tiempos admin.)

Denominacin:
El Centro Mdico Naval Y DISAMAR
formula el Plan Anual Operacin (POA)
Valor esperado
Funcin Salud: Actividades y/o
componentes de EFP Gestin
Administrativa asignado al PNSB.
Duracin:
Cada ao en el horizonte de evaluacin
del PIP

Sistema informtico implementado en la
Marina que incluye al PNSB
Valor esperado
PIP cdigo SNIP 142813 ejecutado
Duracin:
Horizonte de evaluacin del PIP
mencionado

N de actividades programadas / N total
de actividades Plan Operativo Anual
MGP
Valor esperado
Grado de cumplimiento 80%
Duracin:
Cada ao de duracin del horizonte de
evaluacin del PIP

N de recursos mdicos programados /
total de recursos humanos requeridos en
el horizonte del proyecto PNSB
Valor esperado
Grado de cumplimiento 80%
Duracin:
evaluacin del PIP

Expediente tcnico
de Obra
Metrados
Planos

Expediente de
Especificaciones
Tcnicas equipos
nuevos
y/o reposicin
Planos

POA MGP aprobado
Accin de Gestin

PIP Cdigo SNIP
142813
Informe de cierre

POA MGP aprobado

Programacin medica
en los servicios del
PNSB Accin de
Gestin

El Centro Mdico Naval
Y DISAMAR programa
los materiales, equipo e
insumos necesarios para
brindar las atenciones.

-Se asegura de parte de
El Centro Mdico Naval
Y DISAMAR la
contratacin de
recursos humanos en
los servicios
involucrados.

Este medio fundamental
se cumple bajo la
premisa de ejecutar el
Proyecto
IMPLEMENTACION DE
UN SISTEMA
INFORMATICO DE
GESTION MDICA
HOSPITALARIA PARA EL
SISTEMA DE SALUD DE
LA MARINA DE GUERRA
DEL PER, con cdigo
SNIP 142813, aprobado
y viable de la Marina
condicin necesaria en
el cumplimiento del
objetivo de este
proyecto.

-Se realiza la
programacin oportuna
en El Centro Mdico
Naval Y DISAMAR de los
requerimientos
operativos del proyecto.
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 463

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
A
C
C
I
O
N
E
S

Accin 1.1
El planteamiento de la alternativa
responde a la concepcin de una
edificacin nueva de 4 niveles y un
stano para servicios generales y
estacionamiento, ubicado dentro del
permetro de la Villa Naval.
Partidas a realizar:
-Traslado de la ubicacin del Policlnico
en el nuevo terreno dentro de la villa
naval, segn documento recibido por la
Marina
-Construccin de una edificacin de 4
niveles y un stano de acuerdo a las
normas con un rea de 5.811,58 m2

Accin 1.2 (Inversin)
Equipamiento nuevo y moderno acorde
a la categora del establecimiento.

Accin 1.3 (Gestin)
Se incluye en la formulacin del Plan
Operativo Anual correspondiente en la
seccin presupuesto gastos de
operacin del PIP

Accin 1.4 (Inversin)
La Marina de Guerra del Per ha
formulado un proyecto de inversin
pblica denominado IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA INFORMATICO DE
GESTION MDICA HOSPITALARIA PARA
EL SISTEMA DE SALUD DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PER, con cdigo SNIP
142813.

Accin 2 (Inversin)
Consultora de difusin a fin de lograr la
eficiencia del sistema de citas
articulado a los servicios mdicos
perifricos,

Accin 3 (Gestin)
Se realizan las gestiones para incorporar
en la cartera de servicios del Policlnico
Naval San Borja nuevas especialidades
mdicas y servicios complementarios.

Accin 1.1 Denominacin:
Costo de construccin nueva de obra
Valor esperado o meta fsica
S/ 30,502,853 nuevos soles a precios de
mercado,
Duracin 10 meses (no incluye tiempos
admin.)

Costo de adquisicin de equipamiento
Valor esperado o meta fsica
S/ 7,448,869 nuevos soles a precios de
mercado,
Duracin 6 meses (no incluye tiempos admin.)

