TRABAJO OHSAS 18001:2007 CDIGO: PRO.SGSST.07.14 FECHA: 02-03-2014 4.5.4. CONTROL DE REGISTROS REV: 01 VER: 01 PGINA: 1 DE 1
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4.5.4. CONTROL DE REGISTROS
PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OHSAS 18001:2007 CDIGO: PRO.SGSST.07.14 FECHA: 02-03-2014 4.5.4. CONTROL DE REGISTROS REV: 01 VER: 01 PGINA: 1 DE 1
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1. OBJETIVO Establecer y mantener los registros del sistema de gestin OHSAS 18001: 2007 de LIPESA DEL PERU S.A.C con el fin de identificar, archivar, almacenar, conservar y disponer de los mismos. 2. ALCANCE Se aplica a todos los registros que forman parte del Sistema de Gestin OHSAS 18001:2007 de LIPESA DEL PERU S.A.C 3. RESPONSABLE La persona encargada de llenar los registros y archivarlos en su proceso 4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma OHSAS 18001:2007 5. DEFINICIONES Y TERMINOS - Formato de registro: Son todos aquellos formularios que se utilizan peridicamente para llenar la informacin como resultado de un proceso y/o actividad determinada. - Registro Es el formato lleno que presenta resultados obtenidos y que sirve como evidencia que se actu adecuadamente el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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- Disposicin de los registros Accin tomada sobre los registros del Sistema de Gestin OHSAS 18001:2007 una vez concluido el tiempo de retencin definido - Tiempo de retencin Periodo que se guarda el registro, antes de su disposicin 6. DESARROLLO Condiciones generales: Los documentos del Sistema de Gestin OHSAS 18001:2007 deben cumplir con lo establecido en el procedimiento de control de registros.
ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE Disear formatos Se disean los formatos de registro que se emplearan en su rea para poder mostrar la evidencia de la operacin y/o actividad adecuada del Sistema de Gestin OHSAS 18001:2007 ,tambin se establecen los requerimientos mnimos para la elaboracin del formato (ttulo, cdigo, fecha, nombre ,firma del responsable ) Supervisor de rea Asignacin de cdigos Asignar el cdigo del formato de registro de acuerdo con los procedimientos y control de documentos Jefe de Operaciones Establecer tiempo de almacenamiento Define el tiempo de almacenamiento Supervisor de rea
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7. ANEXOS Lista Maestra de Registros (FOR.SGSST.00.14) Llenado de registros El llenado del formato de registro dese ser realizado por la persona que realiza tomando en cuenta los siguientes aspectos: Que la informacin este completa y legible. Que no se llevan a cabo tachones o enmendaduras. Los espacios del formato que por alguna razn justificable no vayan a ser empleados debern ser cancelados con una lnea horizontal. Jefe de operaciones Archivar y manejar registros El responsable de cada rea donde se opera el procedimiento controla los registros, ya sea con folios consecutivos, atraves de listas o por fechas, etc. Se archivan los registros segn la informacin que se presenta en la lista maestra, datos del responsable de archivo tiempo y lugar de archivo donde los registros debern ser archivados donde los registros debern. Ser archivados de forma tal que puedan ser fcilmente accesados. Los registros debern ser archivados en un lugar que los asegure contra dao o deterioro Jefe de operaciones Cambios o modificaciones Cualquier cambio a los formatos que actualmente se tiene ser realizado por la misma rea que elaboro el original, quien adems modificara los procedimientos que se vean afectados actuando conforme a lo establecido en el procedimiento control de documentos. Quien efectu un cambio en los formatos ,deber dar aviso por oficio o memorndum a el controlador de documentos para que se haguen cambios en la lista maestra Supervisor de rea Almacenar , conservar y disponer del documento Una vez que el periodo de archivo se concluye el responsable del mismo y se procede a destruirlos Jefe de operaciones
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Cdigo del Registro rea responsable Nombre del Registro Responsable Fecha
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8. CONTROL DE CAMBIOS
VERSION FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DEL CAMBIO SOLICITADO POR 1 No existen cambios por ser primera versin