r
b
o
l
d
e
C
a
u
s
a
y
E
f
e
c
t
o
Limitado acceso a las Tecnologas de Informacin y comunicacin en
las reas rurales y lugares de preferente inters social
Limitado desarrollo socioeconmico en las reas rurales y lugares de preferente
inters social
PROBLEMA
CENTRAL
EFECTOS
CAUSAS
Insuficiente desarrollo de los servicios de las TICs
en las reas rurales y lugares de preferente
inters social
Escasos niveles
de inversin en
despliegue de
redes de
comunicaciones
Altos Costos de los
gastos operativos
de los servicios de
telecomunicaciones
Restricciones en el
manejo y uso de los
servicios de
telecomunicaciones
Desconocimiento
de los beneficios
y potencialidades
de las TICs
Limitaciones socioculturales que no
permiten acceder a los servicios de
lasTICs
Altos costos por comunicacin con el
exterior de los centros poblados
Retrazo de informacin econmica,
salud, educacin y cultural
Altos costos de
transaccin para
los sectores
econmicos de
las reas rurales
Ampliacin de la
brecha digital entre
reas urbanas y
rurales
Disminucin de la
capacidad
adquisitiva de los
pobladores
Aislamiento,
prdida de
oportunidades de
desarrollo social y
econmico
Restricciones en el
acceso a los servicios
pblicos (Salud,
educacin, otros)
Limitado desarrollo
de nuevas
oportunidades de
servicios / negocio
34
Que situacin queremos alcanzar?
La solucin del problema planteado, y esto se logra invirtiendo el estado negativo del
problema central en una situacin positiva.
IDENTIFICACIN
III. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Causas del Problema Medios del Proyecto
Efectos del Problema Fines del Problema
1. Definicin del Objetivo
Refleja el cambio que el proyecto pretende lograr al finalizar su ejecucin
35
IDENTIFICACIN
2
.
r
b
o
l
d
e
M
e
d
i
o
s
y
F
i
n
e
s
III. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Incrementar el acceso a las Tecnologas de Informacin y Comunicacin en
las reas rurales y lugares de preferente inters social
Impulsar el desarrollo de los servicios de las
TICs en las reas rurales y lugares de
preferente inters social
Promover la
implementacin
de infraestructura
adecuada para la
prestacin de
servicios
Reduccin de los
gastos operativos
de los servicios de
telecomunicaciones
Desarrollar en la
poblacin capacidades
en el manejo y uso de
los servicios de
telecomunicaciones
Mejorar el
conocimiento de la
poblacin acerca de
los beneficios y
potencialidades de las
TICs
Reduccin de las limitaciones
socioculturales que no permiten acceder a
los servicios de lasTICs
Reduccin de los costos por
comunicacin con el exterior de
los centros poblados
La informacin econmica, salud,
educacin y otros; llegan en su
momento oportuno
Reduccin de los
costos de
transaccin para
los sectores
econmicos de las
reas rurales
Disminucin de
la brecha digital
entre reas
urbanas y rurales
Mejorar la
capacidad
adquisitiva de
los pobladores
Integracin de
los centros
poblados con
localidades
mayores
Mejorar el acceso
a los servicios
pblicos (Salud,
educacin, otros)
Contribuir al desarrollo socioeconmico en las reas rurales y
lugares de preferente inters social
Se generan
nuevas
oportunidades
de servicios /
negocio
OBJETIVO
CENTRAL
FINES
MEDIOS
IDENTIFICACIN
En cuanto a los PIP de telecomunicacin rural, las alternativas a plantear deben
constituir alternativas tcnicamente viables, para solucionar el problema, las cuales
deben formularse sobre la base de los medios fundamentales definidos en el rbol de
objetivos.
IV. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
36
Considerar criterios como:
SERVICIOS TECNOLOGIA PARTE DE LA RED MEDIO DE TRANSMISION ALIIMENTACION
VOZ Y DATOS
(Entindase que en
datos est incluido el
acceso a internet)
WCDMA
ACCESO TERRESTRE ENERGIA CONVENCIONAL
TRANSPORTE TERRESTRE ENERGIA CONVENCIONAL
WCDMA
ACCESO TERRESTRE GRUPO ELECTRGENO
TRANSPORTE TERRESTRE GRUPO ELECTRGENO
WCDMA
ACCESO TERRESTRE PANELES SOLARES
TRANSPORTE TERRESTRE PANELES SOLARES
CDMA 2000 Y
EVDO
ACCESO TERRESTRE ENERGIA CONVENCIONAL
TRANSPORTE TERRESTRE ENERGIA CONVENCIONAL
CDMA 2000 Y
EVDO
ACCESO TERRESTRE GRUPO ELECTRGENO
TRANSPORTE TERRESTRE GRUPO ELECTRGENO
CDMA 2000 Y
EVDO
ACCESO TERRESTRE PANELES SOLARES
TRANSPORTE TERRESTRE PANELES SOLARES
IDENTIFICACIN
IV. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
37
Considerar criterios como:
SERVICIOS TECNOLOGIA PARTE DE LA RED MEDIO DE TRANSMISION ALIIMENTACION
VOZ Y DATOS
(Entindase que en
datos est incluido el
acceso a internet)
WCDMA
ACCESO TERRESTRE ENERGIA CONVENCIONAL
TRANSPORTE SATELITAL ENERGIA CONVENCIONAL
WCDMA
ACCESO TERRESTRE GRUPO ELECTRGENO
TRANSPORTE SATELITAL GRUPO ELECTRGENO
WCDMA
ACCESO TERRESTRE PANELES SOLARES
TRANSPORTE SATELITAL PANELES SOLARES
CDMA 2000 Y
EVDO
ACCESO TERRESTRE ENERGIA CONVENCIONAL
TRANSPORTE SATELITAL ENERGIA CONVENCIONAL
CDMA 2000 Y
EVDO
ACCESO TERRESTRE GRUPO ELECTRGENO
TRANSPORTE SATELITAL GRUPO ELECTRGENO
CDMA 2000 Y
