Unidades Ejecutoras

Las Unidades Ejecutoras, adicionalmente a los cuadros del rea de Salud que les
corresponda, debern llenar los siguientes cuadros en los que deben consignar en forma
global la produccin de la Unidad Ejecutora como tal y de las dependencias a su cargo.
Oficinas Centrales y Direcciones Departamentales del Instituto
rea Administrativa
rea de Pecuniarias
Cajas, Delegaciones y Direcciones Departamentales
rea de Salud
Unidades Integrales, Oficinas de Adscripcin, Puestos de Salud, Consultorios y Hospitales
C2. Recurso Humano C8. Formualcin de Indicadores
C4. Servicios Recibidos C15. Limitantes
C5. Servicios Prestados C16. Calendario Sala Situacional
C6. Serie Histrica de Produccin C17. Equipo Muntidisciplinario
C7. Registro de Produccin
C1. Poblacin Objetivo
C2. Recurso Humano
C3. Horas Mdico
C4. Servicios Recibidos
C5. Servicios Prestados
C6. Serie Histrica de Produccin
C7. Registro de Produccin
C8. Formualcin de Indicadores
C9. Servicio de Hospitalizacin
C10. Servicio de Consulta Externa
C11. Servicio de Emergencia
C12. Servicio de Primeros Auxilios
C13. Servicio de Consulta Externa de
Promocin
C15. Limitantes
C16. Calendario Sala Situacional
C17. Equipo Muntidisciplinario
M1. Morbilidad Egresos
M2. Morbilidad Consultas
M3. Morbilidad Emergencias
M4. Mortalidad Hospitalaria
C1. Poblacin Cubierta
C2. Recurso Humano
C4. Servicios Recibidos
C5. Servicios Prestados
C6. Serie Histrica de Produccin
C7. Registro de Produccin
C8. Formualcin de Indicadores
C14. Eventos de Promocin de la Salud
C15. Limitantes
C16. Calendario Sala Situacional
C17. Equipo Muntidisciplinario
C18. Consolidado rea Mdica
C19. Consolidado Medicina Preventiva
C20. Consolidado rea Pecuniaria
CUADROS REA
ADMINISTRATIVA
CUADROS REA DE
SALUD
CUADROS REA
PECUNIARIA
CUADROS UNIDADES
EJECUTORAS
cartula INstructivo
calendario das
hbiles
Cuadro de Programacin
anual de Eventos de
Promocin de la Salud
C14. Eventos de Promocin de la Salud
y Prevencin de Enfermedades
Plan
Operativo
Anual
Departamento de Planificacin
Anteproyecto de
presupuesto 2015 y
multianual 2015-2017
MEN PRINCIPAL
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
A continuacin se presenta el Instructivo, con respecto a la elaboracin de los cuadros, relacionado a la
Formulacin del Plan Operativo Anual 2015 y Multianual 2015-2017.
INSTRUCCIONES
El presente instrumento contiene los cuadros correspondientes para la formulacin de las metas de produccin y
formulacin del presupuesto para el ejercicio 2015 y multianual 2015-2017, los cuales las dependencias y
Unidades Ejecutoras del Instituto, deben llenar segn el rea de su competencia.
rea Administrativa
Comprende las Oficinas Centrales y Direcciones Departamentales del Instituto, a quienes corresponde llenar los
siguientes cuadros:
C2. Recurso Humano: Anotar la descripcin, cuantificacin y distribucin del recurso humano por centros de
produccin con que cuenta la dependencia. (en cada casilla deben indicar el nombre del servicio al que pertenece
el personal)
C4. Servicios Recibidos: Anotar la descripcin, cuantificacin de insumos y/o servicios que se recibe de otras
unidades.
C5. Servicios Prestados: Anotar la descripcin, cuantificacin de insumos y/o servicios que se proporcionan a
otras unidades.
C6. Serie Histrica de Produccin: Anotar la serie histrica de la produccin (produccin intermedia que no se
registra en el SICOIN) obtenida en los ltimos 5 aos, tomando en cuenta que para la columna del ao 2014, se
debe consignar la produccin programada en el POA 2014.
C7. Registro de Produccin 2015: Anotar la programacin de metas de produccin para el ao 2015 y para los
Ejercicios 2016 y 2017 la cantidad que considere pertinente. Deber consignar el nombre completo y correcto del
producto.
C8. Formulacin de Indicadores: Formular indicadores de los productos que se identifiquen que no cuentan con
estos en el Modulo Rpido de Indicadores MRI, conforme a las necesidades de medicin de la Unidad.
C15. Limitantes: Consignar las principales limitantes que impidan alcanzar sus metas programadas, as como las
acciones realizadas para la solucin de las mismas.
C16. Calendario Sala Situacional: Consignar el da que se realizar la Sala Situacional, dependiendo de la
periodicidad que defina la dependencia.
C17. Equipo Multidisciplinario: Consignar nicamente los datos del equipo multidisciplinario que particip en la
integracin de la informacin para la elaboracin del Plan Operativo Anual 2015 y Multianual 2015-2017, quienes
sern el contacto para cualquier aclaracin o solicitud de informacin referente al POA.
rea de Salud
Comprende las Unidades que brindan Servicios de Salud, a nivel Institucional y/o Contratados (Unidades
Integrales, Oficinas de Adscripcin, Puestos de Salud, Consultorios y Hospitales) conforme a los servicios que
brinden, a quienes les corresponde llenar los siguientes cuadros:
C1. Poblacin Objetivo: Anotar la cuantificacin y distribucin (hombres y mujeres) de la poblacin objetivo
segn los servicios que brinda la Unidad.
C2. Recurso Humano: Anotar la descripcin, cuantificacin y distribucin del recurso humano por centros de
produccin con que cuenta la dependencia. (en cada casilla deben indicar el nombre del servicio al que pertenece
el personal)
C3. Horas Mdico: Anotar la descripcin, distribucin y cuantificacin de las horas mdico por centro de
produccin; para los clculos de las mismas se proporciona el calendario de los das hbiles del ao 2015. Para el
personal de turnos deber adjuntar rol de turnos.
C4. Servicios Recibidos: Anotar la descripcin, cuantificacin de insumos y/o servicios que se recibe de otras
unidades.
C5. Servicios Prestados: Anotar la descripcin, cuantificacin de insumos y/o servicios que se proporcionan a
otras unidades.
C6. Serie Histrica de Produccin: Anotar la serie histrica de la produccin intermedia y final, obtenida en los
ltimos 5 aos, para la columna del ao 2014 consignar la produccin programada en el POA 2014.
C7. Registro de Produccin 2015: Anotar la programacin de metas de produccin intermedia y final
determinada en los Cuadros del 9 al 14, segn los servicios que brinde cada Unidad, para el ejercicio 2015 y
multianual 2016-2017 aplicar un 2% de incremento interanual, misma que ser ingresada en el SICOIN. Deber
consignar el nombre completo y correcto del producto.
C8. Formulacin de Indicadores: Formular indicadores de los productos que se identifiquen que no cuentan con
estos en el Modulo Rpido de Indicadores MRI, conforme a las necesidades de medicin de la Unidad.
C9. Servicio de Hospitalizacin: Conforme las horas mdicos asignadas a este servicio en el Cuadro 3, deber
hacer la distribucin de conformidad con las reas receptoras con que cuenta la Unidad y establecer la produccin
con base a la capacidad instalada de camas censables de los productos siguientes: Egresos hospitalarios,
Egresos hospitalarios PRECAPI (PRECAPI, solo aplica para las Unidades Metropolitanas -Region I-) y Egresos
hospitalarios de salud reproductiva, las cuales deber consignar en el Cuadro 7.
C10. Servicio de Consulta Externa: Conforme las horas mdicos asignadas a este servicio en el Cuadro 3,
deber hacer la distribucin de conformidad con las reas receptoras con que cuenta la Unidad y establecer la
produccin con base a la cuota fisiolgica establecida para los productos siguientes: Consultas externas,
Consultas externas PRECAPI y Consultas nio sano PRECAPI (PRECAPI, solo aplica para las Unidades
Metropolitanas -Regin I-) las cuales deber consignar en el Cuadro 7.
C11. Servicio de Emergencia: Conforme las horas mdicos asignadas a este servicio en el Cuadro 3, deber
hacer la distribucin de conformidad con las reas receptoras con que cuenta la Unidad y establecer la produccin
de los productos siguientes: Atenciones en emergencia y Atenciones en emergencia PRECAPI (PRECAPI,
solo aplica para las Unidades Metropolitanas -Regin I-) las cuales deber consignar en el Cuadro 7.
