Plan de Gestin de Calidad

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Plan de Gestin de la Calidad Fecha xxxx Pg. 1 de 12
Versin xxx.xxx


PROYECTO xxx
Documentos de Gobierno del Proyecto
Captulo: Plan De Gestin de Calidad
Fecha xxxx

TABLA DE CONTENIDO



1 HISTORIA DE MODIFICACIONES AL CAPITULO.............................................................. 2
2 OBJETIVOS......................................................................................................................... 2
3 ALCANCE............................................................................................................................ 2
4 DEFINICIONES .................................................................................................................... 3
4.1 DE LA GESTIN DE CALIDAD...................................................................................... 3
4.2 NDICES DE GESTIN Y DE LAS MTRICAS DE CALIDAD........................................ 4
4.2.1 Objetivos de las mtricas de calidad........................................................................ 4
4.2.2 Determinar las metas y los objetivos primarios de la gerencia del proyecto............. 5
4.2.3 Seleccionar las mtricas que medirn los conceptos que soportan el logro de los
objetivos del proyecto ........................................................................................................... 5
4.2.4 Definir el plan de implementacin para las mtricas definidas.................................. 6
4.2.5 Ejecutar la implementacin de las mtricas seleccionadas ...................................... 6
5 IDENTIFICACIN DE POLTICAS DE GESTIN DE CALIDAD.......................................... 8
6 PLANEACIN DE LA CALIDAD.......................................................................................... 9
7 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.................................................................................. 9
8 CONTROL DE LA CALIDAD.............................................................................................. 11


Plan de Gestin de Calidad
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1 HISTORIA DE MODIFICACIONES AL CAPITULO
Versin Fecha Elaborado por: Razn de la actualizacin
1.0 2006 Octubre
Comit de Gerentes
Lder PMO
Versin Original

2 OBJETIVOS
El propsito de ste documento es definir la metodologa, polticas y procedimientos a implantar en el
proyecto XXX en la Gestin de la Calidad, as como los indicadores que sern utilizados con el fin de
medir el desempeo del proyecto en sus dimensiones de alcance, tiempo, costo y calidad.
As mismo, el objetivo de este documento es presentar:
1. Los entregables producto del Proyecto o la definicin del documento o lugar donde se
encuentren definidos.
2. Los criterios de aceptacin establecidos para cada uno de los entregables y aquellos de
aplicacin general para todos los entregables
3. Los procedimientos de aceptacin a seguir con el fin de validar el cumplimiento de los criterios
de aceptacin
4. Los roles y responsabilidades de cada una de las partes, tanto de la que entrega como de la que
recibe, dentro del procedimiento de aceptacin
3 ALCANCE
En este documento se definen en forma general para todo el ciclo de vida del proyecto:
1. Las polticas para la aplicacin del Plan de Calidad
2. Los ndices generales del proyecto, con su respectiva ficha tcnica para medicin de su
desempeo
3. Los entregables, criterios y procedimientos de aceptacin, y los roles y responsabilidades para
su recepcin, revisin, aceptacin o rechazo
4. Los tipos de revisiones de aseguramiento de calidad a realizar para medir el desempeo del
proyecto, la aplicacin de los procedimientos establecidos en el Gobierno y Formulacin del
Proyecto acordado y, la calidad de los productos generados en l.
Las bases sobre las cuales se comparan las mediciones tomadas en el Proyecto para determinar si existe
una desviacin de calidad o un problema de desempeo en el proyecto, son las establecidas en los
documentos vigentes de la Lnea Base del proyecto, Anexo xxx Especificaciones Tcnicas del
Proyecto, y dems documentos que conforman el Gobierno del Proyecto donde se encuentren