EVDO
ACCESO TERRESTRE PANELES SOLARES
TRANSPORTE SATELITAL PANELES SOLARES
IDENTIFICACIN
IV. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
38
Considerar criterios como:
SERVICIOS TECNOLOGIA PARTE DE LA RED MEDIO DE TRANSMISION ALIIMENTACION
VOZ Y DATOS
(Entindase que en
datos est incluido el
acceso a internet)
WCDMA
ACCESO TERRESTRE ENERGIA CONVENCIONAL
TRANSPORTE F.O. SUBTERRANEA ENERGIA CONVENCIONAL
WCDMA
ACCESO TERRESTRE ENERGIA CONVENCIONAL
TRANSPORTE F.O. AEREA OPGW ENERGIA CONVENCIONAL
WCDMA
ACCESO TERRESTRE ENERGIA CONVENCIONAL
TRANSPORTE F.O. AEREA ADSS ENERGIA CONVENCIONAL
CDMA 2000 Y
EVDO
ACCESO TERRESTRE ENERGIA CONVENCIONAL
TRANSPORTE F.O. SUBTERRANEA ENERGIA CONVENCIONAL
CDMA 2000 Y
EVDO
ACCESO TERRESTRE ENERGIA CONVENCIONAL
TRANSPORTE F.O. AEREA OPGW ENERGIA CONVENCIONAL
CDMA 2000 Y
EVDO
ACCESO TERRESTRE ENERGIA CONVENCIONAL
TRANSPORTE F.O. AEREA ADSS ENERGIA CONVENCIONAL
IDENTIFICACIN
IV. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
39
Considerar criterios como:
SERVICIOS TECNOLOGIA PARTE DE LA RED MEDIO DE TRANSMISION ALIIMENTACION
VOZ
GSM
ACCESO TERRESTRE ENERGIA CONVENCIONAL
TRANSPORTE TERRESTRE ENERGIA CONVENCIONAL
GSM
ACCESO TERRESTRE PANELES SOLARES
TRANSPORTE TERRESTRE PANELES SOLARES
GSM
ACCESO TERRESTRE GRUPO ELECTRGENO
TRANSPORTE TERRESTRE GRUPO ELECTRGENO
TEMARIO
40
Introduccin
Aspectos Generales
Identificacin
Formulacin
Evaluacin
Caso ejemplo
FORMULACIN
Se debe tener la programacin de actividades (cronograma) para definir el horizonte de
evaluacin. Una vez definida la duracin de cada actividad se puede definir el
Horizonte de Evaluacin.
I. HORIZONTE DE EVALUACION
Actividades
Periodo 0
Ao 1 Ao 2 Ao 10
1 2 3 12
Inversin
-
-
Post Inversin
-
41
Se considera que la vida til promedio es de 10 aos. Se puede considerar perodos
mayores en algunos casos con el debido sustento tcnico.
FORMULACIN
II. ANALISIS DE DEMANDA
1. Parmetros para la estimacin de la demanda
Parte del anlisis de las localidades seleccionadas en la identificacin, bajo los criterios
de seleccin por servicio establecidos. El anlisis se realiza de manera individual por
cada servicio.
42
- Poblacin total y proporcin (%) a ser beneficiada.
- Tipo y cantidad de beneficiarios (abonados familia, poblacin, instituciones).
- Numero de instituciones (escuelas, centros de salud, institucionales).
- Equipos terminales por Institucin.
- % de Equipos terminales por parte de la poblacin (tenencia previa a pyto.)
- Personas por hogar.
- Consumos por servicio(s) brindados por el proyecto.
- Tasa de crecimiento poblacin.
Independientemente del tipo de servicio, considerar los siguientes parmetros:
Definir el Nmero de Beneficiarios:
FORMULACIN
II. ANALISIS DE DEMANDA
1. Parmetros para la estimacin de la demanda
43
Nmero total de localidades beneficiarias 25 Dato trabajo de campo
Poblacin total localidades beneficiarias 7500 Dato trabajo de campo
Nmero de colegios 15 Dato trabajo de campo
Nmero de centros de salud 10 Dato trabajo de campo
Nmero de instituciones 20 Dato trabajo de campo
Viviendas totales 1500 Dato trabajo de campo
Segn Tipo de Servicios:
% de poblacin a ser atendida 60% (4500)
Indicadores de intervencin en zona rural
(telefona mvil, telefona pblica, internet)
% de viviendas a ser atendidas 30% (450)
Indicadores de intervencin en zona rural
(telefona fija de abonados, internet)
% de instituciones a ser atendidas 80% (36) Dato trabajo de campo
(*) Los datos mostrados en los cuadros se dan a modo de ejemplo
Estimacin del consumo Telefona Fija de Abonado:
44
2. Consumo total
Minutos cursados total (mes) 169,200
Minutos libres al mes por abonado 60
3. Detalle minutos cursados mensuales
Minutos libres totales 27,000
Minutos facturados totales 142,200
4. Trfico de llamadas
Trfico entrante 37.7%
Trfico saliente 62.3%
1. Consumo por minuto por abonado
Minutos / da por abonado 12.37
Minutos / mes por abonado 376
FORMULACIN
II. ANALISIS DE DEMANDA
1. Parmetros para la estimacin de la demanda
Estimacin del consumo Telefona Pblica de Abonado:
45
2. Consumo TUP
Minutos mes todos los TUP 22,350
Minutos anuales todos los TUP 268,200
3. Trfico de llamadas
Trfico entrante 37.7%
Trfico saliente 62.3%
1. Numero de Telfonos pblicos
Total de Telfonos Pblicos 50
Minutos TUP al da 14.9
Minutos TUP al mes 447
FORMULACIN
II. ANALISIS DE DEMANDA
1. Parmetros para la estimacin de la demanda
Estimacin del consumo Internet de Abonado:
46
2. Consumo total
Ancho de Banda contratado (kbps) 2,000
Sobre suscripcin (10:1) 10
Ancho de Banda contratado mes 12,200
Ancho de Banda anual 146,400
1. Numero de Conexiones
Total conexiones internet localidades 25
Conexiones instituciones 36
FORMULACIN
II. ANALISIS DE DEMANDA
1. Parmetros para la estimacin de la demanda
FORMULACIN
II. ANALISIS DE DEMANDA
2. Proceso de estimacin de la demanda
47
a = Objetivo Final, el 100% al final del horizonte de evaluacin.
