Manual Sistema Gestión Seguridad y Salud Ocupacional

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SISTEMA DE INTEGRACION DE GESTION

Cd. Doc. PGOL-MA-01
Rev. 002
Fecha 09-05-2014
rea: SEGURIDAD

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GOLDEX S.A.

Manual del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud Ocupacional
Norma OHSAS 18001:2007

PREPARADO POR

REVISADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUPERVISOR DEL AREA Y
TRABAJADORES

HENRY MAYTA PUMA

MARCO DE LA CRUZ ARIAS

LORENZO BARRIOS

GODOFREDO BARRIOS

FECHA DE ELABORACIN:
01-03-2014

ING. DE SEGURIDAD
FECHA DE REVISIN:
01-03-2014

GERENTE ADMINISTRATIVO
FECHA DE REVISIN:
01-04-2014

GERENTE GENERAL Y/O
OPERACIONES
FECHA DE APROBACIN:
01-05-2014


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0.2 INDICE

0. Generalidades
0.1 Portada del Manual
0.2 ndice
0.3 Registro de Revisiones del Manual.
0.4 Introduccin
0.5 Presentacin de la Empresa.
1. Objeto y Campo de Aplicacin
2. Referencias y Normativas
3. Trminos y definiciones
4. Requisitos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional
4.1 Requisitos generales
4.1.1 Elementos del sistema y su interaccin
4.2 Poltica de la Seguridad y Salud Ocupacional
4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos y Programas
4.4 Implementacin y Operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de los Documentos
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
4.5 Verificacin
4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin
preventiva.
4.5.4 Control de los registros
4.5.5 Auditoras internas
4.6 Revisin por la Direccin

ANEXOS
Anexo. Lista de Procedimientos del Sistema de Gestin de la SySO



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0.3 REGISTRO DE REVISIN DEL MANUAL

Revisin
Revisin
Fecha
Fecha
Descripcin de la Modificacin
Descripcin de la Modificacin
Seccin afectada
Seccin Afectada
Paginas
Pgina

01 01.03.14 Primera Edicin Todos los Captulos Todas



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0.4 INTRODUCCIN

El Manual del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional Goldex S.A.
representa un conjunto de medidas, programas, procedimientos que se
establecen para prevenir y controlar los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

El Manual del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional tambin nos
permite determinar un conjunto de objetivos y actividades que sirvan para crear un
ambiente de trabajo seguro y adecuado que faciliten mantener un nivel de salud,
concientizar a los trabajadores sobre la identificacin de riesgos para prevenir
accidentes en el trabajo y evitar enfermedades.

0.5 PRESENTACIN DE LA EMPRESA.

I. Razn Social : Goldex S.A.
II. Direccin : Calle 22 N 379 San Borja - Lima
III. RUC : 20251307581
IV. Telfonos : 224-2193 / 224-2197 / 225-7585
V. Fax : 224-9416 / 225-7587
VI. E-mail : administracin@goldex.com.pe
ventas@goldex.com.pe
VII. Fecha de Constitucin : 20 de Julio del ao 1994
VIII. Pag. Web : www.goldex.com.pe
IX. Tipo : Comercial

La Empresa Goldex S.A. se dedica a la Venta de Maquinarias y Equipo para el
procesamiento de Minerales, como Ciclones, Espesadores, etc repuestos para
maquinaras de Minera y mantenimiento de las mismas, nuestras lneas incluyen
equipos nacionales y de proveedores del extranjero.



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Goldex S.A. se dedica adems a la Comercializacin de Caucho altamente
antiabrasivo como el Biltrite. Prestamos los servicios de enjebado de partes,
piezas, accesorios metlicos de la maquinara y equipos de la minera, como el
revestimiento de tanques, rotores, celdas, canaletas, chutes, etc., as como la
fabricacin de piezas en jebe, en caliente y fro.

La Empresa Goldex S.A. alquila parcialmente en espacio en el local de Goldex
Tcnica S.A.C, para almacn, hacer algunos trabajos de Enjebado y donde se
capacita al personal tcnico, el taller cumple con todos los requisitos y normas
exigidos por Defensa Civil, que est ubicado el parque Industrial San Pedrito de
Camino Real 1801 Mz B Lt. 7 Santiago de Surco Lima.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

El objeto del Manual de Sistema de Gestin de SySO es especificar los requisitos
para la implantacin del Sistema de Gestin de SySO con el fin de describir los
Objetivos, la Poltica, la Estructura, la Organizacin y los medios empleados para el
control de los riesgos en la SySO y mejora del desempeo de la SySO.
El presente Manual del Sistema de Gestin de SySO, se ha redactado basndose en
la Norma OHSAS 18001:2007 y tiene por objeto describir las disposiciones aplicables
tomadas por la Organizacin para:

Establecer un sistema de gestin de la SySO para eliminar o minimizar los
riesgos al personal y a otras partes interesadas que podran estar expuestas a
peligros para la SySO asociados con sus actividades
Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestin de la
SySO
Asegurar de sus conformidad con su Poltica de SySO establecida
Demostrar la conformidad con el estndar OHSAS 18001 por:
La realizacin de autoevaluaciones y autodeclaracin
La bsqueda de confirmacin de dicha conformidad por las partes interesadas
en la organizacin tales como clientes


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La bsqueda de confirmacin de su autodeclaracin por una parte externa a
la organizacin y
La bsqueda de la certificacin/registro de su sistema de gestin SySO por
una organizacin interna.

