Q U I C K

R E F E R E N C E

JI0001AA

* Firma de acceso a AMADEUS

JO*

*Salir del Sistema AMADEUS

AMADEUS

CREACIN DE UN PNR

AN02APRCCSMAD/AUX

*Solicitar una Disponibilidad de cupos en fecha y ruta

mencionada.

AN1A02APRCCSMAD

*Solicitar una Disponibilidad de cupos en fecha y ruta

mencionada.

SS3w2

*Efectuando la venta (SS) de tres (3) cupos, en clase V del vuelo

o la opcin de la posicin 2.

NM1DIAZ/VICTOR MR

*Ingreso de Apellido y Nombre del Pasajero.

NM2GUTIERREZ/JENNIFER MRS/ANA MRS

*Ingreso de 2 Pasajeros mismos

Apellido

NM1PEREIRA/JUAN MR 1SMITH/MICHAEL MR

*Ingreso
de
2
Apellidos Diferentes

Pasajeros

AP CCS 0212 730 77 28H

*Introduccin del Contacto (telfono) de habitacin del cliente) B

= Oficina, A = Agencia.

TKXL28MAR

*Tiempo Lmite para Cancelacin Automtica por el Sistema.

TKOK28MAR

*Boleto OK

RFMRDIAZ-MONICA

*Campo recibido, persona que llam a hacer la reserva y quien

se la realiza.

ER

*Finalizar o cerrar el PNR (End Transaction) o en su efecto ER

(Cerrar y traer el PNR de nuevo a pantalla).
*Elimina el segmento 3

XE3
RT
RL
IG

*Muestra el localizador
*Muestra el localizador de otras compaias
*Ignora la reservacin

OTROS

SS2Y1/UM9,10

*Dos UM edad 9,10 aos

NM1GUILARTE/JOFFRE (INF/GAIZKA)

*Infante

NM1HIERRO/FERNANDO (CHD)

*Nio

REPORTE DE BOLETO DE FORMA MANUAL

FHM INF 996-1234567891/P2

FHM 996-1234567890/P1

CODIGOS OSI

OS YY TKXL27JAN/1700
OS YY TKNO 249-1234567890/P1
OS UX CTH/CCS 0212-2044100 ATN PAX

CODIGOS SSR

SR WCHR

*Silla de Ruedas hasta la Rampa

SR WCHC

*Silla de Ruedas hasta la Cabina

SR UMNR-15YEARS/P1

*UM de 15 aos

SR VGML-SOLO VEGETALES VERDES/S4/P2

SR PETC-1CAT 5KG

*Comida Vegetariana
*Mascota en Cabina

SR AVIH-1DOG 12 KG

*Mascota en Bodega

SR FQTVUX-996123456789

*Viajero Frecuente

REMARKS

RM TEXTO LIBRE

BSQUEDA DE PNR

RT5YPDTO

*Bsqueda de un PNR por Localizador.

RT/ESPINOZA

*Bsqueda del PNR por apellido.

RTUX072/23OCTCCS-PUENTE

*Bsqueda de pasajeros por vuelo y fecha.

LISTA DE PASAJEROS

LM/UX072/11AUG

*Proyectar lista de pasajeros confirmado en el vuelo y fecha.

LM/S/UX072/11AUG

*Lista de pasajeros con Servicios Especiales (SSR) en el vuelo y

fecha. (O = OSI, G = grupos, I = entrando en conexin, etc) ver
HELM.274.

TARIFICACIN DE UN PNR

FXP

*Cotizacin del Itinerario en la clase de servicio del PNR y

creacin del TST (Grabar Tarifa).

FXR

*Bsqueda de mejor Tarifa Disponible, con cambio de clases

automtico, sin creacin de TST.

FXB

*Bsqueda de mejor Tarifa Disponible con cambio de clases

automtico y creacin del TST (Grabar la Tarifa).

TQT
TQT/T1

*Chequear la tarifa grabada en un PNR (TST).

*Chequear la tarifa grabada del TST 1 en un PNR (en caso de haber ms de una
mscara).

INFORMACIN DE TARIFAS

FQB

*Informacin del Cambio Bancario (BSR).

FQC650USD/VEB

*Conversin de USD a VEB.

FQDCCSAUA/03OCT*01DEC

*Proyeccin de tarifas directas publicadas CCSAUA para la

fecha.

FQDCCSMAD/

*Igual a la anterior sin fecha

FQPCCS/AS3/D18JULMAD/D11AUGCCS

*Hacer la cotizacin de un Itinerario, con proyeccin

de la mscara del boleto y la tarifa ms econmica.

