Lima, 08 setiembre 2014

Congreso de la Repblica del Per

Impresiones sobre el Proyecto de Presupuesto
del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Juan Carlos Eguren Neuenschwander
Congresista de la Repblica

Pg. 2
1.-
Rasgo del Proyecto de Presupuesto 2015
El Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Pblico
para el ao 2015, .presentado por el Poder Ejecutivo al
Congreso de la Republica es vital para la formacin de
las expectativas de los agentes econmicos, sobre las
perspectivas del prximo ao (ao preelectoral.).
El PPTO 2015 destina la suma de S/. 130.6 mil millones,
monto mayor en 9.8% respecto al correspondiente del
2014., que representa el 20.8% del PBI del pas.
108,419
118,934
130,621
2013 2014 2015
(En Millones de Nuevos Soles)
Presupuesto del Sector Pblico:
20013- 2015
Supuestos Macroeconmicos del Proyecto de
Presupuesto: Aos 2015
Variable PPTO 2015
Crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) 6.0%
Tipo de Cambio promedio (Soles por Dlar) 2.90
Variacion Acumulada del IPC 2.0%
Exportaciones FOB (Millones de US$) 41,132
Importaciones FOB (Millones de US$) 43,207
Resultado Econmico del Sector Pblico No
Financiero (dficit fiscal)
-0.4 %del PBI
El PPTO 2015 plantea un crecimiento del PBI de 6%
para el prximo ao. En lo que respecta a la inflacin,
se estima un incremento promedio del IPC de 2%,
para todo el 2015. Un aspecto preocupante es que se
estima un dficit fiscal de 0.4% del PBI, que en los
ltimos aos haba sido superavitario.
Los supuestos econmicos suponen una reactivacin
productiva que podra logar si se pone en marcha los
megaproyectos previstos y se restaure la confianza y
el clima de inversin empresarial.
Nota: El PPTO del 2014, supona un crecimiento del
PBI del 6.0%, sin embargo de acuerdo a las ultimas
proyecciones este se ubicara entre 3.9% y el 4.3%,,
que confirmara la desaceleracin econmica.
Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
64.1%
27.4%
8.5%
Gastos
Corrientes
Gastos de
Capital
Servicios de
la Deuda
(En Millones de Nuevos Soles)
Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico 2015:
Por Genrica de Gasto
Fuente: MEF Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Del monto presupuestado para el sector pblico (2015), que asciende a S/. 130.6 mil millones, el
64.1% se destina a gastos corrientes, el 27.4% para inversiones y 8.5% para el pago del servicio de
deuda pblica.
En qu se gastar el presupuesto 2015?
Diferencia Var. %
Grupo genrico 2014 % 2015 % nominal 2015/2014
Gastos Corrientes 75,007 63.1 83,756 64.1 8,749 11.7
Gastos de Capital 33,797 28.4 35,758 27.4 1,961 5.8
Servicio de la Deuda 10,130 8.5 11,107 8.5 977 9.6
Total 118,934 100.0 130,621 100 11,687 9.8
PIA PPTO
Estructura Porcentual del Proyecto de Presupuesto del Sector
Pblico 2015:
Por Genrica de Gasto
Fuente: MEF Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Resulta preocupante el importante incremento de los gastos
corrientes del 11.7%, que supera largamente a los destinados
para inversiones (5.8%). El aumento del gasto corriente
especialmente si es permanente, puede traer problemas fiscales
en el futuro, si es que se agudiza la desaceleracin econmica
mundial.
Asimismo se evidencia una cada de la participacin porcentual de
los gastos de capital (inversiones) de 28.4% asignado en el 2014
a 27.4% previsto en el proyecto de presupuesto del 2015.
2.-
Pg. 3
(En millones de nuevos soles)
Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2015
Por Niveles de Gobierno
Ao Nacional Regionales Locales Total
2012 68.1 15.4 16.5 100.0
2013 67.0 16.0 17.0 100.0
2014 70.0 16.0 14.0 100.0
2015 73.0 14.9 12.1 100.0
(En Distribucin Porcentual)
Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2015
Por Niveles de Gobierno
Se est recentralizando el presupuesto pblico por niveles de gobierno?
Nivel de Gobierno PIA 2014 PPTO 2015 Aumento Var. %
Nacional 83,238 95,387 12,149 14.6
Regional 18,795 19,423 628 3.3
Local 16,944 15,811 -1,133 -6.7
Total 118,977 130,621 11,644 9.8
Otra arista negativa del PPTO 2015, es que
mientras que el correspondiente al Gobierno
Nacional crece en 14.6%, el de los gobiernos
locales se reduce en 6.7%.
Una caracterstica preocupante del Proyecto
de Presupuesto del Sector Pblico (2015), es
que se agudiza el sesgo centralista, el 73 % del
mismo se administra y gasta en Lima
(Ministerios, Poderes del Estado, y organismos
pblicos). Mientras que los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, slo
participan con el 14.9% y 12.1%,
respectivamente.
3.-
Fuente: MEF Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Fuente: MEF Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Pg. 4
Pg. 5
Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao 2015
Por Funciones (tres Niveles de Gobierno)
(En Millones de Nuevos Soles)
Cmo se distribuye el presupuesto pblico por funciones?
Funciones
Proyecto de
Presupuesto 2015
Estructura respecto
de presupuesto (%)
Agropecuaria 3,511 2.7
Ambiente 2,374 1.8
Comercio 442 0.3
Comunicaciones 342 0.3
Cultura y Deporte 1,010 0.8
Defensa y Seguridad Nacional 4,884 3.7
Deuda Pblica 10,670 8.2
Educacin 22,251 17.0
Energa 1,028 0.8
Industroa 129 0.1
Justicia 4,143 3.2
Legislativa 462 0.4
Minera 123 0.1
Orden pblico y seguridad 7,857 6.0
Pesca 308 0.2
Planeamiento, Gestin y Reserva
de Contingencia
19,759 15.1
Previsin Social 11,962 9.2
Proteccin Social 5,834 4.5
Relaciones Exteriores 550 0.4
Salud 13,721 10.5
Saneamiento 3,556 2.7
Trabajo 322 0.2
Transporte 11,770 9.0
Turismo 442 0.3
Vivienda y Desarrollo Urbano 3,171 2.4
PRESUPUESTO TOTAL 130,621 100.0
Un aspecto positivo del PPTO
2015, es que en la distribucin
de torta presupuestaria los
sectores que tienen mayores
tajadas son Educacin
(17.0%) y Salud (10.5%).

