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FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS FACEAC

UNIVERSIDAD
NACIONAL PEDRO
RUIZ GALLO

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONMICAS, ADMINISTRATIVAS
Y CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE
CONTABILIDAD
FORMULACIN Y EVALUACIN DE
PROYECTOS
PROYECTO DE INSTALACIN DE
SERVICIOS PERSONALIZADOS DE
TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE
CHICLAYO
INTEGRANTES:
COSAR CHONATE, Paola
CIEZA HUAMN, Samuel
ESPINOZA CARRILLO, Katherine
FERNNDEZ LLUNCOR, Victoria
HORNA DELGADO, Roselyn
HUAMN ZURITA, Evetii
VILLANUEVA CARPIO, Steffany
VILLAR CABANILLAS, Sandra
Econ. Georgina Campos Delgado
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UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS, ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD


FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

PROYECTO DE INSTALACIN DE SERVICIOS
PERSONALIZADOS DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE
CHICLAYO

DOCENTE:
Econ. Georgina Campos Delgado

ELABORADO POR:
COSAR CHONATE, Paola
CIEZA HUAMN, Samuel
ESPINOZA CARRILLO, Katherine
FERNNDEZ LLUNCOR, Victoria
HORNA DELGADO, Roselyn
HUAMN ZURITA, Evetii
VILLANUEVA CARPIO, Steffany
VILLAR CABANILLAS, Sandra

Lambayeque, Mayo del 2014
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PROYECTO DE INSTALACIN DE
SERVICIOS PERSONALIZADOS DE
TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE
CHICLAYO





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INTRODUCCIN


El transporte vehicular personalizado a nivel tanto nacional como regional, constituye un
servicio bsico para las personas, por ello existen empresas encargadas de organizar,
regular, promover, y en ocasiones proveer este servicio a la poblacin.

Los consumidores, como usuarios del transporte y de las vialidades, requieren un servicio
seguro y eficiente, siendo estos un requisito indispensable para garantizar la movilidad a
mediano y largo plazo.

En una bsqueda permanente de eficiencia en el transporte vehicular personalizado
precisamente en Lambayeque ha surgido en las ltimas dcadas una tendencia de
participacin por parte de la empresa privada a travs de tareas relacionadas con el
desarrollo de la infraestructura, operacin, mantenimiento, asi como en la prestacin
misma del servicio de transporte.

Es por ello que hemos credo conveniente idear un proyecto, el cual brinde los servicios de
transporte de manera personal denominado INSTALACIN DE SERVICIOS
PERSONALIZADOS DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, dirigido aquellos
usuarios que cuenten con vehculo propio, colocando a su disposicin un local con
personal altamente capacitado y responsable asegurando la total comodidad y seguridad
durante el desarrollo de dicho servicio.

De esta manera para poder garantizar resultados (coherentes), nos comprometemos en
asegurar la satisfaccin de nuestros clientes a la vez de facilitar el anlisis de los distintos
elementos y procesos necesarios para establecer un sistema de servicios eficaz y eficiente
que responda a las necesidades estratgicas de la organizacin.




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CAPTULO I:

ASPECTOS GENERALES












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I. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES
Cmo elemento fundamental del plan de transporte privado especializado, se
realiz el inventario y caracterizacin de la situacin actual del sistema de
transporte privado de Chiclayo, haciendo nfasis en la estructura de los elementos
tcnicos y de anlisis de la movilidad a nivel territorial.
Existe una necesidad creciente de polticas privadas de movilidad y de transporte
que contemplen medidas de planificacin territorial y urbana para satisfacer las
diferentes necesidades de movilidad de personas, no solo en el mbito urbano sino
tambin en el regional e interregional, dado que la movilidad se relacionada con la
forma y la distribucin de las zonas y funciones urbanas, del equipamiento
disponible y modos del transporte, de las necesidades y actividades humanas, y
sobre todo de las decisiones de los individuos a partir de la oferta de opciones de
tiempos y movimientos para el transporte.
La Ley N 27181 - Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre, tiene por objeto
regular la prestacin del servicio de transporte pblico y privado de personas,
mercancas y mixto en los mbitos nacional, regional y provincial, estableciendo las
condiciones de acceso y permanencia de carcter tcnico, legal y operacional, que
deben cumplir los operadores prestadores del servicio; los requisitos y formalidades
para obtener una autorizacin o habilitacin; y los procedimientos para la
fiscalizacin del servicio de transporte en todos sus mbitos, en procura de lograr la
completa formalizacin del sector y brindar mayor seguridad los usuarios del
mismo, promoviendo que reciban un servicio de calidad. Como se menciona
anteriormente el transporte sostenible comprende diversos factores, metas e
impactos en las dimensiones ambiental, social y econmica, adems de los
instrumentos fiscales y legales necesarios y adecuados para abordar los problemas
ambientales. Las relaciones entre la ciudad, su economa, el transporte y la calidad
de vida para los moradores, deben enfocarse a resolver la movilidad, la
competitividad, el equilibrio y el saneamiento ambiental.
Los avances registrados en la logstica han globalizado la economa, y expandido el
comercio y el transporte internacional. Pero tambin el crecimiento de la
congestin, ha incrementado los niveles de contaminacin ambiental y los
accidentes, en especial en las grandes ciudades. En los pases en desarrollo el sector
transporte que depende sustancialmente de los gastos del gobierno, es
presupuestalmente deficitario, y esto se revierte en una baja calidad del servicio.
Adems en los ltimos aos se ha podido observar un incremento notable de flujos
de capital privado en el sector transporte, como consecuencia del modelo
neoliberal y la apertura de mercados.
El proyecto se ha estructurado sobre la base de la reglamentacin legal que rige la
implantacin y operacin de sistemas para el transporte privado en la Regin
Lambayeque.
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Los siguientes son elementos fundamentales para el buen funcionamiento del
sistema:
La operacin se lleva a cabo con equipos de transporte que tienen
especificaciones funcionales y tcnicas particulares

Nuestros conductores se actualizarn, anualmente mediante los cursos de
capacitacin establecidos por la autoridad competente.

Nuestros conductores son seleccionados, despus de haber pasado por
rigurosas pruebas, lo cual garantiza nuestro servicio.

