Visor Docs

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 0

PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES
AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA DEL DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO

ALCALDE: Prof. DAVID MAXIMILIANO MAMANI PARICAHUA

Juliaca, Octubre del 2013


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 1
TABLA DE CONTENIDO
I RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................... 3
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica. ............................................................................ 3
B. Objetivo del Proyecto. .................................................................................................................. 5
C. Balance Oferta y Demanda. ......................................................................................................... 6
D. Anlisis Tcnico del PIP. ............................................................................................................. 8
E. Costos del PIP. ............................................................................................................................. 11
F. Beneficios del PIP. ...................................................................................................................... 12
G. Resultados de la Evaluacin Social. ........................................................................................ 13
H. Sostenibilidad del PIP. ............................................................................................................... 15
I. Impacto Ambiental. .................................................................................................................... 16
J. Organizacin y Gestin. ............................................................................................................. 17
K. Plan de Implementacin. .......................................................................................................... 18
L. Marco Lgico ................................................................................................................................ 19
II ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................. 19
2.1. Nombre del Proyecto. ............................................................................................................ 20
2.2. Localizacin. ............................................................................................................................ 20
2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora. ......................................................................... 22
2.4. Participacin de los Involucrados. ...................................................................................... 22
2.5. Marco de Referencia. ............................................................................................................. 25
III IDENTIFICACIN ......................................................................................................................... 30
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual. ..................................................................................... 30
3.2. Definicin del Problema y sus Causas. ............................................................................... 42
3.3. Objetivo del Proyecto. ............................................................................................................ 44
3.4. Alternativas de Solucin. ...................................................................................................... 46
IV FORMULACIN Y EVALUACIN ................................................................................................ 49
4.1. Horizonte de Evaluacin del Proyecto. .............................................................................. 49
4.2. Anlisis de la Demanda ......................................................................................................... 50
4.3. Anlisis de la Oferta ............................................................................................................... 59
4.4. Balance Oferta-Demanda ...................................................................................................... 62
4.5. Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin. ............................................................ 67
4.6. Costos a Precios de Mercado. ............................................................................................... 70
4.7. Evaluacin Social. ................................................................................................................... 74
4.8. Costos a Precios Sociales. ...................................................................................................... 77
4.9. Anlisis de Sensibilidad. ........................................................................................................ 85

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 2
4.10. Anlisis de Sostenibilidad. ................................................................................................ 86
4.11. Impacto Ambiental. ............................................................................................................ 88
4.12. Seleccin de Alternativa. ................................................................................................... 92
4.13. Plan de Implementacin. .................................................................................................. 93
4.14. Organizacin y Gestin. ..................................................................................................... 94
4.15. MARCO LGICO. .................................................................................................................. 95
V CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 96
VI RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 97


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 3
I RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica.

INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS
COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE
SAN ROMAN PUNO

Localizacin.
El mbito de desarrollo del proyecto se encuentra ubicado en:
- Departamento :Puno
- Provincia :San Romn
- Distrito :Juliaca
- rea :Rural
- Comunidades : Ayabacas, Mucra y Chingora.

Ubicacin en el Mapa Geo-Poltico de la Regin
Regin Puno Provincia de San Romn

Distrito de Juliaca

Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico /SGEP


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 4
Ubicacin de la de las Comunidades a Intervenir

Ubicacin de las Comunidades Involucradas Coordenadas UTM
Comunidad Altitud Latitud Longitud
Ayabacas 3.838 152456.07 700406.39
Mucra 4,092 152359.58 701100.66
Chingora 3,842 152246.28 700946.94
Fuente: Mapa Satelital Google Earth
Institucionalidad
1.1. Unidad Formuladora.

Nombre : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de San Romn
Persona Responsable de la UF : Econ. Fidel Veliz Benique
Telfono : 321201
Correo Electrnico : fidelinho0504@gmail.com
Persona Responsable de Formular el PIP : Econ. Fidel Veliz Benique
: Abel Paul Condori Iquise
Celular : 951030985
: abelpaulci@gmail.com

1.2. Unidad Ejecutora.

Nombre : Gerencia de Infraestructura
Persona Responsable de la UE : Ing. Jos Efran Capcha Muzzo
Direccin : Prolongacin Loreto 132 Piscina Municipal
Telfono : 324162

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 5
1.3. Unidad Tcnica

La Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca es el rgano Tcnico recomendado,
mediante la Gerencia de Infraestructura que cuenta con la capacidad logstica, operativa y el
personal profesional con suficiente experiencia para coordinar y ejecutar los aspectos
tcnicos del PIP en la fase de ejecucin de este tipo de infraestructuras, pero debido a que
esta Unidad Ejecutora no cuenta con la suficiente maquinaria y equipos, se recomienda que la
ejecucin del proyecto sea bajo la modalidad de administracin indirecta por contrata, por
tanto la Municipalidad se encargara de la coordinacin y supervisin de la ejecucin del PIP.
1.4. Unidad Operador

El financiamiento de los costos de operacin, administracin y mantenimiento del PIP,
en la etapa de operacin, se realizar mediante los recursos recaudados por concepto de
pago de cuotas por servicios. La organizacin encargada de realizar esta labor en
forma adecuada y oportuna ser la JASS, de cada comunidad campesina, en la que se
intervendr con el PIP, tal como se evidencia en los compromisos anexados al
presente estudio.

B. Objetivo del Proyecto.

1. El objetivo central del proyecto es:

2. Los medios Fundamentales del proyecto son:

Disponibilidad del sistema de abastecimiento de agua potable.
Existencia del sistema para la disposicin de excretas y aguas servidas.
Suficiente conocimiento de la poblacin en educacin sanitaria.
Eficiente gestin tcnica y administrativa.

3. Alternativas de solucin que ha sido evaluada:

De acuerdo a la situacin actual, respecto a la carencia del servicio de agua y saneamiento
bsico integral en las comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora, despus de los trabajos de
campo realizados, de acuerdo a los recursos hdrico en el rea de influencia, las condiciones
topografas, y las caractersticas de asentamiento de la poblacin beneficiaria se plantea la
siguiente alternativa de solucin.

OBJETIVO CENTRAL
Disminucin del ndice de
enfermedades infectocontagiosas
y gastrointestinales en la
poblacin de las comunidades de
Ayabacas, Mucra y Chingora, del
Distrito de Juliaca.
PLOBLEMA CENTRAL
Incremento del ndice de
enfermedades infectocontagiosas y
gastrointestinales en la poblacin
de las comunidades de Ayabacas,
Mucra y Chingora, del Distrito de
Juliaca.

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 6
Alternativa nica

Instalacin de sistema de agua potable mediante pozos tubulares con electrobomba para
agua de 1/4 HP y tanque elevado de 250 litros de capacidad.
Instalacin de servicio de disposicin de excretas mediante letrinas ecolgicas con
tanque biodigestor autolimpiable. Para el tratamiento de aguas servidas.
Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin beneficiaria a travs de cursos talleres de
sensibilizacin a la poblacin beneficiaria antes, durante y despus de la intervencin.
Programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y capacidades de la
junta directiva de JASS antes, durante y despus de la intervencin.

C. Balance Oferta y Demanda.
Para la estimacin de la demanda del proyecto se consider los siguientes supuestos:
Para estimar la poblacin actual de las comunidades campesinas de Ayabacas, Chingora y
Mucra, se determin una densidad de 4 habitantes/vivienda segn informacin de las
familias encuestadas y 556 viviendas ubicadas en la zona del proyecto, de acuerdo al trabajo
de campo realizado, haciendo un total de 2224 habitantes para el 2013.

Con las fuentes de informacin secundaria tales como los Censos de 2007 de poblacin y
vivienda del INEI se considera una tasa de crecimiento para el distrito de Juliaca de 2.85%
para el perodo 1993-2007.

Sistema del Servicio de agua

La dotacin de agua (l/hab/d) para analizar la demanda de agua para el consumo humano, se
considera en 50 litros/habitante/da o equivalente a 1.5 m/habitante/mes para las familias
de la regin Sierra que cuentan con un sistema de disposicin de excretas sin arrastre
hidrulico segn la gua simplificada para la identificacin, formulacin y evaluacin social de
proyectos de saneamiento bsico en el mbito rural, a nivel de perfil del Ministerio de
Economa y Finanzas (MEF). Considerndose tambin los datos del siguiente cuadro.

Parmetros de la Poblacin y Acceso a los Servicios
DETALLE
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
POBLACION ACTUAL 2224 2224
N DE VIVIENDAS 556 556
DENSIDAD POBLACIONAL
(HAB/VIV) 4 4
N DE VIVIENDAS CON POZO 0 556
N DE VIVIENDAS CON LETRINA 0 556
TASA DE CRECIMIENTO 0.0285 0.0285
PERDIDA DE AGUA 0 0.2
Fac K1DEM MAX HORARIA 0 2
Fac K2DEM MAX DIARIA 0 1.3

La poblacin servida o atendida en el ao 0 del proyecto es de 0 habitantes, al no existir
ninguna infraestructura.


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 7
Balance Oferta y Demanda de Agua sin Proyecto
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
34.75 0 60.97 -34.75 26.22
35.75 0 60.97 -35.75 25.22
36.77 0 60.97 -36.77 24.20
37.81 0 60.97 -37.81 23.16
38.89 0 60.97 -38.89 22.08
40.00 0 60.97 -40.00 20.97
41.14 0 60.97 -41.14 19.83
42.31 0 60.97 -42.31 18.66
43.52 0 60.97 -43.52 17.45
44.77 0 60.97 -44.77 16.20
46.03 0 60.97 -46.03 14.94
47.34 0 60.97 -47.34 13.63
48.69 0 60.97 -48.69 12.28
50.08 0 60.97 -50.08 10.89
51.52 0 60.97 -51.52 9.45
52.97 0 60.97 -52.97 8.00
54.48 0 60.97 -54.48 6.48
56.03 0 60.97 -56.03 4.94
57.64 0 60.97 -57.64 3.33
59.28 0 60.97 -59.28 1.69
60.97 0 60.97 -60.97 0.00
RESERVORIO
DEMANDA DE
VOLUMEN DE
ALMACEN
(M3/DA)
BALANCE OFERTA
DEMANDA
OFERTA SIN
PROYECTO
OFERTACO
N
PROYECTO


Sistema de Disposicin de excretas

La demanda por el servicio de disposicin de excretas (letrinas) considera a las 556 familias
del mbito del proyecto (100%), las mismas que segn el diagnstico, realizan deposiciones
en silos, pozos ciegos, campo libre, entre otras de manera inadecuada.

El 30% de las familias utiliza letrinas artesanales con pozo seco construidos por los mismos
pobladores sin criterio tcnico por lo cual se considera cero la cantidad de viviendas con
letrinas.
Balance Oferta y Demanda de Disposicin de Excretas
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN PROYECTO
CON
PROYECTO
0 556 0 556 -556 0
1 572 0 556 -572 -16
2 588 0 556 -588 -32
3 605 0 556 -605 -49
4 622 0 556 -622 -66
5 640 0 556 -640 -84
6 658 0 556 -658 -102
7 677 0 556 -677 -121
8 696 0 556 -696 -140
9 716 0 556 -716 -160
10 737 0 556 -737 -181
AO
DEMANDA
DE BAOS
OFERTA BALANCE OFERTA DEMANDA
LETRINAS

Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin beneficiaria

Para este componente la unidad de anlisis ser el nmero de personas que cuenta con este
tipo de educacin. Entonces la unidad es el nmero de habitantes educados; siendo la
proyeccin de la demanda de capacitacin social, durante el periodo de ejecucin de la obra
y el primer ao de funcionamiento, para el proyecto se muestra a continuacin:


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 8
Balance Oferta y Demanda de
Capacitacin y Sensibilizacin a la Poblacin Beneficiaria
AO DEMANDA
OFERTA BALANCE OFE- DEM
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2013 2224 0 0 -2224 -2224
2014 2288 0 2224 -2288 -64

Programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y capacidades de la
junta directiva de JASS
La existencia de un dficit en capacitacin de la JASS se muestra en el siguiente cuadro:

Balance Oferta Demanda de
Programa de Capacitacin para el Desarrollo de Competencias y Capacidades de la
Junta Directiva de JASS
AOS
DEMAND
A
(Gest)
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2013 3 0 0 -3 -3
2014 3 0 3 -3 0

D. Anlisis Tcnico del PIP.
Para disminuir el ndice de enfermedades infectocontagiosas y gastrointestinales de la
poblacin beneficiaria se ha optado por brindarles servicios bsicos como la instalacin de
pozos tubulares y letrinas ecolgicas con tanque biodigestor de autoplausible que adems
de ser eficientes son seguros y no daan el medio ambiente, acorde al avance tecnolgico
para que puedan mejorar su calidad de vida.

Alternativa nica de Solucin
El detalle de la alternativa de solucin se presenta en los siguientes componentes:

COMPONENTE 01: Instalacin del sistema de agua potable.

- Instalacin de 556 pozos tubulares, uno por familia, de 15 a 20 metros de profundidad,
dependiendo de la zona donde se realizara.
- La instalacin de la tubera para redes de alimentacin (2724 m de tubera de agua PVC
SAP 1/2",4448 m de tubera de agua PVC SAP 3/4" y 2702 m de tubera de agua PVC SAP 1
1/2") ser en 4448 m de zanjas inclinadas y niveladas adecuadamente con cama de apoyo,
rellenadas con material seleccionado.
- Equipamiento con accesorios (4448 codos PVC SAP de 3/4" y 2870 de 1/2", 556 TEE PVC
SAP de 3/4" y 2780 de 1/2" y 1112 reducciones PVC SAP 3/4" A 1/2") que complementan
al buen funcionamiento del pozo durante su vida til.
- Con fines de una adecuada operacin del sistema se instalar vlvulas de control (556
vlvulas de compuerta 1/2", 1112 vlvulas de compuerta 3/4", 556 vlvulas de compuerta
1 1/2" y 556 vlvulas check de 3/4") para mejorar el servicio.
almacenamiento de agua se instalarn 556 tanques elevados de 250 litros con sus
respectivos accesorios.
- Se implementarn 556 electrobombas, uno por pozo, para abastecer de agua a las familias,
con sus respectivos accesorios y tuberas.

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 9
- Previo a la puesta en funcionamiento de la tubera se realizar la prueba hidrulica y
desinfeccin de agua potable correspondiente.

COMPONENTE 02: Instalacin del servicio de disposicin de excretas:

Par una adecuada disposicin de excretas, se instalarn 556 unidades bsi cas de
saneamiento (UBS), con arrastre hidrulico. Para lo cual se debe de realizar las siguientes
actividades:
- Construccin de 556 gacetas con 5629.5 m2 de muros soga de material noble (concreto
FC=150 Kg. /cm2), con ladrillos KK de 5X15 cm., y techo de concreto. Contar tambin con
ventana de fierro v-1: 0.60 x 0.40 m, puerta de fierro p-01: 0.75 x 2.10 m., inodoro tipo
turco, ducha con accesorio mezclador, 1112 instalaciones de aparatos sanitarios y 1668
puntos de salida de agua fra con sus respecti vas conexiones de tuberas y accesorios,
para su adecuado funcionamiento. Tambin se proveer la 17,693.75 m2 de pintura para
cielo rasos, vigas, columnas y paredes y 1,696.02 m2 de pintura en carpintera metlica.
- Trabajos preliminares que consisten en la limpieza del terreno y la realizacin de trazos
y replanteos de la construccin. Tambin se har movimiento de tierras que consiste en
la excavacin, posterior relleno con material seleccionado y finalmente el nivelado de
interior y apisonado del terreno.
- En las obras de concreto simple se harn cimientos corridos con mezclas de 1:10
cemento-hormign y 30% piedra, tambin el solado para cimientos de 4" 1:12 c: h, sobre
cimientos de concreto 1:8+25% p.m., sobre cimientos de encofrado y desencofrado y el
falso piso de 4" con una mezcla de 1:12 c: h.
- En las obras de concreto armado se construirn muros reforzados con concreto f'c=175
kg/cm2con 1245.44 m2 de encofrado y desencofrado y 3832.62 kg. de acero de refuerzo
fy=4200 kg/cm2, columnas de concreto f'c=210 kg/cm2 con 2928.73 m2 de encofrado y
desencofrado y 37417 kg de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, vigas de concreto
f'c=210 kg/cm2 con 800.64 m2 de encofrado y desencofrado y 75.06 kg de acero de
refuerzo fy=4200 kg/cm2, losas aligeradas de concreto f'c=210 kg/cm2 con 1200.96 m2
de encofrado y desencofrado, 12232 und de ladrillo hueco/arcilla 15x30x30 p/techo y
11593.43 kg de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2.
- Los revoques se constar con: 6263.9 m2 de tarrajeo en interiores, 9649.82 m2 de
tarrajeo en exteriores y 3864 m de vestidura de derrame
- Contar con 2280.99 m2 de piso de concreto frotachado coloreado E=2.5 cm y 2280.99
m2 de contrapiso de concreto de 2.
- Se implementarn zcalo de cemento simple h=0.80 m., la limpieza permanente y
limpieza final de obra.
- Contar con la instalacin de 556 cajas ortogonales de 4 x 4 de FG pesado, cajas
rectangulares de 2x4 de FG pesado con sus interruptores unipolares simples, con 5720
m de tuberas PVC Sel 3/4" y 3336 curvas PVC DE 3/4" X 90, 12774 m de cableado THW
1X2.50 MM2 e interruptor termo magntico DIN 2x5A.
- Tambin se instalarn 556 fluorescente circular 32 W C/pantalla refractoria P/ADOSAR
en el techo.
- Previo a la puesta en funcionamiento del sistema se realizarn las pruebas y ensayos de
control de calidad.


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 10
Para la Disposicin final de aguas servidas:

- Implementacin de 556 salidas de desage y ventilacin con salidas de PVC 4 para
inodoro, salida de desage PVC para lavatorio de 2, salida de desage PVC para
sumidero de 2 y salidas de ventilacin de 2".
- La instalacin de la tubera para redes de derivacin (21433vm de tubera PVC SAL 2"
,9452 m de tubera PVC sal 4") ser en 30885 m de zanjas inclinadas y niveladas
adecuadamente con cama de apoyo de arena gruesa, rellenadas con material propio.
- Equipamiento con accesorios (556 TEE PVC SAL 4", 556 codos de PVC SAL 4"X90, 1112
YEE PVC SAL 2", 3336 codos de PVC SAL 2"X90 y 556 codos de PVC SAL 2"X45).
- Se instalarn 556 cajas de registro de 18" x 24".
- Se instalarn 556 biodigestores de autoplausible con su tanque de lodos, uno por
domicilio, equipados con todos los accesorios necesarios para la disposicin de los
slidos provenientes de las casetas de servicios higinicos.
- Previo a la puesta en funcionamiento del sistema se realizar la prueba hidrulica de
redes de desage correspondiente.

COMPONENTE 03: Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin beneficiaria:
Comprendern acciones orientadas a la sensibilizacin de los usuarios/as para la
participacin comunitaria en el Proyecto, y otras actividades vinculadas a la ejecucin de la
obra y a la educacin para la higiene mediante el desarrollo de talleres:
o Antes de la obra
- Taller 01: Importancia de la participacin de varones y mujeres en la comunidad
- Taller 02: Autoestima para el auto cuidado de la salud.
o Durante la obra
- Taller 03: Importancia del agua para la vida y la salud.
- Taller 04: Importancia de la disposicin adecuada de excretas
o Despus de la obra
- Taller 05: Prevencin de enfermedades ligadas al saneamiento y hbitos de higiene.
- Taller 06 Disposicin de residuos slidos y reciclaje de plsticos.
- Para contrarrestar los impactos ambientales que generar la ejecucin de la obra se asigna
un presupuesto global de S/. 18000.

COMPONENTE 04: Programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y
capacidades de la junta directiva de JASS
Se llevara a cabo 3 cursos talleres, en cada comunidad, orientadas al desarrollo de
competencia y capacidades del consejo directivo de la JASS para la Administracin,
Operacin y Mantenimiento del sistema de agua y letrinas ecolgicas, a travs de talleres de
capacitacin, concursos e intercambio de experiencias, que contribuir al manejo eficiente de
los servicios brindados y la mejor organizacin de los beneficiarios del proyecto.
o Antes de la obra
- I Taller: Estatutos y Reglamentos
o Durante la obra
- II Taller: Administracin, Partes del Sistema, Operacin y Mantenimiento del Sistema.
o Despus de la obra
- III Taller: Hbitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario.
o Adicionalmente se realizar los siguientes eventos:
Intercambio de experiencias de JASS

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 11
E. Costos del PIP.

Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento rutinario y peridico a precios de mercado para
el caso de la alternativa seleccionada asciende a S/. 3155.0 y 8270.0 en nuevos soles
respectivamente durante los 10 primeros aos y en los siguientes solo se incurrir en la
operacin y mantenimiento del sistema de agua que tiene una vida til de 20 aos, como se
muestra a continuacin.

Cronograma de Costos de Operacin y Mantenimiento del Ao 1 al 10
TEM COMPONENTE ao1 ao2 ao3 ao4 ao5 ao6 ao7 ao8 ao9 ao10
1 SI STEMA DE AGUA 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0
OPERACI N 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0
MANTENI MI ENTO 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0
2 SI STEMA DE DI SPOSI CI ON DE EXCRETAS 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0
OPERACI N 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0
MANTENI MI ENTO 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0
3 TOTAL 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0


Cronograma de Costos de Operacin y Mantenimiento del Ao 11 al 20
TEM COMPONENTE ao11 ao12 ao13 ao14 ao15 ao16 ao17 ao18 ao19 ao20
1 SI STEMA DE AGUA 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0
OPERACI N 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0
MANTENI MI ENTO
2 SI STEMA DE DI SPOSI CI ON DE EXCRETAS
OPERACI N
MANTENI MI ENTO
3 TOTAL 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0


Costos de Inversin

El monto de inversin de la alternativa seleccionada alcanza un total de S/. 9, 745,615.96
nuevos soles, este monto de inversin comprende 4 componentes, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:
Resumen de Inversiones de la Alternativa nica a Precios de Mercado
TEM DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO SUB TOTAL
1 INSTALACIN DE SISTEMA DE AGUA MODULO 556.00 2,372.12 1,318,896.33
2 INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS MODULO 556.00 10,194.05 5,667,890.72
3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARIA TALLER 18.00 1,850.00 33,300.00
4
PROGRAMA DE CAPCITACION PAR EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS TALLER 9.00 850.00 7,650.00
7,027,737.05
5 GASTOS GENERALES GLB 351,386.85
6 UTILIDAD GLB 562,218.96
7,941,342.86
7 IGV GLB 1,429,441.72
VALOR REFERENCIAL 9,370,784.58
8 GASTOS DE SUPERVICIN GLB 187,415.69
9 GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO ESTUDIO 187,415.69
9,745,615.96
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL



DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 12
Como se puede apreciar en el cuadro anterior el costo de inversin por familia asciende a
15266.16 nuevos soles a precios de mercado; en el siguiente cuadro se observa que el costo
de inversin a precios sociales es de 11110.32 nuevos soles.

Resumen de Inversiones de la Alternativa nica a Precios Sociales
TEM DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
SUB TOTAL
1 INSTALACIN DE SISTEMA DE AGUA MODULO 556 1884.9694 1048043.008
2 INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS MODULO 556 6771.0516 3764704.684
3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARIA TALLER
18
1681.65
30269.7
4
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
JASS TALLER
9
772.65
6953.85
4849971.243
5 GASTOS GENERALES GLB 242498.5621
6 UTILIDAD GLB 387997.6994
5480467.504
7 IGV GLB 986484.1507
6466951.655
8 GASTOS DE SUPERVICIN GLB 129339.0331
9 GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO ESTUDIO 129339.0331
10 6,725,629.72
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO TOTAL


F. Beneficios del PIP.
Cuadro de Estimacin de Beneficios Sociales
Antiguos
Usuarios
Por mayor
Consumo
Por
liberacion
de recursos
Por mayor
Consumo
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 2,288.00 0.00 0.00 103,543.44 77,657.58 181,201.02
2 0.00 2,353.00 0.00 0.00 106,485.02 79,863.76 186,348.78
3 0.00 2,420.00 0.00 0.00 109,517.10 82,137.83 191,654.93
4 0.00 2,489.00 0.00 0.00 112,639.70 84,479.77 197,119.47
5 0.00 2,560.00 0.00 0.00 115,852.80 86,889.60 202,742.40
6 0.00 2,633.00 0.00 0.00 119,156.42 89,367.31 208,523.73
7 0.00 2,708.00 0.00 0.00 122,550.54 91,912.91 214,463.45
8 0.00 2,785.00 0.00 0.00 126,035.18 94,526.38 220,561.56
9 0.00 2,865.00 0.00 0.00 129,655.58 97,241.68 226,897.26
10 0.00 2,946.00 0.00 0.00 133,321.23 99,990.92 233,312.15
11 0.00 3,030.00 0.00 0.00 137,122.65 102,841.99 239,964.64
12 0.00 3,116.00 0.00 0.00 141,014.58 105,760.94 246,775.52
13 0.00 3,205.00 0.00 0.00 145,042.28 108,781.71 253,823.98
14 0.00 3,297.00 0.00 0.00 149,205.74 111,904.30 261,110.04
15 0.00 3,390.00 0.00 0.00 153,414.45 115,060.84 268,475.29
16 0.00 3,487.00 0.00 0.00 157,804.19 118,353.14 276,157.32
17 0.00 3,586.00 0.00 0.00 162,284.43 121,713.32 283,997.75
18 0.00 3,689.00 0.00 0.00 166,945.70 125,209.27 292,154.97
19 0.00 3,794.00 0.00 0.00 171,697.47 128,773.10 300,470.57
20 0.00 3,902.00 0.00 0.00 176,585.01 132,438.76 309,023.77
Beneficios
Incrementales
Beneficios con Proyecto
Nuevos Usuarios
Ao
Antiguos
Usuarios
Nuevos
Usuarios
Beneficios
sin
proyecto



DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 13
G. Resultados de la Evaluacin Social.
La evaluacin de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente o no
realizar un proyecto de inversin. Para este caso se utilizaran dos metodologas: Costo
Beneficio para el sistema de agua potable y Costo - Efectividad para el sistema de
evacuacin de excretas.
SISTEMA DE AGUA POTABLE

Para el sistema de agua potable se utiliza la metodologa Costo-Efectividad y los el Valor
Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) como indicadores de rentabilidad.

