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Este documento describe un proyecto para construir un complejo educativo e implementar la Institución Educativa Secundaria Ramón Castilla en el Centro Poblado Bellavista, Paucartambo, Pasco. El proyecto tiene como objetivo principal proveer infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades educativas. La unidad formuladora es la Escuela de Formación Profesional Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y la unidad ejecutora será el Gobierno Regional de Pasco. El proyecto beneficiará a
Este documento describe un proyecto para construir un complejo educativo e implementar la Institución Educativa Secundaria Ramón Castilla en el Centro Poblado Bellavista, Paucartambo, Pasco. El proyecto tiene como objetivo principal proveer infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades educativas. La unidad formuladora es la Escuela de Formación Profesional Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y la unidad ejecutora será el Gobierno Regional de Pasco. El proyecto beneficiará a
Este documento describe un proyecto para construir un complejo educativo e implementar la Institución Educativa Secundaria Ramón Castilla en el Centro Poblado Bellavista, Paucartambo, Pasco. El proyecto tiene como objetivo principal proveer infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades educativas. La unidad formuladora es la Escuela de Formación Profesional Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y la unidad ejecutora será el Gobierno Regional de Pasco. El proyecto beneficiará a
CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E.
RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO,
PASCO
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PERFIL TCNICO
INDICE
Presentacin
I.ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto 1.1.1. Ubicacin del Proyecto 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 1.2.1. Unidad Formuladora 1.2.2. Unidad Ejecutora 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios 1.4. Marco de referencia
II.- IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la situacin actual 2.2 Definicin del problema y sus causas 2.3 Objetivo del proyecto 2.4 Alternativas de Solucin
III. FORMULACIN Y EVALUACION DEL PROYECTO
3.1. Anlisis de la Demanda 3.2. Anlisis de la Oferta 3.3. Balance Oferta-Demanda 3.4. Costos 3.4.1. Costos en la situacin sin proyecto 3.4.2. Costos en la situacin con proyecto 3.4.3. Costos Incremntales 3.5. Beneficios 3.5.1. Beneficios en la situacin sin proyecto 3.5.2. Beneficios en la situacin con proyecto 3.5.3. Beneficios Incremntales 3.6. Evaluacin social 3.7. Anlisis de sensibilidad 3.8. Sostenibilidad 3.9. Impacto Ambiental 3.10. Seleccin de Alternativas 3.11. Matriz del Marco Lgico
IV. CONCLUSION
V. ANEXOS
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MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
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I.- ASPECTOS GENERALES
1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E SECUNDARIA RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
El nombre del proyecto ha sido establecido considerando los siguientes criterios:
CRITERIO NOMBRE Tipo de intervencin Creacin Bien o Servicio a proveer Espacios para la seguridad peatonal y el cuidado del medio ambiente Localizacin Distrito de Huariaca, provincia de Pasco, regin de Pasco.
1.1.1. UBICACIN Y LOCALIZACIN DEL ESTUDIO
El Distrito de Huariaca se encuentra ubicado en la parte Centro Sur de la Provincia y Departamento de Pasco. Este distrito presenta una superficie de 133.07 km2, con una altitud de 2868 m.s.n.m. Sus coordenadas son:
UBICACIN Regin: Pasco Provincia: Pasco Distrito: Huariaca Zona: Urbana Regin Geogrfica: Sierra Altitud: 2868m.s.n.m.
La ubicacin del proyecto se puede observar en la siguiente ilustracin:
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ILUSTRACION N 1: UBICACIN DEL PROYECTO
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1.2.1. Accesibilidad a la zona Huariaca es uno de los distritos importantes de la provincia de Pasco, la cual tiene como va principal de acceso la carretera central del Per, pues se ubica dentro de la va Cerro de Pasco Hunuco, el cual facilita las vas de comunicacin y transporte, as mismo cuenta con servicios de comunicacin (Claro Movistar), y lnea de internet. Huariaca 55 km Huariaca 60 km
1.2.-UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
1.2.1. Unidad Formuladora
Nombre : Escuela de Formacin Profesional Ingeniera civil - UNDAC Sector : Facultad de Ingeniera - UNDAC Pliego : Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin Responsable : Ing. Leoncio Elmer LUQUILLAS PUENTE Direccin : Av. Daniel A. Carrin Cuidad Universitaria Telfono : (063)422309
1.2.2. Unidad Ejecutora
Nombre : Gobierno Regional de Pasco. Sector : Gobiernos Regionales Pliego : Gobierno Regional de Pasco Persona Responsable : Ing. KleverMelendez Gamarra Telfono : (063)
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Se propone como Unidad Ejecutora del Presente Perfil de Inversin al Gobierno Regional de Pasco debido que se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Inversin Pblica como Unidad con responsabilidad funcional. Esta dependencia estatal presenta capacidad, idoneidad, responsabilidad y cuenta con los equipos, profesionales tcnicos para ejecutar las acciones que deriven en la ejecucin del proyecto, tambin cuenta con la infraestructura, apoyo logstico y administrativo necesarios para asegurar el cumplimiento de las metas trazadas del proyecto.
1.3.- PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
1.3.1. Direccin de la I.E.- A travs de su director ha realizado las gestiones pertinentes ante La Autoridad edil para impulsar el proceso de elaboracin del Estudio de Pre Inversin, su participacin en el proyecto ser la de asumir conjuntamente con los padres de familia los costos del mantenimiento de la obra una vez de ejecutado el proyecto, tal como consta en el documento de compromiso firmado por los integrantes de la APAFA. 1.3.2. APAFA.- La Asociacin de Padres de Familia a travs de su aportacin econmica la misma que es mnima est decidida a apoyar en forma efectiva con el mantenimiento y operacin de la infraestructura del centro educativo una vez de ejecutada la obra, tal como se comprometen en el documento firmado por sus integrantes. 1.3.3. Municipalidad de Huariaca.- De acuerdo a sus competencias, en el marco de las polticas nacionales y sectoriales debe considerar la inclusin del proyecto en su Programa de Inversiones a fin de contribuir en mejorar el servicio educativo. A travs de la priorizacin y estudio de pre inversin a nivel de perfil que permita solucionar el problema planteado, adems de impulsar su viabilidad y de buscar el financiamiento del proyecto ante las instituciones del estado peruano.
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TABLA N1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES Oficina de Infraestructura Educativa-MED Inadecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de las actividades educativas Construccin del local escolar Unidad de Gestin Educativa Local Oferta de infraestructura Cero. infraestructura inadecuada Acceso a una educacin de calidad con infraestructura segura y moderna Comunidad educativa Es urgente la construccin de su infraestructura Construccin de infraestructura APAFA Es urgente la construccin de su infraestructura Construccin de infraestructura Gobierno Regional de Pasco Construccin de infraestructura Adecuada Construccin de infraestructura
1.4.- MARCO DE REFERENCIA
1.4.1. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica El Proyecto Educativo Nacional 2021 La Educacin que queremos para el Per (Resolucin Suprema N 001 -2007-ED.), propone: El Estado y la sociedad peruana asumen este Proyecto Educativo Nacional como un conjunto de polticas de Estado, con visin de largo plazo, y que se debe de poner en prctica inmediatamente. Este Proyecto es una larga aspiracin del Estado, de los padres CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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de familia, de los estudiantes y docentes del pas. Este proceso de elaboracin de las polticas ha sido liderado por el Consejo Nacional de Educacin, tomando como base al Acuerdo Nacional, al plan Educacin Para Todos y a un conjunto de consultas ciudadanas para recoger observaciones en todas las regiones. Hoy tenemos un Proyecto Educativo Nacional que cubre todas las perspectivas para lograr la calidad de una educacin en la excelencia. Seis son los objetivos estratgicos planteados por el Proyecto Educativo Nacional: Que todos tengan oportunidades y resultados educativos de buena calidad sin exclusiones de ningn tipo; que los estudiantes logren aprendizajes pertinentes y de buena calidad que les permita desempearse en la perspectiva del desarrollo humano; y que los maestros debidamente preparados ejerzan con profesionalismo y vocacin. Otro de los objetivos es lograr una gestin descentralizada, democrtica, que logra resultados y est financiada con equidad; que la educacin superior sea de calidad y que se convierta en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional; y que tengamos una sociedad que educa bien a sus ciudadanos y los comprometa con su comunidad. El objetivo N 1 plantea: Oportunidades y resultados Educativos de igual calidad para todos, teniendo como resultado N 2: Trece aos de buena educacin sin exclusiones. Las polticas, vinculadas al PIP, para conseguir el objetivo trazado son: a) Ampliar el acceso a las educaciones bsicas a los grupos hoy desatendidas. Universalizar el acceso a la educacin inicial formal de nios y nias de 4 y 5 aos de edad. Universalizar el acceso a una educacin secundaria de calidad. Alfabetizar y desarrollar capacidades fundamentales y tecnolgicas de los jvenes y adultos excluidos de la Educacin Bsica Regular. b) Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que atienden las provincias ms pobres de la poblacin nacional. CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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Dotar de insumos y servicios bsicos a todos los centros educativos pblicos que atienden a los ms pobres. Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los ms pobres. Articular las polticas de equidad educativa a programas de desarrollo productivo y de lucha contra la pobreza. c) Prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales ms vulnerables. Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros grados de primaria. Prevenir la desercin y la repeticin en la educacin primaria. Superar discriminaciones por gnero en el sistema educativo. Superar discriminaciones por discapacidad en el sistema educativo.