2. REFERENCIAS Y NORMATIVAS

Las normas que han servido de referencia para la elaboracin del presente Manual
de Gestin son las siguientes:

OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud
Ocupacional.
Decreto Supremo 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
en Minera.
Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. TRMINOS Y DEFINICIONES

3.1 Alta Direccin: Est conformado el Director Gerente General y el Gerente
General de GOLDEX S.A.

3.2 rea de Influencia Directa (AID): Comprende aquella zona que se prev ser
impactada directamente por las instalaciones o actividades del proyecto en el
acceso a sus recursos naturales o su estructura social, econmica y cultural;
independientemente de que a su vez reciba impactos sociales positivos.

3.3 rea de Influencia Indirecta (AII): Se entiende por rea de Influencia
Indirecta, a aquellas zonas cuyos componentes ambientales, sociales o
culturales son impactados indirectamente por las instalaciones o actividades.

3.4 Accin correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacin indeseable.


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3.5 Accin preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable.

3.6 Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
evidencia de la auditoria y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar
el grado en que se cumplen los criterios de auditorias

3.1 Desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional: Resultados medibles de la
gestin que hace GOLDEX S.A., de sus riesgos de Seguridad y Salud.

3.2 Identificacin de peligros: Proceso de reconocimiento de los peligros
existentes y definicin de sus caractersticas.
3.3 Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no
resultar en daos a la salud. En el sentido ms amplio, incidente involucra todo
tipo de accidente de trabajo.

3.4 Lugar de Trabajo: Cualquier espacio fsico en el cual se realizan actividades
relacionadas con las labores bajo control de GOLDEX S.A.

3.5 Manual del Sistema Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional: Documento
que describe los elementos principales del Sistema de Gestin de Seguridad,
as como la referencia a los documentos relacionados, donde se establecen los
Objetivos, metas y programas de Seguridad y Salud Ocupacional.

3.6 Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del Sistema de Gestin
de Seguridad para lograr mejoras en el desempeo de Seguridad y Salud
Ocupacional de manera coherente con la Poltica de Seguridad y Salud
Ocupacional de GOLDEX S.A.

3.7 No conformidad: Incumplimiento de un requisito, desviacin del cumplimiento

3.8 Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional: Metas de Seguridad y Salud
Ocupacional en trminos de desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional
que GOLDEX S.A., establece a fin de cumplirlas.


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3.9 Parte Interesada: Individuo, grupo interno o externo al lugar de trabajo,
interesado o afectado por el desempeo de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de GOLDEX S.A. Las partes interesadas internas pueden ser
trabajadores y niveles de supervisin de GOLDEX S.A., y contratistas,
visitantes o proveedores. Las partes interesadas externas pueden ser la
comunidad, ONGs, medios de comunicacin o autoridades del gobierno, entre
otros.

3.10 Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional: Documento emitido por la Alta
Direccin en donde se establecen las intenciones globales y direccin
generales de GOLDEX S.A., en relacin con su desempeo en Seguridad y
Salud Ocupacional formalmente expresada por la alta direccin.

3.11 Programa Anual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional:
Documento que define la organizacin, recursos, presupuesto y actividades
especficas relacionadas a Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de
alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho documento ha
sido elaborado como parte del cumplimiento de los artculos 58 y 59 del DS
055-2010-EM.

3.12 Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones o factores que afectan o
podran afectar la seguridad o salud de empleados, trabajadores temporales,
contratistas, visitas o cualquier otra persona y causar o que podran causar
daos a la propiedad y prdidas al proceso en el lugar del trabajo.



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4. Requisitos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional

4.1 Requisitos Generales

El Sistema de Gestin de SySO implantado por GOLDEX S.A. cumple los
requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 y alcanza a todas las actividades de
la Organizacin.

Est constituido por el conjunto de la estructura, de la organizacin, de las
responsabilidades, de las actividades, de los procedimientos, de los procesos y
de los recursos llevados a cabo en la Organizacin que se establecen para el
desarrollo documental, implementacin, mantenimiento y mejora continua de la
eficacia del Sistema de Gestin de la SySO.

Mediante este Manual se pretende hacer una exposicin del Sistema de Gestin
de la SySO implantado en nuestra organizacin, con el fin de garantizar la mejora
del desempeo, revisando y evaluando peridicamente el Sistema de Gestin de
la SySO para identificar oportunidades de mejora y su implementacin.

Este Manual ha sido elaborado siguiendo las directrices de la Norma OHSAS
18001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional.

Para la implantacin del Sistema de Gestin de SySO, la organizacin ha
realizado las siguientes actividades:

Establecimiento de una Poltica de la SySO apropiada.
Identificacin de los peligros, evaluacin de riesgos que surjan de las
actividades, productos y servicios, pasados, existentes o planificados de la
organizacin, y la determinacin de los controles necesarios.
Identificacin de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organizacin suscriba.


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Identificacin de las prioridades y establecimiento de los Objetivos y
Programas de la SySO apropiados a la organizacin y a los riesgos
identificados.
Facilitar la planificacin, el control, el seguimiento, las acciones correctivas
y preventivas, las actividades de auditora y revisin, para asegurarse de
que la Poltica se cumple y que el Sistema de Gestin de la SySO sigue
siendo apropiado.
Tenga capacidad de adaptacin a circunstancias cambiantes.

