as autorizaes de entregas. T MV_ALIQICM Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo. 0/7/12/18/25/37/0.5 MV_ALIQIRF Alquota de IRRF para ttulos c/reteno na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal. 3 MV_ALTPEDC Define se pode alterar o pedido de compra j atendido. S MV_ALTPRCC Permite configurar se o preo unitrio do produto pode ser alterado, no registro da entrada da nota fiscal ou na incluso da autorizao de entrega, mesmo quando os valores j foram informados no pedido compras, na autorizao de entrega ou no contrato de parceria. O contedo desse parmetro pode ser configurado com as seguintes opes:
0 - Desabilitado, o preo unitrio do produto pode ser alterado em qualquer situao.
1 Valida o preo informado no pedido de compras, ou seja, no registro da entrada da nota fiscal (rotina Documento de Entrada), no permite que seja alterado o preo unitrio do produto quando relacionado a um pedido de compras.
2 Valida o preo informado na autorizao de entrega, ou seja, no registro da entrada da nota fiscal (rotina Documento de Entrada), no permite que seja alterado o preo unitrio do produto quando relacionado a uma autorizao de entrega.
3 Valida o preo informado no pedido de compras e na autorizao de entrega (ambos), no registro da entrada da nota fiscal (rotina Documento de Entrada), no permite que seja alterado o preo unitrio do produto quando relacionado a um pedido de compras ou a uma autorizao de entrega.
4 Valida o preo informado no contrato de parceria, ou seja, na incluso da autorizao de entrega, no permite que seja alterado o preo unitrio do produto relacionado ao contrato.
5 Valida o preo informado no contrato de parceria e na autorizao de entrega.
6 Valida o preo informado no pedido de compras, na autorizao de entrega e no contrato de parceria. 0 MV_APROVSC Indica se haver bloqueio automtico das solicitaes de compras com base nas regras do Cadastro de Solicitantes. .F. MV_DELRATC Possibilita configurar se no momento do estorno 1 da classificao do documento de entrada, na rotina Pr-Documento de Entrada, devem-se manter os rateios de contabilizao digitados anteriormente ou se tambm devem ser excludos. Esse parmetro utilizado para tratar os casos em que os clientes desejam estornar a classificao fiscal do documento e no os rateios contbeis efetuados. Deve-se habilit-lo quando os dados informados no rateio esto corretos e no precisam ser alterados. Pode-se configur-lo com as seguintes opes:
1 Exclui o rateio por centro de custos quando estorna a classificao do documento de entrada.
2 Mantm o rateio por centro de custos quando estorna a classificao do documento de entrada.
3 Pergunta se exclui ou mantm o rateio por centro de custos quando estorna a classificao do documento de entrada. MV_DESPICM Define se o valor das despesas acessrias e do seguro devem ou no incidir sobre a base do ICMS-ST. T MV_DIFQTDC Indica se permite a digitao de uma quantidade menor do que a solicitada na SC, na rotina Analisa Cotaes. N MV_DUPBRUT Informe "T=True" (verdadeiro), para que o valor bruto das duplicatas seja exibido na pasta "Financeiro" das notas fiscais de entrada que tenham reteno dos seguintes impostos: PIS/COFINS/CSLL/INSS/IR/ISS/SEST/FETHAB; ou, informe "F=False" (falso), para que seja exibido o valor lquido. F MV_ESTADO Sigla do Estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de clculo de ICMS (7, 12 ou 18%). SP MV_ESTICM Alquota de ICMS de cada Estado. Informar a sigla e em seguida a alquota, para clculo de ICMS complementar. AC17AL17AM17BA17CE17DF17 ES17GO17MA17MG18 MS17MT17PA17PB17PE17 PI17PR17RJ18RN 17RO17RR17RS18S C17SE17SP18TO17 MV_FMINISS Define se a reteno do ISSQN dever ser efetuada verificando-se o valor mnimo pela base de clculo. Pode-se configur-lo com: 1 Sim 2 No 2 MV_FORINSS Fornecedor padro para ttulos de INSS. INSS MV_FRETEST Define alquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18.