A nivel Regional, el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco, en lo que se refiere a la visin de futuro al ao 2021 contempla:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer las capacidades y competencias de la poblacin y el ejercicio pleno de su ciudadana.
EJES ESTRATEGICOS PRIORITARIOS DESARROLLO SOCIAL: Lineamiento Estratgico Desarrollo Social: Mejorar la calidad de vida de la poblacin contribuyendo a la diminucin de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integracin social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil.
Objetivo Especifico: Mejorar la calidad educativa en todos los niveles en un marco de identidad regional
A nivel del Gobierno Local, la Municipalidad Distrital de Huariaca en el Plan de Desarrollo Concertado 2011-2020, plantea como Objetivo y Resultado Estratgico: CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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Desarrollo Humano Equitativo y Ciudad educada, culta y acogedora, siendo las acciones vinculadas al proyecto: Implementacin de centros educativos en infraestructura, equipamiento y personal. Evaluacin permanente a personal educativo. Capacitacin a profesores. Coordinacin entre APAFAs y profesores. Intermediacin y representatividad de Comits de aula. Fomentar concursos anuales de conocimientos entre centros educativos. El PIP se enmarca dentro de la responsabilidad de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica: FUNCIN 22: Educacin. PROGRAMA 047: Educacin Bsica. SUBPROGRAMA 0104: Educacin Primaria.
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MODULO 2
IDENTIFICACIN
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II.- IDENTIFICACIN
2.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Infraestructura
La I.E.MARIANO MELGAR, viene funcionando en un local precario con aulas de antigedad con ms de 14 aos, se encuentra ubicado en el Distrito de Huariaca,
Localidad
El Distrito peruano de Huariaca es uno de los 13 distritos de la Provincia de Pasco, proviene de dos voces: Huariaca: aire y Ac: tibio; de lo cual se deduce que Huariaca significa aire tibio. Se cre el 02 de enero de 1857 luego de una trayectoria histrica significativa caracterizada por una serie de acontecimientos, Huariaca inicia una nueva etapa como distrito emitindose para ello el decreto ley N 598. Est ubicado a 342 km. de la capital Lima ILUSTRACION N 3: DISTRITO DE HUARIACA
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Huariaca forma parte del valle interandino que forma el rio Huallaga que tiene como afluentes la desembocadura de la laguna Cuyuma y el rio Chinchan
Divisin Poltica
CENTRO POBLADO - CHINCHAN - SANTA ROSA DE HUANAG - JARCAHUACA - GANISH - RAHUI (PAMPA HERMOSA) - TIRAC
Sus coordenadas geogrficas son:
Longitud :76115Oeste Latitud : 102621 Sur Clima : Templado Temperatura : Oscila entre -3 a 18C.
Lmites:
Los lmites del Distrito de Huariaca son:
Este : Distrito de Ticlacayan Oeste : Distrito de San Miguel de Pallanchacra Norte : Distrito de San Rafael - Hunuco Sur : Distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan.
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ASPECTOS GEOGRFICOS
Hidrografa La configuracin hidrogrfica, diversa y generosa enriquece an ms la geografa y la ecologa de este pueblo. Huariaca conforma un valle interandino, regado por el ro HUALLAGA. Este importante ri, se va conformando mediante diversos riachuelos que bajan desde las partes altas. Adems posee una laguna (Cuyuma) y otros ros como el Chinchan.
Clima Huariaca posee un clima templado, alcanza un promedio de 18 C, caracterizado por su clima seco. Debido a la naturaleza de su terreno experimenta una constante renovacin de aire. Sus quebradas han establecido microclimas, su clima denota fragancia de eucaliptos, los sembros cubren tierras, ofreciendo un panorama claro y verde, en el periodo de inflorescencia despide aroma y fragancia, ofreciendo al visitante un cuadro pintoresco y atrayente. Quien arribe a este pueblo, experimenta bienestar y complacencia en la bella ciudad de los eucaliptos
Precipitaciones Pluviales
El periodo de las precipitaciones ms intensas corresponde a los meses de enero a marzo. Los meses de estiaje corresponden a junio, julio y agosto. El promedio anual de precipitaciones pluviales llega 403 mm.
Humedad Relativa
La poca de mayor temperatura es coincidente con las menores precipitaciones, por lo que la humedad relativa tendr que ser mnima, a medida que se acerca el invierno la temperatura va disminuyendo y la precipitaciones se incrementa, situacin que favorece la presencia de una alta humedad relativa, dando lugar a una unidad relativa promedio de 59%.
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ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS.
Evolucin de la Poblacin
La evolucin de la poblacin de Huariaca, en el ltimo periodo nter censal 2007, nos muestra una tasa de crecimiento de 1.45% con respecto al censo de 1993: ILUSTRACION N4 CUADRO N 3 POBLACION DEL DISTRITO DE HUARIACA, POR SEXO
Del presente cuadro se puede inferir que hay una ligera ventaja de poblacin de mujeres, demostrndonos que el Distrito de Huariaca es uno de los pocos distritos que alberga a una poblacin con predominio ligero de mujeres, ms que los hombres. CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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CUADRO N3: POBLACION DEL DISTRITO DE HUARIACA POR EL AREA DONDE VIVEN
Del presente cuadro podemos inferir, que en el rea urbana existe ms poblacin habitante que en el rea rural, lo que demuestra que existe, tendencia migratoria del campo a la ciudad, de mismo modo se demuestra que la poblacin de Huariaca es una jurisdiccin urbana.
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Anlisis De Indicadores De Salud
Fuente DIRESA PASCO - 2012
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ILUSTRACION N4
Del presente cuadro podemos inferir que en la poblacin de Huariaca las enfermedades ms comunes son enfermedades respiratorias. 2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO
a.- Motivos que generaron la propuesta del proyecto
La Institucin Educativa MARISCAL RAMON CASTILLA, situada en el distrito de Huariaca La I .E.I se inicia en el 26 de J unio del 1984 como Colegio Nacional CC. HH. Mariscal Ramn Castilla con Resolucin Directoral Regional N 02957-1984- DRELM, UGEL Pasco. En la actualidad viene brindando sus servicios con 9 secciones, 100aprox. alumnos. b.-Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
La Institucin EducativaMariscal Ramn Castilla tiene 05 aulas de material noble, el techo CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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es de calamina, con ms de 14 aos de antigedad. No cuenta con la Infraestructura Adecuada para que pueda brindar un servicio educativo de calidad, esto se debe que faltan de aulas para cubrir la demanda actual de la poblacin estudiantil secundaria; ocasionando con ello el malestar de la comunidad educativa as como una gran desmotivacin en la poblacin escolar. Lo que se quiere es la atencin adecuada a los estudiantes para su seguridad ya que los padres de familia no desean matricularlos.
Ante este hecho, existe un consenso entre los padre de familia de enviar a sus hijos a otras instituciones educativas que cuenten con infraestructura adecuada y que pueda estudiar en el turno de la maana. Esto incide incrementando el porcentaje de alumnos trasladados y la poca demanda de matrcula, calculando un aproximado del 40% de nios no matriculados, el que podra incrementarse de no ejecutarse el proyecto, de esta manera, este problema trae como consecuencia que no se garantiza la democratizacin de la educacin travs del logro universal de niveles de aprendizaje, as como de un incremento en la brecha de acceso a la educacin de calidad entre las diversas zonas y poblaciones de nuestro pas, originando una baja calidad de vida. CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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CUADRO N 02 DISTRIBUCION DE GRADOS Y SECCION DE LA I.E. MARISCAL RAMON CASTILLA PABELLON NIVEL FUNCION AULA GRADO N DE ALUMNOS REA (M2) NDICE (M2/ALUM.) OBSERVACION
1
1
Pedagoga A1 1 ao 30 A2 2 ao 33 A3 3 ao 22 A4 4 ao 21 2 Pedagoga B1 5 ao 22 Administrativo B2 Direccin
CROQUIS DE DISTRIBUCIN DE AULAS
PRIMER NIVEL
A4
A3
A2
A1
SEGUNDO NIVEL
B2
B1
CUADRO N03 ESTADO ACTUAL DE LOS AMBIENTES
AULA ESTADO GRADO DE ADECUACION RECOMENDACION OBSERVACION A1
DETEORADA
INADECUADA
A2 A3 A4 B1 B2
2.1.2.1.- Identificacin del rea de influencia del estudio
LEYENDA PABELLON 01 CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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El Distrito de Paucartambo,se encuentra ubicado en la parte Sur-Este de la regin Pasco, se caracteriza por poseer un clima clido durante la mayor parte del ao debido a su ubicacin de ceja de selva, el clima experimenta un cambio tornndose ms lluvioso y hmedo, en verano. Superficie : Poblaron : Densidad : Norte : Sur : Este : Oeste : Su territorio y su poblacin se confrontan con la aceleracin de la urbanizacin formal e informal. En el siguiente cuadro se muestra la poblacin en edad escolar.
CUADRO N04 POBLACIN DEL C.P. BE LLAVISTA SEGN EDADADES CENSO 2007 AOS HABITANTES 1 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 18 El 24 % de la poblacin representan nios de 0 a 12 aos y el 43.86% tiene secundaria completa. La gran mayora cuenta con los servicios bsicos (Agua, desague, posta mdica, lozas deportivas). Casi el 50% de la poblacin en edad de trabajar est desempleada y el 30% son madres solteras.