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especificaciones de tiempo, costos, alcance y calidad. Igualmente en lo establecido en los contratos
vigentes para el Proyecto.
Este Plan de Gestin de la Calidad incluye nicamente las actividades y principios de calidad
identificados de comn acuerdo entre las Organizaciones Ejecutantes como requeridas para planear,
medir y controlar el desempeo y la calidad de los entregables del proyecto para el logro de los objetivos
del Proyecto mismo.
4 DEFINICIONES
4.1 DE LA GESTIN DE CALIDAD
Se define la calidad como una medida de clase, excelencia y normas estndar que reflejan las
necesidades definidas y las expectativas hacia el Proyecto. La gestin de calidad determina y lleva a
cabo la Poltica de Calidad a lo largo del ciclo de vida de proyecto e integra los conceptos de
Aseguramiento y Control de Calidad.
Planeacin de Calidad: La planeacin de la calidad es el proceso requerido para asegurar que
el proyecto llegar a satisfacer las necesidades para las cuales fue establecido. Se refiere a las
actividades relacionadas con la identificacin de los elementos e ndices de calidad que son
relevantes para el proyecto y con la definicin de procedimientos y polticas que determinar la
forma como sern evaluados.
La planeacin de la calidad permite establecer la forma como ser evaluado el desempeo del
proyecto en relacin con su lnea base, permitiendo validar el trabajo y produccin de los
resultados a entregar, en el tiempo definido y con un riesgo conocido.
Aseguramiento de la Calidad: El proceso de aseguramiento de la Calidad se refiere a la
implementacin de las acciones y procedimientos peridicos requeridos para evaluar el
desempeo del proyecto que permitir que el producto o servicio resultado de las diferentes
etapas o fases del proyecto cumpla con los requerimientos establecidos y acordados el la lnea
base del proyecto para las dimensiones de alcance, tiempo, costo y calidad.
Control de Calidad: Se refiere a la inspeccin interna y final de los entregables de acuerdo con
los criterios definidos para su aceptacin. El foco del control de calidad es evaluar el resultado
contra sus requerimientos, monitorendolos para determinar si estn cumpliendo con los
estndares de calidad e identificando las formas de eliminar las causas de los resultados no
satisfactorios.


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La ejecucin de este Plan de Calidad en las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto se representa
en la siguiente grfica:

4.2 NDICES DE GESTIN Y DE LAS MTRICAS DE CALIDAD
4.2.1 Objetivos de las mtricas de calidad
Los ndices de gestin sern fundamentales para:
Identificar necesidades especficas que requieren ser medidas y controladas, es decir,
requerimientos de medicin de desempeo
Medir en forma consistente y peridica el desempeo del proyecto para visualizar el estado del
mismo en el elemento evaluado. Esto aplica para cualquiera de las dimensiones de alcance,
tiempo, costo y calidad
Analizar el desempeo del proyecto de acuerdo con los datos obtenidos de la medicin, as como
analizar las tendencias
Identificar riesgos o issues, as como determinar los planes de accin correctivas requeridos.
Iniciar el ciclo nuevamente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos
Requerimientos
de Calidad
Planeacin de
la Calidad
Aseguramiento
de la Calidad
Control de la
Calidad
Mejoramiento
continuo
Ciclo de
vida del
proyecto
Planeacin
Ejecucin
Control
Cierre Iniciacin

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La siguiente grfica ilustra las actividades requeridas para la planeacin e implementacin de las mtricas
o ndices de gestin en un proyecto:

4.2.2 Determinar las metas y los objetivos primarios de la gerencia del
proyecto
El primer paso en el proceso de seleccionar las mtricas del proyecto es identificar las metas y los
objetivos finales del proyecto. Con base en stos se disea un conjunto de mtricas que permitir
soportarlos.
4.2.3 Seleccionar las mtricas que medirn los conceptos que soportan el
logro de los objetivos del proyecto
Una vez se hayan identificado las metas y los objetivos, el paso siguiente es seleccionar mtricas
candidatas. Es importante tener presente que una mtrica no es significativa a menos que: a) Pueda ser
medida, y b) Produzca resultados de tal manera que los cambios en los resultados se reflejen claramente
en mejoras en el alcance de los objetivos.
Las mtricas se pueden definir con base en:
Un catlogo de mtricas de una metodologa especfica
Mtricas definidas por el negocio
Mtricas definidas y validadas en la industria

Recoleccin de
Datos
Clculos
y Anlisis
Presentacin e
Interpretacin
Identificar Acciones
Correctivas
Implementar
Acciones
Correctivas
Determinar
Metas y Objetivos
Seleccionar Mtricas
Actividades del
Proyecto
Desarrollar el Plan de
Mtricas
Planes del
Proyecto
Repositorio
del Proyecto
Ejecucin del plan de mtricas

