Anda di halaman 1dari 17

MENU APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Tampilan Utama Program Aplikasi SIMDA Versi 2.1 terdiri dari beberapa menu utama
pada menu bar yang merupakan suatu rangkaian menu terintegrasi, terkait satu dengan
lainnya. Menu aplikasi tersebut adalah sebagai berikut :
A. FILE
B. PARAMETER
C. DATA ENTRY
D. LAPORAN
E. TOOL
F. HELP

Langkah-langkah dalam Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penanda Tangan Dokumen
Untuk mengisi data Penanda Tangan Dokumen, langkah yang dilakukan adalah :
1) Klik menu bar Parameter
2) Selanjutnya pilih dan klik Penanda Tangan Dokumen, untuk menampilkan
halaman seperti di bawah ini :

3) Untuk menambah record, klik tombol kemudian pilih jenis
dokumen dan isi informasi yang dibutuhkan pada form inputan,
selanjutnya klik untuk menyimpan.
4) Untuk ubah, letakkan pointer pada record yang hendak diubah klik
kemudian ubah data yang dikehendaki, klik untuk
menyimpan perubahan data yang diinput atau klik .
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

1
5) Untuk menghapus record, letakkan pointer pada record yang akan dihapus
kemudian klik tombol .
6) Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik .

2. Data Jabatan SKPD
Untuk mengisi Data Jabatan SKPD, langkah yang dilakukan adalah :
1) Klik menu bar Data Entry
2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Anggaran -- Renstra SKPD untuk
menampilkan halaman seperti di bawah ini :

3) Pilih dan klik Data Umum sehingga akan muncul tampilan berikut :

4) Untuk menambah record klik tombol kemudian pilih Kode Jabatan
dengan memilih tombol navigasi dan isi informasi yang dibutuhkan pada
form inputan, selanjutnya klik untuk menyimpan.
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

2
5) Untuk ubah, letakkan pointer pada record yang hendak diubah klik
kemudian ubah data yang dikehendaki, klik untuk
menyimpan perubahan data yang diinput atau klik .
6) Untuk menghapus record, letakkan pointer pada record yang akan dihapus
kemudian klik tombol .
7) Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik

3. Pembuatan SPP
Untuk Pembuatan SPP, langkah yang dilakukan adalah :
1) Klik menu bar Data Entry
2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran -
Pembuatan SPP untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :

3) Pilih dan klik jenis SPP yang akan di input .
4) Untuk : SPP LS Gaji

a. Selanjutnya klik dan isi informasi yang dibutuhkan pada form
inputan. Nama Penerima diisi dengan: Bendahara Pengeluaran (Nama
SKPD) kecuali, pihak ketiga diisi dengan nama pihak ketiga (rekanan).
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

3
b. Kemudian klik untuk menyimpan.
c. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud untuk
menampilkan halaman seperti di bawah ini.

d. Klik , pilih Kode Rekening dengan klik , pilih dan klik
Belanja Tidak Langsung. Selanjutnya pilih rekening, isi Nilai Usulan
untuk rekening tersebut. Klik untuk menyimpan. Lakukan
untuk seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut.
e. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik .
5) Untuk : SPP- LS Barang dan Jasa
a. Selanjutnya klik dan isi informasi yang dibutuhkan pada form
inputan. ( Nama Penerima diisi dengan nama Pihak Ketiga sesuai dengan
nama yang tertera di Rekening Bank ybs).
b. Kemudian klik untuk menyimpan.
c. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud untuk
menampilkan halaman seperti di bawah ini.
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

4

d. Klik , pilih Kode Rekening dengan klik , pilih dan klik
Belanja Langsung. Selanjutnya pilih Program, pilih Kegiatan dan rekening,
isi Nilai Usulan untuk rekening tersebut. Klik untuk
menyimpan. Lakukan untuk seluruh kode rekening belanja pada SPP
tersebut.
e. Klik sub menu Kontrak, kemudian klik isi data kontrak serta
data perusahaan / pihak ketiga dan klik untuk menyimpan.
f. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik .
6) Untuk : SPP UP
a. Selanjutnya klik dan isi informasi yang dibutuhkan pada form
inputan. ( Penerima diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran )
b. Kemudian klik untuk menyimpan.
c. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud untuk
menampilkan halaman seperti di bawah ini:
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