En el otro frente, si preocupa
la baja participacin del sector
agropecuario (2.7%) , a pesar
de la prioridad establecida por
nuestra Constitucin Poltica.
4.-
Fuente: MEF Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
En montos el PPTO 2015 para el Sector Educacin (tres
niveles de gobierno) asciende a S/. 22,251 millones,
superior en 22.7% del 2014 (porcentaje superior
aumento del PPTO global, 9.8%).
El peso porcentual del Sector Educacin en el total del
presupuesto del sector pblico, es de 17.0%
PIA 2014 PPTO 2015 Diferencia Var. %
Sector Educacin 18,133 22,251 4,118 22.7%
(En Millones de Nuevos Soles)
Proyecto de Presupuesto del Sector Educacin 2015:
(Tres Niveles de Gobierno)
Por Funciones
Presupuesto 2015: Sector Educacin
El PPTO del Sector Salud (tres niveles de gobierno)
para el 2015, es de S/. 13,720 millones, superior en
22.5% respecto al 2014.
Respecto al total del presupuesto del Sector Pblico,
el Sector Salud representa el 10.5%.
PIA 2014 PPTO 2015 Diferencia Var. %
Sector Salud 11,197 13,720 2,523 22.5%
(En Millones de Nuevos Soles)
Proyecto de Presupuesto del Sector Salud 2015:
(Tres Niveles de Gobierno)
Por Funciones
Presupuesto 2015: Sector Salud
Se avanza en la meta del Acuerdo Nacional en materia educativa.

El presupuesto educativo aumenta 0.5% del PBI (el doble del 0.25%
planteado por el Acuerdo Nacional), con lo que se llega al 3.5% del PBI,
aunque lejos de la meta del 6% del PBI).
5.-
6.-
Fuente: MEF Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Fuente: MEF Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Pg. 6
31.1
33.4
39.9
2013 2014 2015
Proyecto de Presupuesto del Despacho Presidencial:
2013-2015
(Millones de Nuevos Soles)
El Proyecto de Presupuesto 2015 destina al Despacho
Presidencial, para gastos la suma de S/. 39.9 millones,
que representa un incremento de 19.3% (algo ms de
S/. 6.5 millones) respecto del Presupuesto de Apertura
para el 2014.
El incremento porcentual del PPTO Despacho Presidencial
(19.3%), es muy superior al promedio del Sector Pblico
(9.8%).
Presupuesto 2015: Despacho Presidencial
8.-
Fuente: MEF Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Pg. 7
El PPTO 2015 prev mayores recursos para
los programas de inclusin social, se ha
incrementado en aproximadamente S/. 900
millones, lo que representa casi 20% ms
que lo presupuestado en el 2014.
Presupuesto 2015: Programas de
Inclusin Social
7.-
(En Millones de Nuevos soles)
Proyecto de Presupuesto de los Gobiernos Regionales para el Ao Fiscal 2015
El Proyecto de Presupuesto de los
Gobierno Regionales 2015, es
inferior al promedio del
presupuesto del sector publico en
su conjunto (3.3% versus 9.8%).