FQPCCS/AS3/D18JULMAD/AUXTCI-/D11AUGMAD/AS3CCS

FQPCCSMADCCS/S

*Igual a la anterior,
con Stopover
(Parada) en Tenerife
y como conexin
MAD.
*Despliegue de Mascara de Tarifa

FQN1

*Revisa las REGLAS DE LA TARIFA NUMERO

UNO

FQN1//LIST

*Listado de las reglas, tarifa uno

FQN1//PE

*Revisa las PENALIDADES tarifa uno

FQNTAX/CCS

*Informacin de Impuestos de Caracas

FQS1/AJK

*Despliegue de Clase de Reservas acuerdos SPA

CODIFICACIN
DANCARACAS

*Ciudad

DCSPAIN
DNAAVIANCA

*Pas
*Aerolnea

DNEATR

*Tipo de Avin

DECODIFICACION
DACMAD

*Ciudad

DCVE

*Pas

DNAS3

*Aerolnea

CALCULO DE HORAS Y FECHAS

DDCCS
DDCCS/MAD

DD20AUG
DD10SEP/30
DD10SEP/-10
DD05MAY/21MAY
SING IN PRIMERA VEZ / RESET
JI8745FD/AMADEUS1/PASWORD

PCTC

*Pasajeros hacia y desde US sobre un CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA

SR PCTC S3 HK /EDWARD LEWIS /US80003252. TEXTO LIBRE /P1

SR
PCTC
S3
HK
/EDWARD...
/US80003252
/P1

CODIGO DE TRANSACCION (OBLIGATORIO)

CODIGO DE SSR (OBLIGATORIO)
CODIGO DE LINEA AEREA DONDE DEBE ENVIARSE EL MENSAJE (OBLIGATORIO)
CODIGO DE ACCION (SOLO HK) (OBLIGATORIO)
BARRA OBLICUA, NOMBRE DE CONTACTO
BARRA OBLICUA, CODIGO DE PAIS Y NUMERO DE TELEFONO DE CONTACTO
ASOCIACION DE PASAJERO (OPCIONAL)

PCTC

*Pasajeros VUELOOS DOMESTICOS DENTRO DE VENEZUELA (CEDULA)

SR PCTC S3 HK /CEDULA /VE16199045 /P1

SR
PCTC
S3
HK
/CEDULA
/VE123456789
/P1

CODIGO DE TRANSACCION (OBLIGATORIO)

CODIGO DE SSR (OBLIGATORIO)
CODIGO DE LINEA AEREA DONDE DEBE ENVIARSE EL MENSAJE (OBLIGATORIO)
CODIGO DE ACCION (SOLO HK) (OBLIGATORIO)
BARRA OBLICUA, CEDULA O PASAPORTE SEGN EL CASO
BARRA OBLICUA, CODIGO DE PAIS Y NUMERO DE CEDULA O PASAPORTE SEGN EL CASO
ASOCIACION DE PASAJERO (OPCIONAL)

FOID
SR FOID S3-NI15456789-PPC123456789/P1
SR
FOID
S3
-NI

Explicacin
* Capta los datos de Cedula, Pasaporte o Licencia del pasajero

15456789

CODIGO DE TRANSACCION
CODIGO DE SSR
CODIGO DE LINEA AEREA (TAMBIEN PUEDE SER YY)
SEPARADOR MAS EL CODIGO (NI/CEDULA PP/PASAPORTE-DL/PERMISO DE CONDUCIR)
12345678 NUMERO DEL PERMISO DE CONDUCIR
NMERO DEL DOCUMENTO

/P1

ASOCIACION A PASAJERO - OBLIGATORIO PARA LOS PNR DE VARIOS PASAJEROS

VIAJERO FRECUENTE / FQTV

SR FQTV S3-S31234567/P2
SR
FQTV
S3
-S3

Explicacin

* Introduccin de los datos de viajero frecuente

1234567/

CODIGO DE TRANSACCION SSR

CODIGO DE SERVICIO SSR PARA UN PASAJERO FRECUENTE
CODIGO DE 2 LETRAS DE LA LINEA AEREA QUE OPERA EL VUELO (OBLIGATORIO)
CODIGO DE 2 LETRAS DE LA LINEA AEREA QUE HA EMITIDO LA TARJETA DE PASAJERO
FRECUENTE; ES OBLIGATORIO
NUMERO DE MIEMBRO DEL PASAJERO FRECUENTE, SEGUIDO DE UNA BARRA OBLICUA