5

d. Klik , dan isi Nilai Usulan untuk SPP-UP tersebut ( Rekening :
Kas di Bendahara Pengeluaran). Klik untuk menyimpan.
e. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik
7) Untuk : SPP - TU
a. Selanjutnya klik dan isi informasi yang dibutuhkan pada form
inputan. ( Penerima diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran )
b. Kemudian klik untuk menyimpan.
c. Untuk mengisi Rencana Penggunaan, Double-click SPP yang dimaksud
untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :

d. Pada sub menu Rencana Penggunaan klik , kemudian pilih
Kode Rekening dengan klik , pilih dan klik Belanja Langsung.
Selanjutnya pilih Program, pilih Kegiatan dan rekening klik
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

6
kemudian isi Nilai Usulan untuk rekening tersebut. Klik
untuk menyimpan. Lakukan untuk seluruh kode rekening belanja pada
SPP tersebut.
e. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik .


4. Verifikasi SPP
Untuk Verifikasi SPP, langkah yang dilakukan adalah :
1) Klik menu bar Data Entry
2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Tata Usaha -- Verifikasi SPP untuk
menampilkan halaman seperti di bawah ini :


3) Pilih dan klik jenis SPP yang akan di verifikasi .
4) Untuk : SPP LS Gaji
a. Arahkan pointer pada SPP yang akan di-verifikasi.
b. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud untuk
menampilkan halaman seperti di bawah ini:

Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

7
c. Klik , pilih Kode Rekening dengan klik , pilih dan klik
Belanja Tidak Langsung. Selanjutnya pilih rekening, isi Nilai Setujui untuk
rekening tersebut. Klik untuk menyimpan. Lakukan untuk
seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut.
d. Kembali ke sub menu SPP, arahkan pointer ke SPP dimaksud. Kemudian
untuk mengubah status SPP tersebut klik sehingga akan
muncul tampilan berikut :

e. Ubah Status SPP dari Draft ke Final kemudian klik dan klik
Yes.
f. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik
5) Untuk : SPP- LS Barang dan Jasa
a. Arahkan pointer pada SPP yang akan di-verifikasi.
b. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud.
c. Klik , pilih Kode Rekening dengan klik , pilih dan klik
Belanja Langsung. Selanjutnya pilih Program; Kegiatan dan rekening, isi
Nilai Setujui untuk rekening tersebut. Klik untuk menyimpan.
Lakukan untuk seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut.
d. Kembali ke sub menu SPP, arahkan pointer ke SPP dimaksud. Kemudian
untuk mengubah status SPP tersebut klik sehingga akan
muncul tampilan berikut :

Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

8
e. Ubah Status SPP dari Draft ke Final kemudian klik dan klik
Yes.
f. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik
6) Untuk : SPP - UP
a. Arahkan pointer pada SPP yang akan di-verifikasi.
b. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud.
c. Klik selanjutnya isi Nilai Setujui untuk rekening tersebut(
Rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran). Klik untuk
menyimpan.
d. Kembali ke sub menu SPP, arahkan pointer ke SPP dimaksud. Kemudian
untuk mengubah status SPP tersebut klik sehingga akan
muncul tampilan berikut :

e. Ubah Status SPP dari Draft ke Final kemudian klik dan klik
Yes.
f. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik

5. Pembuatan SPM
Untuk pembuatan SPM, langkah yang dilakukan adalah :
1) Klik menu bar Data Entry
2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Tata Usaha -- Pembuatan SPM untuk
menampilkan halaman seperti di bawah ini :

Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

9

3) Klik SPM sehingga akan muncul tampilan berikut :