Costos de la gestin operativa incluidos en
Funcin Salud: Actividades y/o componentes
de EFP Gestin Administrativa para incorporar
los gastos de operacion y mantenimeinto del
del PIP al Presupuesto Instituciomal
Valor esperado
Grado de cumplimiento Costos se cumplen al
100%
Duracin:
evaluacin del PIP

En fase de Inversin PIP 142813
Valor esperado o meta fsica:
PIP implementado
Duracin:
Fase de inversin del PIP en mencin

Accin 2 Denominacin:
Costos de inversin S/ 41,462 nuevos soles
Valor esperado
Grado de cumplimiento costos al 100%
Duracin:
Al primer ao del horizonte del PIP

Accin 3 Denominacin:
Costos de gestin operativa para incorporar
recursos humanos en el PNSB
Valor esperado
Grado de cumplimiento Costos se cumplen al
100%
Duracin:
Cada ao de duracin del horizonte del PIP

Facturas y/o boletas
Pecosas de entrega de
los bienes adquiridos

Matriz de ejecucin del
PIP (seguimiento y
monitoreo de metas
fsicas y metas
financieras del PIP)

Presupuesto asignado al
PNSB anualmente

Informes de
seguimiento y
monitoreo del PIP

Procesos de Seleccin
correspondiente

Facturas, Contrato y/o
orden de servicio de
Consultora

Presupuesto asignado al
PNSB anualmente

Los procesos logsticos en
DISAMAR Y CMN
son oportunos y eficientes

Se realiza la programacin
oportuna de las acciones de
gestin en los planes
operativos de DISAMAR Y
CMN.

Se dispone del rea
encargada de realizar el
seguimiento, monitoreo y
evaluacin del proceso en
sus diferentes fases.

Se cumple bajo la premisa
de asegurar la operacin y
mantenimiento de los
equipos informticos
considerados en el Proyecto
aprobado y viable de la
Marina condicin necesaria
en el cumplimiento del
objetivo de este proyecto.
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 464

4.17 LINEA DE BASE PARA EVALUACION EX - POST DE IMPACTOS

4.17.1. Definicin
La lnea base se define como un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la
evaluacin sistemticos de polticas y programas. Los indicadores que la conforman se clasifican
en estructurales y coyunturales y al mismo tiempo se ordenan, de acuerdo a su importancia
relativa, en indicadores claves y secundarios. Quienes disean y ejecutan la poltica, obtienen en
los indicadores clave la informacin general sobre la forma cmo evolucionan los problemas y,
en los secundarios, informacin puntual que explica o complementa la suministrada por los
indicadores claves.
La conformacin de la lnea base implica la realizacin de pasos previos en la identificacin de
informacin necesaria y en la precisin de criterios conducentes a un ptimo aprovechamiento
de la informacin disponible.

4.17.2. Objetivos
Brindar informacin agregada, oportuna y confiable, que permita a las entidades de gobierno
ONGs alcanzar ptimos de eficiencia en la gestin y en los procesos de toma de decisiones.
Contribuir con la consolidacin de una cultura de uso y aprovechamiento de la informacin,
mediante el manejo permanente de indicadores seleccionados y de anlisis de eficiencia
comparativa en el seguimiento y la evaluacin de las polticas pblicas, programas y proyectos.

4.17.3. Estructura de la lnea base
La lnea de base puede incluir tres grupos de indicadores: indicadores de estructura, de
coyuntura y de referencia. Dependiendo de las caractersticas particulares, necesidades e
intereses del sector o entidad, en la lnea de base pueden no estar presentes los tres tipos de
indicadores.
Indicadores de estructura. Son la base de la planeacin. Se refiere a los indicadores ya
estandarizados, de uso comn, cuyos anlisis involucran series de tiempo.
Indicadores de coyuntura. Se refieren a las mediciones situacionales que por polticas, planes y
metas sean propuestos por entidades gubernamentales u ONGs, para diferentes fines, entre
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 465

ellos el seguimiento y evaluacin a actividades especficas de un plan de desarrollo con el sello
del programa y las polticas que proponga y realice el gobierno de turno.
Indicadores de referencia. Se refieren al entorno demogrfico y socioeconmico general
(indicadores de poblacin, macroeconmicos, sociales...)
La estructura de indicadores permite establecer jerarquas entre ellos, en un nivel superior se
agruparn los indicadores claves (sintticos) que ofrecen a los tomadores de decisiones una
visin global del comportamiento de polticas y programas, en un segundo nivel, los indicadores
secundarios, que ofrecen una visin complementaria a los primeros, los niveles directivos,
tomadores de decisin acudirn a ellos para informarse en detalle de las variaciones de los
indicadores claves. En un tercer nivel se encuentran otros indicadores ms especficos, cuya
naturaleza indica que son ms del dominio de funcionarios y mandos medios de las
organizaciones (figura 8). La figura 9 ilustra la forma como el indicador clave de aseguramiento
se descompone en cuatro indicadores secundarios.
De esta manera, quien tome las decisiones se dirigir en primera instancia al indicador clave,
que dar respuesta a una poltica o programa, agrupando o resumiendo toda la informacin
dispuesta en los indicadores secundarios. Estos ltimos facilitan la observacin de realidades
especficas, a mayor nivel de detalle, cuando el indicador clave no pueda explicar en su totalidad
las causas del resultado obtenido.