Hay deficiencia en los servicios de salud y de educacin. Hay una alta incidencia de desnutricin, parasitosis y diversas infecciones en la poblacin ms expuesta como nios y madres. Existe mucho abandono CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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moral, ausencia de valores e ignorancia en las familias, por lo que nios y adolescentes sufren de enormes riesgos sociales y morales.
POBLACIN TOTAL DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA Y POBLACIN EN EDAD ESCOLAR
La poblacin en edad escolar de 3 a 5aos es de 13971 nios
2.1.2.2 Aspectos socio econmicos y culturales
Educacin
El centro poblado de Bellavista cuenta con tres niveles educativos: Centro Educativo Inicial Escuela Estatal N 35029 Colegio Nacional Mariscal Ramn Castilla Es necesario resaltar que el 40% de la poblacin es bilinge, siendo su principal idioma el espaol.
Salud Los 4 barrios, y 2 anexos cuentan con la atencin mnima, dada por un puesto de salud, dentro de las enfermedades ms frecuentes se encuentran las enfermedades respiratorias y digestivas e infectocontagiosas.
Servicios Bsicos Respecto a los servicios bsicos, los barrios y anexos del centro poblado de Paucartambo cuentan en su mayora con el servicio de agua potable y electricidad, servicios de desage;excepto los anexos ms no en servicios de desage, como se observa en el cuadro siguiente:
CUADRO N05 SERVICIOS BASICOS BARRIOS / ANEXOS AGUA POTABLE DESAGUE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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Con Serv. Sin Serv. Con Serv. Sin Serv. Con Serv. Sin Serv. BARRIO DE CUZCO X X X BARRIO DE BRAZIL X X X BARRIO DE TINGO X X X BARRIO DE X X X ANEXO DE CHAMPA CORAL X X X ANEXO DE X X X Fuentes EquipoFormuladora
Vas de Comunicacin La poblacin del centro poblado de Bellavista, distrito de Paucartambo, provincia y regin de Pasco, se encuentra comunicada a la capital de departamento mediante la carretera Paucartambo Carhuamayo - Pasco, por la tocha carro sable de segundo uso. Paucartambo Carhuamayo 35 + 000 Km., en 1.5 horas. Segunda carreta alternativa, trocha carro sable. Carhuamayo - Pasco 27 + 000 Km., en 0.45 horas.
ACTIVIDADES ECONOMICAS PREDOMINANTES
ACTIVIDAD AGROPECUARIA CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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Los principales productos que se cultivan en la zona de manera regular son: papa, alverja, Abas, maz. Esta actividad es complementada por la actividad ganadera dedicados a la crianza de animales como: vacunos, ovinos caballos y mulas, esto debido a la ubicacin geogrfica de su altitud que es de 3,820 m.s.n.m. La distribucin de produccin es para laventa a grandes escalas.
ACTIVIDAD COMERCIAL En cuanto a la actividad comercial, en el centro poblado de Paucartambo, esta actividad se manifiesta a nivel de las ferias de la zona y capital de distrito Paucartambo, todos los domingos.
CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS* Cuenta 420 casas aproximadamente, las mismas que no se encuentran ordenadas. El material de construccin predominante es de material rstico(tapial, adobe, teja, calaminas puertas y ventanas de madera), existiendo ya algunas viviendas con material noble.
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
Posibilidades: Dentro de las posibilidades que permiten dar solucin al problema es que sta, se ha convertido en una necesidad apremiante bebido a las condiciones en que se viene prestando los servicios educativos. As mismo la comunidad est dispuesto a apoyar en cuanto se refiere a mano de obra no calificada y lo que representa el mantenimiento del mismo. Se encuentra priorizado en el Plan de Desarrollo Concertado de la Regin Huancavelica.
Limitaciones: Las inclemencias del tiempo podran obstaculizar el normal desarrollo de la ejecucin de la obra y no se concluira en los tiempos establecidos. La inoportuna asignacin de recursos presupustales por parte de las instancias pertinentes, pondra en peligro la ejecucin del proyecto.
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2.2.- DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El problema central identificado, luego del diagnstico realizado se define como:
CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA
- Insuficiencia de ambientes educativos por lo que 05 secciones vienen recibiendo los servicios educativos en ambientes prestados por la comunidad. - Deterioro de los ambientes del pabelln 01, que no brindan las garantas de habitabilidad y confort. - No cuenta con espacios recreativos ni complementarios, como el Centro de Cmputo, y laboratorios (qumica - anatoma, fsica). - No cuenta con un espacio para la biblioteca, para el desarrollo del conocimiento en profundidad. - Insuficiencia de mobiliario escolar.
2.2.1 IDENTIFICACIN DE CAUSAS Y EFECTOS
Causas directas
Restricciones en la provisin de la Infraestructura Educativa Se plasma en el sentido de tener una infraestructura insuficiente para los alumnos, que no brindan las garantas de habitabilidad y confort.
Causas indirectas
Insuficiente capacidad instalada
DEFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN LA E. I. MARISCAL RAMON CASTILLA CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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Dado que 5 secciones vienen recibiendo las clases en ambientes antipedaggicos prestados por la comunidad. Infraestructura en condiciones de deterioro Dos pabellones necesitan rehabilitacin por el deterioro de paredes, techos. Deficiente Equipamiento con Mobiliario escolar El centro educativo necesita mobiliario porque la existente no es suficiente ya que parte de ellas ya cumplieron su ciclo de uso.
Evidencias: Informe Tcnico de la Infraestructura. Constancia de Necesidad de Obra expedida por el Director de la I.E.
Efecto directo Disminucin de los logros en el aprendizaje Recibir las clases en aulas que no tienen las condiciones mnimas trae consigo el efecto descrito. Desmotivacin de la comunidad educativa Se plasma en el hecho que las aulas no tienen las condiciones de confort.
Efectos indirectos Dificultad de los alumnos para continuar con sus estudios
Efecto final Bajo nivel de la calidad de vida de la poblacin
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.
2.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO EFECTO FINAL Dificultad para los alumnos de proseguir sus estudios
Efecto Directo Desmotivacin de la Comunidad Educativa PROBLEMA PRINCIPAL DEFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN LA E. I. MARISCAL RAMON CASTILLA DE BELLAVISTA Causa Directa Restricciones en la provisin de la infraestructura educativa Causa Indirecta Insuficiente capacidad instalada
Causa Indirecta Infraestructura en condiciones de deterioro
Efecto Directo Disminucin de los logros en el aprendizaje EFECTO FINAL BAJA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DE BELLAVISTA Causa Indirecta Deficiente Equipamiento con Mobiliario escolar CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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DEFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN LA E. I. MARISCAL RAMON CASTILLA DE BELLAVISTA
EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN LA E. I. MARISCAL RAMON CASTILLA DE BELLAVISTA PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL Eficiente servicio educativo en la E.I. MARISCAL RAMON CASTILLA
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES
Medios de primer nivel Adecuada provisin de la infraestructura educativa
Medios fundamentales Suficiente capacidad instalada Infraestructura en condiciones de habitabilidad y confort Eficiente Equipamiento con Mobiliario escolar
Fin directo Acentuacin de los logros en el aprendizaje Motivacin de la comunidad educativa
Fines indirectos Facilidad para los alumnos de proseguir sus estudios
Fin ltimo Mejora de la calidad de vida de la poblacin
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Indirecto Facilidad para los alumnos de proseguir sus estudios
Fin Directo Motivacin de la Comunidad Educativa PROBLEMA PRINCIPAL EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVOEN LA E.I. MARISCAL RAMON CASTILLA DE BELLAVISTA Medio de Primer Nivel Adecuada provisin de la infraestructura educativa Medio Fundamental Suficiente capacidad instalada
Medio Fundamental Infraestructura en condiciones de habitabilidad y confort Fin Directo Acentuacin de los logros en le aprendizaje FIN ULTIMO MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DE BELLAVISTA Medio Fundamental Eficiente Equipamiento con Mobiliario escolar
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2.4.ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos planteamos las acciones y las alternativas para alcanzar el objetivo central
2.4.1.- PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
2.4.2. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS. Teniendo en consideracin la relacin de acciones, se consideraran DOS ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 1: Construccin de 9 aulas, laboratorios (fsica, qumica anatoma), sala de computo, sala de maestro, la direccin, la biblioteca, auditorio, ss. hh; y compra de mobiliarios, equipamiento e implementacin ALTERNATIVA 2: Implementacin de las9 aulas, laboratorios, sala de cmputo, sala de maestro, la direccin, la biblioteca, auditorio, SS. HH.
MEDIO FUNDAMENTAL N 1 Infraestructura adecuada para brindar el servicio educativo
Alternativa 1 Y 2 Accin 1.1 Construccin de Aulas, laboratorios, Aulas administrativas, etc . MEDIO FUNDAMENTAL N 2 Mobiliario y equipo adecuado y suficiente
Accin 2.1
Compra de Mobiliarios y equipos educativos
Accin 1.2 Construccin de SS.HH
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MODULO 3
FORMULACIN
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III.- FORMULACION y EVALUACION
3.1. DETERMINACIN DEL HORIZONTE DEL PROYECTO El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos (SNIP), para ello se ha considerado los componentes ms importantes en materia de inversin, costos que van ha permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida til.
