Herramienta e Informe de Habiitacion

1.
10012E+11
1 ACTUALIZACION SERVICIOS
2 DISTINTIVOS
3 CAMARA DE COMERCIO
4 SUFICIENCIA PATRIMONIAL
5 RENOVACION HABILITACION
6 SERVICIOS PUBLICOS DE LA IPS
7 REVISAR OUTSOURCING
8 Hojas de vida de los profesionales esta completa
9 La IPS garantiza verificacin de ttulos de los profesionales asistenciales
10 Cuenta con Recurso humano necesario segn el tipo de servicio
11 La capacidad Instalada esta de acuerdo a la poblacin total atendida
12 contratos de nomina
13
IPS cuenta con los procesos de recursos humanos definidos estructurados
y soportados
14 FUMIGACION
15 LAVADO DE TANQUES
16 VERIFICACION AREAS DE ASEO
17 REVICION DE SEALIZACION
18 CANECAS VERDES , GRIS Y ROJAS SEALIZADAS
19 ROPAS CUARTO
20 PROTOCOLO LAVADO DE PISOS , TECHOS Y PAREDES
21 MARCAR ELEMENTO DE ASEO POR AREA
22 REVISAR ELEMENTOS ASEO
23 PERMISO BOMBEROS
24 ACTUALIZAR LISTADO PERSONAL EN PLAN
25 REVISAR SISTEMA DE INCENDIOS
26 REVISION EXTINTORES
27 ACTUALIZAR BRIGADISTAS
27
b. Las instalaciones fisicas por servicios cumplen lo indicado en la
normatividad vigente
28 LICENCIA RX
29
c. La IPS cuenta con los depositos de desechos que cumple con la
normatividad
1. Recurso Humano
2. Infraestructura
CRONOGRAMA DE HABILITACION CMDX CHICO
TECNICO ADMINISTRATIVA
30
g .La IPS realiza una adecuada segregacin desechos hospitalarios en las
reas asistenciales
31 sayco y acinpro
32 a. Dotacin de cada rea de acuerdo a los servicios ofertados
33 COMIT TECNICO VIGILANCIA
34 PROTOCOLO DE VERIFICAION DE ALERTA
35 FORMATO TECNOVILIGANCIA
36 REGISTRO INVIMA EQUIPOS MEDICOS
37 b. Listado de equipos biomdicos
38 c. Hoja de vida de equipos Biomdicos
39 d. Cronograma de mantenimiento de equipos Biomdicos
40
e. Hoja de vida y/o contrato de entidad con quien se tenga el
mantenimiento de equipos
41 HOJA DE VIDA EQUIPOS TERCERIZADOS
42 CRONOGRAMA EQUIPOS TERCERIZADOS
43 CALIBRACION DE EQUIPOS
44 PROCESO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS
45 MANUAL DE MANEJO DE EQUIPOS
46 BOTIQUIN VERIFICAR PRODUCTOS
46 VIDA UTIL DE EQUIPOS
47 a. Procesos relacionados con medicamentos y dispositivos mdicos
48 b. Listado de medicamentos Decreto 2200/05
49 LISTADO QUE NO REQUIERE INVIMA
50 c. Listado de Dispositivos Biomdicos 4725/05
51
c. IPS cuenta con termohigrometro para verificar las condiciones de
conservacin y almacenamiento
52 e. Sistema de semaforizacin para dispositivos y medicamentos
53 g. Registros de seguimiento a medicamentos de control
54 h. Procesos para empaque y reenvase
55 protoloco de verificacion alerta invima
56 formato reporte sospecha invima medicamentos
57 formato temperatura
58 formato de reporte de evento dispositivo medico
59 clasificacion medicamentos
60 proceso almacenamiento
61 reporte de eventos adversos
62 i. Procesos para desecho de medicamentos en cuarentena
63 j. Cuenta con comit de farmacia
64
guia de manejo de medicamento es en los servicios en la apertura del
mismo
3 Dotacin y Mantenimiento
4 Gestin de Medicamentos y Dispositivos
65 a. IPS tiene definido por servicio los 10 diagnosticos mas frecuentes
66 b. IPS tiene guas clnicas definidas, segn servicios
67 c. IPS cuenta con procesos de enfermera definidos
68
d. IPS de muestra mediante soportes la socializacin de guias y
protocolos , comites
69
e. Cuenta con servicio de Sistema de Informacin y Atencin al Usuario
en la IPS
70 f. Polticas de uso y reuso de dispositivos
71 g. La IPS cuenta con PAMEC
72
h. La autoevaluacin del PAMEC se realiz sobre estandares mximos de
calidad (Acreditacin)
73
i. La IPS cuenta con procesos asistenciales claros, definidos, y ha sido
socializados
74 PROTOCOLO GASES MEDICINALES
75 j. Protocolos de bioseguridad
76 l. Cronograma y seguimiento de comits institucionales
77 ACTUALIZAR PGIRHS
78 REGISTRO RESPEL
79 FORMATO REGISTRO RESIDUOS PELIGROS
80 auditoria residuos
81 PREPARACION HIPOCLORITO
82 RH1 CONSOLIDADO
83 SIRHO CLAVE 110011917601- 1100190017872401
84 ACTA GAGA
85 ACTAS DISPOSICION FINAL
86 RECICLAJE CONTRATO
87 OMIION contrato
88 INFORMES SECRETARIA AMBIENTE
89 CAPATACION PROGRAMAR
90 AUDITORIA INTERNA RESIDUOS HOSPITALARIOS
91 MEDIR INDICADORES PGHIR
92 ACTUALIZAR PIRGHREPEL
93 DIVULGAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL
94 PLAN DE EMERGENCIAS
95 PROTOLOCO ORIGEN DE LA ENFERMEDAD
96 INDICADORES CONTINUIDAD
97 PGIRESPEL
5. Procesos Prioritarios Asistenciales
98 RUTA SANITARIA
99 ESTADO RIEGO OCUPACIONAL
