Pip Maq Pesada

ESTUDIO DE PRE INVESION A NIVEL DE PERFIL TECNICO
_________________________________________________________________________
Ampliacin del Pool de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca
S SI IS ST TE EM MA A N NA AC CI IO ON NA AL L D DE E
I IN NV VE ER RS SI IO ON N P P B BL LI IC CA A
S SN NI IP P
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
POMAHUACA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

P PR RO OY YE EC CT TO O: : A AM MP PL LI IA AC CI IO ON N D DE EL L P PO OO OL L D DE E M MA AQ QU UI IN NA AR RI IA A P PE ES SA AD DA A D DE E
L LA A M MU UN NI IC CI IP PA AL LI ID DA AD D D DI IS ST TR RI IT TA AL L D DE E P PO OM MA AH HU UA AC CA A

UBICACIN:

LOCALIDAD : POMAHUACA
DISTRITO : POMAHUACA
PROVINCIA : JAEN
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA

POMAHUACA, NOVIEMBRE DEL 2012


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NDICE

1. Resumen Ejecutivo:

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).
B. Objetivo del Proyecto.
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP.
D. Descripcin Tcnica del Proyecto.
E. Costos del Proyecto.
F. Beneficios del Proyecto.
G. Resultados de la Evaluacin Social.
H. Sostenibilidad del PIP.
Impacto Ambiental.
I. Organizacin y Gestin
J. Plan de implementacin
K. Conclusiones y Recomendaciones.
L. Marco Lgico

2. Aspectos Generales:

2.1 Nombre del Proyecto.
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora.
2.2.1 Unidad Formuladora.
2.2.2 Unidad Ejecutora.
2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios.
2.4 Marco de Referencia.
2.4.1 Resumen de los principales antecedentes del proyecto
2.4.2 Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los
lineamientos de la Poltica Sectorial-funcional, los planes de desarrollo
Concertados y el programa Multianual de Inversin Pblica, en el
contexto nacional, regional y local.

3. Identificacin:

3.1. Diagnostico de la Situacin Actual
3.1.1. Descripcin de la Situacin actual basada en indicadores cuantitativos
y cualitativos.
3.1.2. Causas de la situacin existente
3.1.3. Evolucin de la Situacin en el pasado reciente
3.1.4. Poblacin Afectada y sus caractersticas.
3.1.5. Describir las reas afectadas.

3.2. Definicin del Problema y sus Causas:
3.2.1. Problema Central.
3.2.2. Causas del Problema Central (Lluvia De Ideas).
3.2.3. Seleccionar y Justificar las Causas.
3.2.4. Agrupar y Jerarquizar las Causas.
3.2.5. Construccin del rbol de Causas.
3.2.6. Efectos del Problema Central.
3.2.7. Seleccionar y Justificacin de los Efectos Relevantes.
3.2.8. Agrupar y Jerarquizar los Efectos.
3.2.9. rbol de Efectos.
3.2.10. rbol de Causas y Efectos.


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3.3. Objetivo Del Proyecto:
3.3.1. Objetivo Central.
3.3.2. Determinacin de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central y
Elaboracin del rbol de Medios.
3.3.3. Determinacin de las Consecuencias Positivas que Generaran el
Objetivo Central y Elaboracin del rbol de Fines.
3.3.4. rbol de Medios Objetivos y Fines.

3.4. Alternativas de Solucin:
3.4.1. Clasificar los Medios Fundamentales como Imprescindibles o No.
3.4.2. Relacionar los Medios Fundamentales.
3.4.3. Planteamiento de Acciones.
3.4.4. Relacionar las Acciones.
3.4.5. Definicin de los Proyectos Alternativos.
3.4.6. Descripcin del Proyecto Alternativo a Considerar.

4. Formulacin y Evaluacin:

4.1. Anlisis de la Demanda
4.1.1. Definir el mbito de influencia del proyecto y la Poblacin objetivo.
4.1.2. Analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y
los determinantes que la afectan.
4.1.3. Describir las caractersticas generales de la demanda.

4.2. Anlisis de la Oferta.
4.2.1. Describir la oferta actual del bien o servicio, identificando los
principales factores de produccin,
4.2.2. Sealar las dificultades o problemas que eventualmente estn
impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio
adecuadamente.
4.2.3. Determinar la oferta optimizada

4.3. Balance de Oferta y Demanda:
4.3.1. Determinar la Demanda Actual y Proyectada no atendida
adecuadamente.

4.4. Planteamiento Tcnico de las Alternativas:
4.4.1. Describir las alternativas existentes para lograr el objetivo del proyecto

4.5. Costos:
4.5.1. Monto de Inversin de cada Alternativa
4.5.2. Costos de operacin y mantenimiento.

4.6. Beneficios:
4.6.1. Identificar, definir y sustentar los beneficios directos de la intervencin.
4.6.2. Beneficios generados por cada alternativa
4.6.3. Beneficios generados por las acciones o intervenciones de la situacin
actual optimizada.
4.6.4. Beneficios incrementales

4.7. Evaluacin Social: Metodologa Costo/Efectividad

4.8. Anlisis De Sensibilidad


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4.9. Anlisis De Sostenibilidad
4.9.1. Compromisos Institucionales previstos para la fase de operacin y
mantenimiento.
4.9.2. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en
su etapa de operacin.
4.9.3. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento sealando
cuales seras los aportes de las partes involucradas (Estado,
beneficiarios, otros)
4.9.4. La participacin de los beneficiarios

4.10. Impacto Ambiental

4.11. Seleccin de la alternativa

4.12. Plan de implementacin

4.13. Organizacin y Gestin

4.14. Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

5. Conclusiones y Recomendaciones

6. Anexos


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1. Resumen Ejecutivo:

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Ampliacin del Pool de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de
Pomahuaca.

B. Objetivo del Proyecto.

Adecuado Servicio para realizar el Mejoramiento y Mantenimiento de la
Infraestructura Vial Local del Distrito de Pomahuaca.

C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP.

La demanda para el PIP se ha proyectado de acuerdo a las Vas existente
consideradas en el plan de intervencin planificado en el Plan Vial Local
Participativo del Distrito de Pomahuaca, teniendo en consideracin lo descrito
se tiene:
AO
DEMANDA
EN HS.
MAQUINA
OFERTA DE
HS.
MAQUINA (*)
DEFICIT
1 4,520.60 9,216.00 4,695.40
2 3,057.60 7,761.60 4,704.00
3 4,443.60 6,888.96 2,445.36
4 6,984.60 6,365.38 -619.22
5 8,909.60 6,051.23 -2,858.37
6 4,443.60 5,862.74 1,419.14
7 7,831.60 5,749.64 -2,081.96
8 8,909.60 5,681.78 -3,227.82
9 4,443.60 5,641.07 1,197.47
10 7,831.60 5,616.64 -2,214.96
(*) HM de Maquinaria Existente + Maquinaria Nueva
BALACE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
Fuente: Equipo Formulador

D. Descripcin Tcnica del Proyecto.

Alternativa N 01


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Compra de Maquinaria Pesada para la ampliacin del pool de maquinaria de
la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para mantener en ptimo estado las
vas de la Red vial Local, as como la capacitacin para los operadores.

Las maquinarias a adquirir, que permitir cubrir la demanda de la zona es la
siguiente:

02 260 CV 8.00M3
01 128 HP 2.8M3
CARGADOR FRONTAL
MODELO
EUROCARGO 260E25 6X4
924Hz, MOTOR modelo c6.6,
Tecnologa Acert.
CAPACIDAD CANTIDAD POTENCIA DESCRIPCION
CAMION VOLQUETE DE 8 M3

Caractersticas tcnicas del Pool de Maquinaria:

Camin Volquete de 8.00 M3 (01 Unid.)
RANGOS Y CARGA MAXIMA ADMISIBLE POR EJE (kg)
Eje Del antero
6.500
6.500 (OPT) 12R22.5-16PR 10.500 Li mi te de Carga por Eje
Peso Bruto Total Eje Trasero
Rati o
17.000 10.500

DIMENSIONES DE CHASIS (mm) : Todas las dimensiones son con
especificaciones estandar y chasis descargado

LHD
Aplicacin
WB
OL
OW
OH
CA
ROH
HF
HR
RC
FT
RT Trocha Posterior 1.840
Altura del Chasis Posterior 1.075
Distancia Libre al Piso 265
Trocha Delantera 1.915
9.000
9.725
Radio de Giro en llanta
Radio de Giro de pared a pared
Cabina a Centro de Eje 4.225
Centro Eje final Voladizo
Altura del Chasis Delantero 1.020
2.300
Largo Total
Ancho Total 2.455
8.585
Alto Total 2.705
Modelo de Chasis
Distancia entre ejes
GH1JMUA
Uso General
5.030

MASA DE CHASIS (kg) : Masa del chasis con equipamiento estandar y
sin neumtico de repuesto y set de herramientas.
(Total)
(Front)
(Rear) 2.050
4.805
2.755

DESEMPEO Y RATIOS DE CAMBIOS: Calculados en base a 17.0ton
PBV y neumticos 11.00-20


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Model o
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
Rev
Model o
Rati o Reducci n 4.625
Rati o Reducci n eje Posteri or
SH17-6
1.343
1
3.548 Reducci n de Transmi si n
EATON 6109A
2.481
13.210
1.845
12.637
8.806
6.550
4.768
Max.Vel oci dad
GRADEABILITY tan (%)
123
50.0

2.Max potenci a de sal i da 1.Eje del antero ass'y
2.Ti po
2.Frenos de rueda
Del antero
12.Bomba i nyecci n Combusti bl e Posteri or
rea efecti va de frenado
Del antero
Posteri or
Aros de rueda
Neumti cos
1.Capaci dad
1.Esfuerzo de fl uenci a
1.Ti po
Bateri a (Capaci dad)
Bateri a (Canti dad)
Al ternador
Arrancador Pi on y cremal l era 24 V, 4.5 kW
24 vol ti os, ti erra negati vo
65 A-h a 20 horas
12V x 2, conectadas en seri e
24V 50 A con recti fi cador de vol tage
TRANSMISIN 12R22.5-16
15.Embrague de venti l ador
1.Ti po
1.Model o SEMIROQUERO MUNICIPAL 08 M3 EJE DELANTERO
3.Juntas uni versal es Ti po rodaje de bol as
101.6 x 4mm
200 L
CONFORMACIN DE CHASIS
4.Rodaje central 1 -pi eza
540 N/mm {55kgf/mm}
EQUIPO ELECTRICO
EJE DE PROPULSIN
1.Eje de propul si n Seri e MC1040
2.Tubo de sal i da di ametro y
espesor.
1.Ti po Nueve marchas adel ante y una
reversa, marchas si ncroni zada de 1ra
a 9na.
2.Control
TANQUE DE COMBUSTIBLE
2.Equi pado con pre-fi l tro y sedi mentador
5.Protector del embrague CS-380 seri es
6.Control Hi draul i co con asi stenci a neumti ca 8.25*22.5-165-12
Muel l e semi el i pti cos con muel l e
auxi l i ar.
RUEDAS Y NEUMTICOS
2.Di sco y Embrague ass'y CS-380 seri es
3.Materi al de recubri mi ento Mol dura (no asbesto)
4.Di ametro externo di sco 380 mm
Mono ci l i ndro enfri ado por agua
1.Ti po Di sco de embrague, Pl ato y col l arn.
Regul aci n de presi n
1.Ti po
784-882 kPa
{8.0 - 9.0 kgf/cm}
Equi pado
EMBRAGUE
1.Ti po Col umna de di recci n tel escopi ca
con esferas reci rcul antes asi sti da
hi draul i camente.
Pi ston y carrera 80 x 54 mm
Despl azami ento de pi ston 542 cc
x Max. Revol uci n x 1.450 r/mi n
1.Ti po
Ti po
El ectro-neumati co con val avul a en
el tubo de escape
13. Si stema de admi si n
Ti po Toma de ai re el evada ci cl oni ca
Freno de resorte que acci ona en l as
ruedas posteri ores
1.Ti po
Fi l tro de ai re El emento de Papel (Si mpl e y dobl e)
14. Compresor de ai re
1.748cm
2.732cm
Ti po En l i nea de i nyecci n di recta, control
el ectroni co de pre descarga, con
tempori zador automati co.
FRENO DE GASES DE ESCAPE
Governador Ti po toda vel oci dad FRENO DE ESTACIONAMIENTO
10.Capaci dad acei te motor 13.5 L
11.Capaci dad refri gerante 21.0 L 406.4 x 127 mm
406.4 x 203 mm
FRENO DE SERVICIO
1.Ti po Frenos de ai re con dobl e ci rcui to,
ti po eje "S",zapatas de freno
adel ante y atrs.
Di ametro de
tambor x
8.Despl azami ento de pi ston 7.961 L
9.Rati o de compresi n 18.0
7.Pi ston y carrera 114 x 130mm
5. Ti po Di esel , turbo i ntercool er, 6 ci l i ndros
en l i nea, eje de l evas en l a cabeza,
enfri ado por agua.
6.Si stema de Combusti bl e
730 N.m {74.4 kgf- m} a 1500 r/mi n 1.Ti po Fl otante, con si mpl e reducci n, sol o
vel oci dad por engranajes
hi poi dal es
4.Max vel oci dad de motor 2900 r/mi n
180 KW {245 PS} a 2500 r/mi n (Neta) Vi ga "I"
3.Max.torque 745 N.m {76 kgf- m} a 1500 r/mi n EJE POSTERIOR
191 KW {260 PS} a 2500 r/mi n (Bruta) Seri e LF67I
Mecni co
DIRECCIN
SUSPENSIN DELANTERA
Muel l e semi el i pti cos con
amorti guador
SUSPENSIN POSTERIOR
Ti po i nyecci n Di recta


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CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS (01 UNID.)

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Cargador Frontal 924Hz, modelo C6.6 ACCERT.
Potencia Al Volante: 128hp a 2300RPM

Tren de Fuerza
_ Transmisin Auto Shift(4/3R)
_ Convertidor de torque
_ Motor Diesel de bajas emisiones
_ Frenos sellados
_ Diferenciales estndares
_ Medidor de aceite de la transmisin
_ Ventilador de succin
_ Control de transmisin de una palanca
_ Indicador de servicio del filtro
Estacin del Operador
_ Cabina ROPS presurizada e insonorizada con Aire Acondicionado
_ Sistema de indicadores de advertencia
_ Encendedor de cigarrillos
_ Asiento de tela
_ Indicadores de temperatura del aceite hidrulico; temperatura del
refrigerante; nivel de combustible.
_ Calentador y desempaador
_ Espejo retrovisor (Interior)
_ Limpia y lava parabrisas
_ Correa de seguridad de 75 mm. de ancho
_ Columna de direccin ajustable
_ Desempaador posterior
Sistema Elctrico
_ Alternador de 95 amperios
_ Alarma de retroceso
_ Arranque Elctrico directo 24 voltios
_ Luces halgenas (delantera y posterior)
_ Bateras (950 CCA), libre de mantenimiento
_ Luces direccionales

E. Costos del Proyecto.
ALTERNATIVA 1
Se detallan los costos involucrados para la adquisicin de la maquinaria.
ALTERNATIVA N 01 (Precios Privados)


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Item Descripcin
Potencia/Capa
cidad
Unidad Cantidad
Precio Unit.
US$
Precio Parcial
US$
Precio Parcial
Nuevos Soles
1 CAMION VOLQUETE 8.00M3 Und. 2
115,000.00 230,000.00 607,200.00
2 CARGADOR FRONTAL 128 HP Und. 1
150,000.00 150,000.00 396,000.00
380,000.00 1,003,200.00
11,400.00 30,096.00
22,800.00 60,192.00
1,447.83 3,822.28
415,647.83 1,097,310.28
74,816.61 197,515.85
490,464.44 1,294,826.13
5,249.40 13,858.41
5,700.00 15,048.00
501,413.84
1,323,732.54 1,323,732.54
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS Y 54/100 NUEVOS SOLES
TC = 2.64 TC Banco Nacion con fecha 14/11/2012
(*) Considera 3% de los costos directos
EXPEDIENTE TECNICO US$ (1.5%CD)
GASTOS DE CAPACITACION (1.15% CD)
IGV (18%)
SUB TOTAL
VALOR REFERENCIAL
COSTO DIRECTO
TOTAL S/.
GASTOS GENERALES (*) US$
TOTAL US$
SEGUROS US$ (6.00% CD)
SUPERVISION US$ (1.38% CD)

ALTERNATIVA N 02: (Precios de Mercado)