Grfico N 47

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 466

4.17.4. Alcance de la lnea base
A partir del establecimiento de un ao base o un periodo de referencia para el conjunto de
indicadores de la lnea base, se puede realizar ejercicios de eficiencia comparativa y estudios de
desempeo en el tiempo. La etapa de revisin y estado del arte de la informacin disponible y
de su calidad indicar el ao a partir del cual se realizarn las comparaciones y se observarn los
cambios temporales.
El ejercicio de disear y utilizar una lnea base, permitir:
- Identificar indicadores claves, de uso obligado para seguimiento y evaluacin de la
gestin, y de las tendencias y cambios que las polticas en oncologa producen en el
bienestar de la poblacin.
- Organizar bases de datos conforme a necesidades de informacin identificada en los
indicadores.
- Definir tcnicas y procedimientos estandarizados que garanticen la obtencin de la
informacin requerida.
- Establecer funciones y compromisos institucionales frente a requerimientos de
informacin, generacin y comunicacin de datos.
- Realizar ejercicios analticos bajo el enfoque de eficiencia comparativa, mediante el uso
de: estndares (situaciones promedio, situaciones ptimas, umbrales), como
referentes a travs de los cuales ha de compararse la situacin de la poblacin con las
cuales han de compararse las metas y los logros temporales de polticas y programas
establecidos en los planes de desarrollo.
- Democratizar el acceso a la informacin. Instancias responsables de las decisiones
limitaran su dependencia del funcionario que en los esquemas actuales controla la
disposicin de la informacin y slo responde a las demandas contingentes.
- Acortar la distancia entre el proceso de produccin de informacin -generacin de
datos, disponibilidad en bases de datos organizadas, indicadores- y el proceso de toma
de decisiones.
- Facilitar la coordinacin interinstitucional de polticas y programas gubernamentales.
- Articular sistemas de informacin.

Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
Pg. 467

4.17.5. Aspectos metodolgicos
La metodologa contempla la realizacin de siete pasos:
a) Planeacin.
b) Estudio del marco normativo e indagacin de necesidades de informacin en instancias de
toma de decisiones.
c) Diseo preliminar de la estructura y el contenido de la lnea base.
d) Anlisis y verificacin de la informacin.
e) Seleccin de indicadores y documentacin.
f) Desarrollo de la herramienta informtica
g) Capacitacin e implementacin.

a. Planeacin
La etapa de planeacin permite precisar los objetivos de la lnea base y establecer la magnitud
de las actividades y sus tiempos, la conformacin del equipo tcnico, los recursos necesarios, los
resultados esperados y el esquema de organizacin y operacin de la lnea base.

Productos:
Objetivos y alcance de la lnea base.
Plan de actividades y cronograma.
Grupo tcnico de coordinacin y equipos de trabajo.
Recursos.

b. Marco normativo y requerimientos de informacin
Una vez establecida la magnitud de las actividades, el alcance de la lnea base y todos los
aspectos concernientes a la planeacin, la segunda etapa del proceso conduce a una revisin del
marco normativo y a la identificacin de necesidades de informacin relacionadas con
demandas externas y requerimientos en instancias de toma de decisiones facilitando el registro
de las necesidades de informacin en estos dos aspectos.
Productos:
Relacin de informacin implcita en la norma y de responsabilidades institucionales.
Relacin de requerimientos puntuales de informacin en instancias de decisiones.
Cdigo SNIP
1 5 7 7 6 9