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Una buena mtrica debe tener los siguientes atributos:
Indica cmo las metas y objetivos del proyecto han sido obtenidos a travs de los procesos y
tareas ejecutadas
Es simple, entendible, lgica y repetible
Muestra una tendencia ms que un estado
Est claramente definida
Sus datos son econmicos de recolectar
La recoleccin, el anlisis y los reportes de su informacin es oportuna, permitiendo una rpida
respuesta
La mtrica provee al proyecto y/o a sus actividades la conduccin de acciones apropiadas
4.2.4 Definir el plan de implementacin para las mtricas definidas
La implementacin de la(s) mtrica(s) debe estar integrada a los planes del proyecto, y es una parte
integral de los controles e informes del proyecto.
Durante la implementacin de la mtrica se debe asegurar que:
Los datos se registran de una manera y con un formato establecido
Las medidas se toman de la misma manera cada vez
Los datos son registrados sobre una base peridica
Se han asignado las responsabilidades por la recoleccin de los datos requeridos y el anlisis
subsecuente
4.2.5 Ejecutar la implementacin de las mtricas seleccionadas
Las acciones requeridas para iniciar la implantacin de una mtrica son:
Asignar a personas las tareas especficas de las mtricas. Se definen roles y
responsabilidades a los miembros del equipo. Las tareas que conlleva la mtrica, son
usualmente repetitivas de manera peridica
Utilizar herramientas especficas (ej. Hojas de Excel), grficas para representacin, ente otros
Conducir sesiones de entrenamiento, lo cual depender del conocimiento del recurso que
tendr bajo su responsabilidad la mtrica
La frecuencia de recoleccin y generacin de resultados puede variar, as como los miembros
involucrados en la mtrica. Cada mtrica tiene su propio ciclo de vida en trminos de cundo
sus tareas son desempeadas
Las actividades que se ejecutan durante la implantacin de la mtrica son:
a) Recoleccin de datos: La recoleccin de los datos para la mtrica involucra dos tipos de
datos:
o La Lnea Base del Proyecto y el perfil del mismo. La recoleccin de estos datos se inicia
desde el inicio del Proyecto y no necesita ser recolectada a menos que la Lnea base
cambie

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o Datos brutos, que se recolectan de la forma como sea definida para cada mtrica en
particular
b) Anlisis: Despus de que los datos han sido recolectados y revisados, los clculos
requeridos se deben realizar antes de comenzar el anlisis de la informacin y de los datos
calculados. Todos los datos necesitan ser revisados y analizados para asegurar que el
proceso de recoleccin se ha desarrollado correctamente y que la mtrica es apropiada para
el tiempo o para el objetivo que se est midiendo. En el caso de presentarse alguna
desviacin que no permita tomar decisiones de mejora, es necesario ajustar el procedimiento
de recoleccin para corregir los problemas que se puedan presentar.
c) Presentacin e Interpretacin: Los informes, a menudo grficos, que muestran tendencias
son preparados para revisin y distribucin despus de que se hayan verificado los datos
iniciales. En algunos casos, el informe o los datos del informe mtrico individual puede
necesitar ser consolidado en informes gerenciales tales como los informes de estado del
proyecto definidos
d) Identificacin de Acciones Correctivas: Las acciones correctivas identificadas pueden se
de una de las tres siguientes categoras:
La primera categora es cuando la mtrica ha indicado variacin en la realizacin de un
objetivo del Proyecto. En esta categora, el Gerente del Proyecto necesitar identificar
acciones para poner el desempeo del proyecto nuevamente dentro de la meta para
cumplir el objetivo. En algunos casos sin embargo, los resultados pueden hacer que se
revise el objetivo que se est midiendo
La segunda categora es cuando los datos indican un defecto en un proceso que participa
en el logro del objetivo. En este caso, el proceso debe ser revisado y ajustado y los
resultados deben confirmar las mejoras que proporciona la medida
La tercera categora es cuando la mtrica debe ser ajustada (frecuencia de recoleccin,
tolerancias o an utilizar una mtrica diferente) para mejorar la medida del objetivo
e) Implementacin de las acciones correctivas: El Gerente de Proyecto con el Comit de
Gerentes aprueba las acciones correctivas identificadas o determina si la aprobacin la debe
dar el Comit Directivo. Una vez aprobada la Accin Correctiva, asigna la responsabilidad de
su implantacin y verifica para asegurarse de que los cambios se han ejecutado. Los efectos
de estos cambios son monitoreados en el siguiente ciclo de revisin de la mtrica.
Dependiendo del impacto del problema evidenciado, puede requerirse realizar un ciclo de
revisin ms corto