Item DESCRIPCIN
CANTIDAD
MAQ.
HM/MES
PRECIO
UNTARIO
(S/./h) (*)
PRECIO TOTAL S/.
MES
A B C D
1 CAMION VOLQUETE 2 160 150.00 48,000.00
2 CARGADOR FRONTAL 1 145 220.00 31,900.00
Sub Total S/. 79,900.00
IGV (18%) S/. 14,382.00
Total Mensual S/. 94,282.00
Total Anual S/. 1,131,384.00


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Ampliacin del Pool deMaquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital dePomahuaca
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
Para este proyecto se han considerado un costo promedio de Operacin y Mantenimiento para la maquinaria
existente de S/. 178.75 por hora mquina y para la maquinaria proyectada el costo de S/. 169.05 hora mquina, de
acuerdo al siguiente detalle:

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO - MDP
MAQUINARIA EXISTENTE

Repuestos
(a)
Llantas
(b)
Glns/Hora Total S/.
P.U
HH
10% Petroleo 40% Petroleo 30% Petroleo 60% Petroleo 20%(a+b) Importe (1+2)
1 CAMIONVOLQUETE 1.00 4.50 65.25 0.00 65.25 6.53 26.10 19.58 39.15 11.75 103.10 168.35
2 TRACTORNEUMATICO 1.00 6.00 87.00 15.60 102.60 8.70 34.80 26.10 52.20 15.66 137.46 240.06
3
CAMIONETA 4X4 TODO
TERRENO
1.00 3.00 43.50 15.60 59.10 4.35 17.40 13.05 26.10 7.83 68.73 127.83
1.00 75.65 103.10 178.75 Costo Promedio
N UNIDAD
TOTAL DE
HORAS
GASTOS DEOPERACIN GASTOS DEMANTENIMIENTO Y REPARACION
TOTAL GENERAL
PETROLEO D-D2
Operadores
de Equipo
Pesado
SUBTOTAL
(1)
LUBRICANTE
S
FILTROS
Repuestos y Llantas Servicios y/o
Reparacione
s
SUB
TOTAL
(2)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
MAQUINARIA NUEVA

Repuestos
(a)
Llantas
(b)
Glns/Hora
Total
S/.
P.U
HH
10%Petroleo
40%
Petroleo
30%
Petroleo
60%Petroleo 20%(a+b) Importe (1+2)
1 CAMIONVOLQUETE 1.00 4.00 58.00 15.60 73.60 5.80 23.20 17.40 34.80 5.22 86.42 160.02
2 CARGADORFRONTAL 1.00 4.50 65.25 15.60 80.85 6.53 26.10 19.58 39.15 5.87 97.22 178.07
77.23 91.82 169.05
TOTAL GENERAL
PETROLEO D-D2
Operadores
de Equipo
Pesado
Servicios y/o
Reparaciones
SUB
TOTAL
(2)
N
Costo Promedio
SUBTOTAL
(1)
LUBRICANTES FILTROS
Repuestos y Llantas
UNIDAD
TOTAL DE
HORAS


_________________________________________________________________________

Costos de Operacin y Mantenimiento Anual a Precios Sociales y precios
Privados Sin Proyecto

AO
OFERTA DE
HS. MAQUINA
Costo
operacin y
Mant. Hm
(S/.)
Costo
operacin y
Mant. Total
PS (S/.)
IGV
Costo
operacin y
Mant. total
PP (S/.)
1 3,636 178.75 649,916.82 116,985.03 766,901.85
2 2,182 178.75 389,950.09 70,191.02 460,141.11
3 1,309 178.75 233,970.06 42,114.61 276,084.67
4 785 178.75 140,382.03 25,268.77 165,650.80
5 471 178.75 84,229.22 15,161.26 99,390.48
6 283 178.75 50,537.53 9,096.76 59,634.29
7 170 178.75 30,322.52 5,458.05 35,780.57
8 102 178.75 18,193.51 3,274.83 21,468.34
9 61 178.75 10,916.11 1,964.90 12,881.01
10 37 178.75 6,549.66 1,178.94 7,728.60

Costos de Operacin y Mantenimiento Anual a Precios Sociales y precios
Privados Con Proyecto

AO
OFERTA DE
HS.
MAQUINA
Costo
operacin
y Mant. Hm
(S/.)
Costo
operacin
y Mant.
Total PS
(S/.)
IGV
Costo
operacin y
Mant. total
PP (S/.)
1 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
2 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
3 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
4 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
5 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
6 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
7 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
8 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
9 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
10 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

F. Beneficios del Proyecto:

Sin Proyecto
Los beneficios en la situacin sin proyecto son deficientes.

Con Proyecto

Los beneficios en la situacin con proyecto estn dados por:
Los beneficios en la situacin con proyecto est dado porque se logra
una mejor transitabilidad de la red vial Local.

Crear facilidades para el transporte.

Crear fuentes de trabajo a los habitantes de las comunidades
involucradas.


_________________________________________________________________________
Lograr el desenvolvimiento de la vida del vecindario en lugar accesible y
minimizar los riesgos que atenten contra la vida y la salud del poblador de
las ciudades.

As mismo se logra un mejor nivel de vida de la poblacin.

G. Resultados de la Evaluacin Social.

Alternativa N 01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EFECTIVIDAD(horas) 9216 7762 6889 6365 6051 5863 5750 5682 5641 5617
INVERSIN 1,323.73
COSTOS DEALQUILER
OPERACINY MANTENIMIENTO 1,879.97 1,573.21 1,389.15 1,278.72 1,212.46 1,172.70 1,148.85 1,134.54 1,125.95 1,120.80
OVERHAUL 210.68
CAPACITACIN(*) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
TOTAL 1,323.73 1,881.47 1,574.71 1,390.65 1,280.22 1,424.63 1,174.20 1,150.35 1,136.04 1,127.45 1,122.30
CALCULO DEL VAN
Tasa de Descuento 9%
COSTO ACTUAL (VAN) PRIVADO 10,174.68
EFECTIVIDAD 6484
COSTO 10,174.68
COSTO EFECTIVIDAD 1.57
(*) El ao cero ser por parte del proveedor
FLUJO DEBENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS ENMILES DENUEVOS SOLES ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
AOS

Alternativa N 02
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EFECTIVIDAD (horas) 9,216.00 7,761.60 6,888.96 6,365.38 6,051.23 5,862.74 5,749.64 5,681.78 5,641.07 5,616.64
INVERSIN
COSTOS DE ALQUILER 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 766.90 460.14 276.08 165.65 99.39 59.63 35.78 21.47 12.88 7.73
OVERHAUL
CAPACITACIN (*)
TOTAL - 766.90 460.14 276.08 165.65 99.39 59.63 35.78 21.47 12.88 7.73
CALCULO DEL VAN
COSTO ACTUAL (VAN) SOCIAL 12,874.95 12.87
EFECTIVIDAD 6484
COSTO 12,874.95
COSTO EFECTIVIDAD 1.99 1985.801
CONCEPTO
AOS
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALESEN MILES DE NUEVOS SOLES -ALTERNATIVA 2

Los indicadores VANS y Costo Efectividad son menores en la situacin con
proyecto para la Alternativa N 01 por lo que se ha seleccionado como la
ms adecuada para cubrir las demandas del proyecto.

H. Sostenibilidad del PIP.

Despus de evaluar los resultados estos determinan que el proyecto es
socialmente rentable. En la etapa de Inversin, se concretaran los siguientes
aspectos:
Capacidad de Gestin de la Organizacin encargada del Proyecto en su
Etapa de Inversin y Operacin.
La responsabilidad de la operacin y el mantenimiento de la maquinaria
estarn a cargo de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, segn carta de
compromiso adjunta en los Anexos.


_________________________________________________________________________

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
La Municipalidad Distrital de Pomahuaca, como unidad ejecutora cuenta con
recursos provenientes del Gobierno Local (FONCOMUN).
ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LAS FASES DE OPERACIN Y
PREPARACIN DEL PROYECTO.
Coordinar los arreglos institucionales con el Banco de la Nacin.
CAPACIDAD DE GESTIN DE LAS ORGANIZACIONES ENCARGADAS
DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIN Y OPERACIN.
La responsabilidad de la operacin y el mantenimiento de los equipos son
del Municipio.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
El Gobierno Local cuenta con un flujo de fondos provenientes del
FONCOMUN.
I. Impacto Ambiental.

El anlisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las
recomendaciones del Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de
Proyectos, preparado por el Ministerio de Economa y Finanzas.
La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecucin del proyecto
puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lgica
que nos permite definir mediante el anlisis, las medidas y gestin que es
necesario adoptar para evitar una situacin ambientalmente adversa.
La maquinaria proyectada tiene bajos ndices de emisin de gases nocivos
para el medio ambiente y por lo tanto, para mantener esta situacin es
necesario una adecuada operacin y mantenimiento de las mismas.

J. Organizacin y Gestin

La Municipalidad Distrital de Pomahuaca, mediante su personal tcnico
altamente calificado ser el encargado de administrar la correcta operacin y
mantenimiento de la maquinaria pesada.

K. Plan de implementacin:

En los cuadros adjuntos se muestran las actividades y su duracin de cada
proyecto alternativo. Se ha elegido un perodo de evaluacin de 10 aos.


_________________________________________________________________________

Alternativa N 01: Compra de Maquinaria Pesada para la Municipalidad Distrital
de Pomahuaca.
Actividades Duracin

FASE I : PRE INVERSIN 30 Das
Perfil 30 Das
FASE II : INVERSIN 95 Das
Proceso de Seleccin Empresa (s) Proveedora 30 Das
Fabricacin y Transporte 30 Das
Supervisin y Pruebas 15 Das
Capacitacin Personal 20 Das
FASE III : POST INVERSIN 10 Aos
Operacin y Mantenimiento 10 Aos

Alternativa N 02: Alquiler de Maquinaria Pesada para la Municipalidad Distrital
de Pomahuaca.
Actividades Duracin

Perfil 30 Das
Proceso de Seleccin de Empresa (s) Proveedoras del Servicio 60 Das
Transporte 20 Das
Supervisin operatividad 5 Das
Operacin y Mantenimiento (Por parte de la empresa
prestadora del servicio) 10 Aos
Fuente: Elaboracin Propia

L. Financiamiento:

Toda la inversin para la implementacin del PIP ser con recursos de la
Municipalidad Distrital de Pomahuaca.

RESPONSABLES MONTO %
FINANCIAMIENTO FONCOMUN
MDP
1323,732.54 100
TOTAL 1323,732.54 100


_________________________________________________________________________

M. Conclusiones y Recomendaciones.

De acuerdo a los resultados de la evaluacin privada, social, de impacto
ambiental, del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se
concluye que es conveniente la ejecucin de la Alternativa N 01
Compra de Maquinaria Pesada para la ampliacin del pool de
maquinaria de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para
mantener en ptimo estado las vas de la Red vial Local, as como la
capacitacin para los operadores.
La inversin total de la alternativa seleccionada a precios
privados es de S/. 1,323,732.54 Son (Un Millon Trescientos
Veintitres Mil Setecientos Treinta y Dos y 54/100 Nuevos Soles).
La alternativa seleccionada presenta los siguientes indicadores de
rentabilidad:
CALCULO DEL VAN
COSTO ACTUAL (VAN) PRIVADO 10,174.68
EFECTIVIDAD 6484
COSTO 10,174.68

La ejecucin de la inversin se efectuar a travs de Licitacin Pblica
enmarcada de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su Reglamento.
Adems, para la ejecucin se tendrn en consideracin sus impactos
ambientales los que sern mitigados por cuenta de la Municipalidad
Distrital de Pomahuaca, con una adecuada operacin y mantenimiento
de la maquinaria.
La ejecucin del Proyecto se considera como una excelente posibilidad
para superar en parte la problemtica de la poblacin y sus autoridades,
apoyando de manera efectiva aquellos distritos y/o provincias que
requieren un mayor nivel de inversin.
La sensibilidad efectuada muestra que el proyecto ser altamente
beneficiado con propuestas ms bajas, con relacin al monto base
establecido en las bases del concurso, que se espera sean efectuadas,
por los postores en el proceso de seleccin.
Esta sostenibilidad se refuerza con la existencia de agricultura y actividad
pecuaria y la atraccin turstica, como ejes potenciales del desarrollo de
las zonas rurales en donde se ubica el proyecto.
Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente Estudio de
Pre Inversin a nivel de Perfil para la convocatoria al concurso del
proceso de seleccin.


_________________________________________________________________________

N. Marco Lgico

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
F
I
N

Desarrollo Socio-
econmico y
productivo de los
caseros y centros
poblados del Distrito
Incrementar en un 10 % anual las
actividades econmicas en las
Provincias involucrados despus de
ejecutado el proyecto
Incentivar a la poblacin en la
produccin agropecuaria
Realizacin de
encuestas y
censos.
Estadstica
generales

P
R
O
P
S
I
T
O
Adecuado Servicio
para realizar el
mejoramiento y
Mantenimiento de la
Infraestructura Vial
Local del Distrito de
POMAHUACA.
Optimo Mejoramiento y
Mantenimiento de la infraestructura
vial de la Red Local a partir del ao
de ejecutado el Proyecto.
156 Kms. de vas construidas Locales
transitables en cualquier poca del
ao
Estadstica
Realizadas por la
MDP, de acuerdo
a la
intervenciones
ejecutadas.
Mejoramiento y
Mantenimiento
vial adecuado y
programado.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Suficiente y
apropiada
Maquinaria Pesada
Eficiente
capacitacin al
personal tcnico del
servicio mecnico.
Maquinaria que permitir poder
intervenir en el mejoramiento y
mantenimiento de las vas Locales y
ante cualquier situacin de riesgo que
se presente en las mismas.
Personal tcnico capacitado para
operar y mantener las maquinarias en
condiciones adecuadas.

Acta y entrega y
recepcin de la
infraestructuras
mejoradas
La MDP como
entidad
ejecutora del
proyecto est
capacitada para
realizar esta
actividad
Las instituciones
involucradas
cumplen los
acuerdos y
convenios
firmados


_________________________________________________________________________
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

Adquisicin de
maquinaria.
Proceso de
Licitacin pblica
Buena Pro y firma
del contrato
Recepcin de la
maquinaria
adquirida.
Fabricacin y transporte de los Equipos
Puestos en el Distrito de Pomahuaca,
Total S/. 1,323,732.54 Son Un Milln
Trescientos Veintitrs Mil Setecientos
Treinta y Dos y 54/100 Nuevos Soles
Registro contable
de la entidad
ejecutora del
proyecto.
Plan de
inversiones del
proyecto.
SEACE
Los
presupuestos
requeridos se
obtienen de
manera
oportuna.
Los acuerdos,
contratos y
adquisiciones se
hacen en forma
oportuna.
Inters de las
instituciones
involucradas en
la ejecucin del
proyecto.


_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________

2. Aspectos Generales:

2.1 Nombre del Proyecto.
Adquisicin del Pool de Maquinaria de la Municipalidad Distrital de
Pomahuaca.

2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora:

2.2.1 Unidad Formuladora:
Nombre : Municipalidad Distrital de Sallique
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Sallique
Telfono : 076 838010
Direccin : Calle Seor de La Humildad S/N
Resp. Formular : Ing. Ronald Gonzales Gamonal
Responsable U.F. : Ing. Danny Walter Gastulo Mora
Cargo : Jefe de Opi Municipalidad de Sallique
Correo Electrnico : ..

2.2.2 Unidad Ejecutora:
Nombre : Municipalidad Distrital de Pomahuaca.
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Pomahuaca
Telfono : 076 - 830055
Direccin : Jr. Jose Balta N 173 Pomahuaca
Responsable U.E. : Filemon Recalde Reyes
Cargo : Alcalde Distrital
Correo Electrnico : muni-pomahuaca2011@hotmail.com

Justificacin de la Unidad Ejecutora:
La Municipalidad Distrital de Pomahuaca, se cre con la finalidad de ser el
ente ejecutor de obras de infraestructura de la Red Vial Local, Educativa,
etc. del Distrito

El mbito de accin de la MDP, abarca a todos los caseros y Centros
Poblados del Distrito de Pomahuaca, Tiene como Misin generar el
desarrollo integral de las localidades rurales del rea de influencia,
traducidos en el mejoramiento de sus ingresos y nivel de vida del poblador
rural.

Se considera a la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, como unidad
ejecutora debido a que tiene a su cargo la ejecucin de proyectos de
infraestructura Vial dentro de la regin tales como, Construccin de
carreteras y puentes vehiculares, as como la rehabilitacin y el
mantenimiento de las vas Locales, por funcin, contando para ello con la
disponibilidad de Recursos Fsicos, Humanos y equipo tcnico competente
para el desarrollo de estos proyectos; adems de la experiencia en la
ejecucin de los mismos.