Nuestros conductores cuentan con la licencia de conducir, que garantiza el
cumplimiento de las normas establecidas por La Ley N 27181 - Ley General de
Transporte y Trnsito Terrestre

La operacin se realiza bajo un esquema de gestin que combina de manera
organizada todos los elementos bajo un solo sistema, para transportar
pasajeros, y as dar respuesta a sus necesidades de movilizacin.
Con el establecimiento y puesta en marcha del proyecto se propone generar efectos
positivos, en el sector se generaran fuentes de empleo y de ingresos para los
beneficiarios directos e indirectos del proyecto que se pretende desarrollar,
contribuyendo con el desarrollo, econmico y social de la regin.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Nuestro proyecto de inversin sirve para brindar el servicio de choferes aptos poder
transportar a las personas propietarias de vehculos, y tambin ofrecer el servicio de
transporte incluido chofer para las personas que quieran movilizarse o recrearse,
esta idea naci producto de las siguientes causas que a continuacin detallaremos.
Sabemos que el conductor pone en juego durante la conduccin mucho ms que
sus habilidades sensoriales, perceptivas y motrices; un amplio conjunto de
componentes, con un fuerte tinte motivacional, interactan de forma compleja para
determinar las decisiones y comportamientos del ser humano al volante de su
automvil.
Una persona no est siempre en ptimas condiciones psicofsicas cuando se
encuentra al volante de su coche. La conduccin, como una manifestacin y
actividad ms de la vida cotidiana del hombre, no es ajena a determinadas
alteraciones como puedan ser el estrs o la ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad, una
de las reacciones emocionales ms ampliamente estudiadas, ya sea provocada por
el entorno de trfico o por las circunstancias del individuo, puede alterar las
condiciones fsicas o psicolgicas que son necesarias para el desempeo seguro de
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la compleja actividad de conducir, por lo que puede convertirse en una variable
clarificadora de los comportamientos de eficacia, eficiencia y seguridad en la
conduccin.
El alcohol es una de las mayores fuentes de potenciacin de la accidentalidad. Ello
se debe a que esta sustancia produce mltiples alteraciones en casi todas las
capacidades psicofsicas de los conductores necesarias para manejar un vehculo sin
riesgos. Adems, factores como la fatiga, la falta de sueo, la tensin nerviosa, el
envejecimiento y otros pueden modificar la magnitud de la alteracin.

Por estas razones surge nuestra problemtica ya que todos los das, en las noticas,
diarios de nuestra sociedad, se registran accidentes de trnsito donde, en el comn
de los casos, se encuentran conductores embriagados como causantes de los
mismos, personas irresponsables que van a un evento social o fiesta por las noches
y conducen su automvil bajo los efectos del alcohol.


III. JUSTIFICACIN

Si bien es cierto existe un gran porcentaje de personas en la ciudad de Chiclayo que
cuenta con un vehculo para movilizarse, pero suelen entrar en conflictos cuando
tienen compromisos de toda ndole que cumplir, ya que esto implica hacer uso de su
movilidad en cualquier estado de salud que se encuentre, arriesgando de esta
manera su vida y la de las personas a bordo.

Por otro lado estn aquellas personas jurdicas que quisieran realizar actividades
extraordinarias como es el traslado de personas, ya sea por motivos de trabajo,
turismo, recreacin u otros; sin embargo no cuentan con la asistencia de
conductores capacitados para el manejo de sus vehculos; contratando en muchas
ocasiones los servicios de sujetos irresponsables e incapaces en la materia de
conduccin, siendo vctimas de fatales accidentes por la inconsciencia de los
conductores

Por ello, el desarrollo de este proyecto es para ofrecer un servicio de seleccin de
personal basado en la confianza, el respeto y el profesionalismo, con los mximos
estndares de calidad, buscando la satisfaccin de nuestros clientes, brindndoles
comodidad y sobre todo seguridad a las personas que deseen los servicios de un
conductor capacitado para el manejo de vehculos privados, quien los movilice en
cualquier situacin y a cualquier lugar, evitando de esta manera que las personas
caigan en manos de individuos insensatos, previniendo hechos irreversibles.



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IV. OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel de rentabilidad que podamos obtener del proyecto de
Instalacin de un sistema de servicios de transporte en la modalidad de servicios
especiales en el departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito de
Chiclayo, permitindonos as la obtencin de un beneficio econmico como
contrapartida de nuestro servicio prestado.


V. OBJETIVOS ESPECFICOS

1) Realizar un adecuado y riguroso estudio de mercado que nos permita
obtener datos precisos a fin poder planificar y evaluar cada uno de los
indicadores que tomaremos en cuenta para la elaboracin de la estructura
de nuestro proyecto, con el objetivo de formarnos una visin global del
mismo dentro del mercado al que queremos llegar.

2) Brindar un servicio de calidad, que garantice a nuestros usuarios seguridad,
rapidez y eficiencia a precios razonables; para lo cual nos aseguraremos de
contar con personal que cumpla con las caractersticas requeridas y que
est a disposicin cuando ms lo necesite el cliente. De la misma forma
trabajaremos para que la cordialidad, puntualidad y honestidad sea nuestro
sello personal.

3) A travs del estudio de mercado, evaluaremos el grado de rentabilidad con
el que cuenta el proyecto para, de esa forma determinar si el mismo es
viable en su realizacin y si tendr el impacto deseado de tal forma que
proporcione los resultados esperados.








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CAPTULO II:

ESTUDIO DE MERCADO







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VI. ANLISIS DEL SERVICIO


1) IDENTIFICACION DEL SERVICIO


a) INFORMACIN DEL NEGOCIO

El negocio es una Empresa de servicios personalizados de transporte, en la
modalidad de servicios especiales, la cual se encontrara ubicada en la
ciudad de Chiclayo, lugar que cuenta con alto trnsito de personas,
familias, turistas, extranjeros y nacionales; as como organismos pblicos y
privados, en las cuales surge la necesidad de trasladarse de un lugar a otro
y de forma segura ya sea dentro de la ciudad o fuera de ella.

El negocio ofrece un concepto interesante para los clientes, lo que
permitir marcar la diferencia respecto de la competencia.

Se distinguir de los otros negocios por las siguientes caractersticas:

atencin oportuna y de amplia garanta,
clido servicio de atencin al cliente,
personal agradable y
servicios de calidad.


b) ANLISIS

A continuacin se presenta un anlisis esquematizado en relacin con las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa (FODA):

















FORTALEZAS
- Considerar al cliente como el centro y motivo de nuestro negocio.
- Cualidades del servicio que se considera de alto nivel
- Experiencia de los recursos humanos poseyendo as un personal
calificado.
- Capacitacin en forma permanente y sostenida al personal.
- Choferes experimentados que conocen la ruta.
- Procesos tcnicos de calidad y un sistema de informacin adecuado.
- Formalidad del negocio, con todos los documentos en regla para brindar
as ms confianza a nuestros clientes.
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OPORTUNIDADES

- Contar con un servicio moderno e innovador en transporte.
- Ofrecer paquetes de promociones diversos a nuestros clientes, segn las
rutas de viaje.
- Inexistencia de competencia.
- Necesidad del servicio.
- Aprovechar la novedad del servicio para crecer en nuevos mercados.
- Utilizar sistemas de informacin, programacin y logsticas de actividades.
- Consolidar operaciones en el Centro del pas.
- Mayor y mejor captacin del personal.