Fases y etapas de las alternativas
CUADRO N 06 Fases y etapas
A C T I V I D A D E S A E J E C U T A R S E A l t e r n a t i v a I A l t e r n a t i v a I I E S T U D I O D E F I N I T I V O 0 . 5 0 . 5 E v a l u a c i o n e s d e c a m p o F o r m u l a c i n d e e x p e d i e n t e t c n i c o . O t r o s ( P e r s o n a l d e a p o y o , m a t e r i a l d e o f i c i n a , c o p i a s d e p l a n o s , v i t i c o s , c o m b u s t i b l e s , e t c . ) C U L M I N A C I O N A M B I E N T E S 1 1 F u n c i n P e d a g g i c a F u n c i n A d m i n i s t r a t i v a F u n c i n C o m p l e m e n t a r i a F u n c i n d e s e r v i c i o s F u n c i n d e E x t e n s i n A c a d m i c a O P E R A C I N Y F U N C I O N A M I E N T O 1 0 A O S 1 0 A O S O p e r a c i n M a n t e n i m i e n t o d e l a I n f r a e s t r u c t u r a F u e n t e : E q u i p o f o r m u l a d o r D U R A C I O N ( B I M E S T R E ) F A S E D E P O S T I N V E R S I O N F A S E D E I N V E R S I O N O T R O S CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
En esta fase se estimar y proyectar los bienes o servicios que sern demandados en el mbito geogrfico de accin del proyecto
Poblacin de Referencia: Esta determinado por el total de la poblacin que viene ha ser la poblacin del rea de influencia para el ao 2007 con una tasa de crecimiento de 2.36%, como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 07 Poblacin de referencia
POBLACION DE REFERENCIA UBICACION GEOGRAFICA PROYECCION POBLACION 2007 (Habitantes) AREA DE INFLUENCIA Fuente:INEI Proyeccion-2007
3.2.1 Determinacin de los servicios que se ofrecer La Institucin Educativa motivo del presente estudio. El presente proyecto considera la prestacin de dos bienes: a.- Infraestructura educativa b.- Mobiliario escolar
A continuacin se tiene la tendencia histrica de la matricula:
CUADRO N 08 MATRICULA SEGN NOMINA
GRADOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1er AO A X X X X X 18 22 26 24 21 15 1er AO B X X X X X 17 20 X X X 15 2do AO A X X X X X 26 27 19 24 24 33 2do AO B X X X X X X X 18 X X X 3er AO A X X X X X 17 25 18 16 15 22 3er AO B X X X X X X X X 10 11 X 4to - Ao X X X X X 22 20 21 17 16 21 CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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5to AO X X X X X 17 19 12 21 21 22 TOTALES X X X X X 117 133 114 112 108 128
Proyeccin de la demanda
La E. I. MARISCAL RAMON CASTILLA de Bellavista, brinda servicios a la poblacin existente y sus barrios: Cuzco, Brazil, Tingo, cozopata, y anexos de champa corral, Anexo Coso Pata.
Siguiendo el procedimiento de estimacin del crecimiento vegetativo obtenemos la tasa de 0.28%,
CUADRO N 10 PROYECCIN DE LA POBLACIN 2004-2013
GRADO 2013 AO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TOTAL 128 133 138 143 148 153 158 163 168 173 178 Fuente: Padron de Centros y Programas Educativos de D.R.E. - PASCO
3.2. ANALISIS DE LA OFERTA Para el anlisis de la oferta, se considera solamente a la E. I. Mariscal Ramn Castilla de Bellavista, por ser la poblacin matriculada en dicho centro educativo como POBLACION OBJETIVO del Proyecto, siendo su caracterstica principal frente a los otros centros educativos que existen en las zonas del rea de influencia del proyecto es de modalidad poli-docente. A manera de referencia se CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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presenta el detalle de los centros educativos cercanos que ofertan el servicio educativo.
CUADRO N 11 CENTRO EDUCATIVOS
C. POBLADO ANEXOS CENTRO EDUCATIVO DISTANCIA (KM) TIEMPO (HR) VIAS DE ACCESO FRECUENC COSTO DE PASAJE SERVICIOS AGUA DESAGUE ELECTRICIDAD BELLAVISTA 34029 0.21 0.05 TROCHA n.a n.a Si Si Si ANX. Coso pata 1.74 0.1 TROCHA n.a n.a Si No Si ANX. CHAMPA CORAL 3.42 0.30 TROCHA n.a n.a si No Si Fuente:
Por lo expuesto a travs de los cuadros, podemos llegar a determinar quelos serviciosabarca a los alumnos de nivel primario que salen de dichas instituciones, que solo habiendo un solo I.E. de nivel Secundario; llegan a esta sola institucin.
La E. I. Mariscal Ramon Castilla, cuenta con 6 profesores, distribuidos en cada aula, aparte de un Director que tambin hace el papel de profeso de aula.
Oferta Actual La distribucin de los educandos dentro de la E. I. Mariscas Ramn castilla de Bellavista se plasma en el siguiente cuadro.
CUADRO N 12 OFERTA ACTUAL DE LA E. I. MARISCAL RAMON CASTILLA DE BELLAVISTA
PABELLON NIVEL FUNCION AULA GRADO N DE ALUMNOS REA (M2) NDICE (M2/ALUM.)
1
1
Pedagoga A1 1 ao 30 A2 2 ao 33 A3 3 ao 22 A4 4 ao 21 2 Pedagoga B1 5 ao 22 Administrativo B2 Direccin TOTAL Fuente: EquipoFormulador CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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Como se describe en el cuadro N 1, los 2 primeros salones requieren rehabilitacin, cuenta con servicios bsicos de agua, desage y electricidad.
Mobiliario educativo Con respecto a los mobiliarios se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO N 13 MOBILIARIO
TIPO
TOTAL MESAS UNIPERSONALES
MESAS BIPERSONALES
SILLAS
PUPITRES PARA DOCENTES
PIZARRAS
Fuentes: Padrn de Centros Educativos 2012 D.R.E - PASCO
Oferta real En la actualidad existen 5 aulas en estado regular, los cuales representan la oferta real y una direccin.
CUADRO N 14 Oferta real
PABELLON NIVEL AULA GRADO N DE ALUMNOS REA (M2) NDICE (M2/ALUM.) OBSERVACION
1
1 A1 1 ao 30 A2 2 ao 33 A3 3 ao 22 A4 4 ao 21 2 B1 5 ao 22 B2 Direccin
Oferta en la situacin Sin proyecto-Situacin optimizada
Se considera como oferta optimizada igual a la capacidad total de la infraestructura en las condiciones actuales, considerando reorganizacin, es decir aulas grandes para secciones grandes, adems de aprovechar todos los espacios disponibles para atender ala poblacin estudiantil de manera adecuada. No se ha efectuado anlisis de RACIONALIZACION, en otros centros educativos; porque como ya se explic en el capitulo III, Cuadro N 11, los alumnos proceden CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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de localidades aledaas que implica desplazarse en promedio 0.1 0.3 horas; por otro lado se ha demostrado que los centros educativos que existen en las localidades del rea de influencia Cuadro N 11, son las que sirven como un sistema de abastecimiento, por ser la nica I.E. de nivel Secundaria, en toda la rea de influencia. CUADRO N 14 Oferta optimizada
Balance Oferta Demanda (en la situacin Sin Proyecto) Se realiza, sobre la base del anlisis efectuado en el Cuadro N 19 y se presenta el resultado en el Cuadro N 22, del cual se concluye que a pesar que en los trminos totales de poblacin matriculada para el ao 2003 no existe dficit significativo porque se cuenta con una capacidad instalada para atender adecuadamente a 535 alumnos, se puede apreciar que por la composicin de la demanda existen 05 secciones que no cuentan con ambientes propios y/o adecuados para recibir el servicio pedaggico, por lo que en la situacin Con Proyecto se presenta el primer anlisis considerando la culminacin del pabelln 05 que se encuentra en casco habitable.
PABELLON NIVEL AULA GRADO N DE ALUMNOS REA (M2) NDICE (M2/ALUM.)
