M-SC-01Manual de La Calidad de La Ut de Campeche 2011

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE CAMPECHE
(ORGANISMO PBLICO DESCENTRALIZADO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE)

PG. 1 DE 29
REVISIN N. 10
AO MES DA
2011 02 02
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
(M- SC-01)

PUNTO(S) DE LA NORMA
QUE APLICA: 4.2.2

F-SC-14/Rev.00/Mar.2002

NDICE

Revisiones 04
Introduccin 04
1 Objeto y campo de aplicacin 05
1.1 Generalidades 05
Justificacin de implantacin de ISO 9001:2008 05
Objetivo del Manual de Calidad 05
Alcance del Sistema de Calidad 05
Nuestros Clientes
Nuestros Servicios 05
Nuestra Gente 07

1.2 Aplicacin 07
Exclusiones 07

2 Referencias normativas 08

3 Trminos y definiciones 08

4 Sistema de Gestin de la Calidad 08

4.1 Requisitos Generales 08
4.2 Requisitos de la Documentacin 09
4.2.1 Generalidades 09
4.2.2 Manual de la Calidad 09
4.2.3 Control de Documentos 10
4.2.4 Control de los Registros 10

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 10

5.1 Compromiso de la Direccin 10
5.2 Enfoque al Cliente 11
5.3 Poltica de la Calidad 11

5.4 Planificacin 11
5.4.1 Objetivos de la Calidad 11
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad 11

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 12

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 12

Organigrama 12


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5.5.2 Representante de la Direccin 13

5.5.3 Comunicacin Interna 13
5.6 Revisin por la Direccin 14

5.6.2 Informacin para la Revisin 14
5.6.3 Resultados de la Revisin 14

6 Gestin de los recursos 14

6.1 Provisin de los Recursos 14
6.2 Recursos Humanos 15
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin 15
6.3 Infraestructura 15
6.4 Ambiente de Trabajo 16

7 Realizacin del producto 16

7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto 16
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 16
7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto 16
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto 16
7.2.3 Comunicacin con el Cliente 17
7.3 Diseo y Desarrollo 17

7.4 Compras 17
7.4.1 Procesos de Compras 17
7.4.2 Informacin de las Compras 17
7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados 17

7.5 Produccin y Prestacin del Servicio 17
7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio 18
7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del
Servicio
18
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad 18
7.5.4 Propiedad del Cliente 18
7.5.5 Preservacin del Producto 18

7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin 19

8 Medicin, anlisis y mejora. 19


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8.1 Generalidades 19
8.2 Seguimiento y Medicin 20
8.2.1 Satisfaccin del Cliente 20
8.2.2 Auditoria Interna 20
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos 20
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto 20
8.3 Control del Producto No Conforme 21
8.4 Anlisis de Datos 21
8.5 Mejora 22
8.5.1 Mejora Continua 22
8.5.2 Acciones Correctivas 22
8.5.3 Acciones Preventivas 22

Anexos 23
1 Interrelacin y definicin de los procesos del Sistema de Gestin
de la Calidad
24
2 Matriz de responsabilidades 25


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REVISIONES

El Representante de la Direccin con el apoyo del Comit de Calidad es el responsable de las revisiones de este
Manual, sta se efecta al surgir alguna modificacin a la Poltica de Calidad y Objetivos de Calidad, Resultados de
Revisiones de la Direccin y/o cambios a Documentos.

El Representante de la Direccin es la persona autorizada para hacer los cambios a este Manual, mediante la
revisin del Comit y la autorizacin de la Alta Direccin.

El Representante de la Direccin registra las modificaciones que se efectan a este Manual de acuerdo al
procedimiento P-SC-02, Control de Documentos.

INTRODUCCIN

La Universidad Tecnolgica de Campeche ubicada en la Carretera Federal 180 S/N, en la localidad de San Antonio
Crdenas, Municipio de Carmen, Estado de Campeche, inici sus actividades el 07 de Septiembre de 1997, como un
Organismo Pblico Descentralizado del Gobierno del Estado de Campeche, derivado del acuerdo entre el Gobierno
Federal, a travs de la Secretara de Educacin Pblica y el Gobierno del Estado de Campeche, para dar respuesta a la
demanda de Educacin Superior y a la necesidad de formar profesionistas con responsabilidad social y slida preparacin
cientfica, humanstica y tecnolgica, dando como resultado profesionales competitivos nacional e internacionalmente, con
capacidad para afrontar los retos presentes y futuros del pas.

Representando una alternativa de estudios para los egresados de las Escuelas de Nivel Medio Superior, la
Universidad Tecnolgica de Campeche forma Tcnicos Superiores Universitarios, con estudios intensivos de dos aos
distribuidos en seis cuatrimestres, de los cuales, en el ltimo cuatrimestre realizan la Estada en el sector productivo, donde
el alumno desarrolla un proyecto aplicable en beneficio de la misma.

El modelo pedaggico de la Universidad Tecnolgica de Campeche comprende un eje terico-prctico cuya
distribucin total del tiempo de estudio de los programas curriculares, tienen como base la proporcin del 70% de prctica y
el 30% de teora.

Las carreras que oferta la Universidad en el Nivel 5B vigentes a partir de septiembre de 2009 son:

Mantenimiento rea Industrial
Mantenimiento rea Petrleo
Mecatrnica rea Instalaciones Elctricas Eficientes.
Mecnica.
Contadura
Tecnologas de la Informacin y Comunicacin, reas Sistemas Informticos

En el Nivel 5 A (Ingenieras) vigente a partir de septiembre de 2009 se imparten:

Mecatrnica
Mantenimiento Industrial
Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
Metal Mecnica
Financiera y Fiscal

El Modelo Educativo de la Universidad Tecnolgica de Campeche asume a la Calidad como parte medular de este,
o sea se, basa en la calidad de la educacin que ofrece, y para lograrla, trabaja de forma sistemtica y permanente,
orientando sus actividades al mejoramiento de todas las acciones y elementos relacionados con el proceso educativo, tanto
en el mbito acadmico como en el administrativo.


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Objeto y campo de aplicacin

1.1 Generalidades

Justificacin de implantacin de ISO 9001:2008

Ante la gran apertura educativa que se vive en la actualidad, donde solo subsisten las Instituciones Educativas ms
slidas, la Universidad Tecnolgica de Campeche, decide implementar IS0 9001:2008 como apoyo para:
- Adquirir la firmeza necesaria para permanecer en el mercado, como una Institucin Pblica de nivel
superior.
- Ser una Institucin Pblica de Educacin Superior que ofrezca servicios educativos de Nivel 5A y 5B de
buena calidad, no solamente siendo competente sino competitiva.
- Generar servicios y vinculacin constante con el sector productivo que rebase las expectativas de
nuestros clientes.

Objetivo del Manual de Calidad.

El propsito de este Manual es:

Describir las Polticas y la estructura del control educativo en toda la Organizacin del Sistema de Gestin
de la Calidad, lograr la Poltica y los Objetivos de Calidad de la Universidad Tecnolgica de Campeche y
cubrir los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008, equivalente a la Norma Mexicana NMX-CC-9001-
IMNC-2008.