AMENAZAS

- Robos, secuestros, en el transcurso de llevar a sus clientes al destino.
- Los accidentes de trnsito durante el viaje.
- Recesin de la economa por la mala implementacin de polticas
macroeconmicas en el sector.
- Segmento del mercado contrado
- Tendencias desfavorables en el mercado.
- Inexistencia de competencia (no se sabe cmo reaccionar el mercado).


DEBILIDADES


- Que sus trabajadores no realicen su trabajo segn las normas de la
empresa.
- Que al no cumplir las expectativas del cliente se genere noticia en contra
de la empresa.
- Seguridad durante el viaje, corriendo riesgos como asaltos o accidentes.
- Recurso humano ocioso ante el cese de demanda.
- Alta dependencia con las personas o empresas poseedoras de
automviles, ya que el servicio solo se brindara a este tipo de clientes.
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c) INFORMACIN DEL SERVICIO

En este caso, lo que brindaremos a nuestros clientes es un servicio que
cubrir las necesidades de traslado de diferentes maneras, principalmente:

Cuando una persona se encuentre en una reunin social, donde haya
bebido un poco ms de lo permitido para poder conducir su auto de
regreso a casa; es ah donde responsablemente dicha persona (o
alguna otra persona que se encuentre cercana), hace una llamada a
nuestra central para que le enviemos un chofer que pueda conducir y
trasladarlo a casa con total seguridad.

Para el caso anterior, el cliente podr hacer una llamada previa a su
reunin, indicando la hora y lugar desde donde desea que se le preste
el servicio de traslado.

De encontrarse una persona imposibilitada fsicamente de poder
conducir su vehculo, se le prestar el servicio a fin de poder
transportarlo donde requiera.

Cuando una persona jurdica va a realizar, por motivos diferentes,
traslado de su personal o funcionarios en vehculos propios.

En el supuesto que una o varias familias deseen realizar un viaje de
diversin y/o paseo dentro del departamento.

Si una persona o varias desean realizar un viaje, saliendo de las
fronteras del departamento de Lambayeque, en su vehculo privado.

d) PRECIOS DE LOS PRODUCTOS

El precio del servicio variar principalmente de acuerdo a las distancias que
se tenga que recorrer, la hora y da en el que se realiza el servicio; para lo
cual se establecer un tarifario que contiene las principales ciudades
aledaas a la ciudad de Chiclayo:





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PRECIOS DEL SERVICIO

SERVICIO A

CONDICION
DISTANCIA
APROXIMADA
PRECIO DEL SERVICIO

DIURNO

PROMEDIO

NOCTURNO

PROMEDIO

PROMEDIO
TOTAL
DENTRO DE
LA CIUDAD
TODO
EL CENTRO

10 - 15

12.5


15 - 20

17.5

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SERVICIO B


CONDICION

PRECIO DEL SERVICIO

DENTRO DEL
DEPARTAMENTO

PROMEDIO
FUERA DEL
DEPARTAMENTO

PROMEDIO
PROMEDIO
TOTAL
FUERA DE LA
CIUDAD

20 - 40

30

40 - 100

70

50


e) UBICACIN

Este Proyecto de instalacin de servicios personalizados de choferes, ser
ubicado estratgicamente en pleno centro de Chiclayo, a una cuadra de la
plaza de armas, del distrito de Chiclayo, departamento de Lambayeque.



f) ESTRATEGIAS DE VENTAS

Promocin y ventas: Dar a conocer el producto en forma directa y
personal de las diferentes formas de promocin para el lanzamiento
de nuestra empresa de prestacin de servicios de choferes. Tambin
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se puede realizar mediante propagandas de publicidades en
televisin, volantes, revistas, radio etc.

Crea expectativa: Implementar diferentes clases de presentacin del
producto (prestacin de servicios de choferes) como estmulo de
compra y fidelizacin del cliente, entre ellas se plantean las siguientes:

Excelente publicidad para hacernos conocer.
Desarrollar una campaa agresiva de marketing con precios
altamente competitivos.
Ofrecer una excelente presentacin.

Bajar los precios: Esta estrategia es muy utilizada, es muy til.

Complementar las ventas con premios o regalos: con esta estrategia
se conseguiran ventas a corto plazo lo que significa un gran beneficio.

Sacar ofertas: esta estrategia no es lo mismo que bajar los precios ni
dar regalitos. Se refiere a crear paquetes de los productos que
combinados ofrezcan un valor aadido y con esto poder ofrecer un
precio menor al cliente que preste nuestro servicio. Con este mtodo
se reduce el margen pero se aumenta el volumen de ventas.

Crear servicios que vinculen al cliente durante un periodo de tiempo:
Esta estrategia nos permitir ingresos.
Se trata de poder hacer una propuesta demasiado atractiva de corto
plazo que invite al cliente a aprovechar la oportunidad, pero que nos
de los beneficios a lo largo del periodo de vida del servicio.

NO ESPERAR A QUE EL CLIENTE VENGA, SI NO IR A BUSCARLE: Esta
estrategia es muy sencilla.
Consiste en crear diversas propuestas especiales para nuestros
clientes adaptndolas al perfil de cada uno. Siempre hay varios tipos
de perfiles entre los clientes por lo que hay que conocerlos bien para
saber sus necesidades, y si no se conocen bien hay que invertir un
poco de tiempo para hacerlo. Una vez que se han diferenciado los
perfiles de cada cliente se realiza un envo de llamadas automticas de
voz que por un bajo precio permitir contactar con todos ellos en muy
poco tiempo hacindoles propuestas de ventas y cerrando las ventas
y optimizando el tiempo en vender solamente a los clientes
interesados.

Por ejemplo:

Cupones
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Incentivos
Catlogos
Promocin comercial, etc.


2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

a) RANGO DE EDAD

El Servicio de Transporte Personalizado se dirige a las personas que
poseen un automvil que oscilan en el rango de edad de 18 a 80 aos.

b) GNERO

El Servicio de Transporte Personalizado se dirige a las personas de ambas
sexos: Femenino y Masculino.

c) NIVEL SOCIOECONMICO

El Servicio de Transporte Personalizado se dirige a las personas de clase
media a media alta.


d) UBICACIN DEL CLIENTE

Se ha identificado como potenciales clientes del servicio de transportes
personalizados a los distritos de Chiclayo los cules se muestran en el
siguiente grfico de acuerdo al estudio realizado.














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VII. ANLISIS DE LA DEMANDA

1. SEGMENTACIN DEL MERCADO

a) SEGMENTACIN GEOGRFICA

El departamento de Lambayeque est compuesto por 03 provincias:
Lambayeque, Chiclayo y Ferreafe, cada una de ella con sus respectivos
distritos. Este servicio estar a disposicin de todas aquellas personas que
cuenten con una movilidad automovilstica, especficamente para aquellas
personas que se encuentren dentro de zonas urbanas dentro del territorio
del departamento de Lambayeque, y cuyas zonas no se encuentren
ubicados a una distancia mayor a 30km de la ciudad de Chiclayo.