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5 IDENTIFICACIN DE POLTICAS DE GESTIN DE CALIDAD

1. La responsabilidad del cumplimiento del Plan de Gestin de la Calidad en el proyecto ser del
Gerente de Proyecto, apoyado por el Comit de Gerentes
2. La responsabilidad de la aplicacin del Plan de Gestin de la Calidad en el proyecto ser de
todos los participantes en el proyecto
3. El Gerente del Proyecto presentar en cada reunin del Comit Directivo el estado de cada uno
de los indicadores definidos en el Gobierno del Proyecto que apliquen para la totalidad del
mismo y para las etapas o fases en ejecucin.
4. Es responsabilidad del Comit Directivo aprobar la asignacin los recursos necesarios para el
adecuado seguimiento a la calidad del proyecto e identificar acciones de prevencin, mejora o
correccin que se puedan presentar segn el estado de las mtricas presentadas en el Comit e
issues asociados al Plan de Gestin de Calidad.
5. El Gerente de Proyecto, apoyado por el Lder de PMO y el Comit de Gerentes es responsable
de revisar permanentemente el Plan de Gestin de Calidad, con el objetivo de actualizarlo segn
las necesidades del proyecto y de la Fase o Etapa en ejecucin
6. La medicin de los indicadores, los reportes de estado, y la implementacin de los
procedimientos definidos en este plan son responsabilidad del Gerente de Proyecto con el apoyo
del Lder de PMO y el Comit de Gerentes.
7. La verificacin del cumplimiento de los criterios de aceptacin de todos los entregables es
responsabilidad del Comit de Gerentes. Excepto cuando se definan otros responsables para
algn tipo de entregable.
8. Todos los miembros del equipo de proyecto podrn enviar solicitudes frente a riesgos o issues
relacionadas con el cumplimiento de Plan de Gestin de Calidad, en los respectivos formatos de
acciones correctivas al Gerente de Proyecto respectivo de cada ORGANIZACIN
EJECUTANTE, los cuales seguirn los procedimientos definidos. las validarn y entregarn al
Gerente de Proyecto para su aprobacin en el Comit de Gerentes o Comit Directivo segn el
impacto de la accin a tomar.
9. Se propender por parte del Comit de Gerentes que cuando exista un proveedor tcnico se
establezcan y acuerden formalmente de comn acuerdo con el Comit de Gerentes su
metodologas de Aseguramiento de Calidad, Control de Calidad y acuerdos de servicio para
entregables especficos, los cuales podrn basarse y/o complementarse con los indicadores y
guas especficas definidas para el Proyecto en este documento de Gobierno
10. Las ORGANIZACIONES EJECUTANTES tendrn la autonoma para definir un Plan de Gestin
de Calidad a su interior para mejorar el desempeo de sus actividades en el proyecto, y podrn
informar de estas actividades o no al Gerente de Proyecto.
11. La Oficina del Proyecto llevar un control detallado de cada uno de los indicadores identificados
a lo largo del Proyecto y preparar el tablero de control y los reportes del mismo.. De igual
manera tendr la responsabilidad de reportar oportuna cualquier desviacin que se presente

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12. La Oficina del Proyecto realizar al inicio y durante la ejecucin del Proyecto dos auditorias de
calidad basadas en la metodologa xxx que tendrn como objetivo la validacin del adecuado
seguimiento y control del proyecto y el cumplimiento de la Lnea Base en sus dimensiones de
tiempo, alcance, costos y calidad.
13. El Gerente de Proyecto deber garantizar de manera oportuna la elaboracin del anexo 4
Especificaciones tcnicas del proyecto con base en este Plan y como complemento del mismo.
14. El Comit de Gerentes deber desarrollar en forma puntual para cada fase o etapa, previo a su
inicio o cuando el estado del proyecto lo requiera:
La revisin, modificacin o definicin de las polticas de Calidad propias de cada etapa o
fase, si aplican
La aprobacin del Anexo 4 para las siguientes fases. Los ndices propios de la etapa o
fase, con su respectiva ficha tcnica para medicin de su desempeo
El establecimiento de revisiones de aseguramiento de calidad segn el objetivo de la fase
o la necesidad del proyecto y sus entregables.
Los tipos de revisiones de aseguramiento de calidad a realizar para medir el desempeo
de la tarea o fase especfica, la aplicacin de los procedimientos establecidos en el
Documento de Gobierno acordado, y la calidad de los productos generados en stas, si
se requiere.
6 PLANEACIN DE LA CALIDAD
En el Anexo 1 de este Plan de Gestin de Calidad se presentan las mtricas definidas para medir el
desempeo del proyecto en general para todas sus etapas, en un formato denominado Ficha Tcnica de
Mtricas para el Proyecto XXX
Ficha Tecnica de
Metricas del Proyecto SCOPE.xls