Asistencia Tcnica
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c. Diseo
Con los resultados del proceso anterior, el equipo tcnico define las reas temticas e identifica
dependencias y actores responsables de la informacin. Elabora, de igual modo, un listado
preliminar de las principales variables con base en las referencias del marco legal -en tanto ste
establece prioridades, requerimientos de informacin y pertinencia- y de los requerimientos de
informacin expresados por funcionarios en niveles de decisiones.
El resultado es el diseo preliminar de una estructura de lnea base y un conjunto de
indicadores, con sus variables identificadas y su frmula de clculo.
Productos:
Estructura preliminar de la lnea base y matriz de indicadores.
Ver propuesta de indicadores en los campos de la gestin asistencial, sanitaria y administrativa
de la Entidad.

d. Verificacin de informacin disponible - anlisis de calidad
El equipo tcnico realiza un anlisis de la informacin, con base en el resultado de la etapa de
diseo (estructura de lnea base y matriz de indicadores). El anlisis consiste en verificar, a
travs de los formatos de las operaciones estadsticas existentes (censos, muestras o registros
administrativos), la disponibilidad de la informacin requerida en los indicadores. La verificacin
de la informacin se realiza en la entidad o grupo de entidades objeto del proceso de
construccin de lnea base. El ejercicio permite establecer los flujos de informacin entre
dependencias de una entidad, entre entidades directamente relacionadas con el tema y con
entidades externas que cumplan con la funcin de proveedoras o usuarias de la informacin.
Productos:
Balance de la calidad de la informacin, segn parmetros establecidos.
Flujos de informacin.
Descripcin de nivel y forma de organizacin de la informacin.
Balance del grado de aprovechamiento de la informacin disponible.

e. Seleccin de indicadores - documentacin (metadatos)
En esta etapa se establece la matriz de indicadores definitivos para la lnea base y la
documentacin de los mismos, conforme a una estructura de metadatos previamente diseada.
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Asistencia Tcnica
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Se formulan lineamientos sobre la construccin y organizacin de bases de datos que han de
alimentar los indicadores.
Los metadatos se definen como los datos acerca de los datos. Son un conjunto comn de
trminos y definiciones que describen las principales propiedades o caractersticas de los datos.
Cumplen con los siguientes objetivos:
Disponibilidad: permite a los usuarios identificar y determinar qu informacin existe sobre los
indicadores seleccionados en la lnea base.
Uso: informacin necesaria para determinar si el conjunto de datos se ajusta a un
requerimiento especfico.
Acceso: datos acerca de la ubicacin, tamao, formato, medio, y restricciones de uso con el fin
de identificar y adquirir un grupo de datos.
Transferencia: informacin necesaria para utilizar, procesar e intercambiar un conjunto de
datos.
La documentacin de los indicadores permite informar a los usuarios sobre las entidades que
producen la informacin y sobre su disponibilidad. El metadato responde a las preguntas qu,
quin, cundo, dnde, para qu y cmo, de los aspectos relativos a los datos que se
documentan. La inclusin del registro de metadato en el esquema de lnea base constituye un
aporte al acceso y la democratizacin de la informacin. Facilita, a cualquier usuario, la
informacin sobre las caractersticas de los indicadores (procedencia de la informacin, periodo
de produccin, desagregaciones, forma de captura y de difusin, entre otros aspectos).
Productos:
Matriz de indicadores ajustada: indicadores seleccionados en virtud de los resultados de
verificacin y anlisis de la informacin disponible y nueva informacin requerida.
Documentacin de indicadores.

f. Desarrollo de herramienta informtica
Aunque puede utilizarse cualquier alternativa tecnolgica para la construccin de la
herramienta informtica, la recomendacin es que pueda hacerse en ambiente Web, con el fin
de aprovechar las ventajas que proporcionan los sistemas a travs de Internet. No slo permite
la alimentacin in situ de la informacin requerida en los indicadores, sino tambin la consulta
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Asistencia Tcnica
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abierta y accesible a mltiples usuarios. La alimentacin de datos se har, de esta forma, en
tiempo real. La herramienta tendr en cuenta:
Formatos de captura de informacin, tiempos establecidos por indicador.
Esquema de administracin, manuales e instrumentos de control de la calidad (validados) de
la informacin que ingresa a la lnea base.
Mecanismos de clculo automtico de los indicadores de la lnea base.
Productos:
Herramienta informtica y manuales de administracin.