_________________________________________________________________________
Teniendo como objetivos contribuir al desarrollo agropecuario de las
localidades beneficiarias, la proteccin del medio ambiente y a la
integracin espacial de las zonas rurales de produccin agropecuaria con
los centros de consumo, a travs de infraestructuras hidrulicas y viales.
Actualmente la MDP ha ejecutado y viene ejecutando diversas obras de
infraestructura Vial dentro de su mbito de influencia, mostrndose en el
siguiente cuadro los proyectos en la que la MDP interviene como Unidad
Ejecutora de las mismas durante los ltimos aos:
PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MDP
N PROYECTO COD SNIP
PERIODO DE
EJECUCION
PROVINCIA
MONTO
S/
1
Construccin de va urbana en
la calle sucre, localidad de
Pomahuaca, Distrito de
Pomahuaca - Jan -
Cajamarca
111062 Noviembre del 2010 Jan 347,123.00
2
Mejoramiento del Canal el
Algarrobo I, Distrito de
Pomahuaca - Jan -
Cajamarca
153729 Diciembre del 2010 Jan 361,530.00
3
Reconstruccin de
Infraestructura de la Institucin
Educativa Primaria de
Menores n 16132 del Casero
de Nudillos, Distrito de
Pomahuaca, Provincia de
Jan - Cajamarca
127618 Agosto del 2010 Jan 213,771.00
4
Mejoramiento del Servicio
Educativo Primario y
Secundario en la Institucin
Educativa 174064-san Ignacio
de Loyola, del centro poblado
palo blanco, distrito de
Pomahuaca - Jan -
Cajamarca
147841 Octubre del 2010 Jan 1571,683.00
FUENTE: MDP

2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios.

Ante el dficit de maquinaria para mejorar las condiciones de transitabilidad
de las vas Locales del Distrito de Pomahuaca, con el fin lograr la integracin
de todas los caserios, centros poblados y dinamizar la economa de la
poblacin para lograr el desarrollo del sector agropecuario, industrial, turstico
y comercial de la Regin, La Municipalidad Distrital de Pomahuaca ha
priorizado la elaboracin de este proyecto.

En tal sentido ante la respuesta positiva por parte del Distrito a financiar el
proyecto en mencin, dispone priorizar la elaboracin del presente Perfil de
Proyecto de acuerdo a las normas dispuestas en los programas de Inversin
Pblica; para ello la Municipalidad Distrital de Pomahuaca integr un equipo
de Profesionales competentes para la ejecucin del proyecto, quienes
efectuaron la recopilacin de informacin primaria.

Para garantizar la elaboracin y buena ejecucin del proyecto, es necesaria
la participacin activa del Gobierno Central, Ministerio de Transportes y
Comunicaciones de Cajamarca, Ministerio de Economa y Finanzas, Gobierno


_________________________________________________________________________
Regional Cajamarca, la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, as como los
beneficiarios que en este caso es el Distrito de Pomahuaca.

GRUPO DE
INVOLUCRADOS
INTERES ACUERDOS Y COMPROMISOS
Distrito de
Pomahuaca
Apoyar el desarrollo de la
Regin
Como pliego del sector transportes, con capacidad de
gestin y administrativa para resolver problemas de
inters local impulsando el desarrollo de los pueblos, por
lo que debe ser el promotor de la expansin vial de la
regin, por lo que se encargada de aprobar el presente
estudio a travs de la OPI-MDP, y financiar este
proyecto.
Direccin de
Infraestructura,
Desarrollo
Urbano y Rural
Rehabilitar y mejorar las
vas de comunicacin.

Garantizar la adecuada
funcionabilidad del sistema
vial Local del Distrito de
Pomahuaca.
Unidad Formuladora y Ejecutora, principal beneficiario
con la implementacin del proyecto; entidad identificada
y comprometida con el desarrollo del distrito logrando la
interconexin de los caseros y centros poblados, con la
Red Vial Local en ptimo estado.
Como Unidad Formuladora ser la encargada de
elaborar el proyecto en su nivel de perfil y como Unidad
Ejecutora elaborar los estudios necesarios para la
ejecucin del proyecto.
Asumir los gastos de operacin y mantenimiento del
presente proyecto.
De los
beneficiarios
Contar con va de
Comunicacin en buenas
condiciones que les
permita trasladar el
excedente productor a los
mercados de consumo
para mejorar su condicin
de vida. incrementar la
actividad turstica en la
zona
De las localidades involucradas, como principales
beneficiarios estn debidamente organizados y en
coordinacin con las Municipalidad Distrital que brindar
el apoyo y la informacin sobre las potencialidades de la
zona y otras caractersticas socioeconmicas para los
diferentes estudios en la etapa de elaboracin del
proyecto
Participar en mantenimiento a travs de mano de obra no
calificada, despus de su ejecucin , organizado en el
comit pro mantenimiento

2.4 Marco de Referencia:

2.4.1 Resumen de los principales antecedentes del proyecto

La Municipalidad Distrital de Pomahuaca es una institucin pblica
Autnoma, amparada por la Ley Orgnica de Municipalidades, cuya
finalidad es lograr el desarrollo econmico y social del Distrito,
cumpliendo con su principal competencia, la cual es mantener la Red
Vial Local en ptimo funcionamiento, para lo cual ejecuta trabajos de
Rehabilitacin, mantenimiento peridico, rutinario y de emergencia.


_________________________________________________________________________
La Municipalidad Distrital de Pomahuaca cuenta gracias a la calidad
tcnica de sus profesionales y del parque de maquinaria pesada que
cuenta, es unidad formuladora y ejecutora de proyectos de
infraestructura vial, con la finalidad de impulsar la integracin de los
caseros y centros poblados.

Cabe sealar que a la fecha la maquinaria pesada existente ya ha
cumplido su vida til, y es insuficiente para atender la creciente
demanda del Distrito.

2.4.2 Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los
lineamientos de la Poltica Sectorial-funcional, los planes de
desarrollo Concertados y el programa Multianual de Inversin
Pblica, en el contexto nacional, regional y local.

Con la finalidad de mantener en ptimo funcionamiento la Red Vial
Local, esta Direccin en mrito a sus funciones ha priorizado la
elaboracin de este proyecto para la adquisicin del pool de
maquinaria que complementar a la maquinaria existente en regular
estado, con la que cuenta a la fecha.

Es prioridad de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca poner en
marcha este proyecto, con la finalidad que la Direccin de
Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural cumpla con las acciones de
planeamiento, construccin, mantenimiento, mejoramiento,
rehabilitacin y otras acciones inherentes a garantizar la operatividad
de la Red Vial Local.


_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________
3. Identificacin:

3.1. Diagnstico de la Situacin Actual

3.1.1. Descripcin de la Situacin actual basada en indicadores
cuantitativos y cualitativos.

Actualmente el Pas con la era de la globalizacin, y en proceso de
descentralizacin, los Gobiernos Regionales y sus Direcciones
Regionales tiene que afrontar diversas funciones delegadas, con la
finalidad de lograr una mejor administracin de los recursos, en
relacin a la priorizacin de necesidades; motivo por el cual la
Municipalidad Distrital de Pomahuaca debe de contar con un nivel
capaz de resolver los retos que se presentan en el futuro y logra del
desarrollo econmico, social y cultural del Distrito.

As mismo con la finalidad de cumplir las funciones delegadas la cual
es mantener las vas Locales en buen estado de conservacin se ha
divisado que la MDP, cuenta con deficiente equipamiento de
maquinaria pesada, necesaria para cumplir con el fin propuesto.

Por lo antes descrito los motivos que generaron la propuesta del
Proyecto es:

La Maquinaria con la que contamos estn en Mal estado, e
incompleta para lograr las expectativas tal como se indica en el
informe de equipo mecnico que se adjunta en anexos, habiendo en
la mayora cumplido su vida til, y a la fecha no estn acorde al
avance tecnolgico.

El mal estado de las vas originan retraso econmico de la poblacin
del Distrito, ya que las vas Locales son las ms importantes de la
regin ya que unen todas las provincias de la regin.

Asimismo el mal estado de las vas Locales dificultan que la
poblacin tenga acceso a los servicios de salud y educacin.

Actualmente se tiene la siguiente demanda de horas mquinas para
lograr intervenir en todas la vas Locales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUB TOTAL MANT.
PERIODICO
1,311 0 1,242 3,519 5,244 1,242 4,278 5,244 1,242 4,278
SUB TOTAL MANT.
RUTINARIO
1,918 2,184 1,932 1,470 1,120 1,932 1,316 1,120 1,932 1,316
MANTENIMIENTO
EMERGENCIA
1,292 874 1,270 1,996 2,546 1,270 2,238 2,546 1,270 2,238
TOTAL HM REQUERIDA 4,521 3,058 4,444 6,985 8,910 4,444 7,832 8,910 4,444 7,832
TIPO DE
MANTENIMIENTO
Priorid
ad
Km.
DEMANDA DE HORAS MAQUINAS TOTAL


_________________________________________________________________________
Cargador Frontal 0 0 1 1,740 1,740
Volquete 1 1,920 2 3,840 5,760
Tractor Oruga 1 1,716 0 0 1,716
Camioneta 4X4 Todo Terreno 1 2,496 0 0 2,496
TOTAL 3,636 5,580 9,216
HM Anual Ofertada Maquinaria Disponible + Maquinaria Proyectada
HM
Disponible
Tipo de Maquinaria
Maq. Actual
Cantidad
HM
Disponible
Total HM Anual
Maq. Proyectada
Cantidad

La oferta del proyecto para la Municipalidad Distrital de Pomahuaca es:

FECHA: OCTUBRE DEL 2012
OO OP RL RP FS
1 CAMION VOLQUETE VOLVO 1975 37
1 MOTONIVELADORA JOHN DEERE 1985 27
1 CARGADOR FRONTAL KOMATSHU 2001 11
1
CAMIONETA 4X4 TODO
TERRENO
MITSUBISHI 2010 2
1 CAMION VOLQUETE HINO 2011 1
1 TRACTOR DE ORUGAS CATERPILLAR 2003 9
OO OPERATIVO OPTIMO
OP OPERATIVO PRECARIO
RL REPARACION LGERA
RP REPARACION PESADA
FS FUERA DE SERVICIO
LEYENDA
CUADRO ESTADISTICO DE EQUIPO MECANICO DE MDP
ANTIGEDAD
EN AOS
AO
FABRICACION
MARCA DESCRIPCION ITEM
ESTADO ACTUAL

FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Con la maquinaria existente se tiene un dficit de horas mquinas de:

AO
DEMANDA
EN HS.
MAQUINA
OFERTA DE
HS.
MAQUINA
(*)
DEFICIT
1 4,521 3,636 -885
2 3,058 2,182 -876
3 4,444 1,309 -3,135
4 6,985 785 -6,199
5 8,910 471 -8,438
6 4,444 283 -4,161
7 7,832 170 -7,662
8 8,910 102 -8,808
9 4,444 61 -4,383
10 7,832 37 -7,795
BALACE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
(*) HM de maquinaria existente


_________________________________________________________________________
Razones por las que es de Inters para la Comunidad Resolver
dicha Situacin:

La comunidad tiene inters en resolver dicha situacin, porque de esa
manera se lograra brindar un servicio con eficiencia, para satisfacer
las demandas sociales del Distrito, en forma oportuna y planificada, y
as cumplir con el fin y misin del sector transportes.

Competencia del Estado para Resolver la Situacin Negativa:

Es competencia del Estado, a travs del gobierno local como pliego de
la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, desarrollar o ejecutar este
proyecto de Ampliacion del fortalecimiento del pool de maquinaria por
estar orientado a brindar mejor servicio, oportuno y eficiente al usuario
del sector.

3.1.2. Causas de la situacin existente:

Limitada capacidad operativa, deficiencia e insuficiente maquinaria
con la que cuenta la Municipalidad Distrital de Pomahuaca.
Parte de Maquinaria inoperativa que ya ha cumplido su vida til,
no est de acorde al avance tecnolgico.
Todo esto conlleva a una Limitada gestin y desarrollo
institucional para el cumplimiento del fin y misin sectorial.

3.1.3. Evolucin de la Situacin en el pasado reciente

Temporalidad:
La Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones, en el
proceso de descentralizacin y transferencia de funciones desde el
ao 2000 ha transferido sus funciones al gobierno regional, teniendo
esta Direccin maquinaria la cual se encuentra en estado operativo
precario lo que dificulta el cumplimiento optimo del mantenimiento de
las vas Locales y provinciales.

3.1.4. Poblacin Afectada y sus caractersticas.

La poblacin Directamente afectada es la Municipalidad Distrital de
Pomahuaca, que se ubica en la localidad de Pomahuaca, Provincia de
Jan, Regin Cajamarca, la cual cuenta con una maquinaria
insuficiente y en mal estado por la antigedad.
La jurisdiccin y competencias funcionales de la Municipalidad Distrital
de Pomahuaca comprende intervenir en mantener ptima todas las
vas de la red Local del distrito de Pomahuaca, la cual beneficia a las
42 caseros, y 02 Centros Poblados.


_________________________________________________________________________
LOCALIDAD DIST : POMAHUACA
Pf = Po (1+r)^t Pf = pobl aci on en el ao 2007
r = (Pt/Po)^(1/t)-1 Po = pobl aci on en el ao 1993
r= tasa de creci mi ento
t= # aos = 14 aos para t= 14
Po = 1993 7,165.00 INEI CENSO 1993
Pf = 2007 8,763.00 INEI CENSO 2007
r 0.014485
r % 1.448463
Tasa crecimiento = 1.45 %
CALCULO DE POBLACION Y TASA DE CRECIMIENTO

Nombre Clasificacin
Poblacin
2007
Poblacin
2012
V ivie nda s
POMAHUACA URBANO 1,041.00 1,119.00 384
PALO BLANCO URBANO 532.00 572.00 148
VI RGEN DEL CARMEN RURAL 187.00 201.00 50
LOS CEDROS DE LA
FLORI DA
RURAL 231.00 248.00 56
TAMBI LLO RURAL 314.00 337.00 84
LANCHEMA RURAL 219.00 235.00 61
COLAGUAY RURAL 320.00 344.00 80
MANGAYPA RURAL 156.00 168.00 31
CAMPAMENTO LI MON RURAL 178.00 191.00 45
SONDOR RURAL 227.00 244.00 72
YAMBOLON RURAL 263.00 283.00 64
PATACON RURAL 231.00 248.00 71
LAS JUNTAS RURAL 205.00 220.00 73
SAN ANTONI O RURAL 207.00 222.00 55
TAYAS RURAL 187.00 201.00 42
PAMPA COLORADA RURAL 167.00 179.00 49
POBLACI ON DI SPERSA 4,098.00 4,404.00 1058
8,763.00 9,416.00 Total

El Distrito de Pomahuaca est localizada en la parte Norte del territorio
cajamarquino, en la Regin de la Selva Alta, abarca una superficie de
732.80 Km
2
, con una poblacin al 2007 de 8,763.00 habitantes que
proyectados al 2,012 asciende a 9,416 habitantes con una tasa de
crecimiento de 1.45% calculados con los censos de 1993 y 2007.
Geogrficamente el distrito de Pomahuaca est localizado en la ceja
de Selva en las estribaciones, con una altitud de 1,083.00 m.s.n.m.


_________________________________________________________________________
MAPA DISTRITO POMAHUACA

Poblacin afectada:
Est representada por la poblacin del Distrito de Pomahuaca, quienes
solicitan de acuerdo a las instancias correspondientes de esta
institucin que se les brinde el servicio de acuerdo a sus necesidades.
La poblacin del distrito de Pomahuaca es de 9,416.00 habitantes.

Nombre Clasificacin
Poblacin
2007
Poblacin
2012
POMAHUACA URBANO 1,041.00 1,119.00
PALO BLANCO URBANO 532.00 572.00
VI RGEN DEL CARMEN RURAL 187.00 201.00
LOS CEDROS DE LA
FLORI DA
RURAL 231.00 248.00
TAMBI LLO RURAL 314.00 337.00
LANCHEMA RURAL 219.00 235.00
COLAGUAY RURAL 320.00 344.00
MANGAYPA RURAL 156.00 168.00
CAMPAMENTO LI MON RURAL 178.00 191.00
SONDOR RURAL 227.00 244.00
YAMBOLON RURAL 263.00 283.00
PATACON RURAL 231.00 248.00
LAS JUNTAS RURAL 205.00 220.00
SAN ANTONI O RURAL 207.00 222.00
TAYAS RURAL 187.00 201.00
PAMPA COLORADA RURAL 167.00 179.00
POBLACI ON DI SPERSA 4,098.00 4,404.00
8,763.00 9,416.00 Total

Se considera que la poblacin beneficiada en toda el distrito es
general, porque las vas Locales dinamizan y unen todas los caseros y


_________________________________________________________________________
centros poblados, adems se brinda apoyo a las Municipalidades
Provinciales y Distritales a travs de convenios interinstitucionales.