Sin embargo, existe una
disparidad en el incremento del
presupuestos, hay gobiernos
regionales que tienen aumentos y
otros disminuciones
presupuestarias.
Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Presupuesto 2015: Gobiernos Regionales
Gobierno Regional PIA 2014 PPTO 2015 Diferencia Var. %
Gobierno Regional Amazonas 490.6 512.1 21.5 4.4
Gobierno Regional Ancash 955.0 882.2 -72.8 -7.6
Gobierno Regional Apurimac 655.7 679.0 23.3 3.6
Gobierno Regional Arequipa 1,084.8 1,128.7 43.9 4.0
Gobierno Regional Ayacucho 825.9 849.6 23.7 2.9
Gobierno Regional Cajamarca 1,021.9 1,020.1 -1.8 -0.2
Gobierno Regional Callao 757 802.7 46.2 6.1
Gobierno Regional Cusco 1,346.4 1,295.4 -51.0 -3.8
Gobierno Regional Huancavelica 610.6 618.9 8.3 1.4
Gobierno Regional Huanuco 666.0 702.7 36.7 5.5
Gobierno Regional Ica 650.8 701.9 51.1 7.9
Gobierno Regional Junn 907.8 945.1 37.3 4.1
Gobierno Regional La Libertad 1,133.3 1,370.4 237.1 20.9
Gobierno Regional Lambayeque 749.1 789.9 40.8 5.5
Gobierno Regional Lima 824.4 845.1 20.7 2.5
Gobierno Regional Loreto 1,077.9 1,102.7 24.8 2.3
Gobierno Regional Madre de Dios 238.3 242.0 3.7 1.6
Gobierno Regional Moquegua 319.9 305.1 -14.8 -4.6
Gobierno Regional Pasco 323.0 334.2 11.2 3.5
Gobierno Regional Piura 1,178.8 1,223.5 44.7 3.8
Gobierno Regional Puno 1,033.3 1,070.2 36.9 3.6
Gobierno Regional San Martn 749.3 784.4 35.1 4.7
Gobierno Regional Tacna 341.3 344.5 3.2 0.9
Gobierno Regional Tumbes 345.2 345.8 0.6 0.2
Gobierno Regional Ucayali 457.6 474.8 17.2 3.8
Programa Gob. Reg. Lima Metropolitana 51.5 51.4 -0.1 -0.2
Total 18,795.0 19,423.1 628.1 3.3
9.-
Fuente: MEF Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Pg. 8
Per: Proyecto de Presupuesto de Gastos de Capital para el Ao Fiscal 2015
Por Niveles de Gobierno
(En millones de nuevos soles)
El PPTO 2015 para gastos de capital (inversiones) del conjunto del sector pblico tiene un aumento del
5.8% respecto al PIA del 2014.
Sin embargo, el crecimiento del PPTO a nivel de gobiernos no tiene la misma tendencia, mientras que el
Gobierno Nacional tiene un crecimiento del 15.6%, los Gobiernos Regionales y Locales tiene una
reduccin de 4.5% y 16.6%, respectivamente (impactados por la reduccin del canon y la aplicacin del
gravamen minero).
Esto evidencia que la distribucin de los recursos para gastos de capital agudiza la tendencia centralista
del presupuesto total.
Nivel de Gobierno Diferencia Var. %
2014 % 2015 % nominal 2015/2014
Gobierno Nacional 21,730 64.3 25,120 70.3 3,390 15.6
Gobiernos Regionales 4,725 14.0 4,513 12.6 -212 -4.5
Gobiernos Locales 7,341 21.7 6,125 17.1 -1,216 -16.6
Total 33,796 100 35,758 100.0 1,962 5.8
PIA PPTO
Presupuesto 2015: Gastos de Capital (inversiones) por Niveles de Gobierno
10.-
Fuente: MEF Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Pg. 9