Ejem.:210 localidades
e = nmero exponencial.
b = ln del objetivo final divido entre el valor de partida (ejem. ln(210/200)
c = ln del valor objetivo final divido entre el valor (V*) de rpido crecimiento todo
elevado al 1/t* t*=tiempo de rpido crecimiento ejem. Si t=3. Ln(210/205)^(1/3)
Considerar parmetros como:
Definido el Nmero de Beneficiarios totales se recomienda utilizar para la
proyeccin de la demanda la Curva de Gompertz.
Frmula:
FORMULACIN
III. ANALISIS DE OFERTA
1. Oferta del Servicio sin Proyecto
Capacidad de la oferta del servicio:
Aquella con la que se abastece directamente a los beneficiarios actuales en
condiciones adecuadas (cuando hay servicio).
Esta expresada en numero de conexiones
Considerar:
48
En casos donde no se cuente con servicio existente, la Oferta es igual a cero.
FORMULACIN
III. ANALISIS DE OFERTA
1. Oferta del Servicio con Proyecto
Esta expresada en numero de conexiones
Considerar:
49
La Oferta en los servicios de telecomunicaciones depende de los alcances de la
tecnologa, los cuales son desarrollados con dimensiones establecidas por los
proveedores de equipamientos para demandas estndar.
En el caso de reas rurales, la oferta tecnolgica bsica del mercado cubre la
demanda por encima de lo requerido.
Adems del anlisis indicado para la situacin sin proyecto, se deber determinar la
brecha en la situacin con proyecto
Capacidad de la oferta del servicio:
FORMULACIN
IV. BALANCE OFERTA - DEMANDA
Estructurar el balance entre la oferta optimizada (cuando exista) y la demanda
proyectada en el horizonte de evaluacin para cada ao.
Se trabaja sobre la situacin sin proyecto, se debe explicitar la tendencia del dficit en
el horizonte de evaluacin.
Descripcin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 20
DEMANDA
OFERTA
DEFICIT
Oferta sin servicio igual a cero
50
Cuando no se cumpla con los estndares establecidos por el sector para la provisin
del servicio, se asume que la oferta existente en la situacin sin proyecto es cero.
FORMULACIN
IV. BALANCE OFERTA - DEMANDA
Sobre la situacin con proyecto, se debe explicitar la cobertura en el servicio en el
horizonte de evaluacin.
Descripcin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 20
DEMANDA
OFERTA
BRECHA
Oferta con servicio
51
FORMULACIN
V. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
1. Dimensionamiento del Sistema Propuesto:
52
Criterios bsicos que dependen de:
Geografa Infraestructura de soporte Elctrico
Densidad
Poblacional
FORMULACIN
V. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2. Criterios para la determinacin de las tecnologas:
53
Depende de Geografa, de la Infraestructura elctrica existente y de la Densidad
Poblacional de Proyectos de Telecomunicaciones en Zona Rural:
Tecnologas bsicas
Acceso Transporte Acceso Transporte
Radio Satlite GSM Satlite
Radio Radio GSM Radio
Radio F.O. GSM F.O.
F.O. Satlite WIFI Satlite
F.O. Radio WIFI Radio
F.O. F.O. WIFI F.O.
FORMULACIN
Considera las medidas necesarias para que, ante un peligro
efectivo, el proyecto pueda operar en condiciones mnimas y
recuperar su capacidad en el ms breve plazo.
Localizacin del PIP
Verifica los componentes o elementos del sistema elctrico y
su exposicin a potenciales peligros.
Si esa exposicin del sistema elctrico a riesgos es inevitable,
identifica la vulnerabilidad y define mecanismos y medidas
que permitan reducir el riesgo.
Alternativa Tecnolgica
Organizacin y Gestin
54
V. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
3. Gestin de Riesgo de Desastres
TEMARIO
55
Introduccin
Aspectos Generales
Identificacin
Formulacin
Evaluacin
Caso ejemplo
EVALUACIN
I. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
1. Costos a Precios de Mercado
a. Costos a precios de mercado en la Situacin Sin Proyecto
Refiere a la situacin optimizada. Cuando no hay servicio los costos sin proyecto
son cero
Costos de Inversin: Construccin o implementacin del PIP.
Los costos de inversin incluyen el CAPEX (costos de inversin en equipamiento e
infraestructura) ms lo correspondiente a Intangibles, Capacitacin y
Supervisin.
b. Costos a precios de mercado en la Situacin Con Proyecto
56
Costos de Operacin: PIP en funcionamiento.
Costos de cada una de las alternativas de solucin, lo que involucra el costo de los
activos fijos y todos los costos pre operativos necesarias para la operacin del
proyecto.
EVALUACIN
I. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
2. Estructura de costos de inversin
57
N CONCEPTO %
1 ADECUACIONES 0.08%
2 RED DE TRANSPORTE 74.34%
3 RED INALMBRICA 11.88%
4 RED LOCAL 9.55%
5 DATA CENTER E INTERCONEXIN REGIONAL 3.00%
6 GESTIN DE PERMISOS 0.31%
7 (OTROS) 0.84%
TOTAL CAPEX 100.00%
Adecuaciones: De Infraestructuras elctricas o de Infraestructura de soporte existente.