4.1.1 Elementos del sistema y su interaccin



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4.2 Poltica de la Seguridad y Salud Ocupacional

La alta direccin define y autoriza una Poltica de la SySO y asegura que, dentro
del alcance definido de su Sistema de Gestin de la SySO, se cumpla los
siguientes puntos:
Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SySO de la
organizacin.
Incluye un compromiso de prevencin de los daos y el deterioro de la salud,
y de la mejora continua de la gestin de la SySO y del desempeo de la
SySO.
Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales
aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados
con los peligros para la SySO.
Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de
SySO.
Est documentada, implementada y es mantenida al da.
Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin, con el
propsito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia
de SySO.
Est a disposicin de las partes interesadas y
Se revisa peridicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y
apropiada pata la organizacin.

Para cumplir con los requisitos anunciados la declaracin de la Poltica de la
SySO se establecer y se revisar coincidiendo con los intervalos sealados para
las revisiones ordinarias por la direccin. A pesar de lo dicho, podr ser
modificada sin llegarse a cumplir los intervalos predefinidos.



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4.2.1 Poltica de la Seguridad y Salud Ocupacional

GOLDEX S.A. es una empresa dedicada a brindar servicios especializados
en el rubro minero, de Recubrimiento con caucho de equipos, tanques,
canaletas, cajones, tuberas, chutes y otros; as como a la comercializacin
de maquinarias y equipos para el procesamiento de minerales

Estamos comprometidos con la Mejora Continua de nuestros procesos, en
base a la Calidad de nuestros productos y servicios, preservando el medio
ambiente, previniendo accidentes y protegiendo la salud de las personas
vinculadas a nuestras operaciones.

Bajo esta premisa nos comprometemos a:
1. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con el personal
calificado y servicios de calidad.
2. Identificar, controlar y reducir los riesgos ocupacionales e impactos
ambientales asociados a nuestras actividades, a travs de programas
de prevencin y mecanismos operacionales que garanticen
condiciones seguras de trabajos, a fin de proteger la integridad y
salud de nuestros trabajadores y reducir la contaminacin ambiental
que pudiera derivarse de nuestras actividades, aplicando tolerancia
CERO y negndonos a trabajar cuando las circunstancias lo amerite.
3. Capacitar y sensibilizar en forma permanente a nuestros trabajadores,
incentivando en ellos la mejora continua y el compromiso con la
seguridad, salud ocupacional, calidad y el cuidado del medio ambiente
en todos nuestros procesos.
4. Hacer un uso racional de los recursos renovables y no renovables.
5. Cumplir con la Legislacin Nacional vigente, as como con otras
normas y Regulaciones que la Organizacin Voluntariamente adopte,


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incluyendo las polticas y estndares de nuestros clientes en materia
de Calidad, Seguridad; Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
6. Incentivar relaciones armoniosas con las comunidades del entorno que
pudieran afectarse con nuestras actividades, a travs de una
comunicacin fluida sobre asuntos de seguridad, salud y proteccin
ambiental.

MISION DE SEGURIDAD DE GOLDEX S.A.

Lograr la plena satisfaccin de nuestros Clientes con Productos y Servicios
que ofrecemos para el procesamiento de minerales, brindndoles
soluciones integrales en el presente y en el futuro. Prestando servicios con
los ms altos niveles de Seguridad y Calidad con Tecnologa especializada
y actualizada, para que los clientes tengan una asesora tcnica
permanente, efectiva, logrando una relacin estable.
.

VISION DE SEGURIDAD DE GOLDEX S.A.

Radica en el propsito estratgico para proyectarnos en el futuro y planear
metas muy ambiciosas de Ventas, para alcanzar el xito de la empresa en
forma estable con rentabilidad, con una aptitud de respuesta ante
mercados difciles, nos convierte en una importante opcin, por calidad,
innovacin y liderazgo en la venta de Productos Mineros, y Servicio de
Mantenimiento de los equipos en Paradas de Planta en los propios Centros
Mineros.



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4.3 Planificacin

4.3.1 Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles

La Organizacin cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema
de Gestin de SySO, tal y como establece el Art. 88 del DS 055-2010-EM.,
con una Evaluacin inicial de Riesgos. Esta Evaluacin inicial de riesgos
posee como objetivo el identificar los peligros en los puestos de trabajo y
su nivel de importancia para poder eliminar o minimizar los riesgos
detectados y poder planificar las consecuentes actividades.

La metodologa para la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos
queda definida mediante el procedimiento Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos, teniendo en cuenta:

Actividades rutinarias y no rutinarias
Actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de
trabajo incluyendo socios contratistas y visitantes
El comportamiento humano, las capacidades y otros factores
humanos
Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por
actividades, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad
de las personas bajo el control de la organizacin en el lugar de
trabajo
Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la
organizacin
La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de
trabajo, tanto si los proporciona la organizacin como otros


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Los cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus
actividades o materiales
Las modificaciones en el sistema de gestin de la SySO, incluyendo
los cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y
actividades
Cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos
y la implementacin de los controles necesarios
El diseo de las reas de trabajo, lo procesos, las instalaciones, la
maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la
organizacin de trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades
humanas.