Obtener una referencia documental para que el personal de la Universidad Tecnolgica de Campeche
conozca, entienda e implante un Sistema de Gestin de la Calidad acorde a los requerimientos
internacionales de la norma ISO 9001:2008, para proporcionar servicios con calidad y generar procesos
de mejora continua que satisfagan a nuestros clientes y vayan ms all de sus expectativas y de sus
demandas. As como integrar una base para la optimizacin de nuestros servicios y desarrollo de nuestro
personal que de cmo resultado la vinculacin efectiva de nuestra institucin.

Alcance del Sistema de Calidad

La Universidad Tecnolgica de Campeche declara su alcance del Sistema de Gestin de la Calidad como: Proceso
de Enseanza Aprendizaje y los Procesos Administrativos relacionados para la Provisin de los Servicios Educativos y
Prestacin de Servicios Tecnolgicos.

Nuestros Clientes

Nuestros clientes se definen como clientes comprometidos con la calidad, por tal razn, nos preocupamos
constantemente por ofrecerles servicios de ptima calidad, para satisfacer sus necesidades y expectativas, en este sentido,
nuestros clientes se encuentran personificados por todos y cada uno de nuestros alumnos y exalumnos que estn o
estuvieron inscritos en la Universidad Tecnolgica de Campeche, as como los empresari os y dependencias
gubernamentales o paraestatales con que tiene convenio la UT.

Nuestro Servicio

El plan de estudio de la Universidad Tecnolgica de Campeche se divide en dos grandes ejes: el rea del
conocimiento y el nivel del saber.
En el rea del conocimiento hay cuatro divisiones esenciales:

Ciencias bsicas: comprende el 21% del plan de estudios.
Conocimientos tcnicos: comprende el 56% del plan de estudios.
Lenguajes y mtodos: comprende el 13% del plan de estudios.


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Formacin sociocultural: comprende el 10% del plan de estudios.

El nivel del saber se sub-divide en cuatro niveles:

Bsico: contiene el saber esencial para el aprendizaje.
Genrico: compuesto por el saber comn de la disciplina.
Especfico: comprende el saber que diferencia a cada carrera.
Flexible: compuesto por el saber del perfil profesional de la carrera que responde al entorno socioeconmico donde
se ubica la Universidad.

La formacin educativa se rige por otros ejes principales:

Eje terico-prctico. La relacin para este eje es 70% de prctica y 30% de teora.
Eje general-especializado. Los estudios deben proporcionar una slida formacin cientfico-tecnolgica, por lo que
la relacin de este eje debe ser de un 80% general y de un 20% especializado.
Eje escuela-planta productiva. La enseanza-aprendizaje debe estar plenamente compenetrada con el mbito
empresarial, por lo que se determina una estada en las empresas que se realiza en el sexto y decimoprimer
cuatrimestre, por un lapso de quince semanas.

Por otra parte, el proceso de enseanza-aprendizaje en las Universidades Tecnolgicas comprende cuatro niveles:

Enseanza terica orientada al aprendizaje de conocimientos cientficos, tecnolgicos y humansticos.
Trabajo dirigido al anlisis y a la solucin de problemas terico-prcticos.
Enseanza de mtodos instrumentales para desarrollar aptitudes tcnicas.
Trabajos en equipo para el anlisis de estudio de casos, incluyendo la participacin en proyectos acadmicos.
Competencias Profesionales.

En estos niveles se evala el Saber (conocimientos), el Saber Hacer (aptitudes) y el Ser (actitudes).

El Modelo se sustenta en cinco atributos que se reflejan en la oferta educativa de las Universidades Tecnolgicas:

1.- Polivalencia. Se trata de una formacin profesional en uno o varios grupos de actividades de los procesos
productivos, o en actividades generales aplicables a todas las ramas del sector productivo de bienes o servicios, de tal
forma que el egresado cuente con la capacidad de adaptarse a diferentes formas de trabajo.

2.- Continuidad. Los egresados pueden continuar estudios de licenciatura o especializacin en otras instituciones,
tanto pblicas como privadas, con las que se tengan acuerdos para el trnsito de educandos, siempre y cuando cumplan
con la normatividad de stas.

3.- Intensidad. El plan de estudios se imparte en un perodo de dos aos (Nivel 5B), en el cual el alumno cubre en
promedio 3 100 horas de estudio, divididas en seis cuatrimestres de quince semanas cada uno, con lo cual se optimiza el
tiempo para que el egresado se incorpore de manera inmediata al mercado laboral. Y en el Nivel 5A un promedio de 1500
horas de estudio ms el ltimo cuatrimestre de la estada.

4.- Flexibilidad. Los planes y programas de estudio se revisan y adaptan continuamente a las necesidades del sector
productivo de bienes y servicios de la zona de influencia de la Universidad Tecnolgica. Con este fin, se cuenta con
mecanismos giles para que los empresarios emitan a la Universidad sus puntos de vista acerca de la formacin que se
ofrece, en relacin con el perfil de egresados requerido en el mercado laboral, a travs de las Comisiones de Pertinencia y
Acadmicas.

5.- Pertinencia. Permite que los planes y programas de estudio estn en relacin con las necesidades reales de la
planta productiva regional.

Los programas de estudio de las Universidades Tecnolgicas permiten ampliar las opciones que ofrece el Sistema
Educativo Nacional a los estudiantes, con planes cuya duracin es menor a la de los programas regulares, pero de mayor


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intensidad y con una vinculacin con el sector productivo ms directa y cercana. Esta modalidad facilita el trnsito entre la
escuela y el trabajo.
Las Universidades Tecnolgicas no slo atienden la formacin prctica de los jvenes, sino que procuran brindar una
formacin integral, en el aspecto cultural, artstico y deportivo, adems de una educacin tecnolgica especializada, en la
que los estudiantes adquieren conocimientos y desarrollan diversas habilidades que les permiten incorporarse con prontitud
al aparato productivo, responder a los requerimientos de desarrollo regional, e impulsar el desarrollo tecnolgico del pas.

Con respecto a nuestro servicio relacionado a los convenios con el sector productivo, el Departamento de Servicios
Tecnolgicos tiene la responsabilidad de cumplir con todos y cada uno de los requerimientos de las empresas que confan
en la calidad de nuestra Institucin, estableciendo una oficina exclusiva en Cd. Del Carmen Campeche para poder otorgar
de una manera rpida y eficiente lo necesario con respecto a los servicios contratados.

Nuestra Gente

Nuestro principal activo, es el personal que labora en la Universidad Tecnolgica de Campeche, es gente
comprometida con el cumplimiento de las expectativas de los clientes, la calidad de nuestros servicios y la mejora continua
de nuestra Institucin, todo esto basado en procesos constantes de capacitacin que permite a nuestro personal un
desarrollo profesional permanente.

1.2 Aplicacin

En el servicio educativo:

Aplica en el proceso educativo para la admisin, formacin, titulacin y seguimiento de los Tcnicos Superiores
Universitarios y el nivel de Ingenieros egresados de la Universidad Tecnolgica de Campeche.