g. Capacitacin e implementacin
Se capacitar al personal tanto profesional como tcnico encargado de la recoleccin,
alimentacin y procesamiento de la informacin requerida para la matriz de indicadores.
Para la implementacin ser necesario realizar las siguientes actividades:
- Caracterizar los Establecimientos de Salud del primer nivel de atencin de los Servicios
Mdicos Perifricos de la DISAMAR, en el rea de influencia directa del proyecto, definido por
niveles de complejidad y categoras segn los estndares actuales, donde se identificar lo
siguiente:
- Nombre del establecimiento
- Tipo de establecimiento
- Datos actualizados
- Nombre del director o propietario
- Servicios que oferta
- Se deber determinar adicionalmente la situacin actual de la infraestructura, equipamiento,
recursos humanos (cantidad de personal por nivel profesional y de apoyo) y de la gestin
administrativa de dichos establecimientos identificados.
- Describir las caractersticas socioeconmicas, demogrficas, culturales y epidemiolgicas
(carga de enfermedad, morbilidad, y mortalidad) de la poblacin beneficiaria directa tomando
en consideracin la informacin relacionada al diagnstico ASIS que proporcionarn los
establecimientos identificados, y la DISAMAR.
- Analizar el estado actual de la gestin clnica, administrativa, de recursos humanos, recursos
tecnolgicos y sistemas de informacin en los Establecimientos de Salud identificados,
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Asistencia Tcnica
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existentes en el rea de influencia directa, identificando problemas, potencialidades y
limitaciones.

Esquema de anlisis
Los indicadores que se incluyan en la lnea base han de permitir un ejercicio de comparacin de
situaciones. La lnea base se ha pensado para registrar la situacin promedio de cada indicador y
la distribucin por grupos poblacionales por encima y por debajo del promedio.
Lo ideal es que los involucrados puedan encontrar en la lnea base:
Datos de referencia del indicador correspondiente a promedios nacional, departamental o
local, en el ao base.
Datos de referencia temporal correspondientes al ao base. La herramienta informtica
deber estar en capacidad de incluir bases de datos con series histricas.
La importancia de la lnea base va ms all de la simple comparacin: permite establecer, a
partir de la "situacin inicial" de los datos en el ao base, los alcances y las transformaciones
esperadas segn objetivos y metas que se hayan propuesto las entidades.
A partir de esta situacin, quienes toman decisiones podrn establecer el siguiente esquema de
anlisis:
Situacin inicial del indicador.
Meta esperada vs. recursos de presupuesto, segn vigencias.
Comportamiento del indicador: ejecucin de presupuestos y cumplimiento de acciones
gubernamentales.
Transformaciones del indicador en el tiempo.

4.17.6. Detallar los costos y cronograma para la elaboracin de la lnea de base.
El desarrollo de la lnea de base necesita de un equipo de consultores que elaborarn este
instrumento en el ao cero (0) antes de la operacin del proyecto para realizar la medicin en
ese mismo ao, en el ao 5 y en el ao 10 del horizonte de evaluacin del proyecto. Para el
monitoreo y seguimiento del PIP, a travs de la matriz de indicadores a elaborar, se requerir la
conformacin de los siguientes equipos de trabajo:
Equipo Directivo y/o Supervisor
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Asistencia Tcnica
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Representante de la Jefatura del Establecimiento, y Representantes de la DISAMAR: Director de
la Oficina de Planeamiento Estratgico, Director de la Oficina de Epidemiologa, Director de la
Oficina de Gestin de la Calidad, Director de la Oficina de Estadstica e Informtica.
Equipo de profesionales
Mdicos y/o enfermera especialista en epidemiologa (1), Mdico de Gestin (2), Mdico
especialista en Calidad en Salud (1), Especialista en informtica (1), tcnicos de informtica (1),
secretaria y/o apoyo administrativo (3).
Costos de la lnea de base y evaluacin expost
Los costos para la elaboracin de la lnea de base as como las mediciones en los aos cero 0
(2015), ao 5 (2019) y ao 10 (2025) se encuentran incluidos en el presupuesto preoperativo
del proyecto, de acuerdo a la siguiente tabla:
Cuadro N 254 Costos para la elaboracin de la Lnea de Base y Mediciones posteriores
Lnea de Base para evaluacin ex-post de impactos
N Actividades
Costo
(USD)
Costo
s/IGV
(Nuevos
Soles)
1 Planeacin. 359.77 971.38
2
3
lnea base. 378.91 1,023.05
4 Anlisis y verificacin de la informacin. 248.78 671.70
6 Desarrollo de la herramienta informtica 2,387.87 6,447.26
7 Capacitacin. 835.89 2,256.90
8 Implementacin de las Mediciones 4,780.34 12,906.92
9 Informe final 5,948.18 16,060.09
Total 15,524.17 41,915.25

El presente estudio se realizar a travs de tres (03) consultoras siendo el costo de la primera
de S/. 41,915.25 nuevos soles .