P2

ASOCIACION DE PASAJERO OPCIONAL

BOLETOS EN SERVICIO
ECONOMICA:
EJECUTIVA:

Explicacin
-E-A-

SS S3 1515 E 20OCT CCSMIA SA1

* Reserva sujeto a espacio

FXP/L-Y/RID00B1

* Tarificacin

ID00S1
ID00S2
ID00B1
ID00B2
ID00R1
ID00R2
AD75N2
AD50N1

* SERVICIO
* SERVICIO de otras aerolneas
* COMPANY Business (MIA) PSGR CON RESERVA
* COMPANY Business (MIA) PSGR SIN RESERVA
* PERSONAL (Empleados y familiares)
* NTERLINE (empleados de otras aerolneas)
* AGENCIAS DE VIAJE (sujeto a espacio)
* AGENCIAS DE VIAJE (derecho a espacio)

Q U I C K

R E F E R E N C E

T I C K E T I N G

Elementos de Emisin de
Boletos

Explicacin

FT * IT2LHTOUR

*Agregar un Tour Code al boleto.

FE AIR FRANCE ONLY

*Endosos y Restricciones.

Diferentes Formas de Pago

Explicacin

FPCASH,

*Efectivo.

FPCCCA,541401069898017/0507/N123

*Credit Card y nmero de Autorizacin.

FPCASH,+CCCA,541401069898017/0507/N123

*Combinando dos formas de pago

FP INV,TEXTO LIBRE/VEB450000

*Invoice

FPCASH,+INV,TEXTO LIBRE/VEB450000

*Invoice + CASH

FP PT

*Forma de pago en la primera emisin de un PTA

FPO/CASH+/ FPCCCA,541401069898017/0507/N123

*Forma de pago en una reemisin.Combinando FOP

FO249-2100512345C1234CCS02MAR05/95952451

*Billete Emitido Original

*Explicacin de la entrada:
FO
2492100512345
C1234
CCS02MAR05
/95952451

Impresin de Boletos PAPEL

TTP1
TTP1/RT
TTP1/P1
TTP1/INF
TTP1/T1,3
TTP1/S3,6
TTP1/TKT

Generar un Boleto E-TKT

TTP2/ET

*Transaccin
*Cdigo numrico del transportista
*Numero de boleto a recibir
*NUMERO del Cupones del boletos a ser canjeados
*Lugar y Fecha donde se emiti el TKT org.
*Numero IATA de la oficina emisora del TKT original.

Explicacin
*Entrada para imprimir en dispositivo 1 billete de PAPEL.
*Impresin en dispositivo 1 y Reproyectar el PNR.
*Solo imprime el boleto al psgr 1. (dispositivo 1)
*Solo imprime el boleto Infante. (dispositivo 1)
*Imprimir TST (s) Especfico (s). (dispositivo 1)
*Imprimir TKT, solo en los segs. 3 y 6. (dispositivo 1)
*Verificacin de TST. (dispositivo 1)

Explicacin
*Entrada para imprimir en dispositivo 2 billete de Electrnico.

TTP2/ET/RT
TTP2/ET/P1
TTP2/ET/INF
TTP2/ET/T1,3
TTP2/ET/S3,6
TTP2/ET/TKT

*Impresin en dispositivo 2 y Reproyectar el PNR.

*Solo imprime el boleto al psgr 1. (dispositivo 2)
*Solo imprime el boleto Infante. (dispositivo 2)
*Imprimir TST (s) Especfico (s). (dispositivo 2)
*Imprimir TKT, solo en los segs. 3 y 6. (dispositivo 2)
*Verificacin de TST. (dispositivo 2)

SSR FOID

Explicacin

El SR FOID es un campo obligatorio para la emisin de un billete electrnico, esto para identificar al PSGR y ubicarlo
fcilmente.
SR FOIDS3-ID14852145
*FOID con el numero de identificacin del pasajero
SRFOIDS3ID
PP
CC
NI

*Campo obligatorio para introducir los campos de identificacin

los cuales varan de la siguiente manera
*Numero de identificacin. C.I.
*Numero de pasaporte
*Numero de Tarjeta de Crdito
*(PSGR originando en ES) DNI

Desplegar Imagen de E-TKT

Entradas desde AMADEUS:
TWD/L8
TWD/TKT249-1234567890
TWDRT
TWH
Entradas desde RESIBER:
DTR:TN2491234567890
DTR:H
DTR:ID