La organizacin contempla en el procedimiento documentado los cambios
en la organizacin, siendo identificados los peligros para la SySO y los
riesgos para la SySO asociados a estos, el sistema de gestin de la
SySO, o sus actividades, antes de la incorporacin de dichos cambios.
Para la determinacin de los controles necesarios para estos riesgos nos
aseguramos de tener en cuenta los resultados de las evaluaciones
estableciendo siempre la reduccin de estos riesgos de acuerdo con una
jerarqua especificada en la Norma aplicable.

La gestin y la determinacin de controles necesarios quedan definidas en
el punto 4.4.6. del presente Manual as como en el procedimiento.Control
Operacional de la SySO.



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4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

La Organizacin mediante el procedimiento Identificacin y Evaluacin de
Requisitos legales y otros requisitos, identifica, define su acceso y
actualiza los requisitos legales y otros requisitos a los que la organizacin
se suscribe y que sean de aplicacin a sus actividades y servicios en
materia de SySO.
El Responsable de la SySO es el encargado de reunir la informacin
necesaria para identificar aquellos requisitos que son aplicables a la SySO
de las actividades, productos o servicios.

El Responsable de la SySO analizar como la informacin seleccionada
puede afectar a las actividades de la Organizacin y establecer
determinadas acciones correctiva o preventivas, con la colaboracin del
personal implicado y en su caso las partes interesadas.

El conocimiento de un nuevo requisito legal o la modificacin de alguno
existente conllevarn una revisin y evaluacin de los estudios de peligros
y riesgos que aplique o de las acciones o actuaciones que el requisito
exija, segn lo especificado en el procedimiento: Identificacin de Peligros
y evaluacin de Riesgos, procediendo a modificar los procedimientos
operacionales afectados segn lo especificado en el Control de
Documentos. Adems es necesaria la apertura de acciones correctivas o
preventivas para el seguimiento del cumplimiento del nuevo requisito legal.
Anualmente, en la Revisiones del Sistema por la Direccin, se evaluar la
evolucin de las acciones tomadas para cumplir con la nueva legislacin
aplicable.



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4.3.3 Objetivos y Programas

La Organizacin establece, implementa y mantiene los Objetivos y
Programas del SySO en todos los niveles y funciones pertinentes dentro
de la organizacin mediante el procedimiento.Gestin de los Objetivos y
Programas de SySO.

La Direccin anualmente, o cuando proceda, define y revisa los Objetivos
que deben de:
Ser medibles, cuando sea factible
Ser coherentes con la Poltica de SySO
Incluir los compromisos de prevencin de los daos y deterioro de
la salud
Incluir el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y los
que nos suscribimos
Incluir el compromiso de mejora continua
Considerar los riesgos de la SySO
Considerar opciones tecnolgicas, requisitos financieros,
operacionales y comerciales y
Tener en cuenta a las partes interesadas.

La Organizacin establece uno o varios Programas de SySO que le
permita lograr los Objetivos, aprobando la Direccin, la asignacin de la
responsabilidad y autoridad, y los medios y plazos para la consecucin de
estos.

El Responsable de SySO decidir la necesidad de modificar el Programa
de Gestin de la SySO, como consecuencia de cambios en los Objetivos y
Programas producidos por:

La aparicin de nuevos riesgos, investigaciones de accidentes y/o
auditoras internas.


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Cambios en los requisitos legales y reglamentarios.
Opiniones de las partes interesadas.
Cambios en la Poltica de la SySO.
Nuevas actividades.

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La estructura organizativa queda reflejada en el organigrama funcional que
aparece a continuacin Se deben incluir los departamentos de la
organizacin diseada para el cumplimiento de todas las actividades y
desempeo del Sistema de Gestin de la SySO.
Las funciones, responsabilidades y autoridad definidas a continuacin se
complementan con las identificadas en el resto de la documentacin del
Sistema de Gestin de la SySO. Todo el personal de la Organizacin
conoce y asume las funciones, responsabilidades y autoridad que le
compete en relacin con el desempeo del Sistema de Gestin SySO.



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Las funciones, responsabilidades y autoridad de la Alta Direccin:

Encargada de fijar las directrices del Sistema de Gestin de la SySO y
de definir una Poltica de la SySO acorde al punto 4.2. de la norma
OHSAS 18001:2007
Nombrar a un Responsable de la SySO con responsabilidades
especficas
Revisar peridicamente el Sistema de la SySO, sirviendo esta para la
mejora continua del Sistema y estableciendo y aprobando los Objetivos
y Programas de la SySO
Facilitar los recursos suficientes para mantener y desarrollar el Sistema
de la SySO. Por recursos se entiende el personal necesario con las
cualidades y/o calificaciones adecuadas y/o habilidades
especializadas, las tecnologas necesarias y un presupuesto
suficiente
Definir las funciones, asignando responsabilidades y delegando
autoridad para facilitar una gestin de la SYSO eficaz
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
aplicables y
Realizar otras funciones y responsabilidades definidas en el resto del
Manual y procedimientos.