TASA DE CRECIMIENTO: Segn el INEI, la tasa de crecimiento
promedio anual para Pomahuaca es de 1.45%.

CARACTERIZACIN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO
Las Zonas de Pobreza
El 56.8% de la poblacin nacional (12374,322) se encontraba en
1,993 en situacin de pobreza y el 28.3% en condicin de pobreza
extrema o miseria (6178,352 habitantes). En el 2005 el 33% de la
poblacin nacional (8630,004) se encontraba en situacin de pobreza
y el 19.6% en condicin de pobreza extrema o miseria (5115,776
habitantes). Del total de la poblacin en pobreza, a nivel nacional, al
departamento de Cajamarca para el 2006 segn estudio del
FONCODES del ao 2006, le corresponde un ndice de carencia del
0.8583 respecto a nivel nacional.

Tabla 2: ndice de pobreza por departamentos
NUEVO MAPA DE POBREZA LOCAL DE FONCODES, 2006
Ubigeo Dpto. Poblacin Indice de Quintil del ndice % de la poblacin sin:
Tasa
analfab.
% nios
de Tasa de
2005
carencias
1/ de carencias 2/ agua
Desag./
letrin. electric. mujeres 0-12 aos desnutric.1999
01 AMAZONAS 389,700 0.7816 1 37% 17% 58% 19% 34% 43%
02 ANCASH 1,039,415 0.4961 3 18% 29% 32% 21% 28% 33%
03 APURIMAC 418,882 0.8513 1 28% 36% 42% 35% 33% 47%
04 AREQUIPA 1,140,810 0.1037 4 16% 10% 13% 8% 23% 16%
05 AYACUCHO 619,338 0.835 1 29% 38% 48% 29% 32% 45%
06 CAJAMARCA 1,359,023 0.8583 1 37% 25% 68% 28% 31% 47%
07 CALLAO 810,568 0.0529 5 15% 4% 4% 3% 23% 9%
08 CUSCO 1,171,503 0.7153 2 33% 35% 35% 23% 30% 41%
09 HUANCAVELICA 447,054 0.9672 1 43% 66% 43% 33% 36% 56%
10 HUANUCO 730,871 0.915 1 53% 41% 60% 25% 33% 46%
11 ICA 665,592 0.1337 3 17% 12% 17% 5% 25% 16%
12 JUNIN 1,091,619 0.4699 3 30% 25% 23% 13% 28% 39%
13 LA LIBERTAD 1,539,774 0.371 3 24% 19% 30% 13% 27% 30%
14 LAMBAYEQUE 1,091,535 0.2763 3 28% 12% 25% 10% 27% 24%
15 LIMA 7,819,436 0.0549 5 13% 5% 6% 4% 23% 11%
16 LORETO 884,144 0.8246 1 62% 37% 47% 10% 34% 38%
17
MADRE DE
DIOS 92,024 0.4224 3 35% 20% 42% 7% 29% 21%
18 MOQUEGUA 159,306 0.1042 4 12% 16% 19% 9% 22% 10%
19 PASCO 266,764 0.7206 1 46% 54% 29% 14% 29% 37%
20 PIURA 1,630,772 0.5775 2 35% 32% 38% 14% 29% 33%
21 PUNO 1,245,508 0.6879 2 49% 36% 44% 20% 27% 32%
22 SAN MARTIN 669,973 0.5604 2 38% 15% 45% 13% 31% 31%
23 TACNA 274,496 0.065 4 9% 8% 8% 7% 23% 9%
24 TUMBES 191,713 0.2173 3 34% 19% 15% 5% 26% 17%
25 UCAYALI 402,445 0.6332 2 64% 18% 38% 7% 32% 30%
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este ndice es obtenido mediante el anlisis factorial por el mtodo de las componentes principales
2/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU
Elaboracin: FONCODES/UPR


_________________________________________________________________________

Las zonas y condiciones de pobreza nos dan la heterogeneidad en los niveles
de vida y deben ser tomadas en cuenta para las propuestas a fin de mejorar
sus niveles y condiciones de vida.

Las zonas que presentan indicadores agudos de pobreza deben ser tomadas
en cuenta en los planes viales provinciales que estn a cargo de los
gobiernos municipales, a travs de los Institutos Viales Provinciales. Esto con
el fin de que se generen mecanismos que permitan el acceso de las
poblaciones ms pobres a los servicios bsicos y a los mercados, procurando
su integracin econmica y social al resto del departamento mediante su
articulacin a la red vial de jerarqua Local.

reas diferenciadas por servicios a la produccin
En el departamento, la prestacin de servicios en apoyo a la
produccin agropecuaria se manifiesta de manera diferenciada, tanto
por la forma, cantidad y complejidad de los mismos, cuanto por su rol
en la dinamizacin de los circuitos econmicos, y la asignacin de
funciones a los centros en los cuales se localizan.

En el distrito se puede distinguir las siguientes formas y localizacin
espacial de los servicios en apoyo a la produccin.

Centros de Apoyo a la Produccin.- Caracterizada por las
facilidades naturales que ofrece su localizacin para la
concentracin de la produccin local, y distribucin a los mercados,
situacin que puede darse en los cruces de caminos o cercanos a
las rutas de acceso a los mercados.

En Distrito estos centros mayormente se manifiestan en el rea
rural, especialmente en los Centros poblados, donde confluyen los
caminos principales y secundarios tales como: En la zona Baja
tenemos a las localidades de Campamento Limn, Patacn, Las
Juntas, San Antonio, seguidamente Tayas y por la parte norte el
Palo Blanco, Virgen del Carmen Los Cedro de la Florida, Tambillo,
Pomahuaca y caseros aledaos.

3.1.5. Describir las reas afectadas.

Para este proyecto el rea afectada son las Vas Locales del Distrito
de Pomahuaca, las cuales mantienen unidas a todas las dos
provincias de regiones diferentes. La MDP, ha elaborado el Plan Vial
Local Participativo de la Regin en el cual se ha efectuado un
diagnstico de las vas priorizando el tipo de intervencin a efectuar de
acuerdo al proceso de Re categorizacin de Vas del ao 2012.

Actualmente la Municipalidad Distrital de Pomahuaca cuenta con
maquinaria operativa, la cual parte de ella ya cumpli su vida til, pero
debido a las reparaciones mayores que la Direccin de Infraestructura
a efectuado, se cuenta con maquinaria operativa para 2 frentes de
trabajo de manera precaria, siendo el rendimiento del pool de
maquinaria a 50 %, se cuenta tambin con una camioneta de uso
mltiple y un volquete de capacidad de 8 m3 adquirido hace un ao
atrs, pero el dficit de maquinaria es notorio, por ello se ha visto la


_________________________________________________________________________
necesidad de fortalecer el pool de maquinaria con la adquisicin de un
cargador frontal y dos volquete s de 8 m3, ya que ante el dficit de la
maquinaria mencionada no es posible atender con el mejoramiento y/o
mantenimiento de las vas Locales .

Mapa de la Red vial del Distrito de POMAHUACA.

Actualmente la MDP tiene un dficit de maquinaria pesada, esto se ha
producido como consecuencia de la inoperatividad de la maquinaria
existente que parte de ellas ya han sobrepasado la vida til, as mismo
la carencia de un cargador frontal y dos Camin Volquete de 8.00M3,
as como maquinaria en estado operativo precario, lo que dificulta
ejecutar el mantenimiento peridico de las vas de acuerdo a lo
planificado en el Plan Vial Local del Presupuesto Participativo,
A continuacin se muestra un cuadro con la maquinaria operativo
precario con la que cuenta la MDP

FECHA: SETIEMBRE DEL 2012
OO OP RL RP FS
1 MOTONIVELADORA JOHN DEERE 1985 27
1 CARGADOR FRONTAL KOMATSHU 2001 11
1
CAMIONETA 4X4 TODO
TERRENO
MITSUBISHI 2010 2
1 CAMION VOLQUETE HINO 2011 1
1 TRACTOR DE ORUGAS CATERPILLAR 2003 9
OO OPERATIVO OPTIMO
OP OPERATIVO PRECARIO
RL REPARACION LGERA
RP REPARACION PESADA
FS FUERA DE SERVICIO
LEYENDA
CUADRO ESTADISTICO DE EQUIPO MECANICO DE MDP
ANTIGEDAD
EN AOS
AO
FABRICACION
MARCA DESCRIPCION ITEM
ESTADO ACTUAL

FUENTE EQUIPO MECANICO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA


_________________________________________________________________________

El diagnstico de la Maquinaria se adjunta en anexos, el cual fue
elaborado por la Direccin de Infraestructura desarrollo urbano y rural
de la MDP.

En las vistas se aprecia el estado actual de la Maquinaria existente:
CARGADOR FRONTAL ESTADO, FUERA DE SERVICIO

CAMIONETA 4X4 AO 2010 ESTADO OPERATIVO OPTIMO


_________________________________________________________________________
TRACTOR DE ORUGAS CATERPILLAR ESTADO
OPERATIVO PRECARIO

3.2. Definicin del Problema y sus Causas:

3.2.1. Problema Central:

Inadecuado Servicio para realizar el Mejoramiento y
Mantenimiento de la Infraestructura Vial Local del Distrito de
Pomahuaca.
Con la maquinaria existente, no es factible cubrir la demanda existente,
lo cual impide Mejorar y/o mantener la infraestructura Vial Local
existente en buenas condiciones operativas, impidiendo el desarrollo
econmico de las localidades involucradas.
La deficiencia de la maquinaria se debe a que las maquinas existentes
ya cumplieron su vida til, y no existe disponibilidad de recursos
econmicos destinados a la renovacin de maquinaria.

3.2.2. Causas del Problema Central (Lluvia de ideas)

Se han identificado las siguientes causas:

Insuficiente e inapropiada Maquinaria pesada.

Deficiente Soporte Tcnico y Recursos Humanos.

Mal estado de Infraestructura Vial Local.

Limitada Capacidad Operativa de la Maquinaria Pesada

Ineficiente capacitacin al personal tcnico de servicio mecnico.


_________________________________________________________________________

3.2.3. Seleccionar y Justificar la causa relevantes:

Insuficiente e inapropiada Maquinaria pesada.


Deficiente Soporte Tcnico y Recursos Humanos:


3.2.4. Agrupar y Jerarquizar las causas

Causa Directa:

Deficiente Soporte Tcnico y Recursos Humanos:

Causas Indirectas:
Insuficiente e inapropiada Maquinaria pesada



_________________________________________________________________________
3.2.5. Construccin del rbol de causas

3.2.6. Efectos del Problema Central:

Estancamiento de la actividad productiva, comercial y turstica
Aumento de costos y tiempos de transportes
Alto riesgo de accidentes de trnsito.
Bajo nivel de integracin entre las localidades e inaccesibilidad a
los servicios bsicos.

Poblacin con altos ndice de pobreza, enfermedades y bajos
niveles de educacin.

Bajo desarrollo productivo y econmico de los caseros y centros
poblados del Distrito de Pomahuaca.

Retraso socioeconmico y productivo de los caseros y centros
poblados del Distrito de Pomahuaca.

3.2.7. Agrupar y Jerarquerizar los Efectos:

Efectos Directos:
Estancamiento de la actividad productiva, comercial y turstica

Aumento de costos y tiempos de transportes

PROBLEMA
CENTRAL
Problema Central
Inadecuado Servicio para realizar el Mejoramiento
y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Local
del Distrito de Pomahuaca
Causa Directa

Limitada Capacidad
Operativa de la Maquinaria
Pesada

Causa Directa

Deficiente soporte
Tcnico y Recursos
Humanos

Causa Indirecta

Ineficiente
Capacitacin al
Personal tcnico de
Servicio Mecnico

Causa Indirecta

Insuficiente e inapropiada
Maquinaria pesada

C

A

U

S

A

S


_________________________________________________________________________
Bajo nivel de integracin entre las localidades e inaccesibilidad a
los servicios bsicos.

Efectos Indirectos:
Poblacin con altos ndice de pobreza, enfermedades y bajos
niveles de educacin.

Bajo desarrollo productivo y econmico de los caseros y centros
del Distrito de Pomahuaca.

Efecto Final:
Retraso Socioeconmico y Productivo de las Provincias del
Distrito de Pomahuaca.

3.2.8. rbol de Efectos.

Efecto Final:
Retraso socioeconmico y productivo de
los Caseros y Centros Poblados del
Efecto Directo:

Estancamiento de la actividad
productiva, comercial y turstica.

Efecto Directo:

Aumento de los Costos y
Tiempos de transporte

Efecto Indirecto:

Poblacin con altos ndices de pobreza,
enfermedades y bajos niveles de educacin
Efecto Indirecto:
Bajo Desarrollo Productivo y Econmico
de los caseros y centros poblados del
distrito de Pomahuaca
Problema Central
Inadecuado Servicio para realizar el Mejoramiento y
Mantenimiento de la Infraestructura Vial Local del
Distrito de Pomahuaca

Efecto Directo:

Bajo Nivel de integracin entre
las localidades e inaccesibilidad a
los servicios bsicos

PROBLEMA
CENTRAL
E

F

E

C

T

O

S
EFECTO
FINAL


_________________________________________________________________________

3.2.9. rbol de Causas y Efectos.

PROBLEMA
CENTRAL
Problema Central
Inadecuado Servicio para realizar el Mejoramiento
y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Local
del Distrito de Pomahuaca
Causa Directa

Limitada Capacidad
Pesada

Causa Directa

Deficiente soporte
Tcnico y Recursos
Humanos

Causa Indirecta

Ineficiente
Capacitacin al
Personal tcnico de
Servicio Mecnico

Causa Indirecta

Insuficiente e inapropiada
Maquinaria pesada

C

A

U

S

A

S
Efecto Final:

Retraso socioeconmico y productivo de
las Provincias del Distrito de Pomahuaca.
Efecto Directo:

Estancamiento de la actividad

Efecto Directo:

Aumento de los Costos y

Efecto Indirecto:

Poblacin con altos ndices de pobreza,
enfermedades y bajos niveles de educacin
Efecto Indirecto:
Bajo Desarrollo Productivo y Econmico
de los Caseros y Centros Poblados del
Efecto Directo:

Bajo Nivel de integracin entre
las localidades e inaccesibilidad a
los servicios bsicos

E

F

E

C

T

O

S
EFECTO
FINAL


_________________________________________________________________________

3.3. Objetivo Del Proyecto:

Despus de indicar la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el
problema, es posible determinar la distribucin requerida para el logro del
objetivo.
El objetivo central, no es ms que el problema central solucionado, es decir la
situacin opuesta al problema central identificado, que en nuestro caso es:

Adecuado Servicio para realizar el Mejoramiento y Mantenimiento de la
Infraestructura Vial Local del Distrito de Pomahuaca.

Con la ejecucin del proyecto se pretende contar con maquinaria disponible y
en ptimo estado de funcionamiento para cubrir la demanda existente y
cumplir con realizar el Mejoramiento y Mantenimiento de las Vas Locales del
Distrito de Pomahuaca con la finalidad de fomentar el desarrollo de la
infraestructura vial en forma eficiente y oportuna, garantizando la
transitabilidad de las carreteras Locales, para mejorar la calidad de vida de la
poblacin y disminuir la pobreza.

3.3.1. Determinacin de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central y
Elaboracin del rbol de Medios.

Medios de 1er Nivel:
Mejora de la Capacidad Operativa de la Maquinaria Pesada.
Eficiente soporte Tcnico y Recursos Humanos.

Medios Fundamentales:

Suficiente y apropiada Maquinaria Pesada.
Eficiente Capacitacin al Personal Tcnico de Servicio
Mecnico.


_________________________________________________________________________

Construccin del rbol de medios:

3.3.2. Determinacin de las Consecuencias Positivas que Generaran el
Objetivo Central y Elaboracin del rbol de Fines.

Desarrollo Productivo y Econmico de las Provincias del Distrito
de Pomahuaca.

Poblacin con bajos ndices de pobreza, enfermedades y Mejora
de los niveles de educacin.

Desarrollo de la Actividad Productiva, Comercial y Turstica
Disminucin de los costos y tiempos de Transporte.
Elevado nivel de integracin entre las localidades y accesibilidad
a los servicios bsicos.

Fin Directo:

Desarrollo de la Actividad Productiva, Comercial y Turstica
Disminucin de los costos y tiempos de Transporte.
Elevado nivel de integracin entre las localidades y accesibilidad
a los servicios bsicos.

Fin Indirecto:

Desarrollo Productivo y Econmico de las Provincias del Distrito
de Pomahuaca.