MV_GERASC (*) Gera solicitao de compras, a partir da incluso da ordem de produo, podendo ser configurado com:
T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para no gerar solicitao de compras em seu processo).
F - No Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar solicitao de compras, evitando que seja gerada necessidade em duplicidade). F MV_ICMPAD Informar a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do estado onde a empresa est localizada.(17 ou 18) %. 18 MV_IMPSX1 Imprime perguntas no cabealho do relatrio (Sim/No). S MV_INSS Natureza de ttulos de pagamento de INSS. "INSS" MV_IPIVENC Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e perodo de apurao para clculo do custo de entrada. 01,2 MV_IRF Natureza utilizada para Imposto de Renda "IRF" MV_ISS Natureza utilizada para Imposto s/Servio "ISS" MV_JUROS Taxa informada para calcular o valor presente das cotaes de compra. 0.0000 MV_LIMAJU Define limite para ajustes na digitao dos itens do rodap das notas fiscais de entrada (%). 10 MV_LOCALIZ
Indica se produtos podero usar controle de localizao fsica ou no. (S)im ou (N)o. N MV_LOTVENC
Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida (S)im ou (N)o. S MV_MARK Marcao de registros na funo MarkBrowse(). 0519 MV_MAXD Nmero mximo de duplicatas que o sistema pode gerar automaticamente no desdobramento. Limite mximo 27 parcelas. 27 MV_MDLOCCT (*) Permite o preenchimento da taxa de converso da moeda na atualizao das cotaes. F MV_MFORTE Determina qual moeda ser definida como moeda forte. 2 MV_MODRISS Modo de reteno do ISS. Pode-se configur-lo com: 1 Por ttulo 2 Mensal 3 Por base 1 MV_MOEDA1..5 Ttulo da moeda 1...5. REAIS/DOLAR/ UFIR/MARCO ALEMAO/IENE MV_MOTIVOK Indica se o campo "Motivo", da rotina Analisa Cotaes, deve ser preenchido, quando o comprador escolhe outra proposta. T = preenchimento obrigatrio do campo. F = preenchimento opcional do campo. F MV_MULTCOT Define o modo de gerao das cotaes. T = Multi-usurio F = Monousurio F MV_NFAPROV Grupo de aprovao padro utilizado na tolerncia de recebimento do Documento de Entrada (NF). <branco> MV_NFEAFSD Utilizado para agregar o valor de frete, seguros e despesas s Notas Fiscais de Entrada, Devoluo e Retorno de mercadorias. composto por 3 posies, que obedecem seguinte ordem: 1 posio = Frete, 2 posio = Seguro e 3 posio = Despesas. (0 = no considera / 1 = considera) 000 MV_NFVCORI Indica se permite vincular a nota de devoluo no Documento de Entrada. (1 = Sim / 2 = No). 1 MV_NORTE Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operaes interestaduais aplicando alquota do ICMS em 7%. AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/ PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO MV_OGPAPRV Indica a obrigatoriedade do Aprovador estar cadastrado na rotina Grupo de Aprovao, para efetuar a liberao de documentos. F = no obrigatrio; T = obrigatrio F MV_PCAPROV Indica o grupo de aprovao padro que ser utilizado na aprovao dos pedidos de compras.
MV_PCEXCOT Permite restaurar as cotaes de Pedidos de Compras excludos, somente para cotaes que geraram apenas um Pedido. Pode ser configurado com: 1 - Restaura a cotao. 2 - No restaura a cotao, devendo gerar uma nova solicitao de compras para reiniciar o processo de cotao. 2 MV_PCFILEN Utiliza na filial de entrega (T) a numerao do pedido de compra por empresa, ou (N) numerao do pedido de compras por filial. T MV_PCNFE Indica se na entrada do documento fiscal ser obrigatria a informao do respectivo pedido F de compras. No caso de vincular um remito na factura de entrada, o pedido de compras deve ser informado previamente no remito. O parmetro MV_PCNFE pode ser configurado com:
T (True) na entrada do documento fiscal obrigatrio informar o respectivo pedido de compra.