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
















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PRINCIPALES ZONAS DE CONSUMIDORES POTENCIALES
PROVINCIA DE CHICLAYO: DISTRITOS DE CHICLAYO, ETEN, JOSE
LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, MONSEF, PTAPO, PICSI, PIMENTE,
POMALCA, PUERTO ETEN, REQUE, SANTA ROSA, TUMN
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
DISTRTITO DE LAMBAYEQUE
PROVINCIA DE FERREAFE
DISTRITO DE FERREAFE


















b) SEGMENTACIN POR EDAD

El servicio est destinado para las personas que sean mayores de edad,
mayormente de 20 a 80 aos, estas a su vez debern encontrarse en los
niveles socioeconmicos A y B. Lastimosamente no se cuenta con
estimaciones realizadas para este segmento especifico, sin embargo a
continuacin se presenta un cuadro estadstico con cifras actualizadas
acerca de la poblacin objetivo.
Segn el INEI:



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PER: POBLACIN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS DE EDAD,
SEGN DEPARTAMENTO, 2013












c) SEGMENTACINPOR NIVEL SOCIOECONMICO

Actualmente se tienen 5 niveles socioeconmicos mediante los cuales ha
sido distribuida la poblacin en el pas. Segn la APEIM
(Asociacin Peruana de Empresas de Investigacin de Mercados) la
tipificacin de los niveles socioeconmicos es la siguiente:

- Nivel A: Clase Media Alta y Alta, de ms de 6000 soles
- Nivel B: Clase Media, entre 2000 a 6000 soles
- Nivel C: Clase Baja, entre 1200 a 2000 soles
- Nivel D: Clase Muy Baja, entre 800 a 1200 soles
- Nivel E: Clase Marginal, entre 400 a 800 soles

Como se ha mencionado prrafos precedentes, el servicio de transporte
que se va a ofertar est dirigido directamente a la poblacin del
departamento de Lambayeque, especficamente para la zona urbana en
los niveles socioeconmicos A y B.

La poblacin estimada en el ao 2013, el departamento de Lambayeque
fue de 1 239 882 habitantes.

El porcentaje de personas ubicadas en los niveles A y B es como sigue:

DEPARTAMENTO EDADES POBLACIN
20 - 24 113 299
25 - 29 102 748
30 - 34 91 202
35 - 39 85 991
40 - 44 78 284
45 - 49 71 149
LAMBAYEQUE 50 - 54 62 206
55 - 59 51 207
60 - 64 40 563
65 - 69 30 499
70 - 74 23 087
75 - 79 17 247
TOTAL 767 482
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Calculado numricamente sera: 1 239 882 * (8.7%) = 107,870 habitantes
(Nivel A y B)

2. ENCUESTA

Para efectos de determinar la cuanta de la demanda de nuestro servicio y
recibir sugerencia para la mejora del mismo, nuestro principal instrumento de
recoleccin de datos seran los cuestionarios o encuestas, donde se formulan
preguntas bien planificadas que nos permiten establecer el grado de
satisfaccin del cliente y los cambios que debemos considerar.
Un ejemplo prctico de las encuestas tipo que aplicaramos se muestra en el
Anexo 1.

3. TIPOS DE DEMANDA


a) ANLISIS DE LA DEMANDA GLOBAL

Este servicio novedoso va dirigido en general a todas las personas
propietarias de automviles que residen en el departamento de
Lambayeque, de tal manera que puedan sentirse seguros y satisfechos al
poder contar con un conductor profesional que los pueda movilizar a
cualquier parte del departamento de Lambayeque.

b) ANLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL

El nmero de personas pertenecientes al estrato social alto A y B con un
porcentaje del 8.7% con un total de 107,870 habitantes.

La frecuencia con la que las personas utilizan este tipo de servicio es tanto
ocasionalmente como muy rara vez. Esta incidencia es producto de que el
servicio es utilizado en su mayora para acudir a reuniones sociales.

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Los usuarios potenciales se encontrarn satisfechos al adquirir el servicio
de un chofer que sea confiable y pueda manejar su automvil, de tal
manera que cuando vaya a un evento social no tenga la preocupacin de
conducir ebrio su automvil y pueda ser multado con una papeleta por
parte de los policas de trnsito.

c) ANLISIS DE LA DEMANDA OBJETIVO

La principal razn de que una empresa utilice el mercado objetivo para
dirigir sus campaas es para dar ms fuerza al servicio instalado .Cundo se
conoce con exactitud a quin se le va a vender el servicio, se podrn crear
campaas publicitarias que transmitan el mensaje de forma mucho ms
eficaz. Por lo normal esto se traduce finalmente en menores costes
publicitarios, ms ventas y, por tanto, mayores beneficios.

Este servicio va dirigido a todas las personas que tengan entre 20 y 40 aos
de edad, y sean propietarios de automviles y residan en el departamento
de Lambayeque.


























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ANEXOS (1)
PROYECTO DE INSTALACIN DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD
DE CHICLAYO







SECTOR ( ) EDAD: ( ) SEXO: MASCULINO ( ) FEMENINO ( )
1. INDIQUE SU GRADO DE INTERS CON RESPECTO A ESTE SERVICIO.
Excelente muy bueno Bueno
Regular malo

2. CON QUE FRECUENCIA USARA ESTE SERVICIO.
Todos los das de la semana
Cuatro das de la semana
Tres das de la semana
Dos das de la semana
Un da a la semana
Una vez a la quincena.
Una vez al mes
A veces.
3. QU FACTOR(ES) CONSIDERA MAS IMPORTANTE A LA HORA DE HACER USO DEL MISMO?
Profesionalidad Duracin del viaje (rapidez)
Puntualidad Seguridad
Confort Todos por igual
Atencin al cliente Otros:

CUESTIONARIO
El propsito de este cuestionario es ayudarnos a evaluar sobre una nueva tendencia en
cuanto a servicio de transporte personalizado. Cuyo propsito es caracterizarnos por la
puntualidad, responsabilidad y el compromiso con cada uno de nuestros clientes para
brindarles un servicio de primer nivel; para lo cual contamos con una amplia plantilla de
profesionales altamente calificados y una larga experiencia como choferes de automviles.
Nuestro objetivo es atender sus necesidades de desplazamiento con la mayor eficacia posible
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4. CONOCE SOBRE LA EXISTENCIA DE EMPRESAS QUE BRINDEN ESTE SERVICIO? INDICAR
(SI CONOCE REALIZAR LA PREGUNTA 5)
SI NO


5. EL PERSONAL DE DICHA EMPRESA DEMUESTRA BRINDAR UN SERVICIO SATISFACTORIO?
Siempre
Nunca
A veces.

6. EN CUANTO A COMPETENCIA TCNICA, EL CONDUCTOR DEBERA DAR PRIORIDAD A :
Verificar los tiempos de ruta estimados entre unidades.
Atender quejas y supervisar el buen servicio a los pasajeros.
Asegurarse que el transporte se encuentre en excelentes condiciones.