Valor Actual Neto: Es el valor actualizado de los beneficios menos el valor actualizado de
los costos, descontados a la tasa de descuento convenida,
Tasa Interna de Retorno: Se define como aquella tasa de descuento que hace igual a cero el
valor actual de un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados iguales a los
costos actualizados.
La forma de clculo es:
n
O t
t
t t
r
C B
VANS
) 1 (

n
O t
t
t t
TIR
C B
) 1 (
0

Dnde:
B
t
. = Beneficio del ao t del proyecto

C
t
. = Costo del ao t del proyecto

t = Ao correspondiente a la vida del proyecto, que vara entre 0 y n
0 = Ao inicial del proyecto, en el cual comienza la inversin r = Tasa social de descuento
El presente proyecto tiene un TIR de 13.17%, dicho resultado se muestra en el siguiente
cuadro, que muestra la rentabilidad del proyecto.
Indicadores de Evaluacin: sistema de agua potable
Antiguos
Usuarios
Por mayor
consumo
Por Liberacion de
Recursos
Por Mayor
Consumo
0 1,453,358.97 0.00 0 0.00 0.00 -1453358.97
1 6191.06 0 103543.44 77657.58 175009.97
2 6191.06 0 106485.02 79863.76 180157.72
3 6191.06 0 109517.10 82137.83 185463.87
4 6191.06 0 112639.70 84479.77 190928.41
5 6191.06 0 115852.80 86889.60 196551.35
6 6191.06 0 119156.42 89367.31 202332.67
7 6191.06 0 122550.54 91912.91 208272.39
8 6191.06 0 126035.18 94526.38 214370.50
9 6191.06 0 129655.58 97241.68 220706.20
10 6191.06 0 133321.23 99990.92 227121.10
11 6191.06 0 137122.65 102841.99 233773.58
12 6191.06 0 141014.58 105760.94 240584.46
13 6191.06 0 145042.28 108781.71 247632.93
14 6191.06 0 149205.74 111904.30 254918.98
15 6191.06 0 153414.45 115060.84 262284.23
16 6191.06 0 157804.19 118353.14 269966.27
17 6191.06 0 162284.43 121713.32 277806.70
18 6191.06 0 166945.70 125209.27 285963.91
19 6191.06 0 171697.47 128773.10 294279.52
20 6191.06 0 176585.01 132438.76 302832.71
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS Ao
COSTOS CON PROYECTO
Inversion
Costos
Incrementales de
Operacin y
Mantenimiento
Nuevos Usuarios
BENEFICIOS CON PROYECTOS

INDICADOR ALTERNATIVA NICA
VANS S/. 514,046.66
TIRS 13.17%


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 14
SISTEMA DE DISPOCICIN DE EXCRETAS

Para nuestro estudio la metodologa costo efectividad se realizara para el sistema de
disposicin de excretas, debido a que sus beneficios no son cuantificables y no se
pueden cuantificar. Usando la siguiente formula.
n
O t
t
t
r
C
VAC
) 1 (

Dnde:
C
t
= costo del ao t del proyecto

t = ao correspondiente a la vida del proyecto, que vara entre 0 y n
0 = ao inicial del proyecto, en el cual comienza la fase de Inversin
r = tasa econmica de descuento

Para el sistema de alcantarillado, se cuenta con una nica alternativa la cual tiene un ICE de
2042.78 S/hab., se muestra en el siguiente cuadro:

Indicadores de Evaluacin: Sistema de Disposicin de Excretas
Ao Inversin Operacin Mantenimiento Costos Totales
0 5,272,270.75 0.00 0.00 5272270.75
1 221.40 1074.92 1296.32
2 221.40 1074.92 1296.32
3 221.40 1074.92 1296.32
4 221.40 1074.92 1296.32
5 221.40 1074.92 1296.32
6 221.40 1074.92 1296.32
7 221.40 1074.92 1296.32
8 221.40 1074.92 1296.32
9 221.40 1074.92 1296.32
10 221.40 1074.92 1296.32
VAC 5280590
BENEFICIARIOS 2585
ICE 2042.78

Anlisis de sensibilidad

Se determina la variacin mxima, de cada variable, que el proyecto puede soportar, para
que siga siendo rentable socialmente; en el siguiente cuadro se muestra este anlisis:

Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua Potable.
INVERSION EFECTVA DE TASA DE INVERSION VAN
1453358.97 -0.3 1017351.278 S/. 950,054.35
-0.2 1162687.175 S/. 804,718.45
-0.1 1308023.072 S/. 659,382.55
0 1453358.969 S/. 514,046.66
0.1 1598694.866 S/. 368,710.76
0.2 1744030.763 S/. 223,374.86
0.3 1889366.66 S/. 78,038.97

1453358.969 0.353695588 1967405.625 S/. 0.00

El mximo incremento que el proyecto puede soportar es de 35% para que sea rentable y
genere beneficios sociales, y si la inversin es superior a dicho incrementos el proyecto no
es rentable.

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 15
Anlisis de Sensibilidad Sistema de letrinas.

VNA DE COSTOS S/. 8,319.31

INVERSION TASA INV INVERSION ICE
5272270.752 -0.3 3690589.53 1430.912508
-0.2 4217816.6 1634.868823
-0.1 4745043.68 1838.825138
0 5272270.75 2042.781454
0.1 5799497.83 2246.737769
0.2 6326724.9 2450.694085
0.3 6853951.98 2654.6504


Como conclusin se puede decir que segn la informacin anterior el proyecto es rentable
socialmente hasta cuando la inversin se incrementa en 30% y cuando se disminuye en
un 30%, as mismo el anlisis de sensibilidad para el sistema de letrinas es rentable ya que
el ICE es aceptable ante una variacin del 30% de la inversin.

H. Sostenibilidad del PIP.
1.1.1. Arreglos Institucionales.

La elaboracin del expediente tcnico, debe estar a cargo de un especialista en proyectos
de agua potable.
Se ha identificado las acciones a realizarse, cuyos costos han sido incorporados en los
costos del proyecto, las cuales sern desarrolladas en la etapa de ejecucin del proyecto y
dirigido por la Unidad Ejecutora del proyecto.
La poblacin de las comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora se han comprometido
en la creacin de una Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS)
que asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua
potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir con dicha
responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de
administracin, operacin y mantenimiento.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se
comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y
fiscalizacin a la JASS.

1.1.2. Capacidad de Gestin.

A. Etapa de inversin.

La Municipalidad Provincia de San Romn, es la encargada en la etapa de inversin para la
elaboracin del expediente tcnico o estudio definitivo ya que cuenta con el personal
profesional, con experiencia en la elaboracin de expediente tcnico; pero no cuenta con el
tiempo ni con el financiamiento adecuado para realizar la ejecucin de proyectos de gran
envergadura, por lo que el Gobierno Regional asumir el financiamiento para la ejecucin del
proyecto que se realizara por administracin indirecta por contrata.

B. Etapa de Operacin.

El financiamiento de los costos de operacin, administracin y mantenimiento estarn
financiados por los recursos recaudados por concepto de pago de cuotas por servicios.
La organizacin encargada de realizar esta labor en forma adecuada y oportuna ser
la JASS, tal como se evidencia en los compromisos anexados al presente estudio.


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 16
Determinacin de la cuota:

Se determina una cuota de pago por familia beneficiaria, de acuerdo a los costos de
operacin y mantenimiento estimados, para el adecuado funcionamiento del sistema de
agua potable y tomando en cuenta el consumo promedio de agua por familia:

Calculo de la cuota familiar mensual
RUBRO VALOR CUOTA MONTO
VAC I, C & O S/. 9,832,162.9 CIP S/. 18.42 por M3
VA CONSUMO S/. 533,725.45
VAC C & O S/. 86,546.97 CIP S/. 0.16 por M3


Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin

Segn las encuestar realizadas el ingreso promedio de los beneficiarios del rea de
influencia es de 466.00 nuevos soles, con lo que la cuota vendra a ser 13.38 nuevos soles y
la estimacin del pago mensual, 84.56 para poder cubrir los gastos de inversin, est por
encima del 3% de los ingresos mensuales percibidos por la poblacin beneficiaria.

Estimacin de los subsidios a la poblacin
S/. / M3 PENSION
CAPACIDAD
DE PAGO
SUBSIDIO
REQUERIDO
S/. 18.42 84.56 S/. 13.38 S/. SI
S/. 0.16 0.74 S/. 13.38 S/. NO Costo de O&M promedio por m3 consumido

Costo Incremental total por m3 consumido


Como el proyecto se ejecutar en una zona rural, solo se debe cubrir los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto, por lo que el clculo se hace ms sencillo y la cuota a pagar es
inferior a la capacidad de pago de las familias beneficiarias, de 1.32 nuevos soles.

Tarifa a pagar para cubrir los gastos de operacin y mantenimiento
COSTO TOTAL DE O
Y M ANUAL
FAMILIAS
BENEFICIARIAS
TARIFA A PAGAR
X AO
TARIFA A
PAGAR X MES
8815.00 556 15.85 1.32


I. Impacto Ambiental.

Para el presente proyecto, consideramos que no se altera el medio ambiente de manera
considerable, ms al contrario, se integra a este de manera positiva, porque se eliminan
focos de infeccin y se mejora el nivel de vida de la poblacin. Sin embargo, se han
identificado probables impactos negativos con sus respectivas medidas de mitigacin, que
conseguirn que el medio ambiente no se vea alterado. De otro lado, se recomienda
realizar capacitaciones en organizacin, gestin y educacin sanitaria.


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 17
Plan de manejo ambiental
E
t
a
p
a

/

c
o
n
s
t
r
u

c
c
i
n
IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCIN Y/O MITIGACIN LUGAR DE APLICACIN
Alteracin de la Calidad
del aire por la emisin de
material partculas y gases;
Posible contaminacin del
agua por material
excavado
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
transporte de material
excedente, limpieza.
Movimiento de tierras
Humedecer la superficie del suelo de estas
reas, para disminuir la emisin de
partculas.
Mantenimiento preventivo de equipos y
maquinarias. Adecuada disposicin de
material excavado.
Utilizar maquinaria en buen estado
mecnico.
En todos los frentes de
trabajo, contempladas
en el proyecto,
durante todas las
fases.
Aumento de los niveles de
ruido. Acumulacin de
desechos.
Construccin infraestructura.
maquinarias.
Las actividades se realizarn en horario
diurno y vespertino, para evitar la
generacin de ruidos molestos durante
noche.
Adecuada disposicin de residuos slidos.
en el proyecto,
durante todas las
fases.
P
A
I
S
A
J
E
Alteracin del paisaje Obras preliminares,
movimiento de tierras.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo
posible, mientras duren los trabajos de
construccin.
El material excedente deber ser
dispuesto temporalmente en Las reas
asignadas para este fin, para luego ser
dispuesto en el lugar autorizado por la
Municipalidad.
En todas las reas a
ser disturbadas,
contempladas en el
proyecto, durante
todas las fases.
Riesgos a la salud de las
personas
Construcciones de obras
provisionales
Uso de mascarillas y guantes por el personal
que labora directamente en esta obra.
Restriccin del paso de los transentes.
Control de generacin de partculas .
Control de los niveles de ruidos.
En todas las reas a
ser disturbadas,
contempladas en el
proyecto, durante
todas las fases.
Riesgos en la seguridad de
las personas durante la
ejecucion del proyecto.
Obras preliminares,
movimiento de tierras,
sealizacion del area de
trabajo.
Uso de equipos de seguridad por el personal
que trabaja directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Restriccin del paso a los transentes.
Instrucciones al personal para evitar
accidentes.
En todas las reas a
ser disturbadas,
contempladas en el
proyecto, durante
todas las fases.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E

A
M
B
I
E
N
T
A
L
A
I
R
E
,

S
U
E
L
O

Y

A
G
U
A
S
O
C
I
O
-
E
C
O
N
O
M
I
C
O


J. Organizacin y Gestin.

Etapa Pre Operativa.
La Municipalidad Provincial de San Romn es la encargada de la supervisin del proyecto ya
que ste se ejecutara bajo la modalidad de administracin indirecta por contrata, debido a
que la Municipalidad no cuenta con el tiempo suficiente para cumplir con las metas
propuestas anualmente.

Etapa Operativa.
El financiamiento de los costos de operacin, administracin y mantenimiento del PIP, en la
etapa de operacin, se realizar mediante los recursos recaudados por concepto de pago de
cuotas por servicios. La organizacin encargada de realizar esta labor en forma adecuada
y oportuna ser la JASS, de cada comunidad campesina, en la que se intervendr con el PIP,
tal como se evidencia en los compromisos anexados al presente estudio.


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 18
K. Plan de Implementacin.

A continuacin se detallan las actividades necesarias, el cual contempla las metas, propuestas
para la ejecucin del proyecto

Cronograma de ejecucin fsica.
Se considera que la ejecucin del proyecto se realizar en 9 meses. Cuyo avance se detalla en
el siguiente cuadro:
Cronograma de Ejecucin Fsica
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ELABORACI ON DEL EXP EDI ENTE TECNI CO 187,415.69 100% 100%
COMPONETE I : I NSTALACI N DEL SI STEMA DE AGUA 1,318,896.33 20.00% 25.00% 25.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100%
COMPONETE I I : I NSTALACI N DEL SERVI CI O DE DI SPOSI CI N DE EXCRETAS 5,667,890.72 20.00% 25.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 100%
CAPACI TACI ON Y SENSI BI LI ZACI ON A LA POBLACI ON BENEFI CI ARI A 33,300.00 33% 33% 33% 100%
PROGRAMA DE CAPCI TACI ON PAR EL DESARROLLO DE COMPETENCI AS Y
CAPACI DADES DE LA JUNTA DI RECTI VA DE LA JASS
7,650.00 33% 33% 33% 100%
GASTOS GENERALES 351,386.85 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
SUPERVI SI ON 187,415.69 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
UTI LI DAD 562,218.96 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
I GV 1,429,441.72 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
TOTA L 9,745,615.96 100%
PRI NCI PALES RUBROS MONTO TOTA L
MESES


C. Cronograma de ejecucin financiera.

De acuerdo al avance fsico, se estima que la ejecucin financiera del proyecto se ejecutar en
la misma proporcin.

Cronograma de Ejecucin Financiera
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ELA B OR A C I ON DEL EXPEDI ENTE TEC NI C O 187,415.69 187,415.69 187,415.69
COMPONETE I : I NSTALACI N DEL SI STEMA DE AGUA 1,318,896.33 263,779.27 329,724.08 329,724.08 131,889.63 131,889.63 131,889.63 1,318,896.33
COMPONETE I I : I NSTALACI N DEL SERVI CI O DE DI SPOSI CI N DE EXCRETAS 5,667,890.72 1,133,578.14 1,416,972.68 1,133,578.14 566,789.07 566,789.07 566,789.07 283,394.54 5,667,890.72
CAPACI TACI ON Y SENSI BI LI ZACI ON A LA POBLACI ON BENEFI CI ARI A 33,300.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 33,300.00
7,650.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 7,650.00
C OSTO DI R EC TO 7,027,737.0472 7,027,737.05
GASTOS GENERALES 351,386.85 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 351,386.85
SUPERVI SI ON 187,415.69 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 187,415.69
UTI LI DAD 562,218.96 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 562,218.96
I GV 1,429,441.72 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 1,429,441.72
TOTA L 9,745,615.96 9,745,615.96
PRI NCI PALES RUBROS MONTO
MESES
TOTA L


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 19
L. Marco Lgico

RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
F
I
N

1. Mejorar la calidad de vida en la
Ayabacas, Mucra y Chingora del
distrito de Juliaca.
1. Disminucin de las
necesidades bsicas
insatisfechas de la zona en un
20% al ao 2.
2. Al ao 2: el 60% de la
poblacin encuestada
considera que ha mejorado su
calidad de vida..
1. INEI: Encuesta Nacional de
hogares.
2. Encuestas de evaluacin de
impacto.
3. Encuesta a las familias.
4. Verificacin del campo de
verificacin in situ.
5. Datos de los Centros de Salud
de Chingora y Central Vilcapata.
Ninguno
P
R
O
P
O
S
I
T
O

1. Disminucin del ndice de
Enfermedades Infectocontagiosas
y Gastrointestinales en las
Comunidades de Ayabacas,
Mucra y Chingora del Distrito de
Juliaca.
1. Al ao 5 el % de incidencia de
enfermedades infecciosas
intestinales en la poblacin
de la zona disminuyen en un
30%.
2. En el ao 10 de la operacin
del proyecto las
enfermedades de origen
hdrico disminuyen en un
50%.
1. Estadsticas del sector salud.
2. Verificacin en la zona.
3. Encuestas a las familias
beneficiaras.
1. Ejercicio de buenas
prcticas de higiene.
2. Infraestructura se
mantiene en ptimo
estado.
3. Se mantiene el nivel de
ingreso real de la
poblacin.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E

1. Existencia del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable.
2. Existencia del Sistema para la
disposicin de Excretas.
3. Suficiente conocimiento de la
Poblacin en Educacin Sanitaria.
4. Eficiente Gestin Tcnica y
Administrativa.
1. Al ao 01 se instalan 556
mdulos de sistema de agua
potable.
mdulos de disposicin de
excretas.
3. Al ao 2 se implementan 18
talleres de capacitacin a la
poblacin beneficiaria.
4. Al ao 02 se han
implementado 9 talleres de
eficiente gestin tcnica y
administrativa.
1. Boletas, facturas, valorizaciones
y liquidacin de obras.
2. Reporte anual de LA Junta de
Administracin de Servicios de
Saneamiento.
3. Padrn de beneficiarios.
1. Que no se produzcan
desastres naturales que
daen o destruyan la
infraestructura de los pozos
ni de las letrinas.
2. La poblacin paga
oportunamente la cuota de
los servicios fijados.
3. La poblacin utiliza
adecuadamente la
infraestructura instalada.
A
C
C
I
O
N
E
S

1. Instalacin del Sistema de Agua
Potable mediante pozos tubulares
con electrobomba para agua de
1/4 HP, y tanque elevado de 250
litros.
2. Instalacin de letrinas ecolgicas
con arrastre hidrulico con
tratamiento de aguas servidas
mediante tanque biodigestor auto
limpiable.
3. Capacitacin, promocin y
educacin social a travs de
cursos talleres de sensibilizacin
a la poblacin beneficiaria antes,
durante y despus de la ejecucin
del proyecto.
4. Capacitacin en gestin de
servicios orientada al desarrollo
de competencias y capacidades de
la Junta Directiva de la JASS antes,
del proyecto.
1. Instalacin del Sistema de
Agua Potable con un costo
total de S/. 1318,896.33.
2. Instalacin de letrinas
ecolgicas a un costo total de
S/. 5667,890.72.
cursos talleres de
sensibilizacin a un costo
total de S/. 33,300.00.
servicios orientada al
desarrollo de competencias y
capacidades de la Junta
Directiva de la JASS a un costo
total de S/. 7,650.00.
1. Expediente tcnico aprobado.
2. Valorizaciones de obra.
3. Cuaderno de obra.
4. Planilla de pagos.
5. Lista de participantes.
6. Documento de conformacin de
la JASS.
1. Disponibilidad oportuna de
recursos financieros para
cubrir todas las actividades.
2. Precios de los insumos se
mantienen estables.
3. Presupuesto asignado
oportunamente.
4. Inters de la poblacin en
participar en los talleres de
capacitacin.


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 20
II ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto.

2.1.1. Responsabilidad Funcional

Funcin 18: Saneamiento
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el
abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado
sanitario y pluvial.
Divisin Funcional 040: Saneamiento
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las
condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de
las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.
Grupo Funcional 0089: Saneamiento Rural
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento
de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua
y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.
2.2. Localizacin.

El mbito de desarrollo del proyecto se encuentra ubicado en:

- Departamento : Puno
- Provincia : San Romn
- Distrito : Juliaca
- Comunidades : Ayabacas, Mucra y Chingora.
Cuadro N 1:
Ubicacin de las Comunidades Involucradas
Ayabacas 3.838 152456.07 700406.39
Mucra 4,092 152359.58 701100.66
Chingora 3,842 152246.28 700946.94
Fuente: Mapa Satelital de Google Earth

INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES
EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 21
Imagen N 1: Ubicacin en el Mapa Geo-Poltico de la Regin
Regin Puno Provincia de San Romn

Distrito de Juliaca


Imagen N 2: Ubicacin de la de las Comunidades a Intervenir



DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 22
2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora.

2.3.1. Unidad Formuladora.

Nombre : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Persona Responsable de la UF : Econ. Fidel Veliz Benique
Telfono : 321201
Persona Responsable de Formular el PIP : Econ. Fidel Veliz Benique
: Abel Paul Condori Iquise
Celular : 951030985
: abelpaulci@gmail.com

2.3.2. Unidad Ejecutora.

Nombre : Gerencia de Infraestructura
Persona Responsable de la UE : Ing. Jos Efran Capcha Muzzo
Direccin : Prolongacin Loreto 132 Piscina Municipal
Telfono : 324162

2.3.3. Unidad Tcnica

La Municipalidad Provincial de San RomnJuliaca es el rgano Tcnico recomendado,
mediante la Gerencia de Infraestructura que cuenta con la capacidad logstica, operativa y el
personal profesional con suficiente experiencia para coordinar y ejecutar los aspectos tcnicos
del PIP en la fase de ejecucin de este tipo de infraestructuras, pero debido a que esta Unidad
Ejecutora no cuenta con la suficiente maquinaria y equipos, se recomienda que la ejecucin del
proyecto sea bajo la modalidad de administracin indirecta por contrata, por tanto la
Municipalidad se encargara de la coordinacin y supervisin de la ejecucin del PIP.
2.3.4. Unidad Operador

El financiamiento de los costos de operacin, administracin y mantenimiento del PIP, en
la etapa de operacin, se realizar mediante los recursos recaudados por concepto de
pago de cuotas por servicios. La organizacin encargada de realizar esta labor en forma
adecuada y oportuna ser la JASS, de cada comunidad campesina, en la que se intervendr
con el PIP, tal como se evidencia en los compromisos anexados al presente estudio.

2.4. Participacin de los Involucrados.

Las entidades involucradas que tienen relacin con el proyecto en todas sus fases son:


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 23
2.4.1. Participacin de las Entidades Involucradas.

A. La Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca:

La Municipalidad Provincial de San Romn como institucin Pblica es el ente rector el cual
est comprometido con la ejecucin de obras de saneamiento rural a fin de brindar mejores
condiciones de vida y salud a la poblacin de las comunidades campesinas: Ayabacas, Chingora
y Mucra; tiene como propsito intervenir con la instalacin de infraestructura para un
adecuado servicio de agua y saneamiento mediante letrinas ecolgicas, por lo cual la
Municipalidad Provincial de San Romn se encuentra comprometida en la etapa de pre
inversin, de identificar, elaborar los estudios de pre inversin y registrar en el Banco de
Proyectos del SNIP a travs de la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos, para su posterior evaluacin y aprobacin por parte de la Oficina de Programacin
de Inversiones (OPI GL San Romn).
Para la ejecucin de la obra la Municipalidad aportar recursos financieros necesarios de
acuerdo a sus competencias y funciones establecidas en la Ley de Municipalidades, habindose
destinado una previsin presupuestal de 1600,000.00 Nuevos Soles, Rubro 18 CANON, en el
presupuesto participativo para el PIA 2013 a la Construccin e Instalacin de Letrinas
Ecolgicas en las Comunidades del Distrito de Juliaca.
En la etapa de inversin del proyecto la Municipalidad Provincial de San Romn tiene el
compromiso de elaborar el expediente tcnico y posteriormente supervisar la ejecucin del
proyecto.
B. Ministerio de Vivienda , Construccin y Saneamiento:

Como Ente Rector del Sector Saneamiento es que definir polticas, programacin de
inversiones y financiamiento de los servicios de agua potable y letrinas ecolgicas as como
mantenimiento preventivo y correctivo en las Comunidades: Ayabacas, Mucra y Chingora. Es
mediante el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR) que se financian los
proyectos de saneamiento en las comunidades campesinas. Xc0020
C. Ministerio de Salud MINSA

Como rgano rector del sector salud en el Per, tiene presencia en el rea de influencia
mediante la Direccin Regional de Salud y REDESS SAN ROMN, asumiendo el compromiso de
garantizar la sostenibilidad del proyecto, asumiendo el reto de dotar el personal mdico
suficiente para la inspeccin y seguimiento de los indicadores de salud en la poblacin, durante
la ejecucin y operacin del proyecto; siendo su principal preocupacin la presencia de
enfermedades que son en su mayora de origen infectocontagioso, diarreico y parasitario.
Ocasionando el deteriora la calidad de vida de la poblacin en la zona.
D. Poblacin beneficiaria

La poblacin en general a travs de asambleas y representados por sus autoridades, han
expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la
Municipalidad participando por varios aos en los proceso del presupuesto participativo
logrando ser priorizados para el ao 2013.

Tambin se han comprometido con el aporte de mano de obra no calificada para la etapa de
construccin de la obra (Inversin), Adems asumirn el pago mensual de la cuota

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 24
familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los
servicios del agua potable (Post Inversin).
As mismo se mantuvieron reuniones con los beneficiarios directos en donde se
comprometieron con brindar informacin primaria y secundaria para generar la informacin
bsica para la formulacin del presente perfil.

El inters de la poblacin es contar con el 100% de cobertura del servicio de agua y letrinas,
as como tener conocimiento en temas de educacin sanitaria (en donde l a capacitacin
debe estar a cargo del personal tcnico de la MPSR-J y JASS) y contar con adecuadas
condiciones de infraestructura del sistema de agua potable y saneamiento rural.

E. Otras entidades

Se encuentra Instituciones Educativas en las Comunidades: Ayabacas, Mucra y Chingora; que
participan activamente en las tres etapas del proyecto, considerndose mayor actividad en
sostener la informacin primaria y secundaria, Estadsticas (Pre inversin). As mismo
manifestaron su deseo de participar activamente en la Sostenibilidad del Proyecto con la
coordinacin con el JASS (Inversin), (Post Inversin).

Tienen el inters de mejorar los hbitos de higiene, importancia del agua, salud, entre
otros temas relacionados al saneamiento de la poblacin y participar con programas de
diversificacin curricular incorporando temas de Saneamiento Ambiental Bsico.

Los problemas percibidos es el Incremento del ndice de enfermedades diarreicas agudas en la
poblacin de 1 a 5 aos y desconocimiento de la poblacin escolar en temas de educacin
sanitaria.

El compromiso de las instituciones educativas es brindar toda la Informacin necesaria
(Primaria, secundaria) para la elaboracin del estudio de Pre Inversin y participar
activamente en la Sostenibilidad del Proyecto.