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Duracin de la lnea de base
La propuesta de la lnea basal as como su medicin inicial se iniciar al ao cero (0), luego se
realizar la segunda medicin al ao 5 de iniciada la operacin del proyecto (ao 2019) y se
realizar la medicin final al ao 10 (ao 2025) tal como se muestra en el siguiente
cronograma:
Cuadro N 255
Cronograma de Actividades para Elaboracin y Seguimiento de Lnea de Base
1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 1 2 11 12 1 2 11 12
1 Planeacin.
2
necesidades de informacin.
3
Diseo preliminar de la estructura y el contenido
de la lnea base.
4 Anlisis y verificacin de la informacin.
5 Seleccin de indicadores y documentacin.
6 Desarrollo de la herramienta informtica
7 Capacitacin.
8 Implementacin (Medicin 1)
9 Medicin Ao 5
10 Medicin Ao 10
N Actividades
Mes 01 (Sem.) Mes 02 (Sem.) Mes 03 (Sem.)
Ao "Cero" (2015)
Meses Meses
Ao 5 (2019) Ao 10 (2025)

A continuacin se presentan una propuesta de matriz de indicadores trazadores para la
evaluacin ex-post del proyecto.
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Cuadro N 256
Propuesta de indicadores trazadores del proyecto nivel COMPONENTES - PNSB

Nivel
RESULTADOS DEL
PROYECTO DE INVERSIN
INDICADOR DEFINICIN
Situacin
actual o sin
proyecto
(ao base
2015)
Comparacin
de datos
(situacin con
proyecto)
2019
5 ao
proyecto
Evaluacin
final
(al finalizar el
periodo de
evaluacin)
2025
10 ao
proyecto
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

RESULTADO 1.1
El establecimiento cuenta
con instalaciones
modernas y funcionales
con las medidas de
mitigacin para efectos
naturales y/o
antropognicos acordes a
la categora que presenta
Indicador trazador
del PIP
rea construida por
el proyecto
rea construida por el
proyecto. Comparando
con lo propuesto en el
programa
arquitectnico
0 5.811,58 m2 5.811,58 m2
RESULTADO 1.2
Tecnologa de produccin
adecuada de acuerdo a
norma
Indicador trazador
del PIP
Nmero y tipo de
equipamiento
propuesto
Cantidad y tipo de
equipamiento
biomdico,
electromecnico,
mobiliario clnico y
administrativo por
servicios provisto por el
proyecto
0 100% 100%
Indicador trazador
del PIP
Rendimiento Hora
Profesional
Nmero de atenciones
realizadas por el
profesional en una hora
efectiva de atencin en
consulta externa
3.7 4.5 5
Indicador trazador
del PIP
Concentracin de
consulta
Nmero de atenciones
que recibe en promedio
un paciente que acude a
C.Ex en un periodo de
tiempo.
1.5 2.5 3.5
Indicador trazador
del PIP:
Razn de
Emergencias sobre
Consultas Externas
N de atenciones de
emergencia / N de
atenciones en C. Ex.
3.6% 7.0% 10%
Indicador trazador
del PIP
Promedio de
Anlisis de
Laboratorio por
Consulta Externa
N de anlisis de
laboratorio realizados
para C. Ext. / N de
0.2 0.25 0.3
Indicador trazador
del PIP
Promedio de
Exmenes
radiolgicos por
Consulta Externa
N de exmenes
radiolgicos realizados
para C. Ext. / N de
0 0,05 0.03

Fuente: Elaboracin propia- validacin de usuarios PNSB 2013

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Cuadro N 257

Propuesta de indicadores trazadores del proyecto nivel PROPSITO - PNSB

Niv
el
RESULTADOS
DEL PROYECTO
DE INVERSIN
INDICADOR DEFINICIN
Situacin
actual o sin
proyecto
(ao base
2015)
Comparacin
de datos
(situacin con
proyecto)
2019
5 ao
proyecto
Evaluacin
final
(al finalizar el
periodo de
evaluacin)
2025
10 ao
proyecto
P
R
O
P
S
I
T
O