Funciones, responsabilidades y autoridad del Responsable de la SySO,
independiente de otras asignadas:

Asegurar el cumplimiento y la observacin constante de todas las
exigencias derivadas de la norma OHSAS 18001, de los requisitos
legales y de otros requisitos aplicables
Responsable de asegurar que los requisitos del Sistema de Gestin de
la SySO estn establecidos, implantados y mantenidos al da y de


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informar del funcionamiento de este a la Alta Direccin para su revisin
y como base para la mejora del Sistema de Gestin de la SySO
Elaborar los documentos que componen el Sistema de Gestin de la
SySO conjuntamente con
Controlar, distribuir y revisar el Manual de Gestin y los dems
documentos que componen el sistema
Almacenar los registros e informaciones auxiliares generadas en el
seguimiento del Sistema
Dar apoyo a los responsables de los dems departamentos para
planificar y desarrollar el Sistema de Gestin de la SySO en sus
respectivas reas
Controlar que se implanten las acciones correctivas y las acciones de
mejora del sistema que se decidan
Efectuar las actividades de comunicacin de la SySO, interna y
externa
Elaborar ellos Programas de Gestin de la SySO, y efectuar su
seguimiento y
Revisar el contenido de los programas de formacin internos.

Funciones, responsabilidades y autoridad de los Responsables de
Departamento:

Control de las tareas propias correspondientes a su actividad
Conocer e informar de los riesgos que supone la realizacin del trabajo
que se desarrolla en el rea de su competencia y responsabilidad, as
como de las medidas de prevencin y proteccin que se deben
adoptar
Asegurarse de que los trabajadores bajo su responsabilidad disponen
de todos los medios y equipos necesarios, y de que las condiciones de
trabajo son seguras


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Detectar las posibles necesidades de formacin de su personal en esta
materia, proponiendo y planificando acciones concretas
Velar y exigir que todos los trabajos se realicen siguiendo las medidas
de prevencin y proteccin establecidas y de acuerdo con el buen
criterio profesional
Participar en todas las actividades preventivas que se llevan a cabo
relacionadas con su mbito de actuacin
Suspender cualquier actividad que suponga un riesgo grave e
inminente que l mismo no pueda subsanar, e informar de ello a la
persona responsable para que tome las medidas ms adecuadas para
la prevencin y proteccin de los trabajadores
Control de las tareas propias de los requisitos del Sistema de la SySO
Comprometerse con la mejora continua del desempeo de la SySO.

Funciones, responsabilidades y autoridad de todo el personal:

Cumplir las normas establecidas en la empresa, las instrucciones
recibidas de los superiores jerrquicos y las seales existentes.
Preguntar al personal responsable en caso de dudas acerca del
contenido o forma de aplicacin de las normas e instrucciones, o sobre
cualquier duda relativa al modo de desempear su trabajo
Adoptar todas las medidas de prevencin propias de la profesin u
oficio desempeado
Informar inmediatamente al superior jerrquico directo y al personal con
funciones especficas en prevencin sobre cualquier condicin o
prctica que pueda suponer un peligro para la seguridad y salud de los
empleados
Utilizar los equipos adecuados al trabajo que se realiza teniendo en
cuenta el riesgo existente, usarlos de forma segura, y mantenerlos en
buen estado de conservacin
Mantener las reas de trabajo limpias y ordenadas


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Notificar al superior jerrquico directo y al personal con funciones
especficas en prevencin sobre la ocurrencia de accidentes e
incidentes potencialmente peligrosos
Utilizar y ajustar, alterar o reparar el equipo slo si est autorizado
No anular, utilizar correctamente y conservar en buen estado los
equipos y dispositivos de seguridad, en particular los de proteccin
individual
Cooperar activamente con la empresa en todas aquellas actividades
destinadas a la prevencin de riesgos laborales y
Cooperar en las labores de extincin de incendios, evacuacin en caso
de emergencia y salvamento de las vctimas en caso de accidente.

La asignacin de tareas especialmente relevantes para la proteccin
laboral se incluye en una descripcin de funciones de cada departamento.

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

En el procedimiento Competencia, formacin y toma de conciencia se
establece la metodologa utilizada para determinar la competencia
necesaria para cada puesto de trabajo y proporcionar formacin, cuando
se requiera, y evaluar dichas acciones formativas.

Mediante las acciones formativas, la Direccin se asegura de que todo el
personal de la Organizacin tome conciencia de la importancia de sus
actividades, para la consecucin de los objetivos de la SySO marcados.
El contenido de los programas formativos y las actividades de
sensibilizacin van enfocados hacia los siguientes aspectos:
La importancia del cumplimiento de la poltica de la SySO, objetivos de
la SySO y requisitos del Sistema
Las consecuencias para la SySO reales y potenciales de sus
actividades laborales, de su comportamiento y de los beneficios para la
SySO de un mejor desempeo personal


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Las funciones y responsabilidades del personal en relacin con el
cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin de la SySO,
incluyendo los relativos a la preparacin y a la respuesta ante
situaciones de emergencia
Las posibles consecuencias de una falta de cumplimiento de las
normas operativas y procedimientos adoptados.

El personal que lleve a cabo funciones que puedan causar impactos en la
SySO debe de tener una competencia profesional adecuada en base a una
educacin, formacin y experiencia apropiadas.

4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

4.4.3.1 Comunicacin

En el procedimiento Comunicacin, participacin y consulta se
establece la metodologa utilizada para recibir, documentar y
responder:
Las comunicaciones internas entre los diversos niveles de la
organizacin y funciones
Las comunicaciones con contratistas y otros visitantes en el
lugar de trabajo y
Las comunicaciones de las partes interesadas.

