Matriz de Hallazgos de Auditoria Fisica Del Laboratorio

Auditora Fsica
Vctor Martnez, Joel Him, Flix Mndez

Matriz de Hallazgos
EMPRESA: Universidad Tecnolgica de Panam PERODO: 16/06/2014 1/07/2014
Facultad de Ingeniera de Sistemas Computacionales

AUDITORES: Vctor Martnez, Joel Him, Flix Mndez REA AUDITADA: Laboratorio # 3-407, tercer piso del edificio # 3
del Campus Central Dr. Vctor Levi Sasso.

Objetivo de Control Hallazgo o Debilidad
Factor de Riesgo
(Consecuencia o Impacto)
Nivel de
Riesgo
Control Recomendaciones
A-M-B
Identificar si las
computadoras del
laboratorio encienden,
con el fin de evaluar si
pueden ser utilizables,
para que se le den
mantenimiento.

Varios equipos del
laboratorio encienden
pero no muestran
seal de
levantamiento de
sistema operativo, se
mantienen con varios
pitidos.
Puede afectar en la
educacin de los
estudiantes , debido a que
tendrn que compartir
mquinas para poder
trabajar, y esto roba
tiempo para las
asignaciones del profesor
M
El personal de soporte
tcnico, deber realizar
un mantenimiento para
estas mquinas, ya que se
necesitan, y los
problemas son mnimos.
El personal de soporte tcnico
debe verifica semanalmente
el funcionamiento de los
equipos, para evitar cualquier
falla o dao en ellos.
Verificar que las
conexiones de las Pc y
monitores, como tambin
los cables de red que van
de la pc a los Jacks de
pared estn ordenados y
bien presentables, con el
fin de no provocar
accidentes.

Los cables de
corrientes de las Pc y
los monitores que se
conectan con las
regletas ubicadas
debajo del escritorio,
estn todos
desordenados y mal
colocados.
Cualquier persona puede
enredarse con un cable
de corriente mal
conectado ocasionando
as un corto que podra
quemar el equipo y hacer
que pierda la data sino la
guardo.
A
Se deben buscar mtodos
para prevenir este simple
hallazgo, como utilizar
amarraderas que no
corten los cables.
El personal encargado del
ensamblaje de los quipos y
sus conexiones, verifiquen
que todo est bien
ensamblado y que cumplan
las medidas de seguridad
adecuadas.
Auditora Fsica

Matriz de Hallazgos


Objetivo de Control Hallazgo o Debilidad
Factor de Riesgo
(Consecuencia o Impacto)
Nivel de
Riesgo
Control Recomendaciones
A-M-B
Revisar si se cumple con
los estndares de
cableado estructurado, ya
sea para el cableado
horizontal, como el
cableado vertical. Con el
fin de tener un sistemas
de cableado organizado.

Se visualiza en la
pared, cableado de red
que debera estar en
sus respectivas
canaletas, y adems
desconectadas, sin
ningn
funcionamiento.
Esto puede ser un riesgo
para la comunicacin de
la red del laboratorio ya
que podra a ver
interferencias y perdida
de seales, como tambin
da una mala imagen al
laboratorio

M

Revisar los estndares
internacionales sobre
cableado estructurado
con el fin de evaluar las
deficiencias y
solucionarlas.

Dedicarle tiempo en
investigar los estndares de
cableado de red para mayor
eficacia en estas prcticas.
Verificar la distribucin
de los mobiliarios en el
laboratorio, con el fin de
brindar comodidad a los
estudiantes y profesores.
El laboratorio posee
muchas mesas, lo cual
quita espacio al
laboratorio.
Se necesita espacio para
poder tener un ambiente
agradable en el
laboratorio, adems el
escritorio del profesor
est mal ubicado.

M

Realizar un anlisis de la
utilizacin de estos
mobiliarios para posible
crecimiento econmicos

eliminar dos mesas crema
para que el espacio sea
proporcionado.
Auditora Fsica


Fase Actividad Responsable Semanas
1 2 3 4 5 6
1
Seleccin de Aplicacin
Objetivo General y especfico de la Auditora Flix Mndez
Alcance Flix Mndez
Aspecto a Evaluar Joel Him
Revisin de la Fase Vctor Martnez

2
Diseo de instrumentos
Seleccin del Instrumento Vctor Martnez
Elaboracin del instrumento Joel Him
Revisin de la Fase Vctor Martnez

Auditora Fsica



Fase Actividad Responsable
1 2 3 4 5 6
4
Examen Detallado
Anlisis de Hallazgos Flix Mndez
Elaboracin del dictamen preliminar Vctor Martnez
Revisin de la Fase Flix Mndez