DTR:I

Explicacin
*Despliegue de imagen de E-TKT usando el numero de la lnea
donde se encuentra el FA.
*Usando el numero de E-TKT
*Desplegar La imagen del ultimo billete solicitado(desplegado)
*Desplegar Histrico del E-TKT reflejado en pantalla

*Despliegue de imagen de E-TKT

*Despliega Historia del E-TKT reflejado en pantalla
*Despliega imagen de E-TKT usando cdigos de FOID
(CC/PP/NI)
IMPRIMIR ITINERARIO DE E-TKT

Borrar Tarifa Grabada

TTE
TTE/T2
TTE/ALL

Eliminar marca PNR CHNG

TTF
TTF/T3
TTF/ALL
TTS/P2
TTS/T2/P2

Actualizar TST de un PNR

TTU/S 3-7
TTU/T2/S 5-8
TTA
TTA/P2

Proyectar Tarifa Grabada

Explicacin
*Entrada Bsica.
*TST especfico.
*Todos los TST.

Explicacin
*Elimina marca PNR CHNG. (Cuando se ha hecho cambio con
Tarifa Grabada).
*Elimina marca PNR CHNG en el TST 3.
*Elimina la de todos los TST.
*Dividir de un TST a un pasajero.
*Dividir del TST2 al pasajero 2.

Explicacin
*Actualizacin segmentos del TST.
*Actualizacin del TST 2.
*Agregar al mismo TST los dems pasajeros del PNR.
*Ajustar misma tarifa al pasajero 2.

Explicacin

TQT
TQT/T1

*Despliegue del TST (Mscara del Boleto).

*Despliegue del TST 1.

Actualizacin o Creacin del TST

TTC/INF
TTC/PAX
TTK/S SOTI
TTK/B WSPX21
TTK/L4,7/B KLPX14
TTK/L5,6/B MLEE1M
TTK/V 02APR 03MAY
TTK/L4-7/A PC
TTK/A 20K/L5,6
TTK/K1 571.75
TTK/L4X, 6X

Explicacin
*TST limpio (Infante) Para elaborar mscara del boleto.
*Igual, para adulto y Chd.
*Indicador Internacional de Venta.
*Base de Tarifa para todos los sectores.
*Base de Tarifa para los trayectos 4 y 7.
*Base de Tarifa para los trayectos 5 y 6.
*Not Valid Before / Not Valid After.
*Modificacin lneas 4 y 7 a franquicia PC.
*Franquicia de Equipaje lnea 5 y 6.
*Cambio del da, el BSR.
*Conexin para los segmentos 4 y 6.

TTK/FUSD699.00/EVEB919190/XVEB73540YNVE/XVEB29600AK/XVEB14800AJ/XVEB7950RS/XVEB1520Q
V
*De haber ms impuestos, se agregan con (X).
TTI/CBUILD

*Construye el clculo de la Tarifa automtico.

(montos en Cero 000.00).
TTK/CCCS IB x/MAD Q7.50 IB BCN M299.50 IB x/MAD Q7.50 IB CCS M299.50 NUC614.00END ROE1.00000
*Construccin manual del clculo de la Tarifa.

Introduccin de Stock de Boletos

TE1X
TN1A
TE1U
EC1
TO1/F
TI1
IS

Restablecer Impresin de
Boletos

Explicacin
*Cambia el STATUS del dispositivo a DOWN
*Asigna el STOCK al dispositivo
*Cambia el STATUS del dispositivo a UP
*Tomar control del dispositivo #1
*Cambia el OUTPUT a ACT
*Cambia el INPUT a ACT
*Muestra los Estatus de STOCK de la oficina

Explicacin

EC1
TO1
TO1/F
TI1
TE1U

*Tomar control del dispositivo #1

*Cambia el OUTPUT a ACT
*SOLO PARA dispositivos de BILLETES de PAPEL
*Cambia el INPUT a ACT
*Cambia el STATUS del dispositivo a UP

DI1

*Ver estatus de dispositivo 1(uno).

Cancelacin de Documentos

Explicacin

Para ANULAR un TKT se debe realizar en RESIBER y tambin en AMADEUS como se detalla a continuacin.
Para anular un TKT en RESIBER debe hacerse solo desde el PID que tenga el control de los DISPOSITIVOS.
TE1X
VT1/249-1234567890C0

*Cambia el STATUS del dispositivo a DOWN

Comando de anulacin, numero dispositivo, seguido del
249 y el numero del TKT a voidear, luego C colocar el
CHECK DIGIT del cupn auditor.