F. Matriz de los involucrados

Cuadro N 2: Matriz de Involucrados

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 25
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Municipalidad
Provincial de San
Romn
En las Comunidades
Ayabacas, Mucra,
Chingora no se cuenta
con el servicio agua y
letrinas ecolgicas. por lo
que la disposicin de
excretas al aire libre en
condiciones precarias
Instalacin del
servicio de agua y
letrinas ecolgicas
en las comunidades
Ayabacas,, Mucra,
Chingora
Participacin con El
Financiamiento para
la ejecucin del
proyecto.
En la elaboracin del
estudio de pre
inversin
Ministerio de
Vivienda,
Construccin y
Saneamiento
Inexistente servicios de
agua potable y
saneamiento, que
conllevan a problemas de
salud y falta de bienestar
en la poblacin.
Mejorar las
condiciones de vida
de la poblacin,
implementado
servicios de Agua y
Saneamiento
Aplicar programas de
capacitacin que
permita Generar
capacidad de gestin
en lderes, dirigentes
y poblacin en
general de las
comunidades.
Financiamiento
Ministerio de
Salud- MINSA
Preocupacin por la
presencia de
enfermedades en la zona
de origen diarreico,
parasitario y drmico.
a los servicios de
agua y saneamiento
en la Localidad.
la participacin
activa durante y
despus del ciclo del
proyecto.
Compromiso de
seguir promoviendo la
educacin sanitaria a
los habitantes de la
zona.
Poblacin
Beneficiaria
Generacin de focos
infecciosos.
Deterioro de la salud en
la poblacin.
Toda la poblacin
cuente con el
Servicio de
agua y
letrinas
sanitarias.
Participacin activa
en la elaboracin y
ejecucin del
proyecto.
Apoyar la Ejecucin
del proyecto.
Se comprometen a
pagar las tarifas por el
servicio de
disposicin de
excretas.
Respetar la toma de
decisin de los
funcionarios pblicos.
JASS
Presencia de
enfermedades diarreicas
de la poblacin de las
comunidades y sectores
Contar con un
servicio de Calidad
de agua e
Infraestructura para
Disposicin de
excretas.
Financia los costos de
operacin,
mantenimiento y
administrara del
proyecto en su etapa
de operacin.

2.5. Marco de Referencia.

2.5.1. Antecedentes Histricos

En la comunidad de Chingora el ao 1999 se ha construido pozos artesanales en diferentes
sectores, siendo pocos los beneficiarios porque no se ha cubierto las necesidades de la
poblacin, cabe indicar que estos pozos son compartidos por varias familias teniendo en
algunos casos que recorrer distancias considerablemente extensas ya que estn muy alejados de
sus viviendas.

Sin embargo en otras comunidades como Ayabacas y Mucra no se tiene ningn tipo de
intervencin con obras de saneamiento bsico por lo que hacen uso de pozos artesanales,
construidos por los mismos pobladores, que son deficientes e insuficientes ya que las aguas
estn contaminadas y no cubren la demanda hdrica para consumo humano de dichas
comunidades.

En las comunidades de Ayabacas, Chingora y Mucra carecen del servicio de letrinas con
biodigestor y realizan la disipacin de excretas a campo libre y ha tajo abierto, ocasionan la

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 26
contaminacin del medio ambiente que posteriormente genera casos de enfermedades
infectocontagiosas y gastrointestinales que afecta a la poblacin de dichos sectores, especial en
los nios menores de 5 aos.

Es por ello que el inicio del presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y
por iniciativa de la poblacin organizada que habita en las comunidades, los cuales han
participado en diferentes Procesos de Presupuesto Participativo, el cual segn el resultado del
Presupuesto Participativo para el PIA 2013 dichas comunidades forman parte del proyecto
Instalacin de letrinas Sanitarias Ecolgicas en las comunidades Campesinas del Distrito de
Juliaca, Provincia de San Romn Puno que cuenta con una previsin presupuestal de
1600,000.00 Nuevos Soles en el Rubro 18 CANON.

2.5.2. Antecedentes Legales.
El proyecto se enmarca en el sector de saneamiento y se sustenta en el marco legal de las
siguientes normas:
La Constitucin Poltica del Estado, los gobiernos locales promueven el desarrollo y la
economa local y la prestacin de los servicios pblicos de su responsabilidad, en armona con
las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica La Ley N 27293, creado con la finalidad de
optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin, en los cuales tiene alcance
todas las entidades y empresas del sector pblico no financiero, incluido los gobiernos
regionales y locales.

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/63.01, que aprueba la directiva N 001-2011
EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, (publicada en el diario
oficial El Peruano el 23 de julio de 2011)

Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972, la municipalidad es un rgano de gobierno
local con autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia;
teniendo como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestacin de
servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.
La Municipalidad es el rgano de Gobierno promotor del desarrollo local, con personera
jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Ley N 26284 - Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento SUNASS, que tiene como finalidad garantizar la prestacin de los servicios de
agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposicin de excretas, en las mejores
condiciones de calidad, tanto en el mbito urbano y rural.

Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N 26338, Art. 5, especifica que las
municipalidades son responsables de la prestacin de los servicios de saneamiento.

Ley 27806: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, la presente ley tiene
por finalidad promover la transferencia de los actos del estado y regular el derecho
fundamental del acceso a la informacin consagrado en el numeral 5 del artculo 2 de la
constitucin poltica del estado.

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 27
Ley 27783: Ley de Bases de Descentralizacin, establece la finalidad, principios, objetivos y
criterios generales del proceso de descentralizacin; regula la conformacin de las regiones.
Municipalidades; que fija las competencias de los 3 niveles de Gobierno y determina los
bienes y recursos de los gobiernos locales y regionales.

Ley 27658: Ley Marco de la Modernizacin del Estado, en su artculo 4 indica que tiene
como finalidad fundamental la obtencin de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal,
de manera que se logre una mejor atencin a la ciudadana, priorizando y optimizando el uso
de los recursos pblicos.

Ley N 27783 Ley de Bases para la Descentralizacin. Ley N 28059 Ley Marco de
Promocin de la Inversin Pblica.
Tambin es posible tomar en cuenta los lineamientos de poltica del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento; en cuyo marco se debe formular los estudios de pre-inversin, as
como la ejecucin, operacin y mantenimiento. Entre los lineamientos de poltica de
inversiones a mediano plazo del Sector Saneamiento a nivel nacional se especifica:
El presente estudio se encuentra enmarcado por la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, modificada por la leyes 28802, 28522 y el decreto legislativo 1005, el
reglamento del sistema nacional de inversin pblica aprobada por D.S. N 102-2007-EF con
modificatorias D.S. N 038-2009-EF y la directiva general N 001-2011-EF/68.01 del sistema
nacional de inversin pblica aprobada con resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.

2.5.3. Lineamientos de Poltica

Los objetivos del proyecto de disminuir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas y
gastrointestinales, mediante el mejoramiento de un sistema adecuado de agua potable y
eliminacin de excretas que conlleven a mejorar los indicadores socio econmicos del distrito
de Montero es concordante con la poltica del sector saneamiento establecidos por el
Ministerio de Vivienda construccin y saneamiento, el proyecto tambin se enmarca dentro de
los lineamientos de ley general de saneamiento.
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica, las cuales son:
En el Contexto Nacional

- Segn el Plan Bicentenario: El Per hacia el 2021 aprobado por Decreto Supremo N 054-
2011-PCM. En el eje estratgico 4 Acceso Universal de la poblacin a servicios bsicos e
impulsar acciones estratgicas que incrementen la oferta y garanticen el abastecimiento de
agua potable y otros servicios para toda la poblacin el cual se considera como objetivo
nacional Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada, y como objetivo
especfico Suficiente y adecuada infraestructura econmica y productiva descentralizada de
uso pblico en el marco de los espacios transversales de planificacin macro regional,
realizando acciones estratgicas como de Promover las concesiones y otras modalidades que
faciliten la iniciativa privada en inversiones para ampliar la infraestructura de servicios
bsicos , priorizando la va longitudinal de la sierra y las transversales a la costa, la sierra y la
selva.


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 28
- Que, el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento de conformidad con su Ley N
27792, Ley de Organizacin y Funciones, es el ente rector en los asuntos de vivienda,
urbanismo, desarrollo urbano, construccin de infraestructura y saneamiento, y en ejercicio de
sus funciones, formula, aprueba, dirige, evala, regula y supervisa las polticas de alcance
nacional en dichas materias; por lo que, en concordancia con lo dispuesto por el artculo 23 de
la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, resulta competente a nivel nacional, para
promover que se cuente con las condiciones bsicas para el desarrollo de la vida humana, que
se plasma en la existencia de viviendas adecuadas, dotacin suficiente de equipamiento e
infraestructura, reducidos niveles de contaminacin y altos niveles de integracin y cohesin
social, especialmente para los centros poblados rurales, que constituyen la poblacin ms
vulnerable de nuestro pas.

- Que, en el marco de las competencias a que se refiere el considerando precedente, resulta
necesario implementar un Programa de apoyo al hbitat rural que comprenda el acceso a una
vivienda adecuada, con apropiadas condiciones sanitarias y de centros de servicios, en
beneficio de los habitantes de centros poblados rurales con el fin de contribuir a su inclusin
social, mejorando su calidad de vida, respetando y fortaleciendo sus costumbres culturales y
formas de vida y afirmando la presencia del Estado en el mbito rural; Que, el citado
Programa propiciar, por un lado, la actuacin articulada, coordinada y concurrente de los tres
niveles de gobierno; y por otro, la participacin de la comunidad rural, agrupada o no en
comunidades campesinas o nativas, en el ejercicio de sus derechos a mantener y fortalecer su
cultura y forma de vida, as como a participar de manera efectiva en las decisiones.

- Tambin est enmarcado dentro de los lineamientos del Plan Estratgico Sectorial Multianual
2008 2015 del ministerio de vivienda, construccin y saneamiento que plantea como uno de
sus objetivos de promover la ocupacin racional, ordenada y sostenible del territorio
nacional, el cual parte de la necesidad de organizar de manera eficiente el uso del territorio y
uso eficiente de sus recursos. A la vez se tiene como objetivos estratgicos de promover la
inversin en infraestructura y equipamiento y como lneas de accin la promocin de
inversin en infraestructura urbano rural.

En el Contexto Regional

En el Plan de Desarrollo Regional Puno Concertado al 2021, Objetivo Estratgico 1, seala
brindar los servicios de calidad en educacin y salud integral con interculturalidad, as como
adecuados servicios bsicos, asegurando el bienestar de la poblacin.

Promover programas de capacitacin para la adecuada construccin de vivienda dirigido a los
sectores de la poblacin de menores recursos y zonas rurales alto andinas a fin de
contrarrestar los efectos climatolgicos.
Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de
calidad de los servicios de saneamiento.
Propiciar la reduccin sostenida de la contaminacin ambiental.
Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento bsico.
Acceso a servicios bsicos y asegurar el uso sostenible de suministro de agua potable y
saneamiento para rea rural y urbano marginal.

En el Contexto Local


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 29
- Los Lineamientos de Poltica del Gobierno Local se encuentran plasmados en el Plan de
Desarrollo Concertado al 2021 de la Provincia de San Romn, el cual considera como Eje de
Desarrollo Humano y Polticas; dentro del sub eje de desarrollo Servicios Bsicos a mejorar
progresivamente los servicios de agua, desage y luz sumndose a estos otros servicios que
son de igual importancia. Punto aparte merece el tratamiento de la construccin del sistema de
drenaje de la ciudad de Juliaca que tiene como objetivo el mejoramiento de la evacuacin aguas
pluviales en la ciudad.

- Municipalidad Provincial de San Romn: El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo
Concertado Provincial de San Romn 2011-2021, en el eje estratgico 3 Desarrollo Territorial
y Ambiental.


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 30
III IDENTIFICACIN

3.1. Diagnstico de la Situacin Actual.
3.1.1. Diagnstico del rea de Influencia y rea de Estudio.

A. rea de Influencia y rea de Estudio

El rea de influencia directa del proyecto comprende las Comunidades de Ayabacas, Mucra y
Chingora del distrito de Juliaca. El presente diagnostico trata de plasmar los componentes
fsicos, econmicos, sociales, culturales, demogrficos, entre otros, de la problemtica de los
pobladores de las comunidades antes mencionadas para el planteamiento del proyecto en el
cual se ha obtenido informacin de fuentes primarias y secundarias a travs de entrevistas,
encuestas a la poblacin y a sus autoridades.
Los pobladores de las comunidades Ayabacas, Mucra y Chingora carecen de un servicio de
agua potable y disposicin de excretas, el agua para consumo humano proveniente pozos no
recibe tratamiento previo alguno (cloro, cal) siendo la principal causa de las frecuentes
enfermedades infectocontagiosas y gastrointestinales de la poblacin de la zona, sobre todo en
la poblacin de edad escolar que son los ms vulnerables a este tipo de enfermedades.
Por otro lado no se cuenta con un sistema para la disposicin de excretas por lo que la
poblacin realiza sus necesidades fisiolgicas al aire libre, o en pozos ciegos construidos
por la propia poblacin, generndose una fuente de contaminacin y de proliferacin de
enfermedades infecciosas; y en el caso de los pozos ciegos existe el riesgo de que los
fluidos, producidos por la descomposicin de los residuos orgnicos penetren el subsuelo y
contaminen las fuentes de agua subterrneas que abastecen a los pozos de donde la
poblacin obtiene agua para su consumo.
La napa fretica contenida en el acufero y superficial, siendo su fuente de alimentacin las
aguas que se infiltran en la partes alta de la zona de estudio (zona hmeda), el nivel esttico
vara de 0.50 a 12.00m fuente de aguas subterrneas en la cuenca de los Ros Coata y Ramis
El volumen total explotado en el rea de estudio asciende a 146,326.45m3/ao,
correspondindole a los pozos a tajo abierto un volumen de 142,890.67m3/ao, en los
tubulares de 2,296.20m3/ao y finalmente a los pozos mixtos un volumen de 1,139.58 m
fuente INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES INTENDENCIA DE RECURSOS
HDRICOS

Como se puede apreciar en la imgenes son inadecuadas las practicas sanitarias de la
poblacin, relacionado al uso y conservacin del agua, al no tener una conciencia ambiental
por la malas prcticas de almacenamiento del agua, ya que utilizan recipientes metlicos,
observndose que estos ltimos en muchos casos muestran signos de oxidacin, que se
encuentran en la intemperie sin recubrimiento alguno y susceptible a ser contaminado por
(animales, insectos, etc.).


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 31
Imagen N 3: Inadecuadas prcticas sanitarias de la poblacin

Fuente: Imgenes Tomado por el Equipo Tcnico /SGEP en el trabajo de campo

De la misma forma la poblacin desconoce la manera adecuada para l a disposicin
final de los residuos slidos, desechando a la intemperie los residuos orgnicos y residuos
inorgnicos o desperdicios como bolsas de plstico son quemados generando una
contaminacin ambiental teniendo impactos negativos a la salud pblica ya que la quema
se considera como un efecto altamente contaminante como la generacin de plagas e
intoxicacin de la poblacin.
Es as que la inadecuadas prcticas sanitarias, inadecuada disposicin final de
excretas y la carencia del servicio de agua potable y saneamiento generan
enfermedades de origen hdrico, infectocontagiosas y gastrointestinales, que son
significativas en el perfil epidemiolgico del distrito y que tienen impacto en la salud de la
poblacin, al generar clicos, infecciones intestinales y cuadros de desnutricin, que ocasionan
una disminucin de la capacidad inmunolgica de la poblacin, principalmente en los nios y
ancianos.

Cuadro N 3: ndice de carencia servicio bsicos por distrito
San Romn 0,1402 3 33% 20% 16% 10%
Juliaca 0,1274 3 29% 18% 13% 9%
Cabana 0,5624 2 95% 53% 55% 26%
Cabanillas 0,2577 2 46% 31% 34% 21%
Caracoto 0,7728 1 94% 42% 88% 36%
Quintil del
ndice de
Carencias
% de la Poblacin Sin Tasa analfab.
Mujeres
Desage/ Letrinas
Provincia/ Distritos ndice de
Agua Electric.

Fuente: Mapa de la Pobreza 2006. FONCODES

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 32
B. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
Por estar ubicado en la zona rural, y a la fecha consumen agua de pozos artesanales del cual
se abastecen en una situacin inadecuada, puesto que consumen de estas fuentes no est
clorada, por lo que el proyecto trata de satisfacer los servicios bsicos esenciales como es la
instalacin de un sistema de agua potable para el abastecimiento y la instalacin de letrinas
para una adecuada evacuacin de excretas, las mismas que permitirn el desarrollo y
mejoramiento de condiciones de habitabilidad de los pobladores de dichas comunidades.
C. Los motivos que Generaron la Propuesta del proyecto
Los motivos se sustentan a partir de la carencia de agua potable y una letrina adecuada para
disposicin de excretas. Los cuales fueron sustentados por la junta directiva de las
comunidades en distintos Procesos de Presupuesto Participativo en el distrito de Juliaca
manifestando que el saneamiento bsico es de suma importancia para el desarrollo social de
la poblacin, adems que la inexistencia del servicio de saneamiento bsico en la zona y que
est daando la salud de los pobladores, siendo los ms afectados los nios, que se ven en
la necesidad de hacer sus disposiciones al aire libre, provocando la proliferacin de
enfermedades drmicas, diarreicas gastrointestinales, parasitarias; contaminando
consecuentemente el medio ambiente por malos e inadecuados hbitos de higiene y
afectando finalmente a la calidad de vida de la poblacin que se ve obligada a irse a vivir a la
ciudad de Juliaca.

D. Las caractersticas del problema que se solucionara con el proyecto
Los problemas que se solucionara con el proyecto es principalmente el consumo de agua en
condiciones inadecuadas provenientes de pozos rsticos, as mismo tambin acortar las
distancias que recorren los pobladores para abastecerse con el elemento liquido muchas veces
las fuentes de agua estn ubicadas lejos de sus viviendas, entre 10 a 150 metros.

La realizacin del Proyecto de Instalacin del sistema de agua potable y disposicin de
excretas, nace por las causas siguientes:
Consumo de agua potable de mala calidad que ocasiona el incremento del nmero de casos de
enfermedades diarreicas.
Aumento de enfermedades gastrointestinales relacionadas al consumo de agua y malos hbitos
de higiene.
Inadecuadas prcticas de manejo e higiene de la poblacin relacionados al uso o disposicin de
excretas y agua potable.
Falta de capacitacin a la poblacin en temas de manejo y educacin sanitaria.

E. Ubicacin Geogrfica.
El presente proyecto se encuentra ubicado en:
Departamento : Puno
Provincia : San Romn
Distrito : Juliaca
rea : Rural
Sector : Noreste
Altitud : 3,838 m.s.n.m.
Regin Natural : Sierra


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 33
El proyecto involucra a las comunidades Ayabacas, Mucra, y Chingora, donde estn ubicados
geogrficamente de la siguiente manera:
Cuadro N 4: Ubicacin de las Comunidades Involucradas
Ayabacas 3.838 152456.07 700406.39
Mucra 4,092 152359.58 701100.66
Chingora 3,842 152246.28 700946.94
Fuente: Mapa Satelital de Google Earth

F. Aspectos Geogrficos.
a) rea y Ubicacin: La Provincia de San Romn tiene una extensin de 2,277.63 Km
2
, el cual
equivale al 3.16% del territorio del departamento de Puno, y el mbito de influencia del
proyecto es en las comunidades Ayabacas, Mucra y Chingora del distrito de Juliaca, el cual
tiene un rea de 533.47 km
2
que es equivalente al 23.42% del territorio de la Provincia de
San Romn.

Las comunidades Ayabacas, Mucra y Chingora se encuentra ubicada en la parte norte de la
provincia de San Romn, a 9 km de la ciudad de Juliaca el cual est ubicado en las
coordenadas geogrficas de 15 29 27 de latitud sur y 70 08 37 de longitud oeste, a una
altitud de 3,824 m.s.n.m.

b) Clima y Temperatura:

El distrito de Juliaca presenta una amplia oscilacin entre el da y la noche en cual la zona
del Proyecto presenta un clima frgido, cuya temperatura mxima en la estacin de verano
alcanza a los 22 C y la temperatura mnima en la estacin de invierno alcanza a -7 C, la
temperatura media es superior a los 0 C pero menor a los 7 C; por otro lado se presentan
precipitaciones pluviales intensas con granizos en los meses de diciembre a marzo.
La mayor parte del rea de influencia del proyecto tiene topografa plana y presenta escasa
vegetacin. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con grandes depsitos de lodo de
densidad variable.
Generalmente en el verano es la estacin hmeda, incluye los meses de diciembre a marzo,
en las cuales la precipitacin media varia de entre los valores de 89.5 mm a 183.3 mm.

Cuadro N 5:
Clima Promedio de Juliaca


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 34
c) Relieve:

Dentro del rea de influencia se distingue dos tipos de relieves:
Relieve Plano: Constituido por extensas pampas con ligeras ondulaciones, que constituye
la mayor extensin de su superficie.
Relieve Saliente: Constituido por pequeas y medianas elevaciones o cerros agrupados en
el mayor de los casos.

G. Aspectos Econmicos.

a) Poblacin Econmicamente Activa (PEA):
En cuanto a la poblacin econmicamente activa (PEA) del distrito de Juliaca, se tiene que un
42.16% de la poblacin es una PEA ocupado mientras que el 3.28% es una desocupada y el
54.56% no pertenece a la PEA.
Cuadro N 6:
Poblacin Econmicamente Activa Distrito De Juliaca
Categoras Casos %
PEA Ocupada 84,035 42.16
PEA Desocupada 6,538 3.28
No PEA 108,757 54.56
Total 199,330 100

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

El Distrito de Juliaca presenta como principal actividad el comercio de bienes y servicios al por
menor siendo la principal actividad econmica ocupado alrededor del 26.5% de la poblacin
econmicamente activa. Sin embargo es de indicar en la zona rural la estructura econmica es
distinta el cual est ligado a la actividad agropecuaria.
Cuadro N 7:
Poblacin Econmicamente Activa de 6 y ms aos de edad, por grandes grupos de edad segn el
Distrito, rea urbana por tipo de actividad.
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, REA
URBANA Y RURAL, SEXO Y
ACTIVIDAD ECONOMICA
6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 Y MS
TOTAL AOS AOS AOS AOS AOS
Distrito JULIACA 90,573 1,269 32,419 34,439 19,686 2,760
Pesca 17 6 5 5 1
Industrias manufactureras 11,950 249 5,497 3,733 2,122 349
148 39 71 37 1
Construccin 5,463 41 1,814 2,172 1,292 144
Comercio al por mayor 1,391 12 463 547 326 43
Comercio al por menor 22,060 378 6,542 8,729 5,575 836
Hoteles y restaurantes 4,863 156 1,802 1,655 1,108 142
Interme financiera 436 201 188 46 1
2,604 943 1,114 528 19
Enseanza 6,929 1,099 3,840 1,939 51
Servicios sociales y de
salud
1,768 1 487 798 464 18
2,052 70 935 696 306 45
1,252 69 782 265 114 22
2,340 13 888 865 487 87
Desocupado 6,538 90 3,516 2,036 795 101
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
158
2,895 2 1,196 1,223 445 29
10,439 85 3,890 4,120 2,186
915
2,448 29 1,146 841 396 36
25,899 419 8,151 10,117 6,297
1,142 1,359 670
875 2 311 399 156 7
Actividad economica no
especificada
GRANDES GRUPOS DE EDAD
Hogares privados con
servicio domstico
Agric., ganadera, caza y
silvicultura
Explotacin de minas y
canteras
Suministro de electricidad,
gas y agua
Comerc., rep. veh.
autom.,motoc. efect. pers.
Venta, mant.y rep.
veh.autom.y motoc.
Trans., almac. y
comunicaciones
Activid.inmobil., empres.
y alquileres
Admin.pub. y defensa; p.
segur.soc afil
Otras activ.
serv.comun.soc y
personales
4,105 72 862


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 35
Cuadro N8:
Poblacin Econmicamente Activa de 6 y ms aos de edad, por grandes grupos de
edad segn el Distrito, rea rural por tipo de actividad.
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, REA
URBANA Y RURAL, SEXO Y
ACTIVIDAD ECONOMICA
6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 Y MS
TOTAL AOS AOS AOS AOS AOS
RURAL 3,924 96 1,223 1,090 1,015 500
1,470 35 270 318 481 366
7 2 3 2
Industrias manufactureras 1,604 48 608 486 357 105
Construccin 141 38 47 46 10
132 4 52 44 28 4
17 1 10 3 3
Comercio al por mayor 4 4
Comercio al por menor 111 3 38 41 25 4
Hoteles y restaurantes 50 6 19 13 9 3
211 1 78 83 45 4
11 6 3 2
12 3 3 6
Enseanza 86 28 41 16 1
Servicios sociales y de salud 6 5 1
26 7 9 8 2
20 1 14 3 1 1
9 4 2 2 1
Desocupado 139 1 89 35 11 3
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
Actividad economica no
especificada
Admin.pub. y defensa; p.
segur.soc afil
Otras activ. serv.comun.soc y
personales
Hogares privados con servicio
domstico
Comerc., rep. veh.
autom.,motoc. efect. pers.
Venta, mant.y rep. veh.autom.y
motoc.
Trans., almac. y comunicaciones
Activid.inmobil., empres. y
alquileres
GRANDES GRUPOS DE EDAD
Agric., ganadera, caza y
silvicultura
Explotacin de minas y canteras

b) Caractersticas de la poblacin beneficiaria
De acuerdo a la informacin recogida por el Programa de las Naciones Unidas para el Per
(PND) 2009, segn los ndices de Desarrollo Humano, en el distrito de Juliaca, se ha estimado
que el ingreso promedio mensual por familia es de 308.2 nuevos soles. Sin embargo, Segn las
entrevistas realizados en trabajo de campo del rea de influencia del proyecto indican que el
ingreso promedio mensual de las familias asciende a S/. 450.00 Nuevos Soles.

La poblacin beneficiaria estimada asciende 638 familias y un promedio de 2,552 habitantes al
ao 2013; que viven en el rea de Influencia del proyecto.

c) Actividades Econmicas:
La Poblacin Econmicamente Activa ocupada; la actividad predominante en la zona es la
ganadera en un 75% seguida la agrcola en un 15% complementado con el comercio a la venta
de diversos productos en la ciudad de Juliaca al por menor y otros en 10 % las mismas que
constituyen la fuente principal de sus ingresos.


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 36
H. Aspectos Sobre Servicios Pblicos.

a) Educacin.

A Nivel Distrital
El 8.47% de la poblacin no tiene nivel de educacin, 2.26 % Educacin inicial, 28.81%
educacin primaria, 35.64% educacin secundaria, 4.91% superior no Univ. Incompleta, 4.83
% superior no Univ. Completa, 7.29 % superior Univ. Incompleta, 1.79 % superior Univ.
Completa este aumento en los niveles de educacin de la poblacin no ha sido acompaado en
incremento de oportunidades en el rea laboral. Como resultado de esto. La poblacin se auto
emplea en actividades como es el comercio ya sea informal y formal.

Cuadro N 9: Educacin a Nivel Distrital

Fuente: Elaboracin propia en base INEI

En siguiente cuadro se muestra las instituciones Educativas Identificados del rea de Influencia
del proyecto.