RESULTADO 2
Mejora de la
capacidad
resolutiva de la
prestacin de
servicios de
salud que se
brinda a la
poblacin
objetivo del
PNSB
Indicador trazador del
PIP
Nmero de servicios
de Salud disponibles
Tipo de servicios de salud
disponibles implementados
por el proyecto, por
especialidades
0 100% 100%
PIP
Porcentaje de
ambientes fsicos
operativos y
adecuados
Porcentaje de ambientes
fsicos operativos y
adecuados segn norma
para la prestacin de
servicios
0 100% 100%
PIP
Grado de satisfaccin
de los usuarios
Grado de satisfaccin de los
usuarios por la atencin
oportuna y adecuada
0 90% 90%
PIP
Nmero de atenciones
mdicas realizadas
Nmero de atenciones
mdicas realizadas segn el
tipo de servicio y
especialidad en el
establecimiento
0 62.908 1.932.790
PIP
Nmero de atendidos
en consulta externa
Nmero de atendidos segn
el tipo de servicio y
especialidad en el
establecimiento
0 244.563 514.581
PIP
Nivel de utilizacin de
consultorios fsicos
Relacin entre los
consultorios funcionales y
los fsicos. Mide el grado de
uso de los consultorios
fsicos
0 2 2


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Asistencia Tcnica
Pg. 476

Cuadro N 258

Propuesta de indicadores trazadores del proyecto nivel FIN - PNSB

Nivel
RESULTADOS DEL
PROYECTO DE
INVERSIN
INDICADOR DEFINICIN
Situacin
actual o sin
proyecto
(ao base
2015)
Comparacin de
datos (situacin
con proyecto)
2019
5 ao proyecto
Evaluacin final
(al finalizar el
periodo de
evaluacin)
2025
10 ao proyecto
F
I
N

RESULTADO 3
Reduccin de los
riesgos de morbi
mortalidad en la
poblacin de la
Marina
PIP
Tasa de mortalidad
hospitalaria de la MGP
Es la relacin entre las
defunciones y el
nmero total de la
poblacin en un
determinado periodo
de tiempo.
26 x 1000 26 x 1000 25 x 1000


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Asistencia Tcnica
Pg. 477

.
5
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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Asistencia Tcnica
Pg. 478

El objetivo de este proyecto ser Mejorar la capacidad resolutiva de la prestacin de servicios
de salud que se brinda a la poblacin objetivo del PNSB los beneficios sociales involucran
1,117,923 atenciones incrementales en el horizonte de 10 aos.

El monto de la inversin de la alternativa seleccionada en el proyecto es de S/. 41,110,791
nuevos soles, el costo incremental de operacin y de mantenimiento del proyecto en el
horizonte de 10 aos es de S/. 27,936,625 nuevos soles, siendo el costo anual de S/. 2,793,662
nuevos soles. El valor actual de los costos totales a precios sociales de la alternativa
seleccionada es de S/ 49,834,798 nuevos soles, siendo el resultado de la evaluacin costo
efectividad el ratio de S/. 44.58 nuevos soles por cada unidad producida en el proyecto.

De acuerdo con el resultado de la evaluacin econmica, del impacto ambiental y del anlisis
de sostenibilidad del proyecto se concluye que la alternativa N 1 es costo-efectiva y se
recomienda que se otorgue la viabilidad al estudio presentado que consiste en:

Planteamiento Alternativa Seleccionada
Accin 1.1
-Traslado de la ubicacin del Policlnico en el nuevo terreno dentro de la Villa Naval, segn
documento recibido por la Marina.
Con el documento V:200-5694 del 25.05.2011, se pronuncia la MGP sobre la ubicacin de la
propuesta indicando que el rea se localizar en la Villa Naval en una ubicacin diferente a la
actual, se ratifica la categora I-3 y se indica adems que se cuenta con la habilitacin urbana
vigente, se adjunta el citado documento en el anexos 6.3.

-Construccin de una edificacin de 4 niveles y un stano de acuerdo a las normas con un
rea de 7,315.13 m2
El planteamiento de la alternativa responde a la concepcin de una edificacin nueva de 4
niveles y un stano para servicios generales y estacionamiento, en sistema constructivo de
placas y columnas de concreto para asegurar la rigidez del edificio, en el terreno destinado por
el rea de planificacin de la Marina, ubicado dentro del permetro de la Villa Naval.
El monto estimado de obra es de S/. 30,502,853 nuevos soles.
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Asistencia Tcnica
Pg. 479

Tipo de accin: excluyente
Financiamiento: gasto de inversiones

Accin 1.2
Equipamiento nuevo y moderno acorde a la categora del establecimiento.
Tipo de accin: complementaria
Financiamiento: gasto de inversiones
El monto estimado de equipamiento ser de S/. 7,448,869 nuevos soles.