TE1U

*Cambia el STATUS del dispositivo a UP

*Tomar control del dispositivo #1
*Cambia el OUTPUT a ACT
*Cambia el INPUT a ACT

EC1
TO1
TI1

Revalidar un E-TKT

Explicacin

Cuando realizamos cambios en el itinerario de un boleto ELECTRNICO ya emitido, y en el mismo

no se generan diferencias tarifaros ni penalidades, se debe REVALIDAR el billete electrnico, esto
con el fin de reasociarlo con los nuevos segmentos de vuelo.
TTP/ETRV/L1/S2-3/E1,2

TTP
/ETRV
/L5
/S2-3
/E1,2

*Revalidacin de un billete ELECTRONICO.

EXPLICACIN de la entrada
*Comando de emisin
*Comando de REVALIDACION
*Numero de Lnea donde se encuentra el FA del FHE
*Nmeros de SEGmentos a revalidar (seg. Nuevos)
*Nmeros de cupones (no volados) a revalidar

NOTA:
Un E-TKT que haya sido reemitido anteriormente NO puede ser revalidado.
OTROS

Explicacin

PTD

*Desplazarse para ubicar impuestos dentro de la mascara

TQT

PMD

*Volver pagina principal de la mascara TQT luego de

haber visto los impuestos

TTK/C +PD XF MIA4.5

*Convertir en PD impuesto XF hacia y desde Miami

TTK/VXX30OCT

*Coloca NVA (Not Valid Alter No Valido Despus) en el

TQT

FPO/CASH,

*Forma De Pago cuando el Original fue CASH y no existe

un ADC

FPO/CASH+/CASH,

*Forma De Pago cuando el Original fue CASH y existe un

ADC
pagado en CASH
FPO/CASH+/CCCA,5401401069898017/0507/VEB100000/N123
*Forma De Pago cuando el Original fue
CC y existe un ADC pagado en CC

REPORTES DE VENTAS
RVT:C/DI1

Explicacin
*Imprime el reporte de ventas por la impresora asociada al PID
PRT. (dispositivo 1)

RVT:C/DI1
RVM:C/DI1

EMISION AUTOMATICA DE BILLETES / RELACIN DIARIA DE VENTAS PARA AGENCIAS DE VIAJES

RVA:C/DI1

EMISION AUTOMATICA DE BILLETES / RELACIN DIARIA DE VENTAS PARA AGENCIAS DE VIAJES

EMISION AUTOMATICA DE BILLETES / RELACIN DIARIA DE VENTAS PARA LA OFICINA

RVM:R/DI1

EMISION MANUAL DE BILLETES / RESUMEN DIARIO DE VENTAS PARA OFICINAS

RVM:E/DI1

EMISION EXCESOS DE EQUIPAJES / RELACION DIARIA DE VENTAS PARA OFICINAS

LJM:E/DI1

EMISION EXCESOS DE EQUIPAJES / RELACION DE JUSTIFICANTES DE CREDITO DE FACTURACIN CENTRAL

RVT:C/DI1/V
RVT:A9999/CCS001/DI1/V
RVT:A9999/CCS001/DI1

REEMISIN

*Muestra el reporte de ventas en PANTALLA, del

DISPOSITIVO 1 de la oficina.
*Muestra el reporte de ventas en pantalla del agente 9999 del
numero de oficina de RESIBER CCS001.(dispositivo 1)
*imprime el reporte de ventas por la impresora asociada, del
agente 9999 del numero de oficina de RESIBER CCS001.
(dispositivo 1)

Documento NO ADC

1. Buscar el TQT del pasajero

>
S ....
TST 00001
CCSS30103 JG/18MAR I 0 LD
OD CCSMIA SI .... T- . AL ...
1.APELLIDO/NOMBRE MR
CTY CR FLT/CLS DATE TIME ST
PC F/B
TKT/D
NVB
NVA
BG
1 . CCS S3 1515 J 24DEC 0630 OK
J.............. ..... .....
PC.
. MIA
............... ..... .....
...
.
............... ..... .....
...
.
............... ..... .....
...
.
............... ..... .....
...
FARE F USD
813.00
EQUIV
VEB
1747950
TX001 X VEB
3230YRVA
) TX002 X VEB
84000AKAE TX003 X VEB
33600AJSO TX004 X VEB
17480EUTO