C12. Servicio Primeros Auxilios: Deber consignar las horas enfermero y establecer la produccin del producto
siguiente: Atenciones de primeros auxilios, la cual deber consignar en el Cuadro 7.
C13. Servicio de Consulta Externa de Promocin de la Salud y Prevencin de Enfermedades: Conforme las
horas mdicos asignadas a este servicio en el Cuadro 3, deber hacer la distribucin de conformidad con las
reas receptoras con que cuenta la Unidad y establecer la produccin con base a la cuota fisiolgica establecida
para el producto de Consulta Externa de Promocin de la Salud y Prevencin de Enfermedades, la cual
deber consignar en el Cuadro 7.
Cuadros C9a. C10a. C11a. C12a. C13a. Servicios y/o Insumos Institucionales: Describir las cantidades y
costos promedios de los servicios y/o insumos institucionales necesarios para la prestacin de los servicios que
brinde la Unidad. (Para el cuadro 14a se explica ms adelante).
Cuadros C9b. C10b. C11b. C13b. Servicios y/o Insumos Contratados: Describir las cantidades y costos
promedios de los servicios y/o insumos que se contratan y que son necesarios para la prestacin de los servicios
que brinde la Unidad. (Para el cuadro 14b. se explica ms adelante).
C14. Eventos de Promocin de la Salud y Prevencin de Enfermedades: De acuerdo con el programa anual
de eventos Cuadro 14b. Programa Anual de Eventos y como se indica en la normativa (Norma III), deber realizar
el consolidado en este cuadro de conformidad con las plticas y eventos a desarrollar en el ao y as establecer la
produccin del producto Eventos de Promocin de la Salud y Prevencin de Enfermedades, el cual deber
consignar la meta en el Cuadro 7.
C14a. Insumos Eventos de Promocin: Describir las cantidades y costos promedios de los servicios y/o
insumos que se utilizan para el desarrollo de los eventos, lo cual se refiere exclusivamente a los gastos en que
incurre la unidad. Los insumos que sean proporcionados por otras unidades no se consignan en este cuadro.
C14b. Programa Anual de Eventos: De conformidad con las plticas o eventos que realice la Unidad, deber
seleccionar la Temtica al respecto y programar sus eventos como se indica en la normativa (Norma III). Favor de
leer los comentarios incluidos en las casillas de: RESULTADOS ESPERADOS, METODOLOGA Y TCNICAS A
UTILIZAR, REA GEOGRFICA y NOMBRE DEL RESPONSABLE. Tambin encontrar un men en tcnicas
a utilizar, donde se despliegan varias de ellas Ud. podr elegir la que ms se adapte a su Evento.
C15. Limitantes: Consignar las principales limitantes que impidan alcanzar sus metas programadas, as como las
acciones realizadas para la solucin de las mismas.
C16. Calendario Sala Situacional: Consignar el da que se realizar la Sala Situacional, dependiendo de la
periodicidad que defina la Unidad.
C17. Equipo Multidisciplinario: Consignar nicamente los datos del equipo multidisciplinario que particip en la
integracin de la informacin para la elaboracin del Plan Operativo Anual 2015 y Multianual 2015-2017, quienes
sern el contacto para cualquier aclaracin o solicitud de informacin referente al POA.
NOTA: Cabe mencionar que los cuadros del 9, 10, 11, 12, 13 y 14 son el resultado de la suma de los cuadros de
los cuadros a (institucional) y b (contratados).
Los siguientes cuadros se deben colocar como anexos en el documento final del POA 2015 y Multianual 2015-
2017.
M1. Morbilidad Egresos: Consignar de conformidad con los grupos etarios, las principales causas de Egresos
Hospitalarios.
M2. Morbilidad Consultas: Consignar de conformidad con los grupos etarios, los principales motivos de
Consultas Externas.
M3. Morbilidad Emergencias: Consignar de conformidad con los grupos etarios, las principales causas de
Emergencias.
M4. Mortalidad Hospitalaria: Consignar de conformidad con los grupos etarios, las principales causas de
Mortalidad Hospitalaria.
rea de Pecuniarias
Comprende las Unidades que brindan Servicios Pecuniarios (Cajas, Delegaciones y Direcciones Departamentales)
y les corresponde llenar los cuadros siguientes:
C1. Poblacin Cubierta: Anotar la cuantificacin y distribucin (hombres y mujeres) de la poblacin objetivo
segn los servicios que brinda la Unidad.
C2. Recurso Humano: Anotar la descripcin, cuantificacin y distribucin del recurso humano por centros de
produccin con que cuenta la dependencia. (en cada casilla deben indicar el nombre del servicio al que pertenece
el personal)
C4. Servicios Recibidos: Anotar la descripcin, cuantificacin de insumos y/o servicios que se recibe de otras
unidades.
C5. Servicios Prestados: Anotar la descripcin, cuantificacin de insumos y/o servicios que se proporcionan a
otras unidades.
C6. Serie Histrica de Produccin: Anotar la serie histrica de la produccin intermedia y final, obtenida en los
ltimos 5 aos, para la columna del ao 2014 consignar la produccin programada en el POA 2014.
C7. Registro de Produccin 2015: Anotar la programacin de metas de produccin intermedia y final segn los
servicios que brinde cada Unidad, para el ejercicio 2015 y multianual 2015-2017 la cantidad que considere
pertinente, misma que ser ingresada en el SICOIN. Deber consignar el nombre completo y correcto del
producto.
C8. Formulacin de Indicadores: Formular indicadores de los productos que se identifiquen que no cuentan con
estos en el Modulo Rpido de Indicadores MRI, conforme a las necesidades de medicin de la Unidad.
C14. Eventos de Promocin de la Salud y Prevencin de Enfermedades: De acuerdo con el programa anual
de eventos Cuadro 14b.Programa Anual de Eventos y como se indica en la normativa (Norma III), deber realizar
el consolidado en este cuadro de conformidad con las plticas y eventos a desarrollar en el ao y as establecer la
produccin del producto Eventos de Promocin de la Salud y Prevencin de Enfermedades, el cual deber
consignar en el Cuadro 7. NOTA: Este producto slo corresponde para aquellas cajas, delegaciones o
direcciones departamentales que programen el servicio. La unidad ejecutora se encargar de enviar el
reporte de la ejecucin conjuntamente con los dems productos.
C14a. Insumos Eventos de Promocin: Describir las cantidades y costos promedios, de los servicios y/o
insumos que se utilizan para el desarrollo de los eventos, se refiere a exclusivamente los gastos en que incurre la
unidad, los insumos que les sean proporcionados otras unidades no se consignan en este cuadro.
C14b. Programa Anual de Eventos: De conformidad con las plticas o eventos que realice la Unidad, deber
seleccionar la Temtica al respecto y programar sus eventos como se indica en la normativa (Norma III).
C15. Limitantes: Consignar las principales limitantes que impidan alcanzar sus metas programadas, as como las
acciones realizadas para la solucin de las mismas.
C16. Calendario Sala Situacional: Consignar el da que se realizar la Sala Situacional, dependiendo de la
periodicidad que defina la Unidad.
C17. Equipo Multidisciplinario: Consignar nicamente los datos del equipo multidisciplinario que particip en la
integracin de la informacin para la elaboracin del Plan Operativo Anual 2015 y Multianual 2015-2017, quienes
sern el contacto para cualquier aclaracin o solicitud de informacin referente al POA.
Unidades Ejecutoras
Las Unidades Ejecutaras, adicionalmente a los cuadros del rea de Salud que les corresponda, debern llenar los
siguientes cuadros en los que deben consignar en forma global la produccin de la Unidad Ejecutora como tal y de
las dependencias a su cargo.
C18. Consolidado rea Mdica: Consolidar las metas programadas y el nombre de cada una de las
Dependencias inclusive la Unidad Ejecutora, en cada uno de los productos que indica el cuadro.
C19. Consolidado Medicina Preventiva: Consolidar las metas programadas y el nombre de cada una de las
Dependencias inclusive la Unidad Ejecutora, en cada uno de los productos que indica el cuadro.
C20. Consolidado rea Pecuniarias: Consolidar las metas programadas y el nombre de cada una de las
Dependencias inclusive la Unidad Ejecutora, en cada uno de los productos que indica el cuadro.
Observaciones:
Luego de llenar los cuadros que le corresponda a cada Dependencia, debern de copiarlos en el archivo Word
denominado Estructura para la presentacin del POA. Para lo cual se describen los siguientes pasos:
Paso 1.
Seleccionar exclusivamente el cuadro con sus fuentes, hacer click en COPIAR. ( NO copiar el ttulo del cuadro,
observaciones o notas, ya que solamente son una guia).
Paso 2.