4) Arahkan pointer pada SPP yang akan dibuatkan SPM dan double click
5) Klik selanjutnya isi informasi yang dibutuhkan. Klik
untuk menyimpan.
6) Untuk mengisi SPM Rincian, Double click SPM yang dimaksud. Klik
pilih Kode Rekening dengan klik , pilih dan klik :
a. Belanja Tidak Langsung, untuk SPM LS Gaji.
b. Belanja Langsung untuk SPM LS Barang dan Jasa, SPM GU dan SPM
TU. Selanjutnya pilih Program; Kegiatan dan rekening,
7) Isi Nilai Setujui untuk rekening tersebut dan klik untuk
menyimpan.
8) Bila ada potongan SPM yang akan mengurangi nilai SP2D, isi kan dalam sub
menu SPM Potongan. Dengan cara kembali ke sub menu SPM, pilih SPM yang
akan diisi Potongan SPM, klik pilih Kode Rekening dengan klik
, isi nilai dan klik untuk menyimpan.
9) Bila ada informasi yang akan disajikan dalam SPM dan SP2D tetapi tidak
mengurangi nilai SP2D, isi kan dalam sub menu SPM Informasi. Dengan cara
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

10
kembali ke sub menu SPM, pilih SPM yang akan diisi SPM Informasi, klik
pilih Kode Rekening dengan klik , isi nilai dan klik
untuk menyimpan.
10) Kembali ke sub menu SPM, arahkan pointer ke SPM dimaksud. Kemudian
untuk mengubah status SPM tersebut klik , ubah status SPM dari
Draft ke Final kemudian klik dan klik Yes.
11) Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik .

6. Pembuatan SPJ
Untuk Pembuatan SPJ, langkah yang dilakukan adalah :
1) Klik menu bar Data Entry
2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran - SPJ untuk
menampilkan halaman seperti di bawah ini :

3) Klik jenis Pembuatan SPJ yang diinginkan sehingga akan muncul tampilan
berikut :

4) Klik , isi informasi yang dimaksud kemudian klik
untuk menyimpan.
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

11
5) Untuk mengisi Rincian SPJ, arahkan pointer dan double- click SPJ yang
dimaksud.
6) Pada sub menu Rincian SPJ, klik pilih Kode Rekening dengan klik
.
7) Untuk pembuatan SPJ atas pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara secara
tunai tanpa pemberian panjar kepada PPTK, pilik sub menu
kemudian Pilih Program dan Kegiatan dan Rekening Belanja kemudian klik
Pilih. Isi nilai, nomor bukti dan tanggal bukti untuk rekening belanja tersebut,
kemudian klik untuk menyimpan. Lakukan untuk semua rekening
belanja yang akan di SPJ kan.
8) Untuk pembuatan SPJ atas pengeluaran yang dilakukan melalui pemberian
Panjar kepada PPTK, pilih sub menu .
9) Untuk SPJ TU lanjutkan dengan sub menu Penyetoran Sisa. Klik ,
isi informasi yang dimaksud kemudian klik untuk menyimpan.

7. Pengesahan SPJ
Untuk Pengesahan SPJ, langkah yang dilakukan adalah :
1) Klik menu bar Data Entry
2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Tata Usaha -- Pengesahan SPJ untuk
menampilkan halaman seperti di bawah ini :


3) Klik Pengesahan SPJ sehingga akan muncul tampilan berikut :
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

12


4) Double click SPJ yang akan disahkan, pada sub menu Pengesahan SPJ klik
, isi informasi yang dimaksud ( Nomor Pengesahan SPJ, Tanggal
dan Keterangan ) kemudian klik untuk menyimpan.
5) Double click Nomor Pengesahan SPJ dimaksud, pada sub menu Rincian
Pengesahan SPJ klik bila ingin merubah dan isi
sesuai dengan nilai yang disetujui untuk disahkan kemudian klik
untuk menyimpan. Bila Nilai Disetujui sama dengan Nilai Usulan, klik
untuk keluar dari halaman ini kemudian klik .

8. Panjar
Menu ini digunakan bila pembayaran atas pengeluaran belanja dilakukan oleh
PPTK melalui permintaan panjar kepada Bendahara Pengeluaran.
Untuk penatausahaan panjar , langkah yang dilakukan adalah :
1) Klik menu bar Data Entry
2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran - Panjar
dan SPJ Panjar untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