Red de Transporte: Sistema pasivos, activos, elctricos, obras civiles e instalacin de red ptica.
Red Inalmbrica: Equipo activo de distribucin, sistema de energa convencional / no convencional, Equipo pasivo,
microondas, obras civiles, sistema de proteccin (pozo a tierra, ups, pararrayos), instalacin red de acceso y
transporte de infraestructura.
Red Local: Equipamiento e instalacin de equipos terminales para facilitar el acceso a las telecomunicaciones.
Data Center e Interconexin Regional: Servidores para la intranet regional y sistemas/software de enrutamiento.
Gestin de Permisos: CIRA, DGASA, Licencias Municipales, SERNAMP.
EVALUACIN
I. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
2. Estructura de costos de inversin
58
RED DE TRANSPORTE 100%
2.1 Equipamiento pasivo de red ptica
80%
2.2
Equipamiento activo de la red ptica 3%
2.3
Sistema de Energa y proteccin elctrica red ptica 1%
2.4 Obra civil red ptica
8%
2.5 Instalacin de red ptica
9%
Equipamiento pasivo de red ptica: cable ptico, fibra, herrajes, bandejas, etc.
Equipamiento activo de red ptica : todo equipamiento que es energizado, switchs, routers, amplificadores.
Sistema de Energa y proteccin elctrica red ptica: sistema de energa convencional / no convencional, sistema
de proteccin (pozo a tierra, ups, pararrayos),.
Obra civil red ptica: edificios en los nodos.
Instalacin de red ptica: instalacin del equipo pasivo y activo.
EVALUACIN
I. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
2. Estructura de costos de inversin
Equipamiento activo de red distribucin inalmbrica: todo equipamiento que es energizado, switchs, routers, radios,
repetidores, trxs (da la capacidad para llamadas simultneas en las EBC).
Sistema de Energa y proteccin elctrica red ptica: sistema de energa convencional / no convencional, sistema de
proteccin (pozo a tierra, ups, pararrayos),.
Equipamiento pasivo de red Microondas: antenas, herrajes, bandejas, etc.
Obras civiles: Construcciones para recibir a las torres.
Sistema de proteccin: cerco, alambrado o de construccin convencional.
Instalacin de red acceso: componente de instalacin del equipo pasivo y activo.
RED INALMBRICA 100%
3.1
Equipamiento activo red de distribucin inalmbrica
36%
3.2
Sistema de Energa Convencional y no convencional para Red de
Distribucin Inalmbrica
1%
3.3
Equipamiento pasivo red de Microondas
35%
3.4
Obras Civiles
3%
3.5
Sistema de Protecin
9%
3.6
Instalacin red de acceso
13%
3.7
Transporte de infraestructura
3%
EVALUACIN
I. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
2. Estructura de costos de inversin
60
RED LOCAL 100%
4.1
Equipamiento para Colegios
42%
4.2
Equipamiento para Centros de Salud
8%
4.3
Equipamiento para Comisaras
4%
4.4
Equipamiento por Instalacin de Entidades (otros colegios y Gobierno
Local) 3%
4.5
Sistema de energa e Instalacin
43%
Los Proyectos de Telecomunicaciones bsicamente tienen el objetivo de brindar el acceso de estos
servicios en las zonas rurales. En tal sentido, en estos proyectos se ha privilegiado un financiamiento de 4
a 6 pcs para colegios, de 2 a 4 para centros de salud (segn el nivel) y de 1 a 2 para comisaras. La
compra de equipos de cmputo es limitado y apoya su existencia privilegiando tanto el uso, como el acceso
a las telecomunicaciones. Esta implementacin no llega a ser un PIP de fortalecimiento institucional.
EVALUACIN
3. Costos de Operacin y Mantenimiento
- Deben sustentarse basados en los costos promedios de la empresa de
distribucin en zonas similares.
- Costos desagregados a nivel de actividades.
Segn tecnologa, el costo de OyM (sin considerar la compra de energa) puede
estar entre el 2% y 4% de los activos. Valor sujeto al sustento respectivo.
- Costos operativos (relacionados directamente con el proceso productivo del
servicio mantenimiento preventivo y correctivo, instalaciones nuevas),
- Los gastos operativos (relacionados indirectamente en el proceso productivo
del servicio gastos administrativos y ventas)
61
La estructura de costos de OyM debe considerar:
I. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
EVALUACIN
II. EVALUACION SOCIAL
1. Beneficios Sociales
El ahorro en costos de transporte por desplazamiento entre localidad y el punto
ms cercano con servicio, considera el costo de pasajes, frecuencia de viajes y
poblacin beneficiaria en uso.
El ahorro de tiempo por efectuar llamadas, en vez de utilizar otros mecanismos para
comunicarse para acceder a bienes y servicios o por no desplazarse para acceder a
servicios de telecomunicaciones, considera el valor social del tiempo.
La evaluacin de un PIP de telecomunicaciones se realiza mediante la metodologa de
costo / beneficio.
a. Beneficios sociales
De no utilizarse esta metodologa, deber sustentarse la metodologa
seleccionada.
62
EVALUACIN
II. EVALUACION SOCIAL
1. Beneficios Sociales
- Se considera costos promedios de traslados de las localidades beneficiarias hacia la
ciudad que podra ofrecer actualmente el servicio. Como ejemplo, dicho traslado se
considera en un promedio de S/. 4 soles x traslado (S/. 8 ida y vuelta).
- Se requiere tambin el tiempo promedio de traslado hacia el punto que actualmente
ofrece el servicio mas cercano. Como ejemplo se considera una hora y 12 minutos.