7. QU FACTOR(ES) NO LE GUSTARA PRESENCIAR AL MOMENTO DE HACER USO DE ESTE
SERVICIO? INDICAR

8. EN QUE HORARIO PREFERIRIA DARLE MAYOR USO AL SERVICIO?
Maana
Tarde
Noche
Fines de semana
9. ESTARA DISPUESTO A RECIBIR NUESTRO NUEVO SERVICIO? PORQUE
SI NO LO PENSARIA

10. SEGN SUS PERSPECTIVAS QUE PODRA RECOMENDAR PARA MEJORAR LA CALIDAD
DEL SERVICIO?


GRACIAS
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CAPTULO III:

ASPECTOS TCNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS














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CAPACIDAD
LA ASOCIASIN AUTOMOTRIZ DEL PER (AAP) REVEL QUE EN EL PER HAY UN
VEHVCULO POR CADA 14 HABITANTES.
Los nmeros estimados de personas con autos en el departamento de Lambayeque son los
siguientes
AO
TOTAL DE
PERSONAS
EN LAMBAYEQUE
PERSONAS CON AUTO
TOTAL Zona urbana (79.5%) Zona rural (20.5%)
2013 1239889 88563 70408 18155
2014 1251041 89360 71041 18319
2015 1262300 90164 71681 18484
2016 1273661 88564 70408 18156
2017 1285124 91795 72977 18818
2018
1296690 92621 73633 18987

Nuestro servicio est destinado a las personas que se encuentran en las zonas urbanas del
departamento de Lambayeque, entonces tendremos una demanda insatisfecha en la zonas
rurales.
LA CAPACIDAD DE NUESTRO SERVICIO SER EL SIGUIENTE:
AO DEMANDA
DEMANDA
INSATISFECHA
2014 71041 18319
2015 71681 18484
2016 70408 18156
2017 72977 18818

DEMANDA APLICADA AL SECTOR SOCIO-ECONOMICO:

AO DEMANDA NIVEL A Y B
DEMANDA FINAL
2014 71041 8.7%
6180
2015 71681 8.7%
6236
2016 70408 8.7%
6125
2017 72977 8.7%
6348


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REQUERIMIENTOS

1) EQUIPOS DE OFICINA:

EQUIPO CANTIDAD P. UNITARIO
S/
P. TOTAL
LAPTOP 1 1500 1500
IMPRESORA
(MULTIFUNCIONAL)

1 300 300
EQUIPO CELULAR 1 80 80
TOTAL S/ 1880


2) MOBILIARIO:

MUEBLES CANTIDAD
P. UNITARIO
S/
P. TOTAL
ESCRITORIO 1 250 250
SILLA GIRATORIA 1 90 90
MUEBLES 1 220 220
ARCHIVADORES 10 6 60
ESTANTE 1 250 250
TOTAL S/ 870




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3) UTILES DE ASEO













UTILES CANTIDAD
P. UNITARIO
S/
P. TOTAL
S/
TACHO DE BASURA 1 10 10
RECOGEDOR 1 5 5
ESCOBA 1 9 9
TRAPEADOR 1 5 5
PAPEL HIGIENICO
(PLANCHA)
1 1 15
JABON LIQUIDO 1 8 8
PAPEL TOALLA 1 5 5
AMBIENTADOR 1 20 20
TOTAL S/ 77
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4) UTILES DE OFICINA


UTILES CANTIDAD
P. UNITARIO
S/
P. TOTAL
S/
LAPICEROS (CAJA) 1 12 12
RESALTADOR 1 2.50 2.50
CORRECTOR 1 2 2
PAPEL BOND
(MILLAR)
1 20 20
ENGRAPADOR 1 10 10
PERFORADOR 1 5 5
LAPICES(MEDIA
CAJA)
1 4 4
BORRADOR 1 1 1
POSTSIST 1 3 3
AGENDA 1 10 10
REGLA 1 0.5 0.5
SELLO 1 12 12
TOTAL S/ 82



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5) SERVICIOS

CONCEPTO
P TOTAL
S/
AGUA 20
LUZ 30
TELEFONO ( PLAN POST PAGO) 55
INTERNET 50
ALQUILER OFICINA 400
CONSULTORIA Y ASESORIA 300
ARBITRIOS MUNICIPALES 20
TOTAL S/ 875












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6) RECURSOS HUMANOS




*EQUIPOS ELECTRONICOS:


EQUIPO

CANTIDAD

P. UNITARIO

P. TOTAL

GPS

3

$250

$750

TC = S/. 2.76

PUBLICIDAD:

MEDIO P. TOTAL(S/.)
Radio 100
Peridicos 50
Afiches y volantes 100
TOTAL 250



CONCEPTO
SUELDO N TOTAL
CONDUCTORES 800.00 5 4000
SECRETARIA 750.00 1 750
4750
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LOCALIZACION DE LA EMPRESA
MACROLOCALIZACION
La ejecucin de este proyecto de inversin, se llevar a cabo en la Localidad de Chiclayo
que se encuentra ubicada dentro del departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo.
Las variables que se tuvieron en cuenta parta decidir dnde se va a instalar nuestro PROYECTO
DE INSTALACIN DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE
CHICLAYO fueron las siguientes:

Monto de inversin:
Dicha inversin se utilizara para la adquisicin de bienes, servicios (luz, agua gasolina, internet,
nextel, limpieza; etc.), pagos a choferes, recepcionistas, etc., los cuales incurrirn en el
surgimiento de la empresa.

Estado de las vas de acceso:
Debido a la ubicacin del local, y por encontrarse en pleno centro de la ciudad de Chiclayo,
siendo ello muy ventajoso, sobre todo en cuanto a la demanda. Existen diversas vas de acceso,
tanto para distritos y la misma ciudad. Siendo las ms cercanas las calles de Senz Pea,
Francisco Bolognesi, 7deEnero, Leoncio Prado, Lora y Cordero; entre otras.

Tipo de lugar:
A partir de una investigacin realizada se lleg a la conclusin de que dicha ubicacin es muy
favorable en cuanto a la concurrencia de sus habitantes, y por ende para el negocio,
permitindonos as una mayor seguridad rentable, lo cual nos permite tener una mejor
confianza en cuanto a estabilidad y mejoras en nuestra empresa.