Localizar en el Archivo Estructura para la presentacin del POA el lugar donde pegar el cuadro, debiendo
hacer click en Pegado especial y luego seleccionar la opcin de imagen (metarchivo mejorado) y finalmente
aceptar.
Las Dependencias o Unidades Ejecutoras que no utilicen algunos cuadros, NO deben copiarlos al archivo Word
Estructura para la presentacin del POA. Solamente debern colocar en este archivo Excel la frase, NO
APLICA, y en el indice del archivo Word colocar N/A en sustitucin del nmero de pgina.
MEN PRINCIPAL
Poblacin Hombres Mujeres Total
Afiliados 0
Esposas o Compaeras 0
Hijos menores de 7 aos 0
Pensionados Programa IVS 0
Jubilados del Estado 0
TOTAL 0 0 0
OBSERVACIONES:
2. Para establecer las cantidades por sexo debern aplicar el 51% para mujeres y el 49% para hombres,
segn Estimaciones y Proyecciones de Poblacin del INE ao 2015.
1. Para elaborar este cuadro, pueden utilizar las siguientes fuentes y consignar la utilizada: Estimacin
de la Poblacin Protegida segn Calidad de Derecho-habiente (ao 2015), Boletn Estadstico de
Afiliacin (Departamento Actuarial y Estadstico)
QUE PRESTA LA UNIDAD EJECUTORA O DEPENDENCIA
POBLACIN OBJETIVO DE LOS SERVICIOS
CUADRO 1
Fuente:
MEN PRINCIPAL
rea de Salud
rea Pecuniaria
Cmo
llenar este
cuadro?
11 22 29 31 Sg 18 11 22 29 31 Sg 18 11 22 29 31 Sg 18 11 22 29 31 Sg 18 11 22 29 31 Sg 18
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCRIPCIN
TOTAL
(Nombre del Servicio) (Nombre del Servicio) (Nombre del Servicio)
CENTRO DE PRODUCCIN
Si la Unidad Ejecutora o Dependencia, necesita ampliacin del recurso humano, utilice el formulario de propuesta de proyecto para justificarlo.
Fuente: indicar fecha en que se tom la informacin base de la nmina
Sg 18= Subgrupo 18
CUADRO 2
DESCRIPCIN, CUANTIFICACIN Y DISTRIBUCIN DEL RECURSO HUMANO
POR CENTRO DE PRODUCCIN
OBSERVACIONES: Si algn recurso humano trabaja en diferentes centros de produccin deber anotarse solamente en uno y hacer las observaciones en este espacio. En el caso de las Unidades
prestadoras de servicios de salud, debern llenar el cuadro 3.
(Nombre del Servicio)
MEN PRINCIPAL
rea de Salud
rea Pecuniaria
rea Administrativa
Cmo
llenar este
cuadro?
Lu Ma Mi Ju Vi S Do 21 Lu Ma Mi Ju Vi S Do 20
1 2 3 4 1 ENERO
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 Ao Nuevo
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 ABRIL
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 Mircoles Santo
Jueves Santo
Viernes Santo
MAYO
Lu Ma Mi Ju Vi S Do 22 Lu Ma Mi Ju Vi S Do 19 Da del Trabajo
1 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 JUNIO
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 Da del Ejrcito
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 SEPTIEMBRE
30 31 Da de la Independencia
OCTUBRE
Da de la Hispanidad
Lu Ma Mi Ju Vi S Do 20 Lu Ma Mi Ju Vi S Do 21 Da de la Revolucin
1 2 3 Da de la Seguridad Social
4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7
11 12 13 14 15 16 17 8 9 10 11 12 13 14 NOVIEMBRE
18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21 *Da de los Santos
15 26 27 28 29 30 31 22 23 24 25 26 27 28
29 30 DICIEMBRE
Noche Buena
Navidad
Fin de Ao
Lu Ma Mi Ju Vi S Do 23 Lu Ma Mi Ju Vi S Do 21
Mayo 2015 Junio 2015
S U B - T O T A L
Julio 2015
CALENDARIO DE DIAS HBILES AO 2015
Das
hbiles Enero 2015 Febrero 2015
DIAS DE ASUETO AO 2015
Abril 2015 Marzo 2015
Agosto 2015
1 2 3 4 5 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 *CUMPLEAOS
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 *FESTIVIDAD DEL PATRONO
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
31
Lu Ma Mi Ju Vi S Do 21 Lu Ma Mi Ju Vi S Do 19
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 26 27 28 29 30 31
Lu Ma Mi Ju Vi S Do 20 Lu Ma Mi Ju Vi S Do 20
1 1 2 3 4 5 6 -2
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
30 DIAS BASE 245
T O T A L
TOTAL
DIAS
Tomar en cuenta que el cumpleaos y la fiesta de la localidad, se deben descontar del
total de dias hbiles; no importa si estos son en fin de semana; ya que se gozarn en el
da hbil inmediato siguiente.
Fuente: Acuerdo 1090 de Junta Directiva y Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo
en su artculo 28, vigente desde el 20 de octubre de 2013
S U B - T O T A L
*Si estos son fin de semana, se gozar en el dia hbil inmediato siguiente
Noviembre 2015 Diciembre 2015
Septiembre 2015 Octubre 2015
TOTAL DIAS
Das de vacaciones
Das para programar mdico de 4 horas que le cubren vacaciones
TABLA DE DAS HBILES
15
123
25
245
DESCRIPCION
Das de alimentacin
Total horas de alimentacin
MEN PRINCIPAL
4
8
6
261
-16
245
Asuetos permitidos, segn la ley y
el Pacto Colectivo
Das hbiles para el clculo de
Horas Mdico
Dias de lunes a viernes, de enero a
diciembre 2015
245 das sin descontar tiempo de alimentacin y vacaciones
220 das descontando periodo vacacional nicamente
205
230 205
1,230
DIAS
Mdico General
230
980 880
1,840
1,380
1,640
230 das descontando nicamente tiempo de alimentacin
205 das descontando vacaciones y tiempo de alimentacin
DIAS HABILES PARA CALCULAR HORAS
HORAS DE
CONTRATACIN
DESCRIPCION
245 220
Mdico Odontlogo
Das para programar mdico de 4 horas que no le cubren vacaciones
Total programar mdicos de ms de 4 horas con personal que cubre vacaciones
Total programar mdicos de ms de 4 horas que no tienen personal que cubre
vacaciones
Mdico Especialista
220
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
14
CALENDARIO DE DIAS HBILES AO 2015
DIAS DE ASUETO AO 2015
1 1
1 1
T O T A L 16
Tomar en cuenta que el cumpleaos y la fiesta de la localidad, se deben descontar del
total de dias hbiles; no importa si estos son en fin de semana; ya que se gozarn en el
da hbil inmediato siguiente.
Fuente: Acuerdo 1090 de Junta Directiva y Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo
en su artculo 28, vigente desde el 20 de octubre de 2013
*Si estos son fin de semana, se gozar en el dia hbil inmediato siguiente
14
rea Administrativa
Hospitalizacin Consulta Externa Emergencia
Consulta Externa de
Promocin de la
Salud y Prevencin
de Enfermedades
Direccin
Administracin **
Total. 0 0 0 0 0 0
Observaciones:
* Para los mdicos por turnos, adjuntar el rol de turnos.
Ejemplo:
Descripcin del Tipo
de Mdico
No. de Mdicos
Horas de
Contratacin
Dias Hbiles Total Horas al ao
Mdico General 2 8 230 3680
Mdico Especialista 3 4 245 2940
Horas de
contratacin de
Mdico
Sin Vacaciones y sin
tiempo de
alimentacin
Restndole
Vacaciones
Restndole Tiempo de
alimentacin
Restndole tiempo de
alimentacin y
vacaciones.
Mdico de 8 horas 230 205
Mdico de 6 horas 230 205
Mdico de 4 horas 245 220
CUADRO 3
DISTRIBUCIN Y CUANTIFICACIN DE LAS HORAS MDICO POR CENTRO DE PRODUCCIN
DESCRIPCIN DEL TIPO
DE MDICOS
Das hbiles a utilizar para clculo de horas:
CENTRO DE PRODUCCIN
C
a
n
t
i
d
a
d

d
e

M

d
i
c
o
s
rea de Salud
** Dentro del rea Administrativa: Direccin y Administracin, debern consignar el tiempo que se dedica a diferentes actividades administrativas debidamente programadas, como por
ejemplo los diferentes Comits con que cuente la Unidad, entre otras actividades que sean diferentes al area de salud. (no programar los posibles nombramientos para participacin en juntas de
Cotizaciones o Licitaciones y otros, que son actividades que no se pueden determinar si algn profesional ser nombrado)
H
o
r
a
s

d
e

C
o
n
t
r
a
t
a
c
i

n



*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CUADRO 3
DISTRIBUCIN Y CUANTIFICACIN DE LAS HORAS MDICO POR CENTRO DE PRODUCCIN
TOTAL DE HORAS
AL AO
Este total horas al ao,
se distribuye en las
reas de Salud y
Adminsitrativa segn
necesidades.