F (False) - na entrada do documento fiscal no obrigatrio informar o pedido de compra. MV_PISVENC Informa a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do PIS e o perodo de apurao 15,1 MV_PRELAN Indica se o lanamento contbil ser automaticamente lanado ou passar por pr- lanamento, sendo: "S" - Sempre, "N" - Nunca ou "D" - Documento inexistente.
MV_PRXLOTE Indica o prximo nmero de lote a ser utilizado, quando existir controle de rastreabilidade e usurio no informar a numerao do lote. 000001 MV_RASTRO
Determina a utilizao ou no da rastreabilidade dos lotes de produo (informar S para Sim ou N para No). N MV_RATDESP Indica se o rateio do Frete/Despesas/Seguro ser efetuado por valor (1) ou Peso (2) nas Notas Fiscais de Entrada e Sada. Exemplos: FR=1;DESP=1;SEG=2. FR=1;DESP=1;SEG=2. MV_RESTCLAS Indica se restringe a classificao de notas fiscal bloqueada, sendo: 1 - Restringe e 2 - No Restringe. 2 MV_RESTCOM
Indica se o acesso as solicitaes de compras restrito aos usurios cadastrados no grupo de compras da solicitao. N MV_RESTINC
Indica se restringe a incluso de pedido de compras a sem SC para usurios no cadastrados como compradores. N MV_RESTNFE
Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados pelo controle de aladas do recebimento de materiais. N MV_RESTPED
Indica se a manuteno dos pedidos de compras restrito ao seu grupo de compras/compradores. N MV_RESTSOL
Indica se utilizado o controle de restrio aos solicitantes de produtos com restrio. N MV_RODAPE Ttulo utilizado nos rodaps do relatrios.
MV_SABFERI Considerar sbados como feriado na utilizao da data vlida(). S MV_SCCONTR Permite gerar solicitao de compras para os produtos com contrato de parceria que excedam ou no tenham contrato cadastrado na rotina Pr-Requisio. 1=Gera solicitao e 2=No gera solicitao 1 MV_SELFOR Parmetro que indica se o comprador poder fazer seleo dos fornecedores. N MV_SIMB1 Smbolo utilizado pela moeda 1 do sistema. R$ MV_SIMB2 Smbolo utilizado pela moeda 2 do sistema. US$ MV_SIMB3 Smbolo utilizado pela moeda 3 do sistema. UFIR MV_SIMB4 Smbolo utilizado pela moeda 4 do sistema. MARCO MV_SIMB5 Smbolo utilizado pela moeda 5 do sistema. IENE MV_TESPCNF Este parmetro validado somente quando o parmetro "MV_PCNFE" estiver habilitado, indicando que, na entrada do documento fiscal, ser obrigatria a informao do respectivo pedido de compras. No caso de vincular um remito na factura de entrada, o pedido de compras deve ser informado, previamente no remito. O parmetro "MV_TESPCNF" utilizado para tratar as situaes de excees, pois permite determinar os tipos de entrada e sada (TES) relacionados ao documento de entrada que no necessitam da amarrao com o pedido de compras. Pode-se configur-lo com:
o contedo vazio - neste caso, o Sistema no permite a confirmao da digitao de um item da nota fiscal, sem que exista a amarrao com o pedido de compras, ou com um remito que tenha amarrao com o pedido de compras.
os tipos de entrada e sada (TES) que no exigem a amarrao de pedidos de compras com os documentos de entrada (exceo) - neste caso, o Sistema respeita a condio de no exigir amarrao dos itens da NF para todos os TES informados nesse parmetro. (branco) MV_VENCIRF Indica se o titulo de IRRF ser gerado a partir da data de (E)misso, (V)encimento ou (C)ontabilizacao. V MV_ULMES Data do ltimo fechamento do estoque. 19970101
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