MICRO LOCALIZACIN
Lo primero que se tuvo en cuenta para la micro localizacin es el contar con una buena
ubicacin en la ciudad de Chiclayo. Adems se realiz una revisin del entorno para corroborar
que no haya ningn vecino indeseable que pueda afectar en el uso del servicio que ofrecemos y
que adems sea un lugar muy frecuentado, lo cual se toma como una situacin positiva debido
a sera ms factible su acceso y conocimiento de dicha empresa
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Nuestra la empresa tendr su ubicacin en el corazn de Chiclayo, exactamente en la calle Balta,
ente Francisco Bolognesi y San Jos.
Dentro de los aspectos positivos de este emplazamiento podemos citar:
Hace posible que la lnea telefnica pueda ser atendida las 24 horas.
cuentas con los servicios indispensables para el buen manejo.
Cuenta con un garaje para guardar el vehculo para su mejor mantenimiento.
Buena ubicacin.
No existe ningn problema para instalar la antena que se necesita para el
funcionamiento del equipo de radio, la misma que permitir estar intercomunicados con
nuestros choferes, para la mayor seguridad y responsabilidad.


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Reservacin y toma de
datos personales del
cliente
Llevar al cliente a su
lugar de destino.
Recoger a los
clientes
Traslado de clientes
a su domicilio
Retorno del conductor
a la oficina
FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
















El cliente llama al
978569248
Recepcin de la
llamada del cliente
Se ingresa los datos
al sistema
Asignacin de
conductores
Salida del conductor
al domicilio del cliente
Se verifica el pago
realizado por el cliente
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ASPECTOS LEGALES
A continuacin se detallan los pasos y requerimientos legales para la creacin de una
empresa.
Elaborar la minuta de la constitucin de la empresa.
Indicar los trmites a realizar en la Notara Pblica para la elaboracin de la Escritura
Pblica de Constitucin.
Averiguar sobre los trmites necesarios para la expedicin del Certificado de
Seguridad.
Sealar las diligencias obligatorias para la inscripcin ante el Seguro Social y la EPS
escogida.
Mostrar los requerimientos ante la respectiva Caja de Compensacin Familiar para
cumplir con la obligacin de los Aportes Parafiscales.
Sealar los pasos obligatorios para la afiliacin a la Administradora de Riesgos
Profesionales.
Enunciar los requisitos que exige el Banco para la apertura de la Cuenta Corriente de
la Empresa.
MINUTA DE CONSTITUCIN O CARTA DE INTENCIN
La minuta es el borrador de Escritura Pblica de Constitucin, en la cual se especifica el tipo
de sociedad que se formar, los Socios con sus respectivas cdulas, nacionalidad, domicilio
y aporte. A dems, la razn social de la empresa, su objeto social, domicilio, nombre del
representante legal, conformacin de Junta de Socios, el capital social, funciones de la
Junta de socios, la reserva legal y el tiempo de duracin de la sociedad y causales para su
disolucin.
La minuta es realizada por un Contador Pblico y no tiene ningn valor.
Tiempo. Su entrega es inmediata.
Valor. No tiene valor
ESCRITURA PBLICA
LA Escritura Pblica es el documento escrito que contiene declaraciones en actos Jurdicos,
emitidos ante el notario con los requisitos de ley y que se incorpora al protocolo, Proceso.
La elaboracin de una escritura Pblica se lleva a cabo mediante varias etapas consecutivas
que en caso de no cumplirse en su totalidad, hacen inexistente la misma; por lo tanto, es
indispensable tener en cuenta:
El usuario puede presentar cuando solicite el servicio el texto escrito de lo que se va a
convertir en escritura pblica y que se llama minuta, o expresar verbalmente el objeto de
sus declaraciones para que la notara proceda a efectuar la versin escrita.
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Las escrituras pblicas se deben extender en papel de seguridad utilizado
exclusivamente por el Notario, por medios manuales o mecnicos.
Antes de firmar el texto, se deben efectuar todas las correcciones que estime
pertinentes y solicitar, si as lo considera la asesora del Notario.
Debe as mismo, presentar en original los comprobantes fiscales vigentes o copias
autenticadas con la respectiva certificacin, de que se encuentran protocolizadas en
otra escritura de otra Notara.
Es necesario tener en cuenta en la escritura pblica, entre otros aspectos, los siguientes:
Encabezamiento.
Nmero de la escritura asignado en orden sucesivo y anotado en letras y nmeros.
La fecha, sealando da, mes y ao.
El lugar, indicando municipio, departamento y pas.
Nombre del Notario.
Competencia territorial, sealando el crculo al que pertenece.
Comparecencia.
Nombres y apellidos completos de los otorgantes.
Documento de identidad. Si no tiene cdula de ciudadana presentar otros
documentos o servir la fe de conocimiento del notario; ya no se requiere la libreta
militar.
Domicilio.
Edad, slo si otorga un menor adulto o el adoptante y el adoptado. En los dems
casos se indicar que es mayor de edad.
Estado civil sealando la situacin de los inmuebles respecto de la sociedad
conyugal si es casada.
Representacin. Si acta en nombre de otro, se indicar la clase de aquella.
Tratndose de inmuebles, si el bien inmueble est afectado a vivienda familiar.
Estipulaciones.
Declaraciones. Redactadas con toda claridad y precisin para que se acomoden a la
esencia del contrato y a los propsitos de las partes.
Identificacin del objeto del acto o negocio.
Requisitos.
Presentar la minuta de constitucin
Certificado de homonimia.
Datos necesarios sobre socios: cuotas de capital, duracin de la sociedad, misin y
todos los nombramientos necesarios.


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MODALIDAD DE CONSTITUCION
De acuerdo a la ley N 26887 Nueva Ley de Sociedades corresponde aplicar el modelo de
constitucin en sus artculos 9, 50, 235, 266,279 y 296, en el Reglamento de Registro de
Sociedades en sus artculos 15, 16, 17 que toda entidad o empresa debe tener un nombre
con el cual sirve para conocer e identificar a la empresa en este caso la empresa de
prestacin de servicios de choferes S.A.C , Si cumple con lo estipulado segn ley.

Se constituye con un monto de S/.20,000.00 nuevos soles por acuerdo de los socios, en
este caso se denomina de esa manera a sus integrantes por ser una S.A.C.; donde podemos
encontrar la normativa en la Ley General de Sociedades en sus artculos 1, 22, 53, 60, 64
y 67 en la Constitucin Poltica del Per en el artculo 60. Tambin de acuerdo a lo
estipulado en la Ley General de Sociedades en los artculos 11, 74, 172, 287, 407; en el
Reglamento de Registro de Sociedades en su artculo 26 donde nos dice que se debe
mostrar su objeto social; en este caso la empresa tiene su actividad econmica es el servicio
prestacin de choferes por finalidad de la Sociedad Annima Cerrada.

Esta empresa se encuentra dentro del Rgimen Tributario General, segn lo normado en el
Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) en el artculo 28, en el
Decreto Legislativo N 945 en su inciso 46 artculo 19. Adems segn lo mostrado en la
normatividad del Registro nico del Contribuyente (SUNAT) en sus artculos 2, 3 y 4
tienen que tener un RUC como toda entidad o empresa es el caso de esta que su nmero de
RUC es 20145732135.