Accin 1.3
Se realizan las gestiones para incluir los gastos de operacin y mantenimiento del PIP en la
formulacin del Plan Operativo Anual seccin actividades operativas del Proyecto.
La accin 1.3 rene las siguientes caractersticas
Financiamiento: gasto corriente

Accin 1.4
La Marina de Guerra del Per ha formulado un proyecto de inversin pblica en el rubro
informtico para el mbito de la Marina, el cual se denomina: "IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA INFORMATICO DE GESTION MDICA HOSPITALARIA PARA EL SISTEMA DE SALUD DE
LA MARINA DE GUERRA DEL PER", con cdigo SNIP 142813.
La MGP ejecuta el PIP en mencin, a la fecha se encuentra en proceso de seleccin los
siguientes:
1.-EQUIPOS DE COMPUTOS Y SERVIDORES--> LP-0007-2012-MGP/DIRTEL,
2.- ENLACES DE CONECTIVIDAD A NIVEL NACIONAL-->CP-0001-2012-MGP/DIRTEL y
3.- SOFTWARE --> AMC .10-2013/MGP/DIRTEL.
Tipo de accin: independiente
Financiamiento: gasto de inversiones que se considera en el ejercicio presupuestal
vigente.

Cdigo SNIP
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Asistencia Tcnica
Pg. 480

Accin 2
Se realiza una consultora para lograr la eficiencia del sistema de citas articulado a los servicios
mdicos perifricos, las cuales se incluye en la formulacin del Plan Operativo Anual seccin
actividades operativas del Proyecto. (Accin de inversin)

Accin 3
Se realizan las gestiones para incorporar en la cartera de servicios del Policlnico Naval San
Borja nuevas especialidades mdicas y servicios complementarios.
La estructura de costos del presupuesto preoperativo o inversin del proyecto es el siguiente:
Cdigo SNIP
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Asistencia Tcnica
Pg. 481

Cuadro N 259
Preoperativo PROYECTO POSIBLE 1
Rubros
Unidad de
medida
Cantidad Precio Unitario Costo Total
Sin imp. Con imp. Sin imp. Con imp.

1. ESTUDIOS 1,016,796 1,199,819
50.00
Expediente tecnico de obra civil
(50$ x mt2) Estudio 1 836,901 987,543 836,901 987,543
0.5% Expediente tecnico de equipamiento Estudio 1 29,055 34,284 29,055 34,284
10.0%
Supervision de estudios Definitivos
de Infraestructura Informe 1 129,249 152,514 129,249 152,514
10.0%
Supervision de estudios Definitivos
de Equipamiento Informe 1 2,905 3,428 2,905 3,428
Estudio de Impacto Ambiental Estudio 1 18,686 22,049 18,686 22,049
2. INVERSIN 31,695,913 37,993,184

Construccin de una edificacin
de 4 niveles y un stano
m2 7,315.13 25,849,875 30,502,853

Traslado de la ubicacin del Policlnico en el
nuevo terreno dentro de la villa naval, segn
documento recibido por la Marina

Adquisicin de Equipamiento y
mobiliario Biomdico unidad 2,172 5,810,901 7,448,869

Consultora de difusin a fin de
lograr la eficiencia del sistema de
citas articulado a los servicios
mdicos perifericos unidad 1 35,137 41,462

3.0% 3. SUPERVISIN DE OBRA 775,496 915,086
Supervisin Informe 1 775,496 915,086 775,496 915,086

sub total 33,488,206 40,108,089
0.5% Gastos Administrativos 167,441 200,540
2.0% Imprevistos 669,764 802,162
TOTAL 34,325,411 41,110,791

Se recomienda declarar viable el presente proyecto, pues la alternativa evaluada ofrece
mayores posibilidades de sostenibilidad financiera, institucional, tcnica y social, adems de un
menor costo econmico favoreciendo la atencin de pacientes con calidad y oportunidad. La
cobertura de la sostenibilidad financiera que se alcanza con este proyecto es del 87% de los
costos operativos y se cuenta con el compromiso de la Entidad para cubrir la diferencia, quien
asumir el incremento presupuestal de los costos de operacin y mantenimiento en los aos
sucesivos para el horizonte del proyecto.
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Asistencia Tcnica
Pg. 482

6
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