** Dentro del rea Administrativa: Direccin y Administracin, debern consignar el tiempo que se dedica a diferentes actividades administrativas debidamente programadas, como por
ejemplo los diferentes Comits con que cuente la Unidad, entre otras actividades que sean diferentes al area de salud. (no programar los posibles nombramientos para participacin en juntas de
Cotizaciones o Licitaciones y otros, que son actividades que no se pueden determinar si algn profesional ser nombrado)
MEN PRINCIPAL
Cuadro 9 HOSP.
Cuadro 10 COEX
Cuadro 11 EMERG.
Cuadro 13 COEX P.P.
rea de Salud
Cmo
llenar este
cuadro?
TIPO DE INSUMO O
SERVICIO
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
EN QUETZALES AO
2013
COSTO TOTAL EN
QUETZALES AO
2013
TOTAL 0 Q -
OBSERVACIONES:
CONSIGNAR EL NOMBRE CORRECTO DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN Y RECIBEN SERVICIOS.
CUADRO 4
SERVICIOS QUE RECIBEN DE OTRA UNIDAD
UNIDAD PRESTADORA
CUADRO 4
SERVICIOS QUE RECIBEN DE OTRA UNIDAD
MEN PRINCIPAL
rea de Salud
rea Pecuniaria
rea Administrativa
Cmo
llenar este
cuadro?
de Salud
Pecuniaria
Administrativa
TIPO DE INSUMO O SERVICIO CANTIDAD
COSTO UNITARIO
EN QUETZALES
AO 2013
COSTO TOTAL EN
QUETZALES AO
2013
TOTAL 0 Q -
OBSERVACIONES:
CONSIGNAR EL NOMBRE CORRECTO DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN Y RECIBEN SERVICIOS.
CUADRO 5
SERVICIOS PRESTADOS A OTRA UNIDAD
UNIDAD PRESTADORA
CUADRO 5
SERVICIOS PRESTADOS A OTRA UNIDAD
MEN PRINCIPAL
rea de Salud
rea Pecuniaria
rea Administrativa
Cmo
llenar este
cuadro?
CDIGO DE
META
NOMBRE 2009 2010 2011
Fuente: Datos estadisticos de la unidad, Produccin Terminal e Intermedia
OBSERVACIONES
* Los Productos Finales, slo aplican para las reas de Salud y Pecuniarias.
** Los Productos Intrermedios, solo aplica para el rea Administrativa.
PRODUCTOS INTERMEDIOS **
PRODUCTOS FINALES *
CUADRO 6
SERIE HISTRICA DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS OBTENIDOS POR LA UNIDAD EJECUTORA O DEPENDENCIA
(Cifras absolutas)
No.
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
SEGN SICOIN
META EJECUTADA ULTIMOS 5 AOS
2012 2013
PRODUCTOS INTERMEDIOS **
PRODUCTOS FINALES *
CUADRO 6
SERIE HISTRICA DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS OBTENIDOS POR LA UNIDAD EJECUTORA O DEPENDENCIA
(Cifras absolutas)
PROYECTADA
POA 2014
META EJECUTADA ULTIMOS 5 AOS
MEN PRINCIPAL
rea de Salud
rea Pecuniaria
rea Administrativa
Cmo
llenar este
cuadro?
CODIGO
DE META
NOMBRE INICIO FINALIZACIN 2016
PRODUCTOS FINALES
PRODUCTOS INTERMEDIOS
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
SEGN SICOIN
META MULTIANUAL
CUADRO 7
UNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
No.
REGISTRO DE LA PRODUCCIN, METAS E INDICADORES
META
PROGRAMADA
2015
Fuente:
Notas:
1. Deber consignar el nombre completo y correcto del producto.
2. Si el producto descrito en el presente cuadro no tiene identificado su indicador en el Modulo Rpido de Indicadores (MRI), utilice el cuadro 8 para formularlos, de acuerdo a lo que la unidad necesite evaluar (Norma VI)
OBSERVACIONES
* Los Productos Finales, solo aplican para las reas de Salud y Pecuniarias.
** Los Productos Intrermedios, solo aplica para el rea Administrativa.
2017
PRODUCTOS FINALES
PRODUCTOS INTERMEDIOS
META MULTIANUAL
CUADRO 7
INDICADOR ASOCIADO AL
PRODUCTO
REGISTRO DE LA PRODUCCIN, METAS E INDICADORES
Cuadro 9 HOSP.
Cuadro 10 COEX
Cuadro 11 EMERG.
Cuadro 12 P. AUX.
Cuadro 13 COEX P.P.
Cuadro 14 EVENTOS
MEN PRINCIPAL
rea de Salud
rea Pecuniaria
rea Administrativa
2. Si el producto descrito en el presente cuadro no tiene identificado su indicador en el Modulo Rpido de Indicadores (MRI), utilice el cuadro 8 para formularlos, de acuerdo a lo que la unidad necesite evaluar (Norma VI)
Cmo
llenar este
cuadro?
NUMERADOR DENOMINADOR
CUADRO 8
FORMULACIN DE INDICADORES
META AO
2015
UTILIDAD DEL
INDICADOR
PERIODICIDAD FRMULA INDICADOR DEFINICIN
FUENTE
MEN PRINCIPAL
rea de Salud
rea Pecuniaria
rea Administrativa
Cmo
llenar este
cuadro?
MEDICINA CIRUGA GINECOOBST. PEDIATRA TRAUMA TOTAL PRECAPI
SALUD
REPRODUCTIVA
HORAS MDICO 0
1. CAMAS CENSABLES 0
2. CAMAS NO CENSABLES 0
DAS CAMA DISPONIBLE 0
DAS CAMA OCUPADO 0
EGRESOS 0
GIRO DE CAMA 0
% OCUPACIN 0
PROMEDIO DA ESTANCIA 0
COSTO DA CAMA OCUPADO - Q - Q - Q
COSTO POR EGRESO - Q - Q - Q
COSTO TOTAL DE SERVICIO - Q - Q - Q
OBSERVACIONES:
[1]
Cama censable: Se refiere a la cama en servicio instalada en el rea de hospitalizacin, para el uso regular de pacientes internos; debe contar con los recursos indispensables de
espacio, as como los recursos materiales y de personal para la atencin mdica del paciente. El servicio de admisin asigna la cama al paciente en el momento de ingreso al hospital para
ser sometido a observacin, diagnstico, cuidado o tratamiento. Es la nica que produce egresos hospitalarios sobre los cuales se genera informacin estadstica de
ocupacin y das estancia. (Ref.: Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, en materia de informacin en salud).
CUADRO 9
SERVICIO DE HOSPITALIZACIN
INDICADORES DE
PROGRAMACIN
EGRESOS HOSPITALARIOS
[2]
Cama no censable: Se refiere a la cama que se destina a la atencin transitoria o provisional, para observacin del paciente, iniciar un tratamiento o intensificar la aplicacin de
procedimientos mdico-quirrgicos. Tambin es denominada cama de trnsito y su caracterstica fundamental es que no genera egresos hospitalarios. Aqu se incluyen
las camas de urgencias, de terapia intensiva, de trabajo de parto, corta estancia, camillas, canastillas, cunas de recin nacido. (Ref.: Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, en
materia de informacin en salud).
Cuadro 9a
Cuadro 9b
MEN PRINCIPAL
CUADRO 3 HORAS MDICO
CUADRO 7 PRODUCCIN
rea de Salud
Cmo
llenar este
cuadro?
MEDICINA CIRUGA GINECOOBST. PEDIATRA TRAUMA PRECAPI
SALUD
REPRODUCTIVA
UNITARIO TOTAL
INTENSIVO DCO 0 Q -
QUIRFANO Procedimiento* 0 Q -
SALA DE PARTOS Partos 0 Q -
LABORATORIO Pruebas 0 Q -
BANCO DE SANGRE Bolsas 0 Q -
RAYOS X Placa 0 Q -
ELECTROCARDIOGRAFA Estudio 0 Q -
ELECTROENCEFALOGRAFA Estudio 0 Q -
ELECTROMIOGRAFA Estudio 0 Q -
ULTRASONIDOS Estudio 0 Q -
Recetas 0 Q -
Requisiciones 0 Q -
LAVANDERA Libra 0 Q -
CENTRAL DE EQUIPOS Paquetes 0 Q -
AMBULANCIA Traslado 0 Q -
DIETTICA Bandeja servida 0 Q -
HIPODERMIA Dosis 0 Q -
UNIDOSIS Dosis 0 Q -
- Q
OBSERVACIONES: Para el caso del procedimiento de salud reproductiva se refiere a la oclusin tubrica de intervalo.