El ahorro de tiempo por acceder a los servicios considera el valor social del
tiempo, segn los parmetros publicados en el Anexo SNIP 10.
b. Parmetros para Estimacin de los Beneficios
63
Para la estimacin de los beneficios se requiere contar con informacin de la
Identificacin, vinculada a las caractersticas de la poblacin.
Propsito no laboral
tiene factor de
correccin de 0.3
64
EVALUACIN
II. EVALUACION SOCIAL
Nmero de Viajes Mensuales 4
Consumo Promedio en horas (cada vez que acude a una cabina de
internet pblica) 1
Total horas consumidas al mes 4
Costo viaje de ida y vuelta (Por vez que se traslada) 8
Costo viaje de ida y vuelta ( al mes) S/. 32.00
Tiempo ida y vuelta en horas (Por vez que se traslada) 1.2
Valor del Tiempo propsito no laboral S/. 1.29
Valor del tiempo en S/. (al mes) S/. 6.21
Total costos tiempo y transporte al mes por consumidor S/. 38.21
1. Beneficios Sociales
Ejemplo : Internet
65
EVALUACIN
II. EVALUACION SOCIAL
Nmero de Viajes Mensuales 3
Consumo minutos por llamada 12.37
Total consumo al mes (minutos) 37.11
Costo viaje de ida y vuelta (Por vez que se traslada) 8
Costo viaje de ida y vuelta ( al mes) S/. 24.00
Tiempo ida y vuelta en horas (Por vez que se traslada) 1.2
Valor del Tiempo propsito no laboral S/. 1.29
Valor del tiempo en S/. (al mes) S/. 4.65
Total costos tiempo y transporte al mes por consumidor S/. 28.65
1. Beneficios Sociales
Ejemplo : Telefona fija domstica
Se considera el consumo de minutos por llamadas utilizado para el calculo de
beneficios privados
66
Autoridades
Autoridades que viajan para usar Internet
Autoridades de Centros Poblados pers 2
Salud pers 1
Educacin pers 1
Veces por mes que usan Internet
Autoridades de Centros Poblados vez/mes 1
Salud vez/mes 1
Educacin vez/mes 1
Porcentaje de Autoridades que viaja exclusivamente para Internet % 100%
Beneficios econmicos
Pasaje al Internet mas cercano S/. 4
Beneficios sociales
Tiempo de viaje al Internet mas cercano - Capital de Distrito horas 1.3
Poblacin
Poblacin nueva que accede a Internet pers 6,450.00
Porcentaje de poblacin que usara el Internet % 65.80%
Veces por mes que usan Internet vez/mes 3.60
Beneficios econmicos
Porcentaje de poblacin que usara Internet % 65.80%
Pasaje al Internet mas cercano - Cualquier localidad S/. 4.00
Beneficios sociales
Tiempo de viaje al Internet mas cercano - Cualquier localidad horas 1.30
Valor del tiempo rural
Propsito laboral S/. 3.32
EVALUACIN
II. EVALUACION SOCIAL
Ejemplo:
Costos de Inversin
EVALUACIN
II. EVALUACION SOCIAL
2. Costos Sociales
Implica transformar los costos de inversin de precios de mercado a precios sociales.
Costo Social = Costo a precio de mercado x Factor de Correccin
Se toma como base los parmetros establecidos en el Anexo SNIP 10.
El Factor de Correccin es 0.79. Se aplica considerando los siguiente puntos:
- Se aplica al total del presupuesto de inversin a precios de mercado sin
necesidad de ningn ajuste previo.
- Se aplica a los presupuestos de inversin, no a los de operacin y
mantenimiento.
67
Costos de Operacin y Mantenimiento
EVALUACIN
II. EVALUACION SOCIAL
2. Costos Sociales
Se considera como Servicio No transable de origen nacional; por tanto, el factor de
correccin es 0.8474.
Costos incrementales a precios sociales
Corresponde a los costos incrementales de inversin, operacin y mantenimiento.
Estos resultan de la diferencia entre los costos de la situacin con proyecto y sin
proyecto.
3. Indicadores de Rentabilidad Social
Para cada alternativa, se calcula los indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social
(VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS), con una tasa de descuento de 9%.
Los beneficios netos sociales se calculan sobre la base de la diferencia entre los
beneficios sociales incrementales y los costos sociales incrementales.
68
EVALUACIN
III. EVALUACION PRIVADA
1. Beneficios Privados
FITEL estima los ingresos en base a las tarifas en el caso de los proyectos mviles
Las tarifas mviles estn dadas en el mercado, establecidas por los operadores.
En el caso de los proyectos de Internet FITEL-FONIE se est privilegiando el acceso
que se lograra para satisfacer la Demanda Institucional en colegios, postas y locales
municipales, cubierto el pago del Internet por parte de la municipalidad para sus
instituciones, con lo que se logra su sostenibilidad.
En el caso de proyectos FITEL Regionales los ingresos se lograrn en base a el
establecimiento de tarifas que privilegiar el uso intensivo de Internet para lo que se
establecern tarifas que tomen en cuenta la disposicin a pagar de la poblacin
DAP media.
La evaluacin de un PIP de telecomunicaciones
Estimacin de los Beneficios
69
EVALUACIN
2. Costo Privado: Se evala bajo los siguientes criterios
70
Costo-Beneficio: Es el principal criterio que se utiliza para evaluar de
manera privada el proyecto. Va a depender de qu tipologa de proyecto se
evala. Por ejemplo: mvil e Internet FITEL.
Costo-Efectividad: Si estamos ante un proyecto del mbito FITEL-FONIE
estaremos ante una localidad que presenta una brecha difcil de cubrir
debido a su lejana con los parmetros de evaluacin de mercado
convencionales. Este tipo de proyectos se acercar ms al tipo de una obra
pblica.