5
Elaboracin del informe Final
Anlisis de situaciones relevantes Vctor Martnez
Informe final Vctor Martnez
Revisin de Fase Flix y Joel

Auditora Fsica


Victor Martinez

Situaciones Encontradas

Da Mes Ao
3 7 2014
Empresa
Universidad Tecnolgica de Panam
rea auditada
Laboratorio 3-407, piso 3, edificio # 3 del campus central Dr. Vctor levi Sasso
Joel HIM
_____________________
Ref. Situaciones Causas Solucin Fecha de Solucin
SE_001 Parte del cielo raso necesita un cambio, ya que
se encuentra hmedo por motivo de goteras de
agua.
Un pequeo filtro de agua
hace que el cielo raso se
humedezca y pierda su
textura.
Eliminar el filtrado de gotas
de agua del techo, reparndolo
debidamente.

4/8/2014
SE_002 Los cables de red, de corriente, el cable VGA
del monitor que conforma una Workstation
estn desordenados, enredados, lo cual puede
ocasionar accidentes y una mala presentacin
del laboratorio.
No se cuento con los
debidos cuidado al armar
las Workstation , lo deja de
forma enredadas las
conexiones de corrientes y
la de red
Utilizar mtodos para
organizar el cableado de red y
de conexiones elctricas,
como amarraderas de plstico
o de materiales ms flexibles.

4/8/2014
SE_003 El laboratorio cuenta con muchas mesas, lo
cual hace que el saln se quede sin espacio
para el escritorio del profesor.
Existen actualmente 16
mesas y un escritorio, lo
cual hace que el saln se
quede sin espacio.
Eliminar dos mesas para que
el espacio sea proporcionado y
se tenga ms comodidad.

20/7/2014
SE_004 Las computadoras, monitores, teclados, mouse
estn llenos de polvo, sin mantenimiento
peridico.
Falta en las funciones del
operador o encargado de
mantenimiento a los
laboratorios.
Tomar medidas para realizar
mantenimientos peridicos
semanales en los laboratorios,
ya que se

15/7/2014
Auditora Fsica


Victor Martinez
Situaciones Encontradas

Da Mes Ao
3 7 2014
Empresa
Universidad Tecnolgica de Panam
rea auditada
Laboratorio 3-407, piso 3, edificio # 3 del campus central Dr. Vctor levi Sasso
Joel Him
___________________________
Ref. Situaciones Causas Solucin Fecha de Solucin
SE_005 Hace falta un proyector estable en el
laboratorio, para evitar prdida de tiempo
y disponibilidad.
Se necesita este dispositivo
en el laboratorio, para
equipar con respecto a las
necesidades, para un buen
aprendizaje.
Cotizar y evaluar el
presupuesto para la compra
de este dispositivo necesario
para el equipamiento del
laboratorio.

4/10/2014
SE_006 Se puede ver a simple vista cableado de
red fueras de su canaletas, sin conectarse,
lo que hace una mal imagen del
laboratorio, aunque no tenga
funcionalidad.
No se toman en cuenta los
estndares internacionales
de cableado estructurados
para disear la red de este
laboratorio.
Evaluar la implementacin de
los estndares de cableado
estructurado, con el fin de
redisear la red del
laboratorio.

4/9/2014
Auditora Fsica


Victor Martinez

Joel Him
Situaciones Relevantes

Ref. Situaciones Causa Solucin
SE_001 Parte del cielo raso necesita un cambio, ya
que se encuentra hmedo por motivo de
goteras de agua.
Un pequeo filtro de agua
hace que el cielo raso se
humedezca y pierda su
textura.
Eliminar el filtrado de
gotas de agua del techo,
reparndolo debidamente.
SE_002 Los cables de red, de corriente, el cable
VGA del monitor que conforman una
Workstation estn desordenado, enredados,
lo cual puede ocasionar accidentes y una
mala presentacin del laboratorio
No se cuento con los debidos
cuidado al armar las
Workstation , lo deja de forma
enredadas las conexiones de
corrientes y la de red
Utilizar mtodos para
organizar el cableado de
red y de conexiones
elctricas, como
amarraderas de plstico o
de materiales ms
flexibles.
SE_ Se puede ver a simple vista cableado de red
fueras de su canaletas, sin conectarse, lo
que hace una mal imagen del laboratorio,
aunque no tenga funcionalidad.
No se toman en cuenta los
estndares internacionales de
cableado estructurados para
disear la red de este
laboratorio.
Evaluar la implementacin
de los estndares de
cableado estructurado, con
el fin de redisear la red
del laboratorio.

Empresa
Universidad Tecnolgica de
Panam
rea auditada
Laboratorio 3-407, piso 3, edificio # 3 del campus central Dr.
Vctor levi Sasso
Da Mes Ao
3 7 2014

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