TOTAL
VEB
2076347
BR 2150.00000. ... ........... NF ...........
COMMISSION
.........................
TOUR CODE .................
FORM OF PAYMENT ..............................................................
............................
FARE CALCULATION CCS S3 MIA Q20.00 793.00NUC813.00END ROE1.000000..............
................................................................................
................................................................................
..........................
EN NONEND/ONLY S3..............................................................
PR ............................................................................
ORIGINAL ISSUE/IN EXCHANGE ....................................................
..........................................................
MORE
2. Ir al SCREEN de los impuestos (PTD)
>
S PTD.
TST 00001
CCSS30103 JG/18MAR I 0 LD
OD CCSMIA SI .... T- . AL ...
1.APELLIDO/NOMBRE MR
CTY CR FLT/CLS DATE TIME ST
PC F/B
TKT/D
NVB
NVA
BG
1 . CCS S3 1515 J 24DEC 0630 OK
J.............. ..... .....
PC.
. MIA
............... ..... .....
...
.
............... ..... .....
...
.
............... ..... .....
...
.
............... ..... .....
...
FARE F USD
813.00
EQUIV
VEB
1747950
TX001 X VEB
3230YRVA
) TX002 X VEB
84000AKAE TX003 X VEB
33600AJSO TX004 X VEB
17480EUTO
TOTAL
VEB
2076347
BR 2150.00000. ... ........... NF ...........
COMMISSION
.........................
TOUR CODE .................
FORM OF PAYMENT ..............................................................
...........................
FARE CALCULATION CCS S3 MIA Q20.00 793.00NUC813.00END ROE1.000000..............
...............................................................................
...............................................................................
.........................
EN NONEND/ONLY S3..............................................................
PR ............................................................................
ORIGINAL ISSUE/IN EXCHANGE ....................................................
.........................................................
MORE

>

S
TST 00001

....

TAX PANEL 1/2

1.APELLIDO/NOMBRE MR
FARE

USD

813.00

EQUIV

TX001 X

VEB

3230YRVA TX002 X

VEB

1747950

VEB

84000AKAE TX003 X

VEB

33600AJSO

TX004
TX007
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX

X
X
.
.
.
.
.
.
.

VEB
17480EUTO
VEB
31180USAS
................
................
................
................
................
................
................

TX005
TX008
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX

X
X
.
.
.
.
.
.
.

VEB
122357YNVE
VEB
10750XACO
................
................
................
................
................
................
................

TX006
TX009
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX

X
X
.
.
.
.
.
.
.

VEB
10750YCAE
VEB
15050XYCR
................
................
................
................
................
................
................

TOTAL
VEB
2076347
BR 2150.00000.
... ........... NF ..............
3. Colocar el cdigo de Reemisin en la FARE (sustituir F por R)
4. Colocar los Impuestos en O (sustituir X por O)
5. Levar el TOTAL a 0 (cero), luego trasmitir

>
TST 00001

TAX PANEL 1/2

....

1.APELLIDO/NOMBRE MR
FARE

USD

TX001
TX004
TX007
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX

O
O
O
.
.
.
.
.
.
.

VEB
3230YRVA
VEB
17480EUTO
VEB
31180USAS
................
................
................
................
................
................
................

TOTAL
VEB 0
BR 2150.00000.

813.00

...

EQUIV
TX002
TX005
TX008
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX

VEB
O
O
O
.
.
.
.
.
.
.

1747950

VEB
84000AKAE
VEB
122357YNVE
VEB
10750XACO
................
................
................
................
................
................
................

TX003
TX006
TX009
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX

O
O
O
.
.
.
.
.
.
.

VEB
33600AJSO
VEB
10750YCAE
VEB
15050XYCR
................
................
................
................
................
................
................

........... NF ..............

6. Pasar a la primera pagina del SCREEN (PMD)

>

S
TST 00001

PMD.

TAX PANEL 1/2

1.APELLIDO/NOMBRE MR
FARE

USD

813.00

TX001
TX004
TX007
TX
TX
TX

O
O
O
.
.
.

VEB
3230YRVA
VEB
17480EUTO
VEB
31180USAS
................
................
................

EQUIV
TX002
TX005
TX008
TX
TX
TX

VEB
O
O
O
.
.
.

1747950

VEB
84000AKAE
VEB
122357YNVE
VEB
10750XACO
................
................
................

TX003
TX006
TX009
TX
TX
TX

O
O
O
.
.
.

VEB
33600AJSO
VEB
10750YCAE
VEB
15050XYCR
................
................
................

TX
TX
TX
TX

.
.
.
.

................
................
................
................

TOTAL
VEB 0
BR 2150.00000.

...

TX
TX
TX
TX

.
.
.
.

................
................
................
................