Poblacin con bajos ndices de pobreza, enfermedades y Mejora
de los niveles de educacin.
OBJETIVO
CENTRAL
Objetivo Central
Adecuado Servicio para realizar el Mejoramiento y
Medio de 1er Nivel

Mejora de la Capacidad
Pesada

Medio de 1er Nivel

Eficiente soporte
Tcnico y Recursos
Humanos

Medio Fundamental

Eficiente
Capacitacin al
Personal tcnico de
Servicio Mecnico

Medio Fundamental

Suficiente y Apropiada
Maquinaria pesada

M

E

D

I

O

S


_________________________________________________________________________

Fin ltimo:

Desarrollo Socioeconmico y Productivo de las Provincias del

rbol de Fines:

Fin ltimo:
Desarrollo socioeconmico y productivo de
los caseros y centros poblados del Distrito de
Pomahuaca.
Fin Directo:

Desarrollo de la actividad

Fin Directo:

Disminucin de los Costos y

Efecto Indirecto:

Poblacin con bajos ndices de pobreza,
enfermedades y mejora de los niveles de educacin
Fin Indirecto:
Desarrollo Productivo y Econmico de los
caseros y centros poblados del distrito de
POMAHUACA
Objetivo Central

Fin Directo:

Elevado Nivel de integracin entre
las localidades y accesibilidad a los
servicios bsicos

OBJETIVO
CENTRAL

F

I

N

E

S
FIN
LTIMO


_________________________________________________________________________

3.3.3. rbol de Medios Objetivos y Fines.

Fin ltimo:
Desarrollo socioeconmico y productivo de
caseros y centros poblados del Distrito de
Pomahuaca.
Fin Directo:

Desarrollo de la actividad

Fin Directo:

Disminucin de los Costos y

Efecto Indirecto:

Poblacin con bajos ndices de pobreza,
enfermedades y mejora de los niveles de educacin
Fin Indirecto:
Desarrollo Productivo y Econmico de los
Caseros y Centros Poblados del Distrito
de POMAHUACA
Objetivo Central

Fin Directo:

Elevado Nivel de integracin entre
las localidades y accesibilidad a los
servicios bsicos

OBJETIVO
CENTRAL

F

I

N

E

S
FIN
LTIMO
Medio de 1er Nivel

Mejora de la Capacidad
Pesada

Medio de 1er Nivel

Eficiente soporte
Tcnico y Recursos
Humanos

Medio Fundamental

Eficiente
Capacitacin al
Personal tcnico de
Servicio Mecnico

Medio Fundamental

Maquinaria pesada

M

E

D

I

O

S


_________________________________________________________________________

3.4. Alternativas de Solucin:

3.4.1. Clasificar los Medios Fundamentales como Imprescindibles o No.
Los medios fundamentales obtenidos del rbol de medios y fines estn
clasificados como imprescindibles y no imprescindibles.

3.4.2. Relacionar los Medios Fundamentales.

Por sus caractersticas estos pueden ser de tres maneras,
Mutuamente excluyentes, complementarios e independientes.

3.4.3. Planteamiento de Acciones.

Despus de identificar cules de los medios fundamentales son
imprescindibles y cules no, adems de relacionar los medios
fundamentales entre s, se procede a plantear acciones para alcanzar
cada una de ellos.

Medio fundamental 1:

Maquinaria Pesada

IMPRESCINDIBLE


Eficiente Capacitacin al Personal
tcnico de Servicio Mecnico

IMPRESCINDIBLE


Maquinaria Pesada

IMPRESCINDIBLE



IMPRESCINDIBLE

Relacin de Complementariedad


_________________________________________________________________________

3.4.4. Relacionar las Acciones:

Las acciones propuestas para cada medio fundamental imprescindible
complementarias, son complementarias entre s.
Las acciones del medio fundamental 1 son mutuamente excluyentes y
Complementaria con la accin del medio fundamental 2:

Adquisicin de Maquinaria Pesada para la Municipalidad Distrital
de Pomahuaca, para mantener en ptimo estado las vas de la
Red vial Local, as como la capacitacin al Personal Tcnico
sobre nuevas tcnica para la operacin y mantenimiento
maquinarias

Alquiler de Maquinaria Pesada para la Municipalidad Distrital de
Pomahuaca, para mantener en ptimo estado las vas de la Red
vial Local, as como la capacitacin al Personal Tcnico sobre
nuevas tcnica para la operacin y mantenimiento maquinarias

Accin 2:
Alquiler de maquinaria pesada
para obras de viales


Maquinaria Pesada

IMPRESCINDIBLE



IMPRESCINDIBLE

Accin 1:
Adquisicin de maquinaria
pesada para obras de viales
Accin 1:
Capacitacin al
Personal Tcnico sobre
nuevas tcnica para la
operacin y
mantenimiento
maquinaria

Maquinaria Pesada

s


_________________________________________________________________________

3.4.5. Definicin de los Proyectos Alternativos.

Definidos las acciones y sus relaciones entre ellos se ha
identificado los siguientes proyectos posibles:

Accin 1:
Capacitacin al Personal Tcnico sobre
nuevas tcnica para la operacin y
mantenimiento maquinaria

Accin 2:
Alquiler de maquinaria
pesada para obras de
viales
Accin 1:
viales


Maquinaria Pesada

IMPRESCINDIBLE



IMPRESCINDIBLE
COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS


_________________________________________________________________________

ALTERNATIVA 1:

Adquisicin de Maquinaria Pesada para la Municipalidad Distrital de
Pomahuaca, para mantener en ptimo estado las vas de la Red vial
Local, as como la capacitacin para los operadores.

Las maquinarias a adquirir, que permitir cubrir la demanda de la zona
es la siguiente:

Accin 1:
Capacitacin al Personal Tcnico sobre
nuevas tcnica para la operacin y
mantenimiento maquinaria

Accin 2:
Alquiler de maquinaria
viales
Accin 1:
viales


Maquinaria Pesada

IMPRESCINDIBLE



IMPRESCINDIBLE
COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1


_________________________________________________________________________
02 260 CV 8.00M3
01 128 HP 2.8M3
CARGADOR FRONTAL
MODELO
Tecnologa Acert.

ALTERNATIVA 2:
Alquiler de Maquinaria pesada para la Municipalidad Distrital de

El Pool de maquinaria que permitir cubrir la demanda de la zona es la
siguiente:
38400 HM CAMION VOLQUETE 250 CV
17400 HM CARGADOR FRONTAL 128 HP
UNIDAD DESCRIPCIN POTENCIA CANTIDAD

3.4.6. Descripcin del Proyecto Alternativo a Considerar.

De acuerdo a la evaluacin de rentabilidad del proyecto se ha tenido
como resultado que la alternativa ms rentable es la compra del Pool
de maquinaria, con la cual se lograra atender la demanda requerida
para atender el mantenimiento de las vas Locales

El pool de maquinaria a adquirir tiene las siguientes especificaciones
tcnicas:

CAMIN VOLQUETE DE 8.00 M3 (02 UNID.)

RANGOS Y CARGA MAXIMA ADMISIBLE POR EJE (kg)
Eje Del antero
6.500
6.500 (OPT) 12R22.5-16PR 10.500 Li mi te de Carga por Eje
Peso Bruto Total Eje Trasero
Rati o
17.000 10.500

DIMENSIONES DE CHASIS (mm) : Todas las dimensiones son con
especificaciones estandar y chasis descargado

LHD
Aplicacin
WB
OL
OW
OH
CA
ROH
HF
HR
RC
FT
RT Trocha Posterior 1.840
Altura del Chasis Posterior 1.075
Distancia Libre al Piso 265
Trocha Delantera 1.915
9.000
9.725
Radio de Giro en llanta
Radio de Giro de pared a pared
Cabina a Centro de Eje 4.225
Centro Eje final Voladizo
Altura del Chasis Delantero 1.020
2.300
Largo Total
Ancho Total 2.455
8.585
Alto Total 2.705
Modelo de Chasis
Distancia entre ejes
GH1JMUA
Uso General
5.030


_________________________________________________________________________
MASA DE CHASIS (kg) : Masa del chasis con equipamiento estandar y
sin neumtico de repuesto y set de herramientas.
(Total)
(Front)
(Rear) 2.050
4.805
2.755

DESEMPEO Y RATIOS DE CAMBIOS: Calculados en base a 17.0ton
PBV y neumticos 11.00-20

Model o
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
Rev
Model o
Rati o Reducci n 4.625
Rati o Reducci n eje Posteri or
SH17-6
1.343
1
3.548 Reducci n de Transmi si n
EATON 6109A
2.481
13.210
1.845
12.637
8.806
6.550
4.768
Max.Vel oci dad
GRADEABILITY tan (%)
123
50.0


_________________________________________________________________________
2.Max potenci a de sal i da 1.Eje del antero ass'y
2.Ti po
2.Frenos de rueda
Del antero
12.Bomba i nyecci n Combusti bl e Posteri or
rea efecti va de frenado
Del antero
Posteri or
Aros de rueda
Neumti cos
1.Capaci dad
1.Esfuerzo de fl uenci a
1.Ti po
Bateri a (Capaci dad)
Bateri a (Canti dad)
Al ternador
Arrancador Pi on y cremal l era 24 V, 4.5 kW
24 vol ti os, ti erra negati vo
65 A-h a 20 horas
12V x 2, conectadas en seri e
24V 50 A con recti fi cador de vol tage
TRANSMISIN 12R22.5-16
15.Embrague de venti l ador
1.Ti po
1.Model o SEMIROQUERO MUNICIPAL 08 M3 EJE DELANTERO
3.Juntas uni versal es Ti po rodaje de bol as
101.6 x 4mm
200 L
CONFORMACIN DE CHASIS
4.Rodaje central 1 -pi eza
540 N/mm {55kgf/mm}
EQUIPO ELECTRICO
EJE DE PROPULSIN
1.Eje de propul si n Seri e MC1040
2.Tubo de sal i da di ametro y
espesor.
1.Ti po Nueve marchas adel ante y una
reversa, marchas si ncroni zada de 1ra
a 9na.
2.Control
TANQUE DE COMBUSTIBLE
2.Equi pado con pre-fi l tro y sedi mentador
5.Protector del embrague CS-380 seri es
6.Control Hi draul i co con asi stenci a neumti ca 8.25*22.5-165-12
Muel l e semi el i pti cos con muel l e
auxi l i ar.
RUEDAS Y NEUMTICOS
2.Di sco y Embrague ass'y CS-380 seri es
3.Materi al de recubri mi ento Mol dura (no asbesto)
4.Di ametro externo di sco 380 mm
Mono ci l i ndro enfri ado por agua
1.Ti po Di sco de embrague, Pl ato y col l arn.
Regul aci n de presi n
1.Ti po
784-882 kPa
{8.0 - 9.0 kgf/cm}
Equi pado
EMBRAGUE
1.Ti po Col umna de di recci n tel escopi ca
con esferas reci rcul antes asi sti da
hi draul i camente.
Pi ston y carrera 80 x 54 mm
Despl azami ento de pi ston 542 cc
x Max. Revol uci n x 1.450 r/mi n
1.Ti po
Ti po
El ectro-neumati co con val avul a en
el tubo de escape
13. Si stema de admi si n
Ti po Toma de ai re el evada ci cl oni ca
Freno de resorte que acci ona en l as
ruedas posteri ores
1.Ti po
Fi l tro de ai re El emento de Papel (Si mpl e y dobl e)
14. Compresor de ai re
1.748cm
2.732cm
Ti po En l i nea de i nyecci n di recta, control
el ectroni co de pre descarga, con
tempori zador automati co.
FRENO DE GASES DE ESCAPE
Governador Ti po toda vel oci dad FRENO DE ESTACIONAMIENTO
10.Capaci dad acei te motor 13.5 L
11.Capaci dad refri gerante 21.0 L 406.4 x 127 mm
406.4 x 203 mm
FRENO DE SERVICIO
1.Ti po Frenos de ai re con dobl e ci rcui to,
ti po eje "S",zapatas de freno
adel ante y atrs.
Di ametro de
tambor x
8.Despl azami ento de pi ston 7.961 L
9.Rati o de compresi n 18.0
7.Pi ston y carrera 114 x 130mm
5. Ti po Di esel , turbo i ntercool er, 6 ci l i ndros
en l i nea, eje de l evas en l a cabeza,
enfri ado por agua.
6.Si stema de Combusti bl e
730 N.m {74.4 kgf- m} a 1500 r/mi n 1.Ti po Fl otante, con si mpl e reducci n, sol o
vel oci dad por engranajes
hi poi dal es
4.Max vel oci dad de motor 2900 r/mi n
180 KW {245 PS} a 2500 r/mi n (Neta) Vi ga "I"
3.Max.torque 745 N.m {76 kgf- m} a 1500 r/mi n EJE POSTERIOR
191 KW {260 PS} a 2500 r/mi n (Bruta) Seri e LF67I
Mecni co
DIRECCIN
SUSPENSIN DELANTERA
Muel l e semi el i pti cos con
amorti guador
SUSPENSIN POSTERIOR
Ti po i nyecci n Di recta

CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS (01 UNID.)

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Cargador Frontal 924Hz, modelo C6.6 ACCERT.
Potencia Al Volante: 128hp a 2300RPM

Tren de Fuerza
_ Transmisin Auto Shift(4/3R)
_ Convertidor de torque
_ Motor Diesel de bajas emisiones
_ Frenos sellados
_ Diferenciales estndares
_ Medidor de aceite de la transmisin


_________________________________________________________________________
_ Ventilador de succin
_ Control de transmisin de una palanca
_ Indicador de servicio del filtro
Estacin del Operador
_ Cabina ROPS presurizada e insonorizada con Aire Acondicionado
_ Sistema de indicadores de advertencia
_ Encendedor de cigarrillos
_ Asiento de tela
_ Indicadores de temperatura del aceite hidrulico; temperatura del
refrigerante; nivel de combustible.
_ Calentador y desempaador
_ Espejo retrovisor (Interior)
_ Limpia y lava parabrisas
_ Correa de seguridad de 75 mm. de ancho
_ Columna de direccin ajustable
_ Desempaador posterior
Sistema Elctrico
_ Alternador de 95 amperios
_ Alarma de retroceso
_ Arranque Elctrico directo 24 voltios
_ Luces halgenas (delantera y posterior)
_ Bateras (950 CCA), libre de mantenimiento
_ Luces direccionales


_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________
4. Formulacin y Evaluacin:

4.1. Anlisis de la Demanda

4.1.1. Definir el mbito de influencia del proyecto y la Poblacin
objetivo.

El mbito de influencia para definir la demanda de este proyecto se ha
considerado la intervencin que se tiene que realizar a las vas
Locales de acuerdo a lo previsto en el Programa de Inversin Anual
(PIA 2012); en el cual se prev la intervencin de las vas Locales en
un periodo de 10 aos contados a partir del 2012.

Al efectuar el mantenimiento en todas las vas Locales se garantizar
que el Distrito de Pomahuaca contar con vas en optimo estado,
habiendo cumplido el objetivo de mantener todos Centros Poblados y
Caseros interconectados, haciendo que la poblacin beneficiada del
Distrito de Pomahuaca mejore sus condiciones de vida, accediendo a
los servicios de salud y educacin, as mismo aminorar los costos de
transporte para llevar sus excedente productor hacia los mercados de
consumo.

4.1.2. Analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a
intervenir y los determinantes que la afectan.

En el Distrito de Pomahuaca las vas Locales son muy importantes
porque a travs de ellas se unen todas loss caseros y centros
poblados del distrito, las cuales tienen deficiente mantenimiento lo que
las hace intransitables.

La carencia de mantenimiento se debe especficamente por la falta de
maquinaria para cubrir la demanda existente, lo que se mejorara el
servicio de transportes, bsicamente disminuyendo costos de
transporte.