100 MANUAL ESTERILIZACION
101 AUDITORIA EXTERNAS
102
a. Se cuenta con historia clnica Institucional por paciente y cumple con
los criterios de la Resolucion 1995
103
b. Se garantiza la custodia, confidencialidad y conservacin de la historia
clnica
104 d. Se cuenta con proceso para el consentimiento informado
105 e. Se realiza evaluacin de la HC en el Cmite
106 rips
107 a. Contratos de apoyo a servicios asistenciales ofertados
108 b. Garantiza servicios de apoyo para la prestacin integral de los servicios
109 c. La respuesta de otros servicios asistenciales es oportuna
110 contrato interdepencia
111 mantenimiento equipo medicos
112 lavanderia
113 contrato coll
114 sima
115 CALIBRACION DE
116 oxigeno
117 omion
118 encoentorno
119
a. Cuenta con un proceso definido para la referencia y contrareferencia de
pacientes
120
b. Cuenta con medios tecnolgicos y funcionario encargado de las
actividades de referencia y Contrarreferencia
121
c. Presenta bitacoras y registros de referencia y contrareferencia de
pacientes
122 protocolo referencia y contra referencia
123
a. Realiza procesos de evaluacin y seguimiento de los riesgos inherentes
mediante el diseo y operacionalizacin de indicadores (Circular Unica) y
transferencia
124 b. Realiza evaluacin del resultado de los indicadores
125 d. Realiza seguimiento y evaluacin de eventos adversos.
126 e. Presenta Manual de Bioseguridad y su divulgacin ACTUALIZAR
6 Historias Clnicas
8 Referencia y Contrarreferencia
7 Interdependencia de servicios
9. Seguimiento a Riesgos en la prestacin de los servicios
127 f. Cuenta con implementacin del programa de Seguridad de Paciente
128 g. Registra indicador de satisfaccin al usuario
129 h. Procesos y medicin de la satisfaccin de usuario
130 indicadores super salud - indicadores alerta temprana
131 INDICADORES DE RIESGO
132 planilla de complicaciones
133 INDICADORES CALIDAD
134 INDICADORES OPORTUNIDAD
135 INDICADORES ACCESIBILIDAD
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
OBSERVACION RESPONSABLE VERIFICACION May-13 Jun-13 Jul-13
JAVIER GOMEZ JAVIER GOMEZ SI
CADA DOS AOS LESLY MARIN JAVIER GOMEZ SI
LESLY MARIN JAVIER GOMEZ
LESLY MARIN JAVIER GOMEZ SI
LESLY MARIN JOSE MIGUEL CARRILLO
JAVIER GOMEZ JAVIER GOMEZ
REVISAR FISICO JAVIER GOMEZ JAVIER GOMEZ
ECOLOGA JAVIER GOMEZ
JAVIER GOMEZ
JAVIER GOMEZ -
8000555 clave NIT
800140949-6
REVISAR INFORME DE MARLY
DE NOVIEMBRE
JORGE CASTRO JAVIER GOMEZ
Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14
SI
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SI
Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15
SI
Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16
1 ACTUALIZACION SERVICIOS
ACTUALIZACION DATOS
2 DISTINTIVOS
3 Hojas de vida de los profesionales esta completa
4
La IPS garantiza verificacin de ttulos de los
profesionales asistenciales
5 FUMIGACION
6 LAVADO DE TANQUES
7
a. Dotacin de cada rea de acuerdo a los servicios
ofertados
8 COMIT TECNICO VIGILANCIA
9
a. Procesos relacionados con medicamentos y
dispositivos mdicos
10 b. Listado de medicamentos Decreto 2200/05
11
a. IPS tiene definido por servicio los 10 diagnosticos
mas frecuentes
12 b. IPS tiene guas clnicas definidas, segn servicios
13
a. Se cuenta con historia clnica Institucional por
paciente y cumple con los criterios de la Resolucion
1995
14
b. Se garantiza la custodia, confidencialidad y
conservacin de la historia clnica
15
a. Contratos de apoyo a servicios asistenciales
ofertados
16
b. Garantiza servicios de apoyo para la prestacin
integral de los servicios
17
a. Cuenta con un proceso definido para la referencia y
contrareferencia de pacientes
18
b. Cuenta con medios tecnolgicos y funcionario
encargado de las actividades de referencia y
Contrarreferencia
TECNICO ADMINISTRATIVA
19
a. Realiza procesos de evaluacin y seguimiento de los
riesgos inherentes mediante el diseo y
operacionalizacin de indicadores (Circular Unica) y
transferencia
20 b. Realiza evaluacin del resultado de los indicadores
OBSERVACION
se informa jefe lesly de los servicios pendientes
por habiliutar y actualizar en secreataria 22
mayo 2013 - correo 6 junio 2013 - correo 14
junio 2013
SE INFORMA 23 MAYO 2013 EN ESPRA DE LA
NUEVA NORMATIZACION PARA APLICAR EL
CAMBIO
se informa jefe lesly de los servicios pendientes
por habiliutar y actualizar en secreataria 22
mayo 2013- correo 6 junio 2013 - correo 14 de
junio 2013

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