Auditor ISO/TS 16949 - amostra SAE - Suporte Assessoria Empresarial

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1
Auditor Interno
ISO/TS 16949:2002
ISO/TS 16949:2002
(Abordagem do IATF)
(Abordagem do IATF)
Arquivo com alguns slides do curso, j
incluindo nova abordagem solicitada
pelo IATF aos auditores durante os
exames de requalificao em 2006.
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Elementos de um Processo
Elementos de um Processo

Existe um respons
Existe um respons

vel pelo processo?

vel pelo processo?

O processo est
O processo est

definido?
definido?

O processo est
O processo est

adequadamente
adequadamente
documentado?
documentado?

Foram estabelecidas as intera

Foram estabelecidas as intera

es do
es do
processo?
processo?

O processo
O processo

monitorado, analisado e
monitorado, analisado e
melhorado?
melhorado?

So mantidos registros?
So mantidos registros?
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100% de entrega no prazo 100% de entrega no prazo
100% das entregas recebidas pelo cliente no dia programado 100% das entregas recebidas pelo cliente no dia programado
% entregue no dia requerido % entregue no dia requerido
Manuten Manuten o do o do
processo processo
Expedi Expedi o o Treinamento no Treinamento no
processo processo
Disponibilidade Disponibilidade Exatido da Exatido da
expedi expedi o o
Erros de Erros de
opera opera o o
Processo com Foco no Cliente
Processo com Foco no Cliente
( (exemplo exemplo) )
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Os processos do sistema de
Os processos do sistema de
gesto da qualidade devem
gesto da qualidade devem
atender os requisitos da TS.
atender os requisitos da TS.
RECOMENDA-SE ESTABELECER UMA
MATRIZ PROCESSOS X REQUISITOS DA TS
Requisitos
Requisitos
do SGQ
do SGQ
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Requisitos Espec
Requisitos Espec

ficos de Clientes
ficos de Clientes
Processo para determinar, analisar e aplicar requisitos Processo para determinar, analisar e aplicar requisitos
em cada processo do SGQ. em cada processo do SGQ.
Prioridade para os requisitos das montadoras. Prioridade para os requisitos das montadoras.
Fontes: sites, contrato, procedimentos, etc... Fontes: sites, contrato, procedimentos, etc...
Amostragem de requisitos e avalia Amostragem de requisitos e avalia o da efic o da efic cia do cia do
processo. processo.
Requisitos
Requisitos
do SGQ
do SGQ
RECOMENDA-SE ESTABELECER UMA MATRIZ
PROCESSOS X REQUISITOS ESPECFICOS
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Requisitos de novos clientes. Requisitos de novos clientes.
Reclama Reclama es de clientes e suas respostas. es de clientes e suas respostas.
Dados de performance externa e interna. Dados de performance externa e interna.
Resultados de auditoria interna e an Resultados de auditoria interna e an lise da dire lise da dire o. o.
Efic Efic cia das a cia das a es corretivas desde a es corretivas desde a ltima visita. ltima visita.
Efetividade do SGQ em atender os objetivos do cliente e da Efetividade do SGQ em atender os objetivos do cliente e da
organiza organiza o. o.
Progresso em rela Progresso em rela o o s metas de melhoria cont s metas de melhoria cont nua. nua.
Itens obrigat
Itens obrigat

rios
rios
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A profundidade de auditoria de um processo baseada na capacidade
deste em atender aos objetivos planejados.
No se deve usar checklist com os requisitos da TS.
Verificar a seqncia e interao entre os processos.
Satisfao dos clientes (scorecard, notificaes, reclamaes,
pesquisa).
Priorizar trilhas baseadas no risco ao cliente, incluindo todos os
turnos.
Troca de informaes entre auditores (interaes).
Evitar duplicao de auditorias no mesmo processo:
Comear pelos Procesos Orientados ao Cliente e deixar os de
Suporte para o final.
Comear e terminar pela Alta Direo
Tcnicas da Auditoria
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Aos Donos dos Processos
C Monitorao
A Ao
P- Planejamento
Do Executar
Quem o dono do processo?
Os indicadores do processo medem realmente a sua eficcia?
As aes tomadas para melhorar os resultados dos processos esto sendo
eficazes?
O desenho do processo permite o atingimento desses indicadores?
O desenho do processo enderea os requisitos da TS?
O desenho do processo considera resultados de desempenhos anteriores?
Como assegurado que o processo funciona conforme planejado?
Como o cliente protegido quando o processo no eficaz?
Perguntas
Perguntas
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Aos Participantes do Processo:
Quem o dono do processo?
Quais so os resultados esperados do processo?
Como o processo medido?
Quais so as metas estabelecidas?
Como so assegurados recursos necessrios p/ melhoria dos
resultados?
Demonstre que o processo executado conforme planejado...
Como assegurada a implementao das alteraes no processo
de forma
controlada?
Perguntas
Perguntas
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No conformidades devem ser 100% resolvidas:
Conteno da condio de risco ao cliente.
A causa raiz ou a ao corretiva eficaz pode levar mais de 90 dias.
Evidncias documentadas como: plano de ao, instrues,
registros para demonstrar a eliminao da condio no conforme
(conteno).
Atualizao de FMEAs, Planos de Controle, etc... conforme
apropriado.
Recomenda-se utilizar tcnicas robustas de soluo de
problemas.
No
No
-
-
Conformidades
Conformidades