_________________________________________________________________________
4.1.3. Describir las caractersticas generales de la demanda:
De acuerdo al Plan Vial Local Participativo se ha considerado intervenir a travs de rehabilitacin, mantenimiento las
siguientes vas:
Tramo Prioridad Rango Estado
Nivel
de
interv.
Km. IMDA
Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ruta N 01, Trayectoria: Dist. Pomahuaca - El
Huabo - Atoye - Mospueral - Colaguay -
Cascarilla - Chinchagual - Mangaypa
1 Estratgico
M
Rehab
18 180 Rehab. MR MR MP MR MR MP MR MR MP
Ruta N 02, Trayectoria: San Antoo -
Yambolon - Eucalipto 2
Estratgico M Mant. 30 100 MR MR MR MR MP MR MR MP MR MR
Ruta N 03, Trayectoria: Yambolon - El Rejo
Yambolon - Naranjitos 3
Estratgico R Mant. 7 50 MP MR MR MP MR MR MP MR MR MP
Ruta N 04, Trayectoria: Pomahuaca -
Lamparan 4
Estratgico M Mant. 11.5 130 ME Rehab. MR MR MP MR MR MP MR MR
Ruta N 05, Trayectoria: Cruce Fernando B.T -
Zondor 5
Medio M Mant. 9.5 120 MP MR MR MP MR MR MP MR MR MP
Ruta N 06, Trayectoria: Cruce Puente El Tumi -
Lanchema - Tambillo - buenos Aires - Yaguas -
Atumpamapa Bajo - Atumpamapa Alto
6
Medio R Mant.. 3.5 200 ME Rehab. MR MR MP MR MR MP MR MR
Ruta N 07: Tramo: Puente Lamchema -
Churuyacu - Virgen del Carmen - Cedros de la
Florida
7
Medio R Mant. 6 150 MR MR MP MR MR MP MR MR MP MR
Ruta N 08, Tramo: Virgen del Carmen -
Pinchina - Palo Blanco - Morerillo 8
Medio M Mant. 5 100 ME Rehab. MR MR MP MR MR MP MR MR
Ruta N 09, Trayectoria: Puente Las Verdes -
Limon Pampa - Ninabamba - Tayas 9
Bajo R Mant. 12.5 45 MR MR ME Rehab. MR MR MP MR MR MP


_________________________________________________________________________
Proyeccin de la Demanda
El Horizonte de evaluacin del presente proyecto es de 10 aos,
garantizando la operacin y mantenimiento para su ptima
operatividad, as mismo cada 5 aos se ejecutara el overhaul cada 5
aos.
La proyeccin de la demanda est calculada de acuerdo a lo
priorizado en el Plan de Inversin Anual, proyectando las longitudes
previstas a intervenir por la cantidad de horas mquina requeridas
para efectuar bsicamente trabajos de perfilado, riego y compactado
as mismo reposicin de afirmado e=0.10 cm.
Para el presente proyecto la demanda se ha calculado de acuerdo al
trabajo de mantenimiento priorizado a ejecutar durante los 10 aos,
teniendo previsto efectuar mantenimiento peridico cada 3 aos y en
el mantenimiento rutinario (Perfilado, riego y compactado) de forma
anual.
En el Mantenimiento Rutinario con equipo se ejecutar la partida,
Perfilado, Riego y Compactado, la cual se efectuar cada ao, en toda
la longitud de la va, siendo el rendimiento diario de 1.5 Km/da,
requirindose un total de 14 horas maquina por Km de va.

Uso de Maquinaria para Mantenimiento Rutinario de Vas Locales
Actividad Rendimiento Maquinaria cantidad HM/dia HM/KM
Total
HM/KM
Perfilado Riego y
Compactado
1.5 Km/da
Motoniveladora 1 8 5.33
14.00 Rodillo 1 5 3.33
Cisterna 1 8 5.33
Fuente: Direccin de Caminos de la MDP
Para el Mantenimiento Peridico se ejecutar cada 3 aos en toda la
longitud de la va con las siguientes partidas:

a) Perfilado, Riego y Compactado: La intervencin promedio a
ejecutar con esta partida es de 60% por Km de va, con un
rendimiento de 1.50 Km/da, se requiere un total de 8 horas
maquina por Km de va.
b) Afirmado e=10 cm: La intervencin promedio a ejecutar con esta
partida es de 40% por Km de va, con un rendimiento de 500
m/da, se requiere un total de 57 horas maquina por Km de va.

Uso de Maquinaria para Mantenimiento Peridico de Vas Locales
1.5
Actividad Rendimiento Maquinaria cantidad HM/da HM/KM
Total
HM/KM
Perfilado Riego y
Compactado
1.5 Km/da
8.00
Rodillo 1 5 3.33
Cisterna 1 8 5.33
Afirmado e=10
cm
500 m/da
57.00
Rodillo 1 5 10.00
Cisterna 1 8 16.00
Volquete 5 40 80.00
Cargador Frontal 1 5 10.00
Tractor 1 5 10.00
TOTAL DE HORAS MAQUINA POR KM 65.00
Fuente: Direccin de Caminos MDP


_________________________________________________________________________
A continuacin se detalla la cantidad total de horas demandadas para
ejecutar el mantenimiento de las vas Locales.
RESUMEN DE HORAS MAQUINAS DEMANDADAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUB TOTAL MANT.
PERIODICO
1,311 0 1,242 3,519 5,244 1,242 4,278 5,244 1,242 4,278
SUB TOTAL MANT.
RUTINARIO
1,918 2,184 1,932 1,470 1,120 1,932 1,316 1,120 1,932 1,316
MANTENIMIENTO
EMERGENCIA
1,292 874 1,270 1,996 2,546 1,270 2,238 2,546 1,270 2,238
TOTAL HM REQUERIDA 4,521 3,058 4,444 6,985 8,910 4,444 7,832 8,910 4,444 7,832
TIPO DE
MANTENIMIENTO
Priorid
ad
Km.
DEMANDA DE HORAS MAQUINAS TOTAL


_________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ruta N 01,
Trayectoria: Dist.
Pomahuaca - El Huabo
- Atoye - Mospueral -
Colaguay - Cascarilla -
Chinchagual -
Mangaypa
1 32 0 0 0 2,208 0 0 2,208 0 0 2,208
Ruta N 02,
Trayectoria: San
Antoo - Yambolon -
Eucalipto
2 14 0 0 0 0 966 0 0 966 0 0
Ruta N 03,
Trayectoria:
Yambolon - El Rejo
Yambolon - Naranjitos
3 7 483 0 0 483 0 0 483 0 0 483
Ruta N 04,
Trayectoria:
Pomahuaca -
Lamparan
4 4 0 0 0 0 276 0 0 276 0 0
Ruta N 05,
Trayectoria: Cruce
Fernando B.T - Zondor
5 12 828 0 0 828 0 0 828 0 0 828
Ruta N 06,
Trayectoria: Cruce
Puente El Tumi -
Lanchema - Tambillo -
buenos Aires - Yaguas -
Atumpamapa Bajo -
Atumpamapa Alto
6 45 0 0 0 0 3,105 0 0 3,105 0 0
Ruta N 07: Tramo:
Puente Lamchema -
Churuyacu - Virgen del
Carmen - Cedros de la
Florida
7 18 0 0 1,242 0 0 1,242 0 0 1,242 0
Ruta N 8, Tramo:
Virgen del Carmen -
Pinchina - Palo Blanco
- Morerillo
8 13 0 0 0 0 897 0 0 897 0 0
Ruta N 09,
Trayectoria: Puente
Las Verdes - Limon
Pampa - Ninabamba -
Tayas
9 11 0 0 0 0 0 0 759 0 0 759
SUB TOTAL MANT.
PERIODICO
156 1,311 0 1,242 3,519 5,244 1,242 4,278 5,244 1,242 4,278
MANTENIMIENTO
EMERGENCIA
524 0 497 1,408 2,098 497 1,711 2,098 497 1,711
TOTAL HM REQUERIDA 1,835 0 1,739 4,927 7,342 1,739 5,989 7,342 1,739 5,989
Plan de Intervencin de Mantenimiento Peridico en los Caminos Vecinales del Plan Vial Local
DEMANDA DE HORAS MAQUINAS MANTENIMIENTO PERIODICO
Tramo
Priorid
ad
Km.

(*) Para el mantenimiento de emergencia se ha considerado un total de 40% de HM de mantenimiento peridico.
Fuente: Equipo Formulador MDP


_________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rut a N 01,
Trayectoria: Dist.
Pomahuaca - El Huabo -
Atoye - Mospueral -
Colaguay - Cascarilla -
Chinchagual - Mangaypa
1 32 448 448 448 0 448 448 0 448 448 0
Rut a N 02,
Trayectoria: San Antoo -
Yambolon - Eucalipto
2 14 196 196 196 196 0 196 196 0 196 196
Rut a N 03,
Trayectoria: Yambolon -
El Rejo Yambolon -
Naranjitos
3 7 0 98 98 0 98 98 0 98 98 0
Rut a N 04,
Trayectoria: Pomahuaca -
Lamparan
4 4 56 56 56 56 56 56 56 56
Rut a N 05,
Trayectoria: Cruce
Fernando B.T - Zondor
5 12 0 168 168 0 168 168 0 168 168 0
Rut a N 06,
Trayectoria: Cruce
Puente El Tumi -
Lanchema - Tambillo -
buenos Aires - Yaguas -
Atumpamapa Bajo -
Atumpamapa Alto
6 45 630 630 630 630 0 630 630 0 630 630
Rut a N 07: Tramo:
Puente Lamchema -
Churuyacu - Virgen del
Carmen - Cedros de la
Florida
7 18 252 252 0 252 252 0 252 252 0 252
Rut a N 8, Tramo:
Virgen del Carmen -
Pinchina - Palo Blanco -
Morerillo
8 13 182 182 182 182 0 182 182 0 182 182
Rut a N 09,
Trayectoria: Puente Las
Verdes - Limon Pampa -
Ninabamba - Tayas
9 11 154 154 154 154 154 154 0 154 154 0
SUB TOTAL M ANT.
RUTINARIO
156 1,918 2,184 1,932 1,470 1,120 1,932 1,316 1,120 1,932 1,316
M ANTENIM IENTO
EM ERGENCIA
767 874 773 588 448 773 526 448 773 526
TOTAL HM
REQUERIDA
2,685 3,058 2,705 2,058 1,568 2,705 1,842 1,568 2,705 1,842
Tramo
P riori
dad
Km.
DEM ANDA DE HORAS M AQUINAS M ANTENIM IENTO P ERIODICO
Plan de Intervencin de Mantenimiento Rutinario en los Caminos Vecinales del Plan Vial Local

(*) Para el mantenimiento de emergencia se ha considerado un total de 40% de HM de mantenimiento Rutinario.
Fuente: Equipo Formulador MDP

4.2. Anlisis de la Oferta.

4.2.1. Describir la oferta actual del bien o servicio, identificando los
principales factores de produccin

Oferta sin proyecto
La oferta actual de maquinaria pesada con la que cuenta la MDP
(Oferta sin Proyecto) de influencia del proyecto se muestra en el
siguiente cuadro, la misma que a la fecha es insuficiente para atender
las necesidades de la poblacin.


_________________________________________________________________________

Rendimiento Anual de la maquinaria existente

Hs. Prom. Mes
Hs. Prom.
Anual
Volquete Transporte de material 160 1920
Tractor Oruga Trabajos en cantera 143 1716
Camioneta 4X4 Todo Terreno Supervision 208 2496
Mquina
Actividad
Desarrollada
Maquinaria Existente

Cantidad
HM
Disponible
Cargador Frontal 1 1740
Volquete 2 3840
Mquina
Maquinaria Nueva

Oferta con proyecto
Para este caso se ha considerado las sumatoria de horas maquinas
del pool de maquinaria existente y la maquinaria proyectada.

Hs. Prom. Mes
Hs. Prom.
Anual
Hs. Prom.
Mes
Hs. Prom.
Anual
Excavadora Corte
Retroexcavadora - cargadora mov de tierras
Motoniveladora perfilado 0 0
Rodillo compactacin
Cargador Frontal Trabajos en cantera 0 0 145 1740
Volquete Transporte de material 160 1920 160 1920
Tractor Oruga Trabajos en cantera 143 1716
cisterna riego
Camioneta 4X4 Todo Terreno Supervision 208 2496
Fuente: Direccin de Equipo Mecnico de la DIDUR - MDP
Mquina
Actividad
Desarrollada
Maquinaria Existente Maquinaria Nueva
Rendimiento Anual de la Maquinaria Existente y Proyectada

Excavadora 0 0 0 0
Retroexcavadora - cargadora 0 0 0 0
Motoniveladora 0 0 0 0 0
Rodillo 0 0 0 0 0
Cargador Frontal 0 0 1 1,740 1,740
Volquete 1 1,920 2 3,840 5,760
Tractor Oruga 1 1,716 0 0 1,716
Cisterna 0 0 0 0 0
Camioneta 4X4 Todo Terreno 1 2,496 0 0 2,496
TOTAL 3,636 5,580 9,216
HM Anual Ofertada Maquinaria Disponible + Maquinaria Proyectada
HM
Disponible
Tipo de Maquinaria
Maq. Actual
Cantidad
HM
Disponible
Total HM Anual
Maq. Proyectada
Cantidad


_________________________________________________________________________

4.2.2. Sealar las dificultades o problemas que eventualmente estn
impidiendo que la entidad oferte, provea el bien o servicio
adecuadamente.

De acuerdo a los cuadros descritos en la demanda y oferta sin
proyecto se ha determinado que se tiene un dficit de horas mquinas
para el periodo de 10 aos, tal como se muestra en el cuadro
siguiente, lo que dificulta realizar el mantenimiento de las vas de la
red Local.

AO
DEMANDA
EN HS.
MAQUINA
OFERTA DE
HS.
MAQUINA
(*)
DEFICIT
1 4,521 3,636 -885
2 3,058 2,182 -876
3 4,444 1,309 -3,135
4 6,985 785 -6,199
5 8,910 471 -8,438
6 4,444 283 -4,161
7 7,832 170 -7,662
8 8,910 102 -8,808
9 4,444 61 -4,383
10 7,832 37 -7,795
BALACE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
(*) HM de maquinaria existente

4.2.3. Determinar la oferta optimizada
La oferta est dada por ejecucin del mantenimiento peridico de las vas
Locales de acuerdo a la priorizacin realizada en el Plan Inversin Anual, con
el fin de optimizar la transitabilidad de la Red Vial Local
La oferta optimizada est orientada a las acciones que se ejecutarn de
acuerdo a lo planificado as mismo intervenir en mantenimiento de
emergencia, que se dan frecuentemente en los meses de enero y abril.

Para el presente proyecto, la oferta optimizada est basada en la maquinaria
operativa con la que cuenta la MDP la cual es deficiente lo que genera la
situacin negativa antes descrita.

4.3. Balance de Oferta y Demanda:

4.3.1. Determinar la Demanda Actual y Proyectada no atendida
adecuadamente.


_________________________________________________________________________
AO
DEMANDA
EN HS.
MAQUINA
OFERTA DE
HS.
MAQUINA
(*)
DEFICIT
1 4,521 9,216 4,695
2 3,058 7,762 4,704
3 4,444 6,889 2,445
4 6,985 6,365 -619
5 8,910 6,051 -2,858
6 4,444 5,863 1,419
7 7,832 5,750 -2,082
8 8,910 5,682 -3,228
9 4,444 5,641 1,197
10 7,832 5,617 -2,215
(*) HM de Maquinaria Existente + Maquinaria Nueva
BALACE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

4.4. Planteamiento Tcnico de las Alternativas:

4.4.1. Describir las alternativas existentes para lograr el objetivo del
proyecto

ALTERNATIVA 1:

maquinaria de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para mantener
en ptimo estado las vas de la Red vial Local, as como la
capacitacin para los operadores.

Las maquinarias a adquirir, que permitir cubrir la demanda de la zona
es la siguiente:

02 260 CV 8.00M3
01 128 HP 2.8M3
CARGADOR FRONTAL
MODELO
Tecnologa Acert.

