Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificacin Econmica y Social

(ILPES)










CURSO "PLANIFICACIN ESTRATGICA Y CONSTRUCCIN DE
INDICADORES DE DESEMPEO EN ORGANISMOS PBLICOS"






GLOSARIO DE FRMULAS DE INDICADORES DE DESEMPEO


Roberto Jimnez M.
Consultor ILPES / CEPAL















Santiago de Chile, agosto de 2008



GLOSARIO DE FRMULAS DE INDICADORES DE DESEMPEO


Como material de apoyo a las presentaciones realizadas en el curso, se sealan a continuacin
algunos ejemplos de indicadores de desempeo de acuerdo a su mbito de medicin, con su
correspondiente frmula de clculo, unidad de medida y sentido de medicin.


MBITO DE PROCESO


1. Porcentaje de ejecucin del presupuesto

Frmula de clculo:

(Total de presupuesto ejecutado en el ao t / Total de presupuesto asignado en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


2. Porcentaje de gasto en Recursos Humanos respecto de gasto total

Frmula de clculo:

(Total de gasto en remuneraciones en el ao t / Total de gasto de la institucin en el ao t) * 100

Unidad de medida: Porcentaje

Sentido de medicin: depender del nivel de gasto. Puede ocurrir que el gasto en recursos humanos
sea excesivo y el objetivo de los directivos de la institucin sea disminuir este tipo de gasto, siendo
en ese caso un indicador descendente.













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2



3. Porcentaje de gasto corriente
1
respecto de gasto total

Frmula de clculo:

(Total de gasto corriente en el ao t / Total de gasto de la institucin en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: puede ser descendente en los casos en que el gasto corriente sea excesivo.


4. Porcentaje de productos entregados respecto de lo programado

Frmula de clculo:

(Total de productos entregados en el ao t / Total de productos programados a entregar en el ao t)
* 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


5. Porcentaje de compras de insumos efectuadas dentro del tiempo programado

Frmula de clculo:

(Total de compras realizadas dentro del tiempo programado en el ao t / Total de compras
realizadas en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente











1
Gasto corriente corresponde en general al gasto en recursos humanos y en bienes y servicios de consumo de una
institucin.
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3



6. Porcentaje de licitaciones adjudicadas respecto de licitaciones totales

Frmula de clculo:

(Total de licitaciones adjudicadas en el ao t / Total de licitaciones realizadas en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


7. Porcentaje de ingresos propios percibidos respecto de los programados

Frmula de clculo:

(Total de ingresos propios percibidos por la institucin en el ao t / Total de ingresos programados a
percibir por la institucin en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


8. Porcentaje de subsidios asignados

Frmula de clculo:

(Total de subsidios asignados en el ao t / Total de subsidios programados a asignar en el ao t) *
100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente













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4



9. Porcentaje de familias pobres catastradas
2


Frmula de clculo:

(Total de familias pobres catastradas en el ao t / Total de familias pobres del pas en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


10. Porcentaje de normas de aviacin actualizadas

Frmula de clculo:

(Total de normas de aviacin actualizadas en el ao t/ Total de normas de aviacin vigentes en el
pas en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


11. Porcentaje de recursos transferidos
3
a instituciones dentro del plazo establecido

Frmula de clculo:

(Porcentaje de recursos transferidos a instituciones dentro del plazo establecido en el ao t / Total de
recursos transferidos a instituciones en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente











2
Registradas o encuestadas.
3
Entregados a otra institucin para que ejecute un determinado programa.
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5



12. Gasto promedio de capacitacin de Controladores de Trnsito Areo

Frmula de clculo:

(Gasto total en capacitacin de Controladores de Trnsito Areo en el ao t / Total de Controladores
de Trnsito Areo capacitados en el ao t)

Unidad de medida: $ (interpretacin: gasto promedio por persona capacitada en el ao t)

Sentido de medicin: si el gasto actual es excesivo, entonces el indicador debiera ser descendente.




