Cuadro N 10:
Instituciones Educativas dentro del rea de Estudio
1026889 Pblica 28 Rural
Pblica 40 Rural Inicial PRONOI Comunidad Mucra
Primaria 70583
Centro Poblado de Ayabacas
Primaria 70554 Comunidad Chingora
Alumnos Area
Primaria 70693
Centro Poblado de Ayabacas
Etapa, Modalidad y Nivel Educativo
Nombre de la Institucin
Educativo
Cdigo Modular Gestin
Comunidad o/y Centro
Poblado

Fuente: Escale y en base del trabajo del campo realizado. Del equipo tcnico/SGEP

b) Salud.

En el mbito de influencia del proyecto est Ubicado dos puestos de salud (Chingora y
Ayabacas) con nivel l -1 que cumple sus servicios de primer nivel atencin, el cual satisface las
necesidades de salud de la poblacin en mbito jurisdiccional a travs de atencin integral
ambulatorio, con nfasis en promocin de la salud, prevencin de los riesgos y daos,
fomentando la participacin ciudadana.
Cuadro N 11:
Puestos de Salud y su nivel de complejidad
DISTRITO Establecimientos TIPO RED MICRO RED NIVEL
CODIGO
CATEGORIA
CATEGORIA
Chingora Puesto de Salud San Romn Juliaca 1er Nivel de Complejidad I-1 Puesto de Salud
Vilcapata Puesto de Salud San Romn Juliaca 1er Nivel de Complejidad I-1 Puesto de Salud
Juliaca

FUENTE: MINSA, Estadstica Bsica de Infraestructura

casos Acumulado en % Acumunlado
18,012 8.47 8.47
4,801 2.26 10.73
61,235 28.81 39.54
75,767 35.64 75.19
10,428 4.91 80.09
10,274 4.83 84.92
15,488 7.29 92.21
Superi or Uni v. compl eta 16,557 7.79 100.00
212,562 100.00 100.00
Superi or No Uni v. Incompl eta
Superi or No Uni v. compl eta
Superi or Uni v. i ncompl eta
Total
Educaci n Ini ci al
Pri mari a
Secundari a
Categoria
Si n Ni vel

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 37
En la actualidad existe el incremento de enfermedades infectocontagiosas y gastrointestinales
en el rea de estudio, producto de las inadecuadas condiciones de consumo de agua y
disposicin de las excretas, cuyo detalle se puede apreciar en los siguientes cuadros.

Cuadro N 12:
Causas de Morbilidad en el distrito de Juliaca
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Provincial 2011 al 2021.

c) Caractersticas de la Viviendas.

En el rea de estudio existe un total de 556 viviendas, de los cuales el 95% son de adobe y
piedra con techos de calamina y algunos de paja y el 5% son de bloqueta, cabe indicar segn la
encuesta realizada en trabajo de campo que el 98% de la familias son propietarios 2% son
cuidantes o alquiladas, la viviendas no cuentan con los servicios bsicos como energa , agua
potable y saneamiento son de dos pisos de cuales el 3% se encuentran en proceso de
construccin, lo que hace que la densidad poblacional por vivienda ocupada sea de 4
habitantes. Al ejecutarse el proyecto har que la poblacin migrante se establezca por estos
lugares debido a que se incrementara los diferentes servicios por esta rea.
Imagen N 4: Viviendas en las comunidades

N MORBILIDAD CASOS %
1 Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores 2,260 11.1
2 Enfermedades de la cavidad bucal de las glndulas salivales y maxilares 1,774 8.7
3 Sntomas y signos generales 1,164 5.7
4 Enfermedades infecciones intestinales 969 4.8
5 Desnutricin 910 4.5
6 Otras infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores 867 4.3
7 Enfermedades inflamatorias de los rganos plvicos femeninos 829 4.1
8 Enfermedades del esfago, estmago y del duodeno 689 3.4
9 Otras enfermedades al Sistema urinario 461 2.3
10 Dermatitis y Eczema 430 2.1
11 Las dems causas 9,955 49.0
TOTAL GENERAL 20,308 100.0


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 38
3.1.2. Diagnstico de Servicios en los que intervendr el PIP.

A. Diagnstico del Servicio de Agua Potable

Actualmente en las Comunidades de Ayabacas, Mucra, Chingora la poblacin no tiene acceso al
servicio de agua potable, el 95% de la poblacin consume agua de pozos artesanales, el 5% de
la poblacin de pozos con anillo, cabe indicar que el agua que se consume no es de buena
calidad y tampoco se tiene control sanitario adecuado para el consumo humano las mismas son
acarreadas en baldes de plsticos y lata, entre otros, esta es una de las razones por las que
se enferma los pobladores de las comunidades.

Para el acarreo, las personas mayores se demoran en promedio de 10 minutos y los hijos de 8 -
12 aos se demoran 10 minutos, en cada familia en promedio los mayores realizan seis
viajes y los menores de edad tres viajes, cargando un balde de 20 litros en promedio, segn la
encuesta realizada a los beneficiarios. En el siguiente cuadro se desagrega el consumo diario
por persona, normada por el MEF, segn guas de saneamiento rural.

Cuadro N13: Consumo Diario de Agua por Persona
ACTIVIDAD litros U.M.
Bebida 9 Lt/hab/da.
Preparacin de alimentos 8 Lt/hab/da.
Aseo Personal 13 Lt/hab/da.
Limpieza 5 Lt/hab/da.
Lavado de Ropa 12 Lt/hab/da.
Animales menores y plantas 3 Lt/hab/da.
TOTAL 50 Lt/hab/da.
Imagen N 5:
Situacin actual de los pozos


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 39
B. Diagnostico Situacional de la Evaluacin de Excretas

Las comunidades de Ayabacas, Mucra, Chingora el 100% no cuentan con servicio higinicos
de saneamiento es decir 70% de la poblacin defeca en el campo abierto y esto acta como
causa principal para la propagacin de enfermedades como focos infecciosos, el 30% utiliza
letrinas artesanales con pozo seco construidos por los mismos pobladores sin criterio tcnico
en inadecuadas condiciones de salubridad, corriendo riesgo de contraer enfermedades de
origen infectocontagiosas.
Imagen N 6:
Situacin Actual de la Disposicin de Excretas


C. Gestin de los servicios.
La poblacin de las Comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora, en la actualidad no cuenta
con ningn tipo de organizacin para la gestin del agua por lo que cada uno hace su propia
conexin a su domicilio de manera independiente.

D. Intentos anteriores de solucin
No se tuvo intentos anteriores sin embargo el presente estudio responde a la constante
peticin e inquietud y la preocupacin de las autoridades de los sectores y comunidades ya
que constantemente se encuentran ao tras ao con este problema de no contar con el
servicio de disposicin final de excretas. A esta situacin se ana la pobreza, el
analfabetismo y la desnutricin, que hace que las familias no tengan los recursos suficientes
para poder mejorar el servicio y por ende mejorar su nivel de calidad de vida.

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 40
La poblacin conjuntamente con sus autoridades de sus comunidades ha organizado y han
logrado priorizar el mencionado proyecto en el Presupuesto Participativo del 2013.

3.1.3. Identificacin de los peligros Naturales y Socio Naturales

Diagnstico y Anlisis de Desastres.

Para el anlisis de riesgo de desastres en la zona de proyecto, se analizan las distintas
caractersticas de los peligros y vulnerabilidades que explican el riesgo de desastres en la zona
de intervencin.

Para ello se consider la informacin disponible sobre los peligros que pueden afectar la zona
del proyecto, de fuentes tales como la visita de campo, el Plan Director de Juliaca, entre otros; a
continuacin se muestra la identificacin de peligros en la zona y poblacin afectada.
Cuadro N14:
Aspectos Generales sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona
1. Existen antecedentes de peligros en la zona
en el cual se pretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros en la zona de
anlisis? Qu tipo de Peligros?
SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequas X Sequas X
Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Otros X Otros X
3. Existe la Probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las
preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
Si ( X ) No ( )
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es
suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
Si ( X ) No ( )
Segn el mapa de peligros del distrito de Juliaca, la zona del proyecto presenta un alto riesgo
alto y moderado por la inundacin a causa de lluvias y deslizamientos menores.
Para la identificacin de las caractersticas de los peligros antes identificados se utiliz los
siguientes conceptos:

- Frecuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados.
- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de
impacto).
Para definir el grado de frecuencia (a) y severidad (b), utilizar la siguiente escala:
- B=Bajo: 1
- M= Medio: 2
- A= Alto: 3
- S.I.= Sin Informacin: 4


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 41
Cuadro N 15:
Aspectos Generales sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona
Peligros
S
i
N
o
Frecuencia (a) Severidad (b) Resultad
(c)=(a)*(b) B M A S.I. B M A S. I
Inundaciones X
Lluvias intensas X 2 1 2
Derrumbes/Deslizamientos X 1 1 1
Heladas X 2 1 2
Friaje/Nevada X 1 1 1
Sismos X 4 4
Sequas X 2 1 2
Incendios urbanos X
otros X

Del cuadro anterior se concluye que las lluvias, los derrumbes, las heladas, las sequias y el
Friaje/Nevada son un peligro bajo, en donde est ubicado la zona del proyecto.
Segn el Plan Director vigente y el Plan de Desarrollo Concertado, se expone los diversos
peligros naturales como son las inundaciones por lluvias y desbordes, inestabilidad de suelos o
deslizamientos de cerros, la poblacin del rea de influencia del proyecto se encuentra en una
zona de peligro variado es decir entre moderado, alto.

Imagen N 7:
Mapa de Peligros de la Ciudad de Juliaca

Muy Alto

Alto

Moderado

Bajo


Peligro por inundacin
por lluvia e inestabilidad
de suelos
Peligro por inundacin por
lluvias, desborde de ros e
inestabilidad de suelos
lluvias, desborde de ros e
inestabilidad de suelos
lluvias, desborde de ros y
deslizamientos de cerros
lluvias y desborde de ros
rea del
Proyecto

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 42
3.2. Definicin del Problema y sus Causas.
3.2.1. Problema Central.

Con base en el diagnstico realizado se ha identificado el problema central como
INCREMENTO DEL INDICE DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y
GASTROINTESTINALES EN LA POBLACIN DE LAS COMUNIDADES DE AYABACAS,
MUCRA Y CHINGORA, DEL DISTRITO DE JULIACA.

3.2.2. Anlisis de Causas.

A. Causas Directas.

Carencia del sistema de abastecimiento de agua potable.
Inexistencia del sistema para la disposicin de excretas y aguas servidas.
Insuficiente conocimiento de la poblacin en educacin sanitaria.
Deficiente gestin tcnica y administrativa.

B. Causas Indirectas.

Consumo de agua de deficiente calidad.
Inadecuada disposicin de excretas y aguas servidas.
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
Inadecuada gestin de servicios.

3.2.3. Anlisis de Efectos.

A. Efectos Directos
Alto nivel de mortalidad.
Incremento de los niveles de desnutricin.
Incremento de los niveles de contaminacin ambiental.

B. Efectos Indirectos.

Disminucin del nivel de salud de la poblacin.

C. Efecto Final.

Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de las comunidades de Ayabacas, Mucra y
Chingora, Distrito de Juliaca.

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 43
PROBLEMA CENTRAL
INCREMENTO DEL INDICE DE INFECTOCONTAGIOSAS Y GASTROINTESTINALES EN LA
POBLACIN DE LAS COMUNIDADES DE AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA, DEL DISTRITO DE
JULIACA

CAUSA DIRECTA
Inadecuados
hbitos y prcticas
de higiene.
EFECTO FINAL
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIN DE LAS COMUNIDADES
DE AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA, DEL DISTRITO DE JULIACA.

EFECTO INDIRECTO
Disminucin del nivel de salud de la
poblacin.

EFECTO DIRECTO
Incremento de los
niveles de
desnutricin.
EFECTO DIRECTO
Alto nivel de
mortalidad.

CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de
deficiente calidad.

CAUSA DIRECTA
Inadecuada
disposicin de
excretas y aguas
servidas
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente
conocimiento de la
poblacin en
educacin sanitaria
CAUSA INDIRECTA
Carencia del sistema
de abastecimiento
de agua potable

CAUSA INDIRECTA
Deficiente gestin
tcnica y
administrativa.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada gestin
de servicios.

CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de
sistemas para la
disposicin de
excretas y aguas
servidas
Diagrama N 1: rbol de Causas y Efectos

EFECTO DIRECTO
Incremento de los
nivel de
contaminacin
ambiental.

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 44
3.3. Objetivo del Proyecto.

3.3.1. Objetivo Central.

El objetivo central del proyecto es DISMINUIR DEL NDICE DE ENFERMEDADES
INFECTOCONTAGIOSAS Y GASTROINTESTINALES EN LA POBLACIN DE LAS
COMUNIDADES DE AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA, DEL DISTRITO DE JULIACA.

3.3.2. Anlisis de Medios.

A. Medios de Primer Nivel.
Consumo de agua de buena calidad
Adecuada disposicin sanitaria de excretas
Adecuados hbitos y prcticas de higiene
Adecuada gestin de servicios

B. Medios Fundamentales
Disponibilidad del sistema de abastecimiento de agua potable.
Existencia del sistema para la disposicin de excretas y aguas servidas.
Suficiente conocimiento de la poblacin en educacin sanitaria.
Eficiente gestin tcnica y administrativa.

3.3.3. Anlisis de Fines.

A. Fin Directo
Reducir los ndices de mortalidad.
Disminuir los niveles de desnutricin.
Disminuir los niveles de contaminacin ambiental.

B. Fin Indirecto Directo.
Incremento del nivel de salud de la poblacin

C. Fin ltimo.
Como resultado de los diferentes efectos se define como efecto final Mejorar la calidad de
vida en la poblacin de las comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora, del Distrito
de Juliaca
PROBLEMA CENTRAL
Incremento del ndice de
enfermedades infectocontagiosas
y gastrointestinales en la
Ayabacas, Mucra y Chingora, del
Distrito de Juliaca.
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin del ndice de
enfermedades infectocontagiosas y
gastrointestinales en la poblacin
de las comunidades de Ayabacas,
Mucra y Chingora, del Distrito de
Juliaca.

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 45
OJETIVO CENTRAL
DISMINUIR EL INDICE DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS
Y GASTROINTESTINALES EN LA POBLACIN DE LAS COMUNIDADES
DE AYABACAS, CHINGORA Y MUCRA, DISTRITO DE JULIACA

MEDIO DE 1 NIVEL
Adecuados
hbitos y
prcticas de
higiene.

FIN LTIMO
Mejorar la calidad de vida en la poblacin de las comunidades
de Ayabacas, Mucra y Chingora, del Distrito de Juliaca

FIN INDIRECTO
Incremento del nivel de salud de la
poblacin.

FIN DIRECTO
Disminuir los
niveles de
desnutricin.
FIN DIRECTO
Reducir los ndices
de mortalidad.

FIN DIRECTO
Disminuir los
niveles de
contaminacin
ambiental.
MEDIO DE 1 NIVEL
Consumo de agua
de calidad.

MEDIO DE 1 NIVEL
Adecuada
disposicin de
excretas y aguas
servidas
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente
conocimiento de la
poblacin en
educacin
sanitaria

MEDIO FUNDAMENTAL
Disponibilidad del
sistema de
abastecimiento de
agua potable.

MEDIO FUNDAMENTAL
Eficiente gestin
tcnica y
administrativa
MEDIO DE 1 NIVEL
Adecuada gestin
de servicios.

MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia del
sistema para la
disposicin de
excretas y aguas
servidas
Diagrama N 02: rbol de Medios y Fines


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 46
3.4. Alternativas de Solucin.

3.4.1. Anlisis de Medios Fundamentales.

Es importante clasificar los medios fundamentales para el planteamiento de las acciones y para
el planteamiento de las alternativas de solucin al problema identificado, entonces cada uno de
los medios fundamentales se clasifican en prescindibles e imprescindibles, los imprescindibles
se consideran para el planteamiento de sus acciones y alternativas de solucin al problema.

3.4.2. Identificacin de las Acciones.

Para el logro de los medios fundamentales se plantea la ejecucin de acciones, sobre el cual se
plantea las alternativas de solucin al problema central, para lo cual para cada uno de los
medios fundamentales se identific las siguientes acciones:

Diagrama N 3: Planteamiento de Acciones

MED.
FUNDAMENTAL 1
Disponibilidad del
sistema de
abastecimiento de
agua potable.
MED.
FUNDAMENTAL 2
Existencia del
sistema para la
disposicin de
excretas y aguas
servidas
MED.
FUNDAMENTAL 3
Suficiente
conocimiento de la
poblacin en
educacin sanitaria
MED.
FUNDAMENTAL 4
Eficiente gestin
tcnica y
administrativa
Alternativa nica
ACCION 1.1
Instalacin de
sistema de agua
potable mediante
pozos tubulares
con electrobomba
para agua de 1/4
HP y tanque
elevado de 250
litros de capacidad.
MED.
FUNDAMENTAL 1
Disponibilidad del
sistema de
abastecimiento de
agua potable.
MED.
FUNDAMENTAL 2
Existencia del
sistema para la
disposicin de
excretas y aguas
servidas
ACCION 1.1
Capacitacin y
sensibilizacin a la
poblacin
beneficiaria a travs
de cursos talleres de
sensibilizacin a la
poblacin beneficiaria
antes, durante y
despus de la
intervencin.

MED.
FUNDAMENTAL 3
Suficiente
conocimiento de la
poblacin en
educacin sanitaria
ACCION 1.1
Programa de
capacitacin
para el desarrollo
de competencias
y capacidades de
la junta directiva
de JASS antes,
durante y despus
de la intervencin.
MED.
FUNDAMENTAL 4
Eficiente gestin tcnica
y administrativa
ACCION 1.2
Instalacin de servicio
de disposicin de
excretas mediante
letrinas ecolgicas;
incluye lavatorio, duchas
inodoro urinario; con
tanque biodigestor
autolimpiable. Para el
tratamiento de aguas
servidas

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 47
3.4.3. Planteamiento de Alternativas.
Luego del anlisis de las acciones planteadas a partir de los medios de segundo nivel y/o
medios fundamentales, se identifica que existe un proyecto posible con alternativa nica que se
basa fundamentalmente en mejorar las condiciones de vida de la poblacin de las comunidades
de Ayabacas, Mucra y Chingora. Para lo cual se plantea la siguiente alternativa de solucin de
acuerdo a la gua de opciones tcnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento
para el mbito rural

ALTERNATIVA NICA
Instalacin de sistema de agua potable mediante pozos tubulares con electrobomba, con sus
accesorios, para agua de 1/4 HP y tanque elevado de 250 litros de capacidad.

Instalacin de servicio de disposicin de excretas mediante letrinas ecolgicas; incluye
lavatorio, duchas inodoro urinario; con tanque biodigestor autolimpiable, para el tratamiento
de aguas servidas. Consistente en 556 unidades , con su propio sistema de tratamiento y
disposicin de aguas residuales.


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 48

Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin beneficiaria a travs de cursos talleres de
sensibilizacin a la poblacin beneficiaria antes, durante y despus de la intervencin.
Programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y capacidades de la junta
directiva de JASS antes, durante y despus de la intervencin.


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 49
IV FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. Horizonte de Evaluacin del Proyecto.
Diagrama N 04: Ciclo de Vida del Proyecto

El proyecto de INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON
BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL
DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO, se elaborar los estudios de
perfil el cual est comprendido dentro de la etapa de pre inversin con una duracin
aproximada de 01 mes y 20 das, el expediente tcnico y la ejecucin de la misma obra en un
total de 09 meses, ms un total de 20 aos para la generacin de beneficios del servicio de
agua segn los parmetros establecidos por SNIP y 10 aos para el servicio de evacuacin de
excretas.

4.1.1. Pre inversin.

Estudios de Pre-Inversin a Nivel de perfil
La fase de Pre inversin implica la elaboracin del presente estudio a nivel de perfil el cual
tiene una duracin aproximada de 01 mes y 20 das el cual incluye la evaluacin y aprobacin
del mismo por la OPI GL San Romn.
4.1.2. Inversin.

Esta fase comprende la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de la misma obra se
considera 9 meses y en forma paralela se capacitara a la JASS y a la poblacin beneficiaria en
educacin sanitaria.
La ejecucin del proyecto corresponde a la implementacin de las actividades programadas
segn el estudio definitivo del proyecto.
4.1.3. Post inversin.

Esta fase comprende la puesta en servicio del proyecto el cual se entregara a la poblacin
mediante una acta, el cual incluye la operacin y mantenimiento del mismo, segn el
horizonte de evaluacin del proyecto que es de 20 aos dando una generacin de beneficios.

PERFIL

EXPEDIENTE
TECNICO
EJECUCION

OPERACION Y
MANTENIMIENTO
EVALUACION EX
PRE INVERSIN INVERSIN POST INVERSIN
DECLARACION
DE VIABILIDAD
FASES

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 50
Cuadro N 16:
Cronograma de Actividades del Proyecto
FASES ACTIVIDADES
ALTERNATIVA I
(meses/aos)
I PREINVERSION (meses) IV Trimestre - 2013 1
II
INVERSIN (meses) 2013 - 2014

Expediente tcnico 1
Construccin de la infraestructura
8
Liquidacin de obra
III
POST INVERSIN (aos) 2014 - 2023

Operacin y mantenimiento (pozos) 20
Operacin y mantenimiento (letrinas) 10

Para mayor detalle se presenta el cronograma de actividades anterior en el siguiente
diagrama del horizonte de evaluacin del proyecto:

Cuadro N 17:
Horizonte de Evaluacin del Proyecto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.FASE DE PRE INVERSIN
1.1 Formul aci n del perfi l
II. FASE DE INVERSION
2.1 ELAVORACIN DE EXPEDIENTE
TCNICO
INSTALACIN DE SISTEMA DE AGUA
INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION
BENEFICIARIA
JASS
III. FASE DE POST INVERSIN
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE ELIMINACIN DE ESCRETAS
3.1 OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
A
O

1
7
A
O

1
8
A
O

1
9
A
O

2
0
MESES DE DURACIN
2.2 EJECUCIN DE LA OBRA
A
O

1
1
A
O

1
2
A
O

1
3
A
O

1
4
A
O

1
5
A
O

1
6
A
O

5
A
O

6
A
O

7
A
O

8
A
O

9
A
O

1
0
DESCRIPCIN COMPONENTE
P
R
E

I
N
V
E
R
S
I
O
N
PRERIIODO DE INVERSIN PERIODO DE POST INVERSIN
AO 0
A
O

1
A
O

2
A
O

3
A
O

4

4.2. Anlisis de la Demanda
Poblacin actual y su tasa de crecimiento

Para estimar la poblacin actual de las comunidades campesinas de Ayabacas, Chingora y
Mucra, se determin una densidad de 4 habitantes/vivienda segn informacin de las
familias encuestadas y 556 viviendas ubicadas en la zona del proyecto haciendo un total de
2224 habitantes para el 2013.

Con las fuentes de informacin secundaria tales como los Censos de 2007 de poblacin y
vivienda del INEI se considera una tasa de crecimiento para el distrito de Juliaca de 2.85%
para el perodo 1993-2007.


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 51
4.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

Componente agua potable

Como demanda en proyectos de agua potable se debe considerar el consumo de agua
domstico, en el mbito rural, en base al consumo per cpita (litros/hab./da) y el nmero de
personas por vivienda, segn los parmetros bsicos en saneamiento del Ministerio de
Vivienda Construccin y Saneamiento y Ministerio de Salud.

Poblacin servida o atendida: 0 habitantes, al no existir ninguna infraestructura.

N de viviendas conectadas a la red pblica: 0 viviendas, no se cuenta con sistema alguno,
por lo cual no existe red pblica de agua potable.

Dotacin de agua (l/hab/d)
Para analizar la demanda de agua para el consumo humano, se considera una dotacin de 50
litros/habitante/da o equivalente a 1.5 m/habitante/mes para las familias de la regin
Sierra que cuentan con un sistema de disposicin de excretas sin arrastre hidrulico segn la
gua simplificada para la identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de
saneamiento bsico en el mbito rural, a nivel de perfil del Ministerio de Economa y Finanzas
(MEF).
Cuadro N 18:
Parmetros de la Poblacin y Acceso a los Servicios.
DETALLE SIN PROYECTO CON PROYECTO
POBLACION ACTUAL 2224 2224
N DE VIVIENDAS 556 556
DENSIDAD POBLACIONAL (HAB/VIV) 4 4
N DE VIVIENDAS CON POZO 0 556
N DE VIVIENDAS CON LETRINA 0 556
TASA DE CRECIMIENTO 0.0285 0.0285
PERDIDA DE AGUA 0 0.2
Fac K1DEM MAX HORARIA 0 2
Fac K2DEM MAX DIARIA 0 1.3

Perdidas fsicas de agua

Corresponde a prdidas reales de agua potable, es decir es agua potable producida pero no
utilizada. Puede ser resultado de:

a. Fugas en las tuberas en mal estado.
b. Rebose no controlado en los reservorios.
c. Agua utilizada para limpieza de unidades de la planta de tratamiento.
d. Las prdidas se estiman como porcentaje de la produccin.
Y el sector establece que en un estado ptimo de la infraestructura el nivel de perdidas
bordea el 20% ya que en el presente caso se tratar de una nueva infraestructura.
PF = Produccin (X) % de Prdidas
Dnde:
% de Prdidas= Porcentaje de prdidas fsicas.
Produccin (X) = Produccin de agua.
PF= Prdidas Fsicas.


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 52
Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto:
Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes
parmetros:
Se estima un tiempo de vida til del proyecto de 20 aos.
La poblacin actual total de los beneficiarios de intervencin son 2224 los que estn
distribuidos en las siguientes comunidades: Ayabacas, Chingora y Mucra.
La tasa de crecimiento para el distrito de Juliaca es de 2.85% promedio anual entre los
aos 1993-2007 establecido por el INEI.
Se asume una dotacin de 50 l/hab/da porque la localidad est ubicada en la zona sierra y
es de clima frgido y se asume un consumo de 1.5m3/mes/conexin para cada
beneficiario.
Cobertura de servicio 100% de la poblacin del ao 0 (556 familias).
Volumen de regulacin de 25% de la demanda promedio diaria para el reservorio.
Se incorpora un 20% de prdidas fsicas.
Para las proyecciones de la poblacin se ha utilizado la siguiente frmula
(1 )
n
f i
P P Tc
Dnde:
f
P Poblacin final o poblacin a estimarse
i
P Poblacin inicial
Tc Tasa de crecimiento
n Nmero de aos
Cuadro N 19: Proyeccin de la demanda
0 2224 556
1 2288 572
2 2353 588
3 2420 605
4 2489 622
5 2560 640
6 2633 658
7 2708 677
8 2785 696
9 2865 716
10 2946 737
11 3030 758
12 3116 779
13 3205 801
14 3297 824
15 3390 848
16 3487 872
17 3586 897
18 3689 922
19 3794 949
20 3902 976
NMERO DE
VIVIENDAS
AO POBLACIN


Demanda media de produccin de agua potable (Q medio):
La demanda de produccin media es la suma del consumo y las prdidas fsicas
del sistema:
Q medio = Consumo Total + PF (1)
Dnde:
Q medio = Demanda de produccin media.
Consumo Total = Consumo total de todos los usuarios.
PF = Prdidas Fsicas.