1
1 A1 1 ao A2 2 ao A3 3 ao A4 4 ao 2 B1 5 ao B2 Direccin CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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CUADRO N 15 PROYECCIN DE LA DEMANDA SIN PROYECTO
TURNO AULA GRADO SECCION AREA (M2) TOTAL 2013 PROYECCION 2013 - 2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MAANA A1 1 A 1 B A2 2 A 2 B A3 3 A 3 B A4 4 A 4 B B1 5 unica Direccin TOTAL Fuente Equipo Formulador
CUADRO N16 PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA-SIN PROYECTO
TURNO AULA GRADO SECCION AREA (M2) M2/AL TOTAL 2013 PROYECCION 2013 - 2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MAANA A1 1 A 1 B A2 2 A 2 B A3 3 A 3 B A4 4 A 4 B B1 5 unica Direccin TOTAL Fuente Equipo Formulador
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CUADRO N17 BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO
TURNO AULA GRADO SECCION AREA (M2) M2/AL TOTAL 2013 PROYECCION 2013 - 2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MAANA A1 1 A 1 B A2 2 A 2 B A3 3 A 3 B A4 4 A 4 B B1 5 unica Direccin TOTAL Fuente Equipo Formulador
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Oferta en la Situacin Con Proyecto El anlisis de la oferta se efecta en funcin a la poblacin objetivo, adems teniendo en cuenta, las recomendaciones pedaggicas, como el numero mnimo, de alumnos por aula( segn el D. S. N 007-2001) y que cuenta con 05 aulas construidas y que se encuentran en casco habitable. As tenemos como oferta total en la situacin Con Proyecto, lo siguiente: CUADRO N 18 OFERTA EN LA SITUACION CON PROYECTO
N NIVEL TURNO AULA GRADO AREA (m2) INDICE (m2/Alum) CAPACIDAD TOTAL
1
1
MAANA A1 1 A A2 1 B A3 2 A
2 A4 2 B A5 3 A A6 3 B
3 A7 4 A A8 4 B A9 5
2
1 ADM. DIRECCION - SECRETARIA
ADM. SALA DE DOCENTES ADM. SALA DE MUSICA AMD SALA. EDUC. FISICA ADM. AUDITORIO
2 B1 BIBLIOTECA B2 LABORATORIO B3 SALA DE COMPUTO 3 1 C1 SS.HH P1 GRADAS DE LOSA DEPORTIVA
TOTAL Fuente: Equipo Formulador
Balance Oferta-Demanda en la Situacin Con Proyecto Se presenta en los siguientes cuadros:
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CUADRO N 19 PROYECCION DE LA DEMANDA CON PROYECTO
TURNO AULA GRADO SECCION AREA (M2) TOTAL 2013 PROYECCION 2013 - 2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MAANA A1 1 A 1 B A2 2 A 2 B A3 3 A 3 B A4 4 A 4 B B1 5 unica Direccin TOTAL Fuente Equipo Formulador
CUADRO N 20 PROYECCION DE LA OFERTA CON PROYECTO TURNO AULA GRADO SECCION AREA (M2) M2/AL TOTAL 2013 PROYECCION 2013 - 2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MAANA A1 1 A AN1 1 B A2 2 A AN2 2 B A3 3 A AN3 3 B A4 4 A AN4 4 B B1 5 unica Direccin TOTAL Fuente Equipo Formulador
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Como podr observarse en el anlisis del balance Oferta-Demanda en la situacin Con Proyecto, con la culminacin de las 09 aulas que se encuentran en casco habitable se podr atender de manera adecuada las 9 secciones durante el horizonte de 10 aos, considerando inclusive podra albergara mayor cantidad de alumnos. Por tanto se concluye que para el proyecto es necesario concluir el pabelln. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E SECUNDARIA RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto consiste en la construccin de un complejo educativo e implementacin que cuente con 09 aulas, sala de docentes, direccin, sala de computo, laboratorio de qumica fsica anatoma, SS.HH, auditorio, sala de videoteca y biblioteca, patio de formacin. Metas Fsicas: CUADRO N 21 CONSTRUCCIN Y CULMINACIN DEL COMPLEJO EDUCATIVO
TIPO AREA CONSTUCCION FUNCION DENOMINACION CANTIDAD AREA NETA M2
ESPACIOS INTERIORES PEDAGOGICO AULAS 9 LABORATORIOS 1 SALA DE COMPUTO 1 ADMINISTRATIVO DIRECCION 1 SALA DE DOCENTES 1 COMPLEMENTARIA BIBLIOTECA 1 SALA DE MUSICA 1 SALA DE EDUCACION FISICA 1 SERVICIO SS.HH 1 ESPACIOS EXTERNOS EXTENCION ACADEMICA GRADERIA DE LOZA DEPORTIVA 1
NOTA: LAS AULAS SE ENCUENTRAN EN 03 NIVELES
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Trabajos a realizar: CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E SECUNDARIA RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto consiste en la culminacin del pabelln 04 que cuenta con 05 aulas, SS.HH. Direccin y biblioteca, la construccin de 01 Cocina, patio de formacin y cerco perimtrico, adems de la rehabilitacin de los pabellones 01 y 02 que consta de 08 aulas y Direccin que ser utilizado como deposito de materiales didcticos y de los instrumentos musicales. Metas Fsicas: CUADRO N 22 CONSTRUCCIN DEL PABELLN 01 TIPO AREA CONSTRUCCION FUNCION DENOMINACION CANTIDAD AREA NETA M2
ESPACION INTERIORES PEDAGOGICICOS AULAS LABORATORIO SALA DE COMPUTO ADMINISTRATIVAS DIRECCION SECRETARIA
SALA DE DOCENTES
COMPLEMENTARIOS SALA DE MUSICA SALA DE EDUC. FISICA
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Trabajos a realizar: La alternativa plantea la construccin de 2 PAELLONES: 9 aulas de clase de 49.68 m2 de rea til (1.656 m2 * 30 alumnos), construccin de 1 una direccin (12.12 m2) secretaria (11.12 m2) SS.HH (1.21 m2), 1 sala de docentes (24.33 m2) - SS.HH (1.21 m2), 1 sala de msica (23.45 m2), 1 sala de educacin fsica (24.33 m2), un auditorio (48.67 m2) capacidad 88 espectadores, 1 laboratorio ( 48.67 m2), 1 sala de computo (48.67 m2) SS.HH tanto para Hombres (20.19 m2) y Mujeres ( m2) y 2 escaleras ( m2) que sirven para el acceso a los niveles superiores de los 2 pabellones. La construccin se estar ejecutando de acuerdo al expediente tcnico realizado y se tendr en cuenta las normas de seguridad para la edificacin de Instituciones educativas, contar con ambientes de material noble y de acuerdo a las especificaciones tcnicas. Esta construccin ser de en tres y dos niveles respectivamente detallados en el expediente tecnico. La cobertura del segundo y tercer piso ser de armadura metlica con planchas de eternit y el cielo raso llevar planchas de triplay con separacin de 01 cm. Se les estar equipando las aulas de clase con 260 unidades de mobiliario educativo, adquisicin de 9 mdulos para docentes (de acuerdo a los estndares del MINEDU) , adquisicin de 24 estantes de melamine de uso mltiple; se adquirir mobiliario y equipo para la sala de usos mltiples que constara de 04 meses de madera con capacidad para 10 personas, incluyendo sillas, adquisicin de un mueble para equipo audiovisual de material de melamine, adquisicin de 04 estantes de melamine con vidrio para usos de material bibliogrfico, equipo audiovisual que consta de un televisor de 29, un dvd y una equipo de sonido, adquisicin de 04 estantes de melamine de usos mltiples; se estar adquiriendo mobiliario y equipo para sala de computo el cual constara de 1 muebles de melamine para computadoras, adquisicin de 20 equipos de computo, adquisicin de un servidor, y adquisicin de 02 estantes de melamine de usos mltiples; se equipara la sala de profesores con la CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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adquisicin de una mesa de trabajo con capacidad para 14 personas incluyendo sillas, adquisicin de un estante de melamine de usos mltiples, y adquisicin de 02 equipos de computo. La capacitacin docente se realizar mediante el desarrollo de tres mdulos que se desarrollarn en 06 meses, cada uno con una duracin de 03 das. Al cabo de este proceso el proyecto espera contar con docentes que renan las condiciones suficientes que los califiquen como educadores creativos. Un educador creativo, es aquel que motiva al nio a poner en juego todo tipo de indagaciones, lo escucha activamente, se constituye en gua, en la persona que lo acompaa y lo alienta en su curiosidad y descubrimientos. El educador creativo debe ante todo respetar a la infancia alentar e incentivar a sus alumnos a pensar creativamente, a experimentar, a explorar, a ensayar, a formular hiptesis, a realizar constataciones y contrastaciones entre lo que se supone y lo que la realidad le muestra que es; a indagar buscando nuevas respuestas o soluciones a los problemas planteados, de esta manera el nio arribara a conocimientos altamente significativos y el pensamiento operar enriqueciendo sus estructuras orientndolo a un nivel de mayor complejidad en cuanto a operaciones mentales y enriquecimiento de la inteligencia creadora. Por otro lado, el docente debe ser un investigador permanente de la vida infantil, conocer el desarrollo de cada etapa evolutiva en su aspecto fisiolgico, social y cultural, un docente conciente de que el mundo es una unidad, donde el aprendizaje y la enseanza son parte del cosmos y no compartimentos estancos, donde el todo tiene un movimiento espiralado y dinmico. Fortalecimiento de la escuela de padres, La escuela de padres se desarrollar durante el seis meses, para cuyo efecto se ha previsto el desarrollo de una sesin taller por mes, en las cuales se fortalecern sus conocimientos sobre nutricin, psicologa infantil, y el acompaamiento que los padres deben realizar en el desarrollo de sus actividades fuera de la I.E. Fortalecimiento del CONEI, para la supervisin del estricto cumplimiento de la currcula. Este factor es indispensable para garantizar la sostenibilidad del proyecto, CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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razn por la cual requiere ser fortalecido en diferentes aspectos inherentes a su funcin.