En los servicios tecnolgicos:

Aplica en el proceso de presentacin de cotizaciones de servicios tecnolgicos, firma de contratos, desarrollo de
proyectos, seguimiento y medicin del servicio, generacin de estimadores y facturacin.

Al Personal:

A todo el personal que involucra los servicios anteriormente sealados y que laboran dentro de la Universidad
Tecnolgica de Campeche.

Exclusiones

Consideramos conveniente aclarar que nos permitimos dejar excluidos los siguientes requisitos:

7.3 Diseo y desarrollo. En el Servicio de Enseanza Aprendizaje, los planes y programas de estudio son
proporcionados por la Coordinacin General de Universidades Tecnolgicas quien los disea de acuerdo a las Polticas de
Operacin del Subsistema. Con respecto a la Prestacin de Servicios Tecnolgicos el cliente proporciona el diseo
(especificaciones) de los proyectos, por lo que la Universidad solo es responsable de proporcionar y supervisar el servicio,
por ambas condiciones, se declara como NO APLICA para el SGC de la Universidad Tecnolgica de Campeche.

7.5.2 Validacin de los procesos de prestacin de servicios
Los servicios que ofrece la Universidad Tecnolgica de Campeche si pueden verificarse por medio de los criterios
de seguimiento y medicin establecidos en los procedimientos de los procesos de Enseanza Aprendizaje y Servicios
Tecnolgicos, por lo tanto, NO APLICA este requisito.


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7.5.5 Preservacin del Producto. Este punto de la norma NO APLICA parcialmente ya que en el proceso
EnseanzaAprendizaje esta relaciona con la formacin de personas y el proceso servicios tecnolgicos ambos son
servicios (producto intangible) por lo que no se pueden preservar o almacenar como lo pide la Norma ISO 9001:2008.

2. Referencias normativas

Este manual y el sistema de la Universidad Tecnolgica de Campeche tiene como referencia las siguientes normas de
Sistemas de Gestin de la Calidad:

ISO 9000:2005 (NMX-CC-9000-IMNC-2008) Fundamentos y vocabulario.
ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) Sistema de Gestin de Calidad- Requisitos.
ISO 9004:2000 (NMX-CC-9004-IMNC-2000) Recomendaciones para la mejora del desempeo

3. Trminos y definiciones

En este manual se utilizan los trminos y definiciones incluidos en la norma ISO 9000:2005 (NMX-CC-9000-IMNC-2008) -
Fundamentos y vocabulario (en letra cursiva), y las definiciones utilizadas en el documento Universidad Tecnolgica: una
nueva opcin para la formacin profesional a nivel superior.

4. Sistema de Gestin de la Calidad

4.1. Requisitos Generales

a) En la Universidad Tecnolgica de Campeche establece, documenta, implementa, mantiene un Sistema de Gestin
de la Calidad, y determina sus procesos necesarios mediante el documento Diagrama de proceso.(INTERRELACION
DE PROCESOS (Ver anexo 1).
b) La secuencia e interaccin de estos procesos se encuentran evidenciados en el diagrama de proceso del Sistema de
Calidad. (Ver anexo 1) y en la seccin de interaccin Diagrama de proceso F-SC-18 con otros procesos y
documentos del SGC que se encuentran en todos los procedimientos.
c) En la Universidad Tecnolgica de Campeche se tienen implantados, los procedimientos, en los cuales se encuentran
determinadas polticas y dentro de estas los criterios y mtodos necesarios para asegurarse que tanto la operacin
como el control de estos procesos sean eficaces.
d) La identificacin de recursos e informacin necesaria Diagrama de proceso F-SC-18 para apoyar la operacin y el
seguimiento de estos procesos se realiza a travs de la solicitud directa por parte del personal de la Universidad
Tecnolgica de Campeche con sus respectivos Directores de rea, Directores de Carrera, Jefes de Departamento y
estos a su vez lo solicitan:
A la Direccin de Administracin y Finanzas a travs del Departamento de Recursos Materiales, si se trata de
equipamiento, infraestructura, servicios o productos, y en caso de tratarse de Recursos Humanos se turna a la
Comisin Mixta de Ingreso, Promocin y Ascenso siempre y cuando exista la factibilidad presupuestal autorizado por
la autoridad correspondiente.
e) En la Universidad Tecnolgica de Campeche se tienen mtodos para el seguimiento, la medicin y el anlisis de los
procesos definido Diagrama de proceso F-SC-18
f) La Universidad Tecnolgica de Campeche, tiene implementado indicadores, los cuales ayudan a la toma de decisiones
para alcanzar los objetivos planificados, para la mejora continua de estos procesos. Los responsables de los procesos
realizan el seguimiento a los indicadores y proponen acciones de mejora, y junto con el Comit de Calidad validar
las propuestas de mejora.


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4.2 Requisitos de la Documentacin

4.2.1 Generalidades

a) La Alta Direccin y el Comit de Calidad, han definido su Poltica de Calidad. (Ver punto 5.3)

Los mecanismos con los cules damos seguimiento y cumplimiento a nuestra Poltica de Calidad se definen a
travs de nuestros procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad al igual que los Objetivos de Calidad:

Objetivos de Calidad

1. Certificar el 30% de Profesores de Tiempo Completo en Normas Tcnicas en Competencia Laboral.
2. Certificar el 20 % de Profesores de Tiempo Completo en rea de especialidad de acuerdo al Programa Educativo
adscrito.
3. Lograr que el 10 % de los Profesores de Tiempo Completo sean reconocidos con Perfil deseable PROMEP.
4. Lograr la consolidacin del 20 % de los Cuerpos Acadmicos por PROMEP.
5. Fortalecer la investigacin, generando 3 Lneas de Generacin o Aplicacin Innovadora del Conocimiento, de los
Programas Educativos existentes y Desarrollo Tecnolgico.
6. Obtener el 20% ms de ingresos propios generados por servicios tecnolgicos, al equivalente al subsidio federal y
estatal del ao en curso.

b) Dentro de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad se incluye el Manual de la Calidad con clave M-
SC-01.
c) La Universidad Tecnolgica de Campeche identifica e incluye los procedimientos necesarios que son requeridos
por la norma mexicana NMXCC9001IMNC2008 que a continuacin se mencionan:

Procedimiento para el Control de Documentos (P-SC-02)
Procedimiento para el Control de los Registros (P-SC-03)
Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas (P-SC-04)
Procedimiento para Auditoras Internas (P-SC-05)
Procedimiento Identificacin y Control de Servicio No Conforme (P-DST-03)
Procedimiento para la Seguimiento y Estado de las Evaluaciones de los alumnos (P-DC-02)

d) Se tienen documentados otros procedimientos, de acuerdo al Procedimiento para el Control de los Documentos (P-
SC-02), y se identifican los procedimientos en el F-SC-05 Lista Maestra de Documentos que sirven de soporte a la
operacin.

e) Los registros requeridos por la norma y necesarios para la Institucin se tienen documentados en la lista de control
de formatos F-SC-15.