El anterior listado es una guia que puede ser modificado agregando o eliminando segn sus necesidades.
NOTA:
1. Examen de Laboratorio: Son procesos analticos de fluidos corporales de los pacientes. Puede requerir de una o ms pruebas de laboratorio.
3. Libra de ropa: Cantidad de ropa que ha sido lavada en el servicio de lavandera o a travs de servicio contratado, que se encuentra seca y dispuesta a ser entregada al servicio de ropera.
2. Prueba de Laboratorio: Procedimiento mdico en el que se analiza una muestra de sangre u otra sustancia del cuerpo, la cual puede ayudar a definir un diagnstico, planificar el tratamiento,
verificar si el tratamiento es eficaz o vigilar la continuidad en el trmino del tiempo.
4. Bandeja servida: Equivalente a un tiempo de alimentacin (desayuno, almuerzo, cena), corresponde al trmino tiempo suelto: 2 refacciones equivalen a una bandeja servida. 6 biberones de 8
onzas equivalen a una racin.
CUADRO 9 "A"
PRODUCCIN INTERMEDIA INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIN
TOTAL
SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
REAS RECEPTORAS
TOTAL
PROGRAMADO
COSTOS PROMEDIOS
FARMACIA
5. Placa utilizada: Filmina en la que se reproducen los hallazgos de las estructuras del cuerpo humano, al ser atravesadas por los rayos X, que puede ser sensible a la fluorescencia verde o azul.
Cuadro 9
Cmo
llenar este
cuadro?
MEDICINA CIRUGA GINECOOBST. PEDIATRA TRAUMA PRECAPI SALUD REPRODUCTIVA UNITARIO TOTAL
ENFERMEDAD COMN Hospitalizacin 0 Q -
Procedimiento* 0 Q -
Cesreas 0 Q -
Exmenes 0 Q -
Partos 0 Q -
BANCO DE SANGRE Bolsas 0 Q -
TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS Tratamiento 0 Q -
IMAGENOLOGA Estudio 0 Q -
ELECTROENCEFALOGRAFA Estudio 0 Q -
ELECTROMIOGRAFA Estudio 0 Q -
ESPIROMETRA Estudio 0 Q -
FARMACIA Recetas 0 Q -
LAVANDERA Libra 0 Q -
CENTRAL DE EQUIPOS Paquetes 0 Q -
AMBULANCIA Traslado 0 Q -
DIETTICA Bandeja servida 0 Q -
UNIDOSIS Dosis 0 Q -
Q -
Observaciones: Para el caso del procedimiento de salud reproductiva se refiere a la oclusin tubrica de intervalo.
El anterior listado es una guia que puede ser modificado agregando o eliminando segn sus necesidades
NOTA:
1. Examen de Laboratorio: Son procesos analticos de fluidos corporales de los pacientes. Puede requerir de una o ms pruebas de laboratorio.
2. Libra de ropa: Cantidad de ropa que ha sido lavada en el servicio de lavandera o a travs de servicio contratado, que se encuentra seca y dispuesta a ser entregada al servicio de ropera.
3. Bandeja servida: Equivalente a un tiempo de alimentacin (desayuno, almuerzo, cena), corresponde al trmino tiempo suelto: 2 refacciones equivalen a una bandeja servida. 6 biberones de 8
onzas equivalen a una racin.
TOTAL
QUIRFANO
LABOR Y PARTOS
CUADRO 9 "B"
PRODUCCIN INTERMEDIA CONTRATADA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIN
REAS RECEPTORAS COSTOS PROMEDIOS
SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
PROGRAMADO
Cuadro
Cmo
llenar este
cuadro?
Cuadro 9
Cmo
llenar este
cuadro?
MEDICINA CIRUGA GINECOLOGIA PEDIATRA TRAUMA ODONTOLOGA TOTAL PRECAPI
NIO SANO
PRECAPI
HORAS MDICO 0
CONSULTA POR HORA
PRIMERAS CONSULTAS 0
RECONSULTAS 0
TOTAL DE CONSULTAS
(PROGRAMADO ANUAL)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASOS CONCLUIDOS
COSTO PROMEDIO POR CONSULTA
COSTO TOTAL POR SERVICIO - Q - Q - Q
OBSERVACIONES:
Total de Consultas: EXTEMPORNEO, EMERGENCIA, INTERCONSULTA, CAMBIO DE RECETA
CUADRO 10
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
INDICADORES DE PROGRAMACIN
CONSULTA EXTERNA
Cuadro 10a
Cuadro 10b
MEN PRINCIPAL
CUADRO 3 HORAS MDICO
CUADRO 7 PRODUCCIN
rea de Salud
Cmo
llenar este
cuadro?
MEDICINA CIRUGA GINECOLOGA PEDIATRA TRAUMA ODONTOLOGA PRECAPI
NIO SANO
PRECAPI
UNITARIOS
Exmenes 0
Pruebas 0
BANCO DE SANGRE Bolsas 0
RAYOS X Placa 0
ELECTROCARDIOGRAFA Estudio 0
ELECTROENCEFALOGRAFA Estudio 0
ELECTROMIOGRAFA Estudio 0
Recetas 0
Requisiciones 0
LAVANDERA Libra 0
CENTRAL DE EQUIPOS Paquetes 0
AMBULANCIA Traslado 0
HIPODERMIA Dosis 0
UNIDOSIS Dosis 0
Observaciones: El anterior listado es una guia que puede ser modificado agregando o eliminando segn sus necesidades
NOTA:
1. Examen de Laboratorio: Son procesos analticos de fluidos corporales de los pacientes. Puede requerir de una o ms pruebas de laboratorio.
3. Libra de ropa: Cantidad de ropa que ha sido lavada en el servicio de lavandera o a travs de servicio contratado, que se encuentra seca y dispuesta a ser entregada al servicio de ropera.
4. Placa utilizada: Filmina en la que se reproducen los hallazgos de las estructuras del cuerpo humano, al ser atravesadas por los rayos X, que puede ser sensible a la fluorescencia verde o azul.
2. Prueba de Laboratorio: Procedimiento mdico en el que se analiza una muestra de sangre u otra sustancia del cuerpo, la cual puede ayudar a definir un diagnstico, planificar el tratamiento, verificar si el
tratamiento es eficaz o vigilar la continuidad en el trmino del tiempo.
TOTAL
LABORATORIO
FARMACIA
CUADRO 10 "A"
PRODUCCIN INTERMEDIA INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
REAS RECEPTORAS COSTOS PROMEDIOS
SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
PROGRAMADO
TOTAL
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
4. Placa utilizada: Filmina en la que se reproducen los hallazgos de las estructuras del cuerpo humano, al ser atravesadas por los rayos X, que puede ser sensible a la fluorescencia verde o azul.
2. Prueba de Laboratorio: Procedimiento mdico en el que se analiza una muestra de sangre u otra sustancia del cuerpo, la cual puede ayudar a definir un diagnstico, planificar el tratamiento, verificar si el
tratamiento es eficaz o vigilar la continuidad en el trmino del tiempo.
CUADRO 10 "A"
PRODUCCIN INTERMEDIA INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
COSTOS PROMEDIOS
Cuadro 10
Cmo
llenar este
cuadro?
MEDICINA CIRUGA GINECOLOGA PEDIATRA TRAUMA ODONTOLOGA PRECAPI
NIO SANO
PRECAPI
UNITARIO TOTAL
CONSULTA EXTERNA Personas
Exmenes 0 Q -
Pruebas 0 Q -
BANCO DE SANGRE Bolsas 0 Q -
RAYOS X Placa 0 Q -
TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS Tratamiento 0 Q -
IMAGENOLOGA Estudio 0 Q -
ELECTROENCEFALOGRAFA Estudio 0 Q -
ELECTROMIOGRAFA Estudio 0 Q -
ESPIROMETRA Estudio 0 Q -
FARMACIA Recetas 0 Q -
LAVANDERIA Libra 0 Q -
CENTRAL DE EQUIPOS Paquetes 0 Q -
AMBULANCIA Traslado 0 Q -
UNIDOSIS Dosis 0 Q -
Q -
Observaciones: El anterior listado es una guia que puede ser modificado agregando o eliminando segn sus necesidades.