III. EVALUACION PRIVADA
EVALUACIN
71
2. Costo Privado
Brecha sin priorizacin de parte del
mercado x > riesgo en el mismo.
Brecha de difcil atencin, sin prioridad
de atencin por parte de privados
III. EVALUACION PRIVADA
EVALUACIN
72
3. Indicadores de Rentabilidad Privada
Valor Actual Neto (VAN): Es el valor actual de los beneficios netos que genera
el proyecto. Mide en soles de hoy cunto ms rico es el inversionista si realiza el
proyecto en lugar de colocar su dinero en la actividad alternativa que tiene como
rentabilidad la tasa de descuento (Beltrn y Cueva, 2005).
Expresa, en Soles del Momento 0, cunto ms rico ser el inversor si hace el
proyecto que si no lo hace.
La tasa a la que se descuenta el VAN representa el costo de oportunidad (COK),
que es la rentabilidad que estara ganando el dinero, si lo utilizara en su mejor
alternativa de inversin.
III. EVALUACION PRIVADA
EVALUACIN
73
3. Indicadores de Rentabilidad Privada
o
n
t
t
t t
I
i
C B
VAN
+ ++ +
= == =
= == =0
) 1 (
Donde:
B
t
; Beneficios del Perodo t.
C
t
: Costos del perodo t.
i:Tasa de descuento (COK).
I
o
: Inversin en perodo 0.
n: Vida til del proyecto.
Criterios de Decisin, utilizando el VAN:
Si VAN> 0 Ejecutar el Proyecto porque se obtendr una ganancia mayor que la de la
mejor alternativa.
Si VAN= 0 Es indiferente en ejecutar o no el proyecto, porque la ganancia es la misma
que en la mejor alternativa.
Si VAN< 0 No ejecutar el Proyecto porque la alternativa al proyecto es mejor.
III. EVALUACION PRIVADA
EVALUACIN
74
3. Indicadores de Rentabilidad Privada
Representacin Grfica
El Valor Actual Neto
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tasa de Descuento (COK)
V
a
l
o
r
A
c
t
u
a
l
N
e
t
o
(
V
A
N
)
Fuente: Beltrn y Cueva (2005)
III. EVALUACION PRIVADA
EVALUACIN
75
3. Indicadores de Rentabilidad Privada
0 1 2 3
A. Inversin -700
B. Beneficios 500 500 500
C. Costos -200 -200 -200
D. FCE -700 300 300 300
700
) 1 . 1 (
300
) 1 . 1 (
300
) 1 . 1 (
300
3 2
+ + = VAN
Tipos de VAN
VAN Econmico (VANE): En algunos casos se le conoce como el valor presente neto
econmico; mide la rentabilidad del proyecto para la empresa y sus accionistas, considerando
slo el uso del capital propio.
Fuente: Beltrn y Cueva (2005), pag. 378
COK: 10%
46 = == = VAN
III. EVALUACION PRIVADA
EVALUACIN
76
3. Indicadores de Rentabilidad Privada
Tasa Interna de Retorno (TIR): Mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que
permanece invertido en un proyecto. Se define como la tasa de descuento que hace cero el VAN.
Cuanto ms alta sea la TIR ms alta ser la rentabilidad esperada del negocio, y cuanto ms
baja, ms riesgo se corre de realizar la inversin.
Criterios de Decisin para la TIR:
Si TIR > COK. Aceptar el proyecto porque el rendimiento sobre el capital que el proyecto
genera es superior al mnimo aceptable para la realizacin del proyecto.
Si TIR = COK, Es indiferente entre invertir o no en el proyecto, porque el rendimiento sobre
el capital que el proyecto genera es igual al inters que recibira al invertir dicho capital en la
mejor alternativa disponible.
Si TIR < COK, Rechazar el proyecto porque el costo de oportunidad del capital es mayor que
el rendimiento del proyecto.
III. EVALUACION PRIVADA
EVALUACIN
77
3. Indicadores de Rentabilidad Privada
Representacin Grfica
Fuente: Beltrn y Cueva (2005)
Tasa Interna de Retorno
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5 6 7 8
Tasa de actualizacin (%)
V
a
l
o
r
A
c
t
u
a
l
N
e
t
o
(
V
A
N
)
TIR
III. EVALUACION PRIVADA
EVALUACIN
78
3. Indicadores de Rentabilidad Privada
0 1 2 3
A. Inversin -700
B. Beneficios 500 500 500
C. Costos -200 -200 -200
D. FCE -700 300 300 300
700
) 1 (
300
) 1 (
300
) 1 (
300
0
2 2
+ ++ +
+ ++ +
+ ++ +
+ ++ +
+ ++ +
= == =
TIR TIR TIR
Tipos de TIR
TIR Econmica (TIRE): Se refiere al indicador que representa la rentabilidad promedio de la
inversin realizada, considerando que esta se realiza con capital propio.
% 7 . 13
137 . 1 1
=
= +
TIR
TIR
Fuente: Beltrn y Cueva (2007), pag. 390.
COK: 10%
III. EVALUACION PRIVADA
EVALUACIN
IV. SOSTENIBILIDAD
79
1. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
- Los aportes de terceros deben estar debidamente sustentados indicando que la
entidad aportante no presenta inconvenientes legales y cuenta con disponibilidad
de recursos para financiar parte del PIP durante la fase de operacin.
- Las tarifas utilizadas deben tomar como referencia las tarifas vigentes y
publicadas en el OSIPTEL.
ndice de cobertura, evala la capacidad del PIP para cubrir sus costos de
operacin y mantenimiento (incluyendo costos de interconexin), mediante sus
ingresos propios o con ingresos comprometidos por terceros.
ndice de Cobertura = Ingresos totales + Aportes de terceros x 100
Costos de interconexin + Costos OyM
EVALUACIN
IV. SOSTENIBILIDAD
80
2. Arreglos Institucionales
Corresponde a los compromisos de cada participante (convenios, disponibilidad de
recursos y compromisos durante operacin y mantenimiento).