7 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Para las actividades de Aseguramiento de la Calidad, se definirn los siguientes tipos de revisiones que
se realizarn en el proyecto segn sus etapas y los requerimientos especficos del mismo, as como su
estado presentado en el Tablero de Control del Proyecto.
Para las revisiones de aseguramiento de calidad relacionadas con el Gobierno y Formulacin del
Proyecto se utilizar la metodologa xxx, la cual permitir evaluar el estado del proyecto en cuanto al
cumplimiento de los planes establecidos.
Las revisiones tcnicas se programarn en forma especfica segn el avance del proyecto, la etapa en la
cual se encuentre y los objetivos relacionados con la produccin de entregables especficos.
A continuacin se relacionan y explican las revisiones enunciadas en este numeral.
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NOMBRE
REVISION
OBJETIVO QUE SE REVISA TECNICAS A
APLICAR
PARTICIPANTES REVISORES FRECUENCIA

RESULTADOS
Revisin de
Estado General de
Proyecto
Evaluar el estado general
del proyecto, involucrando
todas sus dimensiones:
Alcance, tiempo, costos y
calidad.
La base de evaluacin
sern todos los captulos
que componen el
Gobierno y Formulacin
del proyecto
Documentos
contractuales
Documento de
Gobierno y
Formulacin del
Proyecto
Informes de estado del
Proyecto de los
periodos que se
requieran
Tablero de Control del
Proyecto
Reuniones
Revisiones o
inspecciones
Gerente del Proyecto
Lder de PMO
Comit de Gerentes
Quien a solicitud
haya requerido
realizar esta revisin
y haya sido aprobada
por el Comit de
Gerentes
Comit de Gerentes,
como mecanismo
normal de medicin
de desempeo
Comit Directivo,
cuando as lo solicite

Mensual Informe de estado
del Proyecto
actualizado
Tablero de Control
del Proyecto
actualizado
Lista de Riesgos
Lista de Issues
Acciones correctivas
Revisin Tcnica
Evaluar tcnicamente la
solucin de acuerdo con la
etapa del ciclo de vida en
la cual se encuentre el
proceso de produccin de
los entregables del
proyecto.
Documentos de
Especificaciones
funcionales y no
funcionales,
Estndares, Diseos,
Procedimientos, etc.
Cdigo
Errores
Tiempos de respuesta,
tolerancia a fallas,
recuperacin,
disponibilidad, carga,
concurrencia, volumen
Herramientas utilizadas
Proceso de pruebas y
resultados
Arquitectura Tcnica
Walkthrougths
Inspecciones
Revisiones
Pruebas
Comit Funcional
Comit Tcnico
Comit Tcnico-
Funcional
Comit de Procesos
Otros comits de
Proyecto

Funcionarios
expertos funcionales
y tcnicos, internos o
externos al proyecto
A solicitud Reporte resumen de
la revisin
Conclusiones
Lista de acciones a
seguir
Lista de riesgos
Lista de issues
Acciones correctivas
Entradas para el
informe de estado
general del Proyecto
Revisin de
Aseguramiento de
Calidad (Q/A)
Evaluar la calidad de los
productos y procesos a
travs del ciclo de vida del
Proyecto
Planes de Proyecto,y
estado actual
Project Status Report
Resultados de otras
revisiones
Entregables
Reuniones
Revisiones
Inspecciones
Comit Directivo
Gerente del Proyecto
Comit de Gerentes
Revisor
Independiente
designado
Consultor experto en
temas de Q/A
Otros segn se
requiera