Segn la Superintendencia Nacional de Registros Pblicos (SUNARP) todas las empresas o
entidades deben estar registradas en esta entidad. De acuerdo a la Ley General de
Sociedades en el artculo 20, 100, 112, 339, en el Reglamento de Registro de Sociedades
en el artculo 2, 29, 30, 32 donde menciona que toda empresa o entidad debe tener un
lugar de establecimiento donde desempee sus actividades segn sea su finalidad
econmica en el caso de nuestra empresa; cuenta como domicilio legal en la en el centro
de Chiclayo Lambayeque.

La normativa dada en la Ley General de Sociedades en sus artculos 3, 53, 56, 283 nos
dice que toda sociedad debe estar registrado con una fecha de constitucin, en la empresa
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prestadora de servicios de choferes S.A.C. tendr como fecha de constitucin el 15 de
octubre del ao 2014 cumpliendo con la normativa de acuerdo a ley. Su testimonio de
constitucin con numeracin 34354 cumpliendo con lo estipulado en la Ley General de
Sociedades en sus artculos 5, 15, 195, 215, 268, 277, 280, 423; en el Reglamento de
Registro de Sociedades en sus artculos 3, 4 y 5.
CAPITAL SOCIAL
La Compaa de prestacin de servicios de choferes S.A.C. cuenta con un capital que
proviene del aporte de sus socios designada por los accionistas la misma que es de
S/.15,000 adems es importante mencionar que otra fuente de ingresos es el cobro de
prestacin del servicio de los choferes.
Para el manejo y control de los recursos financieros la empresa de prestacin de servicios
S.A.C. cuenta con una persona, la misma que maneja dichos recursos fuera de la
organizacin.
Adems en esta organizacin se realiza un presupuesto anual el mismo que no posee una
estructura slida, en dicho presupuesto se detallan las proyecciones de los ingresos y
egresos que se esperan durante el ao de operaciones, este presupuesto para su puesta en
prctica debe ser debidamente aprobada por todos sus accionistas.
GASTOS DE CONSTITUCION

Inscripcin en Registros Pblicos. S/. 60.00(3/1000 del capital)

Licencia de Funcionamiento. S/. 35.00

- solicitud simplificada : S/. 20.00
- solicitud de conformidad : S/.10.00
- declaracin jurada : S/.5.00

Honorarios del abogado S/.100.00

TOTAL GASTOS .. S/.195.00


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ORGANIGRAMA














GERENTE
GENERAL
DPTO.
ADMINISTRATIVO
DPTO.
FINANCIERO
DPTO.
OPERATIVO
SECRETARIA
CONDUCTORES
CONTABILIDAD
CAJA
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MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES

GERENTE GENERAL

Es el Mximo ejecutivo de la empresa encargado de planear, organizar, dirigir y
controlar las actividades propias de la empresa en procura de su desarrollo.
Tiene como funciones las siguientes:

Programar, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades de la empresa.
Mantener estrecha relacin y coordinacin con los diversos trabajadores
de su empresa.

Ayudar a su personal a resolver situaciones problemticas.

Conducir y asesorar en el desarrollo del proceso de organizacin y
control de la documentacin.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Las funciones a desempearse son las siguientes:
a) Redactar las actas promulgadas por la Junta General de Accionistas.

b) Realizacin de pagos y cobros mensuales correspondientes.

c) Desempear las gestiones necesarias en apoyo al Gerente de la Compaa.

d) Recaudar el aporte mensual de los accionistas.

e) Realizar certificados, solicitudes necesarias dentro de la compaa.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Esta rea est conformada por el Sr. contador de la compaa el mismo que
desempea las siguientes funciones:
a) Llevar los libros contables de la Compaa de acuerdo a las NEC y dems
normas legales.

b) Realizar la declaracin de impuestos mensuales.
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c) Mantener informada a la Compaa sobre las actualizaciones tributarias y
dems normas legales vigentes en el pas.

d) Cumplir a cabalidad el reglamento interno de la compaa.


DEPARTAMENTO OPERATIVO

Esta rea est conformada por las Srtas operadoras y los Sres. Conductores de la
compaa los mismos que desempea las siguientes funciones:
a) Cumplir a cabalidad el reglamento interno de la compaa.

b) Atender a los pedidos de los clientes.

c) Prestar un servicio adecuado.

e) Comunicar al Sr. Gerente de la Compaa los problemas suscitados por los
Sres. Conductores.














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CAPITULO IV



INVERSIN Y
FINANCIAMIENTO












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4.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO




DETALLE

SUB TOTAL(S/.)

TOTAL (S/.)

A)INVERSIN EN ACTIVOS TANGIBLES


4979.00
Equipos de oficina 1880
Mobiliario 870
tiles de oficina 82
tiles de aseo 77
Equipos electrnicos 2070

B) INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES


495
Perfil del proyecto 300
Gastos de constitucin 195

C) CAPITAL DE TRABAJO ( por 2 meses)


11750
Sueldos 9500
Alquiler local 800
Publicidad 500
Servicios 950

INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO


17,224.00







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A) INVERSION EN ACTIVOS TANGIBLES
COSTO COSTO
INICIAL POR AO
DETALLE Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Equipos de Oficina 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
Mobiliario 870 870 870 870 870 870 870
tiles de oficina 82 492 492 492 492 492 492
tiles de aseo 77 462 462 462 462 462 462
Equipos electrnicos 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
Totales en u.m. 4979.00 5774 5774 5774 5774 5774 5774



Depreciacin de Activos Tangibles


ACTIVO Tasa Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

EQUIPO DE COMPUTO

Laptop (S/. 1500) 25% 375 375 375 375



B) INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES


Cantidad
DETALLE Inicial
Perfil del proyecto 300
Gasto de Constitucin 195
Totales en u.m 495

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C) CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE
PERIODO MENSUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
sueldos 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750
alquiler local 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
agua 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
luz 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
telefono 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
internet 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
consultoria y asesoria 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
tributos municipales 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
publicidad 250 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TOTAL 5875 5875 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725
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Resumen de la de la Inversin Total


















Componentes En unidades En porcentaje

Monetarias
(%)


Inversin en activos tangibles
4979 29 %



Inversin en activos intangibles
495 3 %



Capital de trabajo
11750 68 %




Inversin Total Inicial
17, 224 100 %


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CAPITULO V



ESTIMACIN Y PROYECCIN DE
LOS COSTOS E INGRESOS









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4
6
COSTOS

5.1. COSTO TOTAL DEL SERVICIO

5.1. 1. Costos de Mano de Obra Directa





PERIODO MENSUAL COSTO
ANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5155