4.2.2 Manual de la Calidad

La Universidad Tecnolgica de Campeche, establece y mantiene un Manual de la Calidad en el que se define y
gestiona el Sistema de Gestin de la Calidad, incluye:

a) El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad (Vase apartado 1.1). En la seccin 1.2 se incluyen los detalles y la
justificacin de las exclusiones de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.


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b) Cada seccin establece los requerimientos de ISO 9001:2008 y la referencia de todos los procedimientos necesarios
para dar cumplimiento a esta norma y a nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
c) La descripcin de la interaccin de los procesos (Vase Anexo1)

4.2.3 Control de los Documentos

La Universidad Tecnolgica de Campeche controla los documentos de acuerdo al Procedimiento para el Control
de los Documentos (P-SC-02), en el cual se definen los controles para:

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
c) Identificar los cambios y el estado de revisin actual de los documentos.
d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en las reas de
trabajo.
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.
f) Identificar los documentos externos y controlar su distribucin.
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso que se
mantengan por cualquier razn.

4.2.4 Control de los Registros

Dentro del Sistema de Gestin de la Calidad de la Universidad Tecnolgica de Campeche, se tiene el
Procedimiento para el Control de los Registros (P-SC-03), en el cual se proporciona evidencia de la conformidad con los
registros, as como la operacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad, adems, de definir el control necesario para la
identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
Adems la Universidad Tecnolgica de Campeche, se asegura de que los registros deben permanecer legibles, fcilmente
identificables y recuperables.

5 Responsabilidad de la Direccin

5.1 Compromiso de la Direccin

La Alta Direccin representada por la Secretaria Acadmica de la Universidad Tecnolgica de Campeche,
proporciona evidencia del compromiso del desarrollo, implementacin y mejora continua del Sistema de Gestin de la
Calidad, mediante el Procedimiento para la Revisin de la Direccin (P-SA-01) llevando a cabo actividades tales como:

Juntas con el comit de calidad.
Evaluacin de indicadores.
Visitas a las reas de trabajo.

A su vez:

Comunica a todo el personal de la Universidad Tecnolgica de Campeche la importancia de satisfacer los
requerimientos de nuestros Clientes.
Estableciendo la Poltica de la Calidad.
Asegurando que se establecen los Objetivos de la Calidad.
Llevando a cabo las Reuniones de Revisin por la Direccin.
Asegurando la disponibilidad de los recursos.


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5.2 Enfoque al Cliente

La Alta Direccin se asegura de determinar los requisitos del cliente vase apartado 7.2.1 de esta manual; Se tiene
implementado el mecanismo con el cual realiza la evaluacin de la percepcin del Cliente, este mecanismo es las auditora
de servicio, vase apartado 8.2.1 de esta manual, de manera se puede asegurar que los requisitos del cliente son
determinados y que se cumple con el propsito de aumentar la satisfaccin del Cliente.

Dentro del proceso de Servicios Tecnolgicos, los mecanismos de seguimiento y enfoque al cliente se realizan a
travs de continua comunicacin con los clientes y supervisores correspondientes dejando evidencia en cada uno de los
entregables generados por los profesionistas que laboran con los clientes.

5.3 Poltica de Calidad

La Alta Direccin se asegura de que la Poltica de Calidad:
a) Es adecuada con el propsito de la Universidad ya que cumple con el servicio al Cliente y la mejora continua.
b) Incluye un compromiso con los requerimientos y de mejorar el Sistema de la Calidad.
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.
d) Se comunica mediante una difusin masiva de elementos visuales, tales como mantas, gafetes, posters, etc.,
y entendida dentro de la Organizacin, ya que los resultados de las encuestas internas comprueban un buen
porcentaje de entendimiento.
e) Es revisada para su segura comprensin.

La Poltica de Calidad de la Universidad Tecnolgica de Campeche ha sido plasmada y difundida por la Alta
Direccin y el Comit de Calidad en los siguientes trminos:

La Universidad Tecnolgica de Campeche tiene por compromiso hacer cumplir los requerimientos de nuestros
alumnos y clientes de servicios tecnolgicos, a travs de la ejecucin de los procesos de Calidad, con personal
docente y administrativo competente que garantice la bsqueda de la excelencia y tecnologa de vanguardia,
mediante la mejora continua.

5.4 Planificacin

5.4.1 Objetivos de la Calidad

La Secretara Acadmica se asegura que los Objetivos de la Calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir
los requisitos para el servicio, se establezcan en las funciones y niveles pertinentes dentro de la Organizacin. Los objetivos
de la calidad son medibles (vase punto 4.2.1).

5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

La Alta Direccin se asegura de que:

a) La planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad se realiza con el fin de cumplir los Objetivos de la
Calidad mediante las juntas de comit (P-SA-01) y mediante la documentacin mencionada en el punto 4.1
(Requisitos Generales de este manual).
b) Se mantenga la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad cuando se planifican e implementan cambios
en este.


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5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

5.5.1 Responsabilidad de Autoridad

La Alta Direccin se asegura que las responsabilidades y autoridades estn definidas y comunicadas, la autoridad
se determina mediante el Organigrama de la Institucin, y a travs del Departamento de Contabilidad, Presupuesto y
Recursos Humanos, se establece un Manual de Perfil de Puestos donde se definen las responsabilidades y nivel de
autoridad de todo el personal.

ORGANIGRAMA
Universidad Tecnolgica de Campeche

DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO DE
SERVICIOS
TECNOLGICOS


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5.5.2 Representante de la Direccin

La Alta Direccin design mediante va memorndum a la Lic. Georgina del Carmen Ordoez Casanova como
Representante de la Alta Direccin, el cual es un miembro de la Organizacin, quien con independencia de otras
responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye:

a) Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad
teniendo como evidencia los procedimientos, instrucciones de trabajo, planes de calidad, difusin de la
Poltica de Calidad, Misin, Visin, Objetivos de Calidad, etc.
b) Mantener informada a la Alta Direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad mediante
las juntas del Comit de Calidad.
c) La concientizacin hacia todos los niveles de la Organizacin de los requisitos del Cliente por medio de los
resultados de las plticas de sensibilizacin que se impartieron a todo el personal de la Universidad y los
resultados de las auditoras de servicio.

5.5.3 Comunicacin Interna

La Alta Direccin estableci los canales de comunicacin apropiados mediante el diagrama siguiente:


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5.6 Revisin por la Direccin

5.6.1 Generalidades

La Alta Direccin semestralmente convoca a una Junta del Comit de Calidad para la revisin del Sistema de
Gestin de la Calidad de la Organizacin para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua, esto por
medio del proceso Revisin de la direccin (P-SA-01). Se mantienen registros como resultado de las revisiones efectuadas
conformando las Minutas para la Reunin de Revisin de la Direccin (F-SA-01).