4.4.3.1 Participacin y consulta

En los distintos procedimientos del sistema y concretamente en el
procedimiento Comunicacin, participacin y consulta se
establece la metodologa utilizada para:
La participacin de los trabajadores
Involucracin en la identificacin de peligros, la evaluacin de
los riesgos y la determinacin de controles
Participacin en la investigacin de incidentes


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Desarrollo y la revisin de las polticas y objetivos de la SySO
Consultas ante cambios que afecten a su SySO
Representacin en los temas de SySO
La consulta de los contratistas cuando haya cambios en el
sistema que afecten a su SySO
La consulta a partes externas en relacin a temas de la SySO.

4.4.4 Documentacin

La documentacin del Sistema de Gestin SySO incluye:
La Poltica de SySO, que se encuentra en el apartado 4.2. de este
Manual
La descripcin del alcance del Sistema de Gestin SySO, que se
documenta en el apartado 4.1. de este Manual
La descripcin de los elementos principales del Sistema de Gestin de
la SySO y su interaccin, as como la referencia de los documentos
relacionados
El Manual del Sistema de Gestin de la SySO, que es el documento
que incluye el alcance, los procedimientos, interaccin existente entre
los procesos del Sistema de Gestin de la SySO
Otros documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de
la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos. Entre estos
otros documentos se incluyen aquellos necesarios para mantener la
coherencia e integridad del sistema. Estos incluyen, adems
documentos de referencia y documentos externos. Los documentos de
referencia son aquellos que aportan informacin relevante para el
correcto funcionamiento e implantacin del Sistema de Gestin, y en
general incluirn listados, informacin, datos importantes... La
documentacin externa es todo aqul documento que proviene de
fuera de la organizacin, y que aporta informacin para el desarrollo de
la actividad del Sistema. Entre ellos se presta especial atencin a la
documentacin de carcter legal que le sea de aplicacin.


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Registros como evidencia objetiva de la planificacin, operacin y
control de la conformidad del Sistema de Gestin de la SySO y de las
actividades de la organizacin con los requisitos de las norma OHSAS
18001:2007, la legislacin aplicable y con los propios requisitos del
Sistema.

4.4.5 Control de los Documentos

La organizacin tiene establecido y mantiene al da el Control de los
documentos para controlar los documentos y datos relacionados con su
Sistema de Gestin de la SySO.

El control establecido es aplicable tanto a la documentacin de carcter
interno generada, como a la documentacin externa relacionada con el
cumplimento de lo establecido en el Sistema de Gestin de la SySO.
El control definido asegura que:

Los documentos son revisados y aprobados por personal autorizado
antes de su emisin y distribucin.
Revisan y actualizan los documentos cuando sea necesario,
aprobndolos nuevamente
Se identifica fcilmente los cambios y el estado de revisin de los
documentos.
Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estn
disponibles en todos los puntos en que se llevan a cabo operaciones
fundamentales para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin
de la SySO.
Los documentos no vlidos u obsoletos no se usan de forma no
prevista.
Los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o por
conservar la informacin estn adecuadamente identificados.


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Se identifican los documentos externos que la organizacin determina
como necesarios para la planificacin y operaciones del SySO.

De forma bsica, la documentacin de la SySO est estructurada en cuatro
tipos de documentos:

Manual de Gestin de la SySO: el presente documento bsico, en el
cual se establece la Poltica de Prevencin y se describe el Sistema de
gestin de la SySO
Procedimientos de la Seguridad y Salud Ocupacional: Documentos que
desarrollan las diferentes acciones del Sistema de Gestin de la SySO
y nos indican detalladamente, qu y cmo se han de realizar, las
formas de actuacin, las responsabilidades, medios disponibles,
alcance de los mismos y registros generados.
Registros: Son documentos o datos que proporcionan informacin cuya
veracidad puede demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante
observacin, medicin ensayo u otros medios de las actividades
realizadas o de los resultados obtenidos en materia de Prevencin de
Riesgos Laborales.
Instrucciones: Documentos que detallan las actividades no descritas en
los Procedimientos. Las instrucciones describen cmo realizar una
actividad considerada crtica para los niveles de seguridad y salud,
evitando la aparicin de errores en su ejecucin.

Deberemos tener especial atencin con los registros y documentos
exigidos, por la Autoridad competente en la legislacin aplicable, en
referencia con la Prevencin de Riesgos Laborales:

Manual del Sistema de Gestin de SySO.
Evaluacin de riesgos.


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Medidas de prevencin y proteccin a adoptar en los puestos de
trabajo.
Planificacin de la actividad preventiva. Procedimientos de las
actividades preventivas bsicas implantadas.
Registro y control de la siniestralidad.
Resultados de los controles peridicos de las condiciones de trabajo y
vigilancia de la salud de los trabajadores.
Actas de las reuniones del Comit de Seguridad y Salud en el trabajo.
Plan formativo sobre Prevencin de Riesgos Laborales.
Auditora interna del Sistema Preventivo.

4.4.6 Control Operacional

La organizacin identifica las operaciones y actividades asociadas con los
peligros identificados segn el procedimiento Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos ver punto 4.3.1 del presente Manual para los que
es necesaria la implementacin de controles para gestionar el riesgo o
riesgos para la SySO, incluyendo los cambios del sistema.