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6



MBITO DE PRODUCTO


1. Porcentaje de familias sin vivienda que reciben aportes del Estado

Frmula de clculo:

(Total de familias sin vivienda que reciben aportes del Estado en el ao t / Total de familias sin
vivienda del pas en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


2. Porcentaje de familias en situacin de pobreza que recibe subsidio para agua potable

Frmula de clculo:

(Total de familias en situacin de pobreza que reciben subsidio para agua potable en el ao t/ Total
de familias en situacin de pobreza del pas en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


3. Consultas mdicas anuales promedio por mdico

Frmula de clculo:

(Total de consultas mdicas atendidas en el ao t / Total de mdicos en el ao t)

Unidad de medida: consultas

Sentido de medicin: ascendente










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7



4. Tasa de ocupacin de camas hospitalarias

Frmula de clculo:

[Sumatoria de das de ocupacin de camas por cada hospital / (sumatoria de camas disponibles de
cada hospital * 365)] * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


5. Tiempo promedio de entrega de subsidios para la vivienda

Frmula de clculo:

(Sumatoria de das de tramitacin para la entrega de cada subsidio de vivienda en el ao t / Total de
subsidios de vivienda entregados en el ao t) * 100

Unidad de medida: das (interpretacin: das promedio de tramitacin para la entrega de un subsidio)

Sentido de medicin: descendente


6. Metros de cuadrados construidos promedio por vivienda entregada

Frmula de clculo:

(Sumatoria de metros cuadrados construidos de cada vivienda entregada en el ao t / Total de
viviendas entregadas en el ao t) * 100

Unidad de medida: Metros cuadros (interpretacin: metros cuadros promedio construidos por
vivienda entregada)

Sentido de medicin: si actualmente la superficie promedio construida es baja, entonces el indicador
debiera ser ascendente.










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8



7. Porcentaje de condominios construidos que cuentan con infraestructura social
4


Frmula de clculo:

(Total de condominios construidos en el ao t que cuentan con infraestructura social / Total de
condominios construidos en el ao t ) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


8. Porcentaje de familias que manifiestan satisfaccin con la vivienda entregada

Frmula de clculo:

(Total de familias que manifiestan satisfaccin con la vivienda entregada en el ao t / Total de
familias encuestadas que recibieron vivienda en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


9. Porcentaje de trabajadores capacitados respecto del total de trabajadores

Frmula de clculo:

(Total de trabajadores capacitados en el ao t / Total de trabajadores del pas en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente












4
Lugares para reuniones, parques, plazas, juegos para nios, etc.
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9



10. Costo promedio por trabajador capacitado

Frmula de clculo:

(Gasto total en capacitacin de trabajadores en el ao t / Total de trabajadores capacitados en el ao
t)

Unidad de medida: $ (interpretacin: gasto promedio por trabajador capacitado en el ao t)

Sentido de medicin: depender de la situacin actual y de los objetivos de la direccin de la
institucin.


11. Porcentaje de alumnos egresados de carreras tcnicas respecto del total de alumnos
matriculados

Frmula de clculo:

(Total de alumnos egresados de carreras tcnicas en el ao t / Total de alumnos matriculados en
carreras tcnicas en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


12. Porcentajes de clubes deportivos y recreativos con aportes del estado que cumplen sus
objetivos respecto del total de clubes con aportes del Estado

Frmula de clculo:

(Total de clubes deportivos y recreativos con aportes del Estado que cumplen sus objetivos en el
ao t / Total de clubes deportivos y recreativos con aportes del Estado en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente









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13. Porcentaje de das sin suministro de electricidad

Frmula de clculo:

(Sumatoria de das sin suministro de electricidad de cada usuario del servicio de electricidad en el
ao t / Total de usuarios del servicio de electricidad en el ao t * 365) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: descendente


14. Porcentaje de usuarios de empresas de telefona que presentan reclamos por
incumplimiento de contratos

Frmula de clculo:

(Total de usuarios de empresas de telefona que presentan reclamos por incumplimiento de
contratos en el ao t/ Total de usuarios de empresas de telefona en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: descendente


15. Tiempo promedio de respuesta a reclamos por incumplimiento de contratos de telefona

Frmula de clculo:

