Anda di halaman 1dari 6

Laporan Audit lnternal

ISO 17020 :2012


Lembaga lnspeksi Balai KIPM
Kelas I Surabaya ll
Periode Audit : Nopember 2013
Bidang Karantina Ikan
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2013
",rnu.ffior$
Fom 3.2. Sont Perhtah TuA$
(sPI)
TiE Audil Int6md ISO 1t020
SIJRAT PBRINTAE TUGAS
Yes Bnmda tatrge dibawah ini :
I'ldeEd@TdAlldnhddsepenidibddriiii
No
I
2
3
Yeu Rurbandi, S.Pi
(lsp.
Muiu)
Ely tusllnia R, S.Pi
0nsp.
Mutu)
Budi Ridlo w. S.si
(!sp,
Mutu)
U.trk nlalsdalm Audir I emal Pada:
llei
04, -2013,
Pdydatd mm. struktur. smber dayr,
pross dm siskn
mMinen Bidlic Insalai Kdelila lkd
Dmikie disupaiL@ agd dapat dilaksan lm dflg sebait-baiktrt du nen mpaike
lapotan hasil audit seslai dengd
prosdu yeg diteLepkd.
Forn 1.5. LaporNtr Keridrl,sFu,itn Audil ltrlemrl
I,APORAN KFTIDAK SDSIIAIAN AUDIT INTf,RNAL
Bder
)tusdaLdil:
Pesjdar hlm. \hktur. sumbe! do)a prose) dd vsrem ntM'ene'
BidegKtranrn" lkd.
I 2 l
Ketidakses@ian
yag
dilemuke I
L Sasam nulur masih awal
jegd
renalu tinggi (ehra 80'/t. hardp dhesuaikah den8an
kondisi lapecd.
2, Sasad nulur
pada poinr
tinct(al kepuasan
peldcgan
sebaiknya disesuaild dcngdl
klausul ISO I ?020:2012, yaitu klausul 7.5 leluhan dd bdding.
3. Acud nomatif, belun tercanrm Pemen tenlang insralasi kd6nri.a iln.
4. Belum lda tanda tange pakd inlesritls pesonel bbas dari lekmb komersial,
lolitik,
Pen! dibnatjob desoiptioh secda delail pada nasing-nasine bidans.
Ditmuld laponn kegiatd inspeksiIKI ebagaiouQul
(kelude)
belum
ditedategei inspeklur y&g
fteiilai de maiagd
puncal,
Ditenukd sbagid
pengdrsipan
rekaman belun dikelompokkd esuai dokmen
nuti'/ iNlalbi kddtina ikd.
Belum dibMt krileria tentang dokmn lerkddali dm tidal terkendali.
Fom klnhan dan bandina unlut UPI/ IKI perlu
disodnlkan.
5.
6,
8.
9.
,
I{,--\ ,a
lt -\
(Ytru R6bandi)
Tindole mtbaikd rlm disel*aikd balinE lamb.l :
W6!il Audnec/ PJ Tnd. Perbaikan:
t1
V)r'
lRi\
Panren)
18,
,20t3
Tdggal : 19-11-2013
Tildste
pabait!tr telah dilalsajo dencd hail : Mm$kd
slla[ !:@ eralusi selaM 1 buld, rirda&ar
pqbaittu
sudah dilatsuald sM! lonsiste. de
titlaL dilmlta lagi l@ridalesuid
yse
s@.
F
I
I
form 3.6. Llpomn Pedaift.n
Tenad.p letidlkleslri,n
Audir rnt.rnal
LAPOR{N
PERDAIKAN
TERHADAP
KETIDAKSESUAIAN
AUDIT INTERNAL
Tgl Audit lnlfial
:O,t-t I,2Otl
Pe-\ 6.akn
Lmun. nrutrJ 5Lmbr, daJa. p,o,es
d"r
(.n.n
mdnatemen tsrdanp
lnsElasi Mranrini tr,n
NO
Keridaksesmian
Jang
Dirnutn
6
l
2
!6dqr 4uru. u6'4 awar jmgd
renaid
!insci (Emh
809.r. haraD
dis$uarkd deosan
kondE
Sas&tu
mutu pada poinr rinckar
l,p@ff pelaee.n
sba
'knia
dis.su k& denlan klsrqut rso
l7O2O:2012, yaiiu
kta!sul 7.5
Beldn adJ randa ranran,atta
inresn6
oersonet hch:<.ra'i
tcken
k;mesial, poliijk.
Penn dibErJob
.1!
ynpian,at,
detailpada frs ne mrsing brdsns
Diknute
lapotu kegttu
rnspeksi
IKI sebrsai
ourout
(kelu@l
belh dned;hsani
inspektorytug
meni a dn
Dirhulln
sebaCirn pensaAipe
rekdm
belm dil,elompok[;n
sesuai dokunen murd instalsi
PM/viii
],.,"-,..1
]arr,,.,r I
l*-'"1
1l
I ;.;;,,,"
lM,,l
le'el
l*''l
F
8
9
B.lM dibu! kriteria tenldE
dokmn terkendrli de ridak
Fom lcluhs de b&ding utut
UPV IKI
pdlu
disendnikan