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 53
Si las prdidas fsicas se expresan como porcentaje de la demanda de produccin:

PF = Q medio (X) %PFque se reemplaza en (1)
Q medio = Consumo Total + Q medio (X) %PF
Q medio = Consumo Total
(1 - %PF)
Por lo tanto se tiene:
Q medio = Consumo total/ (1%- PF)
Dnde:
Q medio = Demanda media en l/s
Consumo Total = Consumo promedio en l/s
% PF = Nivel de prdidas fsicas en el sistema (%)

Demanda Promedio/Segundo (Q medio)

Para fines de dimensionamiento de las obras, el volumen de produccin obtenido
(m3/da) se puede expresar como demanda promedio/segundo o caudal (Q medio) de
acuerdo a la siguiente expresin:
Q medio = Volumen de produccin por da =1.609
86400
Con el Q medio se obtienen las demandas mximas diaria y horaria, necesarias para el
dimensionamiento de las obra, las cuales se definen en los puntos que siguen.

Demanda mxima diaria (Qmax d )

La demanda es variable en el da y tambin en los meses del ao, lo cual se debe a que la
poblacin tiene un comportamiento dependiendo de la estacin del ao. De manera que
para el dimensionamiento de la obras de captacin, produccin y de conduccin del agua
al tanque elevado, debe tener capacidad para abastecer sin problemas la mxima demanda
de los consumidores. La estimacin de la demanda mxima diaria (Qmax-d), se obtiene a
partir de la demanda media segn la siguiente expresin.
Qmax-d = Qmedio * F1 [l/seg]
Dnde:
F1: Es el factor mximo diario que de acuerdo a recomendaciones del sector es 1.3
Por lo tanto en el presente estudio se tiene:
s l Qmedio Qmd / 091 . 2 3 . 1 *

Demanda mxima horario (Qmax h)

La demanda tiene un comportamiento variable en el da, es decir en cada hora el
sistema tiene requerimientos distintos de los consumidores. Esta variacin es absorbida en
parte por el reservorio de regulacin y por la capacidad de las redes de distribucin. Esta
ltimas se disean para atender la demanda mxima horaria (Qmax-h), la cual se
determina de la siguiente forma:

Qmax-h = Qmedio * F2[l/seg]


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 54
Dnde:
F2: Es el factor mximo horario que de acuerdo a recomendaciones del sector es 2.0 para el
rea rural.
Por lo tanto en el presente estudio se tiene:

s l Qmedio Qmd / 218 . 3 2 *

DEMANDA DE ALMACENAMIENTO.

En zonas rurales, la capacidad de regulacin, es de 15% al 25% de la demanda de
produccin media diaria siempre que el suministro de agua de la fuente sea continuo. Si
dicho suministro es por bombeo, la capacidad ser del 33% de la demanda promedio
diaria; por lo cual considerando los aspectos de la fuente de agua se considera para el
presente estudio un volumen de regulacin de 25%.

A. CONSUMO ACTUAL DE AGUA POTABLE

En el Cuadro N 20; se aprecia la demanda actual del servicio de agua, siendo el consumo de
agua actual de las comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora de 1.287 l/s segn
informacin determinada bajo la encuesta realizada a la poblacin del proyecto; asimismo, la
necesidad de caudal mximo diario ( )
md
Q

de la poblacin es de 2.091 l/s bajo la dotacin ya
establecida de 50 litros diarios, aprecindose una demanda insatisfecha de 0.804 l/s.

CUADRO N 20:
Demanda Actual de Agua
DOMSTICOCOMERCIALESTATAL OTROS l/s l/d m/a
0 50 111,200.00 0.00 0.00 0.00 111,200.00 0.00 111,200.00 1.29 1.61 139,000.00 50,040.00 2.09 3.22 34.75
DEMAND
A
MXIMA
DEMAND
A
VOLUMEN
LITROS POR DA SUB
TOTAL (l/d)
SUB
TOTAL
TOTAL (l/d)
TOTAL (l/s)
50 litros/dia
AO
CONSUMO
(Lt/dia)
CONSUMO ACTUAL DE AGUA DEMANDA DE PRODUCCIN DE
AGUA
DEMANDA
MXIMA
DIARIA (l/s)


Considerando estos datos se presenta un resumen de los mismos.
Cuadro N 21:
Clculos Hidrulicos del Sistema de Agua
Rubro Formula
Valor
a.- Nmero de familias (nf)
556
b.- Poblacin actual (po) 2224
c.- Tasa de crecimiento en % (r)
2.85%
d.- Periodo de diseo en aos (t)
20
e.- Poblacin futura Pf = Po ( 1+ r x t/100 ) 3902
f.- Dotacin (litros/hab/da) 50.00
g.- Consumo promedio anual (l/s.) Q p= Pob. x Dot./86,400 1.287
h.-Demanda de produccin de agua Qmd= Qp/(1-0.2) 1.609
i.- Consumo mximo diario (l/s) Qmd = 1.30 x Qp 2.091
j.- Consumo mximo horario (l/s) Qmh = 2.0 x Qp 3.218


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 55
B. DEMANDA FUTURA DE AGUA
La proyeccin de la demanda de agua para el horizonte temporal del proyecto se presenta en
el Cuadro N 22; en donde se puede observar que para atender a los 2224 habitantes en el
primer ao del proyecto se requiere la cantidad de 41756 m de agua potable al ao y en el
ao 20 del proyecto se requiere la cantidad de 71211.50m de agua potable al ao.
Cuadro N 22:
Consumo de Agua proyectado
L/DA M3/AO
0 2224 556 0 0% 0 50 700 0.0 0.0
1 2288 572 0 100% 2288 50 700 114,400.0 41,756.0
2 2353 588 0 100% 2353 50 700 117,650.0 42,942.3
3 2420 605 0 100% 2420 50 700 121,000.0 44,165.0
4 2489 622 0 100% 2489 50 700 124,450.0 45,424.3
5 2560 640 0 100% 2560 50 700 128,000.0 46,720.0
6 2633 658 0 100% 2633 50 700 131,650.0 48,052.3
7 2708 677 0 100% 2708 50 700 135,400.0 49,421.0
8 2785 696 0 100% 2785 50 700 139,250.0 50,826.3
9 2865 716 0 100% 2865 50 700 143,250.0 52,286.3
10 2946 737 0 100% 2946 50 700 147,300.0 53,764.5
11 3030 758 0 100% 3030 50 700 151,500.0 55,297.5
12 3116 779 0 100% 3116 50 700 155,800.0 56,867.0
13 3205 801 0 100% 3205 50 700 160,250.0 58,491.3
14 3297 824 0 100% 3297 50 700 164,850.0 60,170.3
15 3390 848 0 100% 3390 50 700 169,500.0 61,867.5
16 3487 872 0 100% 3487 50 700 174,350.0 63,637.8
17 3586 897 0 100% 3586 50 700 179,300.0 65,444.5
18 3689 922 0 100% 3689 50 700 184,450.0 67,324.3
19 3794 949 0 100% 3794 50 700 189,700.0 69,240.5
20 3902 976 0 100% 3902 50 700 195,100.0 71,211.5
CONSUMO
ESTATAL
(L/ESTA/DIA)
NMERO DE
VIVIENDAS
NMERO DE
INSTITUCIO
NES
PUBLICAS
CONSUMO TOTAL DE AGUA
POTABLE AO POBLACIN
COBERTURA
DE
CONEXIONES
(%)
POBLACIN
SERVIDA
(HAB)
CONSUMO
UNITARIO
DOMESTICOS
/(L/HAB/DIA)



PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 56
Cuadro N 23:
Proyeccin de la demanda futura de agua
DEMANDA
MAXIMA
DIARIA
DEMANDA
MAXIMA
HORARIA
DEMANDA
DE
VOLUMEN
DE
ALMACEN
DOMESTICO ESTATAL TOTAL
0 2224 100% 2224 4 556 556 0 556 111200.0 0 111200.0 1.287 0.2 1.609 139000.0 50735.0 2.091 3.218 34.75
1 2288 100% 2288 4 572 572 0 572 114400.0 0 114400.0 1.324 0.2 1.655 143000.0 52195.0 2.152 3.310 35.75
2 2353 100% 2353 4 588 588 0 588 117650.0 0 117650.0 1.362 0.2 1.702 147062.5 53677.8 2.213 3.404 36.77
3 2420 100% 2420 4 605 605 0 605 121000.0 0 121000.0 1.400 0.2 1.751 151250.0 55206.3 2.276 3.501 37.81
4 2489 100% 2489 4 622 622 0 622 124450.0 0 124450.0 1.440 0.2 1.800 155562.5 56780.3 2.341 3.601 38.89
5 2560 100% 2560 4 640 640 0 640 128000.0 0 128000.0 1.481 0.2 1.852 160000.0 58400.0 2.407 3.704 40.00
6 2633 100% 2633 4 658 658 0 658 131650.0 0 131650.0 1.524 0.2 1.905 164562.5 60065.3 2.476 3.809 41.14
7 2708 100% 2708 4 677 677 0 677 135400.0 0 135400.0 1.567 0.2 1.959 169250.0 61776.3 2.547 3.918 42.31
8 2785 100% 2785 4 696 696 0 696 139250.0 0 139250.0 1.612 0.2 2.015 174062.5 63532.8 2.619 4.029 43.52
9 2865 100% 2865 4 716 716 0 716 143250.0 0 143250.0 1.658 0.2 2.072 179062.5 65357.8 2.694 4.145 44.77
10 2946 100% 2946 4 737 737 0 737 147300.0 0 147300.0 1.705 0.2 2.131 184125.0 67205.6 2.770 4.262 46.03
11 3030 100% 3030 4 758 758 0 758 151500.0 0 151500.0 1.753 0.2 2.192 189375.0 69121.9 2.849 4.384 47.34
12 3116 100% 3116 4 779 779 0 779 155800.0 0 155800.0 1.803 0.2 2.254 194750.0 71083.8 2.930 4.508 48.69
13 3205 100% 3205 4 801 801 0 801 160250.0 0 160250.0 1.855 0.2 2.318 200312.5 73114.1 3.014 4.637 50.08
14 3297 100% 3297 4 824 824 0 824 164850.0 0 164850.0 1.908 0.2 2.385 206062.5 75212.8 3.100 4.770 51.52
15 3390 100% 3390 4 848 848 0 848 169500.0 0 169500.0 1.962 0.2 2.452 211875.0 77334.4 3.188 4.905 52.97
16 3487 100% 3487 4 872 872 0 872 174350.0 0 174350.0 2.018 0.2 2.522 217937.5 79547.2 3.279 5.045 54.48
17 3586 100% 3586 4 897 897 0 897 179300.0 0 179300.0 2.075 0.2 2.594 224125.0 81805.6 3.372 5.188 56.03
18 3689 100% 3689 4 922 922 0 922 184450.0 0 184450.0 2.135 0.2 2.669 230562.5 84155.3 3.469 5.337 57.64
19 3794 100% 3794 4 949 949 0 949 189700.0 0 189700.0 2.196 0.2 2.745 237125.0 86550.6 3.568 5.489 59.28
20 3902 100% 3902 4 976 976 0 976 195100.0 0 195100.0 2.258 0.2 2.823 243875.0 89014.4 3.669 5.645 60.97
CONEXIONES DOMESTICAS
DOMESTICO
ESTATAL/
SOCIAL
TOTAL
AO
VIVIENDAS
SERVIDAS
(UND)
POBLACIN
COBERTURA
(%)
POBLACION
SERVIDA
PERSONAS/
VIVIENDA
TOTAL L/S
CONSUMO DOMESTICO DE AGUA
l/Dia
PRDIDAS
FSICAS
l/s l/s m3/dia
DEMANDA DE PRODUCCIN DE
AGUA
L/S L/DA M3/AO

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 57
4.2.2. ANLISIS DE LA DEMANDA DE DISPOSICION DE EXCRETAS
La demanda por el servicio de disposicin de excretas (letrinas) considera a las 556 familias
del mbito del proyecto, las mismas que segn el diagnstico, realizan deposiciones en silos,
pozos ciegos, campo libre, entre otras de manera inadecuada.

En este componente se determinar la cantidad de letrinas necesarias para las viviendas
que est representada por la poblacin total de las comunidades de Ayabacas, Chingora
y Mucra que actualmente no cuenta con un sistema de disposicin de excretas.

PROYECCIN DE LA DEMANDA DE LETRINAS

Poblacin Total: La poblacin total de las comunidades es de 2552 habitantes.

Poblacin Servida o Atendida: Actualmente en el sector no se cuenta con letrinas.

Viviendas con Letrinas: El 30% de las familias utiliza letrinas artesanales con pozo seco
construidos por los mismos pobladores sin criterio tcnico por lo cual se considera cero la
cantidad de viviendas con letrinas.

Proyeccin de la Demanda de Letrinas para el Horizonte del Proyecto: Para la
proyeccin de la demanda de disposicin de excretas, se ha tomado en cuenta los siguientes
parmetros:
El 100% de la poblacin actual de las comunidades de Ayabacas, Chingora y Mucra ser
atendida.
Lasa de crecimiento es de 2.85% promedio anual establecido para el Distrito de Juliaca
entre los aos 1993-2007

N de Poblacin Atendida: Con el proyecto se estima que se atender al 100% de la
poblacin actual (2224 Pobladores).Al efectuarse el proyecto se lograr prestar el servicio
hasta un 100% de los usuarios hasta la culminacin del proyecto.

En el Cuadro N 25 se observa que la demanda de letrinas es creciente a partir de 556 letrinas
hasta 737 en el ao 10 en el primer ao hasta el final del horizonte de planeamiento del
proyecto.
Cuadro N 24:
Parmetros de la Demanda de Letrinas
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS 556
N DE MIEMBROS POR FAMILIA 4
TASA DE CRECIMIENTO 2.85%
POBLACION 2224
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA) 50
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS 80%
VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE (L/HAB/DIA) 80%
TASA DE DESCUENTO 9%

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 58
Cuadro N 25:
Proyeccin de la Demanda Futura de Disposicin de Excretas
TOTAL Incremental
(%) Tasa
contribucio
0 2224 556 0 0% 0 0 0 0 80
1 2288 572 0 100% 572 0 572 572 80
2 2353 588 0 100% 588 0 588 16 80
3 2420 605 0 100% 605 0 605 17 80
4 2489 622 0 100% 622 0 622 17 80
5 2560 640 0 100% 640 0 640 18 80
6 2633 658 0 100% 658 0 658 18 80
7 2708 677 0 100% 677 0 677 19 80
8 2785 696 0 100% 696 0 696 19 80
9 2865 716 0 100% 716 0 716 20 80
10 2946 737 0 100% 737 0 737 20 80
BAOS
INSTITUCIONES
SERVIDAS
COBERTURA DE
SANEAMIENTO
AO
PROYECCION
DE LA
POBLACION
NUMERO DE
VIVIENDAS
NMERO DE
INSITUCIONES
VIVIENDAS
SERVIDAS

4.2.3. ANLISIS DE LA DEMANDA DE EDUCACIN SANITARIA E HIGIENE

Para este componente la unidad de anlisis ser el nmero de personas que cuenta con este
tipo de educacin. Entonces la unidad es el nmero de habitantes educados; siendo la
proyeccin de la demanda de educacin sanitaria para el proyecto se muestra a
continuacin:
Cuadro N 26:
Demanda de Educacin Sanitaria
2013 2224 556
2014 2288 572
2015 2353 588
AO HABITANTES DEMANDA


4.2.4. ANLISIS DE LA DEMANDA DE PROGRAMA DE CAPACITACIN PARA EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JASS

La proyeccin de la demanda del servicio de gestin del servicio tcnico y administrativo
para el proyecto, consideran a las comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora, se muestra a
continuacin:
Cuadro N 27:
Demanda de Junta Directiva de JASS
2013 3 556
2014 3 572
TOTAL
V IV IENDAS
TOTAL DE
GES TIONES
AOS



DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 59
4.3. Anlisis de la Oferta
4.3.1. Proyeccin de la oferta sin proyecto
A. Oferta Actual del Sistema de Agua Potable
De acuerdo al diagnstico de la situacin actual de los servicios de saneamiento bsico
rural, las comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora no cuenta con el servicio pblico de
agua potable, por tanto, la capacidad de diseo de los componentes del sistema es cero ,
en la situacin actual (ao 0) y la oferta sin proyecto es 0.

N de Conexiones Existentes de Agua: 0 conexiones domiciliarias.

Proyeccin de la Oferta (produccin de agua en m3/ao) se calcula para todo el horizonte
del proyecto considerando la situacin actual optimizada, es decir la situacin actual de los
sistemas calculados bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversin
adicional) pero llevando a cabo una adecuada operacin y mantenimiento, que en este
caso es igual a 0.
Cuadro N28:
Oferta Sistema de Agua Potable sin Proyecto
Lit/dia m3/ao lit/seg
0 2224 0% 2224 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2288 0% 2288 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2353 0% 2353 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2420 0% 2420 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2489 0% 2489 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2560 0% 2560 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2633 0% 2633 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 2708 0% 2708 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
8 2785 0% 2785 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2865 0% 2865 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2946 0% 2946 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
11 3030 0% 3030 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
12 3116 0% 3116 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
13 3205 0% 3205 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
14 3297 0% 3297 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
15 3390 0% 3390 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
16 3487 0% 3487 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
17 3586 0% 3586 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
18 3689 0% 3689 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
19 3794 0% 3794 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
20 3902 0% 3902 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Oterta de Produccion de Agua
Oferta max
diaria
Oferta Max.
Horaria
Volumen
de
Almacenam Ao Poblacin
Poblacin
servida
Poblacin
no sevidra
N de
hab/Fam
Consumo
Percpita

B. Oferta de Sistema de Saneamiento Bsico (disposicin de excretas.)

De acuerdo al diagnstico de la situacin actual de los servicios de disposicin de excretas
en las comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora existe letrinas en el 30% de las viviendas,
sin embargo, estas letrinas se encuentran en malas condiciones para su adecuado uso debido
especialmente a que fueron construidos sin criterio tcnico, poniendo en riesgo la salud y
seguridad de los habitantes de la urbanizacin, por lo que se considera la oferta actual
optimizada en caso de que no se realice el proyecto que en este caso es 0.


DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 60
Cuadro N29:
Oferta de Disposicin de Excretas sin Proyecto
0 2224 0% 0 4 0 0
1 2287 0% 0 4 0 0
2 2353 0% 0 4 0 0
3 2420 0% 0 4 0 0
4 2489 0% 0 4 0 0
5 2560 0% 0 4 0 0
6 2632 0% 0 4 0 0
7 2707 0% 0 4 0 0
8 2785 0% 0 4 0 0
9 2864 0% 0 4 0 0
10 2946 0% 0 4 0 0
Incremental
Numero de
Letrinas Ao Poblacin
Poblacin
servida
Poblacin
sevidra
N personas
por familia


C. Oferta de capacitacin y sensibilizacin de la poblacin beneficiaria.
Actualmente en la zona no existe ningn tipo de intervencin ni capacitacin en cuanto a
los buenos hbitos y costumbres de higiene. Por lo tanto la oferta en la situacin sin
proyecto es igual a 0.

D. Oferta de programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y capacidades
de la junta directiva de JASS

Actualmente en la zona no reciben ningn tipo de capacitacin para mejorar la operacin del
sistema de agua y saneamiento ya que no cuentan con dicho sistema.
4.3.2. Proyeccin de la oferta con proyecto
A. Oferta del Sistema de Agua Potable (capacidad m3/ao):

Para la situacin con proyecto, la oferta proyectada del servicio de agua y letrinas de las
comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora, se relaciona a la correspondiente demanda del
servicio con respecto a la oferta obtenida mediante el respectivo anlisis del periodo ptimo
de diseo, con informacin propia del proyecto. Segn dicho anlisis, los periodos ptimos
de diseo y capacidad de diseo resultantes, para dichos componentes se muestran en
los siguientes cuadros.
Cuadro N 30:
Resumen de Periodo de Diseo
3
Estructura o
Componente
Periodo
Recomendado
Captacin de ro, lago, manantial 20
Pozos * 20
Lneas de conduccin (por gravedad) 20
Lneas de impulsin (por bombeo) 20
Plantas de tratamiento de agua
potable.
20
Reservorios elevados 20
Letrinas* 10
Fuente: PRONASAR y Anexo SNIP 09

DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 61
Para abastecer a la poblacin con agua de calidad se recomienda el uso de pozos en la zona
intervenida, de acuerdo al cuadro del periodo ptimo de diseo, la PRONASAR recomienda
que la oferta de agua sea igual al consumo de la poblacin atendida en el ao 20 para pozos
por lo que se toma como referencia el consumo de dicho ao para la estimacin de la oferta
con proyecto, como se muestra a continuacin.

Cuadro N31:
Oferta Sistema de Agua Potable con Proyecto
Lit/dia m3/ao lit/seg
0 2224 0% 2224 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
1 2288 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
2 2353 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
3 2420 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
4 2489 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
5 2560 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
6 2633 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
7 2708 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
8 2785 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
9 2865 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
10 2946 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
11 3030 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
12 3116 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
13 3205 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
14 3297 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
15 3390 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
16 3487 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
17 3586 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
18 3689 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
19 3794 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
20 3902 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
Oferta Max.
Horaria
Volumen
de
Consumo
Percpita Ao Poblacin
Poblacin
servida
Poblacin
no sevidra
N de
Familias
Oterta de Produccion de Agua Oferta max
diaria


B. Oferta del Sistema de Saneamiento Bsico (Letrinas)
El siguiente cuadro nos muestra la oferta con proyecto donde se llegara a satisfacer al 100%
de la poblacin del ao 0, brindndoles un sistema de letrinas adecuadamente construida
acorde a sus necesidades.
Cuadro n 32:
Oferta de Disposicin de Excretas con Proyecto
0 2224 0% 0 4 0 0
1 2287 100% 2224 4 556 556
2 2353 100% 2224 4 556 0
3 2420 100% 2224 4 556 0
4 2489 100% 2224 4 556 0
5 2560 100% 2224 4 556 0
6 2632 100% 2224 4 556 0
7 2707 100% 2224 4 556 0
8 2785 100% 2224 4 556 0
9 2864 100% 2224 4 556 0
10 2946 100% 2224 4 556 0
Ao Poblacin
Poblacin
servida
Poblacin
sevidra
N de
Familias
N de
Letrinas Incremental



DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 62
C. Oferta de capacitacin y sensibilizacin de la poblacin beneficiaria.
Este componente est dirigido a orientar a la poblacin beneficiaria a mejorar sus hbitos y
prcticas de higiene, donde se capacitara a 2224 habitantes, con un profesional capacitado en
dichos temas.
Cuadro n 33:
Proyeccin de la Oferta de Educacin Sanitaria e Higiene
Ao Poblacin
Poblacin
servida
Poblacin
servida
FAMILIAS
SERVIDAS
2013 2224 0% 0 0
2014 2288 100% 2288 572

D. Oferta del programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y

Con este componente se garantizara la sostenibilidad del servicio, se capacitara a la
junta de JASS desarrollando talleres de capacitacin, concursos e intercambios de
experiencias, as como el seguimiento permanente.
Cuadro n 34:
Proyeccin de la Oferta de Capacitacin en Gestin de Servicios
Ao
TOTAL
GESTIONES
TOTAL
VIVIENDAS
2013 0 556
2014 1 572

4.4. Balance Oferta-Demanda
4.4.1. Balance Oferta-Demanda del sistema de agua potable
En el cuadro y grfico siguientes se observa que existe una oferta de 0 l/s/a y una demanda
de 2.47 l/s, sin embargo con la intervencin del proyecto, se logra la cobertura del servicio de
agua potable, por lo que es conveniente incorporar la oferta de agua en la situacin con
proyecto ya que al final del perodo de 20 aos se mantiene creciente la demanda, la misma
supeditada posiblemente al crecimiento demogrfico.

PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 63
Cuadro N 35:
Balance Oferta- Demanda Componente del Sistema de Agua Potable con Proyecto
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
0 0.00 0 3.6694 0.0000 3.6694 0.0000 0 5.6453 0.0000 5.6453 0.00 0 60.97 0.00 60.97
1 2.15 0 3.6694 -2.1516 1.5178 3.3102 0 5.6453 -3.3102 2.3351 35.75 0 60.97 -35.75 25.22
2 2.21 0 3.6694 -2.2127 1.4567 3.4042 0 5.6453 -3.4042 2.2410 36.77 0 60.97 -36.77 24.20
3 2.28 0 3.6694 -2.2758 1.3937 3.5012 0 5.6453 -3.5012 2.1441 37.81 0 60.97 -37.81 23.16
4 2.34 0 3.6694 -2.3406 1.3288 3.6010 0 5.6453 -3.6010 2.0443 38.89 0 60.97 -38.89 22.08
5 2.41 0 3.6694 -2.4074 1.2620 3.7037 0 5.6453 -3.7037 1.9416 40.00 0 60.97 -40.00 20.97
6 2.48 0 3.6694 -2.4761 1.1934 3.8093 0 5.6453 -3.8093 1.8359 41.14 0 60.97 -41.14 19.83
7 2.55 0 3.6694 -2.5466 1.1228 3.9178 0 5.6453 -3.9178 1.7274 42.31 0 60.97 -42.31 18.66
8 2.62 0 3.6694 -2.6190 1.0504 4.0292 0 5.6453 -4.0292 1.6160 43.52 0 60.97 -43.52 17.45
9 2.69 0 3.6694 -2.6942 0.9752 4.1450 0 5.6453 -4.1450 1.5003 44.77 0 60.97 -44.77 16.20
10 2.77 0 3.6694 -2.7704 0.8990 4.2622 0 5.6453 -4.2622 1.3831 46.03 0 60.97 -46.03 14.94
11 2.85 0 3.6694 -2.8494 0.8200 4.3837 0 5.6453 -4.3837 1.2616 47.34 0 60.97 -47.34 13.63
12 2.93 0 3.6694 -2.9303 0.7391 4.5081 0 5.6453 -4.5081 1.1372 48.69 0 60.97 -48.69 12.28
13 3.01 0 3.6694 -3.0140 0.6555 4.6369 0 5.6453 -4.6369 1.0084 50.08 0 60.97 -50.08 10.89
14 3.10 0 3.6694 -3.1005 0.5689 4.7700 0 5.6453 -4.7700 0.8753 51.52 0 60.97 -51.52 9.45
15 3.19 0 3.6694 -3.1879 0.4815 4.9045 0 5.6453 -4.9045 0.7407 52.97 0 60.97 -52.97 8.00
16 3.28 0 3.6694 -3.2792 0.3903 5.0448 0 5.6453 -5.0448 0.6004 54.48 0 60.97 -54.48 6.48
17 3.37 0 3.6694 -3.3723 0.2972 5.1881 0 5.6453 -5.1881 0.4572 56.03 0 60.97 -56.03 4.94
18 3.47 0 3.6694 -3.4691 0.2003 5.3371 0 5.6453 -5.3371 0.3082 57.64 0 60.97 -57.64 3.33
19 3.57 0 3.6694 -3.5679 0.1016 5.4890 0 5.6453 -5.4890 0.1563 59.28 0 60.97 -59.28 1.69
20 3.67 0 3.6694 -3.6694 0.0000 5.6453 0 5.6453 -5.6453 0.0000 60.97 0 60.97 -60.97 0.00
RESERVORIO
DEMANDA DE
VOLUMEN DE
ALMACEN
(M3/DA)
BALANCE OFERTA
DEMANDA
BALANCE OFERTA
DEMANDA
LINEA DE ADUCCIN
DEMANDA
MXIMA
HORARIA
(L/S)
OFERTA SIN
PROYECTO
OFERTACO
N
PROYECTO
OFERTA SIN
PROYECTO
OFERTACO
N
PROYECTO
LINEA DE CONDUCCIN
AO
DEMANDA
MXIMA
DIARIA
(L/S)
BALANCE OFERTA
DEMANDA
OFERTA SIN
PROYECTO
OFERTACON
PROYECTO


PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN PUNO
Pg. 64
En las comunidades de Ayabacas, Mura y Chingora, a la fecha, no se dispone de cobertura del
servicio de agua potable, y al no contar con tal servicio se crean molestias y malestares en las
familias, siendo propensos a contraer enfermedades infectocontagiosas y gastrointestinales, por
ello se espera que luego de la implementacin del proyecto se logre brindar el servicio de agua
potable adecuado y elevar la calidad de vida de los habitantes de la zona del proyecto.
Cuadro N 36:
Oferta/Demanda de Agua Potable
DFICIT/
SUPERAVIT
(M3/A)
0 1.609 50735.0 0 -50735.00
1 1.655 143.00 0 -143.00
2 1.702 53677.81 0 -53677.81
3 1.751 55206.25 0 -55206.25
4 1.800 56780.31 0 -56780.31
5 1.852 58400.00 0 -58400.00
6 1.905 60065.31 0 -60065.31
7 1.959 61776.25 0 -61776.25
8 2.015 63532.81 0 -63532.81
9 2.072 65357.81 0 -65357.81
10 2.131 67205.63 0 -67205.63
11 2.192 69121.88 0 -69121.88
12 2.254 71083.75 0 -71083.75
13 2.318 73114.06 0 -73114.06
14 2.385 75212.81 0 -75212.81
15 2.452 77334.38 0 -77334.38
16 2.522 79547.19 0 -79547.19
17 2.594 81805.63 0 -81805.63
18 2.669 84155.31 0 -84155.31
19 2.745 86550.63 0 -86550.63
20 2.823 89014.38 0 -89014.38
AO
LINEA DE CONDUCCIN
DEMANDA
PROYECTAD
A (L/S)
DEMANDA
PROYECTAD
A (M3/A)
OFERTA SIN
PROYECTO
(M3/A)

Imagen N 8:
Oferta/Demanda de Agua Potable


0.00
10000.00
20000.00
30000.00
40000.00
50000.00
60000.00
70000.00
80000.00
90000.00
100000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
m
3
/
a
o

Aos
DEMANDA PROYECTADA (M3/A) OFERTA SIN PROYECTO (M3/A)
D
F
I
C
I
T

ROMAN PUNO
Pg. 65
4.4.2. Balance Oferta-Demanda del Sistema de Disposicin de Excretas
La estimacin del balance oferta/demanda para letrinas se describe en el cuadro siguiente, hasta
el fin del periodo de diseo del proyecto recomendado que es de 10 aos en caso de letrinas. En
dicho cuadro se puede observar un dficit para atender la demanda del sector debido a que
actualmente no se cuenta con adecuadas letrinas.
Cuadro N 37:
Balance Oferta-Demanda de Disposicin de Excretas con Proyecto
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN PROYECTO
CON
PROYECTO
0 556 0 556 -556 0
1 572 0 556 -572 -16
2 588 0 556 -588 -32
3 605 0 556 -605 -49
4 622 0 556 -622 -66
5 640 0 556 -640 -84
6 658 0 556 -658 -102
7 677 0 556 -677 -121
8 696 0 556 -696 -140
9 716 0 556 -716 -160
10 737 0 556 -737 -181
AO
DEMANDA
DE BAOS
OFERTA BALANCE OFERTA DEMANDA
LETRINAS

Se abastecer del servicio al 100% de las familias del ao 0, desabastecindose a la poblacin que
se incrementara en los aos siguientes.
Imagen N 9:
Oferta/Demanda DE Disposicin De Excretas


0
100
200
300
400
500
600
700
800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BALANCE O&D DE LETRINAS
DEMANDA DE BAOS SIN PROYECTO CON PROYECTO

ROMAN PUNO
Pg. 66
4.4.3. Balance Oferta-Demanda de capacitacin y sensibilizacin de la poblacin beneficiaria.
Este componente est dirigido a orientar a la poblacin beneficiaria a mejorar sus hbitos y
prcticas de higiene, donde se capacitara a 2224 habitantes, con un profesional capacitado en
temas referentes a educacin sanitaria e higiene.
Cuadro N38:
Balance oferta - demanda de educacin sanitaria e higiene
AO DEMANDA
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2013 556 0 556 -556 0
2014 572 0 556 -572 -16
FUENTE: Equipo Formulador
4.4.4. Balance Oferta-Demanda del Programa de capacitacin para el desarrollo de
competencias y capacidades de la junta directiva de JASS
Con este componente se garantizara la sostenibilidad del servicio, se capacitara a la junta de
JASS desarrollando talleres de capacitacin, concursos e intercambios de experiencias,
as como el seguimiento permanente.
CUADRO N 39:
Balance oferta demanda de programa de capacitacin para el
Desarrollo de competencias y capacidades de la junta directiva de JASS
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2013 3 0 0 -3 -3
2014 3 0 3 -3 0
2015 3 0 3 -3 0
2016 3 0 3 -3 0
2017 3 0 3 -3 0
2018 3 0 3 -3 0
2019 3 0 3 -3 0
2020 3 0 3 -3 0
2021 3 0 3 -3 0
2022 3 0 3 -3 0
2023 3 0 3 -3 0
2024 3 0 3 -3 0
2025 3 0 3 -3 0
2026 3 0 3 -3 0
2027 3 0 3 -3 0
2028 3 0 3 -3 0
2029 3 0 3 -3 0
2030 3 0 3 -3 0
2031 3 0 3 -3 0
2032 3 0 3 -3 0
2033 3 0 3 -3 0
AOS DEMANDA



ROMAN PUNO
Pg. 67
4.5. Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin.
De acuerdo a la situacin actual, respecto a la carencia del servicio saneamiento bsico integral
en las comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora, y despus de los trabajos de campo
realizados, los recurso hdrico en el rea de influencia, las condiciones topografas, y las
caractersticas de asentamiento de la poblacin beneficiaria se plantea el sistema de agua
potable en base a pozos, teniendo presente la calidad y cantidad de los recursos hdricos. En
saneamiento se propone la ejecucin de letrinas ecolgicas, con la disposicin final de las aguas
servidas a un tanque biodigestor de autoplausible donde se retienen los slidos y los lquidos se
destinarn para el riego de las chacras y sembros.

4.5.1. ALTERNATIVA DE SOLUCIN
Los componentes de esta alternativa se plantean con la finalidad de cumplir los objetivos
del proyecto.

COMPONENTE 01: Instalacin del sistema de agua potable.
- Instalacin de 556 pozos tubulares, uno por familia, de 15 a 20 metros de profundidad,
dependiendo de la zona donde se realizara.
- La instalacin de la tubera para redes de alimentacin (2724 m de tubera de agua PVC SAP
1/2",4448 m de tubera de agua PVC SAP 3/4" y 2702 m de tubera de agua PVC SAP 1 1/2")
ser en 4448 m de zanjas inclinadas y niveladas adecuadamente con cama de apoyo, rellenadas
con material seleccionado.
- Equipamiento con accesorios (4448 codos PVC SAP de 3/4" y 2870 de 1/2", 556 TEE PVC SAP
de 3/4" y 2780 de 1/2" y 1112 reducciones PVC SAP 3/4" A 1/2") que complementan al buen
funcionamiento del pozo durante su vida til.
- Con fines de una adecuada operacin del sistema se instalar vlvulas de control (556 vlvulas
de compuerta 1/2", 1112 vlvulas de compuerta 3/4", 556 vlvulas de compuerta 1 1/2" y 556
vlvulas check de 3/4") para mejorar el servicio.
almacenamiento de agua se instalarn 556 tanques elevados de 250 litros con sus respectivos
accesorios.
- Se implementarn 556 electrobombas, uno por pozo, para abastecer de agua a las familias, con
sus respectivos accesorios y tuberas.
- Previo a la puesta en funcionamiento de la tubera se realizar la prueba hidrulica y
desinfeccin de agua potable correspondiente.

COMPONENTE 02: Instalacin del servicio de disposicin de excretas:

Par una adecuada disposicin de excretas, se instalarn 556 unidades bsi cas de saneamiento
(UBS), con arrastre hidrulico. Para lo cual se debe de realizar las siguientes actividades:
- Construccin de 556 gacetas con 5629.5 m2 de muros soga de material noble (concreto
FC=150 Kg. /cm2), con ladrillos KK de 5X15 cm., y techo de concreto. Contar tambin con ventana
de fierro v-1: 0.60 x 0.40 m, puerta de fierro p-01: 0.75 x 2.10 m., inodoro tipo turco, ducha
con accesorio mezclador, 1112 instalaciones de aparatos sanitarios y 1668 puntos de salida
de agua fra con sus respectivas conexiones de tuberas y accesorios, para su adecuado
funcionamiento. Tambin se proveer la 17,693.75 m2 de pintura para cielo rasos, vigas,
columnas y paredes y 1,696.02 m2 de pintura en carpintera metlica.

ROMAN PUNO
Pg. 68
- Trabajos preliminares que consisten en la limpieza del terreno y la realizacin de trazos y
replanteos de la construccin. Tambin se har movimiento de tierras que consiste en la
excavacin, posterior relleno con material seleccionado y finalmente el nivelado de interior
y apisonado del terreno.
- En las obras de concreto simple se harn cimientos corridos con mezclas de 1:10 cemento-
hormign y 30% piedra, tambin el solado para cimientos de 4" 1:12 c: h, sobre cimientos de
concreto 1:8+25% p.m., sobre cimientos de encofrado y desencofrado y el falso piso de 4"
con una mezcla de 1:12 c: h.
- En las obras de concreto armado se construirn muros reforzados con concreto f'c=175
kg/cm2con 1245.44 m2 de encofrado y desencofrado y 3832.62 kg. de acero de refuerzo
fy=4200 kg/cm2, columnas de concreto f'c=210 kg/cm2 con 2928.73 m2 de encofrado y
desencofrado y 37417 kg de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, vigas de concreto f'c=210
kg/cm2 con 800.64 m2 de encofrado y desencofrado y 75.06 kg de acero de refuerzo fy=4200
kg/cm2, losas aligeradas de concreto f'c=210 kg/cm2 con 1200.96 m2 de encofrado y
desencofrado, 12232 und de ladrillo hueco/arcilla 15x30x30 p/techo y 11593.43 kg de acero
de refuerzo fy=4200kg/cm2.
- Los revoques se constar con: 6263.9 m2 de tarrajeo en interiores, 9649.82 m2 de tarrajeo
en exteriores y 3864 m de vestidura de derrame
- Contar con 2280.99 m2 de piso de concreto frotachado coloreado E=2.5 cm y 2280.99 m2 de
contrapiso de concreto de 2.
- Se implementarn zcalo de cemento simple h=0.80 m., la limpieza permanente y limpieza
final de obra.
- Contar con la instalacin de 556 cajas ortogonales de 4 x 4 de FG pesado, cajas
rectangulares de 2x4 de FG pesado con sus interruptores unipolares simples, con 5720 m
de tuberas PVC Sel 3/4" y 3336 curvas PVC DE 3/4" X 90, 12774 m de cableado THW
1X2.50 MM2 e interruptor termo magntico DIN 2x5A.
- Tambin se instalarn 556 fluorescente circular 32 W C/pantalla refractoria P/ADOSAR en el
techo.
- Previo a la puesta en funcionamiento del sistema se realizarn las pruebas y ensayos de
control de calidad.
Para la Disposicin final de aguas servidas:
- Implementacin de 556 salidas de desage y ventilacin con salidas de PVC 4 para inodoro,
salida de desage PVC para lavatorio de 2, salida de desage PVC para sumidero de 2 y
salidas de ventilacin de 2".
- La instalacin de la tubera para redes de derivacin (21433vm de tubera PVC SAL 2"
,9452 m de tubera PVC sal 4") ser en 30885 m de zanjas inclinadas y niveladas
adecuadamente con cama de apoyo de arena gruesa, rellenadas con material propio.
- Equipamiento con accesorios (556 TEE PVC SAL 4", 556 codos de PVC SAL 4"X90, 1112 YEE
PVC SAL 2", 3336 codos de PVC SAL 2"X90 y 556 codos de PVC SAL 2"X45).
- Se instalarn 556 cajas de registro de 18" x 24".
- Se instalarn 556 biodigestores de autoplausible con su tanque de lodos, uno por
domicilio, equipados con todos los accesorios necesarios para la disposicin de los slidos
provenientes de las casetas de servicios higinicos.

ROMAN PUNO
Pg. 69
- Previo a la puesta en funcionamiento del sistema se realizar la prueba hidrulica de redes
de desage correspondiente.

COMPONENTE 03: Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin beneficiaria:
Comprendern acciones orientadas a la sensibilizacin de los usuarios/as para la
participacin comunitaria en el Proyecto, y otras actividades vinculadas a la ejecucin de la
obra y a la educacin para la higiene mediante el desarrollo de talleres:
o Antes de la obra
- Taller 01: Importancia de la participacin de varones y mujeres en la comunidad
- Taller 02: Autoestima para el auto cuidado de la salud.
o Durante la obra
- Taller 03: Importancia del agua para la vida y la salud.
- Taller 04: Importancia de la disposicin adecuada de excretas
o Despus de la obra
- Taller 05: Prevencin de enfermedades ligadas al saneamiento y hbitos de higiene.
- Taller 06 Disposicin de residuos slidos y reciclaje de plsticos.
- Para contrarrestar los impactos ambientales que generar la ejecucin de la obra se asigna un
presupuesto global de S/. 18000.

COMPONENTE 04: Programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y
Se llevara a cabo 3 cursos talleres, en cada comunidad, orientadas al desarrollo de
competencia y capacidades del consejo directivo de la JASS para la Administracin, Operacin
y Mantenimiento del sistema de agua y letrinas ecolgicas, a travs de talleres de capacitacin,
concursos e intercambio de experiencias, que contribuir al manejo eficiente de los servicios
brindados y la mejor organizacin de los beneficiarios del proyecto.
o Antes de la obra
- I Taller: Estatutos y Reglamentos
o Durante la obra
- II Taller: Administracin, Partes del Sistema, Operacin y Mantenimiento del Sistema.
o Despus de la obra
- III Taller: Hbitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario.
o Adicionalmente se realizar los siguientes eventos:
Intercambio de experiencias de JASS


ROMAN PUNO
Pg. 70
4.6. Costos a Precios de Mercado.
En esta seccin, se determinaran la totalidad de los costos pertinentes, es decir los costos de
inversin, adems de los de operacin y mantenimiento, valorados a precios de mercado o
precios privados, que despus de aplicar un factor de correccin se presentaran a precios
sociales. Posteriormente, estos costos sern distribuidos a lo largo del horizonte de
evaluacin, para elaborar los flujos de costos correspondientes.
Los costos de los bienes aplicados en el primer perodo se conocen como costos de inversin
y los del segundo perodo como costos de operacin y mantenimiento.

4.6.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto

Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son nulos porque no existe ningn
tipo de construccin en el rea de influencia.

4.6.2. Costos de inversin del proyecto a precios de mercado

Los costos en la situacin con proyecto estn dados por los costos en los que se incurrir al
implementar los proyectos propuestos. Estos costos estn representados por los costos de
inversin y post inversin (operacin y mantenimiento). No se considera el valor de
recuperacin de los activos, porque los activos que no puedan ser vendidos ni reutilizados en
una actividad diferente de la vinculada con el proyecto no tienen valor de recuperacin,
independientemente de su vida til. Entonces en esta situacin se cuenta con costos de inversin
y costos de operacin y mantenimiento, los mismos que se analizan en los siguientes puntos.

Costos de Inversin a Precios de Mercado
El resumen de los costos se muestra en los siguientes cuadros, esto a precios de mercado.
Cuadro N 40:
Resumen de los Costos de Inversin
TEM DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO SUB TOTAL
1 INSTALACIN DE SISTEMA DE AGUA MODULO 556.00 2,372.12 1,318,896.33
2 INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS MODULO 556.00 10,194.05 5,667,890.72
3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARIA TALLER 18.00 1,850.00 33,300.00
4
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS TALLER 9.00 850.00 7,650.00
7,027,737.05
5 GASTOS GENERALES GLB 351,386.85
6 UTILIDAD GLB 562,218.96
7,941,342.86
7 IGV GLB 1,429,441.72
8 GASTOS DE SUPERVICIN GLB 187,415.69
9 GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO ESTUDIO 187,415.69
9,745,615.96
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL

PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
Pg. 71

Cuadro N: 41:
Resumen de los Costos de Inversin a Precios de Mercado
TEM
1 SUMINISTRO DE AGUA 534910.92
REDES DE DISTRIBUCIN 122962.79
REDES DE ALIMENTACIN 110604.8576
ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 169135.2
VALVULAS 133984.88
ALMACENAMIENTO DE AGUA 123098.4
EQUIPOS ELCTRICOS Y MECNICOS 113257.2
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECION DE REDES DE AGUA POTABLE 10942.08
COSTO DIRECTO 1,318,896.33
GASTOS GENERALES 65,944.82
UTILIDAD 105,511.71
SUB TOTAL 1,490,352.85
IGV 268,263.51
GASTOS DE SUPERVICIN 35,172.33
GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO 35,172.33
PRESUPUESTO TOTAL 1,828,961.02
2
TRABAJOS PRELIMINARES 10803.8776
MOVIMIENTO DE TIERRAS 342893.7168
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 543630.372
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1013234.415
ALBAILERA(MUROS) 326848.77
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 452247.063
CIELO RASO (COBERTURAS) 34215.3504
PISOS Y PAVIMENTO 148994.2668
CARPINTERA METLICA Y HERRERA 181022.48
PINTURA 208634.3428
ZCALOS Y CONTRAZCALOS 52685.2812
INSTALACIONES SANITARIAS 266935.6
TOMACORRIENTES Y SEALES 80953.38
ARTEFACTOS 15868.24
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 23935.8273
SALIDA DE DESAGE 169713.44
REDES DE DERIVACION 407162.136
REDES COLECTORAS 253930.5412
ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION 114986.36
CAMARAS DE INSPECCION 25020
INSTALACIONES ESPECIALES 861366.32
PRUEBAS HIDRAULICAS REDES DE DESAGE 132808.94
3
ANTES DE LA EJECUCIN DE LA OBRA 5,100.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 18,000.00
4
COSTO DIRECTO 5,708,840.72
GASTOS GENERALES
285,442.04
UTILIDAD 456,707.26
SUB TOTAL 6,450,990.01
IGV 1,161,178.20
GASTOS DE SUPERVICIN 152,243.36
GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO 152,243.36
PRESUPUESTO TOTAL 7,916,654.94
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARIA
PROGRAMA DE CAPCITACION PAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS
INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA
PUNO
Pg. 72

A. Costos de Operacin y Mantenimiento

Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin Sin Proyecto
Estos costos estn dados por los costos en los que se incurre en la actualidad, es decir por
los costos que son necesarios para que el sistema existente funcione como viene hacindose
antes de la intervencin del proyecto.

Segn la informacin recabada y las entrevistas con los beneficiarios confirman que el
costo actual en que incurren es cero, ya que actualmente no cuentan con el sistema de
saneamiento bsico integral.

B. Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Con Proyecto a Precios de
Mercado

Estos costos representan los costos en los que se incurrir para que el proyecto opere en
forma adecuada una vez ejecutado el componente principal de la inversin.

Entonces los costos de operacin y mantenimiento del proyecto a precios privados, durante
el horizonte de evaluacin del proyecto se muestran a continuacin:

Cuadro N42:
Costos O&M Con proyecto Precios Privados-sistema agua potable.
1.0 COSTOS DE OPERACIN 2,615.0
Mano de Obra Jornal 45.0 40.0 1,800.0
Herramientas Global 1.0 200.0 200.0
Papelera Paquete 1.0 15.0 15.0
Alquilier de Local Mes 12.0 50.0 600.0
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,200.0
Hipoclorito de Calcio(70%) Kl. 100.0 35.0 3,500.0
Equipos y Herramientas Global 3.0 450.0 1,350.0
Personal Obrero Jornal 45.0 30.0 1,350.0
8,815.0 TOTAL
TEM COMPONENTE UNIDAD CANT P.U. PARCIAL

A continuacin se muestran los costos de operacin y mantenimiento de los componentes
del sistema de disposicin de excretas, que a continuacin se detalla.

Cuadro N 43:
Costos de O&M Totales del Sistema de Disposicin de excretas Precios Privados.
1.0 COSTOS DE OPERACIN 540.0
Mano de Obra Jornal 12.0 45.0 540.0
Tuberias y Accesorios Global 2.0 100.0 200.0
Insumos de Limpieza Global 1.0 20.0 20.0
Herramientas Global 1.0 25.0 25.0
Equipos Global 1.0 250.0 250.0
Personal Obrero Jornal 45.0 35.0 1,575.0
2,610.0 TOTAL
TEM COMPONENTE UNIDAD CANT P.U. PARCIAL
PUNO
Pg. 73

C. Costos Incrementales a Precios Privados

El flujo de costos a precios de mercado se elabora con los datos antes mencionados, las cuales
tienden a compararse entre la inversin total, los costos de mantenimiento sin proyecto, los
costos de operacin con proyecto y los costos de mantenimiento con proyecto y detallamos
en los siguientes cuadros:
Cuadro N 44:
Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados sistema Agua Potable
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL C.
INCREMENTALES
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
2 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
3 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
4 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
5 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
6 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
7 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
8 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
9 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
10 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
11 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
12 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
13 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
14 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
15 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
16 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
17 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
18 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
19 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
20 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
AO
SITUACIN SIN PROYECTO SITUACIN CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES


Cuadro N45:
Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados Sistema de Disposicin de Excretas
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL C.
INCREMENTALES
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
2 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
3 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
4 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
5 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
6 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
7 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
8 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
9 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
10 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
11 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
12 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
13 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
14 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
15 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
16 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
17 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
18 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
19 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
20 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
AO

PUNO
Pg. 74

4.7. Evaluacin Social.

En este mdulo se evaluar el proyectos ante identificado y formulado, y se mostrara la
rentabilidad desde el punto de vista social, utilizando la informacin procesada en el
mdulo de formulacin. Con este fin, se desarrollarn dos metodologas alternativas:
costo beneficio para el sistema de agua potable y costo - efectividad para el sistema de
letrinas.

La metodologa Costo Beneficio ser aplicada a la evaluacin del componente Sistema
de Agua Potable, ya que sus beneficios pueden ser fcilmente cuantificables.

4.7.1. Beneficios Sociales

A. Beneficios.

Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento
en la disponibilidad de bienes y servicios de un proyecto; para proyectos de agua potable
estn asociados a:

La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tenan
que dedicar tiempo y esfuerzo en acarrear el agua.
El incremento del consumo de agua, al reducirse el precio unitario de abastecimiento
por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin, valorada
a travs de la mxima disposicin a pagar (DAP) por el mayor consumo de agua.

Considerando estos puntos la poblacin de las comunidades de Ayabacas, Mucra y
Chingora no cuentan con el servicio de agua potable; tienen las siguientes caractersticas:

La poblacin no conectada al sistema de agua potable, se abastece acarreando agua
de pozos que se encuentran entre 10 a 200 metros, segn la ubicacin de la vivienda. En
base a las entrevista realizadas a las familias se ha establecido que los encargados de
acarrear el agua son los padres e hijos mayores quienes realizan en promedio 6 viaje (ida y
vuelta) demorndose de 20 minutos/viaje en promedio; tambin los hijos menores
realizan 3 viajes empleando 15 minutos en promedio; dicha agua proveniente de los
pozos que no reciben tratamiento alguno, siendo causa de enfermedades infecciosas de la
poblacin.

En cada viaje acarrean 1 7 litros de agua los adultos los hijos menores, considerando 9
recipientes consumidos por familia se tiene un consumo por familia de 1 5 3 litros por
da y 4.59 m3/mes por vivienda.
Cuadro N 46:
Consumo de los no Conectados
Acarreos de agua por da/vivienda (1) Viajes 8.0
Volumen del Balde (2) Lt 20
Consumo Promedio Diario por Vivienda (3)=(1)*(2) Lt 160.00
Consumo Promedio Mensual/vivienda (3)*30/1000 m3/mes 4.80
DATOS UND VALOR

PUNO
Pg. 75

Considerando los valores por hora establecidos en el Anexo SNIP 09, en el que indica que
el costo por hora con propsito laboral en el rea rural es de S/. 1.50/hora, y para
propsito no laboral (0.3) es de S/. 1 por hora para adultos y (0.15) S/. 0.5 por hora para
hijos menores; con estos datos se puede establecer que el costo mensual de abastecimiento
de agua de las familias no conectadas alcanza a S/. 9.43/m3.
Cuadro N 47:
Calculo del Costo Econmico por Acarreo de Agua de no Conectados
Por
Hora(S/.)
De Acarreo
Dia(S/.)
Padres e Hijos Mayores 10 20 6 120 1.00 1.293 1.293
Hijos Menores 10 20 2 40 0.33 0.6465 0.216
Total 160 8 160 1.33 1.9395 1.509
Valor Tiempo
Persona que Acarrea el Agua
Tiempo de
acarreo (min)
N de
viajes/dia
Tiempo total
Acarreo/hora
Cantidad
de acarreo
cantidad de
acarreo por
dia (litros)

45.255
160
4.8
9.43
CANTIDAD DE ACARREO POR MES(M3)
VALOR DE ACARREO EN SOLES POR CADA M3 AL MES
DATOS DE VIVIENDAS NO CONECTADAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE
VALOR DE ACARREO POR MES
CANTIDAD DE ACARREO POR DIA (L)
Fuente: Encuesta Socioeconmica
Elaboracin: Equipo Tcnico /SGEP-MPSR

Estimacin de la Curva de Demanda
Para la medicin de estos beneficios, se ha estimado la funcin de demanda de agua
general de la poblacin, cuyo consumo estar en funcin del precio, que es la siguiente
ecuacin de demanda.