5.6.2 Informacin para la Revisin

La informacin de entrada para las Juntas del Comit de Calidad, incluye los siguientes puntos: (en los casos que
apliquen)

a) Resultados de auditoras.
b) Retroalimentacin del Cliente (resultados de auditoras de servicio, satisfaccin del cliente, quejas).
c) Desempeo de los procesos y conformidad del servicio.
d) Estado de acciones correctivas y preventivas.
e) Acciones de seguimiento de revisiones por la Direccin previas.
f) Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad.
g) Recomendaciones para la mejora.
h) Objetivos de calidad, poltica de calidad

Se tiene evidencia de los puntos de entrada para la Revisin por la Direccin, existe un documento que elabora el
Representante de la direccin por medio de la agenda de las juntas del Comit de Calidad.

5.6.3 Resultados de la Revisin

En los resultados de la Revisin por parte de la Alta Direccin se incluyen todas las decisiones y acciones
relacionadas con el Formato de la Minuta para la Reunin de Revisin de la Direccin (F-SA-01):

a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos.
b) La mejora del producto en relacin con los requisitos del Cliente.
c) Las necesidades de recursos.

6 Gestin de los Recursos

6.1 Provisin de Recursos

La Universidad Tecnolgica de Campeche determina y proporciona los recursos necesarios para:

a) Implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad, su mejora continua y su eficacia.
b) Aumenta la satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.


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6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

El personal de la Universidad Tecnolgica de Campeche cuenta con la competencia necesaria mnima conforme a
los criterios de educacin, formacin, experiencia y habilidades, fortalecindose continuamente la competencia por medio de
educacin y formacin con cursos de capacitacin mediante el Procedimiento para Capacitacin y Desarrollo del personal
(P-SA-03). Las necesidades de personal se gestionan por medio del Procedimiento para la Seleccin y Contratacin de
Personal (P-SA-02).

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin

En la Universidad Tecnolgica de Campeche:

a) Determinamos las necesidades de capacitacin necesaria para el personal mediante el Procedimiento para
Capacitacin y Desarrollo del personal (P-SA-03), y proporcionamos actualizacin y capacitacin para
reforzar su formacin profesional y satisfacer dichas necesidades. Tambin se evala la eficacia de la
formacin tomada para verificar el impacto en la organizacin y/o en la competencia del personal.
b) Se asegura de que el personal es consciente de la importancia de sus actividades a travs de los procesos de
difusin de la Poltica de Calidad, Objetivos de Calidad y del Manual de Perfil de Puestos de la Universidad
Tecnolgica de Campeche.
c) Se cuenta con los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia de todos y cada
uno de los miembros del personal de la Institucin que se encuentran bajo resguardo en el Departamento de
Contabilidad, Presupuesto y Recursos Humanos y por responsables de Comisin Mixta de Capacitacin y
Adiestramiento

6.3 Infraestructura

La Universidad Tecnolgica de Campeche mantiene la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos del
cliente de Servicios Tecnolgicos y en el proceso Enseanza y aprendizaje, contando con aulas laboratorios, talleres y
equipo que permiten el cumplimento de los programas y planes de estudio que se imparten; proporcionando el
mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, inmuebles y mobiliario mediante el Procedimiento para el
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Infraestructura (P-AF-06) a travs de una programacin definida en el Programa
Cuatrimestral de Mantenimiento a Instalaciones y Mobiliario de la Universidad Tecnolgica de Campeche F-AF-13. Todos
los bienes e inmuebles de la Universidad Tecnolgica de Campeche son controlados por el procedimiento P-AF-03
Inventario de bienes inmuebles.

El mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular de la Universidad Tecnolgica de Campeche se d
con la contratacin del servicio, siendo el responsable del seguimiento de las actividades de mantenimiento el mismo
personal que tiene bajo su resguardo los vehculos, su gestin es por medio de una orden de servicio (F-AF-04).

El mantenimiento de los equipos de tecnologa de informacin se proporciona por el Procedimiento de
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cmputo.

El mantenimiento preventivo a los equipos de los talleres y laboratorios se realiza dependiendo la naturaleza de la
maquinaria, equipo o herramienta mediante el uso de los formatos para registro de control y mantenimiento de equipos (F-
DC-21) y la gua de mantenimiento preventivo de equipos (F-DC-22), en caso de requerirse un servicio externo se gestiona
por el responsable a travs de una requisicin al departamento de compras.


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6.4 Ambiente de Trabajo

La Universidad Tecnolgica de Campeche determina su ambiente de trabajo controlando las condiciones en las
que realizan su trabajo como limpieza en sus instalaciones, seguridad con disposicin de extintores y sealizacin de rutas
de evacuacin, control de seguridad de los alumnos y docentes por medio del reglamentos de talleres y laboratorios, la
gestin de control de las condiciones corresponde a Servicios Generales y Responsables de talleres y laboratorios.

7 Realizacin del Producto

7.1 Planificacin de la Prestacin del servicio

En la Universidad Tecnolgica de Campeche planificamos nuestros servicios educativos y tecnolgicos de acuerdo
a tres procesos principales, que son: Proceso de Enseanza-Aprendizaje, Procesos Administrativos Relacionados para la
Provisin de los Servicios Educativos y Proceso de Prestacin de Servicios Tecnolgicos.

De igual manera se determinan:

a) Los Objetivos de Calidad y los requisitos del producto, que sern medidos dependiendo de la periodicidad de
cada objetivo y los resultados de los indicadores sern analizados en las reuniones de revisin de la
direccin.
b) Los subprocesos y documentos, as como los recursos necesarios para el cumplimiento de los mismos.
c) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin para los servicios
prestados y la satisfaccin del cliente.
d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos cumplan con los
requisitos.

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el servicio

La Universidad Tecnolgica de Campeche determina:

a) Los requisitos especificados para la admisin de los alumnos, estn establecidos en el Procedimiento
para la Inscripcin (P-SE-02),
b) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso educativo de la formacin del Tcnico
Superior Universitario.
c) Cualquier requisito adicional determinado por la Organizacin.
d) Los requisitos establecidos por parte del sector productivo sobre los servicios tecnolgicos requeridos a la
Universidad Tecnolgica quedan establecidos claramente en los contratos y convenios.

7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

La Universidad Tecnolgica de Campeche revisa los requisitos relacionados con el producto, mediante el
Procedimiento para la Inscripcin (P-SE-02) y en los casos de los servicios tecnolgicos a travs del procedimiento (P-DST-
01) Atencin y seguimiento de solicitudes de servicio.

En donde se asegura que:

a) Estn definidos los requisitos del producto
b) Estn resueltas las diferencias existentes en los requisitos
c) Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos


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7.2.3 Comunicacin con el Cliente

En la Universidad Tecnolgica de Campeche determinamos e implementamos disposiciones eficaces para la
comunicacin, relativa a:

a) La informacin sobre el servicios, vase proceso Promocin (P-VI-06)
b) Las consultas, asesoras o cambios a los requisitos de los servicios se realizara en reuniones directas con el
cliente
c) La retroalimentacin del alumno y sector productivo incluyendo sus quejas y sugerencias. En caso de la
presentacin de quejas sern recibidas por el Rector, Secretaria acadmica y Directores de carrera, quienes
remitirn a la Alta direccin para su revisin y analizar si es queja en el caso afirmativo se aplicara el proceso de
accin correctiva para su atencin.