Para esto la organizacin implementa y mantiene:

Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del
sistema de gestin de SySO, siempre que sea posible
Controles con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos
Controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar
Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su
ausencia podra llevar a desviaciones de Poltica y Objetivos de la
SySO
Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra llevar a
desviaciones de su Poltica y sus Objetivos de la SySO.



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Para ello la organizacin asignar los controles necesarios mediante el
procedimiento Control operacional de la SySO. Para este apartado de la
norma, dada su extensin, la organizacin puede implementar uno, varios
procedimientos y/ o instrucciones para el control su mejor control y
registro.

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

A travs del procedimiento Preparacin y respuesta ante emergencias la
organizacin describe la sistemtica para identificar y responder a
situaciones de emergencia y para prevenir y reducir las consecuencias que
puedan estar asociados con ellas.

Se realizan pruebas peridicas o simulacros para responder a las a las
situaciones de emergencia, teniendo en cuenta e implicando a las partes
interesadas, siempre que es factible.

Estas respuestas ante situaciones de emergencia se revisan
peridicamente despus de los simulacros y ante cualquier emergencia
producida, si procede.

4.5 Verificacin

4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo

La organizacin establece el seguimiento y medicin de forma regular del
desempeo de la SySO, mediante el presente manual y los distintos
procedimientos aplicables incluyendo en estos:

Las medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades
de la organizacin
El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la
organizacin en SySO


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El seguimiento de la eficacia de los controles que se realizan en SySO
Las medidas proactivas del desempeo que hacen un seguimiento de
la conformidad con los programas, controles y criterios operacionales y
Las medidas reactivas del desempeo que hacen un seguimiento del
deterioro de la salud, los incidentes y otras actividades histricas de un
desempeo de la SySO deficiente.

Si se necesitan equipos para el seguimiento y medicin del desempeo, la
organizacin establecer y mantendr un procedimiento para la calibracin
y el mantenimiento de dichos equipos cuando sea apropiado, as como los
registros que evidencien dichos requisitos.

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

La Organizacin establece, implementa y mantiene un proceso de
evaluacin peridico del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y
de los requisitos suscritos por la organizacin, realizando un seguimiento y
medicin del cumplimiento legal y otros requisitos suscritos por la empresa.

La metodologa para la identificacin y evaluacin de la legislacin y de los
requisitos suscritos por la organizacin estn recogidas en el Identificacin
y Evaluacin de Requisitos legales y otros.

El Responsable de la SySO debe verificar el cumplimiento de los requisitos
de la disposicin legal por parte de la organizacin. Para ello se servir de
la informacin oportuna en cada caso registros, verificacin in situ del
desempeo de las actividades.... Es responsabilidad del resto del personal
colaborar en la medida de sus posibilidades en tal verificacin del
cumplimiento.



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La revisin del cumplimiento de los requisitos se evidencia mediante
registro definido y se lleva a cabo con cada actualizacin del listado
trimestralmente.

La Direccin pondr a disposicin todos los medios humanos, tcnicos y
econmicos para el cumplimiento de los nuevos requisitos legales y de los
suscritos por la organizacin.

4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y
accin preventiva.

4.5.3.1 Investigacin de incidentes

La organizacin establece el procedimiento Investigacin de
incidentes donde se describe la metodologa para registrar,
investigar y analizar los incidentes, lo antes posible, para:
Determinar las deficiencias de la SySO y otros factores que
podran causar o contribuir a la aparicin de incidentes
Identificar la necesidad de una accin correctiva
Identificar las oportunidades de una accin preventiva
Identificar oportunidades para la mejora continua y
Comunicar los resultados de tales investigaciones.

Se investigarn y registrarn:

Todos los accidentes que hayan causado dao.
Todos los incidentes que causen prdidas considerables de
material y paro del proceso.
Todos los accidentes que potencialmente o cambiando alguna
condicin habran tenido consecuencias graves. Conatos de
incendios, cadas libres de carga, etc
Situaciones de Emergencia.


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Otros, que a juicio del mando directo, sea conveniente
investigar.

Tambin es objeto del procedimiento descrito del control y registro
de la siniestralidad.

4.5.3.2 No conformidades, accin correctiva y accin preventiva

La organizacin establece el procedimiento No conformidad,
accin correctiva y accin preventiva donde describe la sistemtica
para identificar, registrar, controlar e investigar las no
conformidades, reales o potenciales. La deteccin de no
conformidades y la aplicacin de acciones correctivas que eliminen
sus causas acordes a su magnitud y riesgo para la SySO, es una
de las principales herramientas de mejora.

En el procedimiento se define la metodologa para:

Identificar y corregir las no conformidades y tomar acciones para
mitigar sus consecuencias para la SySO
Investigar las no conformidades, determinando sus causas y
tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a
ocurrir
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para prevenir que las
no conformidades y la implementacin de las acciones
apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia
Registrar y comunicar los resultados de las acciones tomadas
Revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas
tomadas, para asegurar que stas son eficaces.

En los casos que las acciones correctivas y preventivas identifiquen
nuevos peligros o modificados o la necesidad de controles nuevos o


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modificados las acciones propuestas se tomarn despus de una
evaluacin de los riesgos, previos a su implantacin.