Q = a + bP

Donde a y b son los parmetros de la ecuacin.

Q =consumo de agua potable por familia mes
P =precio del agua potable (S/. /Mes)

Para lo cual:
En primer lugar se estim la mxima disposicin a pagar de los usuarios nuevos (usuarios
que en la actualidad no tienen conexin), valor que le otorgan los usuarios fuera del
servicio pblico por la disponibilidad del servicio de agua potable, medido a travs de la
curva de demanda de agua potable, de acuerdo a las entrevistas realizadas en la zona los
nuevos usuarios se vienen abasteciendo de agua mediante el acarreo de agua proveniente de
pozos.

El consumo promedio de agua al mes es de 4. 8 m3/fam; la mayor parte del acarreo lo
realizan las personas adultas y los nios, durante 8 veces por da y en cada viaje acarrean
20 litros en promedio cada uno y emplean en cada viaje en promedio 10 minutos los
adultos y los nios, depositando el agua en recipientes.

A partir de esta informacin de campo y para el caso del acarreo aplicando el costo de
valor del tiempo expresada en soles por hora para propsitos laborales y no laborables, se
obtuvo un costo econmico del agua o precio alternativo en promedio de S/. 9.43 por
PUNO
Pg. 76

m
3
/mes, a este costo no se le agrega el costo por desinfeccin por m3, ya que el
agua proveniente de los pozos no recibe ningn tratamiento, siendo esto un riesgo para
los pobladores de la zona.

Adems se estima que el promedio de consumo de saturacin es de 12.0
m3/conex/mes (asumiendo una dotacin de 50 l/hab/da segn reglamento del sector),
por el cual no pagan cargo alguno y por tal se establece que los usuarios no pagan una tarifa
por unidad adicional de agua consumida por lo cual tienen una tarifa marginal igual a cero.

Con los valores de precios y consumo antes sealados se estim la funcin de demanda
general para cada localidad, las que se detalla a continuacin:

Q1: Consumo de agua de los no conectados =4.8
P1: Valor de acarreo/m3 de los no conectados =9.43
Q2: Consumo de saturacin de los conectados =12 m3/mes =12
P2: Precio de x m3 de los no conectados =0

Teniendo estos datos se reemplaza en la ecuacin de demanda y resolviendo el par de
ecuaciones simultneas se tiene:
b = 12.0 - 4.8 = -0.7636725
0-9.43

a = Q1 bP1 = 4.8 (-0.7636725) * 9.43= 12

En consecuencia la funcin de demanda es:

Q = 12 0.7636725 P

Donde 12 y 0.35427 son los parmetros de la ecuacin
Q = consumo de agua en m
3
/ familia
P = precio /m
3

Beneficios Econmicos Nuevos Usuarios

Los beneficios del proyecto generados por los nuevos usuarios se estimaron a travs de las
reas bajo la curva de demanda, las que se indican en la imagen siguiente:
Imagen N 10:
Beneficios Econmicos para Nuevos Usuarios


PUNO
Pg. 77

Beneficios Econmicos del Proyecto:

Cuadro N48:
Calculo de los Beneficios econmicos del proyecto
BENEFICIOS POR PERSONA 0
POR LIBERACION DE RECURSOS 45.255
POR MAYOR CONSUMO 33.94125
BENEFICIO TOTAL 79.19625
BENEFICIOS PARA ANTIGUOS USUARIOS
BENEFICIOS PARA NUEVOS USUARIOS P


Cuadro N49:
Calculo del flujo de beneficios econmicos del proyecto
Antiguos
Usuarios
Por mayor
Consumo
Por
liberacion
de recursos
Por mayor
Consumo
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 2,288.00 0.00 0.00 103,543.44 77,657.58 181,201.02
2 0.00 2,353.00 0.00 0.00 106,485.02 79,863.76 186,348.78
3 0.00 2,420.00 0.00 0.00 109,517.10 82,137.83 191,654.93
4 0.00 2,489.00 0.00 0.00 112,639.70 84,479.77 197,119.47
5 0.00 2,560.00 0.00 0.00 115,852.80 86,889.60 202,742.40
6 0.00 2,633.00 0.00 0.00 119,156.42 89,367.31 208,523.73
7 0.00 2,708.00 0.00 0.00 122,550.54 91,912.91 214,463.45
8 0.00 2,785.00 0.00 0.00 126,035.18 94,526.38 220,561.56
9 0.00 2,865.00 0.00 0.00 129,655.58 97,241.68 226,897.26
10 0.00 2,946.00 0.00 0.00 133,321.23 99,990.92 233,312.15
11 0.00 3,030.00 0.00 0.00 137,122.65 102,841.99 239,964.64
12 0.00 3,116.00 0.00 0.00 141,014.58 105,760.94 246,775.52
13 0.00 3,205.00 0.00 0.00 145,042.28 108,781.71 253,823.98
14 0.00 3,297.00 0.00 0.00 149,205.74 111,904.30 261,110.04
15 0.00 3,390.00 0.00 0.00 153,414.45 115,060.84 268,475.29
16 0.00 3,487.00 0.00 0.00 157,804.19 118,353.14 276,157.32
17 0.00 3,586.00 0.00 0.00 162,284.43 121,713.32 283,997.75
18 0.00 3,689.00 0.00 0.00 166,945.70 125,209.27 292,154.97
19 0.00 3,794.00 0.00 0.00 171,697.47 128,773.10 300,470.57
20 0.00 3,902.00 0.00 0.00 176,585.01 132,438.76 309,023.77
Beneficios
Incrementales
Beneficios con Proyecto
Nuevos Usuarios
Ao
Antiguos
Usuarios
Nuevos
Usuarios
Beneficios
sin
proyecto
4.8. Costos a Precios Sociales.

Para el clculo de costos a precios sociales se aplica un factor de correccin a los precios de
mercado, que representa la disminucin de los diferentes impuestos que se pagan
durante la ejecucin del proyecto. Estos factores de correccin a utilizarse ya se indicaron
anteriormente.

4.8.1. Costos de Operacin y Mantenimiento.

Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales varia solo en el sistema de
letrinas ,porque el diseo de la planta de tratamiento de aguas negras (las cuales
poseen altos contaminantes) varia respecto al otro , mas no en el sistema de agua potable.
Los factores de correccin a utilizarse en este tem son los siguientes.

PUNO
Pg. 78

Cuadro N50:
B ienes Tr a ns a b les 0.87
B ienes No Tr a ns a b les 0.85
Ma no d e Ob r a No c a lif ic a d a 0.49
Ma no d e Ob r a C a lif ic a d a 0.91
Fa c t or es d e C or r ec c i n


a. Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin Sin Proyecto

Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto es cero por que los
beneficiarios actualmente no cuentan con ningn tipo de sistema.

b. Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin Con proyecto

Cuadro N51:
Costos O&M a Precios Sociales Sistema agua potable.
1.0 COSTOS DE OPERACIN 1,432.6
Mano de Obra Jornal 45.0 40.0 0.41 738.0
Herramientas Global 1.0 200.0 0.87 173.4
Papelera Paquete 1.0 15.0 0.87 13.0
Alquilier de Local Mes 12.0 50.0 0.85 508.2
Materiales Kl. 100.0 35.0 0.87 3,034.5
Equipos y Herramientas Global 3.0 450.0 0.87 1,170.5
Personal Obrero Jornal 45.0 30.0 0.41 553.5
6,191.1
TEM COMPONENTE UNIDAD CANT P.U. PARCIAL F.C.
TOTAL

Cuadro N52:
Costos O&M a Precios Sociales Sistema de disposicin de excretas
1.0 COSTOS DE OPERACIN 221.4
Mano de Obra Jornal 12.0 45.0 0.41 221.4
Tuberias y Accesorios Global 2.0 100.0 0.87 173.4
Insumos de Limpieza Global 1.0 20.0 0.87 17.3
Herramientas Global 1.0 25.0 0.87 21.7
Equipos Global 1.0 250.0 0.87 216.8
Personal Obrero Jornal 45.0 35.0 0.41 645.8
1,296.3
P.U. F.C. PARCIAL TEM COMPONENTE UNIDAD CANT
TOTAL

4.8.2. Costos de Inversin.
Para la conversin a precios sociales de la inversin en el sistema de agua potable,
sistema letrinas, capacitacin y sensibilizacin de la poblacin beneficiaria y programa de
capacitacin para el desarrollo de competencias y capacidades de la junta directiva de JASS,
se utilizaran los siguientes factores de correccin:

PUNO
Pg. 79

Cuadro N53:
Factores de Correccin de Costos de Inversin
FACTORES DE CORRECCION
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 0.797
LINEAS DE AGUA POTABLE 0.802
OBRAS CIVILES DE ESTRUCTURAS 0.759
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES HIDRAULICAS 0.838
ALCANTARILLADO 0.772
PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE 0.785
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.41
BIENES TRANSABLES 0.867
BIENES NO TRANSABLES 0.847

Teniendo en cuenta lo anterior se tiene el clculo de los precios sociales de la inversin y
los cost de operacin y mantenimiento, para ambas alternativas y por componentes, tal
como se muestra a continuacin.

a. Costos de inversin en la situacin sin proyecto a precios de sociales
Los cost de inversin en la situacin sin proyecto es cero por lo mencionado en el anterior
tem.

b. Costos de inversin en la situacin sin proyecto a precios de sociales.
En esta seccin se presentan dos puntos importantes que son: los costos de inversin a
precios sociales para la alternativa nica, y los costos de operacin y mantenimiento que ser
el mismo para los dos proyectos alternativos.
Entonces los costos a preciso sociales se muestran a continuacin:

Cuadro N54:
Resumen de los Costos de Inversin
TEM DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
SUB TOTAL
1 INSTALACIN DE SISTEMA DE AGUA MODULO 556 1884.9694 1048043.008
2 INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS MODULO 556 6771.0516 3764704.684
3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARIA TALLER
18
1681.65
30269.7
4
JASS TALLER
9
772.65
6953.85
4849971.243
5 GASTOS GENERALES GLB 242498.5621
6 UTILIDAD GLB 387997.6994
5480467.504
7 IGV GLB 986484.1507
6466951.655
8 GASTOS DE SUPERVICIN GLB 129339.0331
9 GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO ESTUDIO 129339.0331
10 6,725,629.72
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO TOTAL

PUNO
Pg. 80

Cuadro N: 55:
Resumen de los Costos de Inversin a Precios Sociales
TEM F.C. PRECIO SOCIAL
1 SUMINISTRO DE AGUA 534910.92 0.759 405,997.39
REDES DE DISTRIBUCIN 122962.79 0.802 98,616.16
REDES DE ALIMENTACIN 110604.8576 0.802 88,705.10
ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 169135.2 0.802 135,646.43
VALVULAS 133984.88 0.802 107,455.87
ALMACENAMIENTO DE AGUA 123098.4 0.802 98,724.92
EQUIPOS ELCTRICOS Y MECNICOS 113257.2 0.909 102,950.79
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECION DE REDES DE AGUA POTABLE 10942.08 0.909 9,946.35
COSTO DIRECTO 1,318,896.33 1,048,043.01
GASTOS GENERALES 65,944.82 0.050 52402.15041
UTILIDAD 105,511.71 0.080 83843.44065
SUB TOTAL 1,490,352.85 1,184,288.599
IGV 268,263.51 0.180 213171.9479
VALOR REFERENCIAL 1,758,616.36 1,397,460.547
GASTOS DE SUPERVICIN 35,172.33 0.020 27949.21094
GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO 35,172.33 0.020 27949.21094
PRESUPUESTO TOTAL 1,828,961.02 1,453,358.969
2 F.C. PRECIO SOCIAL
TRABAJOS PRELIMINARES 10803.8776 0.759 8200.14
MOVIMIENTO DE TIERRAS 342893.7168 0.410 140586.42
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 543630.372 0.410 222888.45
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1013234.415 0.759 769044.92
ALBAILERA(MUROS) 326848.77 0.410 134008.00
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 452247.063 0.410 185421.30
CIELO RASO (COBERTURAS) 34215.3504 0.802 27440.71
PISOS Y PAVIMENTO 148994.2668 0.759 113086.65
CARPINTERA METLICA Y HERRERA 181022.48 0.410 74219.22
PINTURA 208634.3428 0.867 180885.98
ZCALOS Y CONTRAZCALOS 52685.2812 0.759 39988.13
INSTALACIONES SANITARIAS 266935.6 0.772 206074.28
TOMACORRIENTES Y SEALES 80953.38 0.909 73586.62
ARTEFACTOS 15868.24 0.909 14424.23
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 23935.8273 0.909 21757.67
SALIDA DE DESAGE 169713.44 0.802 136,110.18
REDES DE DERIVACION 407162.136 0.802 326,544.03
REDES COLECTORAS 253930.5412 0.802 203,652.29
ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION 114986.36 0.802 92,219.06
CAMARAS DE INSPECCION 25020 0.802 20,066.04
INSTALACIONES ESPECIALES 861366.32 0.759 653,777.04
PRUEBAS HIDRAULICAS REDES DE DESAGE 132808.94 0.909 120,723.33
ANTES DE LA EJECUCIN DE LA OBRA 5,100.00 0.909 4635.9
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 18,000.00 0.909 16362
COSTO DIRECTO 7,650.00 3,801,928.23
GASTOS GENERALES
382.50 0.050 190,096.41
UTILIDAD 612.00 0.080 304,154.26
SUB TOTAL 8,644.50 4,296,178.90
IGV 1,556.01 0.180 773,312.20
VALOR REFERENCIAL 10,200.51 5,069,491.11
GASTOS DE SUPERVICIN 204.01 0.020 101,389.82
GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO 204.01 0.020 101,389.82
PRESUPUESTO TOTAL 10,608.53 5,272,270.75
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARIA
PROGRAMA DE CAPCITACION PAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS
INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA

4.8.3. Flujo de Costos Incrementales
Los costos incrementales para la alternativa propuesta resultan de la diferencia de los costos
en la situacin con proyecto y los costos en la situacin sin proyecto, ambos a precios
sociales.
A continuacin se presenta el flujo de costos incrementales a precios sociales para cada
una de las alternativas de solucin planteadas, los cuales se muestran en el siguiente cuadro.
El resultado a precios sociales se muestra en los siguientes cuadros:
PUNO
Pg. 81

Cuadro N56:
Flujo de Costos Incrementales sistema agua potable
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL C.
INCREMENTALES
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
2 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
3 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
4 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
5 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
6 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
7 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
8 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
9 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
10 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
11 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
12 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
13 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
14 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
15 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
16 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
17 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
18 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
19 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
20 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
AO

Cuadro N57:
Flujo de Costos Incrementales sistema letrinas
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL C.
INCREMENTALES
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
2 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
3 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
4 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
5 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
6 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
7 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
8 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
9 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
10 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
11 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
12 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
13 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
14 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
15 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
16 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
17 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
18 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
19 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
20 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
AO


4.8.4. Flujo de Beneficios Netos Sociales
Para el clculo de los indicadores es precisa la construccin del flujo de beneficios netos, en
los que se comparan los beneficios y los costos incrementales, estos cuadros (a precios
privados y sociales) se muestran a continuacin:

PUNO
Pg. 82

Cuadro N 58:
Evaluacin Social - Flujo de Beneficios Netos Agua Potable
Antiguos
Usuarios
Por mayor
consumo
Por Liberacion de
Recursos
Por Mayor
Consumo
0 1,453,358.97 0.00 0 0.00 0.00 -1453358.97
1 6191.06 0 103543.44 77657.58 175009.97
2 6191.06 0 106485.02 79863.76 180157.72
3 6191.06 0 109517.10 82137.83 185463.87
4 6191.06 0 112639.70 84479.77 190928.41
5 6191.06 0 115852.80 86889.60 196551.35
6 6191.06 0 119156.42 89367.31 202332.67
7 6191.06 0 122550.54 91912.91 208272.39
8 6191.06 0 126035.18 94526.38 214370.50
9 6191.06 0 129655.58 97241.68 220706.20
10 6191.06 0 133321.23 99990.92 227121.10
11 6191.06 0 137122.65 102841.99 233773.58
12 6191.06 0 141014.58 105760.94 240584.46
13 6191.06 0 145042.28 108781.71 247632.93
14 6191.06 0 149205.74 111904.30 254918.98
15 6191.06 0 153414.45 115060.84 262284.23
16 6191.06 0 157804.19 118353.14 269966.27
17 6191.06 0 162284.43 121713.32 277806.70
18 6191.06 0 166945.70 125209.27 285963.91
19 6191.06 0 171697.47 128773.10 294279.52
20 6191.06 0 176585.01 132438.76 302832.71
COSTOS CON PROYECTO
Inversion
Costos
Incrementales de
Operacin y
Mantenimiento
Nuevos Usuarios

Cuadro N59:
Evaluacin Social - Flujo de Beneficios Netos sistema de disposicin de excretas
0 5,272,270.75 0.00 0.00 5272270.75
1 221.40 1074.92 1296.32
2 221.40 1074.92 1296.32
3 221.40 1074.92 1296.32
4 221.40 1074.92 1296.32
5 221.40 1074.92 1296.32
6 221.40 1074.92 1296.32
7 221.40 1074.92 1296.32
8 221.40 1074.92 1296.32
9 221.40 1074.92 1296.32
10 221.40 1074.92 1296.32


4.8.5. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto.
La evaluacin de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente o no
realizar un proyecto de inversin. Para el caso de este proyecto, como se ha mencionado
anteriormente, se utilizaran dos metodologas: Costo Beneficio para el sistema de agua
potable y Costo - Efectividad para el sistema de evacuacin de excretas.
A continuacin se detallan estas metodologas y se analizan sus resultados.
PUNO
Pg. 83

A. Metodologa Costo/Beneficio

Esta metodologa se aplica a la evaluacin del sistema de agua, ya que sus beneficios
se pueden cuantificar monetariamente y, por lo tanto, se pueden comparar directamente
con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se deber
utilizar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) como
indicadores de rentabilidad.

Valor Actual Neto

Una inversin es rentable solo si el valor actual del flujo de beneficios es mayor que el flujo
actualizado de los costos, cuando ambos son actualizados usando una tasa de descuento
pertinente, para el caso de nuestro proyecto la tasa de descuento ser la fijada por el MEF
para proyectos sociales en el marco del SNIP.

Los beneficios econmicos, tal como se ha sealado anteriormente, incluyen los beneficios
directos, los indirectos, las externalidades positivas; en el mismo sentido, los costos
incluyen los directos y los indirectos.

El VAN se define como el valor actualizado de los beneficios menos el valor actualizado de
los costos, descontados a la tasa de descuento convenida. Para obtener el valor actual neto
se utiliza la siguiente frmula:
n
O t
t
t t
r
C B
VANS
) 1 (

Dnde:
B
t
. = Beneficio del ao t del proyecto

C
t
. = Costo del ao t del proyecto

t = Ao correspondiente a la vida del proyecto, que vara entre 0 y n
0 = Ao inicial del proyecto, en el cual comienza la inversin r = Tasa social de descuento

Tasa Interna de Retorno

Se define como aquella tasa de descuento que hace igual a cero el valor actual de un flujo de
beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados iguales a los costos actualizados.
n
O t
t
t t
TIR
C B
) 1 (
0
De acuerdo al anlisis anterior y los clculos realizados se tienen los siguientes resultados:

PUNO
Pg. 84

Cuadro N 60:
Indicadores de Rentabilidad del Proyecto Costo/Beneficio
Antiguos
Usuarios
Por mayor
consumo
Por Liberacion de
Recursos
Por Mayor
Consumo
0 1,453,358.97 0.00 0 0.00 0.00 -1453358.97
1 6191.06 0 103543.44 77657.58 175009.97
2 6191.06 0 106485.02 79863.76 180157.72
3 6191.06 0 109517.10 82137.83 185463.87
4 6191.06 0 112639.70 84479.77 190928.41
5 6191.06 0 115852.80 86889.60 196551.35
6 6191.06 0 119156.42 89367.31 202332.67
7 6191.06 0 122550.54 91912.91 208272.39
8 6191.06 0 126035.18 94526.38 214370.50
9 6191.06 0 129655.58 97241.68 220706.20
10 6191.06 0 133321.23 99990.92 227121.10
11 6191.06 0 137122.65 102841.99 233773.58
12 6191.06 0 141014.58 105760.94 240584.46
13 6191.06 0 145042.28 108781.71 247632.93
14 6191.06 0 149205.74 111904.30 254918.98
15 6191.06 0 153414.45 115060.84 262284.23
16 6191.06 0 157804.19 118353.14 269966.27
17 6191.06 0 162284.43 121713.32 277806.70
18 6191.06 0 166945.70 125209.27 285963.91
19 6191.06 0 171697.47 128773.10 294279.52
20 6191.06 0 176585.01 132438.76 302832.71
COSTOS CON PROYECTO
Inversion
Costos
Incrementales de
Operacin y
Mantenimiento
Nuevos Usuarios

VANS S/. 514,046.66
TIRS 13.17%

De los resultados del cuadro anterior se puede concluir que el proyecto es rentable
socialmente, ya que presenta un VAN positivo y la TIR = 13.17% que es mayor que la tasa
social de descuento (9%).

B. Metodologa Costo Efectividad

Se aplica esta metodologa de evaluacin, costo efectividad, slo en el caso que no sea posible
efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Esta
metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios
esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo. Un proyecto es Costo-Efectivo
cuando es eficiente tcnicamente y adems logra las metas al costo ms bajo.

El anlisis costo- efectividad es una medida adecuada para tomar decisiones en proyectos que
producen bienes meritorios; en estos se acepta el supuesto que la validez de los
objetivos a cumplir no se cuestiona, tambin, se acepta el supuesto que si existen
alternativas que satisfacen los objetivos es porque estos generan los mismos resultados.
La minimizacin de costos para distintas alternativas de proyectos que producen el mismo
beneficio se pueden hacer calculando el valor actual de los costos de cada alternativa, usando
la siguiente frmula.
n
O t
t
t
r
C
VAC
) 1 (

PUNO
Pg. 85

Dnde:
C
t
= costo del ao t del proyecto

t = ao correspondiente a la vida del proyecto, que vara entre 0 y n
0 = ao inicial del proyecto, en el cual comienza la fase de inversin
R = tasa econmica de descuento

Luego del clculo del VAC este se divide entre en nmero de beneficiarios. El nmero de
beneficiarios representa el promedio de la poblacin beneficiaria durante el horizonte de
evaluacin del proyecto.

Para nuestro estudio la metodologa costo efectividad se realizara para el sistema de
desage, planta de tratamiento, letrinas ecolgicas y educacin sanitaria debido a que
sus beneficios no son cuantificables y no se pueden cuantificar.

Cuadro N61:
Evaluacin Social - Flujo de Costos Netos Alternativa de solucin
0 5,272,270.75 0.00 0.00 5272270.75
1 221.40 1074.92 1296.32
2 221.40 1074.92 1296.32
3 221.40 1074.92 1296.32
4 221.40 1074.92 1296.32
5 221.40 1074.92 1296.32
6 221.40 1074.92 1296.32
7 221.40 1074.92 1296.32
8 221.40 1074.92 1296.32
9 221.40 1074.92 1296.32
10 221.40 1074.92 1296.32
VAC 5280590
BENEFICIARIOS 2585
ICE 2042.78

4.9. Anlisis de Sensibilidad.

En esta parte se analiza el rendimiento que pudiera tener el proyecto ante variaciones o
cambios en las condiciones originalmente establecidas como bases del proyecto, a efecto
de que los parmetros establecidos para la evaluacin sufran modificaciones y muestren la
flexibilidad de los cambios en los beneficios esperados.

Para el caso del proyecto se supone que las variaciones en las condiciones previstas se
dan en los beneficios y las inversiones. Se toman estas variables porque dentro de la
estructura del proyecto estos costos son importantes; por lo que se asume
importante. Estas variaciones se pueden dar principalmente por las variaciones IPC, es
decir variaciones en los precios de los diferentes insumos.

Se determina la variacin mxima, de cada variable, que el proyecto puede soportar, para
que siga siendo rentable socialmente; en el siguiente cuadro se muestra este anlisis:
PUNO
Pg. 86

Cuadro N 62:
Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua Potable.
1453358.97 -0.3 1017351.278 S/. 950,054.35
-0.2 1162687.175 S/. 804,718.45
-0.1 1308023.072 S/. 659,382.55
0 1453358.969 S/. 514,046.66
0.1 1598694.866 S/. 368,710.76
0.2 1744030.763 S/. 223,374.86
0.3 1889366.66 S/. 78,038.97

1453358.969 0.353695588 1967405.625 S/. 0.00


El mximo incremento que el proyecto puede soportar es de 0.35% para que sea rentable y
genere beneficios sociales, y si la inversin es superior a dicho incrementos el proyecto no es
rentable.
Cuadro N63:
Anlisis de Sensibilidad Sistema de letrinas.
VNA DE COSTOS S/. 8,319.31

INVERSION TASA INV INVERSION ICE
5272270.752 -0.3 3690589.53 1430.912508
-0.2 4217816.6 1634.868823
-0.1 4745043.68 1838.825138
0 5272270.75 2042.781454
0.1 5799497.83 2246.737769
0.2 6326724.9 2450.694085
0.3 6853951.98 2654.6504


Como conclusin se puede decir que segn la informacin anterior el proyecto es rentable
socialmente hasta cuando la inversin se incrementa en 30% y cuando se disminuye en un
30%, as mismo el anlisis de sensibilidad para el sistema de letrinas es rentable ya que el
ICE es aceptable ante una variacin del 30% de la inversin.

4.10. Anlisis de Sostenibilidad.

4.10.1. Arreglos institucionales.

La elaboracin del expediente tcnico, debe estar a cargo de un especialista en
proyectos de agua potable.
Se ha identificado las acciones a realizarse, cuyos costos han sido incorporados en los
costos del proyecto, las cuales sern desarrolladas en la etapa de ejecucin del proyecto y
dirigido por la Unidad Ejecutora del proyecto.
La poblacin de las comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora se han
comprometido en la creacin de una Junta Administradora de los Servicios de
Saneamiento (JASS) que asumir la responsabilidad de administrar, operar y
mantener los servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a
capacitarse para cumplir con dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares
establecidas de acuerdo a los costos de administracin, operacin y
mantenimiento.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se
comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la
supervisin y fiscalizacin a la JASS.
PUNO
Pg. 87

4.10.2. Capacidad de Gestin.

D. Etapa de inversin.

La Municipalidad Provincia de San Romn, es la encargada en la etapa de inversin para la
elaboracin del expediente tcnico o estudio definitivo ya que cuenta con el personal
profesional, con experiencia en la elaboracin de expediente tcnico; pero no cuenta con el
tiempo ni con el financiamiento adecuado para realizar la ejecucin de proyectos de gran
envergadura, por lo que el Gobierno Local realizar las gestiones para el financiamiento y la
ejecucin del proyecto que se realizara por administracin indirecta por contrata.