7.3 Diseo y Desarrollo

No Aplica (vase apartado de Exclusiones)

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de Compras

La Universidad Tecnolgica de Campeche se asegura de que el producto que adquiri cumple con los requisitos de
compra, ya que se verifica el producto solicitado contra la factura, lo surtido y la requisicin de compra (F-AF-01), gestionado
por el Procedimiento para Compras (P-AF-01).
La Universidad Tecnolgica de Campeche establece los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin
en el procedimiento Seleccin y Evaluacin de Proveedores (P-AF-08) en el cual se generan los registros de los
resultados de las evaluaciones.

7.4.2 Informacin de las Compras

La informacin de la compra describe el producto a comprar, incluyendo cuando es necesario:

a) Requisitos para la aprobacin del producto.
b) Requisitos para la calificacin del personal.
c) Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.

Se asegura la adecuacin de los requisitos de compra, especificados en la requisicin.

7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados

En la Universidad Tecnolgica de Campeche se asegura de que los productos comprados cumplen con los
requisitos solicitados, verificando lo pedido contra la factura y la requisicin de compra (F-AF-01).

7.5 Produccin y Prestacin del Servicio

En el rea de Desarrollo y Servicios Tecnolgicos se tiene documentado la administracin de convenios que se tienen para
la prestacin del servicio que se brinda a la paraestatal Petrleos Mexicanos


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7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio

La Universidad Tecnolgica de Campeche planifica y lleva a cabo la prestacin de servicios bajo condiciones
controladas, esto es, cuando sean aplicables las siguientes cuestiones:

a) La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto o servicio vase Proceso de
Enseanza-Aprendizaje, Procesos Administrativos Relacionados para la Provisin de los Servicios Educativos
y Proceso de Prestacin de Servicios Tecnolgicos.
b) Se tiene procedimientos para el control de las actividades de los procesos mencionados anteriormente.
c) El uso del equipo apropiado.
d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin, vase requisitos del apartado 7.6
e) La implementacin del seguimiento y de la medicin vase requisito del apartado 8.2.3
f) La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del producto, descritas un
convenio y/o contrato para la prestacin del servicio con el sector productivo.

7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio

No Aplica (Vase apartado de Exclusiones)

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

La Universidad Tecnolgica de Campeche identifica y rastrea al alumno mediante el nmero de matrcula, a travs
de todo el proceso de Enseanza aprendizaje se realizara trazabilidad para identificar el estado del educando con
respecto a los requisitos de seguimiento y medicin a educativo en su formacin como Tcnico Superior Universitario (Ver
Procedimiento para la inscripcin P-SE-02 e y el Procedimiento para el Seguimiento y Estado de las Evaluaciones de
Alumnos (P-DC-02).

En los casos de los servicios tecnolgicos proporcionados al sector productivo, esta identificacin y seguimiento
para su posterior registro y rastreabilidad se lleva a cabo en la carpeta de cada proyecto estableciendo un nmero de
identificacin nico y documentado en los formatos mencionados en el procedimiento (P-DST-01). La trazabilidad del estado
del avance de los servicios tecnolgicos se realiza por medio del seguimiento de cada proyecto conforme al contrato.

7.5.4 Propiedad del Cliente

La Universidad Tecnolgica de Campeche cuida los documentos oficiales proporcionados por el alumno mientras
estn bajo el control de la Universidad.

La Universidad Tecnolgica de Campeche identifica, verifica, protege y salvaguarda los documentos que son
propiedad del Cliente, los criterios de control se establecen el procedimiento de inscripcin (P-SE-02) Cualquier documento
del alumno que se pierda o deteriore para su uso, se registra (F-SE-05) y se comunica al alumno.

7.5.5 Preservacin del Producto

No aplica parcialmente (Vase apartado de Exclusiones)

En la preservacion del acervo blibliografico se tiene establecido el control en el procedimiento de servicios
bibliotecarios.


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7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin

La Universidad Tecnolgica de Campeche determina el seguimiento y la medicin a realizar del servicio Enseanza
Aprendizaje que se realiza, a travs de las evaluaciones a los alumnos con las tcnicas y mtodos de evaluacin a
alumnos, mediante el Procedimiento para el Seguimiento y Estado de las Evaluaciones de los alumnos (P-DC-02) y los
dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del alumno con los
requisitos determinados (ver 7.2.1).

En el caso de Servicios Tecnolgicos, los equipos que se ocupen en los proyectos el control se basa en la lista de
equipos de medicin calibrado (F-DST-11) su funcionalidad y calibracin por el formato verificacin y control de equipo
calibrado (F-DST-12) y en caso de requerir se deben mantener los registros de los resultados de la calibracin y la
verificacin de los equipos utilizados.

8 Medicin, Anlisis y Mejora

8.1 Generalidades

Los responsables de rea planifican e implementan los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora
necesarios para:

a) Demostrar la conformidad del proceso educativo, servicios tecnolgicos y educacin continua.
b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad.
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.


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8.2 Seguimiento y Medicin

8.2.1 Satisfaccin del Cliente

La Universidad Tecnolgica de Campeche como medida del Sistema de Gestin de la Calidad, realiza el
seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del alumno con respecto al cumplimiento de los requisitos
establecidos para la formacin del Tcnico Superior Universitario, para ello se ha implementado el Procedimiento para la
Realizacin de Auditoras de Servicio (P-SC-06), los datos se reportan en el indicador 21.3 Servicio que ofrece la
Universidad Tecnolgica de Campeche del Modelo de Evaluacin de la Calidad del Subsistema de Universidades
Tecnolgicas (MECASUT).

En los casos de Servicios Tecnolgicos, la satisfaccin del cliente se evala a travs de la generacin y
documentacin de los entregables que mes con mes se registran por parte de los profesionistas y firma de aceptacin del
servicio el cliente (F-DST-10) Reporte de servicio no conforme.

8.2.2 Auditoria Interna

La Universidad Tecnolgica de Campeche lleva a cabo la planificacin de auditoras internas basado en el
Procedimiento para Auditoras Internas (P-SC-05).

a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma NMXCC 9001IMNC
2008 y el Sistema de Gestin de la Calidad establecidos por la Universidad Tecnolgica de Campeche.
b) En l, se establecen los siguientes criterios y mecanismos para su desarrollo adecuado:
1. La deteccin de reas de oportunidad, acciones de mejora continua, alcance, frecuencia y
metodologa.
2. La seleccin de auditores internos.
3. Informar los resultados al comit de calidad y a cada rea auditada.
c) El responsable de cada punto de la norma con apoyo del Representante de la Alta direccin es el
encargado de verificar que las no conformidades se atiendan de acuerdo al (P-SC-04) Procedimiento para
Acciones Correctivas y Preventivas.
d) El equipo auditor ser el responsable a travs del auditor lder de dar seguimiento y verificar el
cumplimiento de las acciones tomadas, entregndolas al Representante de la Alta direccin para su
presentacin de resultados en la Junta de Revisin de la Direccin.