5155

5155

5155

5155

5155


5155

5155

5155

5155

5155

5155

61860



Proyeccin de los costos anuales de mano de obra directa
CARGOS SUELDO
BASICO
ASIGN.
FAM.
SUELDO
NETO
DESCUENTO
ONP (13%)
APORTES
ESSALUD (9%)
COSTO
TOTAL
CHOFER RUTA 1 800 75 875 113.8 78.75 1067.55
CHOFER RUTA 1 800 - 800 104 72 976
CHOFER RUTA 1 800 - 800 104 72 976
CHOFER RUTA 2 800 75 875 113.8 78.75 1067.55
CHOFER RUTA 2 800 75 875 113.8 78.75 1067.55
TOTAL COSTO MANO
OBRA MENSUAL
5154.65

5155

tems Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

Costo anual mano de obra
directa en u.m 61860 61860 61860 61860

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5.1.2 Costos Indirectos del servicio



Proyeccin de los costos anuales indirectos del servicio
DETALLE PERIODO MENSUAL COSTO
ANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SECRETARIA 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9000
ALQUILER 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
EQ. GPS 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 2070
TOTAL
COSTO
1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 15870
DETALLE AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
costo anual indirecto 15870 15870 15870 15870
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5.2 GASTOS DE ADMINISTRACIN


DETALLE PERIODO MENSUAL COSTO
ANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Servicios generales 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 5580
tiles de oficina 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 984
tiles de aseo 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 924
Arbitrios
municipales
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
TOTAL COSTO 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 7728




Proyeccin de los gastos de administracin






DETALLE AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
Total gastos de administracin 7728 7728 7728 7728
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5.3 GASTOS DE VENTAS




DETALLE PERIODO MENSUAL COSTO
ANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Publicidad 250 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1500
TOTAL COSTO 250 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1500



Proyeccin de los gastos de ventas


DETALLE AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
Total gastos de ventas 2650 2650 2650 2650
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5.4 DEPRECIACIN DE ACTIVOS TANGIBLES


Depreciacin





FLUJO DE EGRESOS PROYECTADOS SEGN HORIZONTE DE INVERSION











ACTIVO
Precio
Tasa Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

EQUIPO DE COMPUTO



Laptop
S/. 1500
25% 375 375 375 375

EGRESOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
Mano de obra directa 61860 61860 61860 61860
Costos indirectos de servicios 15870 15870 15870 15870
SUBTOTAL COSTO DEL SERVICIO 77730 77730 77730 77730
Gastos de administracin 7728 7728 7728 7728
Gastos de ventas 1500 1500 1500 1500
Depreciacin 375 375 375 375
TOTAL EGRESOS 87333 87333 87333 87333
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INGRESOS

Los ingresos sern obtenidos de dos tipos de servicios, los cuales
presentan tarifas y destinos diferentes.

Los precios que a continuacin se mostraran, sern precios promediados;
ya que, nuestros servicios varan de acuerdo a la distancia y a la hora.


PRECIOS DEL SERVICIO

SERVICIO A

CONDICION
DISTANCIA
APROXIMADA
PRECIO DEL SERVICIO

DIURNO

PROMEDIO

NOCTURNO

PROMEDIO

PROMEDIO
TOTAL
DENTRO DE
LA CIUDAD
TODO
EL CENTRO

10 15

12.5


15 - 20

17.5

15


SERVICIO B


CONDICION

PRECIO DEL SERVICIO

DENTRO DEL
DEPARTAMENTO

PROMEDIO
FUERA DEL
DEPARTAMENTO

PROMEDIO
PROMEDIO
TOTAL
FUERA DE LA
CIUDAD

20 - 40

30

40 100

70

50


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PROYECCIN SEMANAL DE INGRESOS


DETALLE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO TOTAL
SEMANA
TOTAL
MES (*4)
INGRESOS - SERVICIO A 225 225 225 225 300 300 150 1650 6600
CANTIDAD 15 15 15 15 20 20 10 110 440
PRECIO PROMEDIO 15 15 15 15 15 15 15 15 15
INGRESOS - SERVICIO B 150 150 150 150 150 250 250 1250 5000
CANTIDAD 3 3 3 3 3 5 5 25 100
PRECIO PROMEDIO 50 50 50 50 50 50 50 50 50
TOTAL 375 375 375 375 450 550 400 2900 11600

SERVICIO A: * NUESTRO SERVICIO AUMENTA LOS DIAS VIERNES Y SABADO POR LOS EVENTOS SOCIALES NOCTURNOS
SERVICIO B: * NUESTRO SERVICIO AUMENTA LOS DIAS SABADO Y DOMINGO POR LAS SALIDAS FAMILIARES





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PROYECCIN MENSUAL DE INGRESOS


P E R I O D O
DETALLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
ANUAL
INGRESOS -
SERVICIO A

6600

6600

6600

6600

6600

6600

8800

6600

6600

6600

6600

8800

83600
Cantidad 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
PRECIO PROMEDIO 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 20
INGRESOS -
SERVICIO B

5000

5000

5000

5000

5000

5000

6000

5000

5000

5000

5000

6000

62000
Cantidad 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PRECIO PROMEDIO 50 50 50 50 50 50 60 50 50 50 50 60

TOTAL

11600

11600

11600

11600

11600

11600

14800

11600

11600

11600

11600

14800

145600


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ESTUDIOS ECONOMICOS


ESTADOS ECONOMICOS








ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ECONMICO


P E R I O D O

DETALLE .......................................................
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESO POR VENTAS
11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600

(costos de produccin) 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478

UTILIDAD BRUTA 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122

(ctos. de adm/vtas) 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769

UTILIDAD OPERATIVA 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353

(depreciacin) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

UTILIDAD ANT/ IMPT. 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322

(Impuestos) (RUS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322




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FLUJO NETO DE CAJA ECONOMICO





P E R I O D O

DETALLE .......................................................
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UTILIDAD NETA

4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322

(+)Depreciacion 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

(+)Valor residual 1125

(-)Invers. inicial
-17,224



FNCE
-17,224
4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 5478





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ESTUDIOS ECONMICOS
VALOR ACTUAL NETO

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO

TASA DE DESCUENTO


10%

AOS FLUJO NETO

0 -17,224

1 4353

2 4353

3 4353

4 4353

5 4353

6 4353

7 4353

8 4353

9 4353

10 4353

11 4353

12 5478



VANE $12,794.46

-17,224
4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353
5478
-20000
-15000
-10000
-5000
0
5000
10000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FLUJO NETO DE CAJA ECONMICO ANUAL
FNCE
AOS
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ESTUDIOS ECONMICOS
TASA INTERNA DE RETORNO






TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA (TIRE)

TASA DE DESCUENTO 25%

AOS
FLUJO NETO DE CAJA ECONOMICO
0 -17,224
1 4353
2 4353
3 4353
4 4353
5 4353
6 4353
7 4353
8 4353
9 4353
10 4353
11 4353
12 5478
TIRE 23%

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