TX
TX
TX
TX

.
.
.
.

................
................
................
................

........... NF ..............

7. Colocar el NVA (Not Valid After No Valido Despus)

8. Colocar la Forma de Pago del documento ORIGINAL
9. Colocar el nmero de documento de la Emisin Original (Nmero, Cupones Recibidos, Lugar y Fecha de Emisin de
ese Documento, Nmero IATA)

>

S ....
TST 00001
CCSS30103 JG/18MAR I 0 LD
OD CCSMIA SI .... T- . AL ...
1.APELLIDO/NOMBRE MR
CTY CR FLT/CLS DATE TIME ST
PC F/B
TKT/D
NVB
NVA
BG
1 . CCS S3 1515 J 24DEC 0630 OK
J.............. ..... 24JAN
PC.
. MIA
............... ..... .....
...
.
............... ..... .....
...
.
............... ..... .....
...
.
............... ..... .....
...
FARE F USD
813.00
EQUIV
VEB
1747950
TX001 X VEB
3230YRVA
) TX002 X VEB
84000AKAE TX003 X VEB
33600AJSO TX004 X VEB
17480EUTO
TOTAL
VEB
2076347
BR 2150.00000. ... ........... NF ...........
COMMISSION
.........................
TOUR CODE .................
FORM OF PAYMENT O/CASH,.......................................................
............................
FARE CALCULATION CCS S3 MIA Q20.00 793.00NUC813.00END ROE1.000000..............
................................................................................
................................................................................
..........................
EN NONEND/ONLY S3..............................................................
PR ............................................................................
ORIGINAL ISSUE/IN EXCHANGE 249-1234567890C1234CCS25FEB06/98745632..............
..........................................................
MORE

10. Hacer RT en la parte de arriba de la mascara.

> RT
TST 00001
CCSS30103 JG/18MAR I 0 LD
1.APELLIDO/NOMBRE MR
CTY CR FLT/CLS DATE TIME ST
PC F/B

S ....
OD CCSMIA SI .... T- . AL ...
TKT/D

NVB

NVA

BG

1 . CCS S3 1515 J 24DEC 0630 OK

J.............. ..... .....
PC.
. MIA
............... ..... .....
...
.
............... ..... .....
...
.
............... ..... .....
...
.
............... ..... .....
...
FARE F USD
813.00
EQUIV
VEB
1747950
TX001 X VEB
3230YRVA
) TX002 X VEB
84000AKAE TX003 X VEB
33600AJSO TX004 X VEB
17480EUTO
TOTAL
VEB
2076347
BR 2150.00000. ... ........... NF ...........
COMMISSION
.........................
TOUR CODE .................
FORM OF PAYMENT O/CASH........................................................
............................
FARE CALCULATION CCS S3 MIA Q20.00 793.00NUC813.00END ROE1.000000..............
................................................................................
................................................................................
..........................
EN NONEND/ONLY S3..............................................................
PR ............................................................................
ORIGINAL ISSUE/IN EXCHANGE 249-1234567890CCS25FEB06/98745632/249-12345678901C12
34........................................................
MORE

11. Hacer RF
--- TST RLR --RP/CCSS30103/CCSS30103
JG/SU 18MAR06/1810Z
2MLGTK
1.APELLIDO/NOMBRE MR
2 S31515 J 24DEC 7 CCSMIA HK1
0630 0850
*1A/
3 AP CCS 58 212 204-4100 - OFICINA PRINCIPAL TOKAY - A
4 TK OK18MAR/CCSS30103
5 FE PAX NONEND/ONLY S3/S2
6 FO PAX 249-1234567890CCS25FEB06/98745632/249-12345678901C123
4/S2
7 FP PAX O/CASH,/S2
12. Imprimir TTP1
--- TST RLR --RP/CCSS30103/CCSS30103
JG/SU 18MAR06/1819Z
2MLGTK
1.APELLIDO/NOMBRE MR
2 S31515 J 24DEC 7 CCSMIA HK1
0630 0850
*1A/
3 AP CCS 58 212 204-4100 - OFICINA PRINCIPAL TOKAY - A
4 TK OK18MAR/CCSS30103
5 FE PAX NONEND/ONLY S3/S2
6 FO PAX 249-1234567890CCS25FEB06/98745632/249-12345678901C123
4/S2
7 FP PAX O/CASH,/S2
TTP1
OK

IT INCLUSIVE TOURS

1. Actualizar el TQT de la Tarifa. FARE F por U EQUIV - TOTAL

>

TST 00001

TAX PANEL 1/2

....