De considerarse como usuarios especficos a instituciones, colegios, postas
mdicas, etc.; corresponde coordinar con las entidades de los sectores respectivos
(salud, educacin, etc.), los compromisos respecto al PIP.
En tanto el flujo operativo debe ser cubierto, en caso de que un tercero se
comprometa a cubrir el flujo por un determinado tiempo en el horizonte de
evaluacin:
Documento compromiso por la entidad responsable, mediante el cual se
asegure la disponibilidad de recursos para la cobertura del servicio.
EVALUACIN
IV. SOSTENIBILIDAD
81
3. Capacidad de gestin
Inversin: Capacidad de gestin de la unidad encargada de la ejecucin del
proyecto. (existencia de recursos humanos y calificacin adecuada, disponibilidad de
recursos econmicos, equipamiento, apoyo logstico, etc.).
Operacin: Capacidad de gestin del operador y/o administrador del proyecto.
(constitucin y/o organizacin para la operacin y mantenimiento).
Gobiernos Locales deben desarrollar mecanismos de promocin y licitaciones
de procesos de construccin y operacin del servicio.
- Generar mecanismos de promocin especficos para este tipo de
infraestructura.
- Institucionalizar un rea encargada de los procesos de contratacin para la
ejecucin de la obra y la operacin de la misma.
- Vincular los procesos relacionados a la ejecucin con el proceso de promocin
a fin de asegurar la prestacin del servicio final.
EVALUACIN
IV. SOSTENIBILIDAD
82
4. Costos de transaccin
Deben considerarse los siguientes costos de transaccin que pueden
neutralizar el proyecto.
- Negociacin
- Tiempo
- Consenso
- Establecimiento contratos
- Licencias, transferencias
- Permisos, certificaciones, etc.
EVALUACIN
IV. SOSTENIBILIDAD
83
4. Costos de transaccin
Quienes son los Stakeholders y Cmo incide su intervencin en el Proyecto?
- Usuarios,
- Gob. Regional, Gob. Locales, Gob. Nacional
- Mancomunidad,
- Empresa Elctrica,
- Empresas De Telecomunicaciones.
- MTC: Leyes, Reglamentos.
- FITEL, OPI, DGPI, FONIE, SUNAT, Etc.
Se miden segn su INFLUENCIA Y GRADO.
EVALUACIN
IV. SOSTENIBILIDAD
84
4. Costos de transaccin
De lo anterior surge el anlisis de riesgos del proyecto. entonces?
Cmo se gestionan los riesgos?
- Se eliminan,
- Se mitigan o
- Se asumen.
SE PRIORIZAN MEDIANTE EL CRITERIO DE PARETO: 80% y 20%
EVALUACIN
V. SENSIBILIDAD
85
- Tarifa mensual
- Nmero de abonados
Escenarios
Variables a Sensibilizar
Pesimista Optimista
$20 $50
75% 150%
Tarifa mensual
Nde abonados
EVALUACIN
V. SENSIBILIDAD
86
Sensibilizacin tarifa
tarifa mensual ($449,118)
$5 ($744,142)
$10 ($685,138)
$15 ($626,133)
$20 ($567,128)
$25 ($508,123)
$30 ($449,118)
$35 ($420,127)
$40 ($371,551)
$45 ($323,584)
$50 ($275,617)
$55 ($243,768)
$60 ($199,552)
$65 ($155,947)
$70 ($127,777)
($800,000)
($700,000)
($600,000)
($500,000)
($400,000)
($300,000)
($200,000)
($100,000)
$0
$5 $10 $15 $20 $25 $30 $35 $40 $45 $50 $55 $60 $65 $70
Sensibilidad tarifa mensual
tarifa mensual
EVALUACIN
V. SENSIBILIDAD
87
Sensibilizacin tarifa
nabonados ($449,118)
10% ($767,744)
20% ($732,341)
30% ($696,939)
40% ($661,536)
50% ($626,133)
60% ($590,730)
70% ($555,327)
80% ($519,924)
90% ($484,521)
100% ($449,118)
110% ($413,715)
120% ($409,924)
130% ($381,144)
140% ($352,364)
150% ($323,584)
($900,000)
($800,000)
($700,000)
($600,000)
($500,000)
($400,000)
($300,000)
($200,000)
($100,000)
$0
Sensibilidad n abonados
n abonados
EVALUACIN
VI. PLAN DE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN
88
Tiempo en que se estima realizar cada una de las actividades previstas para las
alternativas analizadas. El tiempo puede expresarse en trminos de meses o aos
segn el tipo de proyecto. Se recomienda uso de diagrama de GANTT.
VII. ORGANIZACIN Y GESTION
- Capacidades tcnicas, administrativas y financieras que deber cumplir cada uno
de los actores (marco de los roles y funciones) que participan en la ejecucin y
operacin.
