FECHA DE DILIGENCIAMIENTO PLANILLA 28 de junio de 2014 NOMBRES Y APELLIDOS MARINA CASALLAS SILVA N IDENTIFICACIN 51,698,369 IP o NMERO TELEFNICO DE CONTACTO 3107545304 DIRECCIN ELECTRNICA marina.casallas@misena.edu.co REGIONAL DISTRITO CAPITAL GRUPO/DEPENDENCIA DISEO Y METROLOGA NOMBRE DEL BANCO AL CUAL CONSIGNAR DAVIVIENDA TIPO DE CUENTA AHORROS NMERO DE CUENTA 008100227449 CLASIFICACIN DE LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADO SUS INGRESOS SUPERARON EN EL 2013 $109.323.000 NO RGIMEN DE IVA SIMPLIFICADO PRESTA SERVICIOS EXCLUIDO DE IVA? SI ES DECLARANTE DE RENTA? NO ES PENSIONADO? NO ES OBJETO ACTUAL DE EMBARGO? NO VALOR DEL EMBARGO (SI ES OBJETO A ELLO) $ 0 NOMBRES Y APELLIDOS ORLANDO IGNACIO MORALES MORALES CARGO COORDINADOR ACADEMICO DIRECCIN ELECTRNICA oimoralesm@sena.edu.co NOMBRES Y APELLIDOS ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO CARGO SUBDIRECTORA (E) N DEL CONTRATO (N/ao) 3270/2014 FECHA DE INICIO 23-ene-14 FECHA DE TERMINACIN 31-ago-14 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 23,898,541 N COMPROMISO SIIF 1814 FORMA DE ESTIMACIN DEL PAGO POR PERIODO (MES) FECHA INICIO DEL PERIODO OBJETO DE PAGO 1/06/2014 FECHA FIN DEL PERIODO OBJETO DE PAGO 30/06/2014 NUMERO DEL PAGO 6 SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO $ 9,866,370 NUEVO SALDO DEL CONTRATO $ 6,577,580 NMERO DE HORAS A LIQUIDAR EN EL PERIODO 0 VALOR DE LA HORA $ 0 VALOR A PAGAR $ 0 VALOR MENSUAL (Con IVA incluido si es Rgimen Comn) $ 3,288,790 TOTAL DAS A LIQUIDAR 30 VALOR A PAGAR $ 3,288,790 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y AHORRO EN CUENTAS AFC APORTE VALOR N PLANILLA / N RADICACIN PAGO SS 8432977024 IBC $ 1,315,516 APORTE OBLIGATORIO Y VOLUNTARIOS A SALUD $ 164,000 APORTE OBLIGATORIO Y VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES $ 210,000 APORTE OBLIGATORIO A FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL $ 0 ARL $ 6,000 - - TIPO DE RIESGO ARL I APORTE VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES $ 0 AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC $ 0 INTERESES PRESTAMO DE VIVIENDA $ 0 DATOS DE INGRESO A PLANILLA DE CONTRATISTAS- FORMATO SENA- 2014 DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO SI EL PAGO SE REALIZA POR PERIODO DE TIEMPO PRESTADO O PROPORCIONAL: SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIN DATOS DEL SUPERVISOR DATOS DEL CONTRATISTA DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO DATOS DEL PAGO COMISIONES (RDENES DE VIAJE) REALIZADAS EN EL PERIODO COMISIN N V/R COMISIN (ANTES DE APLICAR RETENCIN) V/R RETENIDO TOTAL $ 0 $ 0 TIPOS DE RIEGOS LABORALES Actividades Tipo Tarifa Financieras, Trabajos de Oficina, Administrativos; centros Educativos, Restaurantes I 0.5220% Algunos procesos manufactureros como la fabricacin de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales Almacenes por Departamentos, Algunas labores Agrcolas II 1.0440% Algunos procesos manufactureros como la fabricacin de agujas, alcoholes Artculos de cuero III 2.4360% Procesos manufactureros como fabricacin de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanizacin; transporte, servicios de vigilancia privada IV 4.3500% Areneras, manejo de asbesto, Bomberos, manejo de explosivos, construccin, Explotacin petrolera V 6.9600% - Cdigo Regional 11 Cdigo Centro 921610 Fecha elaboracin 28 de junio de 2014 2.14 ABRIL 2014 Nombres y apellidos contratista: Correo electrnico contratista: Rgimen del IVA: SIMPLIFICADO Es declarante de renta? NO Es Pensionado? NO Clasificacin P.N. SI Banco al cual consignar: Tipo de cta AHORROS N Cuenta N del contrato: 3270/2014 1814 Valor Total del Contrato $ 23,898,541 N Pago Valor Bruto Pago Saldo Anterior del Contrato $ 9,866,370 6 Del 6/1/2014 Al 6/30/2014 $ 3,288,790.00 Nuevo Saldo del Contrato $ 6,577,580 $ 0.00 $ 3,288,790 0.000% $ 0 $ 0 $ 3,288,790 $ 0 $ 2,181,593 $ 0 N Planilla PILA, o , N Radiocacin pago SS 8432977024 2,181,592.50 TARIFA $ 1,315,516 0.00 $ 164,000 0.00 16% $ 210,000 0.00 0.000% Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional $ - 0.00 15% ARL I $ 6,000 21,074.00 0.966% Aportes voluntarios a cuentas AFC $ - 0.00 0.000% $ - 0.00 0.000% $ - 0.00 0.000% Retencin en la Fuente Contingente $ - 0.00 $ 3,267,716.00 FORMATO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS PERSONALES N Compromiso SIIF EMPLEADO DISTRITO CAPITAL DISEO Y METROLOGA DATOS DEL CONTRATISTA 008100227449 DAVIVIENDA DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO Versin Presta Servicios Excluidos de IVA ? SON TRES MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIESISEIS PESOS M/CTE. Programacin de Software, de acuerdo con la programacin de cada grupo de aprendices aplicando las metodologas y criterios ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO Prestar servicios profesionales de carcter temporal para impartir formacin profesional integral Titulada y Complementaria, VALOR A PAGAR RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO Periodo objeto de pago LIQUIDACIN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIN DEL NETO A PAGAR como instructor por perodo fijo en las Ares de Anlisis y Desarrollo de Sistemas de Informacin, Desarrollo de Software, Valor base IVA Menos Retencion IVA 16% COMISIONES DEL MES Otras Retenciones Valor Base retencin en la fuente marina.casallas@misena.edu.co MARINA CASALLAS SILVA C.C. Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago: EL ORDENADOR DEL PAGO ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO SUBDIRECTORA (E) COORDINADOR ACADEMICO ORLANDO IGNACIO MORALES MORALES CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO tcnico pedaggicos establecidos por el SENA y participar en proyectos de investigacin aplicada. 658966-683019-456613 MARINA CASALLAS SILVA El Supervisor, IBC Reteica Aporte obligatorio a seguridad social salud IVA (Si es rgimen comn) Menos Retencin en la Fuente Aporte voluntario a Fondos de pensiones Aporte obligatorio a seguridad social Pensin Intereses Prestamo de Vivienda Descuentos de embargo (Si tiene) Otras Retenciones Otras Retenciones ACCIONES DE Formacin Programas Tcnologos en Anlisis y Desarrollo de Sistemas de Informacin Fichas 456732-581515-581520- 1. Cumpl a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensin, Los aportes Voluntarios a cuentas AFC y FVP, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y certifico que no han sido utilizados en la disminucin de la Base de Retencin en la Fuente en ningn otro contrato; 3. Pertenezco a la categoria descrita en la casilla "Clasificacin P.N."; 4. Toda la informacin aqu suministra es verdica; 5. He ledo y entendido la descripcin de cada uno de los campos aqu diligenciados. PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE: En mi calidad de Supervisor del contrato de prestacin de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO: Autorizo el presente pago. 51,698,369 IP/N de contacto 3107545304 1.- Que El Contratista cumpli a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; 2.- Que El Contratista desarroll las actividades descritas en el presente informe, dentro del perodo de cobro; 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. EL CONTRATISTA Ingresos por honorarios Ingresos por comisiones TOTAL INGRESOS DEL PERIODO BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383 Retencion en la Fuente del Periodo Menos, Retefuente Comisiones TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS DE LA PLANILLA CDIGO DE REGIONAL CDIGO DE CENTRO FECHA DE DILIGENCIAMIENTO PLANILLA NOMBRES Y APELLIDOS N IDENTIFICACIN IP o NMERO TELEFNICO DE CONTACTO DIRECCIN ELECTRNICA REGIONAL GRUPO/DEPENDENCIA NOMBRE DEL BANCO AL CUAL CONSIGNAR TIPO DE CUENTA NMERO DE CUENTA SUS INGRESOS SUPERARON EN EL 2013 $109.323.000 CLASIFICACIN DE LAS PERSONAS NATURALES RGIMEN DE IVA SERVICIOS EXCLUIDO DE IVA? ES DECLARANTE DE RENTA? ES PENSIONADO? ES OBJETO ACTUAL DE EMBARGO? VALOR DEL EMBARGO (SI ES OBJETO A ELLO) NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIRECCIN ELECTRNICA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO N DEL CONTRATO (N/ao) FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIN VALOR TOTAL DEL CONTRATO N COMPROMISO SIIF FORMA DE ESTIMACIN DEL PAGO FECHA INICIO DEL PERIODO OBJETO DE PAGO FECHA FIN DEL PERIODO OBJETO DE PAGO NUMERO DEL PAGO SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO NUEVO SALDO DEL CONTRATO SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIN NMERO DE HORAS A LIQUIDAR EN EL PERIODO VALOR DE LA HORA VALOR A PAGAR SI EL PAGO SE REALIZA POR PERIODO DE TIEMPO PRESTADO O PROPORCIONAL: VALOR MENSUAL (Con IVA incluido si es Rgimen Comn) TOTAL DAS A LIQUIDAR VALOR A PAGAR APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y AHORRO EN CUENTAS AFC APORTE N PLANILLA / N RADICACIN PAGO SS IBC APORTE OBLIGATORIO A SALUD APORTE OBLIGATORIO A FONDOS DE PENSIONES APORTE OBLIGATORIO A FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL APORTE VOLUNTARIO A FONDO DE PENSIONES AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC ARP COMISIONES (RDENES DE VIAJE) REALIZADAS EN EL PERIODO N COMISIN DATOS DEL CONTRATISTA DATOS DEL SUPERVISOR DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO DATOS DEL PAGO V/R COMISIN (ANTES DE APLICAR RETENCIN) VALOR RETENIDO Nmero que le corresponde a la Regional a la que pertenece el Contratista Nmero que le corresponde al centro al que pertenece el Contratista Fecha en la cual diligencia la planilla para pago Nombres y apellidos del contratista Nmero del documento de identificacin Nmero de telfono de contacto Correo electrnico del contratista Nombre de la Regional a la que pertenece Nombre del rea o Centro de formacin al que pertenece Nombre del Banco en el cual se debe consignar el valor a pagar Debe escoger una de las opciones que da la casilla Nmero de cuenta a la cual se debe consignar Si sus ingresos totales en el 2013 superaron los $109.323.000 por favor elegir la opcin "SI" Se entiende por empleado, toda persona natural residente en el pas cuyos ingresos provengan, en una proporcin igualo superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestacin de servicios de manera personal o de la realizacin de una actividad econmica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculacin laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominacin. (La generalidad de los Contratistas del SENA) Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el pas cuyos ingresos provengan en una proporcin igualo superior a un ochenta por ciento (80%) de la realizacin de una de las actividades econmicas sealadas en el Art. 340 E.T. Se entiende como demas personas naturales, Las personas naturales residentes que no se encuentren clasificadas dentro de alguna de las categoras anteriormente sealadas. Debe escoger una de las opciones que da la casilla Para los instructores que pertenecen al rgimen comn y contratistas que prestan sus servicios en San Andres y Providencia y el Amazonas, elegir la opcion "SI" Debe escoger una de las opciones que da la casilla Debe escoger una de las opciones que da la casilla Debe escoger una de las opciones que da la casilla Si tiene algn embargo debe incluir el valor a descontar Nombres y apellidos del Supervisor del contrato Cargo del Supervisor del Contrato Correo electrnico del supervisor Nombre del Director de rea, Director Regional o Subdirector de Centro que autoriza el pago Cargo del ordenador del pago Nmero y ao correspondiente al contrato objeto de cobro Fecha de inicio del contrato Fecha de terminacin del contrato Valor total del contrato N nico de registro en el SIIF- Lo suministra presupuesto Debe escoger una de las opciones que da la casilla Fecha de inicio del periodo a pagar Fecha final del periodo a pagar Diligenciar si es el primer pago(1), segundo pago(2), tercer pago(3).. Corresponde al saldo del contrato que quedo como resultado en el pago anterior, cuando es el primer pago este es igual al valor inicial del contrato Corresponde al saldo que quedo como resultado del presente pago. SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIN Si el pago se realiza por horas, ingrese el nmero de horas a cobrar en el periodo. Si el pago no es por horas, escriba cero. Valor por hora pactado Si el pago se realiza por mensualidades o por periodos, escriba el valor mensual pactado en el contrato, de lo contrario escriba cero Total das a liquidar en el periodo VALOR Nmero de planilla correspondiente al pago de seguridad social Corresponde al 40% del valor a cobrar. No puede ser inferior a un salario mnimo mensual legal vigente Por lo menos debe ser el 12,5% del IBC Por lo menos debe ser el 16% del IBC Para un IBC superior a 4 SMMLV, se debe aportar un 1% adicional al fondo de pensiones Aporte voluntario a Fondo de Pensiones Ahorro voluntario en cuentas AFC Valor correspondiente al ARP Si tuvo comisiones de viaje durante el periodo de cobro, registre el nmero de la comisin DATOS DEL CONTRATISTA DATOS DEL SUPERVISOR DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO DATOS DEL PAGO Registre el valor de la comisin de viaje, antes de la aplicacin de la retencin en la fuente. No se debe incluir el valor de aquellos tiquetes areos que el comisionado haya pagado directamente. Registre el valor de la retencin en la fuente descontada en la orden de viaje relacionada