CUADRO N23 COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (A Precios Privados)
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1
Principales Rubros Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total a Precios de Mercado Expediente Tecnico GLB 1 19500 19,500.00 Costo Directo 612214.58 Resultado 1: Construccin de Infraestructura GLB 1 597,888.25 597,888.25 Resultado 2:Mobiliario GLB 1 14,326.33 25,000.00 Resultado 3: GLB 1 0.00 0.00 Supervisn GLB 1 20,024.00 20,024.00 Gastos Generales GLB 1 40,621.00 40,621.00 TOTAL : 693,359.58
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 2 Principales Rubros Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total a Precios de Mercado Expediente Tecnico GLB 1 19,500.00 19,500.00 Costo Directo 650,197.71 Resultado 1: Construccin de Infraestructura GLB 1 635,871.38 635,871.38 Resultado 2:Mobiliario GLB 1 14,326.33 14,326.33 Resultado 3: GLB 1 0.00 0.00 Supervisn GLB 1 20,024.00 20,024.00 Gastos Generales GLB 1 40,621.00 40,621.00 TOTAL : 731,342.71
Se ha seleccionado la alternativa 1. Por ser la ms econmica
3.6.2.2 Costos de Operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada El Ministerio de Educacin a travs de la UGEL No 04 se encarga de la redistribucin econmica del personal que labora en las I.E. CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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Los responsables de hacer las gestiones administrativas correspondientes a las acciones de Operacin y mantenimiento en la construccin de la Infraestructuraeducativa, es la UGEL No 04, segn como se determina en el Acta firmada por la UGEL correspondiente. El costo de operacin del proyecto es de S/ 149760 nuevos soles CUADRO N 24 COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO Item de Gastos Unidad Cantidad No de Meses COSTOS Costo Total Mensual Anual Local de la I.E. 149760 Personal Docente Inicial Und 7 12 1200 100800 Auxiliar Und 2 12 1200 28800 Administrativo Und 0 12 840 0 Personal de Servicio Und 2 12 840 20160 TOTAL
El costo de mantenimiento del proyecto es de S/ 6060 nuevos soles
CUADRO N25 COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO Item de Gastos Unidad Cantidad No de Meses COSTOS Costo Total Unitario Parcial Local de la I.E. 6060 Servicios 3240 Agua Glb 1 12 70 840 Luz Glb 1 12 130 1560 Materiales de Limpieza Glb 1 12 70 840 Insumos 2820 Pintado de la infraestructura Educativa Glb 1 3 220 660 Mantenimiento de los Servicios higinicos Glb 1 12 60 720 Resane de las instalaciones Elctricas Glb 1 12 40 480 Mantenimiento del Mobiliario Glb 1 12 80 960 TOTAL
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El costo de operacin y mantenimiento con proyecto ascienda a S/ 155820 nuevos soles
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3.6 Costos Incrementales a Precios Privados 3.6.1 Costos Incrementales a Precios Privados de la Alternativas
CUADRO N26 COSTO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A) COSTOS PREOPERATIVOS 693,360 693,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INVERSION (Infraestructura Fsica) 693,360 693,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Estudios Preliminares 19,500 19,500 b) Demolicin y Eliminacin 0 0 c) Obra Nueva 597,888 597,888 d) Obras exteriores 0 0 IGV 0 0 f ) Gastos Generales + Utilidades (20%) 40,621 40,621 g) Equipamiento 14,326 14,326 h) Supervisin y Monitoreo (4%) 21,024 21,024 i) Contingencias (10%) 0 0 B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 919,593 0 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 161,308 a) Evaluacin Ex-Post (Inspec. Ocular) 1,933 0 5,488 b) Operacin 881,971 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 Remuneracin 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 c) Conservacin y Mantenimiento 35,689 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO 1,612,952 693,360 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 161,308 (A+B) D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 324,497 0 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 a) Operacin 299,644 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 Remuneracin 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 b) Conservacin y Mantenimiento 24,853 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,288,456 693,360 100,720 100,720 100,720 100,720 100,720 100,720 100,720 100,720 100,720 106,208 (C-D) FA : 11% 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 VACT = 1,288,456 693,360 90,739 81,747 73,646 66,347 59,772 53,849 48,513 43,705 39,374 37,405 VAE= 218,781.61 VACT = 1,288,456 CE= 860 1,499 1 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTENATIVA 1 RUBRO VACPP Alternativa Beneficiarios CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
VACT = 1083141 CE =722 A precios sociales. Alternativa 1 VACT=1258635 CE=744 A precios sociales. Alternativa 2
MODULO 4
EVALUACIN
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4.1 Beneficios
4.6 BENEFICIOS
EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Brindar servicios educativos en el nivel de cuna e inicial con la infraestructura y equipamiento existente. Contribuir a reducir los niveles de atraso escolar de la poblacin escolar con la inadecuada infraestructura y equipamiento actual.
EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Cubrir la demanda de infraestructura educativa en el horizonte del proyecto, para atender a una poblacin potencial de 124 alumnos, funcionando en un turno, nios de 03 a 05 aos. Brindar adecuadas condiciones tcnico-pedgogicas a la poblacin escolar en el desarrollo de sus, actividades educativas. Garantizar con la nueva infraestructura la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente. Contribuir a la salubridad de la poblacin estudiantil con el mejoramiento de los servicios higinicos. Cubrir la demanda con adecuado y suficiente equipamiento educativo (equipos y mobiliario). Contribuir a elevar la formacin educativa de la comunidad y su entorno.
BENEFICIOS INCREMENTALES
El beneficio incremental estar directamente relacionado con la oferta ofrecida en adecuadas condiciones (optimizada sin proyecto) y la oferta racionalizada (con proyecto), por lo tanto se beneficiar a lo largo del horizonte a 1239 alumnos debidamente atendidos por el servicio educativo durante el horizonte del proyecto de inversin. CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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4.7 EVALUACIN SOCIAL
Metodologa Costo / efectividad
Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin costo / efectividad. Para determinar este valor relacin para el presente proyecto, se han establecido los siguientes indicadores. CUADRO N 27 EVALUACIN SOCIAL
INDICADOR ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES VACT 1288456 1082736 VACT(1) Total de Alumnos 1499 1499 Beneficiados Costo Efectividad: 860 722 (l)/(2)
INDICADOR ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES VACT 1326439 1114654 VACT(1) Total de Alumnos 1499 1499 Beneficiados Costo Efectividad: 885 744
Elaboracin: Planeamiento
El ratio costo/efectividad del proyecto, estar dado en funcin del total de atenciones durante el horizonte del proyecto, el cual nos da un ratio de 723 nuevos soles por alumno atendido a precios sociales.
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Los beneficios Sociales (Cualitativos) Con el proyecto disminuir las posibles potencialidades causas de analfabetismo, futura niez mejor educada; se integraran a los niveles de estudio a edades adecuadas, el nio como ser integrante de la sociedad y futuro motor de la productividad del pas, aprovecha mejor su tiempo, y se enfrenta a una mejor calidad de vida. El ncleo familiar adquiere mayores retos. Brindar adecuadas condiciones tcnico-pedaggicas a la poblacin escolar en el desarrollo de sus actividades educativas. Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar, personal administrativo y personal docente Contribuir a la salubridad de la Poblacin estudiantil por contar con los servicios higinicos. Cubrir la demanda con mobiliarios adecuados Contribuir a elevar la formacin educativa de la comunidad y su entorno. Otorgar condiciones adecuadas y suficientes para un desempeo ptimo de los recursos humanos. Incrementar la oferta y la calidad en el servicio educativo.
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4.2.1 Precios de inversin a costos sociales 4.2.1.1 Alternativa 1 seleccionada El monto de Inversin a Precios sociales es de S/ 582655.11 nuevos soles
CUADRO N 28 COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA
COSTO TOTAL A FACTOR DE COSTO A PRECIOS PRINCIPALES RUBROS A PRECIOS CORRECCION SOCIALES DE MERCADO
Expediente Tecnico 19500 0.84 16387.00 Costo Directo 612214.58 Resultado 1 Insumo de origen nacional 597888.25 502427.00 Insumo de origen importado Remuneracines 0.84 Resultado 02 14326.33 12039.00 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Resultado 03 Insumo de origen nacional 0,84 21,008.40 Insumo de origen importado Supervision 21,024.00 0,91 17667.41
Gastos Generales 40621.00 0,84 34135.00 Total 693,359.58 582,655.11 CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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4.2.1 Costos Incrementales a Precios Sociales
4.2.1.1 Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa 1
CUADRO N 29 COSTO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A) COSTOS PRE OPERATIVOS 583,060 583,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INVERSION (Infraestructura Fsica) 583,060 583,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Estudios Preliminares 15,126 15,126 b) Demolicin y Eliminacin 0 0 c) Obra Nueva 288,169 288,169 d) Obras exteriores 0 0 IGV 67,595 67,595 g) Gastos Generales + Utilidades (20%) 174,232 174,232 h) Equipamiento 21,008 21,008 i) Supervisin y Monitoreo (4%) 16,929 16,929 j) Contingencias (10%) 0 0 B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 772,767 0 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 135,553 a) Evaluacin Ex-Post (Inspec. Ocular) 1,624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,611 b) Operacin 741,152 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 Remuneracin 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 c) Conservacin y Mantenimiento (1%) 29,991 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO 1,355,827 583,060 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 135,553 (A+B) D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 272,686 0 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 a) Operacin 251,802 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 Remuneracin 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 b) Conservacin y Mantenimiento 20,885 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,083,141 583,060 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 89,250 (C-D) FA : 11% 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 VACT = 1,083,141 583,060 76,251 68,695 61,887 55,754 50,229 45,251 40,767 36,727 33,087 31,432 VACT = 1,083,141 VAE = 183,919 CE = 723.1 1 1,498 Alternativa Beneficiarios COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTENATIVA UNICA RUBRO VACPS CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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a) Indicadores de rentabilidadEl resultado de la evaluacin de Costo- Efectividad para la alternativa es el siguiente:
VACT =1083141
CE = 723
En conclusin los resultados de la evaluacin por el mtodo de costo-efectividad del componente de alternativa nica es son de S/ 723 Nuevos Soles por beneficiario.