NOTA:
1. Examen de Laboratorio: Son procesos analticos de fluidos corporales de los pacientes. Puede requerir de una o ms pruebas de laboratorio.
2. Libra de ropa: Cantidad de ropa que ha sido lavada en el servicio de lavandera o a travs de servicio contratado, que se encuentra seca y dispuesta a ser entregada al servicio de ropera.
TOTAL
CUADRO 10 "B"
PRODUCCIN INTERMEDIA CONTRATADA PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
COSTOS PROMEDIOS REAS RECEPTORAS
LABORATORIO
SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
PROGRAMADO
Cuadro 10
Cmo
llenar este
cuadro?
MEDICINA CIRUGA GINECOLOGA PEDIATRA TRAUMA ODONTOLOGA PRECAPI
HORAS MDICO
TOTAL DE CONSULTAS
(PROGRAMADAS ANUAL)
COSTO PROMEDIO POR
CONSULTA
COSTO TOTAL POR SERVICIO
CUADRO 11
SERVICIO DE EMERGENCIA
EMERGENCIA
INDICADORES DE
PROGRAMACIN
0
0
- Q
CUADRO 11
SERVICIO DE EMERGENCIA
Total
CUADRO 3 HORAS MDICO
Cuadro 11a
Cuadro 11b
MEN PRINCIPAL
CUADRO 7 PRODUCCIN
rea de Salud
Cmo
llenar este
cuadro?
MEDICINA CIRUGA GINECOLOGA PEDIATRA TRAUMA ODONTOLOGA PRECAPI UNITARIO
Exmenes 0
Pruebas 0
BANCO DE SANGRE Bolsas 0
RAYOS X Placa 0
ELECTROCARDIOGRAFA Estudio 0
ELECTROENCEFALOGRAFA Estudio 0
ELECTROMIOGRAFA Estudio 0
Recetas 0
Requisiciones 0
LAVANDERA Pieza / Libra 0
CENTRAL DE EQUIPOS Paquetes 0
AMBULANCIA Traslado 0
HIPODERMIA Dosis 0
UNIDOSIS Dosis 0
Observaciones: El anterior listado es una guia que puede ser modificado agregando o eliminando segn sus necesidades
NOTA:
1. Examen de Laboratorio: Son procesos analticos de fluidos corporales de los pacientes. Puede requerir de una o ms pruebas de laboratorio.
3. Libra de ropa lavada: Es ropa que ha sido lavada en el servicio de lavandera o a travs de servicio contratado, que se encuentra seca y dispuesta a ser entregada al servicio de ropera.
4. Placa utilizada: Filmina en la que se reproducen los hallazgos de las estructuras del cuerpo humano, al ser atravesadas por los rayos X, que puede ser sensible a la fluorescencia verde o azul.
2. Prueba de Laboratorio: Procedimiento mdico en el que se analiza una muestra de sangre u otra sustancia del cuerpo, la cual puede ayudar a definir un diagnstico, planificar el tratamiento, verificar si el
tratamiento es eficaz o vigilar la continuidad en el trmino del tiempo.
TOTAL
LABORATORIO
FARMACIA
CUADRO 11 "A"
PRODUCCIN INTERMEDIA INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA
REAS RECEPTORAS COSTOS PROMEDIOS
SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
PROGRAMAD
O
TOTAL
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
2. Prueba de Laboratorio: Procedimiento mdico en el que se analiza una muestra de sangre u otra sustancia del cuerpo, la cual puede ayudar a definir un diagnstico, planificar el tratamiento, verificar si el
tratamiento es eficaz o vigilar la continuidad en el trmino del tiempo.
CUADRO 11 "A"
PRODUCCIN INTERMEDIA INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA
COSTOS PROMEDIOS
Cuadro 11
Cmo
llenar este
cuadro?
MEDICINA CIRUGA GINECOLOGA PEDIATRA TRAUMA ODONTOLOGA PRECAPI UNITARIO TOTAL
ATENCIONES EN EMERGENCIAS Persona 0 Q -
Exmenes 0 Q -
Pruebas 0 Q -
BANCO DE SANGRE Bolsas 0 Q -
TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS Tratamiento 0 Q -
IMAGENOLOGA Estudio 0 Q -
ELECTROENCEFALOGRAFA Estudio 0 Q -
ELECTROMIOGRAFA Estudio 0 Q -
ESPIROMETRA Estudio 0 Q -
FARMACIA Recetas 0 Q -
LAVANDERA Pieza / Libra 0 Q -
CENTRAL DE EQUIPOS Paquetes 0 Q -
AMBULANCIA Traslado 0 Q -
UNIDOSIS Dosis 0 Q -
Q -
Observaciones: El anterior listado es una guia que puede ser modificado agregando o eliminando segn sus necesidades
TOTAL
LABORATORIO
CUADRO 11 "B"
PRODUCCIN INTERMEDIA CONTRATADA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA
SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
REAS RECEPTORAS
TOTAL
PROGRAMADO
COSTOS PROMEDIOS
Cuadro
Cuadro 11
Cmo
llenar este
cuadro?
ATENCIONES
MEDICINA GENERAL
HORAS ENFERMERO
TOTAL DE ATENCIONES
COSTO PROMEDIO POR ATENCIN
COSTO TOTAL POR SERVICIO Igual al total
de consultas por costo por consulta
CUADRO 12
SERVICIO DE ATENCIN DE PRIMEROS AUXILIOS
INDICADORES DE PROGRAMACIN Total
CUADRO 7 PRODUCCIN
MEN PRINCIPAL
Cuadro 12a
rea de Salud
Cmo
llenar este
cuadro?
REAS RECEPTORAS
MEDICINA UNITARIO TOTAL
CURACIONES Procedimiento Q -
SUTURAS Procedimiento Q -
FARMACIA Requisiciones Q -
LAVANDERA Pieza / Libra Q -
CENTRAL DE EQUIPOS Paquetes Q -
HIPODERMIA Dosis Q -
Q -
Observaciones: El anterior listado es una guia que puede ser modificado agregando o eliminando segn sus necesidades
NOTA: Libra de ropa lavada: Es ropa que ha sido lavada en el servicio de lavandera o a travs de servicio contratado, que se encuentra seca y
dispuesta a ser entregada al servicio de ropera.
CUADRO 12 "A"
PRODUCCIN INTERMEDIA INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE
SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTOS PROMEDIOS
ATENCIN DE PRIMEROS AUXILIOS
Cuadro 12
Cmo
llenar este
cuadro?
SIN RIESGO CON RIESGO SIN RIESGO CON RIESGO VIH/SIDA SIFILIS
HORAS MDICO
CONSULTA POR HORA
PRIMERAS CONSULTAS
RECONSULTAS
TOTAL DE CONSULTAS
CASOS CONCLUIDOS
COSTO PROMEDIO POR CONSULTA
COSTO TOTAL POR SERVICIO Igual al total
de consultas por costo por consulta
ENFERMEDADES DE
TRANSMISIN SEXUAL
INDICADORES DE PROGRAMACIN
CUADRO 13
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE PROMOCIN DE SALUD Y PREVENCIN DE ENFERMEDADES
CONSULTA EXTERNA DE PROMOCIN Y PREVENCIN
CONTROL PRENATAL CONTROL POST NATAL ENFERMEDADES
CRNICO
DEGENERATIVAS
SALUD
REPRODUCTIVA
CONTROL NIO
SANO
0
0
0
0
0
0
0
Total
CONSULTA EXTERNA DE PROMOCIN Y PREVENCIN
SIN RIESGO CON RIESGO SIN RIESGO CON RIESGO VIH/SIDA SIFILIS
LABORATORIO** Pruebas
0
FARMACIA Recetas
0
ANTICONCEPTIVOS Recetas
0
VASECTOMA Procedimiento
0
PAPANICOLAU Examen
0
ULTRASONIDOS Estudio
0
RAYOS X Estudio
0
RESONANCIA MAGNTICA Estudio
0
MAMOGRAFA Examen
0
COLPOS COPIA Examen
0
PRESERVATIVOS Unidad
0
LAVANDERA Libra
0
CENTRAL DE EQUIPOS Paquetes
0
VACUNAS / INMUNIZACIONES Dosis
0
APLICACIN DE FLOUR Evento
0
NDICE DE MASA CORPORAL Examen
0
ANTGENO PROSTTICO Examen
0
OBSERVACIONES: El anterior listado es una gua que puede ser modificado agregando o eliminando segn sus necesidades, puede incluir electrocardiogramas, ecocardiogramas y evaluacin odontolgica.