1.TEST/TEST
FARE

EUR

1240.00

TX001
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX

X
.
.
.
.
.
.
.
.
.

VEB
104090YRVA
................
................
................
................
................
................
................
................
................

EQUIV
TX002
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX

VEB
X
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1500000

VEB
17280RSAE
................
................
................
................
................
................
................
................
................

TX003
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX

X
.
.
.
.
.
.
.
.
.

VEB
3700QVDP
................
................
................
................
................
................
................
................
................

TOTAL
VEB
1625070
BR 1.210361...
EUR 2150.00000. NF ..............
2. En el PNR agregar
FT*ITSANTATOURS

3. TTP1

* FT
* IT
* SANTATOURS

Transaccin
Inclusive Tour
Cdigo de la Agencia

PREPAGADOS - PTA

Explicacin

1. FXP/R,MRD.BRM

*Tarificar el PNR (Venta MRD Emisin BRM)

2. TQPA

*Creacin del PTA

>

PREPAID TICKET ADVICE (CREATE)

TQPA

PAX-NAME : 1HANGARTNER/ANDREAS MR
ROUTING/FARE-BASIS: MRD S3 BRM210000.00 VOW VEB210000.00END..................
................................................................................
................................................................................
......................................
FARE/TAX/TKT-TOTAL: FARE VEB 210000 TAX VEB26000YRVA VEB2100EUTO VEB16800YNVE
TKT TOTL VEB 254900.......................
OTHER-CHRGS : ...............................................................
.....................................
PTA-TOTAL
: ............
FORM-OF-PMT : ................................
....................................................................
SELLING-IATA-NBR : 95991700
PTA/MCO/MPD-NUMBER: .............. AGT-COMM : ..... SVC-CHRG: .........
PAX-CONTACT : 0212-2856959-B..............................................
PURCH-NAME: ............................. PURCH-CONTACT: ..................
........................................................................
SPECIAL-INSTRUCTIONS/RESTRICTIONS : .........................................
...........................................................
Al aparecer esta mascara en la pantalla la llenaran de la siguiente forma :
Con tabulador nos colocamos en la parte que dice :

PTA-TOTAL : 210000 ...

Se coloca el monto completo del TKT sin el costo del PTA

Se tabula hasta :

FORM-OF-PMT : CASH,

Se coloca la forma de pago como si se estuviera emitiendo un TKT

Se tabula hasta :
PTA/MCO/MPD-NUMBER
Aqu se coloca el numero del boleto con el digito verificador
Se tabula :
Aqu se coloca el monto del PTA

SVC-CHRG: 4000

Se tabula :
Aqu se coloca el nombre del pagador

PURCH-NAME:

Se tabula hasta:
Y aqu el contacto telefnico del pagador

PURCH-CONTACT

Para finalizar tabulamos hasta

SPECIAL-INSTRUCTIONS/RESTRICTIONS :
Luego de colocar las restricciones del TKT damos ENTER
Al final de la pantalla nos da la respuesta de :

OK

Al tener esa respuesta se da inmediatamente:

RT

Nos despliega la reservacin nuevamente aqu se modifica el TKOK por TKPT

Finalizamos guardando la informacin RFXXX; ER
Y debe responder la reserva con la informacin del PTA en la parte inferior .

Nota: Los dgitos verificadores no son siempre los que estn en el TKT, hay que probar desde el 0 hasta el 9 .

La emisin de PTA Automaticose realiza de la siguiente manera:

Una vez ubicado el LOCALIZADOR y verificar el PTA en sistema, procedemos a confirmar si este no ha sido emitido.
Ya confirmado. Colocamos la forma de pago:
FP MS-PT,

(se debe eliminar la anterior FP, asi como cualquier elemento FA o FH si existiensen)

Recibimos y cerramos el PNR.

Luego hacemos la entrada sencilla de emisin de TKT:
TTP1
TTP1/RT
TTP1/P1
TTP1/T1
Automticamente se genera el Close File del PTA.

Si el boleto se ha de emitir Manual debemos hacer el Close File se de la siguiente manera:

TPT/TK/2495235412365 TOTAL VEB 335600
Esta entrada nos informa que ya esta el Close File del PTA.

Si un PTA es emitido por error se debe cancelar de la siguiente manera:

1. Colocar el Monto Residual en 0 (cero)
TPX/TX/0
2. Colocar un REMARK indicando el porque de la cancelacin del PTA:
TPI/RM/TEXTO LIBRE
3. Grabamos los cambios al PNR