4.3 Anlisis de Sensibilidad
El proyecto podra estar sujeto a variaciones, en el caso de los proyectos en educacin, la incertidumbre se puede presentar en la estimacin del producto esperado (precios, materia prima o la mano de obra), sobre todo lo que se refiere al nmero de personas que se beneficiaran y los efectos reales esperados sobre el desempeo de la actividad. Adems otra variable cuyo verdadero valor es incierto es el costo de oportunidad del capital. El anlisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo-efectividad o para un rango probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitir establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo de variables. Pero por tratarse de variaciones no significativas estas no afectaran la ejecucin del proyecto.
Las principales variables que podran influir en el costo de la obra planteada se relacionan generalmente con:
El tipo de suelo en el que se va cimentar y el consecuente costo de cimentacin:
Para el clculo del costo de la infraestructura, se ha tomado en consideracin el tipo de suelo en el que se va cimentar, por lo tanto las caractersticas y el costo de la cimentacin necesaria, cuyos resultados ser determinado mediante los CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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Estudios Bsicos correspondientes (estudio de suelos y levantamiento topogrfico). Dichos estudios sern ejecutados en una etapa posterior del ciclo de proyecto a la presente,. De verificarse condiciones crticas a lo considerado, que es lo menos probable, se prev sea absorbida por el rubro de contingencias dentro de los costos del proyecto.
Modalidad y plazo de ejecucin:De acuerdo al Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y crea el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE Y Decreto Supremo N 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento De la Ley de Contrataciones del Estado, por el monto de las obras propuestas en todas las alternativas el nico proceso de seleccin admitido es el de una Licitacin Pblica cuyo plazo de ejecucin seria de 180 das calendarios. Nuestra Institucin no ejecuta obras por administracin directa.
Variacin del costo por incremento de los precios: Del anlisis de las obras ejecutadas por la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa se concluye que su costo se encuentra estructurado bsicamente por tres grandes rubros, cuya incidencia aproximada en el costo final se indica en el cuadro siguiente:
Rubro Porcentaje del Costo Mano de Obra 35 % Materiales 55 % Equipo 10 %
La mayor probabilidad de variacin de los costos en estos rubros se da en lo referente a los precios de los materiales involucrados, puestos en obra. En el siguiente cuadro se puede apreciar la variacin que sufrira el ratio costo/efectividad si el costo de los materiales variaciones del 0 al 10%:
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Cuadro 4.4: Sensibilidad ante cambios en la construccin (Alternativa 1) % de Variacin ante cambios de VACT Costo Efectividad costos de construccin y reparacin de aulas -10% 984,305.5 657 -5% 1,031,177.1 688 0% 1,082,736.0 722 5% 1,136,872.8 758 10% 1,191,009.6 795
Elaboracin: Planeamiento
4 Incremento de la demanda a partir de la sustitucin de la infraestructura:
La I.E.I Lomas de Zapallal, esta ubicada en una zona popular de bajos recursos econmicos, por lo que una inversin en procura de la mejora de las condiciones del aprestamiento educativo, va ha repercutir positivamente en las tendencias antes analizadas, llegndose a estimar que la probabilidad de una variacin de la demanda sea mas por su incremento que por su decrecimiento. En el cuadro siguiente se aprecia las variaciones del ratio costo/efectividad conforme la variacin de la demanda estimada.
Cuadro 4.5: Sensibilidad ante variacin de la demanda (Alternativa 1) % de Variacin ante cambios de VACT Costo Efectividad costos de construccin y reparacin de aulas -10% 1,082,736.0 803 -5% 1,082,736.0 760 0% 1,082,736.0 722 5% 1,082,736.0 688 10% 1,082,736.0 657 Elaboracin: Planeamiento
En el caso extremo en que el costo de los materiales puestos en obra se vea incremento en hasta el 10% de su valor actual y por lo tanto se vea incrementado el VACT y as mismo la demanda estimada se vea reducida hasta en un 10%, el ratio Costo/Efectividad ser igual a: 803
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4.4 Anlisis de Sostenibilidad
La puesta en operacin de la institucin educativa dotado con nueva infraestructura estar a cargo del personal docente, administrativo y de servicios, quienes dependen de la UGEL 04 Comas del MINISTERIO DE EDUCACION, estando garantizadas las labores acadmicas durante el horizonte del proyecto. En caso se requiera un mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de la institucin educativa que deba ser realizada por tcnicos, estos sern sufragados con recursos de la APAFA. El Consejo Escolar, la APAFA, constituidos en el Comit de Infraestructura formalizarn en un Acta de Asamblea su compromiso de colaboracin como beneficiarios directos, en la realizacin de acciones de mantenimiento y conservacin del local escolar que ser entregado y/o transferido al Sector Educacin, de acuerdo al Manual de Gestin para el Mantenimiento y Conservacin de Locales Escolares emitido por el Ministerio de Educacin. Para tal fin, la intervencin se dar dentro de un Plan Mnimo de Mantenimiento. Durante el desarrollo de la obra, se capacitar al personal que disponga la Direccin del plantel para asegurar un adecuado funcionamiento del proyecto, por parte del capacitador social asignado a la obra. La Comisin constituida velar por la labor de mantenimiento. La periodicidad del mantenimiento se establece en un cuadro adjunto en el anexo. Teniendo en cuenta que la frecuencia mnima de las actividades de conservacin y mantenimiento se considera en condiciones normales, no excluye las intervenciones de emergencia de resolucin inmediata.
4.5 CAPACIDAD DE GESTION
Es muy importante la gestin y participacin de la Directora de la Institucin Educativa conjuntamente con el apoyo de la comunidad educativa y la administracin idnea de los recursos por la APAFA, situacin que permitir CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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el mantenimiento, conservacin y sostenimiento de la infraestructura educativa y del mobiliario con los que fueran dotados en forma preventiva, situacin que est garantizada con el compromiso de la APAFA y la Directora. El Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin y la UGEL continuar apoyando para el mantenimiento y conservacin de esta infraestructura, cuando as lo amerite. La capacitacin social se realiza mediante el desarrollo de mdulos. La operatividad de esta institucin y el mantenimiento y conservacin sin proyecto y con proyecto estn garantizados por el Ministerio de Educacin UGEL y por la APAFA. En diversas asambleas la poblacin a manifestado su disposicin a sufragar los costos que demanden el mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de la IE, as tambin, consientes de la necesidad de realizar adecuadamente las labores de operacin y mantenimiento, estn dispuestos a participar en los talleres de capacitacin sobre este aspecto, que tiene por finalidad dotar de herramientas y conocimientos, que le permitan realizar eficientemente la labor encomendada. Cabe recordar, que la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, ha asumido el compromiso de supervisar el adecuado mantenimiento de la infraestructura y mobiliario
4.6 IMPACTO AMBIENTAL
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
La finalidad del anlisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el rea de influencia y, especficamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.
En este sentido se evaluaran si el proyecto producir uno de los efectos siguientes:
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Positivo : cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta; Neutro : cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo y; Negativo : cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas de . los ecosistemas.
Las variables a utilizarse en la evaluacin del impacto del proyecto en el medio ambiente dependen de los componentes del ecosistema que generalmente son cuatro:
El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos: agua, suelo y el aire entre los ms importantes.
2 El medio biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos (exceptuando al ser humano), es decir, la flora y fauna.
3 El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto y;
4 El medio paisajstico y cultural, constituido por el paisaje del rea y por los elementos arqueolgicos de valor cientfico y cultural.
Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de vista ambiental, dependern del componente que este afecte.
NORMAS LEGALES:
En cuanto a proyectos del sector, referentes a proyectos del sector, referentes al mejoramiento de la oferta, podrn ser de aplicacin normas municipales como aquellas referidas al uso o condicionamiento del espacio urbano. As tambin, son aplicables normas sectoriales como aquellas referidas a la importacin de bienes e insumos o las referidas al vertimiento o descarga de residuos; as tambin, las normas referidas a la evaluacin ambiental de proyectos o aquellas concernientes a los procedimientos de participacin ciudadana.
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Los impactos identificados se presentan en el siguiente cuadro:
Etapa Medio Afectado e Impacto Accin de mitigacin Etapa Pre Operativa En la construccin Traducida como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construccin en el rea de la obra, que impactaran en la infraestructura actual. Medio Fsico (Ruido) Impacto negativo que seria moderado y transitorio.
Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos) debern ejecutarse en las horas mas apropiadas, con el diseo mas adecuado de distribucin de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentracin y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deber elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales as como los dems implementos de seguridad se hacen necesarios. El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en el rea externa de trabajo. Medio Fsico (Polvo en el ambiente) Impacto negativo que seria moderado y transitorio.
El control de polvos deber efectuarse a travs de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generacin de polvos en el ambiente. Adems de la utilizacin de aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin de la obra. Medio Biolgico Impacto neutro No se ejecutarn actividades de tala de rboles o bosques ni el aprovechamiento de materiales de prstamo durante la ejecucin de la obra, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.
Ninguna Medio Socio Econmico (Desmonte de obra) Impacto negativo moderado y transitorio La administracin de la obra deber tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza y entregue una obra libre de residuos slidos y/o material de demolicin. Se considerar necesario coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposicin final de los desmontes y basura que se generaran durante la obra) a los lugares indicados por la municipalidad. El transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no afectarn las actividades educativas ni las de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas dentro de la propiedad del Local escolar, situacin que no permitir afectar a terrenos destinados para otros usos. Medio paisajstico y cultural Impacto neutro Las obras se planificaran tcnicamente de modo que se adecuen a las condiciones fsicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.