** Incluye prueba de VIH- SIFILIS, glicemia, colesterol, niveles de creatinina, etc.
CONTROL POST NATAL CONTROL PRENATAL
CUADRO 13"A"
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE PROMOCIN DE SALUD Y PREVENCIN DE ENFERMEDADES
PRODUCCIN INTERMEDIA INSTITUCIONAL
SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
REAS RECEPTORAS
Total
Programado
COSTOS PROMEDIOS
Unitario
CONSULTA EXTERNA
ENFERMEDADES DE
TRANSMISIN SEXUAL
CONTROL NIO
SANO
SALUD REPRODUCTIVA
ENFERMEDADES
CRNICO
DEGENERATIVAS
Cuadro 13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CUADRO 13"A"
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE PROMOCIN DE SALUD Y PREVENCIN DE ENFERMEDADES
PRODUCCIN INTERMEDIA INSTITUCIONAL
COSTOS PROMEDIOS
TOTAL
Cuadro 13
Cmo
llenar este
cuadro?
SIN RIESGO CON RIESGO SIN RIESGO CON RIESGO VIH/SIDA SIFILIS
LABORATORIO Pruebas
0
VASECTOMA Procedimiento
0
PAPANICOLAU Examen
0
ULTRASONIDOS Estudio
0
RAYOS X Estudio
0
RESONANCIA
MAGNTICA Estudio
0
MAMOGRAFA Examen
0
LAVANDERA Libra
0
ANTGENO PROSTTICO Examen
0
0
Observaciones: El anterior listado es una gua que puede ser modificado agregando o eliminando segn sus necesidades.
CONTROL
NIO SANO
SALUD
REPRODUCTIVA
CONSULTA EXTERNA
ENFERMEDADES
CRNICO
DEGENERATIVAS
COSTOS PROMEDIOS
CUADRO 13"B"
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE PROMOCIN DE SALUD Y PREVENCIN DE ENFERMEDADES
PRODUCCIN INTERMEDIA CONTRATADA
SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
CONTROL PRENATAL CONTROL POST NATAL
REAS RECEPTORAS
TOTAL
PROGRAMADO
ENFERMEDADES DE
TRANSMISIN
SEXUAL UNITARIO
Cuadro 13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COSTOS PROMEDIOS
CUADRO 13"B"
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE PROMOCIN DE SALUD Y PREVENCIN DE ENFERMEDADES
PRODUCCIN INTERMEDIA CONTRATADA
TOTAL
13
Cmo
llenar este
cuadro?
PRODUCTO SUB PRODUCTO
CATEGORAS DEL
SUBPRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADA EN
PERSONAS
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
No. ESTIMADO DE
EVENTOS A
REALIZAR
Prevencin de Riesgos
Laborales
Persona
ETS, VIH/SIDA y SIFILIS Persona
Enfermedades Crnico
Degenerativas
Persona
Orientacin y prevencin de
riesgos para los baistas
Persona
RESCATES
ACUTICOS
Atencin a personas Persona
0 - Q 0
OBSERVACIONES:
TOTAL
CUADRO 14
PLTICAS*
EVENTOS DE
PROMOCIN DE
SALUD Y
PREVENCIN DE
ENFERMEDADES
* Conferencias o plticas, encaminadas a la promocin de la salud y prevencin de la enfermedad (no pueden considerarse en este rubro, la induccin para el
manejo de certificados de trabajo o derechos y obligaciones de los afiliados.
EVENTOS DE PROMOCIN DE SALUD Y PREVENCIN DE ENFERMEDADES
PREVENCIN
DE RIESGOS
LABORALES
ETS, VIH/SIDA
y SIFILIS
ENFERMEDADES
CRNICO
DEGENERATIVAS
ORIENTACIN Y
PREVENCIN DE
RIESGOS PARA
LOS BAISTAS
Trifoliares 0 - Q
Boletines 0 - Q
Afiches 0 - Q
Reactivos de laboratorios - Q
Alquiler de toldos 0 - Q
Alquiler Sillas 0 - Q
Alquiler de mesas 0 - Q
Alquiler de pantalla 0 - Q
Alquiler de proyector multimedia 0 - Q
Alquiler de rota folios 0 - Q
Difusin 0 - Q
Combustible 0 - Q
Viticos 0 - Q
Alquiler de equipo de audio y
ambientacin
0 - Q
Contratacin de payasos 0 - Q
Glicemia con glucmetro 0 - Q
Bandejas servidas de alimentacin 0 - Q
tiles de oficina 0 - Q
Uniforme / accesorios 0 - Q
Observaciones: El anterior listado es una gua que puede ser modificado agregando o eliminando segn sus necesidades.
Los insumos que sean proporcionados en calidad de apoyo, por parte del Departamento de Comunicacin Social y Relaciones Publicas u otras instituciones, no deben
ser registrados dentro del presente cuadro. Solo deben consignar los insusmos que sean propios de la Unidad.
UNITARIO
EVENTOS DE PROMOCIN DE SALUD Y PREVENCIN DE ENFERMEDADES
RESCATES
ACUTICOS
CUADRO 14 "A"
EVENTOS DE PROMOCIN DE SALUD Y PREVENCIN DE ENFERMEDADES
INSUMOS
PLTICAS
TOTAL
COSTO
TOTAL
Cuadro 14
Cmo
llenar este
cuadro?
No. LIMITANTES
CAUSA O CAUSAS DE LAS
LIMITANTES
ACCIONES A REALIZAR PRODUCTO ESPERADO
Fuente: Anlisis de la Sala Situacional y FODA
CUADRO 15
PRINCIPALES LIMITANTES PARA ALCANZAR LA PRODUCCIN PROGRAMADA
MEN PRINCIPAL
rea de Salud
rea Pecuniaria
rea Administrativa
Cmo
llenar este
cuadro?
OBSERVACIN:
Ingresar la fecha en que se llevarn a cabo las Salas Situacionales de cada Servicio.
CALENDARIO DE REALIZACIN DE LA SALA SITUACIONAL POR SERVICIOS Y GENERAL
JUN JUL DIC ENE FEB MAR
CUADRO 16
AGO SEP OCT NOV ABR MAY
MES
No.
NOMBRE
DEL SERVICIO
MEN PRINCIPAL
rea de Salud
rea Pecuniaria
rea Administrativa
Cmo
llenar este
cuadro?
No. NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO QUE
DESEMPEA
TELFONO Y
EXTENSIN
CORREO ELECTRNICO
OBSERVACIONES:
CONSIGNAR TODOS LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTE CUADRO, EN VIRTUD DE QUE LOS MISMOS SIRVEN PARA CONTACTAR A CADA UNA DE LAS
PERSONAS DEL EQUIPO MULTIDICIPLINARIO QUE PARTICIP EN LA ELABORACIN DEL POA, ES IMPORTANTE INDICAR QUINES SON LAS
PERSONAS ENCARGADAS DE LA ESTADISTICA DE LA UNIDAD Y DEL MANEJO DEL SICOIN. ( NO COLOCAR TODO EL PERSONAL DE LA UNIDAD).
CUADRO 17
PERSONAL QUE PARTICIP EN LA
ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
MEN PRINCIPAL
rea de Salud
rea Pecuniaria
rea Administrativa
Cmo
llenar este
cuadro?
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
PRODUCTO
PROGRAMADO
2015
Direccin y Coordinacin
Total - Q 0 - Q
Hospitalizacin
Total - Q 0 - Q
Consulta Externa
Total - Q 0 - Q
Emergencia
Total - Q 0 - Q
Atencin de Primeros Auxilios
Total - Q 0 - Q
TOTAL GENERAL DE LA UNIDAD
EJECUTORA
- Q 0 - Q
CONSOLIDADA (REA MDICA)
CUADRO 18
PRODUCCIN TERMINAL
" PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA "
META
SERVICIO / UNIDAD EJECUTORA /
DEPENDENCIA
PRESUPUESTO
ASIGNADO 2015
COSTO
PROMEDIO 2015
2016 2017 2016 2017
- Q - Q 0 0
- Q - Q 0 0
- Q - Q 0 0
- Q - Q 0 0
- Q - Q 0 0
- Q - Q 0 0
META MULTIANUAL
CONSOLIDADA (REA MDICA)
CUADRO 18
PRODUCCIN TERMINAL
" PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA "
PRESUPUESTO MULTIANUAL
PROYECTADO
MEN PRINCIPAL
rea U. Ejecutoras
Cmo
llenar este
cuadro?
