INIDICE PLAN DE GESTION DE LA CALDAD ................................................................................... 3 Lnea Base de Calidad .......................................................................................................... 3 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS ..................................................................................... 4 MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD ........................................................................... 4 ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO ................................................. 5 Roles de gestin de calidad .................................................................................................. 5
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PLAN DE GESTION DE LA CALDAD
El presente documento describe el conjunto de acciones a tomar para mejorar la calidad dentro del proyecto Implantacin de OpenERP en Servicios de Call Center Per, teniendo como principal objetivo la satisfaccin plena del cliente y el cumplimiento de los requisitos aprobados en el Acta de constitucin y definidos en el Plan del Alcance. Lnea Base de Calidad
Factor de calidad relevante
Objetivo de calidad
Mtrica a utilizar
Frecuencia y momento de medicin
Frecuencia y momento de reporte Desarrollo del proyecto 100 % Cronograma de actividades Semanal, todos los lunes al iniciar las labores Se compara el avance del trabajo con la lnea base del proyecto. Las modificaciones deben ser reflejadas en el cronograma de actividades. Apego al presupuest o 100 % Control de costos tomando como referencia la lnea base de costos
Mediciones de avance y costos del proyecto Semanal, todos los lunes al iniciar las labores Si se detecta mayores gastos que lo previsto en la lnea base se realizar un reporte donde se sustentara los gastos efectuados y se realizara una medicin del avance del proyecto Tiempo de entrega 100 % Cronograma de actividades Semanal, todos los lunes al iniciar las labores Se genera un reporte cada semana Satisfacci n del cliente Ms del 90% Encuesta de satisfaccin Cada vez que se termine de implantar un modulo Se redacta un reporte donde se indique aprobacin de avance, tres das despus de realizar la encuesta. 4
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS
El plan de mejora de procesos encontrados durante el desarrollo del proyecto incluye las siguientes acciones: 1. Delimitar el proceso en el que se present el incidente 2. Analizar el incidente 3. Definir acciones correctivas 4. Aplicar las acciones correctivas 5. Verifiar resultados 6. Si las acciones correctivas son las adecuadas, se documenta y se hacen parte del proceso.
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD
Paquete de Trabajo
Metodologa
Actividad de prevencin
Actividad de control Anlisis de procesos de Finanzas UML Revisin de anlisis Aprobacin de jefatura de Finanzas Instalacin de OpenERP Metodologa de Implantacin OpenERP
Manual de Instalacion
Revisin de funcionamien to de Sistema Aprobacin de jefatura de Finanzas
Pruebas de Funcionamie nto Metodologa de Implantacin OpenERP
Manual de Funcionamiento
Mediciones planeadas Aprobacin de jefatura de Finanzas Capacitacin Metodologa de Implantacin OpenERP
Manual de Funcionamiento
Revisin de documentaci n de capacitacin Aprobacin de jefatura de Finanzas Despliegue Metodologa de Implantacin OpenERP Manual de Funcionamiento
Revisin de despliegue de sistema Aprobacin de jefatura de Finanzas 5
ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO
El comit de calidad est compuesto por las Jefaturas de Finanzas y de Tecnologa, siendo el Jefe de finanzas quien aprueba o no la gestin de la calidad del proyecto. El jefe de Tecnologa evala la parte tcnica.
Roles de gestin de calidad
Rol
Persona
Responsabilidad Comit de Calidad
Christian Donayre, Alex Cruz Aprueba o no la gestin de la calidad del proyecto
Jefe de Calidad Raul Huauya Evala los niveles de calidad del proyecto Evala, disea y emite acciones. Direccin de proyecto
Analista de Calidad Albert Sanchez Realiza seguimiento del nivel de calidad de los procesos a medida que se van implementando
Reporta al Jefe de calidad
Comite Calidad (Jefaura de Finazas y de Tecnologia) Jefatura de Calidad (Jefe de proyecto) Analista de Calidad (Consultor en OpenERP)