ALTERNATIVA 2:

Alquiler de Maquinaria pesada para la Municipalidad Distrital de
El Pool de maquinaria que permitir cubrir la demanda de la zona es la
siguiente:


_________________________________________________________________________
38400 HM CAMION VOLQUETE 250 CV
17400 HM CARGADOR FRONTAL 128 HP
UNIDAD DESCRIPCIN POTENCIA CANTIDAD

4.5. Costos:

4.5.1. Monto de Inversin de cada Alternativa

ALTERNATIVA N 01 (Precios Privados)

Item Descripcin
Potencia/Capa
cidad
Unidad Cantidad
Precio Unit.
US$
Precio Parcial
US$
Precio Parcial
Nuevos Soles
1 CAMION VOLQUETE 8.00M3 Und. 2
115,000.00 230,000.00 607,200.00
2 CARGADOR FRONTAL 128 HP Und. 1
150,000.00 150,000.00 396,000.00
380,000.00 1,003,200.00
11,400.00 30,096.00
22,800.00 60,192.00
1,447.83 3,822.28
415,647.83 1,097,310.28
74,816.61 197,515.85
490,464.44 1,294,826.13
5,249.40 13,858.41
5,700.00 15,048.00
501,413.84
1,323,732.54 1,323,732.54
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS Y 54/100 NUEVOS SOLES
EXPEDIENTE TECNICO US$ (1.5%CD)
GASTOS DE CAPACITACION (1.15% CD)
IGV (18%)
SUB TOTAL
VALOR REFERENCIAL
COSTO DIRECTO
TOTAL S/.
GASTOS GENERALES (*) US$
TOTAL US$
SEGUROS US$ (6.00% CD)
SUPERVISION US$ (1.38% CD)

ALTERNATIVA N 01 (Precios Sociales)

Item Descripcin Unidad FC Cantidad
Precio Unit.
US$
Precio Parcial US$
1 CAMION VOLQUETE Und. 0.84 2
115,000.00 193,200.00
2 CARGADOR FRONTAL Und. 0.84 1
150,000.00 126,000.00
319,200.00
9,576.00
19,152.00
1,216.18
349,144.18
62,845.95
411,990.13
4,409.49
4,788.00
421,187.63
1,111,935.13
SON UN MILLON CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 13/100 NUEVOS SOLES
SEGUROS US$ (6.00%)
SUPERVISION US$ (1.38%)
EXPEDIENTE TECNICO US$ (1.50%)
GASTOS DE CAPACITACION (1.15%)
GASTOS GENERALES US$
COSTO DIRECTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.
SUB TOTAL
VALOR REFERENCIAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $


_________________________________________________________________________

ALTERNATIVA N 02: (Precios Privados)

CANTIDAD
MAQ.
HM/MES
PRECIO
UNTARIO (S/./h)
(*)
PRECIO TOTAL S/.
MES
A B C D
1 CAMION VOLQUETE 2 160 150.00 48,000.00
2 CARGADOR FRONTAL 1 145 220.00 31,900.00
79,900.00
14,382.00
94,282.00
1,131,384.00
D = A * B * C
Item DESCRIPCIN
Sub Total S/.
IGV (18%) S/.
Total Mensual S/.
Total Anual S/.

Para la alternativa N 02 a precios sociales, el factor de correccin es
1 por lo tanto es la misma de precios privados.

Para la ejecucin de la inversin se deber efectuar a travs de
Licitacin Pblica, enmarcadas en la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento.


_________________________________________________________________________

4.5.2. Costos de operacin y mantenimiento.

Para este proyecto se han considerado un costo promedio de Operacin y Mantenimiento para la maquinaria
existente de S/. 178.75 por hora mquina y para la maquinaria proyectada el costo de S/. 169.05 hora mquina, de
acuerdo al siguiente detalle:
Repuestos
(a)
Llantas
(b)
Glns/Hora Total S/.
P.U
HH
10% Petroleo 40% Petroleo 30% Petroleo 60% Petroleo 20%(a+b) Importe (1+2)
1 CAMIONVOLQUETE 1.00 4.50 65.25 0.00 65.25 6.53 26.10 19.58 39.15 11.75 103.10 168.35
2 TRACTORNEUMATICO 1.00 6.00 87.00 15.60 102.60 8.70 34.80 26.10 52.20 15.66 137.46 240.06
3
CAMIONETA 4X4 TODO
TERRENO
1.00 3.00 43.50 15.60 59.10 4.35 17.40 13.05 26.10 7.83 68.73 127.83
1.00 75.65 103.10 178.75 Costo Promedio
N UNIDAD
TOTAL DE
HORAS
TOTAL GENERAL
PETROLEO D-D2
Operadores
de Equipo
Pesado
SUBTOTAL
(1)
LUBRICANTE
S
FILTROS
Repuestos y Llantas Servicios y/o
Reparacione
s
SUB
TOTAL
(2)

FUENTE: Direccin de Equipo Mecnico

Repuestos
(a)
Llantas
(b)
Glns/Hora
Total
S/.
P.U
HH
10% Petroleo
40%
Petroleo
30%
Petroleo
60% Petroleo 20%(a+b) Importe (1+2)
1 CAMION VOLQUETE 1.00 4.00 58.00 15.60 73.60 5.80 23.20 17.40 34.80 5.22 86.42 160.02
2 CARGADOR FRONTAL 1.00 4.50 65.25 15.60 80.85 6.53 26.10 19.58 39.15 5.87 97.22 178.07
77.23 91.82 169.05
TOTAL GENERAL
PETROLEO D-D2
Operadores
de Equipo
Pesado
Servicios y/o
Reparaciones
SUB
TOTAL
(2)
N
Costo Promedio
SUB TOTAL
(1)
LUBRICANTES FILTROS
Repuestos y Llantas
UNIDAD
TOTAL DE
HORAS

FUENTE: Direccin de Equipo Mecnico


_________________________________________________________________________

Costos de Operacin y Mantenimiento Anual Sin Proyecto
AO
OFERTA DE
HS. MAQUINA
Costo
operacin y
Mant. Hm
(S/.)
Costo
operacin y
Mant. Total
PS (S/.)
IGV
Costo
operacin y
Mant. total
PP (S/.)
1 3,636 178.75 649,916.82 116,985.03 766,901.85
2 2,182 178.75 389,950.09 70,191.02 460,141.11
3 1,309 178.75 233,970.06 42,114.61 276,084.67
4 785 178.75 140,382.03 25,268.77 165,650.80
5 471 178.75 84,229.22 15,161.26 99,390.48
6 283 178.75 50,537.53 9,096.76 59,634.29
7 170 178.75 30,322.52 5,458.05 35,780.57
8 102 178.75 18,193.51 3,274.83 21,468.34
9 61 178.75 10,916.11 1,964.90 12,881.01
10 37 178.75 6,549.66 1,178.94 7,728.60

Costos de Operacin y Mantenimiento Anual Con Proyecto

AO
OFERTA DE
HS.
MAQUINA
Costo
operacin
y Mant. Hm
(S/.)
Costo
operacin
y Mant.
Total PS
(S/.)
IGV
Costo
operacin y
Mant. total
PP (S/.)
1 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
2 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
3 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
4 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
5 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
6 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
7 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
8 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
9 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13
10 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

4.6. Beneficios:

4.6.1. Identificar, definir y sustentar los beneficios directos de la
intervencin.

Los Beneficios directos no pueden ser cuantificados.

4.6.2. Beneficios generados por cada alternativa

Sin Proyecto
Los beneficios en la situacin sin proyecto son deficientes.

Con Proyecto

Los beneficios en la situacin con proyecto est dado por:

Se logra una mejor transitabilidad vial urbana y rural
Crear facilidades para el transporte


_________________________________________________________________________
Crear fuente de trabajo a los habitantes de las comunidades
involucradas.
Lograr el desarrollo econmico y accesos a los servicios bsicos de
la poblacin directamente involucrada en el proyecto.
Mejor nivel de calidad de vida de los beneficiarios

4.6.3. Beneficios incrementales

Se obtiene de restar los beneficios en la situacin Con Proyecto,
menos los beneficios en la situacin Sin Proyecto. Para este
proyecto no se pueden cuantificar los beneficios.


_________________________________________________________________________
4.7. Evaluacin Social: Metodologa Costo/Efectividad

Alternativa N 01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EFECTIVIDAD(horas) 9216 7762 6889 6365 6051 5863 5750 5682 5641 5617
INVERSIN 1,323.73
COSTOS DEALQUILER
OPERACINY MANTENIMIENTO 1,879.97 1,573.21 1,389.15 1,278.72 1,212.46 1,172.70 1,148.85 1,134.54 1,125.95 1,120.80
OVERHAUL 210.68
CAPACITACIN(*) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
TOTAL 1,323.73 1,881.47 1,574.71 1,390.65 1,280.22 1,424.63 1,174.20 1,150.35 1,136.04 1,127.45 1,122.30
CALCULODEL VAN
COSTOACTUAL (VAN) PRIVADO 10,174.68
EFECTIVIDAD 6484
COSTO 10,174.68
COSTOEFECTIVIDAD 1.57
FLUJODEBENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS ENMILES DENUEVOS SOLES ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
AOS

Alternativa N 02
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EFECTIVIDAD (horas) 9,216.00 7,761.60 6,888.96 6,365.38 6,051.23 5,862.74 5,749.64 5,681.78 5,641.07 5,616.64
INVERSIN
COSTOS DEALQUILER 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 766.90 460.14 276.08 165.65 99.39 59.63 35.78 21.47 12.88 7.73
OVERHAUL
CAPACITACIN (*)
TOTAL - 766.90 460.14 276.08 165.65 99.39 59.63 35.78 21.47 12.88 7.73
CALCULO DEL VAN
COSTO ACTUAL (VAN) SOCIAL 12,874.95 12.87
EFECTIVIDAD 6484
COSTO 12,874.95
COSTO EFECTIVIDAD 1.99 1985.801
CONCEPTO
AOS
FLUJO DEBENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALESEN MILES DENUEVOS SOLES -ALTERNATIVA 2


_________________________________________________________________________
Los indicadores VANS y Costo Efectividad son menores en la situacin con proyecto para la Alternativa N 01 por lo que se ha
seleccionado como la ms adecuada para cubrir las demandas del proyecto


_________________________________________________________________________
4.8. Anlisis De Sensibilidad

110% 1.02 110% 2.18
105% 0.97 105% 2.09
100% 0.92 100% 1.99
95% 0.88 95% 1.89
90% 0.83 90% 1.79
85% 0.79 85% 1.69
80% 0.74 80% 1.59
75% 0.69 75% 1.49
70% 0.65 70% 1.39
ALTERNATIVA N 02
VARIACIN PRECIO DE
ALQUILER
COSTO
EFECTIVIDAD
VARIACIN PRECIO
DE EQUIPO
COSTO
EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA N 01

4.9. Anlisis De Sostenibilidad

4.9.1. Compromisos Institucionales previstos para la fase de operacin
y mantenimiento.

La responsabilidad de la operacin y el mantenimiento de la
maquinaria estarn a cargo de la DIDUR, Direccin de Equipo
Mecnico de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, segn carta de
compromiso adjunta en el Anexo N 02.

4.9.2. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del
proyecto en su etapa de operacin.
Para la etapa de operacin, la gestin y organizacin estar a cargo
de la Direccin de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural DIDUR
de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, segn carta de
compromiso adjunta en el Anexo N 02.


_________________________________________________________________________
4.9.3. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
sealando cuales seras los aportes de las partes involucradas
(Estado, beneficiarios, otros)

El Financiamiento de este proyecto estar a cargo del Pliego de la
Municipalidad Distrital de Pomahuaca

4.9.4. La participacin de los beneficiarios:

Las instituciones involucradas son las siguientes:

GOBIERNO LOCAL:

Como pliego del sector transportes, con capacidad de gestin y
administrativa para resolver problemas de inters local impulsando el
desarrollo de los pueblos, por lo que debe ser el promotor de la
expansin vial del distrito, por lo que se encargada de aprobar el
presente estudio a travs de la OPI de la Municipalidad Distrital de
Sallique, y como Ejecutora estar a cargo de la Municipalidad Distrital
de Pomahuaca.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA (Unidad Ejecutora)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE (Unidad Formuladora,
Mediante Convenio Inter Institucional)
La formulacin y evaluacin del presente PIP ha sido encargada por la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA mediante convenio tipo
Anexo SNIP 12, suscrito el 27/01/2009.

Principal beneficiario con la implementacin del proyecto; entidad
identificada y comprometida con el desarrollo del Distrito, logrando la
interconexin de los caseros y centros poblados, con la Red Vial
Local en ptimo estado.

Como Unidad Formuladora ser la encargada de elaborar el proyecto
en su nivel de perfil y como Unidad Ejecutora elaborar los estudios
necesarios para la ejecucin del proyecto; en tal sentido realizar
coordinaciones constantes con las Municipalidades Provinciales de la
Regin, as como las diversas Municipalidades Distritales involucradas
a fin de obtener la informacin necesaria para la elaboracin del
proyecto.

LA POBLACION de las localidades involucradas, como principales
beneficiarios estn debidamente organizados y en coordinacin con la
Municipalidad Distrital brindarn el apoyo y la informacin sobre las
potencialidades de la zona y otras caractersticas socioeconmicas
para los diferentes estudios en la etapa de elaboracin del proyecto.


_________________________________________________________________________

GRUPO DE
INVOLUCRADOS
INTERES ACUERDOS Y COMPROMISOS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
POMAHUACA
Apoyar el desarrollo de la
Regin
Como pliego del sector transportes, con capacidad de
gestin y administrativa para resolver problemas de
inters local impulsando el desarrollo de los pueblos, por
lo que debe ser el promotor de la expansin vial del
distrito, por lo que se encargada de aprobar el presente
estudio a travs de la OPI-MDP, y financiar este
proyecto.
DIRECCIN DE
INFRAESTRUCT
URA,
DESARROLLO
URBANO Y
RURAL
Rehabilitar y mejorar las
vas de comunicacin.

Garantizar la adecuada
funcionabilidad del sistema
vial Local del Distrito de
Pomahuaca.
Unidad Formuladora y Ejecutora, principal beneficiario
con la implementacin del proyecto; entidad identificada
y comprometida con el desarrollo del distrito logrando la
interconexin de los caseros y centros poblados con la
Red Vial Local en ptimo estado.
Como Unidad Formuladora ser la encargada de
elaborar el proyecto en su nivel de perfil y como Unidad
Ejecutora elaborar los estudios necesarios para la
ejecucin del proyecto.
Asumir los gastos de operacin y mantenimiento del
presente proyecto.
DE LOS
BENEFICIARIOS
Contar con va de
Comunicacin en buenas
condiciones que les
permita trasladar el
excedente productor a los
mercados de consumo
para mejorar su condicin
de vida. incrementar la
actividad turstica en la
zona
De las localidades involucradas, como principales
beneficiarios estn debidamente organizados y en
coordinacin con la Municipalidad Distrital brindarn el
apoyo y la informacin sobre las potencialidades de la
zona y otras caractersticas socioeconmicas para los
diferentes estudios en la etapa de elaboracin del
proyecto
Participar en mantenimiento a travs de mano de obra no
calificada, despus de su ejecucin , organizado en el
comit pro mantenimiento

4.10. Impacto Ambiental

El anlisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las
recomendaciones del Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de
Proyectos, preparado por el Ministerio de Economa y Finanzas.

La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecucin del proyecto
puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lgica
que nos permite definir mediante el anlisis, las medidas y gestin que es
necesario adoptar para evitar una situacin ambientalmente adversa.
La maquinaria proyectada tiene bajos ndices de emisin de gases nocivos
para el medio ambiente y por lo tanto, para mantener esta situacin es
necesario una adecuada operacin y mantenimiento de las mismas.

3.4.1 Objetivos


_________________________________________________________________________
Identificar y evaluar los impactos potenciales ya sean positivos o
negativos del desarrollo de la implementacin del proyecto
AMPLIACION DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA, as mismo poder
definir los planes, programas o acciones ms adecuadas para
prevenir, mitigar, minimizar y/o eliminar los impactos negativos, y
maximizar los positivos, con relacin a los componentes fsicos
qumicos, biolgicos, socioeconmicos y culturales que podran ser
afectados por el proyecto.

3.4.2 Alcances y Metodologa

Alcances
Los alcances del presente estudio son los siguientes:
Descripcin de las caractersticas fsicas, biolgicas y
socioeconmicas del rea en donde se desarrolla el proyecto.
Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto
positivos como negativos.
Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de
Contingencia.

Metodologa
En el estudio se abarca los aspectos que se inciden en el ambiente
como consecuencia de la implementacin, operacin y
mantenimiento del proyecto; se consideran las siguientes etapas:
Examen en el sitio del entorno en sus aspectos fsico-qumico,
biolgico, cultural y socioeconmico.
Identificacin del suelo, agua y vegetacin posibles de alterar,
durante la operacin y mantenimiento del proyecto.
Estudio en gabinete de la informacin tcnica y estadstica de
las operaciones y de sus sistemas de monitoreo para asegurar
la conservacin del ambiente.
Identificacin de impactos al ecosistema y su magnitud para
proponer las soluciones ms adecuadas.