13

3) Untuk pemberian panjar kepada PPTK, klik , pilih Program
dan Kegiatan yang terkait. Pada sub menu Panjar, klik kemudian
isi informasi yang dibutuhkan ( Nomor dan tanggal bukti, nama penerima
panjar; nilai panjar yang diberikan ), untuk menyimpan kemudian
klik .
4) Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan panjar, klik ,
pilih Program dan Kegiatan yang terkait. Pada sub menu SPJ Panjar, klik
kemudian isi informasi yang dibutuhkan ( Nomor dan tanggal SPJ
Panjar; Keterangan ), klik untuk menyimpan. Double click SPJ
Panjar terkait, pada sub menu Rincian SPJ Panjar klik , kemudian
pilih Kode Rekening dengan klik , double - click SPD dan Rincian SPD
kemudian klik Kode Rekening Belanja yang akan
dipertanggungjawabkan atas penggunaan panjar tersebut. Kemudian isi nilai
panjar, nomor dan tanggal bukti , klik .
5) Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan panjar sekaligus PPTK
menyetorkan sisa panjar kepada Bendahara Pengeluaran, maka untuk meng-
input penyetoran sisa panjar, klik . Double-click untuk
memilih Program dan Kegiatan, pada sub menu Panjar, klik
kemudian isi informasi yang dibutuhkan ( Nomor dan tanggal Bukti
pertanggungjawaban panjar dan Nilai Panjar yang disetor kembali ), kemudian
klik untuk menyimpan. Double click

9. SPP - GU dan SPM GU
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

14
Pembuatan SPP-GU didasarkan atas Pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran (
baik Rincian obyek belanja maupun nilai pengeluaran yang telah disahkan ). Tahap
pembuatan SPP GU dan SPM GU pada prinsipnya sama dengan proses
pembuatan SPP- LS Barang dan Jasa.

10. Realisasi Pencairan SP2D
Bila proses pembuatan SPM telah selesai dilakukan dilakukan , SKPD meng-ekspor
data SPM ( yang akan diterbitkan SP2D-nya oleh BUD ) dan meng-impor data SP2D
yang telah diterbitkan oleh BUD maka langkah selanjutnya adalah SKPD meng-
input Realisasi Pencairan SP2D dengan langkah sebagai berikut :
1) Klik menu bar Data Entry
2) Selanjutnya pilih dan klik SKPKD -- BUD -- Pengeluaran - Realisasi
Pencairan SP2D untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :

3) Klik kemudian double click sub menu SP2D, pada sub menu Bukti
Pencairan klik kemudian isi informasi yang dibutuhkan.

Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

15
Kemudian klik , klik untuk keluar dari halaman ini
kemudian klik .

11. Pajak
Menu ini digunakan untuk menatausahakan penerimaan dan penyetoran pajak
melalui Bendahara Pengeluaran.
Untuk penatausahaan pajak , langkah yang dilakukan adalah :
1) Klik menu bar Data Entry
2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran - Pajak
untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :

3) Untuk penerimaan pajak :
a. Pilih dan klik , double-click untuk memilih Program dan
Kegiatan yang terkait .
b. Pada sub menu Pajak, klik kemudian isi informasi yang
dibutuhkan ( Nomor dan tanggal bukti, nama penerima pajak dan
keterangan ), untuk menyimpan kemudian klik .
Nomor bukti penerimaan pajak sbb: 001(dst)/ Pjk_T/bln(
angka)/SKPD/07.
c. Double click bukti penerimaan pajak terkait, pada sub menu Rincian
Pajak klik , kemudian pilih Kode Rekening dengan klik ,
double - click Akun; Kelompok; Jenis; Obyek dan Rincian Obyek kemudian
klik Kode Rekening Pajak yang diterima. Kemudian isi nilai
pajak , klik
4) Untuk penyetoran pajak:
a. Pilih dan klik double-click untuk memilih Program dan
Kegiatan yang terkait .
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

16
b. Pada sub menu Pajak, klik kemudian isi informasi yang
dibutuhkan ( Nomor dan tanggal bukti, nama penyetor pajak dan
keterangan ), untuk menyimpan kemudian klik .
Nomor bukti penerimaan pajak sbb: 001(dst)/ Pjk_S/bln(
angka)/SKPD/07.
c. Double click bukti penyetoran pajak terkait, pada sub menu Rincian
Pajak klik , kemudian pilih Kode Rekening dengan klik ,
pilid record pajak yang akan disetor kemudian klik . Kemudian
isi nilai pajak , klik . Kemudian isi nilai pajak , klik
.


Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto

17