E. Etapa de operacin.

El financiamiento de los costos de operacin, administracin y mantenimiento estarn
financiados por los recursos recaudados por concepto de pago de cuotas por servicios.
La organizacin encargada de realizar esta labor en forma adecuada y oportuna ser
la JASS, tal como se evidencia en los compromisos anexados al presente estudio.

Se determina una cuota inicial de pago por familia beneficiaria, de acuerdo a los costos de
operacin y mantenimiento estimados, para el adecuado funcionamiento del sistema de
agua potable y tomando en cuenta el consumo promedio de agua por familia:
Cuadro N64:
Determinacin de la cuota familiar mensual
Ao
Consumo total
Agua m3/ao
Consumo
Incremental Total
m3/ao
Inversion a
precios de
mercado
Costos de
O.& M.
Precios de
mercado
Total costos
a precios de
Mercado
0 10,008.00 9,745,615.96 0.00 9,745,615.96
1 52,195.00 42,187.00 8,815.00 8,815.00
2 53,677.81 43,669.81 8,815.00 8,815.00
3 55,206.25 45,198.25 8,815.00 8,815.00
4 56,780.31 46,772.31 8,815.00 8,815.00
5 58,400.00 48,392.00 8,815.00 8,815.00
6 60,065.31 50,057.31 8,815.00 8,815.00
7 61,776.25 51,768.25 8,815.00 8,815.00
8 63,532.81 53,524.81 8,815.00 8,815.00
9 65,357.81 55,349.81 8,815.00 8,815.00
10 67,205.63 57,197.63 8,815.00 8,815.00
11 69,121.88 59,113.88 8,815.00 8,815.00
12 71,083.75 61,075.75 8,815.00 8,815.00
13 73,114.06 63,106.06 8,815.00 8,815.00
14 75,212.81 65,204.81 8,815.00 8,815.00
15 77,334.38 67,326.38 8,815.00 8,815.00
16 79,547.19 69,539.19 8,815.00 8,815.00
17 81,805.63 71,797.63 8,815.00 8,815.00
18 84,155.31 74,147.31 8,815.00 8,815.00
19 86,550.63 76,542.63 8,815.00 8,815.00
20 89,014.38 79,006.38 8,815.00 8,815.00
Tarifa para la Alternativa I


Segn la encuesta de capacidad y disposicin de pago por concepto de este servicio ser
de acuerdo a la medicin, y segn el anlisis realizado, teniendo en cuenta los costos de
operacin y mantenimiento esta tarifa sera suficiente para cubrir estos costos. Adems
es preciso indicar que el monto de esta cuota familiar coincide con lo expresado por los
beneficiarios en las encuestas, que tambin se anexa en el presente estudio.

PUNO
Pg. 88

Cuadro N65:
Calculo de la cuota familiar mensual
RUBRO VALOR CUOTA MONTO
VAC I, C & O S/. 9,832,162.9 CIP S/. 18.42 por M3
VA CONSUMO S/. 533,725.45
VAC C & O S/. 86,546.97 CIP S/. 0.16 por M3


Como se sabe las tarifas cobradas por el uso del servicio deben de ser suficientes para
poder cubrir los costos de operacin, administracin y mantenimiento (esto como poltica
del sector en zonas rurales), mas no para recuperar la inversin realizada en su ejecucin.
Por lo tanto el anlisis anterior muestra que cada familia debe pagar una cuota promedio de
S/ 18.42 en forma mensual. Adems de acuerdo con los ingresos percibidos, ya que est por
debajo del porcentaje de ingresos destinado al pago de este tipo de servicios (segn OMS el
porcentaje del ingreso para pago de este tipo de servicios no debe ser superior al 3% de
los ingresos familiares). Por otro lado de acuerdo a las encuestas realizadas la
poblacin est de acuerdo a pagar ms por el servicio si este mejora.

Segn las encuestar realizadas el ingreso promedio de los beneficiarios del rea de
influencia es de 466.00 nuevos soles, lo que vendra a ser 13.38 nuevos soles y la estimacin
del pago mensual que cubra los gastos de inversin est por encima del 3% de los ingresos
mensuales percibidos por la poblacin beneficiaria, 84.55 nuevos soles.

Cuadro N66:
Estimacin de los subsidios a la poblacin
S/. / M3 PENSION
CAPACIDAD
DE PAGO
SUBSIDIO
REQUERIDO
S/. 18.42 84.56 S/. 13.38 S/. SI
S/. 0.16 0.74 S/. 13.38 S/. NO Costo de O&M promedio por m3 consumido

Costo Incremental total por m3 consumido


Como el proyecto se ejecutar en una zona rural, solo se debe cubrir los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto, por lo que el clculo se hace ms sencillo y la cuota a pagar es
inferior a la capacidad de pago de las familias beneficiarias.
Cuadro N67:
Tarifa a pagar para cubrir los gastos de operacin y mantenimiento
COSTO TOTAL DE O
Y M ANUAL
FAMILIAS
BENEFICIARIAS
TARIFA A PAGAR
X AO
TARIFA A
PAGAR X MES
8815.00 556 15.85 1.32


4.11. Impacto Ambiental.
1.1.2. Evaluacin de los Impactos Ambientales

Para el presente proyecto, consideramos que no se altera el medio ambiente de manera
considerable, ms al contrario, se integra a este de manera positiva, porque se eliminan
focos de infeccin y se mejora el nivel de vida de la poblacin. Sin embargo, se han
identificado probables impactos negativos con sus respectivas medidas de mitigacin, que
conseguirn que el medio ambiente no se vea alterado. De otro lado, se recomienda
realizar capacitaciones en organizacin, gestin y educacin sanitaria.
PUNO
Pg. 89

Metodologa para la Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales
La identificacin de los impactos ambientales se efectu utilizando la base de las listas de
chequeo simple, que consiste en efectuar una lista ordenada de factores ambientales que
sern potencialmente afectadas por el proyecto, teniendo esta base se construy una
matriz de interaccin donde se identifican los impactos ambientales a fin de proponer las
medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o mitigar los impactos ambientales
negativos as como fortalecer los impactos positivos; con la adopcin de prcticas
constructivas y tecnolgicas apropiadas.
El impacto ambiental que tiene el presente proyecto, son en su mayora temporales y
mitigables, en sus diferentes etapas de ejecucin y operacin.

El Medio Fsico Natural: Que considera a los elementos naturales como: el agua, suelo, y el
aire.
Medio Biolgico: referido a los elementos de la naturaleza considerados como orgnicos
(exceptuando al ser humano) es decir la flora y fauna.
El Medio Social: constituido por el ser humano, los atributos culturales, sociales y
econmicos. Gestin de empleo: calidad de vida (salud poblacional), Cambio valor del suelo,
Ingreso en la Economa local.
Cuadro N 68:
Criterios de Calificacin de Impactos
CRITERIO ESCALA SMBOLO
E
F
E
C
T
O

Positivo +
Negativo -
Neutro *
T
E
M
P
O
R
A
L
I
D
A
D

Permanentes p
Transitoria t
Media m
Larga l
E
S
P
A
C
I
A
L
E
S

Regional r
Local k
Nacional n
D
U
R
A
C
I
O
N

Leves q
Moderado s
Fuerte f

Realizado la identificacin de los posibles impactos ambientales que producira la ejecucin
del proyecto, se procedi a la calificacin de los mismos, para lo cual se consider los factores
ambientales tales como: suelos, clima, aire, agua, flora, fauna, paisaje y aspectos
socioeconmicos, en funcin de las actividades del proyecto tanto durante la fase de
preliminar, construccin y de operacin.
PUNO
Pg. 90

CUADRO N 69:
CARACTERISTICAS DEL IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIN DEL PROYECTO

VARIABLES DE
INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
P
O
S
I
T
I
V
O

N
E
G
A
T
I
V
O

N
E
U
T
R
O

P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
S

C
O
R
T
A

M
E
D
I
A

L
A
R
G
A

L
O
C
A
L

R
E
G
I
O
N
A
L

N
A
C
I
O
N
A
L

L
E
V
E
S

M
O
D
E
R
A
D
A
S

F
U
E
R
T
E
S

MEDIO FSICO
NATURAL

Recurso Suelo

-

m

k

s

Recurso Agua

-

t

k

s

Recurso Aire

-

m

k

s

MEDIO BIOLOGICO
Flora del Lugar

-

p

k

s

Fauna Local

-

m

k

s

MEDIO SOCIAL
Economa

-

t

k

s

Servicio

-

t

k

s

Salud

-

t

k

s

Paisaje

-

m

k

s


Es preciso sealar que en el presente proyecto, tendrn un ambiente perturbado, ya que la
forma primigenia de la zona se ha visto modificada por la accin de la mano del hombre.

Plan de Manejo Ambiental
El proyecto es viable por los impactos ambientales positivos, aunque en los dems
componentes el resultado es negativo de ponderacin moderado, la cual es posible controlar
y mitigar a fin de cumplir las normas legales vigentes.

La aplicacin oportuna de las medidas de prevencin evitarn que como producto de la
ejecucin del Proyecto, se presenten impactos, o a la presencia de estos se disminuya su
severidad. Las medidas de correccin permitirn recuperar la calidad ambiental del
componente afectado luego de un determinado tiempo. Los impactos irreversibles y para los
cuales no es posible restituir las condiciones originales del medio, sern atenuados con las
correspondientes medidas de mitigacin.

Medidas de Mitigacin y Manejo Ambiental
De acuerdo al diagnstico ambiental efectuado se propone un conjunto de medidas de
mitigacin para los impactos negativos, se debern de implementar las siguientes medidas de
mitigacin:
PUNO
Pg. 91

Cuadro N 70:
Medidas de Mitigacin y Manejo Ambiental
E
t
a
p
a

/

c
o
n
s
t
r
u

c
c
i
n
IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCIN Y/O MITIGACIN LUGAR DE APLICACIN
Alteracin de la Calidad
del aire por la emisin de
material partculas y gases;
Posible contaminacin del
agua por material
excavado
Movimiento de tierras
Humedecer la superficie del suelo de estas
reas, para disminuir la emisin de
partculas.
maquinarias. Adecuada disposicin de
material excavado.
Utilizar maquinaria en buen estado
mecnico.
en el proyecto,
durante todas las
fases.
Aumento de los niveles de
ruido. Acumulacin de
desechos.
Construccin infraestructura.
maquinarias.
Las actividades se realizarn en horario
diurno y vespertino, para evitar la
generacin de ruidos molestos durante
noche.
Adecuada disposicin de residuos slidos.
en el proyecto,
durante todas las
fases.
P
A
I
S
A
J
E
Alteracin del paisaje Obras preliminares,
movimiento de tierras.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo
posible, mientras duren los trabajos de
construccin.
El material excedente deber ser
dispuesto temporalmente en Las reas
asignadas para este fin, para luego ser
dispuesto en el lugar autorizado por la
Municipalidad.
En todas las reas a
ser disturbadas,
contempladas en el
proyecto, durante
todas las fases.
Riesgos a la salud de las
personas
Construcciones de obras
provisionales
Uso de mascarillas y guantes por el personal
que labora directamente en esta obra.
Restriccin del paso de los transentes.
Control de generacin de partculas .
Control de los niveles de ruidos.
En todas las reas a
ser disturbadas,
contempladas en el
proyecto, durante
todas las fases.
Riesgos en la seguridad de
las personas durante la
ejecucion del proyecto.
Obras preliminares,
movimiento de tierras,
sealizacion del area de
trabajo.
Uso de equipos de seguridad por el personal
que trabaja directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Restriccin del paso a los transentes.
Instrucciones al personal para evitar
accidentes.
En todas las reas a
ser disturbadas,
contempladas en el
proyecto, durante
todas las fases.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E

A
M
B
I
E
N
T
A
L
A
I
R
E
,

S
U
E
L
O

Y

A
G
U
A
S
O
C
I
O
-
E
C
O
N
O
M
I
C
O

Cuadro N 71:
Costo del Plan Ambiental
MEDIDAS COSTO (S/.)
Dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y
equipos, evitando la contaminacin del suelo.
500
Materiales utilizados son de la zona, si son suficientes, caso contrario,
estudiar otra fuente de materiales para no originar una sobre explotacin.
500
Determinacin de lugar para depsito de material excedente; sin alterar la
calidad paisajstica, afectar propiedad de terceros, ni generar zonas
inestables.
1000
Ubicar y disear las obras en base a datos adecuados sobre las
caractersticas del sitio.
1000
Requerir controles de erosin / sedimentacin durante la construccin. 500
Localizar los equipos estacionarios en reas no sensitivas. 500
Humedecimiento de vas por donde transitaran las maquinarias. 2,500.00
Biodiversidad
Incorporar medidas de manejo para la proteccin y conservacin de la
flora y fauna en el rea.
300.00
Vegetacin
Reforestar con vegetacin natural (pastos o arbustos) la zona afectada por
los accesos.
3000
Fauna
Considerar medidas de manejo para la proteccin y conservacin de la
fauna amenazada.
500
Realizar las coordinaciones con el INC para la proporcin de un CIRA
(certificado deinexistencia de restos Arqueolgicos).
1,500.00
Limitar la construccin del proyecto a horas diurnas. 200.00
Analizar las rutas mas adecuadas para el transporte de materiales y
equipos.
500.00
Dar el equipo y las condiciones laborales apropiadas a los trabajadores. 2000
Dotar a los campamentos el servicio de agua y saneamiento adecuado 1,500.00
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales 500
Otras medidas 1500
Costo ambiental etapa de ejecucin 18,000.00
Socioeconmico - Cultural
Paisaje
Suelo
Agua
Aire

PUNO
Pg. 92

4.12. Seleccin de Alternativa.

Segn los resultados de la evaluacin a precios de mercado y a precios sociales el proyecto
seleccionado es el proyecto alternativo de solucin nica.

Cuadro N 72:
Evaluacin Social Agua
VANS S/. 514,046.66
TIRS 13.17%


Cuadro N73:
Evaluacin Social Letrinas
VAC 5280590
BENEFICIARIOS 2585
ICE 2042.78

De los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto
ambiental se puede concluir que la alternativa nica planteada para el sistema de agua
potable es rentable y la que presenta mejores indicadores siendo viable desde el punto de
vista tcnico como econmico y por lo cual se recomienda su implementacin.

Viabilidad Tcnica.
Desde el punto de vista tcnico la alternativa 1 es factible y apropiado para la zona, debido a
que se cumple con los estndares recomendados por el RNE, y los parmetros de
diseo recomendados por el sector saneamiento; as como la calidad y durabilidad de los
materiales a emplearse de acuerdo a estndares requeridos en obras de saneamiento.

Viabilidad Econmica.
Desde el punto de vista econmico la alternativa muestra indicadores de rentabilidad
favorables, y conlleva a la obtencin de beneficios sociales cuantificables (ahorro de tiempo).

Viabilidad Sociocultural.
El proyecto no genera conflictos y toma en cuenta los hbitos y costumbres de la
poblacin; siendo beneficiados con la instalacin del sistema de agua potable.

Viabilidad Ambiental.
Desde el punto de vista ambiental, no presenta mayores riesgos ambientales y los pocos
impactos identificados son temporales y mitigables, por medios de acciones de prevencin
y mitigacin.

Viabilidad Institucional.
Desde el punto de vista institucional, la entidad encargada de la operacin y
mantenimiento ser una Junta de Administracin de los servicios (JASS) la cual se
conformar en la etapa de ejecucin del proyecto.
PUNO
Pg. 93

4.13. Plan de Implementacin.

A. Cronograma de ejecucin fsica.
Se considera que la ejecucin del proyecto se realizar en 9 meses. Cuyo avance se detalla en
el siguiente cuadro:
Cuadro N74:
Cronograma de Ejecucin Fsica
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ELABORACI ON DEL EXP EDI ENTE TECNI CO 187,415.69 100% 100%
COMPONETE I : I NSTALACI N DEL SI STEMA DE AGUA 1,318,896.33 20.00% 25.00% 25.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100%
COMPONETE I I : I NSTALACI N DEL SERVI CI O DE DI SPOSI CI N DE EXCRETAS 5,667,890.72 20.00% 25.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 100%
CAPACI TACI ON Y SENSI BI LI ZACI ON A LA POBLACI ON BENEFI CI ARI A 33,300.00 33% 33% 33% 100%
7,650.00 33% 33% 33% 100%
GASTOS GENERALES 351,386.85 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
SUPERVI SI ON 187,415.69 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
UTI LI DAD 562,218.96 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
I GV 1,429,441.72 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
TOTA L 9,745,615.96 100%
PRI NCI PALES RUBROS MONTO TOTA L
MESES

B. Cronograma de ejecucin financiera.
En este tem, se presentan los procesos de implementacin y la secuencia de
actividades, algunas de ellas pueden ser independientes de otras, es decir, que se pueden
ejecutar simultneamente y otras son interdependientes o dependientes, y no se pueden
ejecutar sin actividades previas, considerando esta secuencia y la duracin de las
actividades propuestas para el presente proyecto de inversin pblica: se podr
establecer el plan de implementacin y el plazo de ejecucin que debe concordar con las
metas fsicas y financieras del PIP (Cronograma de Metas Fsicas y Cronograma de
Inversin segn Metas), asimismo las rutas o actividades crticas para ello, y establecer si
fuese el caso, el tiempo promedio u optimista de ejecucin, para el seguimiento
correspondiente.
De acuerdo al avance fsico, se estima que la ejecucin financiera del proyecto se ejecutar en
la misma proporcin.
Cuadro N 75:
Cronograma de Ejecucin Financiera
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ELA B OR A C I ON DEL EXPEDI ENTE TEC NI C O 187,415.69 187,415.69 187,415.69
COMPONETE I : I NSTALACI N DEL SI STEMA DE AGUA 1,318,896.33 263,779.27 329,724.08 329,724.08 131,889.63 131,889.63 131,889.63 1,318,896.33
COMPONETE I I : I NSTALACI N DEL SERVI CI O DE DI SPOSI CI N DE EXCRETAS 5,667,890.72 1,133,578.14 1,416,972.68 1,133,578.14 566,789.07 566,789.07 566,789.07 283,394.54 5,667,890.72
CAPACI TACI ON Y SENSI BI LI ZACI ON A LA POBLACI ON BENEFI CI ARI A 33,300.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 33,300.00
7,650.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 7,650.00
C OSTO DI R EC TO 7,027,737.0472 7,027,737.05
GASTOS GENERALES 351,386.85 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 351,386.85
SUPERVI SI ON 187,415.69 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 187,415.69
UTI LI DAD 562,218.96 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 562,218.96
I GV 1,429,441.72 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 1,429,441.72
TOTA L 9,745,615.96 9,745,615.96
PRI NCI PALES RUBROS MONTO
MESES
TOTA L
PUNO
Pg. 94

4.14. Organizacin y Gestin.

4.14.1. Etapa pre operativa.

La Municipalidad Provincial de San Romn es la encargada de la supervisin del proyecto ya que
ste se ejecutara bajo la modalidad de administracin indirecta por contrata, debido a que
la Municipalidad no cuenta con el tiempo suficiente para cumplir con las metas propuestas
anualmente.

4.14.2. Etapa operativa.

En esta etapa la Municipalidad Provincial de San Romn se encargar de brindar soporte
operativo a travs de la Gerencia de Servicios Pblicos y la Gerencia de Infraestructura. Para
el cumplimiento de esta etapa se cuenta con el compromiso de sostenibilidad firmada por la
autoridad local.

PUNO
Pg. 95

4.15. MARCO LGICO.

Cuadro N 76: Matriz de Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
F
I
N

1. Mejorar la calidad de vida en la
Ayabacas, Mucra y Chingora del
distrito de Juliaca.
1. Disminucin de las
necesidades bsicas
insatisfechas de la zona en
un 20% al ao 2.
2. Al ao 2: el 60% de la
poblacin encuestada
considera que ha mejorado su
calidad de vida..
1. INEI: Encuesta Nacional de
hogares.
2. Encuestas de evaluacin de
impacto.
3. Encuesta a las familias.
4. Verificacin del campo de
verificacin in situ.
5. Datos de los Centros de Salud
de Chingora y Central Vilcapata.

P
R
O
P
O
S
I
T
O

1. Disminucin del ndice de
Enfermedades
Infectocontagiosas y
Gastrointestinales en las
Comunidades de Ayabacas,
Mucra y Chingora del Distrito de
Juliaca.
1. Al ao 5 el % de incidencia de
enfermedades infecciosas
intestinales en la poblacin
de la zona disminuyen en un
30%.
2. En el ao 10 de la operacin
del proyecto las
enfermedades de origen
hdrico disminuyen en un
50%.
1. Estadsticas del sector salud.
2. Verificacin en la zona.
3. Encuestas a las familias
beneficiaras.
1. Ejercicio de buenas
prcticas de higiene.
2. Infraestructura se
mantiene en ptimo
estado.
3. Se mantiene el nivel de
ingreso real de la
poblacin.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E

1. Existencia del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable.
2. Existencia del Sistema para la
disposicin de Excretas.
3. Suficiente conocimiento de la
Poblacin en Educacin Sanitaria.
4. Eficiente Gestin Tcnica y
Administrativa.
mdulos de sistema de agua
potable.
mdulos de disposicin de
excretas.
3. Al ao 2 se implementan 18
talleres de capacitacin a la
poblacin beneficiaria.
4. Al ao 02 se han
implementado 9 talleres de
eficiente gestin tcnica y
administrativa.
1. Boletas, facturas, valorizaciones
y liquidacin de obras.
2. Reporte anual de LA Junta de
Administracin de Servicios de
Saneamiento.
3. Padrn de beneficiarios.
1. Que no se produzcan
desastres naturales que
daen o destruyan la
infraestructura de los pozos
ni de las letrinas.
2. La poblacin paga
oportunamente la cuota de
los servicios fijados.
3. La poblacin utiliza
adecuadamente la
infraestructura instalada.
A
C
C
I
O
N
E
S

1. Instalacin del Sistema de Agua
Potable mediante pozos tubulares
con electrobomba para agua de
1/4 HP, y tanque elevado de 250
litros.
2. Instalacin de letrinas ecolgicas
con arrastre hidrulico con
tratamiento de aguas servidas
mediante tanque biodigestor auto
limpiable.
cursos talleres de sensibilizacin
a la poblacin beneficiaria antes,
del proyecto.
servicios orientada al desarrollo
de competencias y capacidades de
la Junta Directiva de la JASS antes,
del proyecto.
1. Instalacin del Sistema de
Agua Potable con un costo
total de S/. 1318,896.33.
2. Instalacin de letrinas
ecolgicas a un costo total de
S/. 5667,890.72.
cursos talleres de
sensibilizacin a un costo
total de S/. 33,300.00.
servicios orientada al
desarrollo de competencias y
capacidades de la Junta
Directiva de la JASS a un costo
total de S/. 7,650.00.
1. Expediente tcnico aprobado.
2. Valorizaciones de obra.
3. Cuaderno de obra.
4. Planilla de pagos.
5. Lista de participantes.
6. Documento de conformacin de
la JASS.
1. Disponibilidad oportuna de
recursos financieros para
cubrir todas las actividades.
2. Precios de los insumos se
mantienen estables.
3. Presupuesto asignado
oportunamente.
4. Inters de la poblacin en
participar en los talleres de
capacitacin.
PUNO
Pg. 96

V CONCLUSIONES

1. Del anlisis realizado en el presente estudio de pre inversin denominado "INSTALACIN
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS
COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO, se concluye que el proyecto es socialmente rentable, sostenible y
se enmarca dentro de los lineamientos de poltica Nacional, Regional y Local.
2. El diagnstico realizado permiti la identificacin del siguiente problema INCREMENTO DEL
INDICE DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y GASTROINTESTINALES EN LA
JULIACA
3. Producto del problema central identificado se plantea el siguiente objetivo DISMINUCIN
DEL NDICE DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y GASTROINTESTINALES EN LA
JULIACA.
4. El costo de Inversin a precios de mercado de la alternativa seleccionada asciende a S/.
9745,615.96 nuevos soles el cual comprende de 4 componentes (Instalacin de sistema de
agua potable mediante pozos tubulares con electrobomba para agua de 1/4 HP y tanque
elevado de 250 litros de capacidad. Instalacin de letrinas ecolgicas con arrastre hidrulico
con tratamiento de aguas mediante tanque biodigestor autolimpiable. Capacitacin,
promocin y educacin social a travs de cursos talleres de sensibilizacin a la poblacin
beneficiaria antes, durante y despus de la intervencin. Capacitacin en gestin de servicios
orientada al desarrollo de competencias y capacidades de la junta directiva de la JASS antes,
durante y despus de la intervencin).
5. Con la ejecucin del presente proyecto, la poblacin directamente beneficiada ser de 2224
habitantes es decir 556 viviendas correspondientes a las comunidades de Ayabacas, Mucra y
Chingora.
6. Los costos de operacin y mantenimiento rutinario y peridico a precios de mercado de la
alternativa seleccionada ascienden a S/. 8,815.00 para agua y S/. 2,610.0 para letrinas.
7. Para determinar la rentabilidad del proyecto se utiliz la metodologa Costo/Beneficio para
agua y costo/efectividad para letrinas obteniendo los siguientes resultados.

Indicadores de Evaluacin Social
Sistema de Agua Potable
VANS S/. 514,046.66
TIRS 13.17%

Indicadores de Evaluacin Social
Sistema de Disposicin de Excretas
VAC 5280590
BENEFICIARIOS 2585
ICE 2042.78

8. De acuerdo a la evaluacin de impacto ambiental efectuado, el proyecto no generar
impactos significativos en la zona de ejecucin de la obra, a la par que se realizan las
recomendaciones para la identificacin e incorporacin de medidas correctivas.
9. El proyecto desde el punto de vista tcnico, sociocultural, ambiental e institucional es viable a
este nivel de estudio.

PUNO
Pg. 97

VI RECOMENDACIONES
Se recomienda:
1) La poblacin del presente estudio a nivel de perfil por ser un proyecto que cuenta con todos
los requisitos mnimos que exige la normatividad del sector de saneamiento y que
repercutir en beneficios sociales de la poblacin de las Comunidades Ayabacas, Mucra y
Chingora del Distrito de Juliaca.
2) Una vez, aprobado el estudio a nivel de perfil, por la Oficina de Programacin e Inversiones
(OPI) de la municipalidad Provincial de San Romn, se contine con las otras etapas del
ciclo del proyecto tales como la elaboracin del estudio definitivo del proyecto.
3) Implementar un adecuado sistema de agua potable, debiendo ser esta una tecnologa acorde
a la realidad y caractersticas geogrficas de la zona.
4) Implementar y Organizar la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS) en las
Comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora.

Visor Docs

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Visor Docs

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

Anda mungkin juga menyukai