- Recomienda la modalidad de ejecucin (contrata, administracin directa) ms
apropiada para cada uno de los componentes de la inversin
Diagrama de Gant:
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 FASEDE PREINVERSIN
1.1 Estudio del PIP a nivel de Factibilidad
1.1.1 Aprobacin del PIP por la OPI-MTC X
1.1.2 Aprobacin por parte del Directorio FITEL X
1.2 Lnea de Base del proyecto
1.2.1 Proceso de Seleccin de Consultora X X X X
1.2.2 Elaboracin de la Linea de Base del Proyecto X
1.3 Concurso Pblico realizado PROINVERSIN
1.3.1 Encargo a PROINVERSIN X X
1.3.2 Bases y especif icaciones Tcnicas X X X
1.3.3 Licitacin X X X X X
1.3.4 Buena Pro X
2 FASEDE INVERSIN
2.1 Firma de Contrato y Entrega de Subsidio Parcial X
2.2 EIA e Implementacin del proyecto X X X X X X X X X X X X X X X X
2.3 Supervisin del proyecto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2.4 Aceptacin del proyecto y pago de Subsidio Parcial
3 FASEDE POST-INVERSIN
3.1 Operacin y mantenimiento de la Red por el Operador Adjudicado X X X X X X X X X X
3.2 Supervisin y monitoreo del proyecto realizada por FITEL X X X X X X X X X X
3.3 Evaluacin e Impacto realizada por FITEL X
2 0 15
Cronograma del Proyecto "Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad Integral y el Desarrollo Social en la Regin Apurmac
2
0
2
4
N FASE / ACTIVIDAD
2 0 13 2 0 14
2
0
2
5
2
0
1
9
2
0
1
8
2
0
1
7
2
0
1
6
2
0
2
1
2
0
2
3
2
0
2
0
2
0
2
2
VIII. CRONOGRAMA DE EJECUCIN
EVALUACIN
EVALUACIN
IX. IMPACTO AMBIENTAL Y CIRA
90
Antes de la Ejecucin del Proyecto, se deben obtener tres tipos de
certificados:
1) CIRA - Sector Cultura Regional o Nacional.
2) Clasificacin y Certificacin Ambiental DGASA Sector
Comunicaciones.
3) Inafectacin de Zonas o reas Ambientales Protegidas o en
zona de Amortiguamiento, SERNAMP. Sector Ambiente.
EVALUACIN
IMPACTO AMBIENTAL (MTC)
91
La Ley N 27446, Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental y su
Reglamento aprobado por D.S. N019-2009-MINAM.
Qu nos dice?
Que todo proyecto de Telecomunicaciones necesita de una clasificacin y una
certificacin medioambiental, son 2 etapas Diferentes.
Cuando se clasifica el proyecto DGASA te dice que el proyecto puede necesitar un
determinado nivel de estudio:
1.- Declarativo: DIA o Declaracin de Impacto Ambiental.
2.- Estudio Semi detalllado.
3.- Estudio Detallado.
Para Telecomunicaciones:
La DGASA es quien que clasifica y certifica.
Cundo es que se clasifica?: Antes de aprobar el nivel de Perfil Detallado.
Cundo es que se certifica?: Antes de empezar la construccin de la obra fsica,
luego del Expediente Tcnico. DGASA Certifica promoviendo la firma de una
Resolucin Ministerial.
EVALUACIN
CIRA (M.Cultura)
92
CIRA: Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos
Cundo se debe presentar?
En proyectos de Telecomunicaciones FONIE se solicita que antes de realizar el
desembolso.
Simplificacin de la Medidas para la obtencin de Certificaciones
Emisin de D.S. 054 y 060-2013-PCM del 16 y 25 de mayo 2013
Normas de simplificacin para la obtencin del CIRA.
Al amparo de estas normas se emiti la RVM-0372013-VMPCIC-MC aprobando la
Directiva 001-2013-VMPCIC/MC (ambas del 30 de mayo 2013) en donde se
indicaron 2 cosas:
A.- Los procedimientos estandarizados simplificados, as como,
B.- El silencio administrativo positivo que se dara luego de presentado el
expediente del CIRA
EVALUACIN
SERNAMP (M. del Ambiente)
93
Inafectacin de Zonas o reas Ambientales Protegidas o en zona de Amortiguamiento,
SERNAMP. Sector Ambiente.
1er. Paso: Declaracin Jurada de la Autoridad y Levantamiento de Informacin del FITEL.
2do. Paso: Verificacin del FITEL de que la coordenada georeferenciada que se levant en el
estudio de sitio no est ni pertenece a una zona protegida o de amortiguamiento.
3er. Paso: Si es una zona protegida, debera realizar un EIA con su respectivo plan de
mitigacin, el cul debe de ser aprobado por el MINAM.
EVALUACIN
X. FINANCIAMIENTO
94
- Seala las condiciones del financiamiento, especificando si se trata de recursos
ordinarios, recursos determinados, transferencias, recursos propios, donaciones o
prstamos.
- La formulacin de un PIP tambin debe evidenciar la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la Unidad Ejecutora. El financiamiento puede
provenir del mismo mbito institucional, en ese caso la formulacin debe
sustentarse sobre la base del presupuesto disponible de esta entidad.
- En caso est sujeta al financiamiento de un tercero, sustenta las coordinaciones
realizadas sobre la intencin de financiamiento que se propone.
Este anlisis vela porque se generen los beneficios sociales identificados en la
preinversin y por la certeza de la ejecucin del proyecto; evitando la promocin
de proyectos en el marco del SNIP que no entran a etapa de inversin por falta de
financiamiento.
Financiamiento a travs de FONIE debe sustentar sus coordinaciones con
FITEL y con el financiador.
Objetivos Indicadores
Medios
de
verificaci
n
Supuesto
s
FIN Impactos
PROPSITO Resultados
COMPONENTES Productos
ACTIVIDADES
Insumos
(Metas
Financ.)
3. MARCO LGICO
Efecto Final
Problema Central
Efecto
Indirecto
Causa
Directa
Causa
Indirecta
Efecto
Indirecto
Efecto
Directo
Efecto
Directo
Causa
Directa
Causa
Indirecta
Causa
Directa
Causa
Indirecta
Fin ltimo
Objetivo Central
Fin
Indirecto
Medio de
Primer
Nivel
Medio
Funda.
Fin
Indirecto
Fin
Directo
Fin
Directo
Medio de
Primer
Nivel
Medio
Fund.
Medio de
Primer
Nivel
Medio
Fund.
+
1. RBOL DE PROBLEMAS 2. RBOL DE OBJETIVOS
EVALUACIN
XI. MATRIZ DE MARCO LGICO