La organizacin se asegura que cualquier cambio necesario que
surja de una accin preventiva y correctiva se incorporar a la
documentacin del SySO.

4.5.4 Control de los registros

La organizacin describe la sistemtica para identificar, conservar y
eliminar los registros mediante el procedimiento Control de los registros.

En cada uno de los procedimientos del Sistema de SySO se han
identificado los registros generados como consecuencia de su aplicacin,
indicando su codificacin.

A travs de estos registros se demuestra la conformidad de las
actividades, los productos y servicios ofrecidos con los requisitos
especificados y se analiza el funcionamiento del Sistema.

Los registros se archivarn en papel o en soporte informtico, y el sistema
de archivo ser tal que permita la recuperacin inmediata de cualquier
documento y evite su dao o deterioro.

Los registros deben ser legibles, identificables con la actividad a que se
refieran y con la persona que realiz la actividad a travs de una
codificacin adecuada.

Los registros se mantienen en archivo durante un periodo mnimo definido.
Asimismo deben de estar guardados y conservados de forma que puedan
recuperarse fcilmente y estn protegidos contra daos, deterioro y
prdida.


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Deberemos tener especial atencin con los registros y documentos
exigidos, por la Autoridad competente definidos en la legislacin aplicable
en referencia con la Prevencin de Riesgos Laborales ver 4.4.4 y 4.4.5.

4.5.5 Auditoras internas

Las auditoras son el elemento que define la Ley 29783 y el Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional DS 055-2010-EM, como instrumento de
gestin que ha de incluir una evaluacin sistemtica, documentada y
objetiva de la eficacia del sistema de prevencin.

La organizacin describe la sistemtica para la realizacin de forma
peridica de auditoras del sistema de gestin de la SySO mediante el
procedimiento Auditora Interna, con el objeto de:

Determinar si el sistema de gestin de la SySO es conforme con las
disposiciones planificadas para la gestin de la SySO, incluidos los
requisitos de la Norma OHSAS 18001 y si esta es implantada y
mantenida.
Suministrar informacin sobre los resultados de las auditoras a la
direccin.

Se establecer un Programa Anual de Auditoras Internas, sometindose a
la aprobacin de la Direccin. Dicha programacin se har en funcin de
los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la
organizacin, as como de los resultados de las auditoras previas.

Las auditoras las llevarn a cabo personal cualificado e independiente de
las actividades a auditar, asegurando su objetividad.

El resultado de las auditoras se documenta en un informe, que es
aprobado y consensuado con los auditados. Posteriormente, el informe se


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hace llegar a las reas afectadas para que decidan las acciones
correctivas a emprender para solucionar las desviaciones, considerndose
cerrada la auditora una vez que se ha verificado y registrado la
implantacin y la eficacia de las acciones correctivas realizadas.

Las auditoras externas persiguen el mismo objetivo que las anteriores
pero con una particularidad, ya que estas auditoras podran denominarse
tambin como reglamentarias.

4.6 Revisin por la Direccin

La alta direccin, al menos con periodicidad anual, revisa el Sistema de Gestin
de la SySO para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuada, segn se determina en el procedimiento Revisin por la Direccin.

Se incluyen en la revisin ordinaria del Sistema como datos / elementos de
entrada, entre otros el anlisis de:

Resultados de las Auditoras internas / externas
Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos
que la organizacin haya suscrito
Resultados de la participacin y consulta
Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas
El desempeo de la SySO de la organizacin
El grado de cumplimiento de los Objetivos
El estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y
preventivas
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas
a cabo por la Direccin.
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con la SySO


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Anlisis de la eventual necesidad de cambios en la Poltica, los objetivos, los
procedimientos y otros elementos del Sistema de Gestin de la SySO y
Las recomendaciones para la mejora.

Se pueden incluir los anexos que se consideren oportunos, en este caso
incluiremos un listado de los procedimientos que se desprenden de este Manual
de Seguridad y Salud Ocupacional

ANEXOS

Anexo. Lista de Procedimientos del Sistema de Gestin de la SySO

Requisito
Procedimiento de Sistema de
Gestin de la SySO.
4.3.1 Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos y determinacin
de controles
Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos
Control Operacional de la SySO
4.3.2 Requisitos Legales y otros
requisitos.
Identificacin y Evaluacin de
Requisitos Legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos y Programas Gestin de Objetivos y Programas
del SySO
4.4.2 Competencia, formacin y toma de
conciencia
Competencia, formacin y toma de
conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y
consulta
Comunicacin, participacin y
consulta
4.4.5 Control de la Documentacin Control de la Documentacin
4.4.6 Control Operacional Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos
Control Operacional de la SySO
4.4.7 Preparacin y respuesta ante
Emergencias
Preparacin y respuesta ante
Emergencias
4.5.3 Investigacin de Incidentes
Gestin de las NC, Acciones Correctivas
y Preventivas
Investigacin de Incidentes
Gestin de las NC, Acciones
Correctivas y Preventivas
4.5.4 Control de los Registros Control de los Registros
4.5.5 Auditoras Internas Auditoras Internas
4.6.Revisin por la Direccin Revisin por la Direccin

Manual Sistema Gestión Seguridad y Salud Ocupacional

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SISTEMA DE INTEGRACION DE GESTION

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