Mnimo
cada 3
meses
Depende
del estado
del
proyecto

Reporte de
aseguramiento de la
calidad
Conclusiones
Lista de acciones a
seguir
Lista de riesgos
Lista de issues
Acciones correctivas

Plan de Gestin de Calidad
Plan de Gestin de la Calidad Fecha xxxx Pg. 11 de 12
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8 CONTROL DE LA CALIDAD
Las actividades de Control de Calidad se refieren a las relacionadas con la supervisin de los resultados
especficos del proyecto, para determinar si cumplen con los estndares de calidad relevantes e
identificar las causas de un rendimiento insatisfactorio.
Las actividades de control de calidad se basarn en la medicin, anlisis e interpretacin de los
resultados obtenidos de la aplicacin de las mtricas establecidas para el proyecto, as como las
relacionadas con la verificacin del cumplimiento de los criterios de aceptacin de los entregables.
Como resultado del proceso de Control de Calidad se definirn las acciones correctivas requeridas para
mantener los procesos bajo los parmetros de control establecidos en este plan.
A continuacin se relacionan los Entregables, Criterios y Procedimientos de Aceptacin, as como los
responsables de la aplicacin de los procedimientos.

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Plan de Gestin de la Calidad Fecha xxxx Pg. 12 de 12
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Entregable Criterio de Aceptacin Procedimiento de
Aceptacin
Responsabilidades de la
organizacin que entrega
Responsabilidades de la
organizacin que recibe y
evala el criterio de
aceptacin
Documento de Gobierno y
Formulacin del Proyecto
Actas de inicio del Proyecto y de
la Fase
Anexo 4 del contrato con YYY
para la Fase 1
Entrega del Documento
correspondiente al
entregable enunciado, que
cumpla con el contenido
acordado en conjunto con el
Comit de Gerentes, y el
cual sea completo, con el
nivel de profundidad,
estandarizacin y
organizacin de los temas
acorde con la necesidad y
alcance del proyecto y la
metodologa de YYY.
El criterio de aceptacin
ser en primera instancia
evaluado por el Comit de
Gerentes y en segunda
instancia por el Comit
Directivo.

Cada documento y sus
captulos se revisarn y
modificarn en conjunto con el
Comit de Gerentes
Una vez acordadas las
modificaciones e incluidas en
cada documento, ste se dar
por aprobado
Para el Documento de
Gobierno y Formulacin del
Proyecto, ste se dar por
aceptado con el 100% de los
captulos aceptados por el
Comit de Gerentes
El perodo de aceptacin est
definido en el plan del
proyecto. Si no se reciben
comentarios para ajustes en
el perodo indicado, el
entregable se dar por
aceptado
Se firmar un Acta de
Aceptacin del entregable
Estos entregables son
responsabilidad del Consultor
Cada Documento ser
elaborado por el Consultor y se
llevar al Comit de Gerentes
para seguir el procedimiento de
aceptacin
El Consultor har los ajustes
que se acuerden en el Comit
de Gerentes

El Comit de Gerentes es el
responsable de la aceptacin
de este entregable
El Comit de Gerentes aportar
sus observaciones para
construir el entregable segn
sus criterios y requisitos
individuales
El Comit de Gerentes
aceptar el entregable
siguiendo el procedimiento de
aceptacin establecido

Capacitacin en los
procedimientos de administracin
de proyectos
Entrega de la capacitacin
con el contenido acordado y
en el tiempo de ejecucin
del entrenamiento definido

El perodo de aceptacin
transcurre durante la
ejecucin de la capacitacin
Una vez finalizada sta se
dar por aceptada
Se firmar un Acta de
Aceptacin de la Capacitacin
El Consultor preparar el
material segn su metodologa
de Gerencia y Gobierno de
Proyectos
El Consultor dictar esta
capacitacin segn el tiempo
previsto en el plan del proyecto
Si existen ajustes a la
capacitacin, debern
solicitarse una vez finalice sta
El Comit de Gerentes es el
receptor principal de esta
capacitacin y por consiguiente
es el responsable de la
aceptacin de este entregable
El Comit de Gerentes
aceptar el entregable
siguiendo el procedimiento de
aceptacin establecido