3.4.3 Determinacin de Impactos Ambientales.

Por la naturaleza del proyecto y debido a su accin localizada, as
como por el estado actual de las tierras (mayormente ocupadas por
actividades agrcolas), se van a producir impactos negativos, pero
la magnitud de estos va a ser muy reducida e incluso algunos
imperceptibles. La implementacin del Proyecto, no causar daos
al ecosistema, sino que promover el desarrollo de los sectores
agrcolas y pecuarios; no obstante algunos de estos se describen a
continuacin

Impactos Potenciales y Medidas de Mitigacin

IMPACTOS NEGATIVOS POTENCIALES MEDIDAS DE MITIGACIN
A. Impactos directos
Suelos:


_________________________________________________________________________
1. Erosin hidrulica debido al trastorno del suelo y subsuelo
del bosque.
1. Evitar en lo posible quitar la cubierta vegetal de las
partes muy empinadas, evitar la quema de las malezas.
2. Desestabilizacin de taludes, por el continuo trfico durante
los trabajos y los cortes de taludes para habilitar vas de
acceso. Estos van a causar deslizamientos y derrumbes.
2. Minimizar el corte de rboles y proteger los taludes con
cobertura vegetal.
3. Compactacin del suelo por el trabajo localizado. 3. Emplear mtodos de trabajo que ejerzan baja presin
sobre el suelo, y mtodos que causen impacto mnimo.
4. Aumento de la temperatura del suelo, debido a la
eliminacin de la cobertura vegetal.
4. Evitar la eliminacin total de la vegetacin, ms all del
rea requerida
Vegetacin
1. Riesgo de eliminacin de especies valiosas, lo cual puede
influir en la dinmica de regeneracin del bosque.
1. Identificar las especies en el rea de trabajo y evitar la
tala de rboles que se consideran valiosos.
2. Invasin de malezas que impidan la regeneracin natural. 2. Monitorear la regeneracin y eliminar las malezas para
permitir el crecimiento de especies deseadas.
3. Riesgo de incendio, debido a los desperdicios de la
limpieza del terreno.
3. No quemar malezas
Fauna
1. Interrupcin del hbitat de la fauna, debido a la interrupcin
de sus rutas migratorias.
1. Evitar la acumulacin de basuras y el efecto barrera
2. Perturbacin de la fauna durante la ejecucin de obras. 2. Evitar utilizar silenciadores en los tubos de escape de la
maquinaria pesada a adquirir.
Aire
1. Contaminacin del aire por efecto de la quema de
malezas.
1. Evitar la quema de malezas o cualquier otro tipo de
desechos.
2. Perturbacin de la fauna durante la ejecucin de obras. 2. Evitar utilizar silenciadores en los tubos de escape de la
maquinaria pesada a adquirir.
3. Produccin de polvo en temporada seca, debido al
transporte de material y trfico de personas.
3. Limitar las actividades si el polvo representa un
problema. Planificar las rutas de trfico y transporte.
4. Contaminacin del aire con los gases de escape producto
de la combustin de los motores diesel de las maquinarias.
4. Utilizar Catalizadores en los tubos de escape de la
maquinaria pesada, realizar un mantenimiento adecuado a
la maquinaria.
Agua
1. Se reduce la infiltracin y la capacidad de retencin en
reas compactadas
1. Planificar la tala selectiva y evitar claros grandes.
3. Contaminacin por causa del derrame de productos
qumicos o combustibles.
3. Establecer procedimientos para el uso de combustibles
y sustancias qumicas.
Social y cultural.
1. Probabilidad de epidemias, alcoholismo y violencia, debido
a la presencia de trabajadores temporales.
1. Charlas a los trabajadores sobre educacin sanitaria y
realizar exmenes mdicos al momento de contratar
personal.
2. Cambio en las costumbres de las personas y modo de
subsistencia
2. Contratar personal de la zona o alrededores para
realizar los trabajos en las obras.
Evitar la competencia con los pobladores locales por los
recursos alimenticios.
Incluir a las comunidades locales en la ejecucin del
proyecto.
B. Impactos indirectos
1. Acceso de personas ajenas al bosque, utilizando las vas a
las zonas de trabajo.
1. Colocar carteles informativos y controlar el acceso de
personas no autorizadas.
2. Deterioro ambiental, por efecto de la contaminacin del
suelo y el aire(polvo, quemas, arrojo de basuras, otros).
2. Establecer un control estricto para el uso de elementos
contaminantes, as como la limpieza del rea una vez
culminada las obras.


_________________________________________________________________________
3. Focos de infeccin, por la acumulacin de basuras. 3. Efectuar una limpieza en el rea trabajada (recojo de
inservibles).
4. Conflictos por el uso del rea ocupada. 4. La entidad ejecutora de la obra deber considerar este
aspecto, para evitar la paralizacin de la misma, o en todo
caso acordar una compensacin por daos y perjuicios.

Plan de Manejo Ambiental

Como se puedo apreciar del captulo anterior, la implementacin del proyecto,
para la ejecucin de obras, en todas las etapas de esta ltima, originarn
impactos ambientales positivos y negativos, dentro de su mbito de influencia.

Si bien, las acciones causantes de impacto sern variadas, las afectaciones
ms significativas correspondern a las etapas de construccin y
funcionamiento de las obras, estando asociadas principalmente a la
construccin de las obras propiamente dichas.
Ante esta situacin se ha elaborado el Plan de Manejo Ambiental, el cual
constituye un documento tcnico que contiene un conjunto estructurado de
medidas destinadas a evitar, mitigar, reducir o eliminar los impactos
ambientales negativos previsibles durante las etapas de construccin,
operacin y mantenimiento de las obras proyectadas.

a) Plan de Accin Preventivo y/o Correctivo

Control de la erosin.
Debe evitarse la erosin fluvial y la formacin de charcos. Para este
caso deber considerarse una restauracin de la superficie, en lo
posible a su nivel inicial.
Con el fin de disipar la escorrenta superficial y el impacto de las gotas
de lluvia, deber revegetarse las reas trabajadas.
El uso de barreras vivas con especies tpicas en las vas de acceso
contiguas al derecho de va o faja fiscal.

Limpieza y desbroce.
Se deber evitar mayores perturbaciones, la tala y limpieza de la
vegetacin deber hacerse con herramientas simples y manuales
como machetes, hachas, palas, picos, etc.
Considerando que en la zona no existen zonas aparentes que sirvan
como botaderos de material excedente, el material orgnico eliminado
podr ser transportado hacia lugares donde la topografa del terreno lo
permita.

Sealizacin
Ser necesario la sealizacin preventiva en los lugares crticos
(terrenos movedizos, zonas inundables, otros).


_________________________________________________________________________

Proteccin de la salud.
Los residuos slidos utilizados deber disponerse en rellenos y
enterrados.
Para prevenir epidemias por enfermedades infecto contagiosas, los
trabajadores debern contar con un certificado de salud reciente.
Deber contarse con medicamentos antihistamnicos para combatir
rpidamente enfermedades como el dengue y el paludismo.

Educacin ambiental.
La empresa contratista o la entidad ejecutora deber organizar
charlas de capacitacin en medio ambiente, de manera que los
trabajadores tomen conciencia de la importancia de proteger los
recursos naturales de la zona.
Se deber prohibir actividades de tala, rozo o quema de la vegetacin
natural con fines ajenos al proyecto.

b) Implementacin de un Plan de Abandono y Restauracin.

El plan de abandono y restauracin incluye las medidas necesarias para
mitigar el dao ambiental que cause el abandono de la o las obras una vez
concluidas.

c) Implementacin de un Plan de Seguimiento y/o Vigilancia

El plan de seguimiento y/o vigilancia permitir la evaluacin peridica,
integrada y permanente de las variables ambientales, tanto de orden
bitico como socioeconmico y cultural, a fin de suministrar informacin
precisa y actualizada para la toma de decisiones.

Durante la ejecucin de la obra
Este plan estar a cargo de una Supervisin Ambiental, constituida por
personal idneo, para verificar el cumplimiento y evaluacin de la
eficacia de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.

Durante la operacin del proyecto.
En esta fase operativa del proyecto, adems de evaluar la eficacia de
las medidas propuestas, el Plan de Seguimiento es de carcter
preventivo; es decir, permite obtener informacin sobre posibles
modificaciones o alteraciones ambientales que puedan causar daos a
la obra ejecutada.

d) Implementacin de un Plan de Contingencias.

Este plan tiene como objetivo establecer acciones necesarias para prevenir
y controlar desastres naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir
en el rea de influencia del proyecto, durante la ejecucin de las obras y
vida operativa del proyecto.

Permitir contrarrestar los efectos generados por la ocurrencia de eventos
asociados a fenmenos de orden natural y a emergencias producidas por
alguna falla de las instalaciones de seguridad o error involuntario en la
operacin o manipuleo de equipos y materiales. Este plan esquematiza las


_________________________________________________________________________
acciones que deben implementarse si ocurrieran contingencias que no
pudieran ser controladas con simples medidas de mitigacin.

e) Manejo de los residuos slidos generados durante el proyecto,
incluyendo el manejo de residuos peligrosos, grasas y aceites
usados.

El proyecto no va a generar mayormente residuos slidos importantes, a
excepcin de los restos de mezcla de concreto u otro material empleado.
No obstante, una vez concluida la obra, todos los residuos slidos sern
depositados en los rellenos sanitarios o botaderos previamente
seleccionados.
Con respecto a los residuos peligrosos, que probablemente se utilicen en
el proyecto, se incluye aspectos de manejo relacionados con el
almacenamiento, transporte, manipuleo y disposicin final:

El transporte de los aceites deber hacerse en envases
hermticamente cerrados, para evitar filtraciones y derrames,
transportados en vehculos apropiados.
El almacenamiento deber realizarse en depsitos con capacidad que
vaya acorde al consumo diario o mensual y adoptando medidas de
seguridad necesaria para evitar fugas, derrames, escurrimientos e
incendios, que pudieran afectar la calidad del suelo, aire o agua.
Los depsitos utilizados deben tener indicadores de nivel, o el
porcentaje de llenado debe ser mximo de 80-90% de su capacidad.
Los depsitos deben estar identificados adecuadamente con seales y
letreros que indiquen la peligrosidad del producto.
La Concesionaria debe contar con extinguidores contra incendios.

Para el caso de los desechos

Prohibir el depsito de residuos de cualquier clase en el rea.
Prohibir la quema de aceites, lubricantes, solventes y cualquier tipo de
residuo.
La administracin del sistema deber disear un programa de manejo
de residuos que incluya zonas de botaderos apropiados y avalados
por la autoridad local competente.
Todos los residuos de hidrocarburos debern envasarse en barriles de
50 a 100 litros, dependiendo de la produccin de estos,
hermticamente cerrados y debern almacenarse en un sitio seguro,
bajo techo con buena ventilacin, montados sobre una estiba de
madera, para prevenir la condensacin y subsecuente corrosin del
metal.

4.11. Seleccin de la alternativa

Los resultados obtenidos en la evaluacin, medidos a travs del COSTO
EFECTIVIDAD, complementado con la sensibilidad efectuada, hacen que la
alternativa elegida sea la Alternativa N 01 Compra de Maquinaria Pesada
para la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para mantener en ptimo
estado las vas de la Red vial Local, as como la capacitacin para los
operadores.


_________________________________________________________________________

Las maquinarias a adquirir, que permitir cubrir la demanda de la zona es la
siguiente:
CANTIDAD DESCRIPCION MODELO POTENCIA CAPACIDAD
02
CAMION VOLQUETE DE 8 M3 EUROCARGO 260E25 6X4
260 CV 8.00M3
01
CARGADOR FRONTAL
Tecnologa Acert.
128 HP 2.8M3

4.12. Plan de implementacin
En los cuadros adjuntos se muestran las actividades y su duracin de cada
proyecto alternativo. Se ha elegido un perodo de evaluacin de 10 aos.

Alternativa N 01: Compra de Maquinaria Pesada para la Municipalidad Distrital
de Pomahuaca.
Actividades Duracin

Perfil 30 Das
Proceso de Seleccin Empresa (s) Proveedora 30 Das
Fabricacin y Transporte 30 Das
Supervisin y Pruebas 15 Das
Capacitacin Personal 20 Das
Operacin y Mantenimiento 10 Aos

4.13. Organizacin y Gestin

La Municipalidad Distrital de Pomahuaca, mediante su personal tcnico
altamente calificado ser el encargado de administrar la correcta operacin y
mantenimiento de la maquinaria pesada.


_________________________________________________________________________

4.14. Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
F
I
N

Desarrollo Socio-
econmico y
productivo de los
caseros y centros
poblados del Distrito
Incrementar en un 10 % anual las
actividades econmicas en las
Provincias involucrados despus de
ejecutado el proyecto
Incentivar a la poblacin en la
produccin agropecuaria
Realizacin de
encuestas y
censos.
Estadstica
generales

P
R
O
P
S
I
T
O
Adecuado Servicio
para realizar el
mejoramiento y
Mantenimiento de la
Infraestructura Vial
Local del Distrito de
POMAHUACA.
Optimo Mejoramiento y
Mantenimiento de la infraestructura
vial de la Red Local a partir del ao
de ejecutado el Proyecto.
156 Kms. de vas construidas Locales
transitables en cualquier poca del
ao
Estadstica
Realizadas por la
MDP, de acuerdo
a la
intervenciones
ejecutadas.
Mejoramiento y
Mantenimiento
vial adecuado y
programado.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Suficiente y
apropiada
Maquinaria Pesada
Eficiente
capacitacin al
personal tcnico del
servicio mecnico.
Maquinaria que permitir poder
intervenir en el mejoramiento y
mantenimiento de las vas Locales y
ante cualquier situacin de riesgo que
se presente en las mismas.
Personal tcnico capacitado para
operar y mantener las maquinarias en
condiciones adecuadas.

Acta y entrega y
recepcin de la
infraestructuras
mejoradas
La MDP como
entidad
ejecutora del
proyecto est
capacitada para
realizar esta
actividad
Las instituciones
involucradas
cumplen los
acuerdos y
convenios
firmados
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

Adquisicin de
maquinaria.
Proceso de
Licitacin pblica
Buena Pro y firma
del contrato
Recepcin de la
maquinaria
adquirida.
Fabricacin y transporte de los Equipos
Puestos en el Distrito de Pomahuaca,
Total S/. 1,323,732.54 Son Un Milln
Trescientos Veintitrs Mil Setecientos
Treinta y Dos y 54/100 Nuevos Soles
Registro contable
de la entidad
ejecutora del
proyecto.
Plan de
inversiones del
proyecto.
SEACE
Los
presupuestos
requeridos se
obtienen de
manera
oportuna.
Los acuerdos,
contratos y
adquisiciones se
hacen en forma
oportuna.
Inters de las
instituciones
involucradas en
la ejecucin del
proyecto.


_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________

5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1.1. De acuerdo a los resultados de la evaluacin privada, social, de impacto
ambiental, del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se
concluye que es conveniente la ejecucin de la Alternativa N 01
maquinaria de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para
mantener en ptimo estado las vas de la Red vial Local, as como la
capacitacin para los operadores, la cual indica la adquisicin de
maquinara pesada para mantener operativas las carreteras de la Red Vial
Local.
5.1.2. La inversin total de la alternativa seleccionada a precios privados es de
S/. 1,323,732.54 Son (Un Millon Trescientos Veintitres Mil Setecientos
Treinta y Dos y 54/100 Nuevos Soles).
5.1.3. La alternativa seleccionada presenta los siguientes indicadores de
rentabilidad:

CALCULO DEL VAN(PRECIOS
SOCIALES)
COSTO ACTUAL (VAN) SOCIAL 5,995.60
EFECTIVIDAD 6,483.50
COSTO 5,995.60
En miles de soles
5.1.4. Adems, para la ejecucin se tendrn en consideracin sus impactos
ambientales los que sern mitigados por cuenta de la Municipalidad
Distrital de Pomahuaca, con una adecuada operacin y mantenimiento de
la maquinaria.
5.1.5. La ejecucin de la inversin se efectuar a travs de Licitacin Publica,
enmarcada en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento.
5.1.6. La ejecucin del Proyecto se considera como una excelente posibilidad
para superar en parte la problemtica de la poblacin y sus autoridades,
apoyando de manera efectiva aquellos distritos y/o provincias que
requieren un mayor nivel de inversin.
CALCULO DEL
VAN(PRIVADOS)
COSTO ACTUAL (VAN)
PRIVADO

10,174.68
EFECTIVIDAD 6484
COSTO 10,174.68


_________________________________________________________________________
5.1.7. La sensibilidad efectuada muestra que el proyecto ser altamente
beneficiado con propuestas ms bajas, con relacin al monto base
establecido en las bases del concurso, que se espera sean efectuadas, por
los postores en el proceso de seleccin.
5.1.8. Esta sostenibilidad se refuerza con la existencia de agricultura y actividad
pecuaria y la atraccin turstica, como ejes potenciales del desarrollo de las
zonas rurales en donde se ubica el proyecto.
5.1.9. Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente Estudio de
Pre Inversin a nivel de Perfil para la convocatoria al concurso del proceso
de seleccin.
6. RECOMENDACIN

Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente Estudio de Pre
Inversin a nivel de Perfil para la elaboracin del expediente tcnico.


_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________

PANEL FOTOGRAFICO DE MAQUINARIA EXISTENTE

En la vista se aprecia la camioneta pick up modelo L200 Mitsubishi ao 2010


_________________________________________________________________________

Se aprecia el tractor de Orugas existente marca CAT, operativo ao 2003

En la vista se aprecia en Cargador Frontal Existente, Fuera de Servicio ao 2001

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