8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos

Los responsables de los procedimientos definidos en la seccin de enfoque de procesos deben:

1. Establecer los criterios de medicin de sus procesos (cuando aplique).
2. Definir indicadores y mtodo de evaluacin, vase diagrama de proceso.
3. Dar seguimiento en las reuniones de revisin de la Direccin para hacer el anlisis correspondiente de los
resultados de la medicin de procesos.

8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto

La Universidad Tecnolgica de Campeche ha establecido en los procedimientos de los procesos claves las
acciones para realizar el seguimiento (revisiones) y el caso del seguimiento al proceso Enseanza - aprendizaje para
verificar que se est cumpliendo con los requisitos del mismo, aplicando el Procedimiento para la Inscripcin (P-SE-02).
Seguimiento y Estado de las Evaluaciones de Alumnos (P-DC-02)


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En el caso de los Servicios Tecnolgicos, este seguimiento se lleva a cabo a travs de la generacin de
entregables (registros elaborados por personal de la Universidad que indican los trabajos realizados en un tiempo
determinado y que firma el cliente en caso de quedar satisfecho con los servicios proporcionados).

8.3 Control del Producto No Conforme

Nos aseguramos de que el producto que no sea conforme con los requisitos, sea identificado y controlado para
prevenir su aprobacin dentro del proceso Enseanza - aprendizaje

Los mecanismos y criterios para su identificacin y control, evitan que los alumnos avancen en el proceso
acadmico cuando no aprueben sus evaluaciones pertinentes. Los responsables identifican el producto no conforme de
acuerdo al Procedimiento para el Estado y Estado de las Evaluaciones de los Alumnos (P-DC-02).

Para el caso de los Servicios Tecnolgicos, este se identifica y controla a travs de los entregables generados, en
el procedimiento de Identificacin y Control de Servicio No Conforme (P-DST-03)

En la Universidad Tecnolgica de Campeche al producto no conforme (alumnos reprobados en el proceso de
evaluacin ordinaria e incumplimiento a los Planes y Programas de Estudio o incumplimiento de los requerimientos del
cliente en los casos de Servicios Tecnolgicos) se le da el seguimiento de acuerdo a:

a) La identificacin de la causa raz de reprobacin a travs de las tutoras y el incumplimiento de requerimientos
para el caso de los entregables.

b) Mantener registros de los alumnos reprobados en el proceso acadmico como evidencia del tipo de
reprobacin que se obtuvo y entregables incompletos.

c) Las asesoras y tutoras de los alumnos que sern evaluados para verificar que cumplan con los requisitos
establecidos en los planes y programas de estudio, vase proceso Desarrollo y Seguimiento de Tutoras y
Asesoras (P-SA-04) + (P-SA-05). En el caso de entregables sern corregidos y evaluados.

8.4 Anlisis de Datos

La Universidad Tecnolgica de Campeche determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la
eficacia del Sistema. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualquier otra fuente
pertinente.

El anlisis de datos proporciona informacin sobre:

a) La satisfaccin del Cliente (ver 8.2.1).
b) La conformidad con los requisitos del proceso educativo y tecnolgico. (ver 7.2.1).
c) Las caractersticas y tendencias del servicio, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones
preventivas.
d) Los diversos proveedores.

Este anlisis se realiza a travs de las Reuniones de Revisin de la Direccin (P-SA-01).


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8.5 Mejora

8.5.1 Mejora Continua

La Universidad Tecnolgica de Campeche mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad
mediante el uso de la Poltica de Calidad, Misin, Visin, resultados de las auditorias, acciones correctivas y preventivas (F-
SC-06), Formato de la Minuta para la Reunin de Revisin de la Direccin (F-RE-01) y anlisis de datos a travs de
indicadores.

Estas mejoras se ven reflejadas en el cumplimiento de los Objetivos de Calidad y en la mejora de cada uno de los
procesos documentados a travs de los procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad en su seccin de Enfoque de
Procesos.

8.5.2 Acciones Correctivas

La Universidad Tecnolgica de Campeche toma acciones para eliminar la causa de no conformidad con obj eto de
prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Se ha establecido un Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas (P-SC-04), que definen los
requisitos para:

a) Revisar las no conformidades.
b) Determinar la causa raz de la no conformidad.
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
d) Determinar e implementar las acciones necesarias.
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, en el (F-SC-06) Formato de Acciones Correctivas Y
Preventivas.
f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

8.5.3 Acciones Preventivas

La Universidad Tecnolgica de Campeche determina acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales, y evitar que ocurran. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

Se ha establecido el Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas (P-SC-04) para definir los requisitos
de:

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
c) Determinar e implementar las acciones correctivas necesarias.
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas, en el (F-SC-06) Formato de Acciones Correctivas y
Preventivas.
e) Revisar eficacia de las acciones preventivas tomadas.


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A
A
N
N
E
E
X
X
O
O
S
S


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QUE APLICA: 4.2.2

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ANEXO 1

(ORGANISMO PBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE)

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2011 02 02
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (M- SC-01)

QUE APLICA: 7.1

F-SC-14/Rev.00/Mar.2002
Matriz de responsabilidades por punto de la Norma
Anexo 2
Pto. de la
Norma Descripcin Documento Responsable
4 Sistema de Gestin de la Calidad
4.1 Requisitos Generales Manual de la calidad y registros del SGC Representante de la alta direccin
4.1.a
Identificacin de procesos
Manual de la calidad e Interrelacin de los procesos del
sistema de gestin de calidad
Representante de la alta direccin
4.1.b
Determinar secuencia e interaccin
Interrelacin de los procesos del sistema de gestin de
calidad y Procedimientos en la seccin de interaccin
con otros procesos
4.1.c
Determinar criterios y mtodos de operacin Manual de la calidad Representante de la alta direccin
4.1.d
Asegurar los recursos necesarios para la
implantacin del SGC
Manual de la calidad Representante de la alta direccin
4.1.f
Implementar acciones de mejora
Manual de la calidad y procedimiento de acciones
correctivas y preventivas
4.2 Requisitos de la documentacin Manual de la calidad Representante de la alta direccin
4.2.1.a
Declaracin de una poltica y objetivos de calidad Poltica de Calidad y Objetivos de Calidad Secretara Acadmica
4.2.1.b Manual de Calidad Manual de la calidad Representante de la alta direccin
4.2.1.c
Procedimientos requeridos por esta norma
Procedimiento para el Control de Documentos
Procedimiento para el Control de Registros
Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas
Procedimiento para Auditoras Internas
4.2.1.d Documentos necesitados para el SGC Manual de la calidad Representante de la alta direccin
4.2.1.e Los registros requeridos por el SGC Lista Maestra de Control de Formatos Representante de la alta direccin
4.2.2 Manual de Calidad Manual de la calidad Representante de la alta direccin
4.2.3 Control de documentos Procedimiento para el Control de Documentos Representante de la alta direccin