Ninguna Etapa Operativa Poblacin escolar beneficiada infraestructura y equipamiento Medio socio econmico (Infraestructura moderna y segura, dotacin de mobiliario y equipamiento adecuado) Impacto Positivo, continuo por la vida til del proyecto
Ninguna Medio paisajstico y cultural (Infraestructura moderna) Impacto Positivo, continuo por la vida til del proyecto Ninguna CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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Ocurre Cdigode SI/NO Impacto A B 1 NO 8,12,13,15 2 NO 8,17,22 3 NO 9,10,17,20 C 3 NO 21,23 FUENTESDEIMPACTOAMBIENTAL Se han soslayado los niveles de precipitacin de la zona en diseo y dimensionamiento de los sistemas de drenaje? Por laubicaciny diseo 1 2 3 proteccin o de riego? o poco permeable? 4 5 6 4 5 polvaredas o material particulado? 6 residuos txicos o peligrosos? Se carece del agua suficiente para evitar la formacin de 1 El dimensionamiento de los servicios higinicos de la infraestructura es inadecuado para la mxima carga? 2 La instalacin de salud carece de un sistema adecuado e independiente para la disposicin de desechos peligrosos? 4 No se ha acondicionado un lugar adecuado para la disposicin de jeringas y otros materiales en desuso? 5 El personal encargado de las operaciones de fumigacin caerce de los medios de proteccin adecuados? El proyecto carece de personal capacitado para la operacin? Se carece de sistemas adecuados para la disposicin de Las obras o ampliaciones se encuentran a menos de 100m. de un curso de agua? El proyecto se ubica en terreno agrcola, reas El proyecto carece de servicios higinicos para trabajadores? El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o del sistema de tratamiento de desage? El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcilloso Por laejecucin 3,12,14,17 1,2,3,18,20 El transporte de materiales afectar terrenos de cultivo? Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrcolas? Se transitar por zonas propensas a la erosin? Se generarn ruidos y vibraciones por periodos - prolongados en zonas de permanente trnsito de anmales? Por laoperacin - Fuente: Equipoformulador NO NO NO NO NO - NO NO - - 1,2,4,18,19 4,5,6,7,12,14 1,2,18 1,2,3,18,19 2,3,18 1,2,14,17,18 11,14,17 18,20 NO 1,2,18,23 1,2,18,19,22 18 Respecto al costo de eliminacin de material de desmonte provocado por demolicin y eliminacin de material excedente esta incluir en el rubro de demoliciones Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos que alteren de manera significante el medio ambiente por las razones siguientes: Las obras de construccin a ejecutarse se harn en el rea de propiedad de la I.E., situacin que no afectar a terrenos destinados para otros usos. Se planificarn tcnicamente el terreno donde se construirn de modo que se adecuen a las condiciones de seguridad fsica del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el entorno local. El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las actividades educativas, ni de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas dentro de la propiedad del centro educativo. La construccin de los servicios higinicos, favorecer el saneamiento ambiental de la comunidad. Como se muestran a continuacin.
CUADRO N O 4.6 FUENTES DE IMPACTO
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CUADRO N O 4.7 JERARQUIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN
4.7.1 Avance de metas fsicas por actividad
Cuadro N 4.8 Cronograma de Ejecucin Fsica (% del avance)
4.7.2 Avance de metas financieras por actividad Cuadro N 4.9 Cronograma de Ejecucin Financiera (% del avance)
C R I T E R I O D E S C R I P C I O N V A L O R D i r e c c i n N e g a t i v o - 1 T e m p o r a l i d a d T e m p o r a l 1 E x t e n s i n L o c a l 1 S I G N I F I C A D O L S I M B O L O G I A L e v e : M a g n i t u d d e l i m p a c t o d e - 1 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Expediente Tcnico 100% Costo Directo Resultado 01 Infraestructura 100% Resultado 02 Equipo y mobiliario 100% Resultado "n" Implementacin 100% Supervisin 100% Gastos Generales 100% TOTAL Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Expediente Tcnico 100% Costo Directo Resultado 01 Infraestructura 100% Resultado 02 Equipo y mobiliario 100% Resultado "n" Implementacin 100% Supervisin 100% Gastos Generales 100% TOTAL Principales Rubros CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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4.8 MATRIZ MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Marco Lgico Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificacin Supuestos
F i n Mejora los logros en el aprendizaje al finalizar la educacin inicial.
Al 2020 Se habr logrado mejorar los Indicadores Educativos:
1. Disminucin del ausentismo.
Informes estadsticos de los censos escolares, estadsticas bsica, nominas y fichas de matricula del Ministerio de Educacin
P r op S I t o
Adecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo en la I.E.I.
1. 1498 alumnos atendidos en condiciones fsicas adecuadas durante el horizonte del proyecto. ndice de Ocupacin para aulas es de 2.0 (Cuna) a 2.0 (inicial ) m 2 /al.; laboratorio de 2.5 m 2 /al.; y cmputo 2.25 m 2 /al. 2. rea de apertura de vanos de 7% a 10% del rea del ambiente. 3. rea de iluminacin natural de 20% a 25% del rea del ambiente. 4. Nivel mnimo de iluminacin artificial: aulas de 200 a 300 luxes, laboratorio y cmputo de 250 a 350 luxes.
Normas Tcnicas de Diseo para centros educativos de los niveles cuna e inicial del Ministerio de Educacin
Reglamento Nacional de Construcciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Inventario Patrimonial de Bienes del Ministerio de Educacin Censo nacional de talla en escolares del Ministerio de Educacin Capacitacin permanentemente de los docentes de acorde a la currcula diversificada.
Formulacin del plan de desarrollo educativo acorde con las necesidades locales Los docentes de la institucin educativa cuentan con material, mobiliario y equipos necesarios para seguir brindando una adecuada atencin. Comp onen T es .
Infraestructura segn normas de sismo resistencia y normas de diseo de edificaciones escolares.
Equipamiento escolar adecuado. Al inicio del primer ao los alumnos y personal de la I.E.I. Lomas de Zapallal contarn con una infraestructura acorde con las normas del RNE y Ministerio de Educacin. Al inicio del primer ao, se contar con ambientes adecuados para la enseanza. INFRAESTRUCTURA Construccin: Ambientes pedaggicos.
06 mdulos + ss.hh. , . .Desmontaje: aulas prefabricados. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Se contar con mobiliario escolar adecuado. Equipamiento con 38 mdulos de mobiliario escolar para . . inicial, 06 mdulos para el profesor.
Informe situacional de obras terminadas y en ejecucin
Existencia de registros contables, acta de recepcin, liquidacin y entrega de obra
Plano de obra y especificaciones tcnicas de obra
Pecosa de entrega de bienes muebles y equipamiento
Uso adecuado de los ambientes de aulas y servicios higinicos, as como, el mobiliario escolar entregado
Inters de la poblacin de participar en acciones de conservacin y mantenimiento, as como la realizacin de eventos participativos promovidos por la Direccin del plantel y la APAFA A c c i o n e s
1. Construccin de aulas e infraestructura complementari a
2. Dotacin de INFRAESTRUCTURA Expediente Tcnico 18000,00 OBRA 342921.60
Gastos Generales 207335.58 Supervisin y monitoreo (4%) 20146.00 IGV 80438.40 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Mobiliario 25000.00 TOTAL: S/. 693841.58
Convocatoria, adjudicacin y contratacin para la elaboracin del expediente tcnico; supervisin, adelanto y ejecucin de obra
Convocatoria, adjudicacin y contratacin para la adquisicin y recepcin
Inters de Organismos Pblicos y Privados en ejecutar el mejoramiento de la infraestructura
Aprobacin del calendario de compromiso
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equipamiento escolar
de equipos, mobiliario y material educativo
MODULO 5
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
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5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Como resultado del anlisis de involucrados y del diagnstico realizado, se identific el problema Poblacin Escolar de la I. E.I LOMAS DE ZAPALLAL inadecuadamente atendida, habiendo identificado una alternativa nica de solucin, que luego de la evaluacin social realizada, result ser conveniente frente a los parmetros establecidos por el sector y la lnea de corte establecida por el FONCODES. La alternativa seleccionada comprende lo siguiente: Construccin de 06 aulas Construccin de 01modulo de ss.hh Adquisicin de carpetas unipersonales Adquisicin de escritorios
Cabe mencionar que el indicador de lnea de corte utilizado en el presente estudio corresponde al del Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social FONCODES, siendo este el siguiente: (Inversin / familia beneficiada) a precios sociales = S/. 723 La sostenibilidad del proyecto se sustenta en lo siguiente: Los padres de Familia de la comunidad educativa, representados por la APAFA y la Direccin de la institucin educativa garantizan el sostenimiento de la infraestructura y mobiliario educativo para su puesta en operacin y conservacin a travs de la implementacin de un plan de operacin y mantenimiento, colaborando econmicamente y con mano de obra. El Ministerio de Educacin a travs de la UGEL, garantiza el funcionamiento y operacin de la institucin educativa con la dotacin del personal docente, administrativo y de servicios en forma permanente, asimismo, colabora con CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
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recursos econmicos para el mantenimiento. La Municipalidad Distrital de Puente Piedra, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Municipalidades, se ha comprometido a supervisar la adecuada operacin y mantenimiento del servicio educativo.
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MODULO 6
ANEXOS
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MODULO 7
PLANOS
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