(Sumatoria de das de respuesta a cada usuario que presenta reclamo por incumplimiento de
contrato en el ao t/ Total de reclamos respondidos en el ao t)

Unidad de medida: das (interpretacin: das promedio de respuesta a reclamo)

Sentido de medicin: descendente











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MBITO DE RESULTADO


Resultado Intermedio


1. Porcentaje de nios y nias que reciben diariamente leche en el colegio respecto del total de
nios y nias del pas en edad escolar

Frmula de clculo:

(Total de nios y nias que reciben diariamente leche en el colegio en el ao t/ Total de nios y nias
del pas en edad escolar en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


2. Porcentaje de beneficiarios que reciben el subsidio de vivienda respecto del total de
beneficiarios con subsidios asignados

Frmula de clculo:

(Total de beneficiarios que reciben el subsidio de vivienda en el ao t / Total de beneficiarios con
subsidios asignados en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


3. Porcentaje de trabajadores sin calificacin que egresan de un programa de capacitacin
tcnica

Frmula de clculo:

(Total de trabajadores sin calificacin que egresan de un programa de capacitacin tcnica en el ao
t / Total de trabajadores inscritos en el programa en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente



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4. Porcentaje de participantes egresados el ao t del programa antidrogas que manifiesta una
actitud crtica hacia la droga despus de 1 ao

Frmula de clculo:

(Total de personas egresadas el ao t del programa antidrogas que manifiestan una actitud crtica
hacia la droga en el ao t+1 / Total de personas egresadas el ao t del programa encuestadas en el
ao t+1) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


5. Porcentaje de empresas infractoras refiscalizadas que reinciden en incumplimiento de la
normativa laboral

Frmula de clculo:

(Total de empresas infractoras refiscalizadas que reinciden en incumplimiento de la normativa
laboral en el ao t / Total de empresas infractoras refiscalizadas en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: descendente


6. Porcentaje de familias pobres que reciben apoyo del estado que logran iniciar una actividad
empresarial

Frmula de clculo:

(Total de familias pobres que reciben apoyo del Estado que inician una actividad empresarial en el
ao t/ Total de familias pobres del pas que reciben apoyo del Estado en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente








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Resultado Final


1. Porcentaje de trabajadores desempleados y sin calificacin egresados de un programa de
capacitacin que cuentan con un empleo permanente despus de 1 ao

Frmula de clculo:

(Total de trabajadores egresados el ao t del programa que cuentan con un empleo permanente en
el ao t+1/ Total de trabajadores egresados el ao t encuestados el ao t+1)

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


2. Tasa de accidentes de aviacin

Frmula de clculo:

(Total de accidentes de aviacin en el pas en el ao t / Total de vuelos dentro del pas en el ao t) *
100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: descendente


3. Porcentaje de familias participantes en programas sociales que superan la lnea de pobreza

Frmula de clculo:

(Total de familias participantes en programas sociales que superan la lnea de pobreza en el ao t /
Total de familias participantes en programas sociales en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente








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4. Tasa de variacin de delitos

Frmula de clculo:

[(Total de delitos en el ao t - Total de delitos en el ao t-1) / Total de delitos en el ao t-1] * 100

o su equivalente:

[(Total de delitos en el ao t / Total de delitos en el ao t-1) 1] * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: descendente


5. Tasa de incidencia de la poliomielitis

Frmula de clculo:

(Total de casos de poliomielitis en el ao t / Poblacin total del pas en el ao t) * 100.000

Unidad de medida: casos por 100.000 habitantes

Sentido de medicin: descendente


6. Tasa de obesidad infantil

Frmula de clculo:

(Total de poblacin infantil con obesidad en el ao t / Total poblacin infantil del pas en el ao t) *
100.000

Unidad de medida: casos por 100.000 habitantes

Sentido de medicin: descendente










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7. Porcentaje de usuarios de servicios de telefona que reciben solucin a reclamos
presentados

Frmula de clculo:

(Total de usuarios de servicios de telefona que reciben solucin a reclamos presentados en el ao t
/ Total de usuarios de servicios de telefona que presentan reclamos en el ao t) * 100

Unidad de medida: porcentaje

Sentido de medicin: ascendente


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