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AO MES DA
2010 02 10

QUE APLICA: 7.1

F-SC-14/Rev.00/Mar.2002
4.2.4 Control de Registros Procedimiento el Control de los Registros Representante de la alta direccin
5. Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin Manual de la Calidad Secretaria Acadmica
5.1.a
Comunicando a la organizacin la importancia
del SGC
Manual de la Calidad Secretaria Acadmica
5.1.b Estableciendo la poltica de la calidad Manual de la Calidad Secretaria Acadmica
5.1.c Estableciendo objetivos de la calidad Manual de la Calidad Secretaria Acadmica
5.1.d Revisiones de la direccin Procedimiento de Revisin de la Direccin Secretaria Acadmica
5.1.e
Asegurando la disponibilidad de recursos Procedimiento para Compras Direccin de Administracin
5.2 Enfoque al Cliente Manual de la Calidad Representante de la alta direccin
5.3 Poltica de la Calidad Manual de la Calidad Secretaria Acadmica
5.4.1 Objetivos de la Calidad Manual de la Calidad Secretaria Acadmica
5.4.2
Planificacin del SGC
Manual de Calidad (Plan de implantacin del SGC
basado en el Gantt del proyecto de certificacin )
5.5.1
Responsabilidad, autoridad y comunicacin Manual del perfil de puestos de la UT
Secretaria Acadmica Comisin mixta de
capacitacin y adiestramiento.
5.5.2
Representante de la Direccin
Memorandum de nombramiento del Representante de la
Direccin
Secretaria Acadmica
5.5.3 Comunicacin Interna Manual de la Calidad Secretaria Acadmica
5.6
Revisin por la direccin Procedimiento para la Revisin de la Direccin Secretaria Acadmica
6. Gestin de los Recursos
6.1 Provisin de recursos Manual de la Calidad Direccin de Administracin
6.2.1
Recursos Humanos Manual del perfil de puestos de la UT
6.2.2

Competencia, toma de conciencia y formacin

Procedimiento para capacitacin del personal
Procedimiento para la solicitud y seleccin de docentes

6.3
Infraestructura
Procedimiento del Mantenimiento Preventivo y
Correctivo a la Infraestructura
Mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de
Direccin de Administracin y Director de la Carrera
de Tecnologas de Informacin y Comunicacin


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REVISIN N. 09
AO MES DA
2010 02 10

QUE APLICA: 7.1

F-SC-14/Rev.00/Mar.2002
computo
6.4
Ambiente de Trabajo
Reglamentos Internos de talleres y laboratorios y
Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo a la Infraestructura
Directores de carrera
Direccin de Administracin y Finanzas
7. Realizacin del Producto
7.1
Planificacin de la realizacin del servicio
Procedimiento para Planeacin de Cargas Acadmicas
Procedimiento para el seguimiento de las cargas
acadmicas.
Procedimiento de Administracin de Convenios
Directores de Carrera

Desarrollo y servicios tecnolgicos
7.2
Requisitos relacionados con el servicio
Procedimiento para la Inscripcin
Procedimiento para las Reinscripciones de alumnos
Reglamento Escolar
Procedimiento para la programacin y realizacin de la
campaa de difusin y promocin para la captacin de
alumnos
Jefe de Servicios Escolares
Direccin de Vinculacin, Difusin y Extensin
7.4.1
Proceso de Compras
Procedimiento de Seleccin y Evaluacin de
Proveedores
Direccin de Administracin
7.4.2 Informacin de las compras Procedimiento para Compras Direccin de Administracin
7.4.3
Verificacin de los productos comprados Procedimiento para Compras Direccin de Administracin
7.5.1
Control de la produccin y prestacin del servicio

Procedimiento para Planeacin de Cargas Acadmicas
Procedimiento para el seguimiento de las cargas
acadmicas.
Direcciones de carrera

Procedimiento de Administracin de Convenios Departamento de Servicios Tecnolgicos

Procedimiento la atencin de Usuarios del Centro
Bibliotecario
Servicios escolares

Procedimiento para la expedicin de documentos de
titulacin y registro de ttulo y expedicin de cdula
profesional
Servicios escolares


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REVISIN N. 09
AO MES DA
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QUE APLICA: 7.1

F-SC-14/Rev.00/Mar.2002

Procedimiento para planeacin de las cargas
acadmicas

Procedimiento para el desarrollo y seguimiento de
tutoras
Secretara Acadmica
Procedimiento para el seguimiento de estada Directores de Carrera

Procedimiento para el desarrollo y seguimiento de
asesoras
Secretara Acadmica

Procedimiento para la realizacin del perodo de estada Vinculacin, Difusin y Extensin

Procedimiento de Atencin y Seguimiento de Solicitudes
a Servicio
Departamento de Desarrollo y Servicios Tecnolgicos
Procedimiento de Administracin de Convenios Departamento de Desarrollo y Servicios Tecnolgicos
7.5.2 Validacin N/A N/A
7.5.3
Identificacin y Trazabilidad Procedimiento para la Inscripcin
Servicios Escolares
Vinculacin
7.5.4
Propiedad del Cliente
Procedimiento para el control de documentos
proporcionados por los alumnos
Servicios Escolares
7.5.5 Preservacin del Producto Procedimiento atencin de usuarios de biblioteca Servicios Escolares
7.6

Control de los dispositivos de seguimiento y
medicin
Procedimiento para la inspeccin y estado de las
evaluaciones de los alumnos
8. Medicin, anlisis y mejora
8.1 Generalidades Manual de la calidad Representante de la alta direccin
8.2.1

Satisfaccin de los Clientes
Procedimiento para la realizacin de Auditoras de
Servicio
8.2.2 Auditora Interna Procedimiento para Auditoras Internas Representante de la alta direccin
8.2.3
Seguimiento y medicin de procesos Diagrama de proceso Responsable de cada proceso
8.2.4
Seguimiento y medicin del servicio Procedimiento para el registro y seleccin de aspirantes Servicios Escolares


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REVISIN N. 09
AO MES DA
2010 02 10

QUE APLICA: 7.1

F-SC-14/Rev.00/Mar.2002

Procedimiento para la inspeccin y estado de las
evaluaciones de los alumnos

Procedimiento para la presentacin del reporte tcnico
de estada
8.3 Control del Producto no Conforme Directores de Carrera

Procedimiento para la Identificacin y Control de
Servicio No Conforme.
Departamento de Desarrollo y Servicios Tecnolgicos
8.4 Anlisis de datos Procedimiento para la revisin de la direccin Secretaria Acadmica
8.5.1 Mejora Continua Procedimiento para la revisin de la direccin Secretaria Acadmica
8.5.2
Acciones Correctivas Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas Representante de la alta direccin
8.5.3
Acciones Preventivas Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas Representante de la alta direccin

ELABOR REVIS AUTORIZ
PUESTO
COORD. DEL SISTEMA DE GESTIN
DE LA CALIDAD
COMIT DE CALIDAD SECRETARIA ACADMICA
FECHA ENERO 2011 ENERO 2011 ENERO 2011
NOMBRE
Y FIRMA

LIC. GEORGINA DEL CAMEN ORDOEZ
CASANOVA ING. ROBERTO MALDONADO GARCA L.A.E. ORESBIA ABREU PERALTA

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