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
PRESUPUESTO
ASIGNADO
META
PROGRAMADA
COSTO
PROMEDIO
2015 2015 2015
Egresos Hospitalarios de Salud
Reproductiva
Total - Q 0 - Q
Consultas Externas de Promocin de la
Salud y Prevencin de Enfermedades
Total - Q 0 - Q
Eventos de Promocin de la Salud y
Prevencin de Enfermedades
Total - Q 0 - Q
TOTAL GENERAL DE LA UNIDAD
EJECUTORA
- Q 0 - Q
SERVICIO / UNIDAD EJECUTORA /
DEPENDENCIA
CUADRO 19
PRODUCCIN TERMINAL
CONSOLIDADA (MEDICINA PREVENTIVA)
" PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA "
2016 2017 2016 2017
- Q - Q 0 0
- Q - Q 0 0
- Q - Q 0 0
- Q - Q 0 0
PRESUPUESTO MULTIANUAL
PROYECTADO
META MULTIANUAL
CUADRO 19
PRODUCCIN TERMINAL
CONSOLIDADA (MEDICINA PREVENTIVA)
" PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA " MEN PRINCIPAL
rea
Cmo
llenar este
cuadro?
PRINCIPAL
rea U. Ejecutoras
Cmo
llenar este
cuadro?
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
PRESUPUESTO
ASIGNADO
META
PROGRAMADA
COSTO PROMEDIO
2015 2015 2015 2016 2017
SUBSIDIOS EMA
Pago de Subsidios por Enfermedad
Pago de Subsidios por Maternidad
Pago de Subsidios por Accidentes
TOTAL PAGO DE SUBSIDIOS EMA Q - 0 Q - Q - Q -
CUOTAS MORTUORIAS IVS
Pago de Cuotas Mortuorias por Invalidez
Pago de Cuotas Mortuorias por Vejez
Pago de Cuotas Mortuorias por Sobrevivencia
TOTAL CUOTAS MORTUORIAS IVS Q - 0 Q - Q - Q -
CUOTAS MORTUORIAS EMA
Pago de Cuotas Mortuorias por Enfermedad
Pago de Cuotas Mortuorias por Maternidad
Pago de Cuotas Mortuorias por Accidentes
CUADRO 20
PRODUCCIN TERMINAL
" PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA "
PRESUPUESTO MULTIANUAL
PROYECTADO
CONSOLIDADA (REA PECUNIARIA)
SERVICIO / UNIDAD EJECUTORA /
DEPENDENCIA
TOTAL CUOTAS MORTUORIAS EMA Q - 0 Q - Q - Q -
TOTAL GENERAL DE LA UNIDAD
EJECUTORA
Q - 0 Q - Q - Q -
2016 2017
0 0
0 0
META MULTIANUAL
CUADRO 20
PRODUCCIN TERMINAL
" PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA "
CONSOLIDADA (REA PECUNIARIA)
MEN PRINCIPAL
rea U. Ejecutoras
Cmo
llenar este
cuadro?
0 0
0 0
Cod. CIE-
10
DESCRIPCIN Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem.
FUENTE: Sistema Integral de Informacin SII-IGSS
40 a 50 aos 50 a 60 aos > 60 aos
TOTAL
Principales causas de Egresos Hospitalarios del 01 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014
DIAGNSTICO < 29 DAS
29 das a < 1
Ao
1 a <5 aos
20 a <25
aos
10 a <15
aos
15 a <20
aos
25 a 40 aos 5 a <10 aos
MEN PRINCIPAL
rea de Salud
Cmo
llenar este
cuadro?
cuadro?
Cod. CIE-
10
DESCRIPCIN Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem.
FUENTE: Sistema Integral de Informacin SII-IGSS
Principales causas de Consulta Externa del 01 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014
5 a <10 aos
10 a <15
aos
15 a <20
aos
20 a <25
aos
25 a 40 aos 40 a 50 aos DIAGNSTICO < 29 DAS
29 das a < 1
Ao
1 a <5 aos 50 a 60 aos > 60 aos
TOTAL
MEN PRINCIPAL
rea de Salud
Cmo
llenar este
cuadro?
Cod. CIE-
10
DESCRIPCIN Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem.
FUENTE: Sistema Integral de Informacin SII-IGSS
Principales causas de morbilidad diagnosticadas en la Emergencia del 01 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014
DIAGNSTICO < 29 DAS
29 das a < 1
Ao
1 a <5 aos 5 a <10 aos
10 a <15
aos
15 a <20
aos
20 a <25
aos
25 a 40 aos 40 a 50 aos 50 a 60 aos > 60 aos
TOTAL
MEN PRINCIPAL
rea de Salud
Cmo
llenar este
cuadro?
Cod. CIE-
10
DESCRIPCIN Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem.
FUENTE: Sistema Integral de Informacin SII-IGSS
25 a 40 aos
Mortalidad hospitalaria del 01 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014
40 a 50 aos 50 a 60 aos > 60 aos
TOTAL
15 a <20
aos
20 a <25
aos
DIAGNSTICO < 29 DAS
29 das a < 1
Ao
1 a <5 aos 5 a <10 aos
10 a <15
aos
MEN PRINCIPAL
rea de Salud
Cmo
llenar este
cuadro?
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA O DEPENDENCIA:
PROGRAMA CATEGORA TEMTICA
RESULTADOS
ESPERADOS
METODOLOGA Y TCNICAS A UTILIZAR
No. DE EVENTOS
PROGRAMADOS
No. DE PERSONAS
REA
GEOGRFICA
GRUPOS
OBJETIVO
FECHA DEL
EVENTO
NOMBRE DEL
RESPONSABLE
DESCRIPCIN CANTIDAD
Cuidados prenatales y plan de emergencia familiar
Tcnica Mesa Redonda
Preparacin para la lactancia materna
Autoestima y relajacin
Preparacin para el parto
Post-natal Cuidados Post-natales y del recin nacido
OTROS
Lactancia Materna
Inmunizaciones
Crecimiento y desarrollo del nio/a
Prevencin y cuidado del nio/a enfermo de Enfermedad Diarreica Aguda
Prevencin y cuidado del nio/a enfermo de Enfermedad Respiratoria
Aguda Alimentacin y prevencin de desnutricin y anemia del nio/a de 0 a 7
Prevencin y cuidado del nio/a enfermo de Dengue y Malaria
OTROS
Obesidad
Diabetes Mellitus
Hipertensin arterial
OTROS
Condiciones y medio ambiente de trabajo:
Accidentes laborales
Enfermedades profesionales
Prevencin de riesgos, qumicos, fsicos y biolgicos
Inmobilizacin de vctimas
Atencin a quemaduras
Resucitacin cardiopulmonar -RCP-
Evacuacin de edificio
Incendios
Terremotos
OTROS
Prevencin de Infecciones de transmisin sexual, VIH y SIDA
Salud bucodental
Demostraciones Prcticas de Alimentos
Higiene General
Maltrato Infantil
Violencia Intrafamiliar
Estilos de vida saludables (consumo de alcohol y tabaco, alimentacin,
actividad fsica, integracin social, etc.)
Salud Reproductiva:
Prevencin y deteccin temprana de cncer de prstata
Prevencin y deteccin temprana de cncer cervicouterino y
mamario
Planificacin familiar
Observaciones:
1. Cualquier duda con la temtica del presente cuadro, puede consultarse al Departamento de Medicina Preventiva, Subgerencia de Prestaciones en Salud o al Departamento de Trabajo Social.
METODOLOGIA
Medios audiovisuales
proyectables (vdeos,
presentaciones en
multimedia, etc)
Medios audiovisulaes no
proyectables (modelos,
rotafolios, lminas, etc.)
CUADRO DE PROGRAMACIN ANUAL DE EVENTOS DE PROMOCIN DE LA SALUD Y PREVENCIN DE ENFERMEDADES
INSUMOS
Maternidad
Prenatal
Otros Ejes Transversales
2. Este cuadro debe contener el consolidado de todos los eventos programados por los diferenes servicios de la Unidad: Trabajo Social, Educadores en Salud, Enfermera, Mdicos, Psiclogos y otros,
Enfermedad
Comn
Pediatra
AIEPI
(Atencin Integrada a las
Enfermedades
Prevalentes de la
Infancia)
Enfermedad
Comn
Adulto
Enfermedad Crnica
Accidentes
Prevencin de Riesgos
Laborales
Primero auxilios
Desastres
Tcnica de dramatizacin
Tcnica Mesa Redonda
Tcnica Rompecabezas
Tcnica Reflexiva
Tcnica Sopa de Letras
Tcnica LaTelaraa
Tcnica del Repollo
Tcnica del Phillips 66
Tcnica Lluvia de Ideas
Tcnica de estudio de
casos
Tcnica del sociodrama
Tcnica demostrativa
Cmo
llenar este
cuadro?
MEN PRINCIPAL